預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告（熱門20篇）

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預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇一

（一）項(xiàng)目實(shí)施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請(qǐng)中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。

（二）《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》欄目是中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺(tái)旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺(tái)的大型綜藝節(jié)目。本項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺(tái)搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。

項(xiàng)目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對(duì)接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評(píng)估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項(xiàng)目可行。

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況。

經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財(cái)政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目錄制。

（二）項(xiàng)目可行性。

1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的.對(duì)外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.項(xiàng)目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項(xiàng)目總投資100萬元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動(dòng)3場(chǎng)次，搭建大型舞臺(tái)1300平方米，編演節(jié)目11個(gè)，錄制節(jié)目時(shí)長120分鐘。

質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。

時(shí)效目標(biāo)：按方案要求按時(shí)完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。

成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元元。搭建大型舞臺(tái)，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元。

經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

社會(huì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。

可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對(duì)外宣傳。

(四)總體結(jié)論：

本項(xiàng)目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇二

（一）項(xiàng)目概況。

項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的有關(guān)文件，xx縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對(duì)全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理，維護(hù)交通運(yùn)輸秩序，加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

項(xiàng)目實(shí)施情況根據(jù)績效工作目標(biāo)，按計(jì)劃及工作進(jìn)度，開支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來源和使用情況經(jīng)費(fèi)來源于縣財(cái)政撥款，實(shí)際開支全部超額完成。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展，保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行。

（一）績效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程績效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)，主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目比較大，影響范圍廣作為評(píng)價(jià)目標(biāo)，評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)，主要考慮項(xiàng)目實(shí)施對(duì)單位及社會(huì)的影響。

（二）績效評(píng)價(jià)框架，包括績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)。

（三）證據(jù)收集方法財(cái)務(wù)部門提供項(xiàng)目開支情況，辦公室提供開支效果。

（四）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程年初制定項(xiàng)目績效目標(biāo)，年中檢查進(jìn)度，項(xiàng)目結(jié)束要評(píng)估總結(jié)，提出改進(jìn)意見。

（五）本次績效評(píng)價(jià)的`局限性。

（一）績效分析。

投入計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元。

過程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)。

指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn)。

績效目標(biāo)完成情況分析計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論。

評(píng)分結(jié)果自評(píng)滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇三

（一）教育扶貧資金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

20xx年度?？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

（二）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208。57萬元。

開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對(duì)象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。

20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。

1。此筆預(yù)算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

2。效益指標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。

3。滿意度指標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。

公開。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇四

（一）機(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算管理單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財(cái)務(wù)核算。單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)的副局長負(fù)責(zé)，設(shè)會(huì)計(jì)、出納各一名，我局實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

（二）機(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號(hào)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)實(shí)施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。

（2）做好社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（3）研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施，加強(qiáng)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)和分析，組織對(duì)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相關(guān)問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

（4）負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融運(yùn)行情況，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

（5）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對(duì)策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。

（6）提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠(yuǎn)及年度投資計(jì)劃；研究抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和年度投資計(jì)劃；申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目；申報(bào)和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣國家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

（7）研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競(jìng)爭(zhēng)和共同發(fā)展的對(duì)策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

（8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對(duì)策措施。

（9）研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

（10）研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策措施，做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

（11）研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的銜接工作。

（12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等有關(guān)問題。

（13）研究提出對(duì)外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對(duì)外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)對(duì)外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

（14）負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

（15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價(jià)格調(diào)整計(jì)劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證工作。

（16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，會(huì)同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法；核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。

（17）負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃，轉(zhuǎn)報(bào)、安排全縣以工代賑資金項(xiàng)目，會(huì)同財(cái)政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。

（18）承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。

（19）負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

（20）組織實(shí)施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)輪換和日常管理。

（21）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

（一）部門財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項(xiàng)目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）制度建設(shè)情況。

1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運(yùn)行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財(cái)政資金的安全。

2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。

1、預(yù)算編制情況。

嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算，按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi)，科學(xué)編制項(xiàng)目支出，編制部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)，按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。

2、績效目標(biāo)填報(bào)、監(jiān)控管理、評(píng)價(jià)情況。

績效目標(biāo)填報(bào)執(zhí)行了《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績效分配。在項(xiàng)目資金管理方面，單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項(xiàng)目資金做到了?？顚Ｓ?，及時(shí)支付。資金的支付均通過對(duì)公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評(píng)價(jià)方面，根據(jù)縣財(cái)政局要求，我局成立自評(píng)工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績效管理自評(píng)工作。

（三）綜合管理情況。

1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。

2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對(duì)納入政府采購的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購，嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行政府采購審批程序。

3、財(cái)務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》，建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格報(bào)賬審核，嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第35號(hào)）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號(hào)），加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。

5、信息公開情況。按照財(cái)政要求，及時(shí)在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開，公開內(nèi)容真實(shí)、完整。

6、依法接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督，按時(shí)上報(bào)各類資料。

（四）綜合績效情況。

嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金，做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算，把有效的資金用到刀刃上，讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財(cái)政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出，嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線，嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。

（二）存在問題。一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化；二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

（三）改進(jìn)建議。一是建議縣財(cái)政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績效目標(biāo)申報(bào)”編制和“財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)”專題培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇五

