總結(jié)是對過去一段時間內(nèi)的經(jīng)驗和成果進(jìn)行回顧和總結(jié)的重要方式之一。寫總結(jié)時，可以借鑒他人的經(jīng)驗，但不能完全照搬。小編為大家整理了一些常用的總結(jié)句式和詞匯，希望對大家有所幫助。
財務(wù)審計工作匯報篇一
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關(guān)資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報道等相關(guān)工作。
（1）按集團(tuán)等相關(guān)規(guī)定，財務(wù)審計部履行部門職責(zé)及工作內(nèi)容，從公司會計核算、資金、資產(chǎn)、財務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險管理方面著手，草擬財務(wù)管理相關(guān)制度等14個財務(wù)會計、融資等相關(guān)制度。公司財務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。
（2）按集團(tuán)及公司實際情況完成對新入職財務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。并按國家及集團(tuán)要求組織完成相關(guān)財務(wù)以及融資報表的對內(nèi)對外及時準(zhǔn)確報送。并按集團(tuán)財務(wù)管理部要求，配合成都華強(qiáng)事務(wù)所完成20xx年度審計工作，并出具20xx年年終審計報告。依審計報告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時地開展20xx年財務(wù)決算工作。
（3）財務(wù)審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結(jié)合的原則，對20xx年的業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理、分析和討論，以業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、資金預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算為基礎(chǔ)，以利潤預(yù)算為目標(biāo)，編制了20xx年財務(wù)預(yù)算預(yù)案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團(tuán)。
3、公司融資方面工作。
（1）xxxxxxx公司啟動項目專項債券xx億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料，目前已通過評審并入庫。集團(tuán)統(tǒng)一的項目方案調(diào)整，依據(jù)集團(tuán)財務(wù)融資要求，與銀行保持溝通，及時收集財政局融資信息，為公司工程項目推進(jìn)提供資金保證。
（2）目前與四家銀行進(jìn)行20xx年項目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準(zhǔn)備。
（1）依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定，接合公司實際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)制度。
（2）按功能區(qū)相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺帳，加強(qiáng)公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規(guī)合法地開展工作。
（3）依據(jù)公司目前實際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門就合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。
xxxxxxx公司新成立，財務(wù)審計部部門新成員團(tuán)結(jié)合作，快速熟悉和適應(yīng)集團(tuán)財務(wù)管理方面的各項規(guī)定及要求，按時保質(zhì)完成各項報表報送工作。財務(wù)審計部成員將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)技能，將知識更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財務(wù)審計部的'職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持。202年計劃從以下方面更好地開展工作：
（1）繼續(xù)完善財務(wù)核算工作，按要求及時準(zhǔn)確完成財務(wù)核算稅收報表對內(nèi)對外市財政、國資的報送工作。加強(qiáng)財務(wù)管理工作，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)，保證公司資產(chǎn)保值增值。
（2）及時準(zhǔn)確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度，依據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)納稅。
（3）加強(qiáng)公司財務(wù)檔案管理工作，按照會計檔案管理辦法，接合公司實際情況規(guī)范科學(xué)進(jìn)行會計檔案歸案管理，保證財務(wù)相關(guān)資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。
（1）嚴(yán)格履行公司預(yù)算管理要求，及時跟蹤預(yù)算開支業(yè)務(wù)情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出建議意見并落實公司領(lǐng)導(dǎo)制定的相關(guān)決議。
（2）按照相關(guān)制度要求及時報表更新預(yù)算執(zhí)行報表，做好分析總結(jié)工作，保證資金按預(yù)算計劃指標(biāo)運(yùn)行，保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項目進(jìn)度科學(xué)匹配。
（1）與公司工程技術(shù)、合約部配合，按時保質(zhì)地完成相關(guān)報送融資方面報表工作。
（2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預(yù)期授信工作。著手與多方銀行以及金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽，做好流動貸款、項目貸款的準(zhǔn)備。
（3）據(jù)公司實際情況，與投資運(yùn)營部配合，及時與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限；保證項目工程資金合理使用。
4、做好公司內(nèi)審風(fēng)控工作。
（1）落實公司內(nèi)審風(fēng)控管理，依據(jù)相關(guān)制度，落實內(nèi)審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險。
（2）配合集團(tuán)等各部門單位的審計工作，并按照審計后建議意見，進(jìn)一步規(guī)范完善制度相關(guān)改進(jìn)方案，保證公司運(yùn)營工作高效健康。
（3）針對性地開展專項內(nèi)審內(nèi)控工作，根據(jù)公司經(jīng)營管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對性開展工作，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強(qiáng)對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
xxxxxxx公司。
20xx年1月9日。
財務(wù)審計工作匯報篇二
時光過的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，word資料...增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
時光過的飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的word資料...各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予**物流公司、**運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度**物流公司、**運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的word資料...財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
word資料...2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門20xx年xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;。
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
時光過的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了word資料...經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
word資料...（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門xx年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
word資料...2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做word資料...到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
word資料.
