報告是一種對特定事件、活動或研究結果進行系統(tǒng)性記錄和說明的書面材料，它是向他人傳達信息的重要方式。最后，寫完報告后要進行仔細的校對和修改，以確保報告的質量和準確度。在報告撰寫過程中，要及時與相關人員進行溝通和討論，確保表達準確。
信息科技自查報告篇一
自2017年數(shù)據(jù)大集中以來，我行依托省聯(lián)社的科技支撐，各項信息管理系統(tǒng)逐步完善，初步建成了信息科技支撐系統(tǒng)，由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對日常業(yè)務進行集中處理，其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理，我行工作重點在于對網(wǎng)絡設備、通訊線路及柜面終端設備的正常運行進行科技支撐，因此我行在信息科技風險管理方面的風險較少。目前，根據(jù)我行現(xiàn)有業(yè)務要求和信息科技發(fā)展的規(guī)劃，要求我們對信息管理、人員、技術等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理與技術相結合的全方位的風險管理體系。具體來說，主要采取以下幾方面的措施開展信息安全工作。
一、 將信息科技風險管理和信息安全納入我行“十二五”信息科技發(fā)展規(guī)劃。為了提高信息科技風險管理能力，提升信息科技對業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)展的可持續(xù)支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技發(fā)展規(guī)劃，信息科技風險管理和信息安全成為科技規(guī)劃的重要組成部分之一?？萍家?guī)劃中明確了信息科技發(fā)展方向，強調(diào)了科技基礎建設，提高信息科技風險管理水平，有效防范信息科技風險。二、 完善信息科技治理，大力開展信息科技風險管理制度建設。從只注重提高硬件配置水平逐步轉變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務管理的綜合管理。例如，以前我們在信息安全管理普遍存在一個誤區(qū)，人為部署了高性能的硬件設備、實現(xiàn)網(wǎng)絡設備雙機熱備、內(nèi)外網(wǎng)嚴格的物理隔離、做好了生產(chǎn)運行風險控制，就算完成了信息科技風險控制的工作，其實不然，因為信息安全不單是技術問題，更是管理問題，只有持續(xù)完善信息科技治理架構，從組織架構和制度等管理層面采取防范措施，才能真正實現(xiàn)信息安全管理的目標。
三、 我行在信息科技風險治理方面的措施主要包括三方面。
a) 認真學習和領會監(jiān)管機構對信息科技風險管理的要求，吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗，將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗轉化為行內(nèi)工作規(guī)范，建立系統(tǒng)完善的信息科技風險管理組織架構和機制，建立以電子銀行部、合規(guī)部、稽核部為主體的`信息科技風險三道防線；成立以主管領導為組長的信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急小組、應急處置小組和科技支持保障小組，做好突發(fā)事件應急處理。 b) 建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設，我行領導高度重視，以我行流程銀行建設為契機，完善了相關制度，理順了相關制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程，切實抓好制度建設。
c) 采取有效的信息科技風險管理的制度，防范和化解信息安全風險。首先，完善基礎設施建設，對中心機房進行改造，更換老舊的硬件設備，提高硬件設備防范風險的能力；二是改造電源環(huán)境，做好業(yè)務連續(xù)性建設，為基層網(wǎng)點更換ups電源；三是提升運行管理的水平，推進運行流程化和集中化管理，防范操作風險，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。四是完善應急預案，積極配合省聯(lián)社開展應急演練，切實提高風險防控水平。
四、 嚴格設備接入管理，提高設備管理水平。近日，省聯(lián)社推出了桌面管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)提供全面高效的計算機設備管理解決辦法，可以監(jiān)控行內(nèi)it環(huán)境的變化，保障計算機設備正常運行，大幅度降低運行維護成本，并可提供詳盡的統(tǒng)計報表輸出，綜合反映軟硬件信息變動、當前配置等，幫助總行管理好全轄計算機設備。按照省聯(lián)社的部署，該系統(tǒng)計劃于下半年上線，屆時將有力的提高我行信息科技管理的效率和風險管控水平。
五、 軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內(nèi)容。根據(jù)aa省軟件正版化工作聯(lián)席會議下發(fā)的《關于推進中小金融機構使用正版軟件工作的通知》（）精神，結合我行的實際情況，為加快對盜版或未經(jīng)授權、許可軟件的清理換裝工作，推進我行軟件正版化工作，確保我行軟件正版化工作目標的實現(xiàn)，結合我行實際情況，制定了《**銀行軟件正版化工作實施方案》，根據(jù)方案的進度安排，我行已于本月進入更換正版軟件和培訓階段。
信息科技風險防控是長期而艱巨的工作，我行將按照上級有關部門的要求，加強日常管理，
提高業(yè)務水平，將信息科技風險防控作為工作的重中之重，保證各項業(yè)務的安全穩(wěn)定運行。
自##年數(shù)據(jù)大集中以來，我行依托省聯(lián)社的科技支撐，各項信息管理系統(tǒng)逐步完善，初步建成了信息科技支撐系統(tǒng)，由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對日常業(yè)務進行集中處理，其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理，我行工作重點在于對網(wǎng)絡設備、通訊線路及柜面終端設備的正常運行進行科技支撐，因此我行在信息科技風險管理方面的風險較少。目前，根據(jù)我行現(xiàn)有業(yè)務要求和信息科技發(fā)展的規(guī)劃，要求我們對信息管理、人員、技術等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理與技術相結合的全方位的風險管理體系。具體來說，主要采取以下幾方面的措施開展信息安全工作。
一、 將信息科技風險管理和信息安全納入我行“十二五”信息科技發(fā)展規(guī)劃。為了提高信息科技風險管理能力，提升信息科技對業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)展的可持續(xù)支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技發(fā)展規(guī)劃，信息科技風險管理和信息安全成為科技規(guī)劃的重要組成部分之一?？萍家?guī)劃中明確了信息科技發(fā)展方向，強調(diào)了科技基礎建設，提高信息科技風險管理水平，有效防范信息科技風險。
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二、 完善信息科技治理，大力開展信息科技風險管理制度建設。從只注重提高硬件配置水平逐步轉變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務管理的綜合管理。例如，以前我們在信息安全管理普遍存在一個誤區(qū)，人為部署了高性能的硬件設備、實現(xiàn)網(wǎng)絡設備雙機熱備、內(nèi)外網(wǎng)嚴格的物理隔離、做好了生產(chǎn)運行風險控制，就算完成了信息科技風險控制的工作，其實不然，因為信息安全不單是技術問題，更是管理問題，只有持續(xù)完善信息科技治理架構，從組織架構和制度等管理層面采取防范措施，才能真正實現(xiàn)信息安全管理的目標。
三、 我行在信息科技風險治理方面的措施主要包括三方面。
a) 認真學習和領會監(jiān)管機構對信息科技風險管理的要求，吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗，將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗轉化為行內(nèi)工作規(guī)范，建立系統(tǒng)完善的信息科技風險管理組織架構和機制，建立以電子銀行部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風險三道防線；成立以主管領導為組長的信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急小組、應急處置小組和科技支持保障小組，做好突發(fā)事件應急處理。
b) 建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設，我行領導高度重視，以我行流程銀行建設為契機，完善了相關制度，理順了相關制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程，切實抓好制度建設。
c) 采取有效的信息科技風險管理的制度，防范和化解信 2
息安全風險。首先，完善基礎設施建設，對中心機房進行改造，更換老舊的硬件設備，提高硬件設備防范風險的能力；二是改造電源環(huán)境，做好業(yè)務連續(xù)性建設，為基層網(wǎng)點更換ups電源；三是提升運行管理的水平，推進運行流程化和集中化管理，防范操作風險，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。四是完善應急預案，積極配合省聯(lián)社開展應急演練，切實提高風險防控水平。
四、 嚴格設備接入管理，提高設備管理水平。近日，省聯(lián)社推出了桌面管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)提供全面高效的計算機設備管理解決辦法，可以監(jiān)控行內(nèi)it環(huán)境的變化，保障計算機設備正常運行，大幅度降低運行維護成本，并可提供詳盡的統(tǒng)計報表輸出，綜合反映軟硬件信息變動、當前配置等，幫助總行管理好全轄計算機設備。按照省聯(lián)社的部署，該系統(tǒng)計劃于下半年上線，屆時將有力的提高我行信息科技管理的效率和風險管控水平。
五、 軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內(nèi)容。根據(jù)aa省軟件正版化工作聯(lián)席會議下發(fā)的《關于推進中小金融機構使用正版軟件工作的通知》（）精神，結合我行的實際情況，為加快對盜版或未經(jīng)授權、許可軟件的清理換裝工作，推進我行軟件正版化工作，確保我行軟件正版化工作目標的實現(xiàn)，結合我行實際情況，制定了《**銀行軟件正版化工作實施方案》，根據(jù)方案的進度安排，我行已于本月進入更換正版軟件和培訓階段。
信息科技風險防控是長期而艱巨的工作，我行將按照上級有
關部門的要求，加強日常管理，提高業(yè)務水平，將信息科技風險防控作為工作的重中之重，保證各項業(yè)務的安全穩(wěn)定運行。
信息科技自查報告篇二
根據(jù)上級文件《關于集中開展全縣網(wǎng)絡清理檢查工作的通知》，我鎮(zhèn)積極組織落實，對網(wǎng)絡安全基礎設施建設情景、網(wǎng)絡安全防范技術情景及網(wǎng)絡信息安全保密管理等情景進行了自查，對我鎮(zhèn)的網(wǎng)絡信息安全建設進行了深刻的剖析，現(xiàn)將自查情景報告如下：
一、成立領導小組。
為進一步加強我鎮(zhèn)網(wǎng)絡清理工作，我鎮(zhèn)成立了網(wǎng)絡清理工作領導小組，由鎮(zhèn)長任組長，分管副鎮(zhèn)長任副組長，下設辦公室，做到分工明確，職責具體到人，確保網(wǎng)絡清理工作順利實施。
二、我鎮(zhèn)網(wǎng)絡安全現(xiàn)狀。
我鎮(zhèn)的政府信息化建設從開始到此刻，經(jīng)過不斷發(fā)展，逐漸由原先的沒有太高安全標準的網(wǎng)絡升級為此刻的具有必須安全性的辦公系統(tǒng)。目前我鎮(zhèn)電腦均采用殺毒軟件對網(wǎng)絡進行保護及病毒防治。
三、我鎮(zhèn)網(wǎng)絡安全管理。
為了做好信息化建設，規(guī)范政府信息化管理，我鎮(zhèn)專門制訂了《涉密非涉密計算機保密管理制度》、《涉密非涉密移動存儲介質保密管理制度》等多項制度，對信息化工作管理、內(nèi)部電腦安全管理、計算機及網(wǎng)絡設備管理、數(shù)據(jù)、資料和信息的.安全管理、網(wǎng)絡安全管理、計算機操作人員管理、網(wǎng)站資料管理等各方面都作了詳細規(guī)定，進一步規(guī)范了我鎮(zhèn)信息安全管理工作。
我鎮(zhèn)定期對網(wǎng)站上的所有信息進行整理，確保計算機使用做到“誰使用、誰負責”，尚未發(fā)現(xiàn)涉及到安全保密資料的信息；對我鎮(zhèn)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息進行嚴格、規(guī)范管理，并及時存檔備份；此外，我鎮(zhèn)在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)組織相關計算機安全技術培訓，并開展有針對性的“網(wǎng)絡信息安全”教育及演練，積極參加其他計算機安全技術培訓，提高了網(wǎng)絡維護以及安全防護技能和意識，有力地保障我鎮(zhèn)政府信息網(wǎng)絡正常運行。
四、網(wǎng)絡安全存在的不足及整改措施。
目前，我鎮(zhèn)網(wǎng)絡安全仍然存在以下幾點不足：一是安全防范意識較為薄弱；二是病毒監(jiān)控本事有待提高；三是遇到惡意攻擊、計算機病毒侵襲等突發(fā)事件處理本事不夠。
針對目前我鎮(zhèn)網(wǎng)絡安全方面存在的不足，提出以下幾點整改意見：
1、進一步加強我鎮(zhèn)網(wǎng)絡安全小組成員計算機操作技術、網(wǎng)絡安全技術方面的培訓，強化我鎮(zhèn)計算機操作人員對網(wǎng)絡病毒、信息安全威脅的防范意識，做到早發(fā)現(xiàn)，早報告、早處理。
2、加強我鎮(zhèn)干部職工在計算機技術、網(wǎng)絡技術方面的學習，不斷提高干部計算機技術水平。
3、加強設備維護，及時更換和維護好故障設備，以免出現(xiàn)重大安全隱患，為我鎮(zhèn)網(wǎng)絡的穩(wěn)定運行供給硬件保障。
五、對網(wǎng)絡清理檢查工作的意見和提議。
隨著信息化水平不斷提高，人們對網(wǎng)絡信息依靠也越來越大，保障網(wǎng)絡與信息安全，維護國家安全和社會穩(wěn)定，已經(jīng)成為信息化發(fā)展中迫切需要解決的問題，由于我鎮(zhèn)網(wǎng)絡信息方面專業(yè)人才不足，對信息安全技術了解還不夠，期望上級部門能加強相關知識的培訓與演練，以提高我們的防范本事。
信息科技自查報告篇三
我局嚴格執(zhí)行《xx省司法行政系統(tǒng)信息網(wǎng)絡管理規(guī)定(暫行)》，并制定了《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》、《xx市司法局網(wǎng)絡設備維護管理規(guī)定》和《數(shù)據(jù)備份與移動存儲設備管理制度》。并與相關部門簽訂責任書，定期檢查制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
二、硬件及網(wǎng)絡設備管理情況。
我們重點清查了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的接入情況，排除了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)共用設備、混接等安全隱患，內(nèi)、外網(wǎng)嚴格實行了物理隔離。嚴禁計算機使用者擅自進行內(nèi)外網(wǎng)切換，殺毒軟件由網(wǎng)絡管理人員定期升級維護。禁止使用無線網(wǎng)卡、藍牙等無線互聯(lián)功能的設備。機房有專人負責管理與維護，無關人員未經(jīng)批準不得進入機房，更不得動用機房內(nèi)的網(wǎng)絡設備和資料。
網(wǎng)絡及硬件設備確保24小時正常運行，工作溫度保持在25℃以下。內(nèi)網(wǎng)專用防火墻設置正確，相關安全策略正常啟用。ip地址分配表網(wǎng)絡線標注明晰，并記錄在案。對所有硬盤、移動設備全部按照保密要求進行排檢，所有u盤存放文件必須符合保密要求，用于內(nèi)外網(wǎng)傳輸?shù)膗盤不得存放文件，內(nèi)外網(wǎng)計算機嚴格區(qū)別使用，不得在外網(wǎng)計算機上存放、操作內(nèi)部文件。
三、
軟件系統(tǒng)使用情況。
嚴格執(zhí)行“誰發(fā)布、誰負責”的網(wǎng)上信息發(fā)布原則，按照《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》做到信息上網(wǎng)有審批、有記錄，做到“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”，認真履行網(wǎng)絡信息安全保障職責。網(wǎng)絡管理人員定期對相關程序、數(shù)據(jù)、文件進行備份，每臺計算機都安裝了正版瑞星殺毒軟件，定期進行更新、殺毒、木馬掃描，發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)漏洞及時修復，確保計算機不受病毒、木馬的侵入。
對網(wǎng)站和應用系統(tǒng)的程序升級、賬戶、口令、軟件補丁、查殺病毒、外部接口以及網(wǎng)站維護等方面存在的突出問題，我們逐一進行清理、排查，能及時更新升級的更新升級，進一步強化安全防范措施，及時堵塞漏洞、消除隱患、化解風險。
做好全部計算機上的炒股、游戲、聊天、下載、在線視頻等與工作無關的軟件程序的卸載清理工作，杜絕利用計算機從事與工作無關行為的發(fā)生。
四、存在的問題。
一是機房沒有避雷設備，近期我們會加緊解決。
二是部分工作人員的網(wǎng)絡安全防范意識和防范技能不強，我們要進一步加強對全局人員的計算機安全意識教育和防范技能訓練，提高防范意識，充分認識到計算機網(wǎng)絡與信息安全案件的嚴重性，把計算機安全保護知識真正融于工作人員業(yè)務素質的提高當中。
通過自查，全局職工對網(wǎng)絡和信息安全保密意識進一步提高，信息網(wǎng)絡安全基本技能有了進一步提升，保障了全區(qū)網(wǎng)絡運行效率，加強了網(wǎng)絡安全，規(guī)范了辦公秩序，為司法行政各項工作的順利開展提供了重要的安全保障。