根據(jù)《20__年度縣事業(yè)單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績效考核工作方案》的總體要求，按照縣年度考核工作安排，組織考核組對(duì)街道所屬16個(gè)事業(yè)單位20__年度履職情況進(jìn)行了考核，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)考核組織領(lǐng)導(dǎo)，由街道牽頭成立了事業(yè)單位專業(yè)考核委員會(huì)，同志為考核委員會(huì)主任，同志、同志為副主任，從街道辦事處、中學(xué)、街道中心校等單位抽調(diào)9名工作人員任委員會(huì)成員。?？嘉k公室設(shè)在街道辦事處辦公室。由辦公室牽頭成立3個(gè)專業(yè)考核組，成員各4人，具體負(fù)責(zé)對(duì)街道事業(yè)單位進(jìn)行考核。

二、考核工作開展情況。

20__年1月6日-20__年1月20日，我們對(duì)街道所屬16個(gè)事業(yè)單位進(jìn)行了實(shí)地考核，主要通過聽取情況介紹、訪談相關(guān)人員、查閱有關(guān)資料等形式，了解被考核單位實(shí)際履職情況，并依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賦分。實(shí)地考核結(jié)束后，我們及時(shí)對(duì)考核情況和考核成績進(jìn)行了匯總（詳見附件1）。根據(jù)被考核事業(yè)單位總成績和優(yōu)秀等次比例，結(jié)合單位專業(yè)分類、行業(yè)特點(diǎn)，經(jīng)專業(yè)考核委員會(huì)研究，提出20__年度街道所屬16個(gè)事業(yè)單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績效考核等次初步建議：

（一）優(yōu)秀等次（4個(gè)）。

街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、街道綜合治理服務(wù)中心、街道新時(shí)代文明實(shí)踐中心、街道財(cái)稅經(jīng)管服務(wù)中心。

（二）良好等次（10個(gè)）。

街道便民服務(wù)中心、街道中學(xué)、街道全小學(xué)。

（三）合格等次（2個(gè)）。

街道完全小學(xué)、街道完全小學(xué)。

三、考核中發(fā)現(xiàn)的問題。

在考核過程中，個(gè)別單位領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)其重視程度不夠，不能及時(shí)督促工作人員及時(shí)完整的提供數(shù)據(jù)和資料，一定程度影響了考核工作整體進(jìn)度。

四、下一步打算及建議。

下一步街道將繼續(xù)做到，強(qiáng)化組織保障，提升認(rèn)識(shí)，形成長效機(jī)制，牢固樹立績效管理理念，以績效管理作為強(qiáng)化履職、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的有力抓手，切實(shí)融入具體業(yè)務(wù)工作，完善績效管理機(jī)制，做到以自評(píng)?？冃?，以互評(píng)促提升，為考評(píng)打基礎(chǔ)，促進(jìn)工作職責(zé)職能的發(fā)揮和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇六

根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》（雅財(cái)績〔20xx〕2號(hào)）文件要求，經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)分析，現(xiàn)將自評(píng)報(bào)告總結(jié)如下：

我縣20xx年基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算資金總額603.98萬元，其中：中央資金287.28萬元，省級(jí)資金146.45萬元，縣級(jí)資金170.25萬元。

（一）《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)20xx年衛(wèi)生健康省級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社〔20xx〕171號(hào)）下達(dá)20xx年基本藥物制度省級(jí)補(bǔ)助資金138.85萬元。

（二）《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)20xx年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社〔20xx〕209號(hào)）下達(dá)20xx年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金261.35萬元，其中中央資金261.35萬元。

（三）《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)20xx年中央和省級(jí)財(cái)政基本基本藥物補(bǔ)助資金的通知》川財(cái)社[20xx]54號(hào)33.53萬元，其中中央資金25.93萬元，省級(jí)補(bǔ)助資金7.6萬元。

（四）縣級(jí)財(cái)政配套20xx年基本藥物制度補(bǔ)助資金170.25萬元。

（一）資金投入情況分析。

國家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金是中央和省級(jí)財(cái)政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。專項(xiàng)補(bǔ)助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補(bǔ)助以及非政府辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)由于實(shí)施國家基本藥物制度減少的合理收入補(bǔ)助。

20xx年基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算資金總額603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級(jí)資金146.45萬元，縣級(jí)資金170.25萬元。資金采用預(yù)撥和考核結(jié)算分兩次下達(dá)，下達(dá)率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助392.86萬元，村衛(wèi)生室村醫(yī)補(bǔ)助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助92.82萬元。

我部門基本藥物制度補(bǔ)助資金分配按照合理規(guī)劃，科學(xué)論證；統(tǒng)籌分配，保障重點(diǎn)；強(qiáng)化管理，注重實(shí)效；績效評(píng)價(jià)，量效掛鉤的原則進(jìn)行分配，實(shí)行半年、年終、平時(shí)考核相結(jié)合的方式，保證考核結(jié)果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)人口和績效考核結(jié)果各占50%比例結(jié)算下?lián)?，并根?jù)全年考核綜合得分及排名情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，適當(dāng)向艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行傾斜；衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補(bǔ)助和機(jī)構(gòu)服務(wù)人口下?lián)堋?/p>

基本藥物制度補(bǔ)助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施該制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行；對(duì)實(shí)施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善國家基本藥物制度的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕88號(hào)）、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關(guān)于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實(shí)施方案〉的通知》（川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（財(cái)社〔20xx〕113號(hào)）、《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的.通知》（川財(cái)社[20xx]76號(hào)）、《漢源縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作目標(biāo)考核和績效考核辦法的通知》（漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號(hào)）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩?/p>

