有計(jì)劃地行動(dòng)可以有效避免拖延和浪費(fèi)時(shí)間。在制定計(jì)劃時(shí)，可以參考他人的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，學(xué)習(xí)他們的成功和失敗。計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中，要及時(shí)記錄和反饋，以便及時(shí)調(diào)整。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇一
為落實(shí)《北京市教育委員會(huì)關(guān)于做好20xx年教育審計(jì)工作的意見(jiàn)》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國(guó)家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定20xx年審計(jì)工作計(jì)劃。
具體內(nèi)容如下：
一、繼續(xù)深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)
堅(jiān)持“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績(jī)效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法(試行)》，深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
今年重點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過(guò)程審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。
積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立正確政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。
加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。
根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)
結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)的意見(jiàn)》的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目管理過(guò)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對(duì)各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)效益的專項(xiàng)審計(jì)工作，對(duì)學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。
五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改
按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見(jiàn)》的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。
制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對(duì)嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。
六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。
完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。
積極開(kāi)展跟蹤問(wèn)效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力。
新年的鐘聲已經(jīng)敲響了。
回顧一年的學(xué)習(xí)工作，我們?cè)诿β抵幸踩〉昧撕艽蟮某煽?jī)。
為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計(jì)劃：
一、總體工作思路
2014年審計(jì)工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市審計(jì)工作會(huì)議和區(qū)委全委(擴(kuò)大)精神，著力推動(dòng)審計(jì)工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國(guó)際城市新中心建設(shè)作出新貢獻(xiàn)。
二、工作目標(biāo)任務(wù)
(一)審計(jì)項(xiàng)目安排
20xx年暫計(jì)劃安排審計(jì)項(xiàng)目47項(xiàng)(部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)5項(xiàng)、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1項(xiàng)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)35項(xiàng)(其中決算審計(jì)11項(xiàng)、跟蹤審計(jì)24項(xiàng))、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查5項(xiàng)(市局統(tǒng)一組織2項(xiàng)、自定項(xiàng)目3項(xiàng))。
具體項(xiàng)目計(jì)劃見(jiàn)附表。
1.財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)
對(duì)20xx年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)中重點(diǎn)以預(yù)算管理和資金分配為重點(diǎn)，以預(yù)算執(zhí)行效率、專項(xiàng)資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國(guó)庫(kù)集中支付改革推進(jìn)和配套制度建立情況，促進(jìn)預(yù)算分配公開(kāi)透明、科學(xué)規(guī)范，財(cái)政資金運(yùn)行安全、合理有效。
2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對(duì)5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加),審計(jì)中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用的績(jī)效評(píng)估，力爭(zhēng)在推動(dòng)案件查處和防腐倡廉上實(shí)現(xiàn)新突破。
(二)其他審計(jì)工作
1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開(kāi)展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項(xiàng)拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時(shí)性審計(jì)任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
4.完成檔案管理省級(jí)三星復(fù)查工作。
5.加強(qiáng)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。
三、主要工作措施
(一)轉(zhuǎn)變觀念，著力推動(dòng)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開(kāi)展審計(jì)，用解放思想引領(lǐng)審計(jì)工作創(chuàng)新，促進(jìn)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型。
注重加強(qiáng)審計(jì)服務(wù)。
牢固樹(shù)立審計(jì)服務(wù)中心工作意識(shí)，增強(qiáng)審計(jì)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，自覺(jué)將審計(jì)融入全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當(dāng)好決策參謀。
(二)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，著力打造精品審計(jì)項(xiàng)目。
要緊扣打造審計(jì)“精品”工作目標(biāo)，積極推動(dòng)審計(jì)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，全年力爭(zhēng)打造1至2項(xiàng)高質(zhì)量的審計(jì)項(xiàng)目。
加強(qiáng)審計(jì)工作科學(xué)管理。
繼續(xù)建立審計(jì)工作目標(biāo)管理責(zé)制，完善審計(jì)工作考核辦法，加強(qiáng)任務(wù)完成情況的考核考評(píng)。
今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項(xiàng)目制度，重要審計(jì)項(xiàng)目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審。
年內(nèi)要編報(bào)計(jì)算機(jī)審計(jì)案例5篇、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法2篇，開(kāi)展信息系統(tǒng)審計(jì)1項(xiàng)，選送1至2人參加審計(jì)署計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn)，并力爭(zhēng)有案例、方法和計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目在審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局評(píng)比中獲獎(jiǎng)。
(三)夯實(shí)基礎(chǔ)，著力提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。
要有計(jì)劃加強(qiáng)審計(jì)人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì)。
一是抓緊思想政治建設(shè)。
通過(guò)扎實(shí)的.思想政治教育，使審計(jì)人員政治上堅(jiān)定、思想上純潔，具備無(wú)私奉獻(xiàn)的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計(jì)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。
二是抓實(shí)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
要結(jié)合實(shí)際，深入貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實(shí)之風(fēng)，始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、客觀公正的工作作風(fēng)，增強(qiáng)政治意識(shí)，大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步提高工作主動(dòng)性、扎實(shí)性，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。
(四)立足實(shí)際，著力加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)。
堅(jiān)持“兩手抓”的工作理念，立足自身實(shí)際，以過(guò)硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展。
主要是從認(rèn)真落實(shí)黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅(jiān)持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開(kāi)1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對(duì)幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。
今年以來(lái)，我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開(kāi)展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。
按照全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。
進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康**、和諧**”作出了巨大的努力。
現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況如下：
一、黨建工作
今年以來(lái)，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。
為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過(guò)學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開(kāi)展審計(jì)工作提供思想保證。
(二)抓支部建設(shè)，審計(jì)局黨支部嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的要求，及時(shí)傳達(dá)中央和上級(jí)黨組織的指示、決定、文件和會(huì)議精神，引導(dǎo)和發(fā)動(dòng)黨員積極主動(dòng)地去實(shí)踐，以黨員的模范行為來(lái)體現(xiàn)黨的先進(jìn)性，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。
(三)開(kāi)展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。
及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。
我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對(duì)十九大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。
扎實(shí)開(kāi)展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。
我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。
以開(kāi)展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開(kāi)展黨建幫扶活動(dòng)。
審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開(kāi)全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。
在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。
20xx年10月10日在局長(zhǎng)余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開(kāi)展幫扶活動(dòng)。
二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況
截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。
查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬(wàn)元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬(wàn)元。
通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對(duì)縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國(guó)庫(kù)、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。
一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬(wàn)元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬(wàn)元，并提出了有效的整改意見(jiàn)和建議。
審計(jì)表明：20xx年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。
“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。
預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺(jué)性進(jìn)一步增強(qiáng)。
但仍存在一些不容忽視的問(wèn)題。
如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。