信息科技自查報告篇四
根據(jù)縣政府辦公室《關于印發(fā)墊江縣開展重點領域網(wǎng)絡與信息安全檢查行動工作方案的緊急通知》(墊江府辦發(fā)〔20xx〕60號)文件精神。我鎮(zhèn)對信息系統(tǒng)安全情況進行了自查，現(xiàn)匯報如下：
為規(guī)范和落實信息系統(tǒng)安全檢查，我鎮(zhèn)制訂了《xx鎮(zhèn)20xx年政府信息系統(tǒng)安全檢查工作方案》，并成立了信息安系統(tǒng)安全工作領導小組，并對此次檢理工作做了統(tǒng)一安排，由我鎮(zhèn)黨政辦公室負責信息系統(tǒng)安全的日常管理工作，明確了信息系統(tǒng)安全的主管領導、分管領導和具體管理人員：一是清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、優(yōu)盤、錄像帶等。二是清理網(wǎng)絡管理安全，包括網(wǎng)絡結構、密碼管理、ip管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等。三是清理應用管理安全，公文傳輸系統(tǒng)、軟件管理等，不斷規(guī)范網(wǎng)絡安全管理，形成了良好的安全保密環(huán)境。
一是結合我鎮(zhèn)實際制定了初步應急預案，并處于不斷完善階段。二是專人維護涉密電腦。信息管理人員負責保密管理、密碼管理，對計算機享有獨立使用權，且規(guī)定嚴禁外泄。三是嚴格文件的收發(fā)程序，完善收發(fā)文、編號、簽收制度。四是建立健全重要數(shù)據(jù)及時備份和災難性數(shù)據(jù)恢復機制，嚴格按照市、縣的要求，認真做好日常數(shù)據(jù)備份工作，以防發(fā)生數(shù)據(jù)災難時對數(shù)據(jù)進行恢復。五是采取多層次對有害信息、惡意攻擊的防范與處理措施。
三、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題。
一是安全意識不夠，干部職工的保密意識有待進一步加強。二是設備維護、更新不及時。三是安全工作的水平還有待提高，對信息安全的管護還處于初級水平。四是規(guī)章制度體系有待進一步完善。
四、改進措施。
一是要繼續(xù)加強對機關干部的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。二是要切實增強信息安全制度的落實工作，不定期的對安全制度執(zhí)行情況進行檢查，對于導致不良后果的責任人，要嚴肅追究責任，從而提高人員安全防護意識。三是要以制度為根本，進一步完善信息安全制度，同時安排專人，完善設施，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故。四是不斷加強計算機信息安全管理、維護、更新等方面的資金投入，及時維護設備、更新軟件，以做好信息系統(tǒng)安全防范工作。
五、對信息系統(tǒng)安全檢查工作的意見和建議。
一是進一步加大對信息系統(tǒng)安全工作人員的業(yè)務培訓。由于很多辦公室的信息系統(tǒng)安全工作人員均為非專業(yè)人員且流動性大，沒有專業(yè)的技能和知識，希望進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全管理工作的業(yè)務操作培訓。
二是加強對干部職工的信息系統(tǒng)安全教育。通過開展專題警示教育培訓，增強信息系統(tǒng)安全意識，提高做好信息系統(tǒng)安全工作的主動性和自覺性。
三是加強分類指導。由于各科的工作性質不同，信息系統(tǒng)安全的防護級別也不同。希望結合各科室工作實際，對重點信息系統(tǒng)安全部門和非重點信息系統(tǒng)安全部門進行分類指導。
信息科技自查報告篇五
按照上級領導的指示，我行認真貫徹精神，為充分做好重要時期金融網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)安全保障工作，防范我行信息科技風險，保障計算機系統(tǒng)運行和操作安全，建立和完善信息科技風險管理機制。對我行的信息科技工作進行了一次全面的自我評估及審查。現(xiàn)將審查情況報告如下：
一、設備間建設規(guī)范和管理規(guī)范。
（1）設備間安裝了溫濕度儀表，以用來監(jiān)控機房溫度和濕度，并能夠及時開啟控溫控濕設備來保證機房的溫度和濕度。
（2）設備間每周由網(wǎng)點經(jīng)理或支行行長來對設備間的環(huán)境狀況進行檢查，并登記成冊，以確保設備間保持整潔和規(guī)范。
（3）設備間嚴格控制出入人員，并保證營業(yè)網(wǎng)點外來人員有相關證件登記。
（4）支行技術人員每年一次對設備間的主要設備進行巡檢，確保設備能夠正常使用，并在相關登記本上記錄。
二、應急管理和終端安全。
（1）支行會不定期對一些預案進行檢查，確保這些預案是最新的，且告知網(wǎng)點人員張貼在需要的地方。
（2）支行每年會抽取一定的網(wǎng)點人員進行培訓和演練，并書寫心得和體會，確保網(wǎng)點人員能夠正確的應對突發(fā)狀況。
（3）支行每月會不定期的抽查相關電腦的軟件安裝情況，檢查是否存在私自安裝不必要的軟件，以及是否私自開通adsl等違規(guī)的網(wǎng)絡。
信息科技自查報告篇六
************中心：
為認真貫徹《關于開展2019年度信息科技風險專項檢查的通知》精神，充分做好做好國慶期間金融網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)安全保障工作，防范我行信息科技風險，保障計算機系統(tǒng)運行和操作安全，建立和完善信息科技風險管理機制。根據(jù)《****農(nóng)商銀行系統(tǒng)重點業(yè)務風險點排查指引（試行）》規(guī)定及人民銀行、銀保監(jiān)局和公安局關于網(wǎng)絡安全保障工作要求。我行由分管信息科技領導、信息技術部組成自查工作小組，于8月19日-23日開展自查工作?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、總體情況。
1.強化“三會一層”履職。成立了以高管層和主要業(yè)務部門參加的信息科技管理委員會，定期或不定期履行職責，審議信息科技相關重大事件，本年度共計召開信息科技管理會議2次。
2.加大專業(yè)人員配備。設立首席信息官。參與我行與信息科技運用有關的業(yè)務發(fā)展決策，確保信息科技發(fā)展戰(zhàn)略符合本行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和信息科技風險管理策略。
3.明確部門職責分工。明晰信息科技實施、風險管理及審計職責。信息技術部負責信息科技實施、管理工作，各支行設立兼職或專職計算機管理員，配合信息技術部開展應用推廣、故障處理、設備維護工作；合規(guī)與風險管理部負責協(xié)調(diào)制定有關信息科技風險管理策略，尤其是在涉及信息安全、業(yè)務連續(xù)性計劃和合規(guī)性風險等方面；內(nèi)部審計部負責信息科技審計制度和流程的實施，制訂和執(zhí)行信息科技審計計劃。
1.安全管理方面。對安全管理活動中的各類管理內(nèi)容建立安全管理制度，制定了由安全策略、管理制度等構成的全面的信息安全管理總則《********商業(yè)銀行行計算機信息安全管理辦法》，安全管理辦法經(jīng)信息科技管理委員會審定，審定周期為一年一次，并且及時發(fā)現(xiàn)缺漏或不足對制度進行修訂。
2.應急管理方面。建立了較為完善的信息系統(tǒng)應急管理辦法《********商業(yè)銀行行計算機信息系統(tǒng)應急管理辦法》，明確應急管理組織機構和職責，對突發(fā)事件進行分級，確定風險防范措施，制定了各信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急處置方案。對突發(fā)事件報告和應急響應也做了規(guī)定。2019年1月開展了全轄范圍內(nèi)的業(yè)務連續(xù)性應急演練，并對應急演練發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。
3.崗位職責與分工方面。信息技術部員工9人，人員配置能夠滿足當前業(yè)務發(fā)展的需要。按照科技管理、運行維護等條線設立崗位，重要崗位均配備a/b角?！?*******商業(yè)銀行行計算機崗位人員管理辦法》對相關崗位職責進行了規(guī)定。
4.安全操作規(guī)范及管理流程。具備完整的信息安全管理流程，包括介質管理、網(wǎng)絡管理、維護及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、atm安全管理、機房管理、監(jiān)控管理、密鑰管理、巡檢制度等科技管理流程。
（一）網(wǎng)絡安全管理。
對自身網(wǎng)絡安全管理情況進行現(xiàn)場檢查，檢查內(nèi)容主要包括：內(nèi)控制度；人員管理與訪問控制；網(wǎng)絡機房安全；網(wǎng)絡接入安全；網(wǎng)絡變更管理；網(wǎng)絡應急管理；網(wǎng)絡設備管理；日志與文檔管理；第三方管理等方面。
根據(jù)文件要求，我行對重要網(wǎng)絡設施進行了檢查，總體管理有效，網(wǎng)絡系統(tǒng)的組成結構及其配置合理。內(nèi)控制度方面，我行制定《計算機網(wǎng)絡管理辦法》和《互聯(lián)網(wǎng)管理及違規(guī)處罰辦法》，明確管理機構和人員職責，確認網(wǎng)絡設備安裝和運維的具體工作措施，健全互聯(lián)網(wǎng)使用規(guī)范。
日常管理方面，依托機房人員出入登記、門禁管理以及巡檢值班制度，確保網(wǎng)絡設備物理安全、運行穩(wěn)定，所有網(wǎng)絡設備均設置密碼，且僅由網(wǎng)絡管理員保管并定期修改登記。網(wǎng)絡系統(tǒng)拓撲圖、機柜標簽、網(wǎng)絡地址規(guī)劃等網(wǎng)絡運行資料已形成技術檔案嚴格保密。網(wǎng)絡設備的日志和開機運行配置由省聯(lián)社建設的imc管理平臺實現(xiàn)每周離機備份并永久保存，所有網(wǎng)絡設備均納入imc管理，網(wǎng)絡管理員定期查詢設備運行情況并處理系統(tǒng)告警信息。網(wǎng)絡設備的接入和外聯(lián)配置的變更，我行實行需求申請、有權人審批、網(wǎng)絡管理員實施的流程管理。實現(xiàn)內(nèi)網(wǎng)安全方面，每臺內(nèi)網(wǎng)終端均安裝殺毒軟件，另切實抓好生產(chǎn)網(wǎng)絡與其他網(wǎng)絡的物理隔離，對生產(chǎn)網(wǎng)絡實行嚴格保護。
自查發(fā)現(xiàn)：所有機柜均安裝標簽，部分網(wǎng)絡機柜內(nèi)線纜標簽不夠完善，目前已完成整改。另外我行內(nèi)網(wǎng)接入核心路由器的主備無法自行切換，因涉及轄內(nèi)所有網(wǎng)點網(wǎng)絡運行，安全隱患凸顯。該隱患已在省信息技術中心組織的2019年上半年h3c網(wǎng)絡巡檢中反饋。
（二）機房安全管理。
對我行機房運行管理情況進行細致自查，自查內(nèi)容主要包括：機房管理制度；機房基礎設施管理；機房設備管理；機房人員出入管理；機房消防管理；機房巡檢和故障處理等方面。
我行機房根據(jù)《關于印發(fā)的通知》、《安徽商業(yè)銀行行系統(tǒng)計算機機房管理辦法》的相關規(guī)定，整改建設完成，日常運維管理工作按照《********商業(yè)銀行行機房管理辦法》嚴格執(zhí)行。
基礎設施管理，機房通過門禁控制實現(xiàn)物理訪問控制，嚴防外部人員未經(jīng)允許進入機房。供電系統(tǒng)均采用雙路ups供電，線路冗余性好，負載能力強，能夠滿足機房電力需求。
空調(diào)系統(tǒng)的有效性。機房均配套防盜竊、防雷、防火、防水、防靜電、溫濕度控制、電磁保護等措施，以確保機房正常運轉。機房消防管理嚴格貫徹“嚴防為主，防治結合”的方針，消防管理由信息技術領導具體負責，建立防火安全責任制做到值班人員“三懂”即懂火災危害性，懂火災的預防措施，懂滅火方法、“三會”，即會報警、會用消防器材、會補救明火。機房消防器材定期維護配備足量，定期開展消防演練。機房巡檢工作由信息技術部當日值班人員每天進行4次，登記網(wǎng)絡、電力、空調(diào)、設備等運轉情況。機房同時采用集中監(jiān)控，參數(shù)實行24小時不間斷監(jiān)控，確保第一時間發(fā)現(xiàn)問題，處理問題。
自查發(fā)現(xiàn)：機房管理制度健全，基礎設備配置齊全，設備管理、出入人員和巡檢記錄完整，機房管理有一定的應對消防災情和故障處理的能力。目前我行機房受制與空間狹小，基礎配置過于擁擠，沒有通風系統(tǒng)。
（三）數(shù)據(jù)安全管理。
制度方面，我行制定了《********商業(yè)銀行行計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理辦法》，對數(shù)據(jù)的使用和管理等做了比較細致的規(guī)定。
我行數(shù)據(jù)下發(fā)平臺在省聯(lián)社云服務器，主要用于存放省聯(lián)社下發(fā)的數(shù)據(jù)。平臺的用戶管理方面，root用戶由專人負責，密碼定期修改并用保密信封封存；普通用戶由數(shù)據(jù)管理員負責。自助取數(shù)平臺的用戶由數(shù)據(jù)管理員負責，目前主要用于省聯(lián)社的一些業(yè)務數(shù)據(jù)分析和查詢參考，不對外提供數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)運行管理方面我行自建報表平臺對數(shù)據(jù)下發(fā)情況進行監(jiān)控和對數(shù)據(jù)進行校驗。并自建定時任務對下發(fā)數(shù)據(jù)每天傳輸?shù)疆惖剡M行備份，保證了數(shù)據(jù)的容災備份。
數(shù)據(jù)的使用管理目前主要依托我行自建的報表查詢系統(tǒng)供業(yè)務條線人員使用。
數(shù)據(jù)的存儲保管、備份策略和有效性驗證、清理等方面也都按照制度制定了詳細的策略臺帳。
（四）終端安全管理1.終端采購選型情況。
我行使用終端按照省聯(lián)社選型范圍采購，使用終端為升騰n610、升騰945w和國光ut3019f+。
2.防病毒軟件安裝。
我行制定了《********商業(yè)銀行行計算機病毒防治管理規(guī)定》，對所有內(nèi)網(wǎng)終端均安裝病毒查殺軟件，保證殺毒軟件全覆蓋，及時更新病毒庫，對病毒、惡意代碼進行安全防護，對系統(tǒng)的有效性和完整性時行監(jiān)督檢查，定期組織員工舉辦病毒防治知識培訓，對新病毒的傳播和破壞機制進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)病毒及時采取清除措施。
3.重要補丁更新。
及時關注系統(tǒng)安全漏洞最新情況，及時對新發(fā)現(xiàn)的安全漏洞打上相關的安全補丁，經(jīng)檢查當前系統(tǒng)已是最新版本，已安裝了最新補丁。
4.網(wǎng)信安全主題教育或培訓方面。
我行積極開展網(wǎng)絡安全、信息安全方面的宣傳和培訓，****4日開展信息科技培訓，培訓內(nèi)容包括網(wǎng)絡安全、病毒防治、信息安全等培訓；****至26日我行開展科技活動周宣傳活動，積極宣傳網(wǎng)絡、信息科技安全；****19日開展信息安全意識培訓及考試，全面提升員工安全意識。
自查發(fā)現(xiàn)：內(nèi)網(wǎng)殺毒軟件病毒庫更新只能離線更新，要做到及時更新，存在一定困難，建議省科技中心在殺毒軟件總結點做聯(lián)網(wǎng)更新，農(nóng)商行聯(lián)機更新病毒庫。
（五）外包管理。
對我行信息科技外包管理開展情況進行自查，內(nèi)容主要包括：外包管理職責；外包制度執(zhí)行；外包策略執(zhí)行；外包項目立項管理；外包項目過程管理；外包項目風險管理；開發(fā)類外包管理；運維類外包管理；外包供應商入場管理；供應商日常管理；供應商評價管理；外包供應商安全管理；外包供應商應急管理；外包人員入場管理；外包人員日常管理；外包人員安全管理。
我行已下發(fā)《********商業(yè)銀行行科技外包管理辦法》、《********商業(yè)銀行行外包管理實施細則》、《********商業(yè)銀行行外包商異常退出應急預案》其中明確了外包管理的組織架構與部門職責、外包項目管理、供應商管理與評價、人員管理、合同、實施、應急管理等內(nèi)容，并認真落實日常管理工作。我行外包業(yè)務類型結構簡單，大部分為采購產(chǎn)品的售后服務類和設備維護類外包。我行通過建立健全外包管理系統(tǒng)實現(xiàn)外包項目、供應商檔案以及外包人員登記、管理工作，有效的解決了外包項目跟進難、供應商檔案亂、人員管理無序等問題。
自查發(fā)現(xiàn)：外包管理系統(tǒng)的功能還不健全。外包項目更新還不及時，供應商的檔案信息登記不完整的問題，人員管理中的安全培訓的頻次不足、培訓內(nèi)容單一等問題。
（六）應急管理。
1.制定預案，成立組織。
為保障本行信息科技系統(tǒng)能夠安全、可靠、穩(wěn)定運行，提高應對各類信息系統(tǒng)突發(fā)事件的能力，有效防范信息科技系統(tǒng)風險，妥善處置和應對信息科技突發(fā)事件，制定《**********商業(yè)銀行商業(yè)銀行計算機信息系統(tǒng)應急管理辦法》、《********商業(yè)銀行行業(yè)務連續(xù)性管理辦法》等制度。
根據(jù)《********商業(yè)銀行行計算機信息系統(tǒng)應急管理辦法》成立信息系統(tǒng)應急管理領導小組，負責轄內(nèi)信息系統(tǒng)應急管理工作，組建應急團隊，在發(fā)生信息系統(tǒng)突發(fā)事件時，能夠做到及時實施應急處置工作，應急團隊包括應急領導小組、應急執(zhí)行小組、支持保障小組。由行長擔任應急領導小組組長，副行長為副組長，各相關職能部門為應急領導小組成員，應急執(zhí)行小組由信息技術部和相關業(yè)務部門主要負責人及涉及支行負責人組成，對應急領導小組負責，支持保障小組由辦公室、人力資源、財務會計、合規(guī)與風險、監(jiān)察保衛(wèi)、電子銀行等部門負責人組成。
根據(jù)《********商業(yè)銀行行業(yè)務連續(xù)性管理辦法》，成立以董事長為組長，行長為副組長，副行長為成員的業(yè)務連續(xù)性工作領導小組成，成立以董事長為組長，行長、副行長為副組長，其他職能部門負責人為成員的業(yè)務連續(xù)性工作協(xié)調(diào)保障小組，成立以分管信息科技的副行長為組長，其他職能部門負責人為成員的業(yè)務連續(xù)性工作執(zhí)行小組。
2.開展培訓，組織演練。