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

20xx年我縣下達(dá)實(shí)施基本制度補(bǔ)助資金共603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級(jí)資金146.45萬元，縣財(cái)政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和169家村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度，對(duì)實(shí)施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助603.98萬元，完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

我局嚴(yán)格目標(biāo)、任務(wù)、指標(biāo)，采取上半年預(yù)撥部分資金，年終按實(shí)施方案和考核結(jié)果結(jié)算資金的方式撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目全部撥付到位。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)分析。

（1）我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率達(dá)100%。

（2）村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率100%。

（3）20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人，出院人次3259人，銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。

（4）基本藥物目錄合格率100%。

（5）基本藥物制度補(bǔ)助資金完成率100%。

（6）基本藥物陽光采購積分大于90分。

（7）基本藥物配備使用率100%。

2.效益指標(biāo)分析。

國家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施。20xx年實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目基本藥物制度補(bǔ)助資金下達(dá)及時(shí)性為100%，項(xiàng)目資金均能在規(guī)定時(shí)間到位，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施?；舅幬锼幤妨悴盥输N售100%，資金執(zhí)行率大于90%，實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定，對(duì)于推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度具有重要意義，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對(duì)國家基本藥物實(shí)施零差率銷售，使藥品價(jià)格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負(fù)擔(dān)，群眾對(duì)基本藥物制度滿意度大于90%。

按照項(xiàng)目績效指標(biāo)要求，項(xiàng)目全面完成，未偏離預(yù)期目標(biāo)，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)資金管理，?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效率。

財(cái)政資金平臺(tái)系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠。基本藥物制度項(xiàng)目資金對(duì)應(yīng)安排項(xiàng)目形成工作量情況、項(xiàng)目推進(jìn)及管理情況，跟蹤掌握項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行情況，已經(jīng)達(dá)到預(yù)期效果。績效自評(píng)結(jié)果暫未公開，我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

無。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇七

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績函〔2021〕3號(hào)）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開展了2020年度供銷社部門預(yù)算績效自評(píng)工作，現(xiàn)將我社2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個(gè)職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運(yùn)營指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。

部門職能職責(zé)：

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據(jù)授權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng);參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

7、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

8、組織開展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

9、對(duì)供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會(huì)團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)。

收入預(yù)算：2020年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預(yù)算收入中沒有非稅收入項(xiàng)目，全部來源于預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算收入完成率100%。

（二）整體支出績效目標(biāo)。

部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

預(yù)決算公開：2020年，按照上級(jí)的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的`管理，制定了《供銷社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我社貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)7萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財(cái)務(wù)管理制度、成立財(cái)務(wù)聯(lián)審會(huì)簽制度，加強(qiáng)對(duì)資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況：2020年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

（三）部門整體支出情況分析。

從整體情況來看，我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。

此次績效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)供銷工作的發(fā)展。

（二）績效評(píng)價(jià)的主要過程根據(jù)績效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長。全系統(tǒng)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)商品購進(jìn)總額26億元，同比增長6.5%；實(shí)現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實(shí)現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務(wù)銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易額15.8億元，同比增長180%。

2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級(jí)供銷合作社聯(lián)合社1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個(gè)，村級(jí)綜合服務(wù)社134個(gè)，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)覆蓋率100%，并實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級(jí)貫通。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務(wù)面積達(dá)到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。

3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應(yīng)工作。受疫情影響，春耕備耕物質(zhì)缺口較大，社屬網(wǎng)點(diǎn)肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農(nóng)資供應(yīng)點(diǎn)積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源，將8000噸農(nóng)資組織到位，解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔(dān)了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應(yīng)任務(wù)，全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。

4、拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)?？h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷對(duì)接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計(jì)劃的下達(dá)，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。

5、圓滿完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。專職扶貧隊(duì)員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對(duì)25名扶貧對(duì)象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實(shí)施救助、引導(dǎo)就業(yè)等措施實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。

6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻(xiàn)。

7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。全年到縣社機(jī)關(guān)上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。

2020年，我們還存在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊(duì)伍建設(shè)問題突出等問題。2021年，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)商品購進(jìn)總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實(shí)力，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。

請(qǐng)財(cái)政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

無。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇八

攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

（一）主要職責(zé)。

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評(píng)定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

3．指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4．落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開展每月一次的安全例會(huì)，加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。

（二）人員及機(jī)構(gòu)情況。

學(xué)校設(shè)校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。

（三）資產(chǎn)情況。

本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成：銀行存130.82萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元，無形資產(chǎn)2.33萬元，其他應(yīng)收款5萬元。

（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）。

1、基本支出安排及使用情況。

基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1184.21萬元。具體情況如下：

（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)118.14萬元，主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

（4）“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2、部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況。

項(xiàng)目支出，是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括：

（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計(jì)劃資金，用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

（2）“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。

（3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬元，主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。

（二）追加預(yù)算安排及支出情況。

20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入。

（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況。

20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目：

1、20xx—20xx年度第四批財(cái)政教育資金———精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬元。

2、20xx—20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬元。

3、20xx年第三批財(cái)政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1.5萬元。

4、20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬元。

5、20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬元。

其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

其他需要說明的.情況。

無其他需要說明的情況。

（一）區(qū)級(jí)財(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況。

1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達(dá)62人。

質(zhì)量指標(biāo)：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅(jiān)持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。