財務(wù)審計工作匯報篇三
條線制度，有效提高了資金的使用效益。在合作社理事會統(tǒng)籌安排下，在全體合作社成員的大力支持協(xié)助下，我們本著“嚴(yán)謹(jǐn)、節(jié)約、規(guī)范”的管理原則，合理安排有限的資金，為合作社持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。根據(jù)臨湘市梅池石蛙養(yǎng)殖專業(yè)合作社章程，財務(wù)審計小組向各位合作社成員對合作社本年度財務(wù)進(jìn)行審計報告如下：
三、問題與意見：其中收入中商品的不同季節(jié)、不同價格要標(biāo)明，幼苗的大小、月份、價格明確標(biāo)明，特別是開支中辦工經(jīng)費(fèi)，招待費(fèi)中必須理事長與兩位理事的簽名。收購合作社成員石蛙分兩個季節(jié)要明確月份，辦工經(jīng)費(fèi)中用車事由不夠清楚。
各位成員，在今后的工作中，我們將嚴(yán)格的執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的財務(wù)制度，加強(qiáng)對合作社經(jīng)費(fèi)支出的管理與監(jiān)督，提高財務(wù)管理水平，做到“取之得當(dāng)，用之合理”。正確處理合作社、本社成員各方面的利益關(guān)系，維護(hù)合作社、本社成員的各項利益。
財務(wù)審計工作匯報篇四
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自我，參加上級部門及經(jīng)信組織的學(xué)習(xí)和各項活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財務(wù)知識及新會計制度、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
2、認(rèn)真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量。能認(rèn)真細(xì)致、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準(zhǔn)確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導(dǎo)，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策供給了依據(jù)。
3、合理編制收支預(yù)算，及時報送財務(wù)收支信息。為了合理編制經(jīng)信各部門（全額行政、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等）的收支預(yù)算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情景，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情景）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情景對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的進(jìn)取作用，平時月、季、年及時做好機(jī)關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息。
4、進(jìn)取籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從經(jīng)信的整體情景看，人員性質(zhì)多樣化（公務(wù)員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)），資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，進(jìn)取籌措資金，異常是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的`難度。加上招商引資力度加，使許多外地型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情景，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)的力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和忙，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥鴿退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會計部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、等工作，進(jìn)取完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。
6、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ?。按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作，及時供給季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要資料，這一工作時間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內(nèi)審，經(jīng)過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關(guān)情景進(jìn)行客觀公正的評價。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情景、正確決策供給了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
8、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情景提出了提議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表此刻：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。四是報x信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
財務(wù)審計工作匯報篇五
為了更好地做好村級組織換屆選舉工作，確保村級“兩委”班子建設(shè)，提高村級自我服務(wù)、自我管理與自我發(fā)展能力，保障村集體資產(chǎn)的安全、完整，明確村級干部任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，客觀、公正地評價村級干部任期內(nèi)的業(yè)績，通過對村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計：一是可以加強(qiáng)村級財務(wù)管理和農(nóng)村基層民主制度建設(shè)。規(guī)范農(nóng)村干部和財務(wù)人員行為，消除干群之間的誤解;二是有效地推動農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高村干部的財經(jīng)法紀(jì)觀念。審計的目的在于讓廣大基層干部明確其財物使用范圍和權(quán)限，促進(jìn)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保農(nóng)村的長治久安。
2.2現(xiàn)金管理較為混亂、坐收坐支現(xiàn)金、白條抵庫現(xiàn)象。個別村雖有報賬員，但形同虛設(shè)，村干部多人經(jīng)手現(xiàn)金收支，導(dǎo)致結(jié)算不及時，白條抵庫，使用大額現(xiàn)金支付工程款等問題。
