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內(nèi)部審核報告篇一
大家好！很榮幸能有這個機會寫這份總結(jié)報告，時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過去的這半年多的時間內(nèi)我學到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導的栽培，同時也看到了一些我個人有些疑惑的問題點，結(jié)合我進xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗，現(xiàn)做總結(jié)報告如下，請各位領(lǐng)導審核及指正：
我認為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強調(diào)品質(zhì)保證，無非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預防不好，怎樣才能做好。
無論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進行檢驗驗證，再嚴格的檢驗標準和抽樣標準都不能形成品質(zhì)?？墒翘热粼俸谩⒃賴栏竦臋z驗標準，如果身為過程檢驗的oqc或qa對標準不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測，那也是空紙一張，不僅不會起到質(zhì)量保證的意義，反而會誤事，嚴重的會造成企業(yè)的良好聲譽。比如前段時間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問題與客訴（出貨標簽錯誤），完全就是我們oqc在檢驗時候不認真、不仔細造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺關(guān)鍵的還是在我們標準系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓、任職資格的上崗的持續(xù)確認、績效考核的推動等都應(yīng)也員工形成有機的結(jié)合體方是治本的長期對策。現(xiàn)在我們品管部對一些客訴與經(jīng)常在檢驗中發(fā)生的問題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強了檢驗人員對不合格產(chǎn)品的記憶力，對我檢驗的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭議了，經(jīng)常標準無法和生產(chǎn)部標準統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實任何品質(zhì)問題的產(chǎn)生，責任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個部門完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問題的根源在哪里呢？我們檢驗人員職務(wù)不高，其判定結(jié)果容易遭到各個部門的異議，但是換個角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗人員，再嚴格的檢驗標準和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因為這個時候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗只是進行品質(zhì)驗證，公司要承擔不合格品的返工成本。
如何正確填寫表單不是一個簡單的問題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項目是否完全的填寫，并沒有錯誤說來簡單，但在實際的操作中，很多人的填寫都有問題存在。如：不需要填寫的項目必須有刪除線，要求填寫多個項目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗報告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個工作重點，如何填寫，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點我感覺自己還要多學習，更加小心的在今后的工作中去注意，因為五、六線生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報表也多，如果一不留神寫錯了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強調(diào)出貨的問題，現(xiàn)在在工作之余，談?wù)摰狡饭芄ぷ?，有的朋友強調(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開，只須單單對產(chǎn)品的品質(zhì)負責，不要考慮其它的因素！我認為呢在這里是重點強調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當作是品管部門的事情，將交期當作是計劃部、生產(chǎn)部門的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應(yīng)該有的想法。
由于我在我們公司作qa時間雖然還不是很長，但感覺自己還是幸運的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門領(lǐng)導給予的工作支持，讓我認識自己的缺點，讓我有了進步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導的信任，給予我這樣一個平臺，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報告篇二
技術(shù)質(zhì)量部長恒祥控股集團臺州汽車零部件有限公司恒祥控股集團臺州汽車零部件有限公司(關(guān)聯(lián)公司)職責描述:。
1、負責審核本部門各項規(guī)章制度、部門人員調(diào)配、薪資、加班等;。
4、參與工藝、圖紙設(shè)計;工藝紀律檢查,及時反饋質(zhì)量信息;。
5、組織全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施;。
6、負責對本部門員工的技能培訓、績效考核工作;。
8、負責客戶質(zhì)量投訴的應(yīng)對工作;。
9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求:。
1、大專以上學歷,機械類專業(yè);。
2、有haccp/iatf16949及試驗室管理等培訓經(jīng)歷;。
3、三年以上部門管理工作經(jīng)驗,擅長團隊管理;。
4、具備汽車零部件行業(yè)五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;。
5、計算機操作熟練,具有利用計算機進行文字處理、數(shù)據(jù)分析能力;具有較強的文字和語言表達能力。
內(nèi)部審核報告篇三
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過16萬。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來出版企業(yè)需要解決的主要問題之一。
三、發(fā)展趨勢。
改革開放30年來，我國出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學文化知識，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進社會進步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位日益顯現(xiàn)出來。產(chǎn)業(yè)化是社會主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀發(fā)展的必然趨勢。目前我國出版業(yè)發(fā)展狀況和存在的問題黨的十一屆三中全會以來，我國出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計，1978年與1997年比，我國的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書從17000種增至120106種（其中初版書66585種，重版書53521種），1997年出書總印數(shù)73億冊，總印張364億印張，出版定價總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱悎D書的出版成績顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個圖書出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進展，圖書出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展要求，與世界發(fā)達國家的出版業(yè)相比，我國的出版業(yè)無論是在出版實力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達國家相提并論。