時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1—12月。

成本指標(biāo)：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項(xiàng)目支出）952.66萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，促進(jìn)特色班級(jí)品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度：滿意度95%以上。

家長滿意度：滿意度95%以上。

社會(huì)滿意度：滿意度95%以上。

2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；

2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目，享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人，非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放19人。

質(zhì)量指標(biāo)：

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，全面實(shí)行免教科書、作業(yè)本費(fèi)，發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。

時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1—12月。

成本指標(biāo)：

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬元；

2、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益：認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機(jī)制。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度：滿意度95%以上。

家長滿意度：滿意度95%以上。

受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上。

（二）無上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。

（三）無其他需要說明的情況。

（四）自評(píng)結(jié)論。

20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在執(zhí)行過程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。

質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

2、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

3、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化，做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)，歸檔規(guī)范。

4、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

1、學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

2、辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。

生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。

本年度區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。

（一）存在的問題。

本年度績效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

1、學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識(shí)水平低，對(duì)績效目標(biāo)部分概念模糊。

2、績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對(duì)績效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí)，部分績效目標(biāo)無法量化。

（二）改進(jìn)措施。

1、注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、進(jìn)一步提高績效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法，細(xì)化財(cái)務(wù)管理。

績效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇九

文件依據(jù)：根據(jù)海南財(cái)政廳《關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（瓊財(cái)農(nóng)〔20xx〕1131號(hào)）、《海南省財(cái)政廳關(guān)于撥付20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的通知》（瓊農(nóng)字〔20xx〕411號(hào)）文件要求，中央安排我縣資金869萬，省級(jí)資金41萬。20xx年我縣申報(bào)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼涉及補(bǔ)貼種植面積42496.543畝，涉及補(bǔ)貼種植農(nóng)戶14645戶，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為214元/畝，涉及補(bǔ)貼資金9094260.20元。

（一）整體績效目標(biāo)情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產(chǎn)量，提高糧食質(zhì)量。資金到位情況：白沙縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目專項(xiàng)資金為910萬元，其中中央補(bǔ)貼資金869萬元，省級(jí)資金補(bǔ)貼41萬元。

資金使用情況：20xx年度財(cái)政將補(bǔ)貼資金通過惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中，實(shí)際發(fā)放909.4萬元。

資金管理情況：項(xiàng)目資金由縣財(cái)政局統(tǒng)一管理，建立專賬，?？顚Ｓ?，補(bǔ)貼資金采取財(cái)政“一卡通”的方式直接補(bǔ)貼到戶。

（三）項(xiàng)目組織情況

制定方案，落實(shí)工作，有效把控補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)效性。

（二）嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼程序，確保補(bǔ)貼合法性。

（一）制定方案，落實(shí)工作，有效把控補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)效性。

1、及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)省級(jí)文件。收悉省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳3月16日下發(fā)的《海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》（瓊農(nóng)字〔20xx〕74號(hào)）后，我局及時(shí)將省廳文件轉(zhuǎn)發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作打牢基礎(chǔ)。

2、及時(shí)制定縣級(jí)方案。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與縣財(cái)政局于5月31日聯(lián)合印發(fā)了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作實(shí)施方案的通知》，明確了指導(dǎo)思想與目標(biāo)、補(bǔ)貼對(duì)象和條件、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、工作程序及職責(zé)要求、保障措施等五大內(nèi)容，并及下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時(shí)要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)按照方案政策做好工作部署。

3、及時(shí)部署與宣傳。6月11日，我局組織召開耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和平價(jià)蔬菜保供惠民工作會(huì)議，會(huì)議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作實(shí)施方案，讓與會(huì)人員熟悉掌握補(bǔ)貼政策，同時(shí)會(huì)議認(rèn)真部署了耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作：一是嚴(yán)把補(bǔ)貼時(shí)間關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須按照補(bǔ)貼發(fā)放流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，確保補(bǔ)貼發(fā)放的時(shí)效性。二是嚴(yán)控補(bǔ)貼質(zhì)量關(guān)。要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必認(rèn)真統(tǒng)計(jì)、匯總和核查，嚴(yán)格把控補(bǔ)貼虛報(bào)、多報(bào)關(guān)卡，確保補(bǔ)貼的準(zhǔn)確性。三是加強(qiáng)政策宣傳。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農(nóng)戶，做到家喻戶曉，提高政策知曉度。

4、及時(shí)落實(shí)經(jīng)費(fèi)。為了加快推進(jìn)我縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作，使補(bǔ)貼發(fā)放按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達(dá)，工作早安排，經(jīng)費(fèi)早落實(shí)，從而有效、順暢推動(dòng)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作，我縣20xx年安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

（二）嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼程序，確保補(bǔ)貼合法性。

1、強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)、匯總等工作。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼申報(bào)、統(tǒng)計(jì)、核查、匯總是一個(gè)糸統(tǒng)性較強(qiáng)的基礎(chǔ)性工作，一環(huán)緊扣一環(huán)，一環(huán)有錯(cuò)，推倒重來，必須認(rèn)真對(duì)待。我縣高度重視補(bǔ)貼基礎(chǔ)性工作，嚴(yán)格按照補(bǔ)貼流程，加強(qiáng)了工作督導(dǎo)檢查，盡最大能力做準(zhǔn)補(bǔ)貼工作，盡最大能力做到補(bǔ)貼不漏人、不漏戶。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真對(duì)侍，高度重視，壓實(shí)責(zé)任，統(tǒng)籌安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼申報(bào)、統(tǒng)計(jì)、匯總、核查、公示和報(bào)送工作。