為保障應急預案妥善實施，我行在1月份組織開展信息系統(tǒng)應急演練培訓和演練，培訓內(nèi)容包括解讀和說明應急演練的背景、意義，讓全體員工意識后備電力和網(wǎng)絡的支持是業(yè)務持續(xù)高速發(fā)展的核心基礎和重要保障,熟知電力和網(wǎng)絡的結構;能認識其相關部件并能正確說出其連接路徑;能夠將演習培訓經(jīng)驗應用到實際應急處置中，堅持把演習工作常態(tài)化。演練內(nèi)容包括:網(wǎng)點ups系統(tǒng)應急演練；網(wǎng)點發(fā)電機應急切換演練；網(wǎng)點主/備網(wǎng)絡線路應急切換演練；總行主/備網(wǎng)絡線路應急切換演練；總行主/備電力切換演練。通過信息科技培訓和演練梳理網(wǎng)點應急處置流程，提升網(wǎng)點應急處置能力，妥善保障信息系統(tǒng)未定運行。
3.健全機制，預防為主。
按照“預防為主、積極處置”的原則對轄內(nèi)網(wǎng)點終端安裝防病毒軟件，并定期檢查處理終端安全健康情況，對中毒設備及時進行網(wǎng)絡隔離并進行病毒查殺。對離行式自助網(wǎng)點布設電力監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控市電及ups運行情況，出現(xiàn)故障及時通知網(wǎng)點人員、科技及監(jiān)保部門，及時防范各類系統(tǒng)風險。
（六）其他。
根據(jù)《********商業(yè)銀行行信息科技風險管理辦法》中職責分工，合規(guī)與風險管理部負責信息科技風險管理工作。每年按季開展信息科技風險排查工作，排查結果直接向分管理領導匯報，并提交高級管理層審查、審批，信息技術部負責具體的問題整改落實工作。內(nèi)部審計部負責信息科技審計制度和流程的實施，制訂和執(zhí)行信息科技審計計劃，對信息科技整個生命周期和重大事件等進行審計。
截至到8月底，信息技術部共組織3批信息安全與網(wǎng)絡安全培訓，培訓內(nèi)容涵蓋網(wǎng)絡安全、病毒防治、信息安全，通過培訓和宣傳提升了我行員工的信息安全意識和安全防護技能。
二〇一九年*月*日。
信息科技自查報告篇七
為確保稅務系統(tǒng)網(wǎng)絡和信息安全，進一步加強網(wǎng)絡新聞宣傳管理，有效防止蓄意攻擊、破壞網(wǎng)絡信息系統(tǒng)、傳播和粘貼非法信息等突發(fā)事件的發(fā)生。根據(jù)&other誰在負責，誰在運行，誰在使用”這個原則，對人是行得通的。國家局成立信息安全檢查工作組，負責國家局各處室的安全檢查，主要采取各處室自查和部分處室抽查相結合的方式進行網(wǎng)絡安全清理檢查。
一、風的現(xiàn)狀和風險。
隨著伊犁州地稅系統(tǒng)信息化建設的發(fā)展，基于計算機網(wǎng)絡的征管模式已經(jīng)形成?？偩?區(qū)局-地方(州、市)局-縣(市)局四級廣域網(wǎng)絡已經(jīng)建立并逐步延伸到基層征管單位，地稅系統(tǒng)網(wǎng)絡建設進程逐步加快。目前，伊犁地稅系統(tǒng)有廣域網(wǎng)節(jié)點700多個，聯(lián)網(wǎng)計算機700多臺。在完成繁重的稅收任務的同時，為了提高稅收征管效率，更好地宣傳稅收工作，服務納稅人，各縣(市)稅務機關根據(jù)工作需要設立了上網(wǎng)網(wǎng)站。同時，與其他政府部門的聯(lián)網(wǎng)和信息交流已部分實現(xiàn)?？傊?，網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)已經(jīng)成為整個稅收體系的重要組成部分，是關系國計民生的重要基礎設施。
隨著稅務信息化建設的蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡和信息安全風險逐漸顯現(xiàn)。第一，隨著稅收的發(fā)展和業(yè)務系統(tǒng)的要求，各級稅務機關逐步實現(xiàn)了與外部相關部門的聯(lián)網(wǎng)和信息交流。此外，為了方便納稅人納稅，新疆地稅系統(tǒng)開通了互聯(lián)網(wǎng)申報、網(wǎng)上查詢等服務，地稅系統(tǒng)網(wǎng)絡從完全封閉的內(nèi)網(wǎng)變成了邏輯上與外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)隔離的網(wǎng)絡。二是網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)中的主機、路由器、交換機、操作系統(tǒng)等關鍵設備大多采用國外產(chǎn)品，技術和安全風險較大。三是系統(tǒng)中計算機應用操作人員水平參差不齊，由于資金不足，安全防護設備和技術手段不盡如人意。第四，利益驅動的敵對勢力和犯罪分子一直急于行動，對國家重要的財政金融部門構成極大威脅。以上幾個方面構成了稅務系統(tǒng)網(wǎng)絡和信息安全的主要風險。
二、是建立健全網(wǎng)絡和信息安全組織。
為確保網(wǎng)絡和信息安全工作得到重視，各項措施能夠及時落實，伊犁地方稅務局成立了網(wǎng)絡和信息安全領導小組:。
組長:。
成員:。
領導小組有辦公室，負責日常工作。主任是信息處處長車，副主任是辦公室副主任王守峰。成員有:王紅星、劉中會、王鐘和王華。
三、建立健全網(wǎng)絡和信息安全責任制和規(guī)章制度。
網(wǎng)絡和信息安全辦公室負責審查和監(jiān)測該組織名稱內(nèi)外網(wǎng)站上發(fā)布的.信息；信息辦負責網(wǎng)站的維護和技術支持，以及其他各類應用信息系統(tǒng)的監(jiān)控和維護；財務部負責相關財務支持；代理服務中心負責電力、空調(diào)、消防、防雷等基礎設施的監(jiān)控和維護。
網(wǎng)絡與信息安全辦負責突發(fā)事件的協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)事件嚴重程度起草報告上報領導小組、公安部門或上級部門或通報全系統(tǒng)；此外，還負責各類網(wǎng)站、應用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的監(jiān)控與防范、應急處理和數(shù)據(jù)與系統(tǒng)恢復，以及網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全防范、應急處理和網(wǎng)絡恢復、安全事件的事后追蹤。為做好國家直接稅系統(tǒng)網(wǎng)絡安全自查工作，信息辦于8月10日通過視頻培訓對全系統(tǒng)網(wǎng)絡管理員進行了網(wǎng)絡安全知識培訓。并部署網(wǎng)絡安全自檢工作。
kali完善了各種安全系統(tǒng)，包括。
(1)日志管理系統(tǒng)；
(2)安全審核制度；
(3)數(shù)據(jù)保護、安全備份和災難恢復計劃；
(4)機房等重要區(qū)域的門禁系統(tǒng)；
(5)硬件、軟件、網(wǎng)絡和媒體的使用和維護系統(tǒng)；
(6)賬戶、密碼和通信保密管理制度；
(7)預防、發(fā)現(xiàn)、報告和消除有害數(shù)據(jù)和計算機病毒的管理系統(tǒng)。
(8)個人電腦使用管理規(guī)定。
四、伊犁地方稅務局計算機網(wǎng)絡管理。
(1)局域網(wǎng)安裝了防火墻。同時為每臺電腦安裝了地區(qū)局統(tǒng)一配置的瑞星殺毒軟件。鑒于登記號碼不足，向地區(qū)局申請了300個登記號碼。現(xiàn)在瑞星殺毒軟件在線版可以同時上線550臺電腦，基本滿足伊犁地稅系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)辦公需求。泉州內(nèi)網(wǎng)計算機安裝的桌面審計系統(tǒng)達到95%，部分單位達到100%。定期安裝系統(tǒng)補丁增強了防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。
(2)加強涉密計算機和局域網(wǎng)內(nèi)所有計算機的密碼設置，要求開機密碼、文件處理密碼和采集管理軟件密碼必須混有不少于8位數(shù)字的字母和數(shù)字。同時，相互共享的計算機之間存在身份認證和訪問控制。
(3)內(nèi)網(wǎng)計算機沒有非法接入互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡；各單位辦稅服務大廳自助申報區(qū)安裝的網(wǎng)報專用電腦，應由網(wǎng)絡管理員每天進行管理和檢查，防止利用網(wǎng)報機進行非法活動。
(4)已安裝移動存儲設備專業(yè)殺毒軟件，移動存儲設備連接電腦前必須進行病毒掃描。稅務所、管理部門等經(jīng)常接收外部數(shù)據(jù)的單位的電腦都裝有u盤病毒隔離器。
(5)對服務器上的應用、服務、端口和鏈路進行檢查和加固。
(6)每天備份文件處理和文件管理軟件的數(shù)據(jù)庫，確保數(shù)據(jù)安全。嚴格收發(fā)文件，要求信息管理員定期對系統(tǒng)進行完整備份，刻錄光盤，異地保存。
(7)不存在通過電子政務外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)郵箱和限時通訊工具處理、傳遞和轉發(fā)機密或敏感信息的現(xiàn)象。
(8)制定詳細的應急預案，并隨著信息化的深入，結合各局的實際情況，在今后不斷完善。
(9)國家局網(wǎng)絡信息發(fā)布由辦公室專人管理，網(wǎng)上發(fā)布的所有信息均按規(guī)定進行審核。
根據(jù)通知中的具體要求，我們在自查過程中也發(fā)現(xiàn)了一些不足。同時，結合實際情況，今后要在以下幾個方面進行整改。
(1)需要加強安全意識。要繼續(xù)加強政府官員的安全意識教育，提高他們在安全工作中的主動性和自覺性。
(2)設備維護和更新應及時。有必要增加線路和系統(tǒng)的及時維護，同時，鑒于信息技術的快速發(fā)展，有必要加強更新。
(3)安全工作水平有待提高。信息安全的管理和保護仍處于初級階段。提高安全工作的現(xiàn)代化水平將有助于我們進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全的防范和保密。
(4)加強計算機安全意識教育和防范技能培訓，充分認識計算機泄密案件的嚴重性。將計算機安全防護知識融入實際工作中，而不是寫在紙上；人防與技防相結合，將計算機安全防護的技術措施作為保護信息安全的無形屏障。
(5)工作機制需要改進。創(chuàng)新安全工作機制是信息工作新形勢的必然要求，有利于提高網(wǎng)絡信息工作的運行效率，進一步規(guī)范辦公秩序。
信息科技自查報告篇八
按照上級領導的指示，我行認真貫徹《關于加強2010年重要時期金融信息安全保障工作的通知》（銀發(fā)[2010]57號文件）精神，為充分做好重要時期金融網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)安全保障工作，防范我行信息科技風險，保障計算機系統(tǒng)運行和操作安全，建立和完善信息科技風險管理機制。對我行的信息科技工作進行了一次全面的自我評估及審查?，F(xiàn)將審查情況報告如下：
一、組織架構、制度建設及管理情況。
（1）我行在董事會下設科技信息安全管理委員會，行長室下設信息科技管理委員會，信息安全管理委員會下設應急處理領導小組。
科技信息安全管理委員會全面負責領導和協(xié)調(diào)本行科技信息安全。
（2）我行成立了科技管理部和科技開發(fā)部，做到科技運維和科技開發(fā)有效分離，加強了信息科技治理。
（3）科技風險審計工作由我行稽核審計部完成，信息科技風險管理由風險管理部門完成。
（4）在支行層面則設立合規(guī)員，負責各支行科技信息相關風險監(jiān)控和報告。
（1）安全管理。
（2）事件管理。
（3）應急處理。
建立較為完善的信息系統(tǒng)應急恢復策略《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行計算機信息系統(tǒng)應急處理方案》，對各業(yè)務信息系統(tǒng)進行分類，按照重要程度，確定保障級別，制定了各信息系統(tǒng)突發(fā)事件專項應急預案。制定數(shù)據(jù)中心、災備中心機房關鍵基礎設施專項應急預案。
（4）安全操作規(guī)范及管理流程。
我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介質管理、網(wǎng)絡管理、維護及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、atm安全管理、機房管理、監(jiān)控管理、密鑰管理、巡檢制度等等科技管理部各項流程。
（5）崗位職責與分工。
錄用人員簽署保密協(xié)議；制定人員離崗管理流程規(guī)范，嚴格規(guī)范人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有訪問權限；與外包商簽訂保密協(xié)議；有密級的安全管理制度，注明安全管理制度密級，并進行密級管理。
1.物理和環(huán)境建設。
（1）機房的物理訪問控制：機房實現(xiàn)門禁控制，嚴防外部人員進入機房擅自操作。
（2）系統(tǒng)密碼均由專門人員掌管，計算機終端無人看管時鎖定；
（3）機房采用集中監(jiān)控，監(jiān)控清晰全面，機房環(huán)境設施均有專人崗位值班管理，參數(shù)實行24小時不間斷監(jiān)控，崗位人員具備管理監(jiān)控專業(yè)素質。
（4）機房供電系統(tǒng)均采用雙路ups供電，線路冗余性好，負載能力強，完全能夠滿足機房電力需求。
（5）機房空調(diào)系統(tǒng)的有效性和冗余性，給排風系統(tǒng)的有效性：機房空調(diào)系統(tǒng)安全有效，給排風系統(tǒng)工作正常。
（6）中心機房和災備機房均有配套防盜竊、防雷、防火、防水、防靜電、溫濕度控制、電磁保護等措施，確保機房正常運轉。
（7）機房技術文檔完備、有效：制定了《**農(nóng)村商業(yè)銀行計算機信息系統(tǒng)安全管理制度》、《科技部信息部中心機房監(jiān)控制度》，《**農(nóng)村商業(yè)銀行計算機系統(tǒng)運行維護管理制度》為機房維護制定詳細的規(guī)范文檔。
2.網(wǎng)絡管理。
（1）內(nèi)網(wǎng)的安全管理情況；
內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡安全管理：外聯(lián)單位互聯(lián)安全保護措施：通過兩臺pix525防火墻連接外聯(lián)單位，兩臺防火墻通過failover形成熱備，在防火墻上配置安全策略，嚴格控制進出生產(chǎn)網(wǎng)的數(shù)據(jù)。
在對外路由器上設置過濾規(guī)則，形成防護網(wǎng)。使用過濾規(guī)則設置功能，作過濾防護，形成銀行網(wǎng)絡與外聯(lián)單位之間的第一道防護網(wǎng)。正確地配置和使用防火墻。防火墻功能正確實施的關鍵是其安全策略的配置和管理，為企業(yè)的重要數(shù)據(jù)和內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)提供了一層可靠的安全保障。
使用地址轉換的通信策略，防火墻對內(nèi)部地址進行轉換，對外映射為一個虛擬地址。
（2）外網(wǎng)的安全管理情況；
辦公網(wǎng)網(wǎng)絡安全建設：天融信防火墻安全防護建設：在**農(nóng)商行辦公網(wǎng)internet出口部署兩臺天融信防火墻提供了強大的網(wǎng)絡應用控制功能。用戶可以輕松的針對一些典型網(wǎng)絡應用，如msn，qq、skype、即時通信應用，以及bt、訊雷等p2p應用實行靈活的訪問控制策略，如禁止、限時、乃至流量控制。還提供了定制功能，可以對用戶所關心的網(wǎng)絡應用進行全面控制。
能夠在核心網(wǎng)絡中同所有網(wǎng)絡設備一起構建高可用性及高安全性的拓撲結構，自身能夠實現(xiàn)a/a部署和狀態(tài)同步，能夠實現(xiàn)動態(tài)的鏈路切換，同時提供了電源冗余功能，最大限度地滿足了網(wǎng)絡的健壯性及穩(wěn)定性，保證了整個網(wǎng)絡的不間斷工作。
（3）加密技術應用和私鑰的管理情況；
arry設備遠程vpn安全保護建設：**農(nóng)商行辦公網(wǎng)已經(jīng)部署了vpn，internet用戶可以連接到內(nèi)部辦公網(wǎng)。采用vpn技術，加強信息傳輸過程中的安全防范，可以在公共internet網(wǎng)絡上提供安全通信。是企業(yè)遠程用戶、業(yè)務合作伙伴和供應商盡快實現(xiàn)通信和共享信息理想的安全性解決方案。根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)的特點選擇對業(yè)務數(shù)據(jù)進行傳輸加密；對于網(wǎng)絡設備認證過程中敏感的信息進行加密。制定了《**農(nóng)村商業(yè)銀行科技部密鑰管理制度》。
（4）防火墻的設置、維護和管理情況；
（5）、設置入侵檢測系統(tǒng)。
入侵檢測用在網(wǎng)絡關鍵節(jié)點設置探頭以偵測網(wǎng)絡數(shù)據(jù)中。
2.網(wǎng)絡服務連續(xù)性、冗余性。
1.所有重要通信線路均有備份線路且采用不同運營商，確保網(wǎng)絡無斷點。
3.訪問線路的帶寬完全能夠滿足各信息系統(tǒng)的帶寬需求，無網(wǎng)絡擁塞現(xiàn)象。
4.網(wǎng)絡設備管理配置均由專人分管負責，確保合理操作，保障網(wǎng)絡通暢、安全；5.日志服務器暫無，有網(wǎng)絡日志，但無集中審計，需加強網(wǎng)絡設備日志的安全審計。
3.信息系統(tǒng)可靠性。
經(jīng)自查，關鍵生產(chǎn)設備均采用雙電源，服務器有ups電源支持，且有raid保護。系統(tǒng)具備較高的可用性，所有前置系統(tǒng)都有備機，且定期切換演練，系統(tǒng)重要設備和組件均有相應的定時備份。
2.制定各系統(tǒng)的應急預案，定期對預案修訂和培訓，目前，我行針對世博會演練了信貸系統(tǒng)切換，中心機房供電演練，影像支付系統(tǒng)演練，網(wǎng)銀系統(tǒng)惡意攻擊模擬演練。
3.設備和系統(tǒng)的維護和升級管理。
設備、系統(tǒng)均有專人維護管理，部分設備、系統(tǒng)聘請專業(yè)公司人員進行升級維護，崗位人員均具備相關素質，并實行ab角色。
4.對外包系統(tǒng)要求開發(fā)商要對我行技術人員進行詳細的日常運行、維護培訓，把相關技術移交給我行技術人員，對涉及二次開發(fā)的系統(tǒng)要求開發(fā)商提供完整的二次開發(fā)手冊，培訓我行技術人員掌握二次開發(fā)技術5.系統(tǒng)軟件的用戶授權及鑒別認證措施：
系統(tǒng)軟件用戶密碼相關人員各自保管，重要系統(tǒng)管理密碼實行分左右手密碼保管原則，系統(tǒng)軟件用戶訪問實現(xiàn)權限控制，各級人員只能進行權限內(nèi)操作。
6.系統(tǒng)變更管理:制定了變更管理的主要準則和規(guī)章制度，變更管理的審批授權機制和工作流程；對變更管理進行登記、備案和存檔，制定了非計劃性緊急變更的實施方案、備份和恢復。