內(nèi)部審核報告篇四
公路養(yǎng)護行業(yè)文化是文化在公路領(lǐng)域的反映和體現(xiàn)，是隨著公路事業(yè)的發(fā)展而逐步形成的具有鮮明行業(yè)特點的文化，是社會文化的有機組成部分。概括地說，公路養(yǎng)護行業(yè)文化是公路養(yǎng)護職工在公路建設(shè)、養(yǎng)護、管理等實踐活動中所創(chuàng)造的物質(zhì)財富和精神財富的總和，主要包括物質(zhì)文化、制度文化、精神文化，^v^《交通文化建設(shè)實施綱要》對此這樣界定的：精神文化是交通行業(yè)的核心價值理念，是交通行業(yè)的核心文化;制度文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、規(guī)范交通行業(yè)行為的規(guī)章制度;物質(zhì)文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、展現(xiàn)交通行業(yè)外在形象的環(huán)境和形象標識。因此，公路養(yǎng)護行業(yè)文化是公路事業(yè)綜合實力的集中體現(xiàn)，公路養(yǎng)護行業(yè)文化與公路事業(yè)相輔相成，相互促進，共同繁榮。
近年來，我省各級公路管理部門日益重視公路文化建設(shè)，把公路行業(yè)文化建設(shè)作為對內(nèi)凝聚人心、激發(fā)活力，對外展示行業(yè)風貌、構(gòu)建和諧公路的重要舉措，且取得了顯著成績。如：從xx年起，省管公路貫徹“12435”發(fā)展思路，促進了省管公路的機制改革，使公路行業(yè)發(fā)生了歷史性的變化。以受社會高度評價的“三個工程”為例：
“321”工程即：三年時間，建設(shè)300個高標準的大管理所，200個設(shè)施完善的石料場，100個設(shè)備齊全的機械化站”。到xx年底，全局已建成大所275個、石料場156個、機化站108個，新改建職工宿舍8530套?；窘鉀Q了職工住房簡陋，材料靠外購，手業(yè)養(yǎng)護等歷史遺留問題?！?21”工程不僅改變了我省公路養(yǎng)護的傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)形式、養(yǎng)護技術(shù)手段和職工生產(chǎn)生活環(huán)境，還扭轉(zhuǎn)了養(yǎng)路職工過去“技術(shù)素質(zhì)低，養(yǎng)路機械化水平低，養(yǎng)護生產(chǎn)力低”的“三低”狀況。
“安?！惫こ獭！鞍脖！惫こ碳矗骸耙匀藶楸荆攒嚍楸?，消除隱患，珍視生命”為主題的公路安全保障工程。截止xx年底，全局投入資金11503萬元。自實施安保工程后，在全省機動車猛增至600萬輛的情況下，xx年的交通事故比xx年下降，經(jīng)濟損失減少,因交通事故死亡人數(shù)減少309人，這是我省20多年歷史上沒有過的。“安?！惫こ蹋苋鐣g迎，都稱這項工程為“救命工程”。
“人性化服務(wù)工程”。全局以為公路用戶提供安全行車環(huán)境、為公路維護提供安全環(huán)境、為公路設(shè)施提供安全保障，的“三為”作為最高服務(wù)標準。圍繞^v^實施安保工程，增設(shè)服務(wù)設(shè)施、規(guī)范標志設(shè)置;填筑會“吞人”的深側(cè)溝;在主要交通路口、風景區(qū)設(shè)置人性化標志標牌;實施環(huán)境生態(tài)綠化工程，為用戶提供安全保障、路政咨詢服務(wù)、溫馨親情服務(wù)、公路通行信息、路況信息服務(wù)、暢通便捷服務(wù)，打造公路人性化服務(wù)的民本形象。樹立云南公路路況好、路風正、行車暢、效益高，安全快捷的良好形象。
(一)、云南公路職工文化素質(zhì)普遍偏低。
公路行業(yè)是一個社會性、技術(shù)性、服務(wù)性、綜合性很強的部門，它在國民經(jīng)濟發(fā)展過程中起著基礎(chǔ)性作用，這需要從事公路行業(yè)管理的人員要具有較高的文化素質(zhì)。然而，當前公路行業(yè)職工文化素質(zhì)偏低卻是一個不爭的事實。如：十.五期末，我省省管公路在編人員20206人，專業(yè)技術(shù)人才僅為2993人，占職工總?cè)藬?shù)的，技術(shù)工人15443人中高級以上技工僅占，職工隊伍素質(zhì)偏低，文化結(jié)構(gòu)不合理，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不合理、高素質(zhì)高層次的復合型、應(yīng)用型人才缺乏。
(二)行業(yè)核心價值觀缺失。
行業(yè)核心價值觀主要包括四個方面內(nèi)容：一是職工對行業(yè)性質(zhì)的認識，即公路行業(yè)是干什么的;二是對行業(yè)使命的認識，即公路行業(yè)的存在是為了什么;三是對行業(yè)現(xiàn)狀的認識，即公路行業(yè)現(xiàn)在如何;四是對行業(yè)前景的認識，即公路行業(yè)未來的發(fā)展如何?？梢哉f當前絕大多數(shù)公路職工對上述四個問題的認識是模糊的，或者是不全面的。
(三)行業(yè)文化與行業(yè)脫節(jié)。
公路文化建設(shè)本質(zhì)上是一種管理行為，目的在于規(guī)范管理行為，優(yōu)化行業(yè)形象，增強品牌效應(yīng)。當前的公路文化建設(shè)大都表現(xiàn)為提口號、拉標語、定制度，開展文藝體育活動，停留在公路文化建設(shè)的外延和表象上，與公路行業(yè)的建設(shè)、養(yǎng)護管理等實踐結(jié)合不夠，沒有把文化元素融入我們的行業(yè)。
(四)、對行業(yè)文化建設(shè)的問題認識欠缺，思路不清。
對公路行業(yè)文化建設(shè)的問題認識欠缺，思路不清。主要表現(xiàn)在，一是對公路行業(yè)文化建設(shè)的目標和方向不明確，缺乏行之有效的管理形式和監(jiān)督方法;二是對公路行業(yè)文化建設(shè)的思考和理解缺乏層次性、系統(tǒng)性、重要性的認識，對于滲透在公路行業(yè)職工內(nèi)心世界中行業(yè)群體合力挖掘不夠;三是對公路文化在生產(chǎn)經(jīng)營中的地位和作用有著模糊認識，有著計劃經(jīng)濟的思維方式?！爸灰泄凡慌聸]路養(yǎng)”，“事業(yè)單位，不怕下崗”等傳統(tǒng)思維方式。
(五)、行業(yè)文化建設(shè)以偏概全，本末倒置。
以效果推斷程度、衡量水平。例如，一家單位路管好了養(yǎng)好了，經(jīng)濟效益上去了，似乎一好百好，文化建設(shè)必定是高水平的，給干部職工在認識上產(chǎn)生嚴重誤導。這種以為行業(yè)文化一學就會地簡單化認識是幼稚的與片面的。尤其是那種迎合政治需要，以偏概全的做法更是十分有害的。
內(nèi)部審核報告篇五
績效管理強調(diào)組織目標和個人目標的一致性，強調(diào)組織和個人同步成長，形成“多贏”局面;績效管理體現(xiàn)著“以人為本”的思想，在績效管理的各個環(huán)節(jié)中都需要管理者和員工的共同參與。
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內(nèi)部審核報告篇六
20xx年是黨風廉政工作構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防體系的重要一年。為進一步落實xx市黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要會議精神，扎實推進我局黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力構(gòu)建我局懲治和預防腐敗工作體系，不斷提高我局黨員干部拒腐防變能力，依據(jù)市紀委新的一年工作的總體要求，努力做到樹立新觀念、研究新情況、適應(yīng)新形勢、采取新對策、力爭新成效。現(xiàn)結(jié)合實際，制定以下工作計劃：