2、強(qiáng)化縣級(jí)匯總、公示等工作。為了認(rèn)真做好補(bǔ)貼匯總、縣級(jí)公示工作，確保補(bǔ)貼順利開展，我局于7月5日下發(fā)了《關(guān)于及時(shí)上報(bào)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼材料的函》，以函件形式及時(shí)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)送補(bǔ)貼材料，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極響應(yīng)，及時(shí)報(bào)送材料，7月28日前已全部完成縣級(jí)補(bǔ)貼匯總、公示工作。

（三）加強(qiáng)補(bǔ)貼督導(dǎo)檢查工作，確保補(bǔ)貼規(guī)范性。

1、加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)地核查工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真開展耕地地力保護(hù)核查核對(duì)工作，共核查農(nóng)戶達(dá)996戶。核對(duì)補(bǔ)貼種植面積、種植品種、種植戶等情況，核查是否存在多報(bào)、虛報(bào)和漏報(bào)等情況，核查結(jié)果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)材料都符合補(bǔ)貼發(fā)放條件，沒有存在騙取、套取補(bǔ)貼資金的行為；也沒有收到在耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放過程中群眾反映、舉報(bào)的各種問題。

2、加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)地抽查工作。我局深入11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真開展耕地地力保護(hù)抽查、對(duì)比工作，共抽查農(nóng)戶110戶。抽查和對(duì)比結(jié)果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)材料都符合補(bǔ)貼發(fā)放條件，沒有存在多報(bào)、重報(bào)現(xiàn)象。

3、強(qiáng)化農(nóng)戶檔案信息化建設(shè)管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號(hào)碼、一卡通號(hào)、農(nóng)戶核實(shí)種植面積、種植品種、應(yīng)補(bǔ)貼金額等情況，建立建全耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶檔案。二是加強(qiáng)檔案歸檔管理工作指導(dǎo)。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進(jìn)行工作指導(dǎo)。三是加強(qiáng)核對(duì)發(fā)放失敗農(nóng)戶信息。在7月31日補(bǔ)貼發(fā)放中，127戶農(nóng)戶因賬號(hào)不存在、戶名不符、證件號(hào)碼不符等原因，造成發(fā)放失敗，涉及補(bǔ)貼資金71095.08元、補(bǔ)貼種植面積332.22畝。為了加快農(nóng)戶信核對(duì)工作，我局8月2日下發(fā)《關(guān)于核對(duì)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放失敗信息的函》，完善處理了補(bǔ)貼發(fā)放失敗工作，使發(fā)放失敗的資金得到及時(shí)重新發(fā)放，目前發(fā)放失敗補(bǔ)貼資金71095.08元己全部重新發(fā)放完成。

4、強(qiáng)化耕地?cái)?shù)量和質(zhì)量核實(shí)工作。一是加強(qiáng)耕地?cái)?shù)量核實(shí)。經(jīng)抽查核實(shí)，同時(shí)與土地確權(quán)比對(duì)，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積與耕地?cái)?shù)量基本一致，不存在補(bǔ)貼面積多過耕地?cái)?shù)量現(xiàn)象，不存在清退補(bǔ)貼范圍現(xiàn)象。二是加強(qiáng)耕地質(zhì)量核實(shí)。經(jīng)核實(shí)，耕地質(zhì)量得到保護(hù)和提升，其原因是：

（1）耕地得到輪作、土壤得到改良。

（2）我縣推行農(nóng)民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。

（3）我縣重點(diǎn)推行測(cè)土配方施肥，主施有機(jī)肥，減施化肥和農(nóng)荮，耕地質(zhì)量得到保護(hù)。

5、強(qiáng)化資金監(jiān)管工作。財(cái)政局對(duì)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金常態(tài)化監(jiān)督和規(guī)范化管理，全部通過“一卡通”及時(shí)、足額將補(bǔ)貼資金發(fā)放給種植戶，沒有發(fā)現(xiàn)虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取、截留等問題，資金發(fā)放有結(jié)余，由財(cái)政局統(tǒng)籌安排使用。

無

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十

根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項(xiàng)目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告要求，針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目問題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:。

績效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有5個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。

1.針對(duì)政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)。

一是將《省財(cái)政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔2020〕207號(hào))、《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財(cái)績〔2020〕24號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是采取上門輔導(dǎo)的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績效管理意識(shí)。

2.針對(duì)資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)未明確的問題。(整改情況:已完成)。

一是加強(qiáng)對(duì)未制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo)，認(rèn)真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是對(duì)已制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

3.針對(duì)資金申請(qǐng)程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。

嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求，進(jìn)一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報(bào)流程，明確工作要求，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。從2021年起，嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)，依法依規(guī)按程序履行資金申請(qǐng)手續(xù)。

4.針對(duì)資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。

六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅(jiān)工作，針對(duì)此問題進(jìn)行了嚴(yán)肅、認(rèn)真的整改。一是責(zé)成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對(duì)挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局，按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求認(rèn)真制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、完成整改任務(wù)。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅(jiān)工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認(rèn)真汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財(cái)政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。

5.針對(duì)績效管理意識(shí)薄弱的問題。(整改情況:已完成)。

一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等文件精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理意識(shí)。二是從2021年起，嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，依法開展預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。