2.3取消村組招待費(fèi)用制度執(zhí)行不徹底。雖然從中央到地方三令五申，嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)中央“八項規(guī)定”，但部分村仍習(xí)慣了以前吃吃喝喝的生活方式，“客人來了陪著吃，沒有客人自己吃”，認(rèn)為只要沒貪污受賄，吃點(diǎn)不算什么，搞上有政策下有對策的那一套，變相轉(zhuǎn)移村級招待費(fèi)用。
2.4會計隊伍不穩(wěn)定，結(jié)賬記賬不及時，賬務(wù)處理不規(guī)范。部分村的財務(wù)人員，隨村級換屆變成“一朝君主一朝臣”的現(xiàn)象屢見不鮮，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級主管部門在業(yè)務(wù)上也缺乏定期財務(wù)管理知識和財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和指導(dǎo)，個別村級報賬員沒有經(jīng)過考核便無證上崗了。
2.5項目建設(shè)招投標(biāo)有應(yīng)招未招的現(xiàn)象，未按工程進(jìn)度據(jù)實結(jié)算工程款。近幾年國家對農(nóng)村、農(nóng)業(yè)的投入增加，項目建設(shè)規(guī)模、投入也不斷增加。由于村干部換屆選舉難免出現(xiàn)人情世故，村主干當(dāng)選后利用手中權(quán)力，指定專人承包工程，或把整體工程拆開分段承包給對自己選舉有利的人員或親屬，并沒有按上級招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，工程結(jié)算出現(xiàn)超額支付工程款，有的工程未完工就已付清全部工程款。
2.6民主理財制度不健全，村務(wù)監(jiān)督委員會流于形式，財務(wù)公開不規(guī)范、公開難。各村都成立了村務(wù)監(jiān)督委員會，但真正發(fā)揮作用的不多，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)村財收支情況，未經(jīng)村務(wù)監(jiān)督委員會審核把關(guān);一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級財務(wù)公開不夠及時、不規(guī)范，公開內(nèi)容不夠詳細(xì)。
3.1為了有效防止集體資產(chǎn)資源流失，必須抓緊抓好集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，建立健全村級固定資產(chǎn)管理制度，采購固定資產(chǎn)時，必須做到據(jù)實相符，先入庫登記，后審批領(lǐng)用。拍賣固定資產(chǎn)，發(fā)包集體資源時，必須召開村民代表大會，委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)招標(biāo)辦公開競標(biāo)。對于借出和借入的資產(chǎn)要及時登記，并實行滾動式專人管理。
3.2建立健全村級財經(jīng)管理制度。重點(diǎn)是現(xiàn)金管理制度、財務(wù)人員崗位責(zé)任制度、財務(wù)監(jiān)督和審計制度等，使財務(wù)人員有章可循，有法可依，從而使村級財務(wù)工作規(guī)范化。要求各村指定一名報賬員，并經(jīng)上級業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)考試合格后取得省農(nóng)業(yè)廳頒發(fā)的“農(nóng)村財會任用證”的.人員，負(fù)責(zé)日常的所有財務(wù)收支活動，其他人不得插手和干預(yù)財務(wù)管理工作。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項規(guī)定的有關(guān)精神，實施村級零接待制度，對于不符合接待的費(fèi)用一律不予以入賬，實行誰入賬誰負(fù)責(zé)，絕不能搞上有政策下有對策那一套，變相轉(zhuǎn)移村級招待費(fèi)用的現(xiàn)象。
3.4穩(wěn)定和加強(qiáng)財會人員隊伍建設(shè)，縣、鄉(xiāng)兩級經(jīng)管部門加強(qiáng)對財務(wù)人員管理和培訓(xùn)，不斷提高農(nóng)村財務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策水平，堅持村級財務(wù)人員持證上崗，積極推行村賬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))委托代理制度。
3.5規(guī)范項目工程建設(shè)的管理程序，在所有工程承建上首先由村“兩委會”議定，還必須召開村民代表大會討論通過，然后委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)招投標(biāo)辦，按正常程序進(jìn)行招投標(biāo)，做到每個工程有招標(biāo)書、工程預(yù)決算書、竣工驗收單、規(guī)范合同、正式票據(jù)，根據(jù)工程的實際進(jìn)度結(jié)算工程款等。
3.6完善村務(wù)監(jiān)督委員會的管理，定期不定期召開民主理財會議，開展民主理財活動，村集體發(fā)生各項財務(wù)收支活動，制定各項財務(wù)計劃以及重大的財務(wù)事項決策都必須履行民主程序，實行民主理財。第一，建立健全職責(zé)明確，分工具體的財務(wù)公開制度。各級要高度重視鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級會計委托代理中心建設(shè)：一是配備必要的辦公設(shè)備，改善辦公條件;二是保障工作經(jīng)費(fèi)，確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);三是加強(qiáng)培訓(xùn)，不斷提高鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級會計委托代理中心工作人員的業(yè)務(wù)水平，建設(shè)一支為村民權(quán)益負(fù)責(zé)、為干部負(fù)責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律的專業(yè)隊伍。第二，定期或不定期檢查財務(wù)公開、民主理財情況。繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)公開制度，各村委會要嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定要求，自覺地對村級財務(wù)進(jìn)行公開。采用便于群眾理解和接受形式，定期如實地向群眾公布有關(guān)賬目，自覺接受群眾監(jiān)督。通過農(nóng)村換屆選舉財務(wù)審計，能及時發(fā)現(xiàn)并糾正農(nóng)村基層財務(wù)管理中存在的問題，促進(jìn)農(nóng)村干部依法、依規(guī)、正確、全面貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項強(qiáng)農(nóng)惠政策;及時了解村財收支狀況，給群眾一個明白，還干部一個清白，有利于改善和密切黨群、干群關(guān)系，促進(jìn)農(nóng)村社會穩(wěn)定;可以對農(nóng)村集體資金的使用提出合理化建議，使有限的集體資金用于急需資金的項目建設(shè)上，促進(jìn)農(nóng)村各項工作步入一個良性發(fā)展的軌道上。
財務(wù)審計工作匯報篇六
為了促進(jìn)加強(qiáng)后勤服務(wù)中心內(nèi)部管理，進(jìn)一步規(guī)范后勤服務(wù)中心的經(jīng)濟(jì)行為，摸清后勤服務(wù)中心財務(wù)收支情況，為第三輪后勤服務(wù)改革提供依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《邵陽學(xué)院內(nèi)部審計工作實施辦法》開展財務(wù)收支審計工作。
二、審計對象和范圍
審計對象：邵陽學(xué)院后勤服務(wù)中心
審計范圍：xxxx年度財務(wù)收支情況。
三、審計內(nèi)容和重點(diǎn)
1、內(nèi)部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效執(zhí)行。