2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。
一是20xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。
根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對(duì)全縣20xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
從調(diào)查的情況看，截止20xx年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級(jí)調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。
本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。
面對(duì)災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開(kāi)展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。
審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。
汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開(kāi)展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來(lái)越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。
今年，我局獨(dú)立開(kāi)展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，共核減工程投資600多萬(wàn)元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長(zhǎng)東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目，通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái)，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評(píng)。
繼續(xù)開(kāi)展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和矛盾都力爭(zhēng)解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開(kāi)展。
主義偉大旗幟，堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康**、和諧**”作出更大的貢獻(xiàn)。
工作目標(biāo)：全面完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，力爭(zhēng)年終各項(xiàng)考核名次上升。
工作措施
一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;
三是深化對(duì)重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。
加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。
擴(kuò)大審計(jì)范圍，揭露重大損失浪費(fèi)問(wèn)題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益。
同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用;
五是進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍，通過(guò)審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，最大限度地發(fā)揮資金的投入效率。
九是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法，切實(shí)提高審計(jì)質(zhì)量控制水平，確保審計(jì)工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。
建立錯(cuò)案追究責(zé)任制，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)依法審計(jì)，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);
十是加強(qiáng)廉政建設(shè)，經(jīng)常開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育，提高審計(jì)人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計(jì)九不準(zhǔn)”的自覺(jué)性，為建立廉潔高效的審計(jì)機(jī)關(guān)、審計(jì)隊(duì)伍提供政治保障。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇二
(一)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。
20__年審計(jì)工作將按照《__縣20__年審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目計(jì)劃》的要求，突出對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計(jì)監(jiān)督和“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督“免疫系統(tǒng)”功能，高質(zhì)量完成20__年度縣政府安排的99個(gè)審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目。
(二)加強(qiáng)質(zhì)量管理。
1、規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《__縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法(試行)》等8項(xiàng)辦法、規(guī)定、制度，規(guī)范完善了審計(jì)業(yè)務(wù)流程，認(rèn)真落實(shí)周一業(yè)務(wù)例會(huì)和項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)制度，加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提升項(xiàng)目質(zhì)量。
2.嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法程序。認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行《審計(jì)法》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《陜西省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等規(guī)定，嚴(yán)格審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核、審核及審理工作，規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為、嚴(yán)格執(zhí)法程序，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，優(yōu)化工作流程，提高審計(jì)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目審理復(fù)核。切實(shí)將審理工作作為提升項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)范審計(jì)行為、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、推進(jìn)依法行政的重要手段。按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)審理工作全面推開(kāi)的要求，進(jìn)一步明確審計(jì)項(xiàng)目的審理范圍、審理方法、審理內(nèi)容、審理程序、審理職責(zé)等，確保審計(jì)項(xiàng)目審理全覆蓋。
4、重視審計(jì)整改落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《__市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的通知》，對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)結(jié)果整改反饋制度，由被審計(jì)單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的問(wèn)題和審計(jì)意見(jiàn)，逐條進(jìn)行整改落實(shí)，形成專題整改報(bào)告報(bào)送我局，確保審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)到位。
5.強(qiáng)化執(zhí)法質(zhì)量考核。按照局審計(jì)執(zhí)法質(zhì)量考核辦法，強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核、把優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)選和審計(jì)質(zhì)量考核作為深化質(zhì)量控制有力抓手，通過(guò)改進(jìn)考核評(píng)比方法，完善考核評(píng)比內(nèi)容，優(yōu)化考核評(píng)比流程，不斷提升考核評(píng)選工作的科學(xué)性、完整性和公正性，充分體現(xiàn)審計(jì)機(jī)關(guān)依法行政建設(shè)工作的成果。
(三)堅(jiān)持依法行政。
1、嚴(yán)格執(zhí)行依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。全面貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)法治政府建設(shè)的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔20__〕33號(hào))和省市縣20__年依法行政工作要點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。
2、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范性文件登記制度。強(qiáng)化規(guī)范性文件管理，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范性文件統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一管理制度的“三統(tǒng)一”，完善規(guī)范性文件備案登記、公開(kāi)發(fā)布、定期清理制度，全面實(shí)行規(guī)范性文件報(bào)送備案制度。
3、積極探索審計(jì)行政指導(dǎo)工作。積極探索審計(jì)行政指導(dǎo)工作，制定審計(jì)行政工作指導(dǎo)意見(jiàn),綜合運(yùn)用政策輔導(dǎo)、審計(jì)回訪、行政建議等方式把行政指導(dǎo)工作貫穿于審計(jì)管理和審計(jì)執(zhí)法的全過(guò)程。
4、推行重要審計(jì)結(jié)果公告制。對(duì)社會(huì)保障資金、政府公共工程項(xiàng)目、涉民專項(xiàng)資金審計(jì)結(jié)果適時(shí)向社會(huì)公告，讓廣大群眾了解、參與、監(jiān)督專項(xiàng)資金運(yùn)行情況，推進(jìn)有關(guān)職能部門管好用好資金，同時(shí)，增強(qiáng)審計(jì)透明度，切實(shí)維護(hù)群眾利益，使民生資金成為群眾的放心款和明白款。
5、實(shí)行重大事項(xiàng)集體決策制。強(qiáng)化規(guī)范行政決策，提升決策科學(xué)性，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究制度，完善并嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則和決策程序，增強(qiáng)整體合力，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，進(jìn)一步提高審計(jì)機(jī)關(guān)決策的科學(xué)性，實(shí)現(xiàn)依法決策、科學(xué)決策、民主決策。
(四)開(kāi)展審計(jì)普法。
1、深化“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，提高審計(jì)干部依法審計(jì)能力和服務(wù)社會(huì)的水平。局___組中心組全年學(xué)法不少于12次，局機(jī)關(guān)全年舉辦法治講座不少于2次，干部個(gè)人全年集中學(xué)法時(shí)間不少于12次。同時(shí)，我局將通過(guò)開(kāi)展法治培訓(xùn)、舉辦法治講座、法律知識(shí)競(jìng)賽、進(jìn)行法律知識(shí)考試、建設(shè)法治學(xué)習(xí)園地等形式，重點(diǎn)學(xué)習(xí)依法治國(guó)、依法執(zhí)政理論，社會(huì)主義民主法治建設(shè)理論，《憲法》《行政許可法》《審計(jì)法》《審計(jì)法實(shí)施條例》《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》《陜西省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等法律法規(guī)，全面深化法制宣傳活動(dòng)，提高全體干部依法行政水平和依法審計(jì)能力。
2、深化“法律進(jìn)農(nóng)村”，提高農(nóng)民群眾的法制意識(shí)，提升審計(jì)工作的影響力。局機(jī)關(guān)將成立法治宣傳宣講隊(duì)，組裝宣傳車，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、農(nóng)村田間地頭，開(kāi)展法律咨詢、散發(fā)宣傳資料，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，提高廣大群眾的法治意識(shí)，增強(qiáng)群眾對(duì)審計(jì)工作和審計(jì)機(jī)關(guān)的了解和信任，提升審計(jì)工作的影響力。
3、開(kāi)展“法律進(jìn)學(xué)校”活動(dòng)，提高師生的法律素質(zhì)，提升審計(jì)工作的知名度。組織局法治宣傳宣講隊(duì)進(jìn)入學(xué)校，向在校學(xué)生和教師宣講審計(jì)法律法規(guī)，增強(qiáng)師生對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)工作的了解和信任，提升審計(jì)工作的知名度。
4、開(kāi)展“法律進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，促進(jìn)和諧法治社區(qū)建設(shè)，提升審計(jì)工作的公信力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入居民小組、住宅小區(qū)，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，不斷提高群眾法治觀念，增強(qiáng)廣大群眾對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的了解和對(duì)審計(jì)工作的支持。
5、開(kāi)展“法律進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，提高審計(jì)工作的服務(wù)能力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入企業(yè)，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)審計(jì)工作的理解、配合與支持，提高審計(jì)工作的公信力。
6、開(kāi)展法律進(jìn)單位活動(dòng)，著力提高干部法治觀念，提升審計(jì)工作執(zhí)行力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入機(jī)關(guān)事業(yè)單位，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范各單位財(cái)務(wù)管理，提高單位領(lǐng)導(dǎo)干部的依法決策、依法管理能力，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部審慎對(duì)待和正確使用手中權(quán)利，爭(zhēng)得單位領(lǐng)導(dǎo)和干部職工對(duì)審計(jì)工作的理解、支持與配合，提升審計(jì)工作的執(zhí)行力。
三、工作措施。
1、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。全體審計(jì)干部要充分認(rèn)識(shí)依法行政工作的重大意義，認(rèn)真學(xué)習(xí)中省市有關(guān)依法行政政策規(guī)定，增強(qiáng)依法行政的自覺(jué)性，不斷提高依法行政能力和水平。