指導思想：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，緊緊圍繞加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)，全面貫徹黨的教育方針，樹立和落實科學發(fā)展觀，堅持科學行政、民主行政、依法行政，堅持為民、務(wù)實、公正、清廉，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的原則，著力構(gòu)建與道路運輸發(fā)展相適應(yīng)的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系，不斷提高全體干部的拒腐防變能力，積極創(chuàng)建廉潔型、服務(wù)型機關(guān)。
一、加強反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。
(一)明確教育內(nèi)容。堅持以加強思想道德教育為基礎(chǔ)，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線。以樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀為根本，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，以更好地做到立黨為公、執(zhí)政為民為目標，堅持不懈地深入進行以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為主要內(nèi)容的政治教育，進行以堅定理想信念為主要內(nèi)容的思想教育，進行以愛國主義、集體主義、職業(yè)規(guī)范和“八榮八恥”為主要內(nèi)容的道德教育。重點學習《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》、中央關(guān)于構(gòu)建和諧社會以及樹立正確的權(quán)力觀、政績觀和科學發(fā)展觀等有關(guān)精神，開展讀書思廉活動，交流學習心得體會，認真查找整改廉潔自律方面存在的突出問題。
(二)突出教育重點。一是堅持以領(lǐng)導干部特別是領(lǐng)導班子成員為重點的廉政教育。緊緊圍繞樹立和落實科學發(fā)展觀、正確的政績觀、群眾觀，進行正確運用權(quán)力和履行職責的教育;二是加強重要崗位工作人員的廉政教育。對重要崗位工作人員特別是負責財務(wù)、物資采購、行政許可等職能部門的工作人員，加強正確行使權(quán)力、愛崗敬業(yè)、按章辦事、遵紀守法教育，增強責任感和自律意識;三是注重一般干部和職工群眾的廉政教育。加強反腐倡廉形勢與任務(wù)、公民道德與職業(yè)道德、行政紀律與規(guī)章制度、基本法律與法規(guī)教育，正確認識反腐倡廉形勢，樹立堅定信念，積極參與反腐倡廉工作，自覺抵制消極腐敗思想和行為影響。
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內(nèi)部審核報告篇七
通運輸行業(yè)標準《公路試驗檢測數(shù)據(jù)報告編制導則》jt/t828-中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應(yīng)填寫完善，簽名齊全，文字簡潔，字跡清晰，數(shù)據(jù)準確，結(jié)論正確。
2.試驗檢測人員按規(guī)程要求完成各項試驗檢測后，應(yīng)及時按要求編寫試驗檢測原始記錄資料，并簽名。試驗檢測人員必須持有省交通運輸廳核發(fā)的試驗檢測員資格證書。
3.試驗檢測原始記錄資料編寫完成后，交由相關(guān)專業(yè)的試驗檢測工程師進行復核，簽名后方可編制試驗檢測報告。復核內(nèi)容包括：檢測項目、檢測依據(jù)是否正確；原始記錄是否采用法定計量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求；所用儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)等。
4.試驗檢測報告經(jīng)試驗檢測人員、復核人員簽名后交由技術(shù)負責人進行全面審核，并簽名。審核內(nèi)容包括：試驗檢測項目是否超出工地試驗室授權(quán)許可范圍；檢測方法、程序是否符合有關(guān)標準規(guī)范、檢測方案的。要求；檢測報告是否采用統(tǒng)一格式，填寫內(nèi)容是否完整，計量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求；檢測報告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學、準確、嚴謹，與原始記錄信息是否一致等。
5.試驗檢測報告審核完成后，經(jīng)試驗室主任審批簽發(fā)，并經(jīng)登記、編號、蓋印后方可發(fā)送。試驗檢測報告統(tǒng)一由資料員進行保管，按要求進行歸檔和登記臺帳。
6.歸檔的試驗檢測資料除試驗室主任或技術(shù)負責人同意外，任何人不得外借資料。
7.試驗檢測報告任何人不得更改。
內(nèi)部審核報告篇八
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xxxxxx有限公司。
審核。
項目。
受審。
部門。
質(zhì)量體系要素。
4.1。
組織。
基本。
條件。
4.2。
人員。
管理。
4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件。
4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標。
準物。
質(zhì)
4.5.4。
文件。
控制。
4.5.5。
合同。
評審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購。
4.5.8。
糾正。
措施。
4.5.9。
預防。
措施。
4.5.14。
記錄。
控制。
4.5.15。
內(nèi)部。
審核。
4.5.16。
管理。
評審。
4.5.17。
檢測。
和校準。
方法。
4.5.18。
測量不確定度的程序。
4.5.19。
抽樣。
管理。
4.5.20。
樣品。
管理。
4.5.21。
質(zhì)量。
控制。
4.5.22。
能力。
驗證。
4.5.23。
檢測。
報告。
4.5.28。
檢驗。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布。
4.5.29。
檢驗。
檢測。
報告的更改。
4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風險。
評估。
和控制。
辦公室。
檢測室。
質(zhì)量負責人。
技術(shù)負責人。
審核時間。
2017年12月15日-16日。
備注。
此次審核的目的是質(zhì)量手冊和程序文件換版后，對體系運行情況的了解。
編制人。
xx。
上報時間。
2017年01月06日。
批準人。
xx。
批準時間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(現(xiàn)場檢測)。
審核依據(jù)。
檢驗檢測機構(gòu)認證評審準則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標準.
審核組成員。
組長：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門。
審核時間。
內(nèi)審要素。
備注。
首次會議。
2017年12月15日。
7：30-8：30。
首次會議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人。
辦公室。
2017年12月15日。
審核員：
檢測室。
2017年12月15日。
審核員：
質(zhì)量負責人。
2017年12月16日。
審核員：
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
編制人。
xx。
上報時間。
2017年01月06日。
批準人。
xx。
批準時間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(以及現(xiàn)場檢測)。
審核依據(jù)。
檢驗檢測機構(gòu)認證評審準則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標準.