2、收入是否合法、真實，是否及時、足額上繳和入賬，有無坐收坐支情況，有無截留情況。
3、支出是否合法、真實，是否符合國家財會制度和學(xué)校有關(guān)管理規(guī)定。
4、預(yù)算執(zhí)行情況如何。
5、有無侵占、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等問題。
6、往來款項是否定期核對和催還，有無相關(guān)記錄。
四、審計方式
本次審計采取送達(dá)審計與就地審計相結(jié)合的方式進(jìn)行。
五、審計工作程序和日程
本次審計工作從xxx日開始，至xxx日結(jié)束，具體分以下幾個階段進(jìn)行：
(一)審計準(zhǔn)備階段(xxxx日前)：
1、按照《邵陽學(xué)院2010年工作要點(diǎn)》和內(nèi)部審計工作計劃的安排確立審計項目，在審前調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計實施方案，選擇好會計事務(wù)所，確定審計小組及其成員分工，明確審計目標(biāo)及重點(diǎn)，安排各階段審計任務(wù)和實施時間。
2、向被審計單位送達(dá)審計通知書，采集審計資料。
(二)審查分析階段(xxxx日)：
根據(jù)審計實施方案，針對審計內(nèi)容和重點(diǎn)，采用符合性測試和實質(zhì)性測試的方法，審查被審計單位內(nèi)部控制制度和程序設(shè)計的適當(dāng)性及其運(yùn)行的有效性;審查測試被審計單位財務(wù)收支的合規(guī)性，并在檢查測試的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析性復(fù)核。具體程序分兩步實施：
1、審查會計憑證、會計賬簿、會計報表和有關(guān)內(nèi)部控制制度，并進(jìn)行相關(guān)測試和評價。
2、針對第一步審查中發(fā)現(xiàn)的情況和問題，到被審計單位進(jìn)行進(jìn)一步詢證，取得相關(guān)審計證據(jù)。
(三)總結(jié)報告階段(xxxx20日)：
1、審計員對審查分析階段形成的審計工作底稿進(jìn)行分析、總結(jié)，形成審計報告初稿。
2、審計組長復(fù)核審計工作底稿和審計報告初稿。
3、審計小組與被審計單位交換意見。
4、綜合以上情況，形成審計結(jié)論，作出審計決定，提出審計建議，最終完成審計報告。
5、將審計報告報送學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
(四)督促落實階段
按照經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計決定和審計建議，督促被審計單位完成整改落實工作。
(五)審計終結(jié)階段
工作完成后，將全部審計資料進(jìn)行整理和歸檔。
六、審計分工
為順利完成審計工作任務(wù)，按校行政批示成立審計組，審計組成員由受托會計事務(wù)所派員組成，成員不少于三人，審計處派卿務(wù)云做協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。審計組實行組長負(fù)責(zé)制，審計員根據(jù)組內(nèi)分工履行工作職責(zé)，互相配合完成審計事項。具體分工如下：
審計組長：負(fù)責(zé)組織審計實施、復(fù)核審計工作底稿和審計報告。
審計員：負(fù)責(zé)審計實施的各項具體工作，主要包括：資料采集、審查資料、審計取證、編制審計工作底稿和審計報告、督促整改落實、審計材料歸檔等。
七、審計工作紀(jì)律和要求
審計人員在實施審計過程中必須嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和邵陽學(xué)院審計工作八項紀(jì)律，在工作中做到獨(dú)立、客觀、正直、勤勉，保持廉潔，保守秘密，努力踐行內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范的`各項要求，按照本方案的日程安排如期完成審計工作任務(wù)。
一、整改方案
(一)加強(qiáng)制度建設(shè)，根據(jù)學(xué)校內(nèi)部審計出現(xiàn)的帶有全局性和突出的問題出臺新的規(guī)章制度，并對原出臺的規(guī)章制度進(jìn)行修改、完善。
(二)積極組織好審計人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平，以適應(yīng)學(xué)校內(nèi)部審計工作的要求。
(三)加強(qiáng)財務(wù)審計工作，進(jìn)一步開拓學(xué)校財務(wù)審計的思路，提高審計質(zhì)量和審計效率，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)和信息，促進(jìn)學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展。
(四)加強(qiáng)基建工程及修繕工程的審計，在保證工程質(zhì)量的情況下，最大限度地為學(xué)校節(jié)省經(jīng)費(fèi)，維護(hù)學(xué)校的經(jīng)濟(jì)權(quán)益，為學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程及早竣工結(jié)算、轉(zhuǎn)產(chǎn)把好審計質(zhì)量關(guān)口，加大審計進(jìn)度。
(五)把好學(xué)校經(jīng)濟(jì)合同審簽關(guān)口，防范風(fēng)險，杜絕和減少學(xué)校不必要的經(jīng)濟(jì)損失，把好經(jīng)濟(jì)監(jiān)督關(guān)口。
二、具體方案
根據(jù)以上五項整改方案，提出以下具體整改方案：
(一)在制度建設(shè)方面，現(xiàn)在對原有出臺的規(guī)章制度參照上級有關(guān)部門出臺的新的規(guī)章制度及內(nèi)部審計準(zhǔn)則，組織人員進(jìn)行了修改，年底以前，做好以下幾件事：
1.完成修改后的規(guī)章制度的出臺工作。
2.完成好校史(審計部分)編纂修改、定稿工作。
3.完成年終審計部門工作總結(jié)、各種審計資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及上報工作。
4.根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的建議，如何監(jiān)督二級單位的財務(wù)管理，參照有關(guān)文件及兄弟單位的做法，準(zhǔn)備制定出臺加強(qiáng)對二級單位財務(wù)監(jiān)督(審計)的規(guī)章制度(名稱另定)。
(二)在學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面采取以下幾個方案;
1.認(rèn)真組織審計人員學(xué)習(xí)黨的方針政策及上級文件精神，學(xué)習(xí)內(nèi)部審計有關(guān)規(guī)定和內(nèi)審準(zhǔn)則，原則上與支部學(xué)習(xí)結(jié)合一起，每月組織兩次集體學(xué)習(xí)，同時鼓勵個人自學(xué)。
2.積極開展內(nèi)審工作研究，爭取每學(xué)年有1-2個內(nèi)審研究課題立項(或論文發(fā)表)，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)審工作的研究總結(jié)，提高審計工作的管理水平。
3.根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)和教育主管部門及內(nèi)審協(xié)會的安排，積極派出內(nèi)審人員參加培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，根據(jù)安排情況，每年至少1-2次。加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高審計人員的思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