2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，夯實(shí)工作責(zé)任。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將依法行政工作納入局年度工作重要議事日程，與其他重點(diǎn)工作一起研究部署、一起組織落實(shí)、一起監(jiān)督檢查、一起考核表彰，確保依法行政工作的有序開(kāi)展。
3、加強(qiáng)督查考核，推進(jìn)依法行政。局辦公室和紀(jì)檢組要組織專人對(duì)各股室依法行政工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查考核，嚴(yán)格按照審計(jì)執(zhí)法依據(jù)、審計(jì)業(yè)務(wù)流程、審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制，對(duì)審計(jì)人員依法執(zhí)審情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)予以糾正，情節(jié)嚴(yán)重的予以嚴(yán)肅處理。
根據(jù)上一季度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢(shì)，行政部計(jì)劃從以下方面開(kāi)展接下來(lái)的工作：
一、日常工作：
2、完成日常行政招聘與配置;。
3、每月月底最后一天統(tǒng)計(jì)本月所有員工的考勤，月初一號(hào)交與財(cái)務(wù)部作為核算工資的標(biāo)準(zhǔn)之一。
隨時(shí)了解員工近期的工作狀態(tài)，對(duì)進(jìn)職、離職、調(diào)崗職員工作情緒進(jìn)行了解。隨時(shí)關(guān)注離職職員動(dòng)態(tài)，做好下一步職員招聘安排及計(jì)劃。
4、推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度;。
5、充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。
6、在現(xiàn)有績(jī)效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進(jìn)企業(yè)的績(jī)效考評(píng)辦法，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善與正常運(yùn)行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績(jī)效考核的權(quán)威性、有效性。
7、大力加強(qiáng)員工崗位知識(shí)、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開(kāi)發(fā)力度。
二、公司項(xiàng)目資料的信息化管理：
為了保證在公司運(yùn)行體系中投資部門使用的項(xiàng)目文件的方便。
1、必須認(rèn)真協(xié)助投資部做好項(xiàng)目資料的整理、編檔、管理工作。
2、對(duì)借閱和領(lǐng)取操作的項(xiàng)目資料按照《項(xiàng)目資料領(lǐng)用規(guī)定》做好詳細(xì)的登記并催促其及時(shí)歸還，以便查詢。
3、對(duì)投、融資業(yè)務(wù)有一定相關(guān)的了解，對(duì)對(duì)接單位提供資料方面的科目、類別區(qū)分要有基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)。
三、辦公資源的有效控制：
更好地控制辦公用品費(fèi)用的支出，根據(jù)公司辦公用品及耗材的實(shí)際領(lǐng)用情況，對(duì)領(lǐng)用的物品進(jìn)行嚴(yán)格的控制。細(xì)心察看公司電器設(shè)備的使用狀況和用電情況，督促合理用電和用電安全。
四、公司制度的落實(shí)執(zhí)行及督察工作：
公司過(guò)去頒布的剛性的制度已經(jīng)不少，但如果沒(méi)有行政部門的監(jiān)督和檢察制度的功效可能會(huì)大打折扣。所以，我們最需要的對(duì)公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和維護(hù)。如何做到制度的剛性執(zhí)行，首先自己就要以身作則。再有對(duì)政策的執(zhí)行要始終如一地堅(jiān)持，不能虎頭蛇尾；工作不能要寬以待己，嚴(yán)于律人。
行政工作對(duì)一個(gè)不斷成長(zhǎng)和發(fā)展的公司而言，是非常重要的基礎(chǔ)工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部門配合共同做好的工作項(xiàng)目較多,因此，需要公司領(lǐng)導(dǎo)予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否，各部門提供支持與配合的程度如何，都是行政工作成敗的關(guān)鍵。所以行政部在制定目標(biāo)后，在完成過(guò)程中懇請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門予以協(xié)助。
20__年，我局電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作的總體思路是：按照市政府關(guān)于電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作的部署和要求，以提升電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作質(zhì)量和水平為突破口，突出農(nóng)機(jī)化發(fā)展工作信息，創(chuàng)新工作機(jī)制，優(yōu)化工作思路，狠抓措施落實(shí)，確保完成全年電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作目標(biāo)任務(wù)。20__年著力抓好如下工作：
（一）著力抓好政務(wù)信息報(bào)送工作。深入開(kāi)展調(diào)查研究，積極捕捉撰寫信息，拓寬信息渠道，提交一批較高參考價(jià)值的政務(wù)信息，使信息報(bào)送質(zhì)量和總量較上年有所提高，力爭(zhēng)全年達(dá)到200條。同時(shí)，把工作中的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)反饋上報(bào)。
（二）著力抓好門戶網(wǎng)站建設(shè)工作。依照電子政務(wù)中心安排部署，更新好門戶網(wǎng)站，及時(shí)上傳各類信息，重點(diǎn)加大對(duì)政務(wù)公開(kāi)、政策法規(guī)、行政許可等信息板塊的信息上傳力度，建立健全監(jiān)督管理機(jī)制。主動(dòng)接受群眾監(jiān)督，更好服務(wù)廣大群眾。
（三）積極開(kāi)展相關(guān)的教育和培訓(xùn)工作。進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)，不斷增強(qiáng)干部職工學(xué)習(xí)微機(jī)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的主動(dòng)性和自覺(jué)性，使干部職工微機(jī)操作和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用能力進(jìn)一步提高。
（四）抓好分析研究。努力分析研究并切實(shí)解決好政務(wù)信息工作中存在突出困難和問(wèn)題，適時(shí)調(diào)整工作思路，不斷改進(jìn)工作方式方法。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇三
我局的審計(jì)工作，全面貫徹落實(shí)審計(jì)署提出的“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”及自治區(qū)審計(jì)廳提出的“改進(jìn)方法、加大力度、保證質(zhì)量、提高效率、文明審計(jì)”雙二十字工作方針，圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局和縣委、政府的中心工作，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，不斷強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)部門的審計(jì)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。
積極探索、發(fā)揮審計(jì)“免疫”功能，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平，為我縣的科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧做出更大貢獻(xiàn)。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署和縣委政府的安排，結(jié)合我縣審計(jì)工作的實(shí)際對(duì)xx年審計(jì)工作做如下安排。
財(cái)政審計(jì)是國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)的基本職責(zé)和永恒主題，做為政府的職能部門，我們要充分發(fā)揮審計(jì)職能作用。當(dāng)前的財(cái)政審計(jì)目標(biāo)是以財(cái)政收支的真實(shí)性、合法性為基礎(chǔ)，以支出審計(jì)為重點(diǎn)，審計(jì)財(cái)政資金支出和使用的效果、效率，進(jìn)一步完善財(cái)政權(quán)力的監(jiān)督制約機(jī)制，促進(jìn)各部門依法履行職責(zé)，規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，不斷完善公共財(cái)政體制的建立。
加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，堅(jiān)持本級(jí)財(cái)政預(yù)算審計(jì)與延伸審計(jì)相結(jié)合，凡是有財(cái)政收入上繳任務(wù)和使用財(cái)政資金的單位都要納入審計(jì)范圍，確保財(cái)政審計(jì)的深度與廣度。要加強(qiáng)部門預(yù)算、政府采購(gòu)、“收支兩條線”、政府非稅收入、轉(zhuǎn)移支付等財(cái)政改革措施執(zhí)行情況的審計(jì)。要通過(guò)不斷深化財(cái)政審計(jì)，特別是對(duì)地稅、土地、農(nóng)電等幾個(gè)有較大財(cái)政上繳任務(wù)的單位和對(duì)部分使用財(cái)政資金數(shù)額較大單位的跟蹤、延伸審計(jì)，更進(jìn)一步查找和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
強(qiáng)化審計(jì)執(zhí)法威力，加大對(duì)重大違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，注重審計(jì)執(zhí)法效果，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督，促進(jìn)整改和糾正，加強(qiáng)部門協(xié)作并引入各種監(jiān)督力量和手段，加強(qiáng)審計(jì)情況的深層次分析與研究，為縣委政府宏觀決策提供服務(wù)。
隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)家財(cái)政對(duì)公共領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資規(guī)模日益擴(kuò)大，政府投資建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性成為全社會(huì)普遍關(guān)注的問(wèn)題。政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)對(duì)規(guī)范建設(shè)資金使用，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理，促進(jìn)整頓建設(shè)筑市場(chǎng)秩序，提高投資效益起到了積極作用。
我們積極探索政府投資項(xiàng)目審計(jì)的新路子，不斷完善以國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)為主，社會(huì)審計(jì)，內(nèi)部審計(jì)參與的工作格局，發(fā)揮國(guó)家審計(jì)的職能優(yōu)勢(shì)，社會(huì)審計(jì)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)部審計(jì)的知情優(yōu)勢(shì)，加大審計(jì)力量，提高工作效率，重點(diǎn)審計(jì)工程招投標(biāo)程序、工程量不實(shí)和高估冒算工程造價(jià)等問(wèn)題，有力地保障政府投資效益的化，限度的為國(guó)家和地方政府節(jié)約資金。全年要完成農(nóng)業(yè)綜合大樓、古郡博物館、縣醫(yī)院門診大樓等xxx個(gè)投資審計(jì)項(xiàng)目。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作對(duì)于加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，具有十分重要的作用。
20xx年我局將創(chuàng)新思路，改進(jìn)方法，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作向更高層次、更高水平度發(fā)展。堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，要把對(duì)經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、政策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、資金分配權(quán)的監(jiān)督，放在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的突出位置。要通過(guò)對(duì)被審計(jì)責(zé)任人在任期內(nèi)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)增減、債權(quán)債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)分析，重點(diǎn)分清被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任。努力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的利用，更加科學(xué)地評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
不斷豐富和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的形式，繼續(xù)開(kāi)展任中和離任審計(jì)，探索開(kāi)展任前審計(jì)，將三種審計(jì)形式有機(jī)結(jié)合。要通過(guò)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，更好地促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。今年我們將根據(jù)縣任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的計(jì)劃和縣委組織部門的委托對(duì)套海鎮(zhèn)、司法局、發(fā)改局、交通局等xxx個(gè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇四
一是加強(qiáng)辦件大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。規(guī)范大廳各窗口的標(biāo)識(shí)、工作人員胸卡、著裝等，完善大屏幕、觸摸屏及應(yīng)該上墻公示的內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行市局“四聲、四清、四辦”服務(wù)要求，落實(shí)工作人員行為規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及文明用語(yǔ)、服務(wù)忌語(yǔ)，推進(jìn)窗口服務(wù)上水平。二是縮短辦件時(shí)限。研究制定《房管局關(guān)于房地產(chǎn)登記時(shí)限有關(guān)問(wèn)題的管理辦法》，進(jìn)一步縮短房地產(chǎn)登記、二手房交易、房產(chǎn)測(cè)繪、房屋租賃登記備案、物業(yè)管理備案等辦件時(shí)限，提高辦件效率，切實(shí)方便企業(yè)和群眾。三是開(kāi)辟“綠色通道”。對(duì)縣重點(diǎn)工程、民心工程及重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)項(xiàng)目，開(kāi)辟“綠色通道”，實(shí)行急事急辦、特事特辦，需要到市局的實(shí)行領(lǐng)辦，切實(shí)為企業(yè)服好務(wù)，打造高效、快捷、企業(yè)群眾滿意的服務(wù)窗口。
二、物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作。