審核組成員。
組長：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門。
審核時間。
內(nèi)審要素。
備注。
技術(shù)負責人。
2017年12月16日。
審核員：
xx、xx、xx。
末次會議。
2017年12月16日。
末次會議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人參加。
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
簽到表。
時間：地點：
序號。
姓名。
職務(wù)。
備注。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10。
11。
12。
13。
14。
15。
16。
17。
條款。
審核項目。
審核方法。
審核評價。
4.1。
組織基本條件。
（1）。
機構(gòu)的法人性質(zhì)、機構(gòu)設(shè)置和成立文件、法人代碼。非獨立法人機構(gòu)的法人授權(quán)文件。機構(gòu)檢測工作是否能夠獨立承擔。
法人性質(zhì)：獨立法人。
證明文件：統(tǒng)一社會信用代碼：
符合。
（2）。
檢驗檢測機構(gòu)有必要的財產(chǎn)與經(jīng)費。有獨立帳目和獨立核算。
機構(gòu)的獨立帳目和核算形式。
獨立核算賬號：大連銀行支行。
符合。
（3）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備設(shè)施。
機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。
以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
第一頁，檢驗檢測機構(gòu)平面布置圖見附件1-6。
符合。
正確配備了檢測設(shè)備和設(shè)施見手冊附件1-6、1-7。
符合。
可獨立調(diào)配、見財產(chǎn)臺賬。
符合。
（4）。
機構(gòu)及其員工是否從事與檢測活動相關(guān)的科研、咨詢、商貿(mào)等活動；
出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否與機構(gòu)及其員工存在利益關(guān)系。
符合。
4.2。
人員管理。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有與其從事檢測和/或校準活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。
查：人員一覽表。
見質(zhì)量手冊附表1-4。
經(jīng)現(xiàn)場審核符合要求。
符合。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)使用正式人員或合同制人員。
查：使用正式人員數(shù)量和合同制人員數(shù)量，是否均簽定合同。
使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確保這些人員。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓考核記錄。
未發(fā)生。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，上述人員的工作是否受到監(jiān)督。
未發(fā)生。
（2）。
對所有從事抽樣、檢測和/或校準、簽發(fā)檢測/校準報告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。
查：對所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報告以及操作設(shè)備等工作的人員的崗位資質(zhì)和能力的規(guī)定。
有規(guī)定、見質(zhì)量手冊。
符合。
查：對從事上述崗位的員工是否按照教育、培訓、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認。
查看培訓檔案、人員進行了資格培訓、確認有確認記錄。
符合。
查：對確認合格人員，查看其上崗證。
所有人員均進行崗位培訓。
符合。
查：是否從事特殊產(chǎn)品的檢測。
否
查：專業(yè)技術(shù)和管理人員是否符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。
否
（3）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確定培訓需求，建立并保持人。
員培訓程序和計劃。
查：是否建立了人員培訓程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓計劃，是否確定了人員培訓需求。
人員培訓程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全。
符合。
檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。
查：培訓考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓。提問相關(guān)人員。
有培訓計劃、培訓記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問。
符合。
（4）。
使用培訓中的人員時，應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓中人員的工作是否受到監(jiān)督。
無新員工和轉(zhuǎn)崗人員。
符合。
（5）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的檔案。
查：是否保存了人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的檔案。
檢查檔案內(nèi)容是否滿足要求。
有檔案、檔案內(nèi)容滿足要求。
符合。
（6）。
檢驗檢測機構(gòu)技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。
查：技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱。
具有工程師技術(shù)職稱。
符合。
考核提問：職責和權(quán)利、具備的經(jīng)歷、熟悉質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標準、檢測結(jié)果的判斷力、報告簽發(fā)程序、相關(guān)法律法規(guī)。
熟悉。
符合。
（7）。
依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
查：是否是依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)。
是
符合。
其授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
滿足。
符合。
4.5.4。
文件控制。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持文件編制、審核、
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。
查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
按照程序控制的規(guī)定，查文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制記錄，控制的有效性。
見程序文件jxjc/cx/10/。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.5。
合同評審。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。
查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全。
符合。
查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。
有評審記錄（檢測合同、委托單）。
符合。
4.5.7。
服務(wù)和供應(yīng)品采購。
查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
檢驗檢測機構(gòu)在確認了不符合工作時，應(yīng)采取糾正措施；
糾正措施jxjc/cx/16。
不符合項采取糾正措施、見檢查記錄。
符合。
4.5.9。
預防措施。
在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預防措施；檢查記錄。
有預防措施。
符合。
4.5.14。
記錄控制。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有記錄管理程序jxjc/cx/18內(nèi)容齊全。
符合。
（2）。
檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等應(yīng)當按照適當程序規(guī)范進行。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