4.加強(qiáng)審計工作交流。每年不定期組織審計人員到兄弟高校審計部門進(jìn)行學(xué)習(xí)參觀，交流審計經(jīng)驗，拓寬審計工作視野，改進(jìn)審計技術(shù)方法，加強(qiáng)審計手段和現(xiàn)代化建設(shè)，加強(qiáng)審計質(zhì)量控制，提高審計規(guī)范化水平。
(三)在財務(wù)審計方面，制定以下整改方案：
1.把審計工作的目標(biāo)切實轉(zhuǎn)變到加強(qiáng)管理和提高效益上來，積極開展管理和效益審計。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)管理和監(jiān)督，加強(qiáng)和完善內(nèi)部控制手段，督促有關(guān)部門，加強(qiáng)財務(wù)管理，主動深入有關(guān)單位，積極開展熱情服務(wù)。
3.積極開展對教職工關(guān)心的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題進(jìn)行專項審計調(diào)查，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù)，現(xiàn)在已經(jīng)開展這項工作。
4.積極配合配合學(xué)校紀(jì)委，對個別教職工反映經(jīng)濟(jì)問題意見大的單位進(jìn)行財務(wù)審計，這項工作現(xiàn)在進(jìn)行。
(四)基建工程審計工作方面主要制定以下方案：
1.在學(xué)校新校區(qū)基建工程陸續(xù)竣工交付使用后，大量的工程竣工結(jié)算審計工作正在開展。進(jìn)一步加大工程審計效率和進(jìn)度，力爭12月底以前，完成對辦公樓、學(xué)生八食堂、學(xué)生九食堂、電力專線、架空廣場等主體工程的竣工結(jié)算審計。
2.提高審計質(zhì)量，基建審計人員及時檢查社會審計單位的審計底稿，及時組織社會審計單位與施工單位核對，有爭議問題及早解決，做到手中不壓活，進(jìn)度不耽誤。
3.對已經(jīng)竣工的學(xué)生宿舍、教工住宅，及時督促施工單位盡早送交工程竣工結(jié)算資料，爭取早日結(jié)算審計。
(五)在把好經(jīng)濟(jì)合同審簽關(guān)口方面，主要采取以下方案：
1.認(rèn)真、仔細(xì)研究經(jīng)濟(jì)合同的內(nèi)容，防止對方玩文字游戲，杜絕不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
2.重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)反復(fù)研究，慎重考慮，及時與簽定合同的學(xué)校甲方協(xié)商、修改，參與審計的基建審計人員應(yīng)及時參與把關(guān)，維護(hù)學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
3.對于通過招標(biāo)中標(biāo)的經(jīng)濟(jì)合同的審簽，要認(rèn)真查閱中標(biāo)單位的投標(biāo)書及招標(biāo)文件、招標(biāo)原始記錄，分析對中標(biāo)單位標(biāo)書中的中標(biāo)報價、承諾項目、優(yōu)惠措施等是否在經(jīng)濟(jì)合同中體現(xiàn)，防止對方鉆空子。
4.對經(jīng)濟(jì)合同中通用條款影響學(xué)校經(jīng)濟(jì)利益的部分要認(rèn)真修改，對合同的補(bǔ)充條款、結(jié)算方式、付款方式等敏感的部分(包括標(biāo)點(diǎn)符號)要仔細(xì)推敲，認(rèn)真修改。
5.對可調(diào)價合同條款內(nèi)容要逐項核實，防止對方模棱兩可，打擦邊球。
6.對總價經(jīng)濟(jì)合同，要審核其對應(yīng)的報價明細(xì)、工程量清單及附屬內(nèi)容。
財務(wù)審計工作匯報篇七
時光過的飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠穿越小說網(wǎng)做好！
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
財務(wù)審計工作匯報篇八
第三大段所述內(nèi)容可能產(chǎn)生的影響外，貴校財務(wù)報表已經(jīng)按我們認(rèn)為，除了照會計準(zhǔn)則和《民間非營利組織會計制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴校年月日的財務(wù)狀況及年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
廣州會計師事務(wù)所有限公司中國注冊會計師:廣州中國注冊會計師:中國二,年月日1。
財務(wù)審計工作匯報篇九
《##市農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)業(yè)部農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計規(guī)定的通知》精神8月14日##縣紀(jì)委的《20xx年農(nóng)村基層黨風(fēng)廉正建設(shè)工作會》要求，對20個街農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)情況了的審計，現(xiàn)總結(jié)：
1、宣傳，認(rèn)識。在審計工作前，縣農(nóng)業(yè)局了《關(guān)于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計工作的通知》(綦農(nóng)業(yè)〔xx〕120號)。通知指出：農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計，能夠地保護(hù)集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,惠農(nóng)政策;能夠村級財務(wù)公開和民主制度建設(shè)，村級監(jiān)督和權(quán)力制約機(jī)制;農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計，是“三農(nóng)”工作的要求，是民生和農(nóng)村的要求，是農(nóng)村發(fā)展的保障。要求各街(鎮(zhèn))要認(rèn)識農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計工作的意義。
2、成立和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的或紀(jì)檢書記擔(dān)任組長，農(nóng)經(jīng)干部、財政干部、駐村干部、代理會計為的農(nóng)村財務(wù)審計工作，農(nóng)村財務(wù)審計工作。
3、審計工作的范圍和。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計的范圍，是街(鎮(zhèn))、村兩級20xx年度農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況和農(nóng)民負(fù)擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策的情況和日常財務(wù)工作。審計的是農(nóng)民負(fù)擔(dān)和惠農(nóng)政策情況、日常財務(wù)審計。
314個行政村、2629個村民中，已審計249個村、20xx個村民。審計的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費(fèi)、農(nóng)村中小學(xué)收費(fèi)、農(nóng)民建房收費(fèi)、農(nóng)民集資收費(fèi)、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用、自立項目、收費(fèi)、強(qiáng)行以資代勞籌工等情況。檢查審計，主要反映出問題：