物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作是建設(shè)“清潔社區(qū)、一號(hào)工程”的重要內(nèi)容，要以“提升全縣物業(yè)管理服務(wù)水平”為主線，抓好對(duì)物業(yè)公司的監(jiān)管。一是抓好宣傳和培訓(xùn)。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、居委會(huì)人員，就物業(yè)管理相關(guān)政策、法律法規(guī)及配套辦法進(jìn)行三期培訓(xùn)。開(kāi)展“物業(yè)管理宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)新聞媒體、小區(qū)宣傳欄、經(jīng)理接待日等形式開(kāi)展宣傳，營(yíng)造共建共享“清潔社區(qū)”的良好氛圍。二是搞好物業(yè)行業(yè)誠(chéng)信管理系統(tǒng)的建設(shè)。完成所有的物業(yè)企業(yè)和物業(yè)項(xiàng)目的管理信息采集，對(duì)物業(yè)管理項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)定，規(guī)范物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)行為，構(gòu)建誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)環(huán)境。三是解決物業(yè)管理突出問(wèn)題。摸清目前我縣各小區(qū)存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況，組織業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)公司研究解決辦法，正確引導(dǎo)業(yè)主委員會(huì)合理使用專項(xiàng)維修資金和應(yīng)急解危專項(xiàng)資金。四是抓典型樹(shù)品牌。以20__年的試點(diǎn)項(xiàng)目清華瑞景和海馨園為示范點(diǎn)，推廣“五位一體”管理模式，以示范小區(qū)帶動(dòng)全縣物業(yè)服務(wù)水平提升。
三、執(zhí)法和市場(chǎng)監(jiān)察工作。
一是商品房銷售市場(chǎng)監(jiān)管。堅(jiān)持“關(guān)口”前移，按照新編制的《房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管工作規(guī)范》及銷售人員管理網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步健全銷售現(xiàn)場(chǎng)的公示內(nèi)容，規(guī)范開(kāi)發(fā)企業(yè)和銷售人員行為，堅(jiān)決查處各種違法違規(guī)銷售行為。二是銷售許可證和預(yù)售資金監(jiān)管。深入建筑工地巡查，認(rèn)真履行市局下放的銷售許可證及資金監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)查勘職能，逐步完善查勘工作流程，以查勘促開(kāi)工，促銷售。三是做好市場(chǎng)分析。建立完善的房地產(chǎn)市場(chǎng)分析體系，對(duì)全縣房地產(chǎn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、分類、統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確把握和判斷市場(chǎng)狀況和走勢(shì)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。四是加強(qiáng)法制宣傳。繼續(xù)做好“六五”普法和法律法規(guī)宣傳工作，與各業(yè)務(wù)科室配合，利用“法制宣傳日”等時(shí)機(jī)，廣泛開(kāi)展權(quán)屬管理、物業(yè)管理、市場(chǎng)管理、住房保障、房屋安全使用等房地產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，提高群眾法律法規(guī)和相關(guān)政策知曉率。
四、住房保障及幫扶工作。
一是落實(shí)住房保障政策。做好廉租、經(jīng)租住房租房補(bǔ)貼及限價(jià)商品房資格證發(fā)放工作，擴(kuò)大住房保障政策覆蓋范圍，使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問(wèn)題。對(duì)20__年前入住但未辦理產(chǎn)權(quán)證及入住滿兩年開(kāi)發(fā)商不配合業(yè)主辦理轉(zhuǎn)移登記的，如“碧水園”小區(qū)，對(duì)此符合補(bǔ)登條件項(xiàng)目的做好補(bǔ)登、補(bǔ)錄、發(fā)證工作，積極為群眾辦好事。三是做好對(duì)口幫扶工作。按照全縣統(tǒng)一要求，做好對(duì)唐官屯東勾樂(lè)村的幫扶工作。充分結(jié)合該村“清潔村莊”建設(shè)目標(biāo)，搞好該村衛(wèi)生保潔、垃圾清運(yùn)、綠化美化及困難戶幫扶，切實(shí)讓群眾受益。
五、配合做好縣政府重點(diǎn)工作。
按照縣政府的安排和要求，扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)重點(diǎn)工程工作。
20__年，綜合執(zhí)法局將一如既往、堅(jiān)定不移地繼續(xù)圍繞縣委、縣政府中心工作，本著以狠抓廉政建設(shè)、強(qiáng)化執(zhí)法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保證維穩(wěn)工作等五個(gè)方面入手，全面推動(dòng)我縣城市管理工作的開(kāi)展，努力實(shí)現(xiàn)城市管理工作再上新臺(tái)階。
(一)加強(qiáng)路線教育及廉政建設(shè)。
繼續(xù)加強(qiáng)___的群眾路線教育活動(dòng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，注重管理與執(zhí)法過(guò)程工作的“民意”傾向，認(rèn)真整改不良作風(fēng)的問(wèn)題。加大廉政建設(shè)的管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”__縣“十三個(gè)嚴(yán)禁”的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)日常管理與監(jiān)督指導(dǎo)，杜絕出現(xiàn)“吃、拿、卡、要”等不廉行為，提高執(zhí)法隊(duì)伍形象。
(二)加強(qiáng)執(zhí)法工作。
1.繼續(xù)加強(qiáng)違法建設(shè)查處力度，督促責(zé)任大隊(duì)搞好查違、控違工作，把違法建設(shè)扼殺于萌芽狀態(tài)。2.加大道路環(huán)境秩序治理力度，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)廣場(chǎng)、公園、商場(chǎng)等人流密集區(qū)周邊的違章案件查處力度。3.繼續(xù)深化運(yùn)輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項(xiàng)治理工作。
(三)完善法制工作。
進(jìn)一步完善我局法制工作的各項(xiàng)制度。一是積極開(kāi)展法制培訓(xùn)，擴(kuò)大培訓(xùn)范圍，充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)格執(zhí)行《__市城市管理綜合執(zhí)法局綜合考核評(píng)估管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)，定期組織人員隨機(jī)抽查執(zhí)法案卷，開(kāi)展案卷自查，力爭(zhēng)保持執(zhí)法案卷零出錯(cuò)。
進(jìn)一步加大執(zhí)法局對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，增強(qiáng)廣大市民的文明意識(shí)，確保宣傳工作取得更大的成績(jī)，從而達(dá)到提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度的目的。
(五)保證維穩(wěn)工作。
深化落實(shí)維穩(wěn)工作責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制，把維穩(wěn)工作擺上局___組、科室、執(zhí)法大隊(duì)三級(jí)組織的重要議事日程，健全隊(duì)伍體制和應(yīng)急機(jī)制，要求所有人員信息暢通，從思想上時(shí)刻備勤待命，另外，晚間和各節(jié)假日均統(tǒng)一安排值班，嚴(yán)格交接班手續(xù)，逐漸把我局建成一個(gè)反映靈敏，行動(dòng)迅速，信息暢通、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的快速反應(yīng)隊(duì)伍。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇五
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，堅(jiān)持以《憲法》為核心，以《審計(jì)法》為主體，以《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》為基礎(chǔ)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，按照“法治xx”和“法治政府”建設(shè)的新要求，圍繞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益的提高，圍繞審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)地位的提升，全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。進(jìn)一步創(chuàng)新工作機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部管理，改進(jìn)工作方法，提高干部素質(zhì)，努力在更高層次、更廣領(lǐng)域發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和公共財(cái)政“衛(wèi)士”作用，真正將審計(jì)機(jī)關(guān)的依法行政工作更好地融入我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)全局之中。
二、主要目標(biāo)。
通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳法律活動(dòng)，傳播法治理念，弘揚(yáng)法治精神，深入推進(jìn)依法行政工作，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)人員的法治意識(shí)和法律素質(zhì);進(jìn)一步提高審計(jì)機(jī)關(guān)依法審計(jì)、文明審計(jì)和全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和在國(guó)家治理中的作用;進(jìn)一步增強(qiáng)被審計(jì)單位及領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、依法理財(cái)、依法接受審計(jì)監(jiān)督的意識(shí)，營(yíng)造自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)和審計(jì)法律法規(guī)、積極支持和配合審計(jì)工作的良好社會(huì)氛圍。
三、主要任務(wù)。
(一)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。
繼續(xù)突出對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)部門、重大項(xiàng)目的審計(jì)。進(jìn)一步加強(qiáng)政府全口徑預(yù)決算、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政府投資項(xiàng)目、民生資金審計(jì)。市本級(jí)全年計(jì)劃審計(jì)單位(項(xiàng)目)64個(gè)，其中：財(cái)政審計(jì)12個(gè)、行業(yè)審計(jì)調(diào)查4個(gè)、專項(xiàng)資金審計(jì)5個(gè)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)4個(gè)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)20個(gè)、外資運(yùn)用審計(jì)1個(gè),財(cái)務(wù)收支審計(jì)18個(gè)，有效發(fā)揮審計(jì)對(duì)xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的促進(jìn)作用。
(二)完善規(guī)章制度。
根據(jù)*同志在全國(guó)審計(jì)工作電視電話會(huì)議上的重要講話精神，以及審計(jì)署、省審計(jì)廳安排部署，圍繞進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高審計(jì)質(zhì)量的新要求，嚴(yán)格按照《審計(jì)法》及其實(shí)施條例和《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，修訂重大行政決策、行政執(zhí)法監(jiān)督檢查、審計(jì)質(zhì)量控制等方面的制度。加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理與創(chuàng)新，完善局機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目量化考評(píng)等審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行政行為。按照審計(jì)項(xiàng)目審理工作的新要求，健全審理流程、審理會(huì)議、審理情況通報(bào)考評(píng)各制度，提高審理工作規(guī)范化水平。
(三)加強(qiáng)質(zhì)量管理。
1、認(rèn)真執(zhí)行新《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，嚴(yán)格審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核、審核及審理工作，認(rèn)真組織審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議，督促審計(jì)組嚴(yán)格依程序執(zhí)法，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高審計(jì)質(zhì)量。
2、結(jié)合審理工作的開(kāi)展，充分利用審理成果，探索提供違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題定性、處理處罰適用法律法規(guī)指引。
3、結(jié)合省廳法制工作年度計(jì)劃要求，開(kāi)展全市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督調(diào)研和審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查，開(kāi)展全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選工作。進(jìn)一步創(chuàng)新評(píng)選方法，探索成果展示方式，發(fā)揮優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目在提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)、提升素質(zhì)等方面的示范作用。
(四)落實(shí)依法行政。
1、認(rèn)真貫徹落實(shí)依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)國(guó)務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》、《關(guān)于加強(qiáng)法治政府建設(shè)的意見(jiàn)》和省委《法治湖南建設(shè)綱要》，嚴(yán)格遵循審計(jì)執(zhí)法程序，切實(shí)規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為，推進(jìn)審計(jì)公開(kāi)，細(xì)化執(zhí)法責(zé)任，強(qiáng)化責(zé)任追究。