抽查檔案管理、有設(shè)備、人員、標準、檢驗報告和體系運行檔案。
符合。
（3）。
所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當?shù)钠谙薇４妗?/p>
查：質(zhì)量記錄和檢測原始記錄、檢測報告有否歸檔和保管期限的規(guī)定，查保管記錄。
記錄管理控制程序有規(guī)定且進行歸檔。
大部分按期保存。
符合。
（4）。
每次檢測和/或校準的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。
查：各類檢測原始記錄的信息量，是否再現(xiàn)檢測方法標準要求的信息。
試驗原始記錄不符合導則模板要求。
不符合。
（5）。
記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準備、檢測和/校準人員的標識。
查：記錄是否有參與抽樣、樣品準備、檢測人員的標識。
原始記錄中有相關(guān)人員簽字。
符合。
（6）。
所有記錄、證書和報告都應(yīng)安全儲存、妥善保管并為客戶保密。
查：記錄的安全保管情況，詢問保管人員如何為客戶保密。
檔案保管齊全、經(jīng)詢問保管人員回答正確。
符合。
4.5.15。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準則的要求。
查：是否建立了內(nèi)部審核程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
符合。
查：是否按照內(nèi)部審核程序?qū)ζ滟|(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，審核時間：請審核員介紹如何進行內(nèi)審的。
審核員能正確了解審核程序。
符合。
（2）。
每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。
內(nèi)審程序符合要求。
符合。
（3）。
審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓并確認其資格，只。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨立于被審核。
的工作。
查：審核員的數(shù)量，是否經(jīng)過培訓和確認其資格。
查：審核員是否獨立于被審核工作。
獨立于被審核工作。
符合。
4.5.16。
管理評審。
檢驗檢測機構(gòu)是否編制了管理評審控制程序，管理評審是否由最高管理者主持。
管理評審工作應(yīng)按照規(guī)定和計劃組織實施，每次評審應(yīng)有評審輸入，評審應(yīng)充分，結(jié)果應(yīng)恰當。評審報告提出的有關(guān)措施應(yīng)納入改進，結(jié)果應(yīng)得到驗證。
查：是否有管理評審控制程序，是否是由最高管理者主持。是否對檢驗檢測機構(gòu)工作概況進行分析，提出報告和建議。
管理評審程序jxjc/cx/20內(nèi)容齊全。
符合。
4.5.30。
檢測檔案保存。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要求和規(guī)定的程序?qū)z驗檢測原始記錄、報告、證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告、證書的保存期限不少于6年。
查：原始記錄、報告等數(shù)據(jù)結(jié)果、結(jié)論的證據(jù)性、溯源性文件的保存期限是否滿足要求。
抽查了2012年檢測報告，數(shù)據(jù)保存完好。
符合。
4.5.31。
風險評估和控制。
檢驗檢測機構(gòu)的活動涉及風險評估和風險控制領(lǐng)域時，應(yīng)建立和保持相應(yīng)識別、評估、實施的程序。應(yīng)制定安全管理體系文件，并提出對風險分級、安全計劃、安全檢查、設(shè)施設(shè)備要求和管理、危險材料運輸、廢物處理、應(yīng)急措施、消防安全、事故報告的管理要求，予以實施。
查：涉及風險評估和風險控制領(lǐng)域是否建立健全有關(guān)程序、制定相關(guān)管理體系文件。是否有程序和管理體系文件規(guī)定的事項得以實施的證據(jù)記錄。
制定風險評估和風險控制程序jxjc/cx/30，有程序和管理體系文件規(guī)定的事項得以實施的證據(jù)記錄。
符合。
條款。
審核項目。
審核方法。
審核評價。
4.3。
設(shè)施和環(huán)境條件。
（1）。
實驗室的檢測和校準設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準的要求。
查：機構(gòu)檢測場所、設(shè)施等環(huán)境條件，是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準要求。
查：機構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：是否按照要求對質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進行識別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識別在非固定場所進行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。
滿足要求。
符合。
（3）。
實驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M行控制和有否控制記錄。
檢查化學危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
高電壓、撞擊、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境控制措施和設(shè)施及相應(yīng)的急救措施。
發(fā)現(xiàn)在開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
不符合。
（4）。
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：是否具備保護環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別，有那些因素。
對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
對這些因素相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。
查：檢測場所區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時是否得到識別和有效控制。
滿足要求。
符合。
（6）。
對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標識。
查：對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施是否得到有效控制并正確標識。
滿足要求。
符合。
4.4。
儀器設(shè)備和標準物質(zhì)。
（1）。
備進行正常維護。
查：是否對儀器設(shè)備進行正常維護，維護記錄，現(xiàn)場查看儀器狀態(tài)。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：儀器設(shè)備有異常時，是否能夠立即停止使用，進行標識；
是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復；
查看維修記錄和現(xiàn)場設(shè)備紅色標識處理。
未發(fā)生。
符合。
（3）。
修復的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準等方。
式證明其功能指標已恢復。
查：修復的儀器設(shè)備是否經(jīng)過檢定、校準等方式證明其功能指標已恢復，檢查記錄。
未發(fā)生。
符合。
（4）。
實驗室應(yīng)檢查這種缺陷對過去進行的檢測和/或校準所造成的影響。
查：這種缺陷對過去進行的檢測所造成的影響是否進行檢查。
未發(fā)生。
符合。
保證符合本準則的相關(guān)要求。
查：使用否永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的設(shè)備）；是否限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設(shè)施設(shè)備；設(shè)備是否保證符合本準則的相關(guān)要求。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
設(shè)備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。
查：檢測現(xiàn)場是否放置設(shè)備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料。
滿足要求。
符合。
（6）。
所有儀器設(shè)備（包括標準物質(zhì)）都應(yīng)有。
明顯的標識來表明其狀態(tài)。