下步工作打算:。

1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績效管理意識(shí)。一是開展上門輔導(dǎo)與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開展一次會(huì)議培訓(xùn)。

2.加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規(guī)范管理及使用。一是會(huì)同省財(cái)政廳對(duì)有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。

3.堅(jiān)持資金申請(qǐng)程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請(qǐng)手續(xù)，并長期堅(jiān)持。

績效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有9個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。

1.省工信廳未單列錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算安排。(整改情況:已完成)。

省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金切塊管理，中小專項(xiàng)提出了年度預(yù)算指標(biāo)及績效目標(biāo)，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束，申報(bào)指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計(jì)劃類別。

2.項(xiàng)目實(shí)施管理辦法未明確各類項(xiàng)目的申請(qǐng)、驗(yàn)收程序，缺少具體的管理細(xì)則。(整改情況:已完成)。

已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，已明確各類項(xiàng)目的申請(qǐng)、驗(yàn)收程序，制定了錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理規(guī)程。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位資金申請(qǐng)程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)。

年度申報(bào)通知中已明確資金申請(qǐng)程序。

4.項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)。

在下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃文件時(shí)要求項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目管理和專項(xiàng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，項(xiàng)目要單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。

5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)。

已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財(cái)政局驗(yàn)收組再次對(duì)該企業(yè)以前年度獲資金支持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并提出了整改要求。

6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)。

已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報(bào)送專項(xiàng)資金中長期和年度績效目標(biāo)及指標(biāo)，每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)省財(cái)政廳審核并通過省人代會(huì)審議，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束。

7.項(xiàng)目的過程管理較弱，項(xiàng)目實(shí)施單位并未按照錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法，開展項(xiàng)目績效管理、資金監(jiān)督、項(xiàng)目管理等工作。(整改情況:已完成)。

專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)，已將績效目標(biāo)分解下達(dá)至各市州，督促各市州工信部門加強(qiáng)資金申報(bào)管理及績效目標(biāo)設(shè)定，提高資金使用效益。

8.項(xiàng)目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)。

2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項(xiàng)目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項(xiàng)目申報(bào)資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。

9.項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識(shí)較弱。除省本級(jí)項(xiàng)目外，其他所有項(xiàng)目均未做績效自評(píng)、項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)未設(shè)置績效目標(biāo)，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)。

加大對(duì)專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專項(xiàng)資金申報(bào)及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對(duì)市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識(shí)。2021年1月13日至15日，對(duì)各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級(jí)工信主管部門及企業(yè)進(jìn)行了省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。

下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理理念，加大對(duì)專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對(duì)市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識(shí)。2.進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金日常管理工作機(jī)制，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)督與管理，準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場(chǎng)勘查項(xiàng)目存在問題整改工作。

績效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有7個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。

1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施數(shù)量、詳細(xì)進(jìn)度安排及執(zhí)行計(jì)劃，導(dǎo)致市縣級(jí)主管部門難以準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向，不能及時(shí)組織項(xiàng)目申報(bào)”的問題。(整改情況:已完成)。

省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評(píng)價(jià)服務(wù)有限公司對(duì)2019年安排刺梨專項(xiàng)資金自評(píng)，細(xì)化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。

2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評(píng)”的問題。(整改情況:已完成)。

據(jù)省林業(yè)局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認(rèn)真按照省財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作的通知》(黔財(cái)績〔2020〕11號(hào))要求開展績效自評(píng)，有關(guān)工作經(jīng)對(duì)接后，華昆公司已認(rèn)可，達(dá)到相關(guān)要求”。

3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區(qū))10個(gè)項(xiàng)目中，有三個(gè)項(xiàng)目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進(jìn)度較慢”的問題。(整改情況:已完成)。

畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴(kuò)能提產(chǎn)及刺梨精深加工項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，目前正在進(jìn)行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴(kuò)建項(xiàng)目”設(shè)備已進(jìn)場(chǎng)，正在修建冷庫，部分場(chǎng)地已完成場(chǎng)平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度，確保資金到位，項(xiàng)目建設(shè)見實(shí)效。

4.關(guān)于“惠水縣僅對(duì)刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)。

據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項(xiàng)目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。

5.關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目資金滯留縣(市、區(qū))級(jí)財(cái)政部門。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項(xiàng)目，已達(dá)到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級(jí)財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)。

六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請(qǐng)撥付資料，并多次與區(qū)財(cái)政部門溝通，但是因財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付，已積極對(duì)接財(cái)政部門協(xié)調(diào)撥付。

6.關(guān)于“多數(shù)縣級(jí)行業(yè)主管部門未開展專項(xiàng)檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)。

已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求再次對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對(duì)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。

7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區(qū))中，項(xiàng)目主管部門均未按項(xiàng)目省級(jí)實(shí)施方案、省級(jí)資金管理辦法和部門職能職責(zé)要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)。

已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)指南》要求申報(bào)項(xiàng)目及落實(shí)專項(xiàng)資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項(xiàng)目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》，以落實(shí)資金監(jiān)督檢查工作。

下步工作打算:結(jié)合重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作反應(yīng)情況，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，做好項(xiàng)目的審核與跟進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，規(guī)范專項(xiàng)資金核算。對(duì)項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)申報(bào)資料。督促項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高績效意識(shí)。指導(dǎo)各級(jí)項(xiàng)目、資金主管部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，規(guī)范撥付流程。二是切實(shí)敦促項(xiàng)目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項(xiàng)目實(shí)施主體，加快項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請(qǐng)后，對(duì)于已經(jīng)達(dá)到資金撥付條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，以加快項(xiàng)目進(jìn)度。