2、認(rèn)真開(kāi)展重大行政決策聽(tīng)證。嚴(yán)格執(zhí)行“公開(kāi)產(chǎn)生聽(tīng)證代表、如實(shí)記錄聽(tīng)證筆錄、向社會(huì)公布聽(tīng)證意見(jiàn)采納情況”等聽(tīng)證程序，年內(nèi)按要求至少舉行1次重大行政決策聽(tīng)證會(huì)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范性文件登記制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)《湖南省規(guī)范性文件管理辦法》，嚴(yán)把規(guī)范性文件合法性審查關(guān)，對(duì)本局全部規(guī)范性文件按要求實(shí)行“三統(tǒng)一”，并切實(shí)做好規(guī)范性文件清理工作，修訂全市審計(jì)機(jī)關(guān)行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法監(jiān)督檢查。一是在5月30日前，組織召開(kāi)一次全系統(tǒng)(含縣市區(qū))依法行政工作會(huì)議，專題研究依法行政工作。二是在今年7月份和明年初，組織兩次全市審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查，推進(jìn)各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)執(zhí)法工作新發(fā)展。三是認(rèn)真執(zhí)行依法行政報(bào)告制度，于12月10日前向市人民政府報(bào)告xxxx年度依法行政工作情況。四是組織依法行政專題學(xué)習(xí)，年內(nèi)至少組織1次局務(wù)會(huì)議學(xué)法，進(jìn)一步加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)，提升依法管理、依法審計(jì)、依法行政能力和水平。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇六
一、進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。抓好對(duì)基建修繕建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)始終是我們工作的重點(diǎn)，是我們部門圍繞學(xué)院中心工作發(fā)揮職能作用的重要著力點(diǎn)。我們進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，規(guī)范工作規(guī)程，提高工作效率，維護(hù)國(guó)家和學(xué)院權(quán)益。
二、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。合理調(diào)配審計(jì)人員，優(yōu)化人員分工；加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，建立比較合理的獎(jiǎng)懲機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工積極性。
三、搞好各項(xiàng)制度的制定與落實(shí)。繼續(xù)完善審計(jì)規(guī)章制度，抓好各項(xiàng)制度的落實(shí)，做好審計(jì)制度的宣傳工作，逐步在全院范圍內(nèi)形成按程序、規(guī)范辦事的氛圍。
四、創(chuàng)新審計(jì)觀念。面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，注重不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。
五、加強(qiáng)與外界的交流。主動(dòng)密切與上級(jí)審計(jì)、主管部門的的業(yè)務(wù)聯(lián)系，組織與兄弟院校同行工作交流，拓寬審計(jì)視野。組織審計(jì)人員到內(nèi)控審計(jì)做得比較好的省內(nèi)外高職院校學(xué)習(xí)考察，吸收借鑒他們好的經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)自己工作中存在的不足，提高審計(jì)規(guī)范化水平。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇七
隨著我校校園面積和。
教學(xué)。
規(guī)模的不斷擴(kuò)大和教育改革的深入發(fā)展，我校的師資力量，學(xué)生水平都得到了較大的提高，為了迎接新的挑戰(zhàn)，建設(shè)新一代大而強(qiáng)的新學(xué)校。學(xué)校正在認(rèn)真貫徹落實(shí)“xx”發(fā)展規(guī)劃，積極實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略，大力推進(jìn)“教學(xué)質(zhì)量工程”，為把學(xué)校建成以工為主、紡織服裝為特色、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué)而努力奮斗!達(dá)到精神文明建設(shè)和校園文化建設(shè)的雙豐收。結(jié)合學(xué)校年度工作要點(diǎn)，對(duì)全年審計(jì)工作安排如下：
一、繼續(xù)深入學(xué)習(xí)毛澤東思想，鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，自覺(jué)運(yùn)用xx大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)與校園。
自覺(jué)遵守黨風(fēng)廉政規(guī)定和廉政準(zhǔn)則，不斷提高政治思想理論水平和防腐倡廉的自覺(jué)性。繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持改革開(kāi)放，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧，為奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利而奮斗。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《內(nèi)部審計(jì)人職業(yè)道德規(guī)范》等審計(jì)法律法規(guī)，積極參加省教育廳、審計(jì)廳舉辦的專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，不斷調(diào)整工作思路，工作方法，轉(zhuǎn)變觀念，開(kāi)拓創(chuàng)新，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手，為學(xué)校的改革和發(fā)展服務(wù)。使學(xué)校的審計(jì)工作更加透明，更加完善。
三、繼續(xù)充實(shí)完善學(xué)校內(nèi)部審計(jì)規(guī)定和管理辦法，提高審計(jì)工作質(zhì)量。根據(jù)審計(jì)工作實(shí)踐中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題，制定和完善各項(xiàng)內(nèi)審管理辦法，使審計(jì)工作做到有法可依，有章可循，保證審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)審計(jì)工作的計(jì)劃性、科學(xué)性。充分發(fā)揮審計(jì)工作在學(xué)校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的監(jiān)督、鑒證作用。
努力減少在審計(jì)工作中的失誤，提高警惕性，不使學(xué)校出現(xiàn)壞賬，爛賬。
四、認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理，提高審計(jì)人員的素質(zhì)。
1.做好對(duì)學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算執(zhí)行的審計(jì);。
2.加強(qiáng)專項(xiàng)資金和科研經(jīng)費(fèi)的審計(jì);。
3.對(duì)財(cái)政金融學(xué)院、對(duì)外信息管理學(xué)院、對(duì)學(xué)生工作處、對(duì)信息工作處xxxx年度的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì);保證財(cái)務(wù)不會(huì)出現(xiàn)漏帳，壞賬。
年至。
1.做好西苑餐廳、師苑餐廳、專家樓裝飾工程的結(jié)算審計(jì);。
2.做好新建圖書館、逸夫樓及地下綜合服務(wù)中心工程的結(jié)算審計(jì);。
3.做好校本部鍋爐房擴(kuò)建工程的竣工結(jié)算審計(jì);。
4.做好明水校區(qū)一期工程市政管網(wǎng)(。
一、二、三標(biāo)段)的竣工結(jié)算審計(jì);。
5.做好明水校區(qū)泵房、清水池的竣工結(jié)算審計(jì);。
6.做好明水校區(qū)擋土墻、臺(tái)階、后勤辦公樓室外工程的竣工結(jié)算審計(jì);。
7.做好明水校區(qū)風(fēng)雨操場(chǎng)、大門口的竣工結(jié)算審計(jì)。
8.做好明水校區(qū)后勤管理中心樓的竣工結(jié)算審計(jì);。
9.做好明水校區(qū)一期智能化系統(tǒng)的竣工結(jié)算審計(jì);。
10.全面審計(jì)xx年度的修繕工程項(xiàng)目。
六、按照學(xué)?！恫少?gòu)招標(biāo)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)范》的要求繼續(xù)做好物資、設(shè)備采購(gòu)和工程項(xiàng)目的招標(biāo)監(jiān)督工作。
對(duì)學(xué)校所需的物資，設(shè)備采購(gòu)等進(jìn)行招標(biāo)，務(wù)必使我校所需既實(shí)用又便宜，達(dá)到雙贏。學(xué)校審計(jì)處會(huì)派專人進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)賬務(wù)能做到透明，無(wú)差錯(cuò)。保證我校的財(cái)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
七、積極配合省教育廳審計(jì)處做好對(duì)高校之間的互審工作，并按時(shí)上報(bào)審計(jì)報(bào)表和年度審計(jì)工作計(jì)劃、工作總結(jié)。
做到審核外校賬務(wù)準(zhǔn)確，我校賬務(wù)透明。使我校的賬務(wù)達(dá)到新的層次，為未來(lái)的學(xué)校再發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
八、認(rèn)真完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。做到有求必應(yīng)，有問(wèn)必答。認(rèn)真做好本職工作。
我校要緊緊圍繞上述審計(jì)，立足現(xiàn)實(shí)、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、抓住重點(diǎn)、整體推進(jìn)，不斷研究新情況、解決新問(wèn)題、創(chuàng)建新機(jī)制、增長(zhǎng)新本領(lǐng)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)。使我校的增加方式更加完善，體制更加健全，方式更加科學(xué)，基礎(chǔ)更加鞏固。建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義文化是中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)實(shí)踐的重要方面，尤其是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得一定成就的基礎(chǔ)上，文化建設(shè)被擺放在前所未有的重大地位。
黨的xx大報(bào)告專以“推動(dòng)社會(huì)主義文化的大發(fā)展大繁榮”為題。進(jìn)一步為學(xué)生搭建舞臺(tái)，提供自主發(fā)展的空間，使學(xué)生在學(xué)校生活中全面發(fā)展的同時(shí)張揚(yáng)個(gè)性。
今年以來(lái)，我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開(kāi)展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康**、和諧**”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況如下：
今年以來(lái)，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過(guò)學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開(kāi)展審計(jì)工作提供思想保證。
(三)開(kāi)展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對(duì)十九大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開(kāi)展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開(kāi)展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開(kāi)展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開(kāi)全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。xx年10月10日在局長(zhǎng)余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開(kāi)展幫扶活動(dòng)。
截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬(wàn)元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬(wàn)元。通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇八
根據(jù)嘉定區(qū)20xx年內(nèi)審工作會(huì)議精神，按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的工作方案》要求，現(xiàn)對(duì)街道20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃作如下安排。
結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財(cái)政改革新精神，開(kāi)展對(duì)部門和基層單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、規(guī)范性和效益性的審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性，促進(jìn)部門和基層單位預(yù)算管理水平進(jìn)一步提高；重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)與財(cái)政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位，關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)支出情況和管理制度執(zhí)行情況，確保上級(jí)政策執(zhí)行到位。重點(diǎn)關(guān)注鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政性資金預(yù)算管理的完整性、規(guī)范性和效益性，關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對(duì)街道千百人等11個(gè)組織進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷支出審批、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面，關(guān)注重點(diǎn)支出情況，如津補(bǔ)貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況，審查財(cái)務(wù)收支合法性情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對(duì)街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個(gè)鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì)工作。
進(jìn)一步完善內(nèi)管干部定期輪審計(jì)劃管理，積極推行任中審計(jì)，建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審制度，按照“努力實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)部門、下一級(jí)重點(diǎn)單位主要負(fù)責(zé)人在其任期內(nèi)至少審計(jì)一次的目標(biāo)”要求，有效擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋面。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作，開(kāi)展基層站所和居村主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。為進(jìn)一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟(jì)行為，促進(jìn)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，計(jì)劃對(duì)所有居村三年輪審一遍，著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問(wèn)題，促進(jìn)居村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點(diǎn)，防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生，把對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對(duì)人、財(cái)物的管理使用情況結(jié)合起來(lái)，并把“三公”經(jīng)費(fèi)等作為審計(jì)重點(diǎn)。