7.對系統(tǒng)日志及操作行為日志進行監(jiān)察審計，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
8.系統(tǒng)容量管理計劃。
系統(tǒng)處理容量增長趨勢完全滿足增量業(yè)務需求，并有適度冗余。
9.補丁更新。
10.病毒、惡意代碼的安全防護。
11.系統(tǒng)安全配置檢查定期巡檢，對系統(tǒng)的安全配置實行不定期檢測，對可能存在的隱患進行排除。
4.應用安全。
1.業(yè)務應用系統(tǒng)的用戶授權及鑒別認證措施。
業(yè)務應用系統(tǒng)用戶密碼相關業(yè)務人員各自保管，通過操作號和密碼進行身份鑒別認證。人員離開時應設置屏幕密碼保護或退出到登陸狀態(tài)。
2.業(yè)務應用系統(tǒng)的用戶訪問控制。
系統(tǒng)軟件用戶訪問實現(xiàn)權限控制，各級人員只能進行權限內(nèi)操作。
4.數(shù)據(jù)安全、備份可用性。
1.數(shù)據(jù)備份策略及備份數(shù)據(jù)的可用性。
（2）應定期執(zhí)行恢復程序，檢查和測試備份介質的有效性，確?？梢栽诨謴统绦蛞?guī)定的時間內(nèi)完成備份的恢復。
（3）不定期對數(shù)據(jù)進行抽檢，與業(yè)務所在日期數(shù)據(jù)進行比對核實。并有應急恢復預案，及同城異地災備系統(tǒng)確保數(shù)據(jù)恢復性。
2.數(shù)據(jù)安全性（1）敏感數(shù)據(jù)的傳輸和存儲加密：
敏感數(shù)據(jù)傳輸實行加密管理，存儲的一些敏感數(shù)據(jù)實行加密亂碼顯示。
（2）重要業(yè)務數(shù)據(jù)的通信完整性檢測。
重要業(yè)務數(shù)據(jù)通信檢測完整、正常。
（3）重要業(yè)務數(shù)據(jù)的備份策略及恢復測試機制。
重要業(yè)務數(shù)據(jù)定時備份，專人存儲保管，有完整的應急恢復預案。
（4）建立了同城異地災備中心，并制定了《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行異地容災項目災難恢復計劃書》，內(nèi)容包括危險級別的定義劃分、決策流程、災難恢復團隊、日常備份和恢復流程、災難響應和行動流程、災難切換流程、災備系統(tǒng)回切流程、災難恢復計劃的測試、維護等。還包含了涉及系統(tǒng)設備的具體清單、操作步驟等，預計rto為6小時以內(nèi)，rpo較低。
5.運行維護監(jiān)控系統(tǒng)。
已建立完善監(jiān)測預警制度、流程，機房環(huán)境、參數(shù)，系統(tǒng)的運行狀況，cpu使用情況、文件系統(tǒng)使用情況等均實現(xiàn)自動化監(jiān)控。
2.監(jiān)測預警組織結構及人員設置。
每天有人員24小時值班，檢查系統(tǒng)及網(wǎng)絡運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，監(jiān)測預警專人負責，按照警報級別逐級上報，確保故障的及時排除。
3.監(jiān)測預警日志。
設立監(jiān)控日志，每日由監(jiān)測預警人員負責記錄。
4.監(jiān)測預警文檔的完備性。
有監(jiān)測預警文檔說明，但不夠完善。
三、
不足和改進方法。
1.需將管理與技術相結合，進一步加強信息安全管理手段。
從it風險管理手段來看，部分系統(tǒng)的風險控制不夠先進，缺乏專業(yè)的風險技術支持，事前預防作用有限，事中控制不夠。缺乏對科技風險的集中審計。本行將引進aaa統(tǒng)一認證管理系統(tǒng)，加強系統(tǒng)用戶的授權，權限控制和賬號管理。架設日志服務器，對系統(tǒng)日志進行集中收集和審計。通過平臺對所有用戶進行統(tǒng)一的授權。采用基于角色的授權機制，按照內(nèi)部的組織結構劃分角色，并為用戶綁定角色。對于不同的角色分配不同應用系統(tǒng)的訪問權限。平臺依靠記錄追蹤用戶和管理人員的訪問過程，建立一套全面的、有效的回溯和追查機制。可以實時監(jiān)測用戶對各應用系統(tǒng)的訪問狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)非法訪問事件，對出現(xiàn)的問題進行事后追溯和責任追究提供實證。通過對系統(tǒng)運行狀態(tài)實時監(jiān)控審計，增強系統(tǒng)的可維護性。
2.進一步完善計算機系統(tǒng)安全管理制度。
本行已經(jīng)在內(nèi)部建立并健全了一系列的計算機系統(tǒng)安全管理制度，并由稽核部門對銀行計算機系統(tǒng)進行專項稽核，但未配備專門的稽核人員，在廣度和深度上不夠，因此對照新指引的精神，從組織上保證信息風險有具體人員來承擔責任，強化執(zhí)行力和合規(guī)性。將日常信息風險管理從傳統(tǒng)的檢查模式逐步過渡到基于評估、規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)督全面循環(huán)改進的模式。制訂詳細的it風險管理架構，確立it服務管理與it風險管理的關系，明確it風險管理的范圍、職責，制訂符合銀行實際情況的管理流程，出臺可操作性強的安全技術規(guī)范，加強開發(fā)過程的風險控制。從而有效地防范科技風險。
信息科技自查報告篇九
根據(jù)：（鎮(zhèn)信安聯(lián)辦[20xx]5號）要求我局高度重視，立即組織開展全面信息系統(tǒng)安全檢查。自檢報告如下。
我局信息系統(tǒng)運行以來，嚴格按照上級要求，積極完善各項安全制度，全面加強信息安全人員教育培訓，全面落實安全措施，充分保障信息安全工作經(jīng)費，有效降低信息安全風險，有效提高應急能力，確保政府信息系統(tǒng)持續(xù)、安全、穩(wěn)定運行。
我局高度重視信息系統(tǒng)安全，成立了以主要領導為組長，分管領導為副組長，各部門負責人為組員的信息安全工作領導小組。明確辦公室為主要職能部門，確定兼職信息安全官，召開分管領導、信息安全工作職能部門和重點部門負責人參加的會議，認真研究上級有關文件，認真部署自查工作，確定自查任務和人員分工，真正做到領導到位。為確保我局網(wǎng)絡信息安全工作的有效順利開展，我局要求各處室和下屬單位認真組織學習網(wǎng)絡信息安全相關法律法規(guī)和相關知識，使全體工作人員正確認識信息安全工作的重要性，掌握計算機安全使用要求，正確使用計算機網(wǎng)絡和各種信息系統(tǒng)。
二、日常信息安全管理。
我局在過去建立一系列信息安全制度的基礎上，根據(jù)信息安全工作的特點和我局的實際情況，修訂了一系列信息安全制度和程序，做到按制度辦事，提高執(zhí)行力。根據(jù)市政府和市經(jīng)濟和信息化委員會的要求，我局與計算機維護單位重新簽訂了服務協(xié)議，增加了信息安全保密協(xié)議。同時，我局還與全局全體工作人員簽訂了安全保密協(xié)議。我局高度重視涉密計算機和涉密移動存儲介質，對所有涉密計算機和涉密移動存儲介質進行統(tǒng)一編號管理，明確責任人和保管人，對涉密信息系統(tǒng)使用情況進行多次重點檢查，加強涉密人員管理，嚴格執(zhí)行涉密計算機和涉密移動存儲介質相關管理制度，專門為涉密人員發(fā)放帶硬件鎖的u盤，禁止涉密和非涉密信息系統(tǒng)混用移動存儲介質。對于非涉密電腦，安全系統(tǒng)、防火墻、殺毒軟件都是國貨，公文處理軟件使用微軟公司的正版辦公系統(tǒng)，信息系統(tǒng)的第三方服務外包都是國貨。
我局網(wǎng)絡系統(tǒng)組成和配置合理，符合相關安全規(guī)定；網(wǎng)絡中使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡接口，經(jīng)安全檢查鑒定合格后投入使用，自安裝以來運行正常。我局經(jīng)常進行信息安全檢查，主要是監(jiān)管操作系統(tǒng)補丁安裝、應用補丁安裝、殺毒軟件安裝升級、木馬病毒檢測、網(wǎng)頁篡改等。并認真做好系統(tǒng)安全日記。今年，在市政府辦公室的指導下，我局嘗試運行協(xié)同辦公系統(tǒng)，投入10多萬元為所有局領導和辦公室配置內(nèi)網(wǎng)電腦，為機要辦公室配備機要電腦，從硬件上加強了機要信息系統(tǒng)的管理。
我局做好了應對各類可能發(fā)生的信息安全事件的準備工作，進一步完善了信息安全應急預案，明確了應急處理流程，落實了應急技術支持團隊，工作扎實推進。
動詞（verb的縮寫）信息安全教育和培訓。
我局根據(jù)信息管理人員的實際情況，每年進行信息教育培訓，以掌握信息管理技能為目的進行實際操作能力培訓。還組織相關工作人員參加相關信息安全培訓，信息安全意識得到有效提高。
目前，我們局正在市行政中心大樓工作。網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)便于統(tǒng)一管理，內(nèi)外網(wǎng)完全物理隔離，內(nèi)網(wǎng)的計算機都處于有效管理之下。根據(jù)我局信息安全情況，信息安全領導小組定期組織由專業(yè)技術人員組成的檢查組對各辦公室的網(wǎng)絡和信息安全進行檢查，認真排查信息系統(tǒng)的漏洞和安全隱患，用專用工具殺死木馬和病毒，及時加強防范措施，為所有計算機安裝正版殺毒軟件和防火墻，有效提高計算機和網(wǎng)絡防范和抵御風險的能力。此外，檢查組對在市行政中心大樓外工作的個人辦公室進行了挨家挨戶的檢查，沒有放過任何信息安全死角。視察期間，視察隊還進行了信息安全知識的現(xiàn)場培訓。經(jīng)過多次檢查，我局信息系統(tǒng)總體狀況良好，運行正常，未發(fā)現(xiàn)重大隱患。
五、信息安全檢查工作中發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況。
（一）主要問題。
一是專業(yè)技術人員少，信息系統(tǒng)安全投入有限。
二是規(guī)章制度體系初步建立，但不完善，未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的方方面面。
三是計算機病毒攻擊等突發(fā)事件處理不及時。
（二）下一步工作計劃。
根據(jù)自查過程中發(fā)現(xiàn)的不足和我局的實際情況，我們將重點從以下幾個方面進行整改：
一是進一步擴大計算機安全知識培訓，組織信息工作者和干部職工培訓。
二是要加強信息安全體系的實施，并不時檢查安全體系的實施情況，以提高人員的安全保護意識。
三是以制度為基礎，在進一步完善信息安全體系的同時，安排專人，完善設施，嚴密監(jiān)控，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息安全事件。
信息科技自查報告篇十
**農(nóng)商行。
按照上級領導的指示，我行認真貫徹《關于加強2010年重要時期金融信息安全保障工作的通知》精神，為充分做好重要時期金融網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)安全保障工作，防范我行信息科技風險，保障計算機系統(tǒng)運行和操作安全，建立和完善信息科技風險管理機制。對我行的信息科技工作進行了一次全面的自我評估及審查?，F(xiàn)將審查情況報告如下：
一、組織架構、制度建設及管理情況。
我行在董事會下設科技信息安全管理委員會，行長室下設信息科技管理委員會，信息安全管理委員會下設應急處理領導小組。
科技信息安全-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
管理委員會全面負責領導和協(xié)調(diào)本行科技信息安全。
科技管理委員會負責統(tǒng)一規(guī)劃全行的信息化建設，指導和監(jiān)督科技部門的各項工作，審議全行計算機網(wǎng)絡的設計方案、軟件項目招標、設備招標和統(tǒng)一采購及日常管理中重大問題的研究和建議。
我行成立了科技管理部和科技開發(fā)部，做到科技運維和科技開發(fā)有效分離，加強了信息科技治理。
科技風險審計工作我行稽核審計部完成，信息科技風險管理風險管理部門完成。
制度建設。
安全管理。
事件管理。
弱點和可疑事件有《異常情況上報規(guī)定》。
應急處理。
建立較為完善的信息系統(tǒng)應急恢復策略《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行計算機信息系統(tǒng)應急處理方案》，對各業(yè)務信息系統(tǒng)進行分類，按照重要程度，確定保障級別，制定了各信息系統(tǒng)突發(fā)事件專項應急預案。制定數(shù)據(jù)中心、災備中心機房關鍵基礎設施專項應急預案。
安全操作規(guī)范及管理流程。
我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介質管理、網(wǎng)絡管理、維護及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、atm安全管理、機房管理、監(jiān)控管理、密鑰管理、巡檢制度等等科技管理部各項流程。
崗位職責與分工。
密級管理制度。
錄用人員簽署保密協(xié)議；制定人員離崗管理流程規(guī)范，嚴格規(guī)范人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有訪問權限；與外包商簽訂保密協(xié)議；有密級的安全管理制度，注明安全管理制度密級，并進行密級管理。
1.物理和環(huán)境建設。
機房的物理訪問控制：機房實現(xiàn)門禁控制，嚴防外部人員進入機房擅自操作。
系統(tǒng)密碼均專門人員掌管，計算機終端無人看管時鎖定；
機房采用集中監(jiān)控，監(jiān)控清晰全面，機房環(huán)境設施均有專人崗位值班管理，參數(shù)實行24小時不間斷監(jiān)控，崗位人員具備管理監(jiān)控專業(yè)素質。
機房供電系統(tǒng)均采用雙-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
路ups供電，線路冗余性好，負載能力強，完全能夠滿足機房電力需求。
機房空調(diào)系統(tǒng)的有效性和冗余性，給排風系統(tǒng)的有效性：機房空調(diào)系統(tǒng)安全有效，給排風系統(tǒng)工作正常。
房正常運轉。
我行根據(jù)文件要求，對重要網(wǎng)絡設施(包括網(wǎng)絡傳輸線路、網(wǎng)絡設備、網(wǎng)絡安全設備)進行了詳細的自查，情況如下:。
1.網(wǎng)絡安全策略。
內(nèi)網(wǎng)的安全管理情況；
內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
安全管理：外聯(lián)單位互聯(lián)安全保護措施：通過兩臺pix525防火墻連接外聯(lián)單位，兩臺防火墻通過failover形成熱備，在防火墻上配置安全策略，嚴格控制進出生產(chǎn)網(wǎng)的數(shù)據(jù)。
在對外路器上設置過濾規(guī)則，形成防護網(wǎng)。使用過濾規(guī)則設置功能，作過濾防護，形成銀行網(wǎng)絡與外聯(lián)單位之間的第一道防護網(wǎng)。正確地配置和使用防火墻。防火墻功能正確實施的關鍵是其安全策略的配置和管理，為企業(yè)的重要數(shù)據(jù)和內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)提供了一層可靠的安全保障。
使用地址轉換的通信策略，防火墻對內(nèi)部地址進行轉。
換，對外映射為一個虛擬地址。
外網(wǎng)的安全管理情況；
公網(wǎng)internet出口部署兩臺天融信防火墻提供了強大的網(wǎng)絡應用控制功能。用戶可以輕松的針對一些典型網(wǎng)絡應用，如msn，qq、skype、即時通信應用，以及bt、訊雷等p2p應用實行靈活的訪問控制策略，如禁止、限時、乃至流量控制。還提供了定制功能，可以對用戶所關心的網(wǎng)絡應用進行全面控制。
能夠在核心網(wǎng)絡中同所有網(wǎng)絡設備一起構建高可用性及高安全性的拓撲結構，自身能夠實現(xiàn)a/a部署和狀態(tài)同步，能夠實現(xiàn)動態(tài)的鏈路切換，同時提供了電源冗余功能，最大限度地滿足了網(wǎng)絡的健壯性及穩(wěn)定性，保證了整個網(wǎng)絡的不間斷工作。
加密技術應用和私鑰的管理情況；
vpn技術，加強信息傳輸過程中的安全防范，可以在公共internet網(wǎng)絡上提供安全通信。是企業(yè)遠程用戶、業(yè)務合作伙伴和供應商盡快實現(xiàn)通信和共享信息理想的安全性解決方案。根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)的特點選擇對業(yè)務數(shù)據(jù)進行傳輸加密；對于網(wǎng)絡設備認證過程中敏感的信息進行加密。
制定了《**農(nóng)村商業(yè)銀行科技部密鑰管理制度》。防火墻的設置、維護和管理情況；
部件；、設置入侵檢測系統(tǒng)。
入侵檢測用在網(wǎng)絡關鍵節(jié)點設置探頭以偵測網(wǎng)絡數(shù)據(jù)中。
2.網(wǎng)絡服務連續(xù)性、冗余性。
1.所有重要通信線路均有備份線路且采用不同運營商，確保網(wǎng)絡無斷點。
3.訪問線路的帶寬完全能夠滿足各信息系統(tǒng)的帶寬需求，無網(wǎng)絡擁塞現(xiàn)象。
4.網(wǎng)絡設備管理配置均專人分管負責，確保合理操作，保障網(wǎng)絡通暢、安全；
余度等進行了全面自查，情況如下:。
1.系統(tǒng)重要設備和組件的冗余備份。
經(jīng)自查，關鍵生產(chǎn)設備均采用雙電源，服務器有ups電源支持，且有raid保護。系統(tǒng)具備較高的可用性，所有前置系統(tǒng)都有備機，且定期切換演練，系統(tǒng)重要設備和組件均有相應的定時備份。
2.制定各系統(tǒng)的應急預案，定期對預案修訂和培訓，目前，我行針對世博會演練了信貸系統(tǒng)切換，中心機房供電演練，影像支付系統(tǒng)演練，網(wǎng)銀系統(tǒng)惡意攻擊模擬演練。
3.設備和系統(tǒng)的維護和升級管理。
設備、系統(tǒng)均有專人維護管理，部分設備、系統(tǒng)聘請專業(yè)公司人員進行升級維護，崗位人員均具備相關素質，并實行ab角色。
5.系統(tǒng)軟件的用戶授權及鑒別認證措施：
系統(tǒng)軟件用戶密碼相關人員各自保管，重要系統(tǒng)管理密碼實行分左右手密碼保管原則，系統(tǒng)軟件用戶訪問實現(xiàn)權限控制，各級人員只能進行權限內(nèi)操作。
6.系統(tǒng)變更管理:。
制定了變更管理的主要準則和規(guī)章制度，變更管理的審批授權機制和工作流程；對變更管理進行登記、備案和存檔，制定了非計劃性緊急變更的實施方案、備份和恢復。
7.對系統(tǒng)日志及操作行為日志進行監(jiān)察審計，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
8.系統(tǒng)容量管理計劃。