1、挪用集體資金的情況仍有。村組干部思想素質(zhì)不高，財經(jīng)紀(jì)律意識不強(qiáng)，挪用集體資金的情況仍然。審計中查出:挪用集體資金8人，金額53050.54元，：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元，永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金20859.54元，古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;23人，主要是在集體報銷旅游費(fèi)、伙食費(fèi)、重報支出等費(fèi)用，涉及金額15418.5元。到為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠金額的9.92%。
2、村組制度。農(nóng)村財務(wù)委托代理和電算化管理，財務(wù)管理制度健全。，村組干部思想素質(zhì)不高，遵章守紀(jì)意識不強(qiáng)，在農(nóng)村財務(wù)管理工作中制度。審計中查出集體收入未入賬17筆84578元，少支多報1筆50元，拒絕不開支入賬25筆9541元，新增債務(wù)3筆18170元。
資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現(xiàn)已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。
4、村干部經(jīng)辦集體經(jīng)濟(jì)。制度規(guī)定，村組集體的經(jīng)濟(jì)收支只能由財務(wù)人員辦理，但支書或主任不放手，強(qiáng)行經(jīng)手集體經(jīng)濟(jì)。
1、督促檢查，制度。農(nóng)村財務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營管理工作，乃至整個農(nóng)村工作的組成，農(nóng)民關(guān)注的熱點(diǎn)問題。農(nóng)村財務(wù)管理，農(nóng)村基層組織建設(shè)，密切黨群、干群關(guān)系，農(nóng)村社會的意義。，今后要一項經(jīng)常性工作，農(nóng)村財務(wù)管理工作的督促檢查，農(nóng)村財務(wù)制度。各鎮(zhèn)本地農(nóng)村財務(wù)管理工作中的問題，措施，糾正和，使之規(guī)范化、制度化。
2、審計監(jiān)督，違紀(jì)。農(nóng)村財務(wù)審計監(jiān)督，是農(nóng)村財務(wù)管理工作的環(huán)節(jié)和手段。，農(nóng)村財務(wù)審計監(jiān)督一項經(jīng)常性的工作，農(nóng)村財務(wù)管理工作中的問題，或不地審計監(jiān)督。農(nóng)村財務(wù)管理制度要求，每年要審計三分的村組，原則上三年內(nèi)對所村組要輪流審計一遍。對審計中查出的經(jīng)濟(jì)問題，要財務(wù)制度的'規(guī)定嚴(yán)肅;情節(jié)嚴(yán)重的由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)處分;構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
3、農(nóng)村財務(wù)人員的素質(zhì)教育。農(nóng)村財務(wù)人員的政治思想素質(zhì)、技術(shù)、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在程度上決定著農(nóng)村財務(wù)管理工作質(zhì)量的好壞。，在培訓(xùn)的，要對村組財務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會計的財經(jīng)紀(jì)律、思想素質(zhì)教育，遵紀(jì)守法意識，責(zé)任感、使命感。
4、農(nóng)村財務(wù)人員的穩(wěn)定。農(nóng)村財務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理中心會計和村財務(wù)人員，并穩(wěn)定，確因工作需要調(diào)換的，經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)審核、鎮(zhèn)批準(zhǔn)，并報縣農(nóng)業(yè)行政主管備案。
財務(wù)審計工作匯報篇十
簽發(fā)：核稿：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：主辦科室意見：擬稿人：事由：
發(fā)送機(jī)關(guān)：附件：1．審計通知書2.審計限期整改通知書。
公司下屬各單位、各項目部抄送：
打字：（計份）校對：發(fā)文：字第號年月日封發(fā)。
根據(jù)市局路財[2011]342號文件要求，公司實際工作需要，特修訂公司內(nèi)審程序。具體如下：
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)根據(jù)管理層和審計范圍制定內(nèi)審計劃，以確保審計目標(biāo)的實現(xiàn)。
內(nèi)部審計范圍一般包括以下幾個方面：
1、對財經(jīng)法律法規(guī)及政策、計劃、制度的遵守、執(zhí)行情況；
2、財務(wù)會計信息、資料的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性；
3、經(jīng)營活動的效率和效果；
4、資產(chǎn)的安全性和使用情況；
5、內(nèi)部控制系統(tǒng)的恰當(dāng)性、有效性；
6、管理層安排的臨時性審計工作；
二、審計通知書。
內(nèi)審人員根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)后的審計計劃編制審計通知書，在實施審計前3個工作日，向被審計單位送達(dá)審計通知書，特殊審計業(yè)務(wù)可在實施審計時送達(dá)。
審計通知書主送被審計單位，必要時可抄送單位內(nèi)部相關(guān)部門，涉及離任審計等需界定個人責(zé)任的審計項目，應(yīng)抄送被審計者本人。
三、被審計單位對所提供的全部資料作出真實、合法、完整的承諾。
四、實施審計。
審計人員實施審計項目。
五、審計取證。
審計人員在從事審計活動中，通過實施審計程序獲取用以證實審計事項，作出審計結(jié)論和建議的依據(jù)。
內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。
審計人員在實施審計過程中為形成審計報告和將來評價內(nèi)部審計工作質(zhì)量提供依據(jù)形成規(guī)范的工作記錄。
七、審計報告（征求意見稿）。
審計人員出具審計報告征求意見稿（非正式報告），將審計過程中發(fā)現(xiàn)的全部事項逐級匯報。
八、審計限期整改通知書。
向被審單位下發(fā)“審計限期整改通知書”，限期在5個工作日之內(nèi)完成通知書中整改事項，7個工作日內(nèi)向?qū)徲嫿M遞交整改完成情況書面報告。
九、整改事項跟蹤。
審計人員根據(jù)“審計限期整改通知書”和被審單位的書面整改落實情況進(jìn)行審計結(jié)論落實情況跟蹤檢查，認(rèn)真核實整改情況。
被審單位在限期內(nèi)未按照財經(jīng)法規(guī)進(jìn)行整改，分管領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。
十一、審計報告。
被審單位簽字認(rèn)可，出具正式審計報告。
十二、審計決定。
依據(jù)被審單位和個人違反財經(jīng)法律法規(guī)的事實，根據(jù)需要下發(fā)審計決定，對被審計單位和個人依法給予處理、處罰。
財務(wù)審計工作匯報篇十一
某某人民法院:。
申請人訴xx訴訟一案(2003)京民字第22號，因申請人與xx在北京市盤龍云海計算機(jī)科技有限公司所占股權(quán)的價值不能得到確認(rèn)，故懇請貴院委托相關(guān)審計單位對該公司的財務(wù)進(jìn)行審計。
申請人：小麗。
申請時間：20xx年x月x日。
財務(wù)審計工作匯報篇十二