三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理。切實(shí)有效履行監(jiān)督檢查責(zé)任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。

績效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。

1.基金運(yùn)營存在合規(guī)性問題——基金財(cái)產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)。

基金財(cái)產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方?！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號(hào))中規(guī)定，由基金托管人對(duì)基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確?；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機(jī)構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風(fēng)穩(wěn)健，經(jīng)營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對(duì)基金資產(chǎn)開立獨(dú)立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對(duì)工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評(píng)價(jià)機(jī)制，使銀行能夠充分調(diào)動(dòng)其主觀能動(dòng)性，發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。

2.閑置資金較為嚴(yán)重。(整改情況:已完成)。

資金使用并無閑置嚴(yán)重的狀況。一方面工業(yè)基金項(xiàng)目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài)，項(xiàng)目會(huì)不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投的積極性，加大各方對(duì)貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。

3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)。

《政府投資基金暫行管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2015〕10號(hào))規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。

(1)根據(jù)省政府對(duì)省級(jí)政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項(xiàng)目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級(jí)財(cái)政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。

(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對(duì)內(nèi)已基本建立起一套相對(duì)完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程;對(duì)外一方面不斷加強(qiáng)盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的`企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)?，F(xiàn)已投放3個(gè)股權(quán)項(xiàng)目，金額合計(jì)1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲(chǔ)備股權(quán)項(xiàng)目16個(gè)，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。

(3)積極對(duì)接外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對(duì)工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn)，目前已建立合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機(jī)構(gòu)。

(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機(jī)構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢(shì)，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲(chǔ)備。

(5)加強(qiáng)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效能。爭(zhēng)取今年底之前獲得保理牌照。

4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)。

在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設(shè)立了管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會(huì)表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運(yùn)營管理。

5.出資方式不合規(guī)、投資決策機(jī)制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對(duì)出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)。

工業(yè)基金設(shè)立時(shí)，100億元出資實(shí)際來自于茅臺(tái)集團(tuán)的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時(shí)，過于重視政府引導(dǎo)，未能建立市場(chǎng)化投資決策機(jī)制，基金的投資決策委員會(huì)由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財(cái)政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔(dān)了茅臺(tái)集團(tuán)的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場(chǎng)主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責(zé)任公司，根據(jù)公司法由股東履行對(duì)公司的出資義務(wù)，按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行經(jīng)營管理。

6.缺少可量化的績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)。

基金的總體目標(biāo)明確，缺少可量化年度績效目標(biāo)，不利于基金的績效評(píng)價(jià)工作。針對(duì)該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評(píng)價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績效考評(píng)指標(biāo)體系表量化績效目標(biāo)。

績效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。

1.資金募資進(jìn)度不達(dá)目標(biāo)。(整改情況:已完成)。

修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對(duì)基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。

2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)。

修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。

3.完善基金投資決策機(jī)制，進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)邊界。(整改情況:已完成)。

修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會(huì)成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟(jì)和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團(tuán)委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì)委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團(tuán)和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔(dān)任主任委員;根據(jù)項(xiàng)目需要，可聘請(qǐng)外部專家參與投委會(huì)決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對(duì)基金管理公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行?！?/p>

4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)。

修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。

5.上調(diào)基金管理費(fèi)率。(整改情況:已完成)。

修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費(fèi)用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費(fèi)用;二是為激勵(lì)基金管理團(tuán)隊(duì)，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，完善虧損彌補(bǔ)方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)為限回補(bǔ)。

6.制定可量化的年度績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)。

今后將制定基金年度投資計(jì)劃，形成可量化的績效目標(biāo)?；鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應(yīng)修訂，但是，鑒于我省省級(jí)政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準(zhǔn)后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評(píng)價(jià)提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十一

為提升財(cái)政資金的預(yù)算績效管理工作水平，增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責(zé)，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（州財(cái)績〔2012〕2號(hào)）、《關(guān)于開展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)政績[2018]2號(hào)）等文件精神，我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)概況。

1、項(xiàng)目概況。

為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足，鼓勵(lì)本單位在向上積極爭(zhēng)取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要（[2006]40號(hào)）內(nèi)容：“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問題，同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。

通過向上爭(zhēng)取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。

（二）項(xiàng)目執(zhí)行情況。

20xx年度本單位通過主動(dòng)作為，積極爭(zhēng)取，共向上級(jí)爭(zhēng)取到各項(xiàng)政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭(zhēng)取的各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下：

2、項(xiàng)目資金投入情況。

根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬元，款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬元。款項(xiàng)均通過財(cái)政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。

3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。

本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬元，具體為：辦公費(fèi)6.02萬元；印刷費(fèi)8.79萬元、郵電費(fèi)1.66萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬元、差旅費(fèi)8.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.25萬元、會(huì)議費(fèi)7.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬元、福利費(fèi)6.71萬元、車船燃料費(fèi)1.06萬元、維修費(fèi)2.09萬元、其他33.17萬元。

4、項(xiàng)目管理情況。

本單位根據(jù)國家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，在資金的使用上，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，量入為出的原則，使專項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績效目的。