系統(tǒng)處理容量增長趨勢完全滿足增量業(yè)務需求，并有適度冗余。
9.補丁更新。
及時關注系統(tǒng)安全漏洞最新情況，-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
10.病毒、惡意代碼的安全防護。
11.系統(tǒng)安全配置檢查。
定期巡檢，對系統(tǒng)的安全配置實行不定期檢測，對可能存在的隱患進行排除。
4.應用安全。
1.業(yè)務應用系統(tǒng)的用戶授權及鑒別認證措施。
業(yè)務應用系統(tǒng)用戶密碼相關業(yè)務人員各自保管，通過操作號和密碼進行身份鑒別認證。人員離開時應設置屏幕密碼保護或退出到登陸狀態(tài)。
2.業(yè)務應用系統(tǒng)的用戶訪問控制。
內(nèi)操作。
4.數(shù)據(jù)安全、備份可用性。
1.數(shù)據(jù)備份策略及備份數(shù)據(jù)的可用性。
應定期執(zhí)行恢復程序，檢查和測試備份介質的有效性，確?？梢栽诨謴统绦蛞?guī)定的時間內(nèi)完成備份的恢復。
不定期對數(shù)據(jù)進行抽檢，與業(yè)務所在日期數(shù)據(jù)進行比對核實。并有應急恢復預案，及同城異地災備系統(tǒng)確保數(shù)據(jù)恢復性。
2.數(shù)據(jù)安全性。
敏感數(shù)據(jù)的傳輸和存儲加密：
敏感數(shù)據(jù)傳輸實行加密管理，存儲的一些敏感數(shù)據(jù)實行加密亂碼顯示。
重要業(yè)務數(shù)據(jù)的通信-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
完整性檢測重要業(yè)務數(shù)據(jù)通信檢測完整、正常。
重要業(yè)務數(shù)據(jù)的備份策略及恢復測試機制重要業(yè)務數(shù)據(jù)定時備份，專人存儲保管，有完整的應急恢復預案。
建立了同城異地災備中心，并制定了《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行異地容災項目災難恢復計劃書》，內(nèi)容包括危險級別的定義劃分、決策流程、災難恢復團隊、日常備份和恢復流程、災難響應和行動流程、災難切換流程、災備系統(tǒng)回切流程、災難恢復計劃的測試、維護等。還包含了涉及系統(tǒng)設備的具體清單、操作步驟等，預計rto為6小時以內(nèi)，rpo較低。
5.運行維護監(jiān)控系統(tǒng)。
我行根據(jù)文件要求，對信息系統(tǒng)的監(jiān)測預警進行了全面自查，情況如下:。
1.監(jiān)測預警制度、流程及自動化監(jiān)控平臺。
系統(tǒng)的運行狀況，cpu使用情況、文件系統(tǒng)使用情況等均實現(xiàn)。
自動化監(jiān)控。
2.監(jiān)測預警組織結構及人員設置。
每天有人員24小時值班，檢查系統(tǒng)及網(wǎng)絡運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，監(jiān)測預警專人負責，按照警報級別逐級上報，確保故障的及時排除。
3.監(jiān)測預警日志。
設立監(jiān)控日志，每日監(jiān)測預警人員負責記錄。4.監(jiān)測預警文檔的完備性。
有監(jiān)測預警文檔說明，但不夠完善。
三、不足和改進方法。
1.需將管理與技術相結合，進一步加強信息安全管理手段。
從it風險管理手段來看，部分系-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
統(tǒng)的風險控制不夠先進，缺乏專業(yè)的風險技術支持，事前預防作用有限，事中控制不夠。缺乏對科技風險的集中審計。本行將引進aaa統(tǒng)一認證管理系統(tǒng)，加強系統(tǒng)用戶的授權，權限控制和賬號管理。架設日志服務器，對系統(tǒng)日志進行集中收集和審計。
通過平臺對所有用戶進行統(tǒng)一的授權。采用基于角色的授權機制，按照內(nèi)部的組織結構劃分角色，并為用戶綁定角色。對于不同的角色分配不同應用系統(tǒng)的訪問權限。平臺依靠記錄追蹤用戶和管理人員的訪問過程，建立一套全面的、有效的回溯和追查機制。可以實時監(jiān)測用戶對各應用系統(tǒng)的訪問狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)非法訪問事件，對出現(xiàn)的問題進行事后追溯和責任追究提供實證。通過對系統(tǒng)運行狀態(tài)實時監(jiān)控審計，增強系統(tǒng)的可維護性。
2.進一步完善計算-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
機系統(tǒng)安全管理制度。
本行已經(jīng)在內(nèi)部建立并健全了一系列的計算機系統(tǒng)安全管理制度，并稽核部門對銀行計算機系統(tǒng)進行專項稽核，但未配備專門的稽核人員，在廣度和深度上不夠，因此對照新指引的精神，從組織上保證信息風險有具體人員來承擔責任，強化執(zhí)行力和合規(guī)性。將日常信息風險管理從傳統(tǒng)的檢查模式逐步過渡到基于評估、規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)督全面循環(huán)改進的模式。制訂詳細的it風險管理架構，確立it服務管理與it風險管理的關系，明確it風險管理的范圍、職責，制訂符合銀行實際情況的管理流程，出臺可操作性強的安全技術規(guī)范，加強開發(fā)過程的風險控制。從而有效地防范科技風險。
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
信息科技自查報告篇十一
按照上級領導的指示，我行認真貫徹《關于加強2010年重要時期金融信息安全保障工作的通知》精神，為充分做好重要時期金融網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)安全保障工作，防范我行信息科技風險，保障計算機系統(tǒng)運行和操作安全，建立和完善信息科技風險管理機制。對我行的信息科技工作進行了一次全面的自我評估及審查?，F(xiàn)將審查情況報告如下：
一、組織架構、制度建設及管理情況。
我行在董事會下設科技信息安全管理委員會，行長室下設信息科技管理委員會，信息安全管理委員會下設應急處理領導小組。
科技信息安全管理委員會全面負責領導和協(xié)調(diào)本行科技信息安全。
工作，審議全行計算機網(wǎng)絡的設計方案、軟件項目招標、設備招標和統(tǒng)一采購及日常管理中重大問題的研究和建議。
我行成立了科技管理部和科技開發(fā)部，做到科技運維和科技開發(fā)有效分離，加強了信息科技治理。
科技風險審計工作我行稽核審計部完成，信息科技風險管理風險管理部門完成。
安全管理。
發(fā)現(xiàn)缺漏或不足對制度進行修訂，并有修訂記錄。
事件管理。
應急處理。
建立較為完善的信息系統(tǒng)應急恢復策略《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行計算機信息系統(tǒng)應急處理方案》，對各業(yè)務信息系統(tǒng)進行分類，按照重要程度，確定保障級別，制定了各信息系統(tǒng)突發(fā)事件專項應急預案。制定數(shù)據(jù)中心、災備中心機房關鍵基礎設施專項應急預案。
安全操作規(guī)范及管理流程。
包括介質管理、網(wǎng)絡管理、維護及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、atm安全管理、機房管理、監(jiān)控管理、密鑰管理、巡檢制度等等科技管理部各項流程。
崗位職責與分工。
密級管理制度。
錄用人員簽署保密協(xié)議；制定人員離崗管理流程規(guī)范，嚴格規(guī)范人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有訪問權限；與外包商簽訂保密協(xié)議；有密級的安全管理制度，注明安全管理制度密級，并進行密級管理。
1.物理和環(huán)境建設。
機房的物理訪問控制：機房實現(xiàn)門禁控制，嚴防外部人員進入機房擅自操作。
時鎖定；
機房采用集中監(jiān)控，監(jiān)控清晰全面，機房環(huán)境設施均有專人崗位值班管理，參數(shù)實行24小時不間斷監(jiān)控，崗位人員具備管理監(jiān)控專業(yè)素質。
機房供電系統(tǒng)均采用雙路ups供電，線路冗余性好，負載能力強，完全能夠滿足機房電力需求。
機房空調(diào)系統(tǒng)的有效性和冗余性，給排風系統(tǒng)的有效性：機房空調(diào)系統(tǒng)安全有效，給排風系統(tǒng)工作正常。
房正常運轉。
我行根據(jù)文件要求，對重要網(wǎng)絡設施(包括網(wǎng)絡傳輸線路、網(wǎng)絡設備、網(wǎng)絡安全設備)進行了詳細的自查，情況如下:。
1.網(wǎng)絡安全策略。
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
內(nèi)網(wǎng)的安全管理情況；
內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡安全管理：外聯(lián)單位互聯(lián)安全保護措施：通過兩臺pix525防火墻連接外聯(lián)單位，兩臺防火墻通過failover形成熱備，在防火墻上配置安全策略，嚴格控制進出生產(chǎn)網(wǎng)的數(shù)據(jù)。
在對外路器上設置過濾規(guī)則，形成防護網(wǎng)。使用過濾規(guī)則設置功能，作過濾防護，形成銀行網(wǎng)絡與外聯(lián)單位之間的第一道防護網(wǎng)。正確地配置和使用防火墻。防火墻功能正確實施的關鍵是其安全策略的配置和管理，為企業(yè)的重要數(shù)據(jù)和內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)提供了一層可靠的安全保障。
使用地址轉換的通信策略，防火墻對內(nèi)部地址進行轉。
換，對外映射為一個虛擬地址。
外網(wǎng)的安全管理情況；
可以輕松的針對一些典型網(wǎng)絡應用，如msn，qq、skype、即時通信應用，以及bt、訊雷等p2p應用實行靈活的訪問控制策略，如禁止、限時、乃至流量控制。還提供了定制功能，可以對用戶所關心的網(wǎng)絡應用進行全面控制。
能夠在核心網(wǎng)絡中同所有網(wǎng)絡設備一起構建高可用性及高安全性的拓撲結構，自身能夠實現(xiàn)a/a部署和狀態(tài)同步，能夠實現(xiàn)動態(tài)的鏈路切換，同時提供了電源冗余功能，最大限度地滿足了網(wǎng)絡的健壯性及穩(wěn)定性，保證了整個網(wǎng)絡的不間斷工作。
加密技術應用和私鑰的管理情況；
據(jù)進行傳輸加密；對于網(wǎng)絡設備認證過程中敏感的信息進行加密。
制定了《**農(nóng)村商業(yè)銀行科技部密鑰管理制度》。防火墻的設置、維護和管理情況；
在網(wǎng)銀系統(tǒng)設置兩層物理防火墻，將網(wǎng)絡分為三個邏輯區(qū)域，及非授信區(qū)、?；饏^(qū)及安全區(qū)。非授信區(qū)可理解為internet，即存在潛在威脅的區(qū)域；?；饏^(qū)內(nèi)部署網(wǎng)銀web服務器、ra服務器以及其它直接向外部提供服務或者進行通訊的服務器，如mail服務器、防病毒服務器等；安全區(qū)用戶部署網(wǎng)銀應用服務器、數(shù)據(jù)庫服務器、通信服務器等核心部件；、設置入侵檢測系統(tǒng)。
入侵檢測用在網(wǎng)絡關鍵節(jié)點設置探頭以偵測網(wǎng)絡數(shù)據(jù)中。
2.網(wǎng)絡服務連續(xù)性、冗余性。
1.所有重要通信線路均有備份線路且采用不同運營商，確保網(wǎng)絡無斷點。
3.訪問線路的帶寬完全能夠滿足各信息系統(tǒng)的帶寬需求，無網(wǎng)絡擁塞現(xiàn)象。
4.網(wǎng)絡設備管理配置均專人分管負責，確保合理操作，保障網(wǎng)絡通暢、安全；
我行根據(jù)文件要求，對關鍵服務器、存儲器運行的可靠性，生產(chǎn)系統(tǒng)資源冗余度等進行了全面自查，情況如下:。
1.系統(tǒng)重要設備和組件的冗余備份。
經(jīng)自查，關鍵生產(chǎn)設備均采用雙電源，服務器有ups電源支持，且有raid保護。系統(tǒng)具備較高的可用性，所有前置系統(tǒng)都有備機，且定期切換演練，系統(tǒng)重要設備和組件均有相應的定時備份。
2.制定各系統(tǒng)的應急預案，定期對預案修訂和培訓，目前，我行針對世博會演練了信貸系統(tǒng)切換，中心機房供電演練，影像支付系統(tǒng)演練，網(wǎng)銀系統(tǒng)惡意攻擊模擬演練。
3.設備和系統(tǒng)的維護和升級管理。
設備、系統(tǒng)均-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
有專人維護管理，部分設備、系統(tǒng)聘請專業(yè)公司人員進行升級維護，崗位人員均具備相關素質，并實行ab角色。
5.系統(tǒng)軟件的用戶授權及鑒別認證措施：
系統(tǒng)軟件用戶密碼相關人員各自保管，重要系統(tǒng)管理密碼實行分左右手密碼保管原則，系統(tǒng)軟件用戶訪問實現(xiàn)權限控制，各級人員只能進行權限內(nèi)操作。
6.系統(tǒng)變更管理:。
制定了變更管理的主要準則和規(guī)章制度，變更管理的審批授權機制和工作流程；對變更管理進行登記、備案和存檔，制定了非計劃性緊急變更的實施方案、備份和恢復。
7.對系統(tǒng)日志及操作行為日志進行監(jiān)察審計，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
8.系統(tǒng)容量管理計劃。
系統(tǒng)處理容量增長趨勢完-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
全滿足增量業(yè)務需求，并有適度冗余。
9.補丁更新。
10.病毒、惡意代碼的安全防護。
11.系統(tǒng)安全配置檢查。
定期巡檢，對系統(tǒng)的安全配置實行不定期檢測，對可能存在的隱患進行排除。
4.應用安全。
1.業(yè)務應用系統(tǒng)的用戶授權及鑒別認證措施。
業(yè)務應用系統(tǒng)用戶密碼相關業(yè)務人員各自保管，通過操作號和密碼進行身份鑒別認證。人員離開時應設置屏幕密碼保護或退出到登陸狀態(tài)。
2.業(yè)務應用系統(tǒng)的用戶訪問控制。
系統(tǒng)軟件用戶訪問實現(xiàn)權限控制，各級人員只能進行權限內(nèi)操作。
4.數(shù)據(jù)安全、備份可用性。
1.數(shù)據(jù)備。
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
份策略及備份數(shù)據(jù)的可用性。
應定期執(zhí)行恢復程序，檢查和測試備份介質的有效性，確保可以在恢復程序規(guī)定的時間內(nèi)完成備份的恢復。
不定期對數(shù)據(jù)進行抽檢，與業(yè)務所在日期數(shù)據(jù)進行比對核實。并有應急恢復預案，及同城異地災備系統(tǒng)確保數(shù)據(jù)恢復性。
2.數(shù)據(jù)安全性。
敏感數(shù)據(jù)的傳輸和存儲加密：
敏感數(shù)據(jù)傳輸實行加密管理，存儲的一些敏感數(shù)據(jù)實行加密亂碼顯示。
重要業(yè)務數(shù)據(jù)的通信完整性檢測重要業(yè)務數(shù)據(jù)通信檢測完整、正常。
重要業(yè)務數(shù)據(jù)的備份策略及恢復測試機制重要業(yè)務數(shù)據(jù)定時備份，專人存儲保管，有完整的應急恢復預案。
**農(nóng)村商業(yè)銀行異地容災項目災難恢復計劃書》，內(nèi)容包括危險級別的定義劃分、決策流程、災難恢復團隊、日常備份和恢復流程、災難響應和行動流程、災難切換流程、災備系統(tǒng)回切流程、災難恢復計劃的測試、維護等。還包含了涉及系統(tǒng)設備的具體清單、操作步驟等，預計rto為6小時以內(nèi)，rpo較低。
5.運行維護監(jiān)控系統(tǒng)。
我行根據(jù)文件要求，對信息系統(tǒng)的監(jiān)測預警進行了全面自查，情況如下:。
1.監(jiān)測預警制度、流程及自動化監(jiān)控平臺。
自動化監(jiān)控。
2.監(jiān)測預警組織結構及人員設置。
每天有人員24小時值班，檢查系統(tǒng)及網(wǎng)絡運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，監(jiān)測預警專人負責，按照警報級別逐級上報，確保故障的及時排除。
3.監(jiān)測預警日志。
有監(jiān)測預警文檔說明，但不夠完善。
三、不足和改進方法。
1.需將管理與技術相結合，進一步加強信息安全管理手段。
從it風險管理手段來看，部分系統(tǒng)的風險控制不夠先進，缺乏專業(yè)的風險技術支持，事前預防作用有限，事中控制不夠。缺乏對科技風險的集中審計。本行將引進aaa統(tǒng)一認證管理系統(tǒng)，加強系統(tǒng)用戶的授權，權限控制和賬號管理。架設日志服務器，對系統(tǒng)日志進行集中收集和審計。
效的回溯和追查機制。可以實時監(jiān)測用戶對各應用系統(tǒng)的訪問狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)非法訪問事件，對出現(xiàn)的問題進行事后追溯和責任追究提供實證。通過對系統(tǒng)運行狀態(tài)實時監(jiān)控審計，增強系統(tǒng)的可維護性。
2.進一步完善計算機系統(tǒng)安全管理制度。
本行已經(jīng)在內(nèi)部建立并健全了一系列的計算機系統(tǒng)安全管理制度，并稽核部門對銀行計算機系統(tǒng)進行專項稽核，但未配備專門的稽核人員，在廣度和深度上不夠，因此對照新指引的精神，從組織上保證信息風險有具體人員來承擔責任，強化執(zhí)行力和合規(guī)性。將日常信息風險管理從傳統(tǒng)的檢查模式逐步過渡到基于評估、規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)督全面循環(huán)改進的模式。制訂詳細的it風險管理架構，確立it服務管理與it風險管理的關系，明確it風險管理的范圍、職責，制訂符合銀行實際情況的管理流程，出臺可操作性強的安全技術規(guī)范，加強開發(fā)過程的風險控制。從而有效地防范科技風險。
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
信息科技自查報告篇十二