查：檢測現(xiàn)場所有儀器設(shè)備（包括標準物質(zhì)）是否都有狀態(tài)標識；狀態(tài)標識中的內(nèi)容填寫和標識位置是否規(guī)范。
滿足要求。
符合。
（7）。
若設(shè)備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結(jié)果。
查：脫離時間、經(jīng)受人、交回時間、交接人、設(shè)備狀態(tài)記錄。
現(xiàn)場檢測儀器設(shè)備出入庫記錄不完整。
不符合。
（8）。
當需要利用期間核查以保持設(shè)備校準狀態(tài)的可信度時，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行。
查：機構(gòu)的那些檢測儀器設(shè)備需要進行期間核查；
是否規(guī)定了核查程序，進行核查的記錄。
未使用。
符合。
（9）。
當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，實驗室應(yīng)確保其得到正確應(yīng)用。
查：是否能夠正確使用校準產(chǎn)生了一組修正因子。
能夠正確使用，滿足要求。
符合。
（10）。
未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。
查：使用否未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備；
查看相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。
未發(fā)生。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
實驗室在確認了不符合工作時，應(yīng)采取。
糾正措施；
查：對確認的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效。
對確認的不符合工作采取了糾正措施。
符合。
4.5.9。
預防措施。
在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預防措施；檢查記錄。
滿足要求。
符合。
4.5.17。
檢測和校準方法。
與實驗室工作有關(guān)的標準、手冊、指導書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。
查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標準、手冊、指導書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。
方便使用，現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.19。
抽樣管理。
實驗室應(yīng)建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。
查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標準、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。
滿足要求。
符合。
4.5.20。
樣品管理。
實驗室應(yīng)建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序，包括保護樣品的完整性，保護檢驗檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應(yīng)保留改標識。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。
查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。
制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。
符合。
4.5.21。
質(zhì)量控制。
（1）。
實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：
查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
查：質(zhì)量控制使用的方法和這些方法是否有效。
建立了質(zhì)量控制程序：hzjc/cx/25，滿足要求。
檢測結(jié)果真實有效。
符合。
a)定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。
a)是否定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。
未使用。
b)參加實驗室間的比對或能力驗證；
b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證；
已參加。
符合。
c)使用相同或不同方法進行重復檢測或校準；
c)是否使用相同或不同方法進行重復檢測或校準；
進行重復性檢測。
符合。
d)對存留樣品進行再檢測或再校準；
d)是否對存留樣品進行再檢測或再校準；
不使用。
e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
不使用。
（2）。
實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。
查：是否對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預先確定的判斷依據(jù)。
查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。
對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合。
4.5.22。
能力驗證。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當按照資質(zhì)認定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求。
查;檢驗檢測機構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構(gòu)間比對計劃。
核查檢驗檢測機構(gòu)是否有參加能力驗證和其他機構(gòu)組織的考核、比對計劃和記錄證據(jù)。
制定了能力驗證程序jxjc/cx/28。
參加省檢測中心的鋼筋、水泥、環(huán)境檢測，參加省技術(shù)監(jiān)督局的鋼筋、水泥比對。
符合。
4.5.23。
檢測報告。
（1）。
實驗室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要。
求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校。
準數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準確、客觀、真實。
查：是否建立了檢測報告管理程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有檢測報告管理程序jxjc/cx/26。
符合。
查：各類檢測報告各10份，看其出具的及時性；檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否準確、客觀和真實。
滿足要求。
符合。
報告應(yīng)使用法定計量單位。
查：檢測報告數(shù)據(jù)計量單位的規(guī)范性。
滿足要求。
符合。
（2）。
檢測和/或校準報告應(yīng)至少包括下列信息：
查：檢測報告的信息量，至少包括下列信息：
滿足要求。
符合。
a)標題；
a)標題；
b)實驗室的名稱和地址，以及與實驗室。
地址不同的檢測和/或校準的地點；
b)實驗室的名稱和地址，以及與實驗室地址不同的檢測和/或校準的地點；
c)檢測和/或校準報告的唯一性標識（如。
系列號）和每一頁上的標識，以及報告。
內(nèi)部審核報告篇九
摘要：建設(shè)工程造價結(jié)算審核是一項系統(tǒng)、復雜且政策性強、反映技術(shù)經(jīng)濟綜合能力的工作，本文結(jié)合筆者多年的造價審核經(jīng)驗，對結(jié)算審查的準備工作、審查內(nèi)容及的。問題進行了分析，并對結(jié)算審核措施進行了探討。
關(guān)鍵詞：建筑工程造價結(jié)算審核方法。
中圖分類號：tu723.3文獻標識碼：a文章編號：
一、準備工作。
在結(jié)算審核準備階段應(yīng)做到如下幾點：(1)熟悉招投標文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購合同及相關(guān)文件；(2)熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計、工程概況，以及設(shè)計變更、工程洽商和工程索賠情況等。(3)審核計價依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性。
二、竣工結(jié)算審核中存在的問題。
1.訂立合同不規(guī)范，缺乏操作性和約束力。