根據(jù)街道實(shí)際情況受社區(qū)黨建辦委托，計(jì)劃對(duì)街道下屬倉(cāng)場(chǎng)社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會(huì)福利院主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
進(jìn)一步加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì)，提高建設(shè)資金效益。重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范，內(nèi)控制度是否健全、有效。加大審計(jì)力度，提高工作效率，保障政府投資效益最大化。
結(jié)合街道工作，積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注民生、資源環(huán)境保護(hù)以及重要改革事項(xiàng)等領(lǐng)域，如中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費(fèi)”落實(shí)情況，分析研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價(jià)值的審計(jì)建議。針對(duì)新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來(lái)的新課題，以及居村治理、動(dòng)遷補(bǔ)償、河道治理等重點(diǎn)事項(xiàng)開(kāi)展審計(jì)調(diào)查。
在完成全年審計(jì)工作計(jì)劃之后，形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報(bào)告。各單位要抓好整改落實(shí)，被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要親自管、親自抓，整改結(jié)果要及時(shí)書面報(bào)告街道審計(jì)辦公室。通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題，要在黨工委會(huì)議上集中通報(bào)，并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改。
此外，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制任務(wù)分工，積極參與各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。同時(shí)，在年度工作中，街道黨工委、辦事處及上級(jí)審計(jì)部門有新的工作要求，街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時(shí)調(diào)整工作，確保完成各項(xiàng)交辦任務(wù)。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇九
xx年度，我縣政府審計(jì)工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善，項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，局審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。國(guó)家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上，在規(guī)范政府項(xiàng)目造價(jià)管理行為、防止國(guó)有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)管理過(guò)程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
xx年，全年共審計(jì)完成政府項(xiàng)目17個(gè)，在審4個(gè)，審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬(wàn)元，審計(jì)核減工程款4422.41萬(wàn)元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司靈川半島開(kāi)發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款3786.46萬(wàn)元,核減率為59.9%;溪水庫(kù)工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款526.7萬(wàn)元,核減率為20.4%。
在所有審計(jì)項(xiàng)目中，審計(jì)局審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬(wàn)元，核減工程款1743.91萬(wàn)元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬(wàn)元，核減工程款32.28萬(wàn)元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬(wàn)元，核減工程款2678.5萬(wàn)元。
1、加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署，我局把政府審計(jì)的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《xx縣政府項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績(jī)政xx32號(hào))，使政府審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實(shí)際。為順應(yīng)政府力度不斷加大的迅猛形勢(shì)，我局提出審計(jì)要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。
圍繞這一思路，首先公開(kāi)選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實(shí)審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)審計(jì)培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，形成審計(jì)技術(shù)力量;第三，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，增設(shè)了審計(jì)業(yè)務(wù)股。至此，我局政府審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn)，加大審計(jì)技術(shù)裝備的投入，力求審計(jì)結(jié)果正確公正，努力樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)。今年以來(lái)，我局先后投入了4萬(wàn)余元人民幣，購(gòu)置了審計(jì)必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費(fèi)近萬(wàn)元購(gòu)置的土石方工程量計(jì)算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
3、在堅(jiān)持國(guó)家審計(jì)監(jiān)督的前提下，注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局審計(jì)的起步階段，專業(yè)審計(jì)力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績(jī)政xx32號(hào))文件規(guī)定，堅(jiān)持政府的國(guó)家審計(jì)原則;同時(shí)，又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì)，已初步建立了政府審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制，及時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和縣審計(jì)局對(duì)審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)為重點(diǎn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,不斷深化政府審計(jì)。目前我局審計(jì)還處于起步階段，審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提高政府效益方面做得不夠。xx年要從深化審計(jì)范圍和內(nèi)容入手，以財(cái)政性資金去向和使用效益為重點(diǎn)，逐步提高審計(jì)質(zhì)量。
3、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展，跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿，引入計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程質(zhì)量檢測(cè)等技術(shù)裝備和手段，提升審計(jì)能力。
4、繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng)，不斷強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇十
__經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè)，做好__x市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、__x市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目、__x市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、__x市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、__x市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、__x市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、__x市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、__x市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)__x社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。
二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問(wèn)題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用，根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求，針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn)，才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專項(xiàng)資金檢查力度。
針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況，加強(qiáng)專項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度，實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專賬管理、專項(xiàng)檢查，采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。
四、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，在__年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。
五、樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則，突出重點(diǎn)，控制一般性支出，精打細(xì)算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，確?！八捻?xiàng)費(fèi)用”：公車、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度。
定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng)，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。
七、建立績(jī)效考核分配制度。
以醫(yī)療改革為契機(jī)，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤?？?jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格。
根據(jù)上級(jí)文件要求，為規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比，針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。
九、招商引資工作。
積極參與支持招商引資工作，按時(shí)完成和上報(bào)有關(guān)項(xiàng)目資料。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，引導(dǎo)社會(huì)力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為基層招商引資服好務(wù)。一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目配套資金。進(jìn)一步抓好配套資金落實(shí)，并規(guī)范項(xiàng)目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國(guó)家政策性貸款工作。
十、建議及意見(jiàn)。
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培訓(xùn)，對(duì)基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。
2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的前期準(zhǔn)備工作，讓網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件能盡快投入使用。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇十一
某某年審計(jì)工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的工作方法，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)向事前、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，確保審計(jì)有序開(kāi)展、及時(shí)完成。某某年主要工作設(shè)想如下：
(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計(jì)評(píng)價(jià)。促進(jìn)干部廉政建設(shè)。要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新問(wèn)題、新情況。
(二)繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支(分配前審計(jì))審計(jì)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各單位收益分配額度、費(fèi)用開(kāi)支、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)收賬款、庫(kù)存資產(chǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。
(三)繼續(xù)做好對(duì)基建項(xiàng)目的審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)政府實(shí)事項(xiàng)目資金投入審計(jì)，要嚴(yán)把審計(jì)關(guān)，努力節(jié)約政府建設(shè)資金，不斷提高資金，使用效果和效率。要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方法，不斷提升在建審計(jì)效果。
(四)繼續(xù)做好審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)和回訪工作。要建立跟蹤落實(shí)制度，從制度上，程序上確保審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
(五)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇十二