按照上級領導的指示，我行認真貫徹《關于加強20xx年重要時期金融信息安全保障工作的通知》（銀發(fā)[20xx]57號文件）精神，為充分做好重要時期金融網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)安全保障工作，防范我行信息科技風險，保障計算機系統(tǒng)運行和操作安全，建立和完善信息科技風險管理機制。對我行的信息科技工作進行了一次全面的自我評估及審查?，F(xiàn)將審查情況報告如下：
（1）我行在董事會下設科技信息安全管理委員會，行長室下設信息科技管理委員會，信息安全管理委員會下設應急處理領導小組。
科技信息安全管理委員會全面負責領導和協(xié)調(diào)本行科技信息安全。
科技管理委員會負責統(tǒng)一規(guī)劃全行的信息化建設，指導和監(jiān)督科技部門的各項工作，審議全行計算機網(wǎng)絡的設計方案、軟件項目招標、設備招標和統(tǒng)一采購及日常管理中重大問題的研究和建議。
（2）我行成立了科技管理部和科技開發(fā)部，做到科技運維和科技開發(fā)有效分離，加強了信息科技治理。
（3）科技風險審計工作由我行稽核審計部完成，信息科技風險管理由風險管理部門完成。
（4）在支行層面則設立合規(guī)員，負責各支行科技信息相關風險監(jiān)控和報告。
（1）安全管理。
（2）事件管理。
（3）應急處理。
建立較為完善的信息系統(tǒng)應急恢復策略《江蘇xx農(nóng)村商業(yè)銀行計算機信息系統(tǒng)應急處理方案》，對各業(yè)務信息系統(tǒng)進行分類，按照重要程度，確定保障級別，制定了各信息系統(tǒng)突發(fā)事件專項應急預案。制定數(shù)據(jù)中心、災備中心機房關鍵基礎設施專項應急預案。
（4）安全操作規(guī)范及管理流程。
我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介質管理、網(wǎng)絡管理、維護及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、atm安全管理、機房管理、監(jiān)控管理、密鑰管理、巡檢制度等等科技管理部各項流程。
（5）崗位職責與分工。
（6）密級管理制度。
錄用人員簽署保密協(xié)議；制定人員離崗管理流程規(guī)范，嚴格規(guī)范人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有訪問權限；與外包商簽訂保密協(xié)議；有密級的安全管理制度，注明安全管理制度密級，并進行密級管理。
1.物理和環(huán)境建設。
（1）機房的物理訪問控制：機房實現(xiàn)門禁控制，嚴防外部人員進入機房擅自操作。
（2）系統(tǒng)密碼均由專門人員掌管，計算機終端無人看管時鎖定；
（3）機房采用集中監(jiān)控，監(jiān)控清晰全面，機房環(huán)境設施均有專人崗位值班管理，參數(shù)實行24小時不間斷監(jiān)控，崗位人員具備管理監(jiān)控專業(yè)素質。
（4）機房供電系統(tǒng)均采用雙路ups供電，線路冗余性好，負載能力強，完全能夠滿足機房電力需求。
（5）機房空調(diào)系統(tǒng)的有效性和冗余性，給排風系統(tǒng)的有效性：機房空調(diào)系統(tǒng)安全有效，給排風系統(tǒng)工作正常。
（6）中心機房和災備機房均有配套防盜竊、防雷、防火、防水、防靜電、溫濕度控制、電磁保護等措施，確保機房正常運轉。
（1）內(nèi)網(wǎng)的安全管理情況；
內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡安全管理：外聯(lián)單位互聯(lián)安全保護措施：通過兩臺pix525防火墻連接外聯(lián)單位，兩臺防火墻通過failover形成熱備，在防火墻上配置安全策略，嚴格控制進出生產(chǎn)網(wǎng)的數(shù)據(jù)。
在對外路由器上設置過濾規(guī)則，形成防護網(wǎng)。使用過濾規(guī)則設置功能，作過濾防護，形成銀行網(wǎng)絡與外聯(lián)單位之間的第一道防護網(wǎng)。正確地配置和使用防火墻。防火墻功能正確實施的關鍵是其安全策略的配置和管理，為企業(yè)的重要數(shù)據(jù)和內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)提供了一層可靠的安全保障。
使用地址轉換的通信策略，防火墻對內(nèi)部地址進行轉換，對外映射為一個虛擬地址。
（2）外網(wǎng)的安全管理情況；
辦公網(wǎng)網(wǎng)絡安全建設：天融信防火墻安全防護建設：在xx農(nóng)商行辦公網(wǎng)internet出口部署兩臺天融信防火墻提供了強大的網(wǎng)絡應用控制功能。用戶可以輕松的針對一些典型網(wǎng)絡應用，如msn，qq、skype、即時通信應用，以及bt、訊雷等p2p應用實行靈活的訪問控制策略，如禁止、限時、乃至流量控制。還提供了定制功能，可以對用戶所關心的網(wǎng)絡應用進行全面控制。
能夠在核心網(wǎng)絡中同所有網(wǎng)絡設備一起構建高可用性及高安全性的拓撲結構，自身能夠實現(xiàn)a/a部署和狀態(tài)同步，能夠實現(xiàn)動態(tài)的鏈路切換，同時提供了電源冗余功能，最大限度地滿足了網(wǎng)絡的健壯性及穩(wěn)定性，保證了整個網(wǎng)絡的不間斷工作。
（3）加密技術應用和私鑰的管理情況；
arry設備遠程網(wǎng)絡通訊安全保護建設：xx農(nóng)商行辦公網(wǎng)已經(jīng)部署了網(wǎng)絡通訊，internet用戶可以連接到內(nèi)部辦公網(wǎng)。采用網(wǎng)絡通訊技術，加強信息傳輸過程中的安全防范，可以在公共internet網(wǎng)絡上提供安全通信。是企業(yè)遠程用戶、業(yè)務合作伙伴和供應商盡快實現(xiàn)通信和共享信息理想的安全性解決方案。根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)的特點選擇對業(yè)務數(shù)據(jù)進行傳輸加密；對于網(wǎng)絡設備認證過程中敏感的信息進行加密。
制定了《xx農(nóng)村商業(yè)銀行科技部密鑰管理制度》。
（4）防火墻的設置、維護和管理情況；
（5）、設置入侵檢測系統(tǒng)。
入侵檢測用在網(wǎng)絡關鍵節(jié)點設置探頭以偵測網(wǎng)絡數(shù)據(jù)中。
2.網(wǎng)絡服務連續(xù)性、冗余性。
1.所有重要通信線路均有備份線路且采用不同運營商，確保網(wǎng)絡無斷點。
3.訪問線路的帶寬完全能夠滿足各信息系統(tǒng)的帶寬需求，無網(wǎng)絡擁塞現(xiàn)象。
4.網(wǎng)絡設備管理配置均由專人分管負責，確保合理操作，保障網(wǎng)絡通暢、安全；
經(jīng)自查，關鍵生產(chǎn)設備均采用雙電源，服務器有ups電源支持，且有raid保護。系統(tǒng)具備較高的可用性，所有前置系統(tǒng)都有備機，且定期切換演練，系統(tǒng)重要設備和組件均有相應的定時備份。
2.制定各系統(tǒng)的應急預案，定期對預案修訂和培訓，目前，我行針對世博會演練了信貸系統(tǒng)切換，中心機房供電演練，影像支付系統(tǒng)演練，網(wǎng)銀系統(tǒng)惡意攻擊模擬演練。
3.設備和系統(tǒng)的維護和升級管理。
設備、系統(tǒng)均有專人維護管理，部分設備、系統(tǒng)聘請專業(yè)公司人員進行升級維護，崗位人員均具備相關素質，并實行ab角色。
5.系統(tǒng)軟件的用戶授權及鑒別認證措施：系統(tǒng)軟件用戶密碼相關人員各自保管，重要系統(tǒng)管理密碼實行分左右手密碼保管原則，系統(tǒng)軟件用戶訪問實現(xiàn)權限控制，各級人員只能進行權限內(nèi)操作。
6.系統(tǒng)變更管理:。
制定了變更管理的主要準則和規(guī)章制度，變更管理的審批授權機制和工作流程；對變更管理進行登記、備案和存檔，制定了非計劃性緊急變更的實施方案、備份和恢復。
7.對系統(tǒng)日志及操作行為日志進行監(jiān)察審計，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
8.系統(tǒng)容量管理計劃。
系統(tǒng)處理容量增長趨勢完全滿足增量業(yè)務需求，并有適度冗余。
9.補丁更新。
10.病毒、惡意代碼的安全防護。
11.系統(tǒng)安全配置檢查。
定期巡檢，對系統(tǒng)的安全配置實行不定期檢測，對可能存在的隱患進行排除。
4.應用安全。
1.業(yè)務應用系統(tǒng)的用戶授權及鑒別認證措施。
業(yè)務應用系統(tǒng)用戶密碼相關業(yè)務人員各自保管，通過操作號和密碼進行身份鑒別認證。人員離開時應設置屏幕密碼保護或退出到登陸狀態(tài)。
2.業(yè)務應用系統(tǒng)的用戶訪問控制。
系統(tǒng)軟件用戶訪問實現(xiàn)權限控制，各級人員只能進行權限內(nèi)操作。
4.數(shù)據(jù)安全、備份可用性。
1.數(shù)據(jù)備份策略及備份數(shù)據(jù)的可用性。
（2）應定期執(zhí)行恢復程序，檢查和測試備份介質的有效性，確?？梢栽诨謴统绦蛞?guī)定的時間內(nèi)完成備份的恢復。
（3）不定期對數(shù)據(jù)進行抽檢，與業(yè)務所在日期數(shù)據(jù)進行比對核實。并有應急恢復預案，及同城異地災備系統(tǒng)確保數(shù)據(jù)恢復性。
2.數(shù)據(jù)安全性。
（1）敏感數(shù)據(jù)的傳輸和存儲加密：敏感數(shù)據(jù)傳輸實行加密管理，存儲的一些敏感數(shù)據(jù)實行加密亂碼顯示。
（2）重要業(yè)務數(shù)據(jù)的通信完整性檢測重要業(yè)務數(shù)據(jù)通信檢測完整、正常。
（3）重要業(yè)務數(shù)據(jù)的備份策略及恢復測試機制重要業(yè)務數(shù)據(jù)定時備份，專人存儲保管，有完整的應急恢復預案。
（4）建立了同城異地災備中心，并制定了《江蘇xx農(nóng)村商業(yè)銀行異地容災項目災難恢復計劃書》，內(nèi)容包括危險級別的定義劃分、決策流程、災難恢復團隊、日常備份和恢復流程、災難響應和行動流程、災難切換流程、災備系統(tǒng)回切流程、災難恢復計劃的測試、維護等。還包含了涉及系統(tǒng)設備的具體清單、操作步驟等，預計rto為6小時以內(nèi)，rpo較低。
5.運行維護監(jiān)控系統(tǒng)。
我行根據(jù)文件要求，對信息系統(tǒng)的監(jiān)測預警進行了全面自查，情況如下:。
1.監(jiān)測預警制度、流程及自動化監(jiān)控平臺。
已建立完善監(jiān)測預警制度、流程，機房環(huán)境、參數(shù)，系統(tǒng)的運行狀況，cpu使用情況、文件系統(tǒng)使用情況等均實現(xiàn)自動化監(jiān)控。
2.監(jiān)測預警組織結構及人員設置。
每天有人員24小時值班，檢查系統(tǒng)及網(wǎng)絡運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，監(jiān)測預警專人負責，按照警報級別逐級上報，確保故障的及時排除。
3.監(jiān)測預警日志。
設立監(jiān)控日志，每日由監(jiān)測預警人員負責記錄。4.監(jiān)測預警文檔的完備性。
有監(jiān)測預警文檔說明，但不夠完善。
1.需將管理與技術相結合，進一步加強信息安全管理手段。
從it風險管理手段來看，部分系統(tǒng)的風險控制不夠先進，缺乏專業(yè)的風險技術支持，事前預防作用有限，事中控制不夠。缺乏對科技風險的集中審計。本行將引進aaa統(tǒng)一認證管理系統(tǒng)，加強系統(tǒng)用戶的授權，權限控制和賬號管理。架設日志服務器，對系統(tǒng)日志進行集中收集和審計。
通過平臺對所有用戶進行統(tǒng)一的授權。采用基于角色的授權機制，按照內(nèi)部的組織結構劃分角色，并為用戶綁定角色。對于不同的角色分配不同應用系統(tǒng)的訪問權限。平臺依靠記錄追蹤用戶和管理人員的訪問過程，建立一套全面的、有效的回溯和追查機制。可以實時監(jiān)測用戶對各應用系統(tǒng)的訪問狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)非法訪問事件，對出現(xiàn)的問題進行事后追溯和責任追究提供實證。通過對系統(tǒng)運行狀態(tài)實時監(jiān)控審計，增強系統(tǒng)的可維護性。
2.進一步完善計算機系統(tǒng)安全管理制度。
本行已經(jīng)在內(nèi)部建立并健全了一系列的計算機系統(tǒng)安全管理制度，并由稽核部門對銀行計算機系統(tǒng)進行專項稽核，但未配備專門的稽核人員，在廣度和深度上不夠，因此對照新指引的精神，從組織上保證信息風險有具體人員來承擔責任，強化執(zhí)行力和合規(guī)性。將日常信息風險管理從傳統(tǒng)的檢查模式逐步過渡到基于評估、規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)督全面循環(huán)改進的模式。制訂詳細的it風險管理架構，確立it服務管理與it風險管理的關系，明確it風險管理的范圍、職責，制訂符合銀行實際情況的管理流程，出臺可操作性強的安全技術規(guī)范，加強開發(fā)過程的風險控制。從而有效地防范科技風險。
信息科技自查報告篇十三
根據(jù)鎮(zhèn)紀委開展庸懶散奢等不良風氣整治專項工作部署，作為經(jīng)濟科技信息局負責人，我認真學習有關文件精神，對照中央八項規(guī)定和專項整治的有關內(nèi)容，結合實際，深入查找自身存在的不足，剖析原因，明確了整改方向，現(xiàn)將情況報告如下：
主要表現(xiàn)在：一是學習標準不高，對政治理論缺乏系統(tǒng)的學習，對業(yè)務知識缺乏深入的鉆研，科學分析能力和經(jīng)濟駕馭能力有待提高；二是自我要求不夠嚴格，缺乏工作的主動性、積極性。
針對以上存在問題，我經(jīng)過深刻剖析，根源在于自身的政治思想覺悟不夠高，加上經(jīng)濟科技信息局對口部門和負責的業(yè)務比較多，平日忙于閱讀文件、開會以及有關的大小事務，放松對政治理論和業(yè)務知識的學習。
經(jīng)過查找不足，剖析了原因，今后在工作中要從以下幾方面整改：
（一）加強學習。要認真系統(tǒng)學習毛澤東思想、鄧小平理論和”三個代表“重要思想，增強黨性修養(yǎng)，要認真學習黨的'十八大精神，深刻鉆研有關經(jīng)濟、科技、節(jié)能、食品安全等業(yè)務知識和法律法規(guī)，不斷提高自身的業(yè)務水平和綜合能力。
（二）轉變思想。要嚴格要求自己，克服松散心理，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出五區(qū)九園六縱四橫的發(fā)展思路，樹立嶄新的奮斗目標，開拓創(chuàng)新，不斷進取，努力開創(chuàng)新局面。
（三）做好表率。要帶頭嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和機關作風若干規(guī)定，嚴于律己，保持廉潔自律，自覺抵制不正之風，做好單位負責人的表率作用。
信息科技自查報告篇十四
根據(jù)xx市市國家保密局《關于印發(fā)20xx年度縣區(qū)和市直單位保密工作目標管理考核標準的通知》（xx〔20xx〕4號）文件精神，現(xiàn)將我局保密工作目標管理考核自查情況報告如下。
根據(jù)工作需要，及時調(diào)整了市科技局保密工作領導小組，并向市保密局備案。局黨組書記、局長楊書林同志任組長，各科室負責人為成員，實行組長負總責，各負責人具體抓的工作格局，下設辦公室，負責日常管理工作。做到層層抓落實，使保密工作時時、處處、事事有人抓，有人管，形成齊抓共管的良好局面。
我局對保密工作，領導重視，干部保密意識強，平時結合周五學習日，經(jīng)常開展保密警示教育活動，組織機關黨員干部觀看《佟達寧間諜泄密案》、《小心你的手機》等保密教育片。局領導聽取相關科室匯報保密工作情況匯報，并提出要求、做出批示。
對保密協(xié)作組會議精神在機關干部學習會上及時傳達；組織機關干部學習、貫徹六密密電〔20xx〕1號、xx〔20xx〕4號文，領會精神，貫徹落實。
及時調(diào)整領導組成員外，確定了王懷瓊同志負責紙質文件的保密管理，徐江淮同志負責信息設備、信息系統(tǒng)和通訊設備保密管理，做到責任明確，分工到人。
根據(jù)六國寶〔20xx〕4號文精神，對我局計算機上互聯(lián)網(wǎng)的情況進行了兩次全面檢查，重點科室進行重點抽查，發(fā)現(xiàn)漏洞及時堵塞，有效地防止網(wǎng)上泄密事件發(fā)生。局內(nèi)網(wǎng)管負責涉密計算機的檢查維修，確需外送維修的，由相關人員負責在維修前清除計算機上存儲的資料。對涉密計算機定期進行病毒庫升級和查殺病毒，加強各種涉密介質管理，并將開展情況及時上報。
利用周五學習日，組織黨員干部深入學習新《保密法》、中辦、國辦《關于加強黨政機關和涉密單位網(wǎng)絡保密管理的規(guī)定》、安徽省人民政府辦公廳轉發(fā)國務院辦公廳《關于加強對外科研合作保密工作的通知》、《信息和信息設備使用保密管理規(guī)定》等文件和上級會議精神；組織機關黨員干部觀看《佟達寧間諜泄密案》、《小心你的`手機》等保密教育片，進一步提高了全體黨員干部保密工作意識。
積極參加上級組織的各種保密知識培訓和保密協(xié)作組活動，按照要求及時報送有關保密工作的情況和材料。
我局“三密”文件按照規(guī)定及時清退，無短少現(xiàn)象。局領導高度重視涉密文件處理工作，對涉密文件處理的各個環(huán)節(jié)加強管理，親自過問。對擬銷毀的文件材料認真清理，報局領導審批同意后，指定專人送指定銷毀地點集中銷毀。
新《保密法》自xx年10月1日頒布以來，我們根據(jù)市保密委、保密局的要求，在市保密局的指導下，對我局科技保密工作制度進行了修訂，出臺了《xx市市科學技術局保密規(guī)定》，印發(fā)了《xx市市科學技術局保密管理制度》，建立健全了各項保密制度。
認真做好機關日常收文登記、發(fā)文辦理、印發(fā)、傳閱工作，嚴格按照《保密法》等規(guī)定的要求執(zhí)行。對辦公室、檔案室等重要場所及存儲文件資料的箱柜實行了定人、定崗、定責、定制度，加強管理，嚴防文件丟失、被盜和計算機上網(wǎng)泄密等責任事故的發(fā)生。
按照市保密辦的統(tǒng)一要求，我局完成了涉密計算機和移動存儲介質等級備案工作，涉密計算機系統(tǒng)按程序批準后投入使用。
認真貫徹落實中辦、國辦《關于加強黨政機關和涉密單位網(wǎng)絡保密管理的規(guī)定》精神，切實加強計算機和移動存儲介質保密管理。對單位連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機實行“誰上網(wǎng)、誰負責”的原則，嚴禁制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內(nèi)部資料；嚴禁使用非涉密移動存儲介質存儲涉密文件及在涉密計算機使用；涉密計算機沒有連接互聯(lián)網(wǎng)；制定政府信息公開保密審查制度，局領導小組根據(jù)保密工作規(guī)范化建設的要求，結合科技工作實際，明確了保密工作的總則、范圍，規(guī)定了凡是對外公布和報送的相關信息一律由辦公室統(tǒng)一報送，其余人員不得擅自對外公布。