xxxx年是忙碌的一年，是我在財審二部工作的第一年，這一年中我參與了xx個審計工程，并且從中學(xué)習(xí)到了很多實際工作中所需的審計方法，以及個人在工作當(dāng)中所要掌握的審計思路，在理論知識方面與實踐工作當(dāng)中有很大進(jìn)步。現(xiàn)將xx年度工作情況總結(jié)如下：
〔一〕業(yè)務(wù)開展情況具體情況見下表：
業(yè)務(wù)情況分析：
今年做的審計工程讓我記憶深刻的還是中國人壽財產(chǎn)保險股份經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計對我來說還真有點(diǎn)特別，在審計的過程中發(fā)現(xiàn)不單單是審查公司的賬務(wù)處理，還要看他們公司的內(nèi)控是否完善，最重要的是還得對公司幾個板塊的業(yè)務(wù)〔中介，理賠、承保、印章、單證〕流程要有一定的了解，從中查找業(yè)務(wù)當(dāng)中存在的問題。
〔二〕個人學(xué)習(xí)情況。
回憶xx年我參與的審計工程，讓一個剛進(jìn)事務(wù)所，剛接觸工作的職場新人學(xué)到了很多很多專業(yè)知識，也為之后做其他審計工程間接性的做好鋪墊。
1.更加熟練的運(yùn)用word和excel辦公軟件。
2年初的年報審計工程，一個單位接著一個單位，由于是剛到事務(wù)所時間短，開始年報審計給我的感覺就是很機(jī)械的填表，填完一張再填下一張，好多表不明白是為什么需要填，得怎么填，只好經(jīng)常性的請教工程經(jīng)理?？墒钱?dāng)做了幾個年審工程之后，尤其是“實質(zhì)性底稿〞，當(dāng)我再次填寫底稿時，我對會計科目的認(rèn)識也更進(jìn)一步了，通過填寫的財務(wù)數(shù)據(jù)，分析出企業(yè)今年與上一年的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果變動原因。
2.通過對底稿的排版、整理、歸檔，也讓我清楚了解到公司對底稿的`要求以及相關(guān)的歸檔程序。
3.從最初的只能抽查、復(fù)印憑證，數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，到現(xiàn)在獨(dú)立的查找問題，并寫成問題底稿。
〔一〕面臨的困難〔或需要部門解決的問題〕無。
〔二〕建議。
1、執(zhí)業(yè)能力方面〔知識結(jié)構(gòu)、實踐經(jīng)驗、創(chuàng)新能力〕。
審計業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會計師的職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)水平，為此，在強(qiáng)化業(yè)務(wù)質(zhì)量的同時，希望把職業(yè)道德和專業(yè)培訓(xùn)作為培訓(xùn)工作的核心任務(wù)。
2、學(xué)習(xí)能力方面。
我們要虛心向同行和同事學(xué)習(xí)工作和管理方面的經(jīng)驗，希望能夠借鑒工程經(jīng)理的工作方法，同時努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，擴(kuò)大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使審計的全面素質(zhì)再有一個新的提高，以適應(yīng)公司的開展和需要。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有缺乏之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改良。我確信公司財審二部是一個團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。
財務(wù)審計工作匯報篇十三
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財務(wù)與審計工作總結(jié)一
轉(zhuǎn)眼間從進(jìn)入xx銀行那時算起已經(jīng)滿了第二年。兩年時間說長不長，說短也不短。時間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務(wù)技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。
20xx年，我作為農(nóng)行的一名員工親身感受了xx銀行股改后又一次機(jī)構(gòu)大改革，給我們的日常工作生活帶來了巨大的變化——如精細(xì)化管理、“業(yè)務(wù)知識”提升年等等，使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念從過去只注重“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⑦\(yùn)動會演講稿 重“質(zhì)”的提升，以及由此帶來的崗位效率、職責(zé)和員工業(yè)務(wù)水平有顯著的變化。各種規(guī)章制度的出臺，對于我們xx銀行“規(guī)范經(jīng)營”提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)管理、精細(xì)化管理，針對違法違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施。
20xx年初，農(nóng)行為了長期發(fā)展的需要，我們浙江農(nóng)行進(jìn)行了一次機(jī)構(gòu)大改革，在這次改革中我行由原來的地址搬遷到xx板塊，名稱由原來的xx支行變更為xx支行。在新的區(qū)域我行大展拳腳，牢牢的站穩(wěn)了腳跟。在此次改革中，我部門承擔(dān)了系統(tǒng)切換的工作，根據(jù)支行領(lǐng)導(dǎo)的指示，我主要做信貸管理系統(tǒng)群的客戶劃轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)核對等工作，針對大量的數(shù)據(jù)核對、繁瑣的劃轉(zhuǎn)流程，我也在精神高度集中、工作及其認(rèn)真、負(fù)債的完成了所有的工作。
在大環(huán)境穩(wěn)定后，我投入到日常緊張、激烈的工作中去。從20xx年初至12月末，放款崗放款xx筆公司類貸款、xx筆個人貸款，合計金額xxx萬元;審計崗審計法人貸款xx筆，參加營業(yè)部的年度統(tǒng)一授信x次，記錄支行營銷例會48次;召開貸后管理例會x次;全行風(fēng)險報告、季度排除報告x篇;處理上級行檢查x次，德勤審計x次;還負(fù)債上報支行每個月度、季度的信貸報表等。
xx支行的信貸審計于行內(nèi)業(yè)務(wù)管理部門，面對的都是行內(nèi)的客戶部門，審計我行信貸經(jīng)營部門報送的各類信貸業(yè)務(wù)。因此，樹立內(nèi)部客戶理念，把客戶部門作為我們所服務(wù)的客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范的服務(wù)，是我作為一名審批審計人員最基本的要求。
審計工作，是一項全面而細(xì)致的工作，需要對全行的各項業(yè)務(wù)都有深入的了解。加強(qiáng)對各類文件和制度的學(xué)習(xí)，是我履崗最基本的要求;積極參加行內(nèi)組織的各種定期不定期的專題培訓(xùn)和例會、學(xué)習(xí)會，則是對我業(yè)務(wù)素質(zhì)的全面提高。
信貸系統(tǒng)管理員的工作也是一項嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鳎綍r嚴(yán)格按照上級行下發(fā)的權(quán)限，針對各個領(lǐng)導(dǎo)分管的內(nèi)容認(rèn)真做好行長對其的轉(zhuǎn)授權(quán)的登記工作;針對各個部門的職能，登記其該有的執(zhí)行權(quán)限。在日常業(yè)務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)問題，我要及時的做出判斷和處理。讓業(yè)務(wù)能夠更快的更有效的提交上級行審批。