認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹(shù)立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開(kāi)展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1.堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2.貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開(kāi)展文明審計(jì)樹(shù)立公開(kāi)、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來(lái)正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇十三
xx經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè)，做好xxx市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、xxx市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、xxx市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、xxx市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)xxx社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問(wèn)題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用，根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求，針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn)，才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。
針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況，加強(qiáng)專項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度，實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專賬管理、專項(xiàng)檢查，采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，在xx年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則，突出重點(diǎn)，控制一般性支出，精打細(xì)算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，確?！八捻?xiàng)費(fèi)用”：公車、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng)，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。
以醫(yī)療改革為契機(jī)，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤?？?jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。
根據(jù)上級(jí)文件要求，為規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比，針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。
積極參與支持招商引資工作，按時(shí)完成和上報(bào)有關(guān)項(xiàng)目資料。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，引導(dǎo)社會(huì)力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為基層招商引資服好務(wù)。
一是，加大宣傳力度。
二是，協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目配套資金。進(jìn)一步抓好配套資金落實(shí)，并規(guī)范項(xiàng)目資金管理，發(fā)揮資金效益。
三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國(guó)家政策性貸款工作。
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培訓(xùn)，對(duì)基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。
2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的前期準(zhǔn)備工作，讓網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件能盡快投入使用。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇十四
(一)繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，緊緊圍繞縣委、政府中心工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的審計(jì)職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益，在推進(jìn)“六個(gè)靜海”建設(shè)中發(fā)揮更大作用。
(二)以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力，以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)。進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計(jì)方式，大力開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)，積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法，促進(jìn)提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。
(三)充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)深化改革，加強(qiáng)宏觀管理。深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》，做到凡“離”必審，同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移。繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
20xx年，xx縣房地產(chǎn)管理局將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大精神，認(rèn)真踐行黨的群眾路線，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，解放思想，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新招法，推進(jìn)房管工作順利開(kāi)展。重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作：
一是加強(qiáng)辦件大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。規(guī)范大廳各窗口的標(biāo)識(shí)、工作人員胸卡、著裝等，完善大屏幕、觸摸屏及應(yīng)該上墻公示的內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行市局“四聲、四清、四辦”服務(wù)要求，落實(shí)工作人員行為規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及文明用語(yǔ)、服務(wù)忌語(yǔ)，推進(jìn)窗口服務(wù)上水平。二是縮短辦件時(shí)限。研究制定《房管局關(guān)于房地產(chǎn)登記時(shí)限有關(guān)問(wèn)題的管理辦法》，進(jìn)一步縮短房地產(chǎn)登記、二手房交易、房產(chǎn)測(cè)繪、房屋租賃登記備案、物業(yè)管理備案等辦件時(shí)限，提高辦件效率，切實(shí)方便企業(yè)和群眾。三是開(kāi)辟“綠色通道”。對(duì)縣重點(diǎn)工程、民心工程及重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)項(xiàng)目，開(kāi)辟“綠色通道”，實(shí)行急事急辦、特事特辦，需要到市局的實(shí)行領(lǐng)辦，切實(shí)為企業(yè)服好務(wù)，打造高效、快捷、企業(yè)群眾滿意的服務(wù)窗口。
物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作是建設(shè)“清潔社區(qū)、一號(hào)工程”的重要內(nèi)容，要以“提升全縣物業(yè)管理服務(wù)水平”為主線，抓好對(duì)物業(yè)公司的監(jiān)管。一是抓好宣傳和培訓(xùn)。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、居委會(huì)人員，就物業(yè)管理相關(guān)政策、法律法規(guī)及配套辦法進(jìn)行三期培訓(xùn)。開(kāi)展“物業(yè)管理宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)新聞媒體、小區(qū)宣傳欄、經(jīng)理接待日等形式開(kāi)展宣傳，營(yíng)造共建共享“清潔社區(qū)”的良好氛圍。二是搞好物業(yè)行業(yè)誠(chéng)信管理系統(tǒng)的建設(shè)。完成所有的物業(yè)企業(yè)和物業(yè)項(xiàng)目的管理信息采集，對(duì)物業(yè)管理項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)定，規(guī)范物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)行為，構(gòu)建誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)環(huán)境。三是解決物業(yè)管理突出問(wèn)題。摸清目前我縣各小區(qū)存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況，組織業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)公司研究解決辦法，正確引導(dǎo)業(yè)主委員會(huì)合理使用專項(xiàng)維修資金和應(yīng)急解危專項(xiàng)資金。四是抓典型樹(shù)品牌。以20xx年的試點(diǎn)項(xiàng)目清華瑞景和海馨園為示范點(diǎn)，推廣“五位一體”管理模式，以示范小區(qū)帶動(dòng)全縣物業(yè)服務(wù)水平提升。
一是商品房銷售市場(chǎng)監(jiān)管。堅(jiān)持“關(guān)口”前移，按照新編制的《房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管工作規(guī)范》及銷售人員管理網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步健全銷售現(xiàn)場(chǎng)的公示內(nèi)容，規(guī)范開(kāi)發(fā)企業(yè)和銷售人員行為，堅(jiān)決查處各種違法違規(guī)銷售行為。二是銷售許可證和預(yù)售資金監(jiān)管。深入建筑工地巡查，認(rèn)真履行市局下放的銷售許可證及資金監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)查勘職能，逐步完善查勘工作流程，以查勘促開(kāi)工，促銷售。三是做好市場(chǎng)分析。建立完善的房地產(chǎn)市場(chǎng)分析體系，對(duì)全縣房地產(chǎn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、分類、統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確把握和判斷市場(chǎng)狀況和走勢(shì)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。四是加強(qiáng)法制宣傳。繼續(xù)做好“六五”普法和法律法規(guī)宣傳工作，與各業(yè)務(wù)科室配合，利用“法制宣傳日”等時(shí)機(jī)，廣泛開(kāi)展權(quán)屬管理、物業(yè)管理、市場(chǎng)管理、住房保障、房屋安全使用等房地產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，提高群眾法律法規(guī)和相關(guān)政策知曉率。
一是落實(shí)住房保障政策。做好廉租、經(jīng)租住房租房補(bǔ)貼及限價(jià)商品房資格證發(fā)放工作，擴(kuò)大住房保障政策覆蓋范圍，使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問(wèn)題。對(duì)20xx年前入住但未辦理產(chǎn)權(quán)證及入住滿兩年開(kāi)發(fā)商不配合業(yè)主辦理轉(zhuǎn)移登記的，如“碧水園”小區(qū)，對(duì)此符合補(bǔ)登條件項(xiàng)目的做好補(bǔ)登、補(bǔ)錄、發(fā)證工作，積極為群眾辦好事。三是做好對(duì)口幫扶工作。按照全縣統(tǒng)一要求，做好對(duì)唐官屯東勾樂(lè)村的幫扶工作。充分結(jié)合該村“清潔村莊”建設(shè)目標(biāo)，搞好該村衛(wèi)生保潔、垃圾清運(yùn)、綠化美化及困難戶幫扶，切實(shí)讓群眾受益。
按照縣政府的安排和要求，扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)重點(diǎn)工程工作。
20xx年，綜合執(zhí)法局將一如既往、堅(jiān)定不移地繼續(xù)圍繞縣委、縣政府中心工作，本著以狠抓廉政建設(shè)、強(qiáng)化執(zhí)法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保證維穩(wěn)工作等五個(gè)方面入手，全面推動(dòng)我縣城市管理工作的開(kāi)展，努力實(shí)現(xiàn)城市管理工作再上新臺(tái)階。
(一)加強(qiáng)路線教育及廉政建設(shè)。
繼續(xù)加強(qiáng)黨的群眾路線教育活動(dòng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，注重管理與執(zhí)法過(guò)程工作的“民意”傾向，認(rèn)真整改不良作風(fēng)的問(wèn)題。加大廉政建設(shè)的管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”xx縣“十三個(gè)嚴(yán)禁”的.有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)日常管理與監(jiān)督指導(dǎo)，杜絕出現(xiàn)“吃、拿、卡、要”等不廉行為，提高執(zhí)法隊(duì)伍形象。
(二)加強(qiáng)執(zhí)法工作。
1.繼續(xù)加強(qiáng)違法建設(shè)查處力度，督促責(zé)任大隊(duì)搞好查違、控違工作，把違法建設(shè)扼殺于萌芽狀態(tài)。2.加大道路環(huán)境秩序治理力度，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)廣場(chǎng)、公園、商場(chǎng)等人流密集區(qū)周邊的違章案件查處力度。3.繼續(xù)深化運(yùn)輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項(xiàng)治理工作。
(三)完善法制工作。
進(jìn)一步完善我局法制工作的各項(xiàng)制度。一是積極開(kāi)展法制培訓(xùn)，擴(kuò)大培訓(xùn)范圍，充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)格執(zhí)行《xx市城市管理綜合執(zhí)法局綜合考核評(píng)估管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)，定期組織人員隨機(jī)抽查執(zhí)法案卷，開(kāi)展案卷自查，力爭(zhēng)保持執(zhí)法案卷零出錯(cuò)。
進(jìn)一步加大執(zhí)法局對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，增強(qiáng)廣大市民的文明意識(shí)，確保宣傳工作取得更大的成績(jī)，從而達(dá)到提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度的目的。
(五)保證維穩(wěn)工作。
深化落實(shí)維穩(wěn)工作責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制，把維穩(wěn)工作擺上局黨組、科室、執(zhí)法大隊(duì)三級(jí)組織的重要議事日程，健全隊(duì)伍體制和應(yīng)急機(jī)制，要求所有人員信息暢通，從思想上時(shí)刻備勤待命，另外，晚間和各節(jié)假日均統(tǒng)一安排值班，嚴(yán)格交接班手續(xù)，逐漸把我局建成一個(gè)反映靈敏，行動(dòng)迅速，信息暢通、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的快速反應(yīng)隊(duì)伍。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇十五