我局國防科技動員辦公室的涉密計算機按照要求安裝了“三合一”違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)。
按照要求加大了對保密硬件設施的建設力度，落實了保密經(jīng)費，保險柜、鐵皮柜等保密設備，加強了財務室、檔案室等保密要害場所的安全工作；通過完善制度建設、規(guī)范人員管理，提高技術防范等方面，把人防、物防、技防措施落實到實處。
積極征訂《保密工作》雜志，認真組織黨員干部學習《保密工作》，結合科技工作實際，切實做到了學以致用。
信息科技自查報告篇十五
20xx年，是全面貫徹落實黨的十六大和十六屆五中全會精神的重要一年，各項工作一切以“三個代表”重要思想為切入點，以保持共產(chǎn)黨員先進性教育工作統(tǒng)覽全局。扭住要害扎扎實實開展各項工作，現(xiàn)就一年來本人在科技工作戰(zhàn)線上的自查情況報告如下，不妥之處，望指正。
科技工作是我鎮(zhèn)各項工作的重中之重，一貫引起我的高度重視。年初，就把科技進步作為事關全局的重大任務擺在我鎮(zhèn)工作的議事日程，親自抓，實在抓，一并成立了科技進步領導小組，切實加強了對科技工作的統(tǒng)一領導和組織，并不定期的組織召開專題研究會，了解和把握我鎮(zhèn)科技工作的具體情況，對重點工作進行了詳實細致的調(diào)查，從而協(xié)調(diào)解決了科技工作中的重大問題，并且，對鎮(zhèn)上的各項工作緊密聯(lián)系，真正做到了統(tǒng)籌兼顧，表里一致，使我鎮(zhèn)總體工作有了一個新的更大的突破。
為了認真貫徹落實，國家和省、市、縣有關科技工作的法規(guī)政策，并有具體的目標措施，結合實際認真組織制定了我鎮(zhèn)發(fā)展科技，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，扶持民營科技的優(yōu)惠政策，強化了科技上門服務能力。結合本鎮(zhèn)實際情況，制定了科技獎勵制度和辦法，對鄉(xiāng)村現(xiàn)有做出突出貢獻的科技人員進行了典型宣傳。并將科技重點村、戶列入了我鎮(zhèn)科技發(fā)展的長遠規(guī)劃，并補充實施，認真加以落實。
今春以來，我們一直堅持“科技興鎮(zhèn)”的戰(zhàn)略目標，本著政府職能逐漸向群眾服務轉變，緊緊圍繞農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)的開發(fā)以及產(chǎn)業(yè)結構的不斷調(diào)整布局，以建立鎮(zhèn)村兩級服務體系為突破口，強化服務職能作用為動力，形成全鎮(zhèn)上下密切配合，齊抓共管科技興農(nóng)意識。全方位開展科技培訓，為農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟的全面發(fā)展提供有力的科技保證，為今后我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技振興奠定良好的基礎。
我鎮(zhèn)只所以在科技興農(nóng)方面成效顯著，主要是我們注重實效，加大對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、養(yǎng)殖、科技致富帶動各項公益事業(yè)的投入。今年以來，全鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)科技投入上占到全鎮(zhèn)經(jīng)濟投入的36，在大棚菜建設上投資30多萬元，壯大養(yǎng)殖方面投資26萬元，科技培訓投入8萬元，各村配置農(nóng)機具和服務軟件，服務網(wǎng)絡等6萬多元，在以農(nóng)村黨員活動室為陣地的農(nóng)民技術夜校方面投資4萬元，就是這些科技含量的不斷增大，有力地推動了我鎮(zhèn)今年科技工作走在全縣的前列，農(nóng)民受益匪淺。
在抓好我鎮(zhèn)科技工作的基礎上，我們不斷加強了輻射帶動作用，樹立了魏家砭以梨果業(yè)為主，李家溝以旱作農(nóng)業(yè)技術推廣和小雜糧種植、三十里鋪以養(yǎng)殖業(yè)為主的三個示范，由于這些科技示范村的延伸帶動，逐步形成“一村一品”的模式，使各項主導產(chǎn)業(yè)的開發(fā)在我鎮(zhèn)迅速掀起高潮，走在了全縣乃至全市的前列。
通過自查，我雖然做了大量的工作，但在成效面前不可忽視，仍然存在一些問題，值得我在今后工作中注重，表現(xiàn)在一是對科技工作的宣傳力度不夠，不能達到家喻戶曉，人人皆知；二是在抓主導產(chǎn)業(yè)開發(fā)上的力度還有一些欠缺；三是培訓工作抓的不力。
大東風，爭取做出好的更大的成績。
信息科技自查報告篇十六
隨著我行不斷的進行業(yè)務創(chuàng)新，從而極大的促進了計算機及網(wǎng)絡技術在銀行業(yè)務領域的廣泛應用，也使得各我行的電子化水平及服務水平都得到了不斷提高，不論是在服務層面或是管理層面都在逐步與世界接軌。
3、unix、等，隨著電子銀行、自動柜員系統(tǒng)、綜合業(yè)務系統(tǒng)等大量的投入使用，計算機及網(wǎng)絡風險防范問題日益突出。
一、銀行業(yè)計算機及網(wǎng)絡風險的表現(xiàn)形式。
所謂銀行計算機及網(wǎng)絡風險是指銀行業(yè)在進行技術創(chuàng)新和實現(xiàn)銀行電子化過程中廣泛使用計算機技術、網(wǎng)絡通信技術，而計算機本身（包括硬件、軟件、操作系統(tǒng)等）和涉及計算機安全管理的制度缺乏有效的科學性、規(guī)范性和完善性，潛伏著許多不安全因素而造成的潛在的或已發(fā)生的風險。主要表現(xiàn)為計算機系統(tǒng)故障、安全事故和計算機犯罪。銀行計算機及網(wǎng)絡風險具有突發(fā)性強、范圍廣、影響大等特點。結合銀行業(yè)務的特點，銀行計算機及網(wǎng)絡風險可粗分為實體風險、硬件風險、軟件風險、信息管理風險和計算機犯罪五大類。
（一）實體風險。
實體風險是人為地對計算機中心及其設施、設備進行攻擊和破壞。銀行計算機系統(tǒng)存儲了大量金融和國民經(jīng)濟活動的信息，對銀行組織的管理決策和整個國家宏觀調(diào)控起著重要作用。據(jù)媒體報道，在國外，曾發(fā)生多起攻擊計算機中心、炸毀計算機設備的案件。這就警示我們，對銀行信息中心計算機設備實體的安全和風險防范就應當引起足夠的重視。尤其是銀行基層計算機網(wǎng)點，有相當一部分機房設計簡陋，防護裝置達不到規(guī)定標準，人為助長了計算機實體風險。解決方案：
在銀行業(yè)安全經(jīng)營中，強調(diào)最多的是金庫的守衛(wèi)、庫款押運安全、營業(yè)網(wǎng)點安全防范等方面。而對計算機中心或機房的安全防衛(wèi)卻相對薄弱。各銀行機構的安全保衛(wèi)部門要把本行的計算機及網(wǎng)絡的安全納入自己的視野，要像保衛(wèi)金庫安全一樣保衛(wèi)計算機中心或機房。對機房重地也要嚴格的進出制度，明確非本中心人員進出應履行批準手續(xù)，同時要對中心工作人員加強安全保密覺悟的教育，尤其是同本中心以外的人員接觸要嚴守中心及機房的安全布局及運行情況的秘密。
（二）硬件風險。
硬件風險是指由于計算機及網(wǎng)絡設備因各種突發(fā)災害、運行環(huán)境或硬件本身及相關元器件的缺陷、故障導致系統(tǒng)不能正常工作而帶來的風險。
1、由于不可抗力，如火災、水災、地震、雷擊、電、磁、溫度等等難以預料的突發(fā)性災害對銀行計算機系統(tǒng)資源帶來的損害；供電系統(tǒng)不穩(wěn)、后備電源不足或電信部門通訊故障造成的業(yè)務中斷而帶來的損害；計算機及網(wǎng)絡設計沒有可靠接地、缺乏防雷防塵設備而造成的計算機故障。解決方案：
改善硬件運行環(huán)境。機房建設要按照國家統(tǒng)一頒布的標準進行建設、施工、裝修、安裝，并經(jīng)公安、消防等部門檢驗驗收合格后投入使用。重點防止計算機機房靠近各種無線電發(fā)射臺或電視轉播發(fā)射點，避免計算機信息傳遞出錯。一定要測量機房周圍的磁場強度，裝置必要的電磁屏蔽設施。計算機房、配電室、空調(diào)間等計算機系統(tǒng)的重要基礎設施要視為要害部門嚴格管理，配備防盜、防火、防水、防雷、防磁、防鼠害等設備，如果有條件可以安裝電視監(jiān)控系統(tǒng)。定期與電力、電信等部門協(xié)調(diào)，爭取技術支持，保證良好的供電環(huán)境和暢通的網(wǎng)絡環(huán)境。
2、硬件內(nèi)在風險。短路、斷線、接觸不良、設備老化、電腦超期服役、損壞性的使用計算機去做非法業(yè)務性活動，人為減少計算機運行壽命等由計算機本身及相關設備、部件或元件帶來的風險。
解決方案：
做好設備維護工作。建立對各種計算機及網(wǎng)絡設備定期檢修、維護制度，并做好檢修、維護記錄；對突發(fā)性的安全事故處理要有應急計劃，對主要服務器和網(wǎng)絡設備，要指定專人負責，發(fā)生故障保證及時修復，從而確保所有設備處于最佳運行狀態(tài)。
3、網(wǎng)絡風險。網(wǎng)絡作為一種構建在開放性技術協(xié)議基礎上的信息流通渠道，它的防衛(wèi)能力和抗攻擊性較弱，網(wǎng)絡風險就是當電子信息在網(wǎng)絡上傳輸時，由于網(wǎng)絡設備的故障或沒有將內(nèi)部網(wǎng)絡與國際互聯(lián)網(wǎng)進行物理隔斷導致遭受外界侵襲造成的風險。
解決方案：
加強網(wǎng)絡安全防范。增加網(wǎng)絡安全的投資，特別是有關網(wǎng)絡安全的硬件、軟件配備要到位，對連入內(nèi)部網(wǎng)的計算機要安裝并及時更新殺毒軟件版本，內(nèi)部網(wǎng)絡與國際互聯(lián)網(wǎng)絡要進行物理隔斷，以提高其物理安全性；防止銀行的有關信息數(shù)據(jù)在網(wǎng)上被竊聽、篡改。
（三）軟件風險。
軟件風險是指由于各種程序開發(fā)、使用過程中包含的潛在錯誤導致系統(tǒng)不能正常工作而帶來的風險。
1、軟件操作風險。軟件操作風險指的是在銀行電子化業(yè)務中，由于某些業(yè)務操作人員素質跟不上調(diào)整發(fā)展的銀行電子化建設的步伐，對銀行推出的硬件設備以及銀行電子化產(chǎn)品和服務功能不熟悉或風險意識不強等原因所造成的操作過程中出現(xiàn)的風險。其主要表現(xiàn)為：（1）業(yè)務人員操作權限界定不清，密碼使用混亂，基本上處于透明狀態(tài)。在計算機安全管理中，權限和密碼作為兩個非常重要的概念，都應該有嚴格的規(guī)定。但在實際業(yè)務操作中，系統(tǒng)管理員往往可以操作業(yè)務管理系統(tǒng)，而操作員之間代號混用，密碼沒有進行定期更換，甚至有的操作員以系統(tǒng)管理員的身份登錄業(yè)務系統(tǒng)，這些現(xiàn)象的存在都導致風險的發(fā)生。（2）操作不當或操作失誤風險。業(yè)務人員操作結束或臨時離開柜臺沒有退出操作畫面，給非法操作者提供可乘之機，使其很方便地進入業(yè)務系統(tǒng)進行非法操作，在計算機業(yè)務處理系統(tǒng)中修改數(shù)據(jù)或其他破壞性程序致計算機系統(tǒng)癱瘓，造成了不必要的經(jīng)濟損失。（3）自然消失風險。也就是因磁存儲介質保管不當，使其存儲在其上的信息丟失或者無法讀取造成的風險。這種表現(xiàn)得尤其突出。因缺少有效的數(shù)據(jù)備份或數(shù)據(jù)備份不及時，而數(shù)據(jù)備份則是故障恢復和賬務安全的重要保證；如果沒有有效、完整的備份數(shù)據(jù)，當數(shù)據(jù)庫一旦發(fā)生損壞則無法將所有數(shù)據(jù)完全恢復。
解決方案：
操作風險應作為防范重點來抓。加強操作人員權限和密碼管理。對訪問數(shù)據(jù)庫的所有用戶要科學的分配權限，實現(xiàn)權限等級管理，嚴禁越權操作，密碼強制定期修改，數(shù)據(jù)輸入檢查嚴密，盡量減少人工操作機會；防止非法使用系統(tǒng)資源，指定專人進行系統(tǒng)操作，及時清除各種垃圾文件，對一切操作要有記錄，以防誤操作損壞軟件系統(tǒng)或業(yè)務數(shù)據(jù)；應用系統(tǒng)的運行環(huán)境應封閉，防止一般用戶非法闖入操作系統(tǒng)，尤其要限制應用終端進行系統(tǒng)操作。做好數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)安全。對運行主要業(yè)務系統(tǒng)的服務器及網(wǎng)絡設備要做到雙機備份，雙機備份要求主機型號必須相同，每套系統(tǒng)控制外設的能力要一致，通信控制設備最好能通過電子開關實現(xiàn)自動切換，以減少系統(tǒng)中斷運行時間；數(shù)據(jù)傳輸、保存過程中對涉及機密的數(shù)據(jù)信息首先要加密，然后再傳輸、存儲；對數(shù)據(jù)庫本身的安全脆弱問題，更要作相應處理，對數(shù)據(jù)要進行多重備份、異地異處存放，以便發(fā)生類似意外掉電這類不可預見性故障時能提供快速恢復手段，以保證數(shù)據(jù)信息的完整性。
信息科技自查報告篇十七
2020年以來，縣科技局按照中央、省市縣關于脫貧攻堅工作的部署要求，貫徹落實省科技廳《關于加強科技扶貧的實施意見》，緊緊圍繞農(nóng)村領域主導產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展的重點，以實施科技特派員創(chuàng)業(yè)行動為載體，積極推進科技扶貧，為全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展提供有效的科技人才支持。
1.落實省科技廳等五部門《關于組織開展科技特派員與貧困村結對服務工作的通知》情況?？h科技局會同縣委組織部、縣人社局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣扶貧辦共同印發(fā)了《科技特派員幫扶貧困村工作方案》，全面推進科技特派員與貧困村結對服務工作?？萍继嘏蓡T幫扶貧困村重點是立足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，開展科技服務和創(chuàng)業(yè)帶動，推廣先進適用技術，轉化應用科技成果。協(xié)調(diào)安排省市縣三級名科技特派員結對服務72個貧困村，實現(xiàn)了貧困村科技特派員技術服務全覆蓋。
2.科技特派員幫扶貧困村協(xié)議簽訂、履行及幫扶成效情況。協(xié)調(diào)省市縣59名科技特派員結對幫扶72個貧困村，簽訂了幫扶協(xié)議。根據(jù)績效考評情況匯總，共開展培訓293場次，受訓6302人次，引進新品種173個，新技術155項，幫扶貧困戶725戶，群眾滿意度達95%以上，考核優(yōu)秀33人，合格26人。
3.轉移支付用于科技特派員結對幫扶貧困村工作經(jīng)費使用及管理情況。省下達24萬元，統(tǒng)籌用于科技特派員幫扶貧困村、科技特派員培訓等工作?？萍继嘏蓡T幫扶工作經(jīng)費安排21萬元，撥付科技特派員（59名）包干使用，科技特派員幫扶1個村經(jīng)費3400元，幫扶2個村及以上的經(jīng)費適當增加，主要用于科技特派員材料編印、技術指導、交通差旅費補助等?？萍继嘏蓡T培訓安排3萬元，由3個省級科技特派員工作站承擔，各1萬元，用于組織科技特派員開展培訓工作。
4.本年度縣本級科技特派員認定及管理情況。制定《壽縣科技特派員管理辦法（試行）》，印發(fā)2020年“三區(qū)”人才工作實施意見。5月22-24日，舉辦1期科技特派員創(chuàng)新能力暨現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展培訓班，培訓54人。2020年選聘縣級科技特派員84人，其中新聘61人、續(xù)聘23人。
5.縣本級調(diào)研指導科技特派員幫扶貧困村工作情況（含調(diào)查情況表等）。結合工作考評，深入貧困村開展調(diào)研，并組建科技特派員專家團，各科技特派員工作站組建專家組，深入全縣72個貧困村開展技術服務，助力脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。
1.轄區(qū)內(nèi)省級備案的科技特派員工作站標準化建設情況。根據(jù)省科技廳《關于啟動第五批省級科技特派員工作站備案工作的通知》，2020年益豐生態(tài)、農(nóng)門天下蔬菜2家企業(yè)申報了河蟹養(yǎng)殖、蔬菜種植科技特派員工作站，經(jīng)省科技廳組織專家評價，通過省級備案。至此，壽縣已認定備案省級科技特派員工作站5家，在推動科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了應用作用。各工作站建立了制度，明確了工作目標，積極開展各項活動，其中席草工作站績效考核被評為優(yōu)秀。
2.縣本級對轄區(qū)內(nèi)備案的省級科技特派員工作站調(diào)研和指導情況。多次組織專家技術人員，深入工作站調(diào)研指導，并組織開展技術服務和技術培訓。
3.省級科技特派員工作站支撐當?shù)胤鲐毊a(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。我縣各工作站技術力量較強，產(chǎn)業(yè)特色鮮明。如壽縣河蟹綠色養(yǎng)殖科技特派員工作站位于壽縣隱賢鎮(zhèn)貧困村姚祠村境內(nèi)，依托當?shù)厮⑺Y源優(yōu)勢，在市縣水產(chǎn)技術推廣站的支持下，組織科技特派員，圍繞河蟹綠色養(yǎng)殖技術推廣與應用，優(yōu)化養(yǎng)殖業(yè)結構，促進水產(chǎn)業(yè)向集約化、規(guī)?；?、效益化發(fā)展。壽縣蔬菜無公害種植科技特派員工作站位于壽縣迎河省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，由淮南市農(nóng)科所和壽縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心科技特派員組成科技服務團隊，幫助貧困村和周邊群眾發(fā)展無公害蔬菜生產(chǎn)，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.省級科技特派員工作站獲得財政資金的使用和管理情況。今年，我縣新備案2家工作站獲財政資金支持36萬元，嚴格按照工作站建設要求，實行?？顚Ｓ谩?/p>
1.對省級及以上科技扶貧項目,以及省轉移支付科技扶貧項目監(jiān)督管理情況。對2020年轉移支付科技扶貧示范項目經(jīng)組織申報、專家評審，并報經(jīng)市科技局備案同意，共立項4個項目，撥付資金29.8萬元。簽訂了項目任務書，明確預期目標和經(jīng)費使用范圍，督促做好項目實施工作，確保取得實效。配合市省科技廳、市科技局開展科技扶貧專項“雙隨機、一公開”專項監(jiān)督檢查，對反饋的.問題及時督促制定整改措施。