建設(shè)工程施工合同明確了承包范圍、雙方的責任與權(quán)利義務(wù)、價款結(jié)算方式、風險分擔、費用計算或調(diào)整、獎懲等，是約束承發(fā)包雙方的法律文件，它貫穿工程施工、工程結(jié)算及結(jié)算審核的全過程，是工程竣工結(jié)算編制和結(jié)算審核的最根本、最直接的依據(jù)。但在現(xiàn)實情況下有些業(yè)主對施工合同重視不夠，僅與承包商就工程范圍、進度和質(zhì)量等條款簽訂合同便開工建設(shè)，可到竣工結(jié)算時，才發(fā)現(xiàn)原合同一無工程價款，二無結(jié)算辦法，連設(shè)計變更限制條款也沒有，合同對工程結(jié)算沒有具體約定，承包商借此夸大施工難度，以此為辦理簽證借口。更有甚者，個別業(yè)主憑意氣用事，口頭承諾訂立合同，或?qū)贤栌诩毿耐魄?，造成合同不夠嚴謹，缺乏操作性、約束力。
2.設(shè)計變更、漏項、清單工程量錯誤等引發(fā)結(jié)算爭議。
實施工程量清單計價后，變更、漏項、工程量錯誤等在合同結(jié)算中約定不明，由此而引發(fā)的結(jié)算談判和爭議調(diào)解是結(jié)算及審核工作的焦點和難點。
（1）設(shè)計變更引發(fā)費用索賠。
一般情況下，變更分為業(yè)主變更、設(shè)計變更、施工過程變更。業(yè)主變更導致的增加費用無疑都是由業(yè)主承擔。而對于設(shè)計變更和施工變更就須權(quán)衡和甄別，因為施工中的部分技術(shù)方案變更或新技術(shù)應(yīng)用不產(chǎn)生費用索賠。但在目前市場環(huán)境下，個別承包商為了增加利潤會通過設(shè)計聯(lián)絡(luò)單提出設(shè)計變更，業(yè)主若甄別不清或疏于管理，就可能出現(xiàn)新的變更，隨之帶來的就是結(jié)算費用談判；還有部分業(yè)主不重視控制設(shè)計變更，不辦理設(shè)計變更的審批，沒有設(shè)置正式的設(shè)計變更通知單，特別是沒有重視變更后的工程量變化與投資增減的記錄，這一切都會給承包商索賠留下簽證的機會。
（2）工程量計算錯誤或清單漏項引發(fā)索賠。
內(nèi)部審核報告篇十
首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按照計劃的安排如期進行并順利完成。
一．本次審核的目的、依據(jù)、范圍和方法
1. 內(nèi)審的目的：確認公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與審核依據(jù)的符合性，迎接第三方審核。
2. 審核的依據(jù)：iso9001、iso14001、ohsas18001標準、體系文件、客戶要求（包括合同的要求及其他書面和口頭要求等）。
3. 審核的范圍：本次審核包括公司體系包含的所有部門和條款。
4. 審核的方法：
與被審核部門、崗位人員交談；
觀察被審核部門、崗位人員的作業(yè)過程；
閱相關(guān)的文件資料和記錄；
對已完成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的驗證。
本次審核通過對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的人員、活動、產(chǎn)品及設(shè)備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進行證實。
二．審核情況的總結(jié)
1. 本次內(nèi)審的不符合項
我們在2天的審核過程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)樣本符合規(guī)定要求，但同時也發(fā)
現(xiàn)有一些不符合之處， 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)9個不符合項。詳見不符合項分布表。
2. 宣讀不符合報告（見附件） 3. 審核結(jié)論
發(fā)現(xiàn)不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項較少，特別是沒有不符合項的部門也并不說明這些部門各項工作都已做的'很好，這僅說明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項較少或者沒有不符合項。因為有些部門在管理體系審核中承擔的職能較多，而有些部門在管理體系中承擔的職能較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項能成為公司進一步改進、完善該體系的契機。而不是追究某些部門或人員的依據(jù)。
三．被審核方在管理工作上的成績
改進的地方，都能積極的提出建議和意見。如，人力部更新了出差審批的流程、市場保障部更新了項目立項流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與，才確保了公司各項管理工作的持續(xù)有效和不斷完善。
四． 要求
1. 所有不符合項要求在8月15日前整改完畢。由審核組再次驗證。
2. 雖然從內(nèi)審的結(jié)果來看，我們的體系運行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續(xù)改進的地方。如，技術(shù)文檔的管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識的提高、執(zhí)行人員對文件理解不夠，需加強學習等。都還有賴大家共同努力。
最后，感謝各位同事的配合，希望大家一如既往、共同進步。謝謝！
剛才內(nèi)審組長介紹了本次內(nèi)審過程的情況，公布了此次內(nèi)審的結(jié)論，認為本中心質(zhì)量管理體系的運行是持續(xù)有效的，能夠保持穩(wěn)定的檢驗檢測能力，能滿足客戶的要求，但仍存在一些不符合的內(nèi)容。對此，內(nèi)審組開具了16項不符合項，并要求針對不符合進行整改。
我中心質(zhì)量管理體系自2015年建立運行以來，根據(jù)運行實際，管理手冊是否須做修改，現(xiàn)行的程序文件是否符合體系要求，程序文件是否須編制并發(fā)布，要在管理評審會議提出。
問題有部份未形成書面的不符合項報告，按照中心目前的運行狀況，查出20、30的項不符合項。。。。。。。等，在此建議對部份未形成書面的不符合項要列出《問題清單》。以便各室對照《問題清單》進行自查自糾，對于存在的不符合項問題的整改情況，各室要以書面報告的形式上報質(zhì)管辦。
此次內(nèi)審工作應(yīng)該說對各室，是一次指導，一次培訓。各室管理人員應(yīng)聯(lián)系工作實際，嚴格貫徹落實質(zhì)量管理文件要求，提高人員的工質(zhì)量觀念，能將體系中各項要素能有效的聯(lián)系到日常工作中來，為質(zhì)量管理體系順利通過外部審核做好充分的準備。
各位審核組專家、各位同事：
大家好！
首先，我代表xx科技有限公司對中知認證的各位專家表示衷心的感謝！感謝專家審核組對我們公司知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證工作所付出的辛勤勞動以及對我們管理工作的指導和幫助。 xx科技有限公的貫標工作從去年12月份開始策劃，今年3月份發(fā)布文件并實施運行，經(jīng)過了六月下旬 的內(nèi)部審核和7月份 管理評審以及這兩天的審核認證，貫徹gb/t29490-2015《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國家標準，提升了公司員工的科技創(chuàng)新能動性和創(chuàng)新意識，形成了員工的創(chuàng)新精神，形成了創(chuàng)新的文化氛圍，同時加強了員工知識產(chǎn)權(quán)能力培訓，提高了公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，促進了企業(yè)建立生產(chǎn)經(jīng)營活動各環(huán)知識產(chǎn)權(quán)管理活動規(guī)范，加強了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理能力，提高了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)獲取、維護、運用和保護水平。在此，我對公司各個部門所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感謝！
系運行情況作了全面客觀的評價，在肯定成績的同時，非常中肯地指出了存在的問題、差距和不足，對問題的分析非常深刻、準確，對體系的運行提出了新的更高的要求，這對于我們改進工作，進一步提高質(zhì)量管理體系的運行效率和各項管理工作水平，必將起到積極的促進作用。下面我給大家提幾點希望：
一、希望各級領(lǐng)導高度重視這次審核并貫徹落實到工作中 各級領(lǐng)導全力完成所負責的知識產(chǎn)權(quán)職能和活動，使公司員工恩能夠認真學習、理解執(zhí)行，做好知識產(chǎn)權(quán)管理工作，提高知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、運用和保護水平。強化自上而下的監(jiān)督管理和自下而上的信息反饋機制，及時溝通知識產(chǎn)權(quán)管理體系的運行態(tài)勢以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預防措施，實現(xiàn)過程持續(xù)改進，并帶動所屬部門級相關(guān)人員認真地履行自己的職責。