一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;。
五是進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍，通過(guò)審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，限度地發(fā)揮資金的投入效率。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇十六
審計(jì)部較好地完成了20某某年全年的審計(jì)工作。20某某年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此，要做好以下五個(gè)方面的工作：
一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度，20某某年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，20某某年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
20某某年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計(jì)部?jī)?nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量，精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核。
在對(duì)各下屬企業(yè)20某某年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上，對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問(wèn)題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。
3、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。
往來(lái)款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。
5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)。
合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督，做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法，即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。
6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。20某某年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。
(1)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。
(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作。
對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。
五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇十七
xxxx年自控股集團(tuán)開(kāi)始組建運(yùn)行后，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、評(píng)審等工作。我于xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過(guò)半年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
作為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在xx年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：
目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)xx年將完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過(guò)程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好。
服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來(lái)水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來(lái)水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好，如何解決工程。
結(jié)算審計(jì)過(guò)程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問(wèn)題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來(lái)完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來(lái)很瑣碎，但是在評(píng)審過(guò)程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中我必須本著上述原則來(lái)完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。
同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來(lái)潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇十八
xx年自控股集團(tuán)開(kāi)始組建運(yùn)行后，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、合同評(píng)審等工作。我于xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過(guò)半年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
作為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在xx年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：
一、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作。
目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)xx年將完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過(guò)程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好。
服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來(lái)水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來(lái)水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好，如何解決工程。
結(jié)算審計(jì)過(guò)程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問(wèn)題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來(lái)完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
二、做好合同評(píng)審與資金支付審核工作。
合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來(lái)很瑣碎，但是在評(píng)審過(guò)程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中我必須本著上述原則來(lái)完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。
同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來(lái)潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己。
審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇十九
一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度，xx年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，xx年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計(jì)部?jī)?nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量，精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核。
在對(duì)各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上，對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問(wèn)題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。
3、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。
往來(lái)款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。
5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)。
抽審的辦法進(jìn)行。
6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。
（1）、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
（2）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
（3）、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。
（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作。
對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
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審計(jì)員年度工作計(jì)劃篇二十
xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是：以中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞審計(jì)工作中心，突出重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度，不斷提升審計(jì)成果，擴(kuò)大審計(jì)影響，為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營(yíng)造良好的輿論環(huán)境。
（一）圍繞黨和國(guó)家的路線、方針、政策和重大部署，大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1、積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作動(dòng)態(tài)，以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2、及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果，并結(jié)合被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，以適當(dāng)方式加以宣傳。
3、適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過(guò)審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問(wèn)題的典型案件，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)。
（二）圍繞審計(jì)署、省、市審計(jì)工作會(huì)議、重要活動(dòng)、重大專題及社會(huì)關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問(wèn)題，適時(shí)開(kāi)展有針對(duì)性的信息宣傳工作。
1、大力宣傳全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會(huì)各界對(duì)審計(jì)工作的重視和支持，營(yíng)造良好的審計(jì)工作環(huán)境。
2、重點(diǎn)做好各級(jí)審計(jì)工作會(huì)議、座談會(huì)、向人大常委會(huì)作審計(jì)工作報(bào)告、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動(dòng)的信息宣傳工作。
3、根據(jù)全年審計(jì)任務(wù)，著力做好財(cái)政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映。
4、及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式，促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。
（三）圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè)，大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革，加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1、積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效，以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2、大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，弘揚(yáng)正氣，展示風(fēng)采，樹(shù)立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。
3、結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目，有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法、推動(dòng)信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
（一）利用多種渠道擴(kuò)大審計(jì)影響。充分利用審計(jì)行業(yè)報(bào)刊、黨報(bào)黨刊、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、網(wǎng)站等各種平臺(tái)，多管齊下，大力宣傳審計(jì)工作的新思路、新方法和新成果，推動(dòng)審計(jì)工作的深入開(kāi)展。
（二）積極組織主題宣傳報(bào)道。今年重點(diǎn)做好“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”活動(dòng)的系列宣傳報(bào)道，發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年以來(lái)取得的成果。
（三）提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對(duì)審計(jì)情況的全面把握、總體評(píng)價(jià)和綜合分析力度，及時(shí)提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，形成有價(jià)值的審計(jì)建議，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
為切實(shí)提升工作水平，xx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手，嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo)，將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局。同時(shí)，為進(jìn)一步加大考核力度，對(duì)未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評(píng)比資格。
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