2.項目取得的幫扶成效。我縣科技扶貧項目重點支持特色農(nóng)產(chǎn)品及生產(chǎn)基地建設，提高特色種養(yǎng)業(yè)技術水平，通過項目實施，讓實體經(jīng)濟做大做強，擴大影響力，增強了企業(yè)帶動貧困群眾脫貧致富和回報社會的能力。如壽縣聯(lián)眾畜牧養(yǎng)殖有限公司與省農(nóng)科院合作承擔實施的“江淮分水嶺地區(qū)湖羊生態(tài)養(yǎng)殖關鍵技術集成與示范”項目，圍繞草坪草百慕大與農(nóng)作物秸稈、黑麥草等混合裹包青貯，生產(chǎn)營養(yǎng)價值高的青綠多汁飼草，并根據(jù)湖羊不同生理階段的營養(yǎng)需要，裹包青貯的飼草與精料配置湖羊全混合日糧，提高湖羊的采食量，增加湖羊日增重，降低了飼料成本，提高湖羊生長速度與肉品質。同時，通過收購貧困戶的秸稈、貧困戶進場務工和免費技術咨詢等措施，使貧困戶增加收入，為實現(xiàn)精準扶貧助力，取得較好的社會效益。
落實《安徽省科技系統(tǒng)“消費扶貧月”活動實施方案》情況。積極組織科研單位、科技特派員基地，采取以購代捐、以買代幫等形式，采購扶貧產(chǎn)品，并開展宣傳推介。采購扶貧產(chǎn)品折合金額58.67萬元。
1.在省級（含）以上媒體宣傳報道的科技扶貧先進典型。堅持創(chuàng)新驅動與扶貧開發(fā)相結合，推動科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升貧困地區(qū)基層科技服務能力，為促進農(nóng)村科技成果轉化，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，制定《2020年推進科技扶貧工作方案》。按照“科技創(chuàng)業(yè)、服務農(nóng)民”的要求，進一步增強科技特派員選派工作的針對性和實效性。及時報送工作信息，對表現(xiàn)突出的先進典型進行宣傳報道。
2.創(chuàng)新科技扶貧模式，好經(jīng)驗好做法情況。對我縣科技特派員創(chuàng)業(yè)行動開展全面總結，完成《發(fā)揮科技特派員作用助力脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興》調(diào)研報告。
信息科技自查報告篇十八
科技工作是我鎮(zhèn)各項工作的重中之重，一貫引起我的高度重視。年初，就把科技進步作為事關全局的重大任務擺在我鎮(zhèn)工作的議事日程，親自抓，實在抓，一并成立了科技進步領導小組，切實加強了對科技工作的統(tǒng)一領導和組織，并不定期的組織召開專題研究會，了解和掌握我鎮(zhèn)科技工作的具體情況，對重點工作進行了詳實細致的調(diào)查，從而協(xié)調(diào)解決了科技工作中的重大問題，并且，對鎮(zhèn)上的各項工作緊密聯(lián)系，真正做到了統(tǒng)籌兼顧，表里一致，使我鎮(zhèn)總體工作有了一個新的更大的突破。
為了認真貫徹落實，國家和盛市、縣有關科技工作的法規(guī)政策，并有具體的目標措施，結合實際認真組織制定了我鎮(zhèn)發(fā)展科技，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，扶持民營科技的優(yōu)惠政策，強化了科技上門服務能力。結合本鎮(zhèn)實際情況，制定了科技獎勵制度和辦法，對鄉(xiāng)村現(xiàn)有做出突出貢獻的科技人員進行了典型宣傳。并將科技重點村、戶列入了我鎮(zhèn)科技發(fā)展的長遠規(guī)劃，并補充實施，認真加以落實。
我鎮(zhèn)只所以在科技興農(nóng)方面成效顯著，主要是我們注重實效，加大對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、養(yǎng)殖、科技致富帶動各項公益事業(yè)的投入。今年以來，全鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)科技投入上占到全鎮(zhèn)經(jīng)濟投入的36%，在大棚菜建設上投資30多萬元，壯大養(yǎng)殖方面投資26萬元，科技培訓投入8萬元，各村配置農(nóng)機具和服務軟件，服務網(wǎng)絡等6萬多元，在以農(nóng)村黨員活動室為陣地的農(nóng)民技術夜校方面投資4萬元，就是這些科技含量的不斷增大，有力地推動了我鎮(zhèn)今年科技工作走在全縣的前列，農(nóng)民受益非淺。
在抓好我鎮(zhèn)科技工作的基礎上，我們不斷加強了輻射帶動作用，樹立了魏家砭以梨果業(yè)為主，李家溝以旱作農(nóng)業(yè)技術推廣和小雜糧種植、三十里鋪以養(yǎng)殖業(yè)為主的三個示范，由于這些科技示范村的延伸帶動，逐步形成“一村一品”的模式，使各項主導產(chǎn)業(yè)的開發(fā)在我鎮(zhèn)迅速掀起高潮，走在了全縣乃至全市的前列。
通過自查，我雖然做了大量的工作，但在成效面前不可忽視，仍然存在一些問題，值得我在今后工作中注意，表現(xiàn)在一是對科技工作的宣傳力度不夠，不能達到家喻戶曉，人人皆知；二是在抓主導產(chǎn)業(yè)開發(fā)上的力度還有一些欠缺；三是培訓工作抓的不力。
總之，我鎮(zhèn)科技工作，在縣委、縣政府的領導下，在上級業(yè)務部門的具體指導下，今年以來有了很大的起色，但我們?nèi)砸t虛謹慎，扎扎實實，在務求實效的基礎上，乘著保持共產(chǎn)黨員先進性教育工作的強大東風，爭取做出好的更大的成績。
xxx科技工作站。
20xx年xx月xx日。
信息科技自查報告篇十九
2005年，是全面貫徹落實黨的十六大和十六屆五中全會精神的重要一年，各項工作一切以“三個代表”重要思想為切入點，以保持共產(chǎn)黨員先進性教育工作統(tǒng)覽全局。扭住關鍵扎扎實實開展各項工作，現(xiàn)就一年來本人在科技工作戰(zhàn)線上的自查情況報告如下，不妥之處，望指正。
一、高度重視，統(tǒng)籌兼顧。
科技工作是我鎮(zhèn)各項工作的重中之重，一貫引起我的高度重視。年初，就把科技進步作為事關全局的重大任務擺在我鎮(zhèn)工作的議事日程，親自抓，實在抓，一并成立了科技進步領導小組，切實加強了對科技工作的統(tǒng)一領導和組織，并不定期的組織召開專題研究會，了解和掌握我鎮(zhèn)科技工作的具體情況，對重點工作進行了詳實細致的調(diào)查，從而協(xié)調(diào)解決了科技工作中的重大問題，并且，對鎮(zhèn)上的各項工作緊密聯(lián)系，真正做到了統(tǒng)籌兼顧，表里一致，使我鎮(zhèn)總體工作有了一個新的更大的突破。
二、制定措施，落實責任。
為了認真貫徹落實，國家和盛市、縣有關科技工作的法規(guī)政策，并有具體的目標措施，結合實際認真組織制定了我鎮(zhèn)發(fā)展科技，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，扶持民營科技的優(yōu)惠政策，強化了科技上門服務能力。結合本鎮(zhèn)實際情況，制定了科技獎勵制度和辦法，對鄉(xiāng)村現(xiàn)有做出突出貢獻的科技人員進行了典型宣傳。并將科技重點村、戶列入了我鎮(zhèn)科技發(fā)展的長遠規(guī)劃，并補充實施，認真加以落實。
三、
狠抓服務體系建設和服務機構職能的履行。
四、注重實效，加大對農(nóng)業(yè)科技的大量投入。
我鎮(zhèn)只所以在科技興農(nóng)方面成效顯著，主要是我們注重實效，加大對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、養(yǎng)殖、科技致富帶動各項公益事業(yè)的投入。今年以來，全鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)科技投入上占到全鎮(zhèn)經(jīng)濟投入的36%，在大棚菜建設上投資30多萬元，壯大養(yǎng)殖方面投資26萬元，科技培訓投入8萬元，各村配置農(nóng)機具和服務軟件，服務網(wǎng)絡等6萬多元，在以農(nóng)村黨員活動室為陣地的農(nóng)民技術夜校方面投資4萬元，就是這些科技含量的不斷增大，有力地推動了我鎮(zhèn)今年科技工作走在全縣的前列，農(nóng)民受益非淺。
五、樹立典型，全方面輻射。
在抓好我鎮(zhèn)科技工作的基礎上，我們不斷加強了輻射帶動作用，樹立了魏家砭以梨果業(yè)為主，李家溝以旱作農(nóng)業(yè)技術推廣和小雜糧種植、三十里鋪以養(yǎng)殖業(yè)為主的三個示范，由于這些科技示范村的延伸帶動，逐步形成“一村一品”的模式，使各項主導產(chǎn)業(yè)的開發(fā)在我鎮(zhèn)迅速掀起高潮，走在了全縣乃至全市的前列。
通過自查，我雖然做了大量的工作，但在成效面前不可忽視，仍然存在一些問題，值得我在今后工作中注意，表現(xiàn)在一是對科技工作的宣傳力度不夠，不能達到家喻戶曉，人人皆知；二是在抓主導產(chǎn)業(yè)開發(fā)上的力度還有一些欠缺；三是培訓工作抓的不力。
總之，我鎮(zhèn)科技工作，在縣委、縣政府的領導下，在上級業(yè)務部門的具體指導下，今年以來有了很大的起色，但我們?nèi)砸t虛謹慎，扎扎實實，在務求實效的基礎上，乘著保持共產(chǎn)黨員先進性教育工作的強大東風，爭取做出好的更大的成績。
xxx科技工作站2005年12月20日。
信息科技自查報告篇二十
按照黨工委深入學習實踐科學發(fā)展觀領導小組的總體部署，按照《高新區(qū)開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動分析檢查階段工作安排》的要求，我支部通過科學發(fā)展觀活動第二階段的學習調(diào)研和深入思考，廣泛聽取意見，對科學發(fā)展觀的深刻內(nèi)涵有了進一步的理解，基本上樹立了以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，真心實意服務于草堂基地建設，從而也增強了找出差距、改進工作，更好地貫徹科學發(fā)展觀的責任感和緊迫感。進入分析檢查階段以來，通過征求意見，深刻反思，認真擺查自身在貫徹落實方面存在的突出問題以及深層次原因，現(xiàn)將有關情況報告如下：
我單位自08年7月份正式更名以來，在管委會的正確領導下，緊緊圍繞基地建設中心工作，始終以科學發(fā)展觀為指導，緊扣“招商第一，產(chǎn)業(yè)第一，服務第一”的主題，把科學發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展作為我們工作的立足點和切入點，健全完善工作機制，努力營造“發(fā)展、繁榮、和諧”的良好氛圍，為草堂基地的發(fā)展建設工作作出積極的貢獻。
我支部黨員干部一致認為：
1、當前草堂基地建設事業(yè)發(fā)展正處在一個新的歷史起點上，學習實踐科學發(fā)展觀是緊跟時代步伐的正確選擇，是勇?lián)鷼v史使命的必然要求，必須同管委會保持高度一致，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領新時期基地建設事業(yè)的發(fā)展。
2、草堂基地在發(fā)展過程中必然會遇到一系列挑戰(zhàn)，只有堅持發(fā)展的眼光，堅持解放思想，強化憂患意識和競爭意識，在不斷推動事業(yè)發(fā)展的過程中積極應對挑戰(zhàn)，自強不息，敢為人先，勇于變革，開拓創(chuàng)新，知難而進，迎難而上，尋找基地科學發(fā)展的新路徑，才能實現(xiàn)基地建設事業(yè)的新發(fā)展，開拓基地建設事業(yè)的新局面。
3、必須堅持理論創(chuàng)新與實踐創(chuàng)新相結合。突出實踐是這次活動的一大特色。大家通過討論認為，在樹立和落實科學發(fā)展觀的過程中，必須堅持理論創(chuàng)新與實踐創(chuàng)新相結合，在管委會的統(tǒng)一領導下，一方面探索創(chuàng)新符合發(fā)展建設、招商引資實際的工作理念，推動工作開展；一方面大膽籌劃部署，積極開拓創(chuàng)新各項工作，在實踐中對工作理念進行檢驗，完善和提升。
4、加強和改進黨支部的建設，進一步加強我支部自身建設，強化領導科學發(fā)展的能力和水平。學習實踐科學發(fā)展觀，關鍵在黨。草堂基地各項工作都已準備就緒，發(fā)展建設工作方興未艾，面臨著機遇和挑戰(zhàn)，這對我支部和領導班子的自身建設提出了更高要求。一方面必須加強支部黨員領導干部隊伍建設，要著力提高黨員領導干部運用科學發(fā)展觀解決實際問題的能力。另一方面必須加強基層組織建設和基層工作，加強思想政治教育工作，使黨支部工作和活動覆蓋基地管理辦及發(fā)展公司全體員工。
盡管我們在貫徹落實科學發(fā)展觀方面達成了一定的共識，取得了一定的成效，通過開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動又有了新的.提高，但用科學發(fā)展觀的理論標準和實踐本質來衡量，還存在著一些差距和不足。通過反復調(diào)研、分析、聚焦、提煉，我們認為的突出問題主要有以下幾個方面。
1、在全面領會和準確把握科學發(fā)展觀的內(nèi)涵上還不夠深入，對科學發(fā)展觀的理解領會還不夠系統(tǒng)和深刻。
盡管我們堅持把學習科學發(fā)展觀作為提高工作效率的重要渠道，但是在對科學發(fā)展觀精神實質，科學內(nèi)涵、根本要求的領會、理解上還不夠系統(tǒng)和深刻，沒有充分發(fā)揮思想優(yōu)勢。特別是把科學發(fā)展觀的基本要求、普遍真理與基地的招商引資、用地規(guī)劃、工程建設、財政管理和行政管理等工作的客觀要求有機結合起來，把科學發(fā)展觀的方法論與破解發(fā)展問題的有效方法有機結合起來等一些方面還有差距，與開展實踐活動的最終目標還有差距。
2、工作思路、工作定位、目標要求和具體措施方面與目前新形勢下距科學發(fā)展觀要求還有差距。
按照管委會的統(tǒng)一部署，目前草堂基地在定位上、規(guī)劃上、招商上、建設配套上都堅持高起點、高標準的要求，是高新區(qū)“總部+基地”合作發(fā)展模式的重要功能區(qū)域，圍繞“科技草堂，生態(tài)新城“的主旨，與高新區(qū)功能互補，錯位發(fā)展，要起到為高新區(qū)的發(fā)展提供空間、完善功能、產(chǎn)業(yè)鏈延伸的作用，同時也是高新區(qū)創(chuàng)建世界一流科技園區(qū)的重要組成部分。為這一戰(zhàn)略目標的早日實現(xiàn)，要求我支部、領導班子和全體工作人員在工作思路、工作定位和方式方法上要有全新的認識，在理念上要有新的變化，工作中要有新的突破，牢固樹立服務意識、協(xié)作意識、大局意識、發(fā)展意識，把招商工作、建設工作、服務工作與科學發(fā)展觀的深入實踐活動結合運用。從根本上消除思想境界、工作標準、追求目標方面的眼界低、起點低、標準低等問題，進一步解放思想、查找差距。深入挖掘內(nèi)在潛力，服務于發(fā)展，服務于大局。
3、每位員工的特長和優(yōu)勢發(fā)揮還不夠全面和有效。
草堂基地發(fā)展公司成立不久，在管委會相關部門的配合下，公司編制的首批錄用員工已經(jīng)到位，對工作環(huán)境剛剛熟悉，對基地的整體狀況有了初步認識，但對崗位工作及相關工作了解還不深不透，創(chuàng)造性完成工作的能力還沒有完全發(fā)揮出來。
通過召開黨支部民主生活會，經(jīng)過梳理匯總幾個方面的意見和建議，找到了我們推進科學發(fā)展的癥結所在，既是我們工作的難點，更是今后工作的重點，必須不遺余力加以解決。
1、理論學習不夠深入，真正用于學習的時間和精力偏少。
有時側重于上級的有關政策、文件精神的學習，而忽視了系統(tǒng)的理論學習，對科學發(fā)展觀的學習深度還不夠，學習氣氛不夠濃厚，沒有很好地坐下來、靜下來、學起來、深下去，全面領會科學發(fā)展內(nèi)涵和精神實質。
2、在堅持解放思想，努力創(chuàng)新管理工作思路方面不夠強烈。
在貫徹落實科學發(fā)展觀的過程中，對科學發(fā)展觀的科學內(nèi)涵、精神實質和根本要求理解不深，認為科學發(fā)展觀是指導經(jīng)濟社會發(fā)展的理論，與實際工作沒有直接關系，習慣于用老眼光看待新事物、用老辦法解決新問題，干起來缺乏招數(shù)。
3、以人為本的觀念樹得不牢。
對如何做好新形勢下的思想政治工作研究不夠，思考不多，對干部員工在想什么、需要我們做什么，了解得還不夠全面。
在深入分析產(chǎn)生問題的主客觀原因的基礎上，本著解放思想，積極有為，深入落實科學發(fā)展觀，推動科學發(fā)展觀學習實踐活動不斷向縱深發(fā)展，推進各項工作全面改進提高的原則，進一步明確了今后工作的具體措施和發(fā)展方向：
1、加強學習，切實加強理論學習，提高理論修養(yǎng)。
用科學發(fā)展觀武裝頭腦、統(tǒng)領工作。特別是要用科學發(fā)展觀指導，深入研究當前和今后一段時期基地發(fā)展建設工作中深層次的問題，找出解決有礙于發(fā)展的根本問題。要不斷改進學習的方式方法，注重政治理論學習，注重學習各類新知識、新技術，提高學習效率，提高學習質量。真正做到用科學發(fā)展的理論與實際工作相結合。
2、認真搞好基地建設和干部隊伍建設。
搞好干部隊伍團結，發(fā)揮全員的整體作用，提高全員的凝聚力和戰(zhàn)斗力。全體工作人員之間要相互溝通，相互補位，相互支持，帶領員工搞好基地的各項工作。
3、加強黨員干部的自身建設。
進一步加強干部的廉政建設，為實現(xiàn)科學發(fā)展提供組織保障。加強黨性修養(yǎng)，堅持正確的事業(yè)觀、工作觀、政績觀。對科學發(fā)展觀做到真信、真學、真用。營造黨員干部想干事、能干事、干成事的良好氛圍，激發(fā)廣大黨員干部的愛崗敬業(yè)、勤奮奉獻精神。
4、搞好規(guī)劃建設與生態(tài)保護的協(xié)調(diào)發(fā)展。
草堂基地在空間發(fā)展上充分考慮規(guī)劃區(qū)內(nèi)部自然生態(tài)因素和生態(tài)網(wǎng)絡化的發(fā)展需求，并且根據(jù)秦嶺北麓大規(guī)劃中所制定的要求，安排合理的空間發(fā)展方向和土地開發(fā)強度。既要合理利用土地資源，科學規(guī)劃，發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)，又要保護生態(tài)環(huán)境，合理開發(fā)、利用生態(tài)資源。堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，平衡發(fā)展，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設資源節(jié)約型，環(huán)境友好型區(qū)域，促進經(jīng)濟發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，切實走新型工業(yè)化道路，堅持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
上述自查分析材料，請黨工委領導評議審核，并請?zhí)岢鰧氋F意見和建議，以幫助、指導我們能夠在今后更好地開展工作。
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