二、希望各部門領(lǐng)導完善文件，并組織本部門員工認真學習貫徹 希望各級領(lǐng)導及知識產(chǎn)權(quán)部的負責人根據(jù)審核組專家針對此次審核文件和知識產(chǎn)權(quán)管理體系運行過程中提出的問題，進行原因分析，與知識產(chǎn)權(quán)部配合制定和落實改進措施，并實施改進。知識產(chǎn)權(quán)部對過程能力進行分析，追蹤驗證改進措施，以促進知識產(chǎn)權(quán)管理體系的持續(xù)改進。
達到擁有健全和改進知識產(chǎn)權(quán)管理體制、機制和制度，實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)過程管理的規(guī)范化和制度化。
最后，再次對審核專家的辛勤工作表示誠摯的感謝！
謝謝大家！
內(nèi)部審核報告篇十一
國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)、集團公司或有關(guān)部門在資產(chǎn)評估核準、備案項目審核過程中，重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、占有單位申請核準和備案國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)材料是否齊全。
2、進行資產(chǎn)評估的經(jīng)濟行為是否合法并經(jīng)批準；該評估項目是否屬于現(xiàn)行法規(guī)法定的評估項目；委托評估的資產(chǎn)范圍與評估目的是否相匹配；評估基準日的選取是否恰當。
3、委托評估的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰，有關(guān)法律文件是否齊全，委托評估資產(chǎn)中有產(chǎn)權(quán)瑕疵情況時，是否做了必要的核實并取得了確權(quán)依據(jù)：涉及土地處置的，是否按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)。
4、聘請的有關(guān)中介機構(gòu)是否符合規(guī)定的資質(zhì)條件，在報告中簽字的有關(guān)人員是否具有執(zhí)業(yè)資格；評估報告引用其他機構(gòu)的評估結(jié)論的，是否已聲明對引用行為負責，評估基準日、評估結(jié)果是否相匹配。
5、評估報告的備查文件是否齊全；評估報告的格式及內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定；各項資產(chǎn)評估選取的評估過程、評估方法、評估依據(jù)是否合理規(guī)范；評估報告摘要、正文及委托方、資產(chǎn)占有方及評估機構(gòu)、評估人員出具的承諾函、簽字是否完整。
6、對于評估報告中披露的可能影響評估結(jié)論的特別事項說明、瑕疵事項和評估基準日后重大事項等內(nèi)容，企業(yè)是否做出說明和承諾。
7、評估報告中有關(guān)數(shù)據(jù)與備查文件中的相關(guān)會計資料是否相符，評估人員對賬面值的調(diào)整是否合理；評估報告有關(guān)數(shù)據(jù)與審計報告數(shù)據(jù)是否一致或匹配。
8、評估結(jié)論及分析是否準確、合理、完整。
9、參與評審的專家是否達成一致意見。
內(nèi)部審核報告篇十二
隨著社會的不斷發(fā)展和進步，各類企事業(yè)單位的數(shù)量也在快速增加，為了確保這些機構(gòu)的合法性和正當性，外部機構(gòu)經(jīng)常進行審核工作。作為驗收審核的第一手資料，審核報告承載著寶貴的信息，對于被審核企事業(yè)單位來說，審核報告是寶貴的參考依據(jù)和改進方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動，并撰寫了相應(yīng)的審核報告，從中有不少收獲，今天將會對此進行總結(jié)和歸納。
首先，審核報告能夠及時發(fā)現(xiàn)問題。在參與審核工作的過程中，我們細致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項運營情況，并記錄在報告中。通過對報告的整理和總結(jié)，我們對企事業(yè)單位的整體運營情況和存在的問題有所了解。這對企事業(yè)單位來說，相當于及時的信號，可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，及時進行調(diào)整和改進，避免問題進一步擴大化。在審核報告中，我們可以從各個細節(jié)中看到問題的發(fā)生，幫助企事業(yè)單位去找到問題的源頭，并制定相應(yīng)的解決方案。
其次，審核報告是企事業(yè)單位改進的重要指導。在審核活動中，我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對象的現(xiàn)狀和存在的問題，同時也要提供針對性的建議來促使被審核企事業(yè)單位未來的改進。通過直接參與審核工作并親身撰寫審核報告，我深刻認識到一個優(yōu)秀的審核報告應(yīng)當具備以下特點：準確、客觀、有針對性和具體。通過對審核報告的整理和分析，企事業(yè)單位可以清楚地認識到自身存在的問題和不足，并能夠迅速采取相應(yīng)的措施進行改進。此外，在審核報告中，我們也可以提供一些建議和意見，幫助企事業(yè)單位克服困難，找到合適的方法，實現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次，審核報告能夠提供信息的公開和透明。作為一個審核工作的產(chǎn)物，審核報告是對被審核對象的客觀記錄和反映。在編寫審核報告之前，我們要采集和整理大量信息，對企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)、運營以及各種數(shù)據(jù)進行了充分了解。通過在審核報告中詳實地表達這些信息，我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象，同時也促使其積極主動地進行改進和提升。企事業(yè)單位積極面對和接受審核結(jié)果，并及時公開和解釋，這將進一步提高其在社會中的聲譽和影響力。
最后，審核報告也是一個學習和進步的機會。在參與審核工作的過程中，我們與被審核對象進行了深入的交流和互動，通過與他們的溝通，我們了解到他們的業(yè)務(wù)和管理實踐，也開拓了我們的思路和視野。通過撰寫審核報告，我們不僅能夠深入了解被審核對象的狀況，也能夠加深對于相關(guān)政策、法規(guī)的了解。我們在編寫審核報告中不斷思考和總結(jié)的過程中，也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此，通過參與審核工作并撰寫審核報告，我們不僅能夠提升自己的能力，也為我們今后的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
綜上所述，參與審核工作并撰寫審核報告不僅可以及時發(fā)現(xiàn)問題、提供改進的指導，提高企事業(yè)單位的公信力和形象，也是一個學習和進步的機會。因此，我認為審核報告是一份寶貴的參考資料，我們要善于利用審核報告提供的信息，主動進行改進和提升。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強自身的學習和實踐，努力做到更加客觀、準確地撰寫審核報告，并為企事業(yè)單位的改進和發(fā)展提供更有價值的建議和意見。
內(nèi)部審核報告篇十三
承蒙委托，本造價咨詢公司對貴單位“辦公樓正面營業(yè)門頭字號改造工程”結(jié)算進行了審核，在審核過程中，我們結(jié)合該工程的實際情況，實施了包括核算工程量等我們認為必要的審核程序?，F(xiàn)將結(jié)算審核情況報告如下：
一、工程概況。
1、工程名稱：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行徐州市分行辦公樓營業(yè)門頭字號改造工程。
2、主要工程內(nèi)容：營業(yè)門頭字號改造。
3、建設(shè)單位：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行徐州市分行。
4、施工單位：徐州老槍廣告有限公司。
5、設(shè)計單位：徐州老槍廣告有限公司。
6、開工日期：20xx年8月
7、竣工日期：20xx年9月
二、審核范圍。
本次審核范圍是徐州老槍廣告有限公司施工的營業(yè)門頭字號改造工程的結(jié)算。
三、審核依據(jù)。
1、工程量簽證單等資料。；
2、施工期間市場價格。
四、審核原則。
恪守獨立、客觀、公平、公正原則，以事實為依據(jù)，對工程結(jié)算進行詳細審核。
五、審核過程及方法。
在審核過程中，對結(jié)算資料進行認真、細致的復核，并多次到工程現(xiàn)場對工程內(nèi)容進行核實。
1、工程量依據(jù)委托方提供的工程量簽證單等資料計算；
2、價格參照施工期間市場價格。
六、核減原因。
人工費偏高、工程量部分與現(xiàn)場不符、材料價格偏高。
七、審核結(jié)果。
綜合上述因素，該工程施工單位結(jié)算申報值117966.65元，我公司審核值108760.70元，核減值9205.95元。特此報告。
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