時代在變、環(huán)境在變，銀行的工作也時時變化著，每天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢而改變。學(xué)習(xí)新的知識，掌握新的技巧，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務(wù)全面的農(nóng)行銀行整改報告員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，使我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然，在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會在今后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚(yáng)長處，彌補(bǔ)不足。
財務(wù)與審計工作總結(jié)二
20xx年即將過去，作為一名新員工，我在過去的一年里在奉天支行領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體同事的共同幫助下，在各個方面取得了比較大的進(jìn)步，從一名剛剛大學(xué)畢業(yè)，幾乎沒有銀行實際工作經(jīng)驗的學(xué)生成長為目前可以獨(dú)立進(jìn)行儲蓄柜員業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)操作的前臺柜員，我感觸頗深。
俗話說：“兵熊熊一個，將熊熊一窩”，我現(xiàn)在只是一個兵，一個剛剛踏上社會的小兵，來到廣發(fā)奉天，我面對的是一個全新的世界，我看到的是一張張朝氣蓬勃，積極向上的面孔。我看到了行領(lǐng)導(dǎo)的工作態(tài)度和工作熱情，這深深的感染了我，也讓我對銀行工作有了嶄新的認(rèn)識。銀行不是過去那種養(yǎng)大爺?shù)牡胤?，再也沒有銀行工作的鐵飯碗，所以我第一時間改變自己，使自己適應(yīng)現(xiàn)代銀行工作的需要。
我積極投身銀行各種產(chǎn)品的營銷，今年2、3月份，我跟著何斌和叢東寧等客戶經(jīng)理到銀行附近的社區(qū)宣傳薪加薪產(chǎn)品和基金定投理財，達(dá)到了很好的效果，同時加強(qiáng)理財業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，掌握了我行各種產(chǎn)品的不同特點(diǎn)，也自覺學(xué)習(xí)理財?shù)脑捫g(shù)，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，在基本掌握理財業(yè)務(wù)后，我跟隨李強(qiáng)學(xué)習(xí)了個人貸款有關(guān)業(yè)務(wù)，叢個貸客戶資料的收集，個貸資料的整理，做卷，送個貸管理中心審批，以及送房地產(chǎn)大廈登記備案都有了明確的認(rèn)識和理解。期間，我多次隨李強(qiáng)到樓盤實地學(xué)習(xí)相關(guān)知識，看到了不同客戶在我們初審的'不同表現(xiàn)，從中基本可以判斷該客戶是否符合我行放款標(biāo)準(zhǔn)。
隨后，在行領(lǐng)導(dǎo)的安排下，我結(jié)束了理財和個貸的學(xué)習(xí)，開始了營業(yè)室柜員業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)。我之前認(rèn)為的柜臺業(yè)務(wù)就是基本的存取款，但是到了工作的第一線，我才看到了工作的多樣性和復(fù)雜性，我首先在康智文的指導(dǎo)下，跟隨路海霞學(xué)習(xí)一些基本的業(yè)務(wù)知識。
同時加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的練習(xí)，努力在各個方面提高自己，在參加了市行組織的新員工培訓(xùn)后，我通過了反假貨幣考試，取得了會計上崗資格，便跟著常豐開始了真正的操作，這對我來說是一個考驗，前臺業(yè)務(wù)是整天與錢打交道，需要非常細(xì)心的工作態(tài)度和精益求精的工作能力，在各位師傅的共同幫助下，我現(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)立開始辦理業(yè)務(wù)了。雖然我這一年的工作取得了一定成績，但是我的各項能力和技能和老員工比還有很大差距，這些我會在今后的工作中，努力向老員工學(xué)習(xí)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，早日成為獨(dú)當(dāng)一面的員工。
下面，我從以下幾個方面具體做一下總結(jié)：
1.在道德品質(zhì)方面，我自認(rèn)為沒有問題。
2.在考勤制度方面，從剛?cè)胄械牡谝惶扉_始，我便全身心的投入到工作中，到目前為止，沒有遲到早退的現(xiàn)象，能夠利用休息時間為銀行的各項指標(biāo)的完成做出一定貢獻(xiàn)。
3.個人業(yè)績方面，從7月1日起到目前，我的日均儲蓄存款150余萬元，時點(diǎn)存款200余萬元，保險賣出了期繳3000元，躉繳30000元，信用卡超額完成任務(wù)。
4.業(yè)務(wù)能力方面，我認(rèn)為自己還是有差距的，這與我工作時間有關(guān)，但這不是理由，有些業(yè)務(wù)我很少接觸還很陌生，有的甚至是從來沒有聽說過的，這方面我還需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，爭取達(dá)到更高的標(biāo)準(zhǔn)。
我認(rèn)為在優(yōu)服工作上我也有必要總結(jié)一下，從總體看，我能夠用我的真心對待客戶，能夠微笑服務(wù)，辦理業(yè)務(wù)也能偶熱情主動，積極為客戶解決問題，我欠缺的是在全天任何情況下這種優(yōu)質(zhì)服務(wù)的保持。有的時候業(yè)務(wù)緊張，看到大廳很多客戶排隊，不由自主就降低了服務(wù)質(zhì)量，這種情況我本人一直在努力改進(jìn)，相信在未來不久的日子里能夠大有改觀。
作為一名新人，我以加入奉天的團(tuán)隊而感到驕傲和自豪，我會在未來的工作中，時刻以客戶為本，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，成長為一名合格優(yōu)秀的員工。20xx年我們共同努力，海到天邊天做岸，山登絕頂奉天人。
財務(wù)審計工作匯報篇十四
一、根據(jù)教育部的部署和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的意見，結(jié)合我校的實際情況，擬定審計工作計劃，報經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。
二、根據(jù)審計工作計劃確定審計事項，并于實施審計前向被審計單位送達(dá)審計通知書。
三、審計人員對審計事項實施審計，收集與整理審計證據(jù)，填寫審計工作底稿。
四、審計終結(jié)，提出審計報告，征求被審計單位意見。被審計單位應(yīng)當(dāng)自接到審計報告之日起十日內(nèi)，將其書面意見送交審計部門，逾期即視為無異議。
五、審計部門審定審計報告，對審計事項作出評價，出具審計意見書，對需要依法處理的還應(yīng)作出審計決定，并將審計報告、審計意見書和審計決定一并報校領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)的審計決定、審計意見書應(yīng)當(dāng)及時送達(dá)被審計單位和有關(guān)單位，被審計單位和有關(guān)單位必須執(zhí)行。
六、被審計單位或有關(guān)單位對審計決定或?qū)徲嬕庖姇缬挟愖h，可以在收到審計決定書或?qū)徲嬕庖姇掌鹗迦諆?nèi)，向校審計部門書面提出。
七、審計部門對重要審計事項進(jìn)行后續(xù)審計，檢查審計決定或?qū)徲嬕庖姇膱?zhí)行情況和結(jié)果。
八、審計部門在審計事項結(jié)束后，建立審計檔案，按照檔案管理制度進(jìn)行管理。
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