1、財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）；

5、湘西自治州人民政府州長辦公會(huì)議紀(jì)要〔2006〕40號(hào)；

6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。

本次績效評(píng)價(jià)旨在通過評(píng)價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績效，總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時(shí)通過全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況，也為以后年度專項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

根據(jù)本次績效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況，本次績效評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的'支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評(píng)價(jià)過程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，定性指標(biāo)定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評(píng)價(jià)工作。

1、成立自評(píng)小組：根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)政績[2018]2號(hào)）文件精神，成立了本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組。開展項(xiàng)目自評(píng)工作。

2、設(shè)計(jì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容，設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。

3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確保績效評(píng)價(jià)的客觀、公正、有效。

4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見及建議，作為績效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

5、撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)小組通過對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

本單位20xx年度向上爭(zhēng)取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元，確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí)，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過預(yù)期目標(biāo)。

一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬元全部到位；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%；工傷保險(xiǎn)參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險(xiǎn)參?？?cè)藬?shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%，個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成，累計(jì)持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。

本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作按期完成，各項(xiàng)績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，該項(xiàng)目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系）。

（一）存在問題。

績效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足，沒有可借鑒的目標(biāo)體系，故申報(bào)的績效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，且申報(bào)的績效目標(biāo)未與所需成本銜接。

（二）有關(guān)建議。

在今后的預(yù)算編制與績效目標(biāo)申報(bào)過程中，完善績效目標(biāo)的編制，在編制績效目標(biāo)時(shí)對(duì)績效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標(biāo)，并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，以便于進(jìn)行績效考核。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十二

項(xiàng)目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目（政策）概況：

（一）服務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識(shí)，開展法律援助和法律服務(wù)。

（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識(shí)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。

主管部門（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局。

項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。

項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責(zé)定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。

申請(qǐng)資金總額：66.4萬元其中申請(qǐng)財(cái)政資金：53.76萬元。

1.總績效目標(biāo)。

提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。

法律顧問人數(shù)23名。

3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。

開展法制宣傳，提供法律咨詢，進(jìn)行釋法解疑等。

4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。

更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定。

5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。

總成本控制在66.4萬元，合理安排預(yù)算支出。

6.效果指標(biāo)。

（1）社會(huì)效益指標(biāo)：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

（2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90％以上。

（一）評(píng)估程序。

（1）確定評(píng)估對(duì)象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)。

（2）成立評(píng)估組。

評(píng)估組長：

成員：

（3）制定評(píng)估計(jì)劃，按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評(píng)估工作。

（二）論證思路及方法。

（1）組織階段。

分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。

（2）實(shí)施階段。

1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。

2.開展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見，得出評(píng)估結(jié)論。

（三）評(píng)估方式。

本次評(píng)估采用召開局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估，對(duì)“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。

（二）投入經(jīng)濟(jì)性。

投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測(cè)算依據(jù)較充分，測(cè)算相對(duì)合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國家政策。

（三）績效目標(biāo)合理性。

（四）實(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）。

根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

（四）籌資合規(guī)性。

根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

該項(xiàng)目經(jīng)過，局務(wù)會(huì)議研究討論，為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評(píng)得分90分，建議立項(xiàng)實(shí)施。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十三

(一)項(xiàng)目名稱。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目起止日期

2020年1月1日-2020年12月31日。

(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍。

項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

(四)項(xiàng)目資金投入安排情況。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。

根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)。

經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)等四個(gè)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。

成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

(二)項(xiàng)目管理情況。

為建立健全過程預(yù)算績效管理體系，我局扎實(shí)開展2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作，績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績效的重要手段，對(duì)照年初績效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的`偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

無

(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

1、產(chǎn)出數(shù)量。

州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

2、產(chǎn)出質(zhì)量。

移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

3、產(chǎn)出時(shí)效。

烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確?？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。

4、產(chǎn)出成本。

實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

(二)項(xiàng)目績效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況。

完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況。

項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

按時(shí)完成2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元，運(yùn)行狀況良好。

(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

4、項(xiàng)目的公正性分析。

從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

(三)項(xiàng)目實(shí)際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明。

無

(一)主要問題。

1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。

(二)改進(jìn)措施。

1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

(三)糾偏情況。

無

(四)有關(guān)建議。

無

無

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十四

按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（安財(cái)績【2019】1號(hào)）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績效自評(píng)情況，現(xiàn)將2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：

（一）立項(xiàng)情況。

福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級(jí)檔案部門的工作部署，及時(shí)編制工程、采購預(yù)算，向上級(jí)部門爭(zhēng)取資金支持。

（二）資金情況。

2018年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，采購資金預(yù)算總額為46萬元，實(shí)際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。

（三）項(xiàng)目情況。

上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)。

總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。

（四）主要績效目標(biāo)。

（一）評(píng)價(jià)主體與核查范圍。

按年初預(yù)算，檔案館針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響效益評(píng)價(jià)較困難，本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2018年，我們依據(jù)財(cái)政部門制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，核實(shí)項(xiàng)目的.進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評(píng)估、公示。

2019年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)99分，等級(jí)優(yōu)秀。

（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)。

按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績效管理考評(píng)辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化了績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)啟動(dòng)前就開展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評(píng)估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績效評(píng)價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問題。

投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面?！皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施?！绊?xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性?！百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。

過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面?！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性?！柏?cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性?！皶?huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。

產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)等方面來考查。

產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。

產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。

(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）。

財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分4分。

項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分，得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。

資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項(xiàng)目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。

(二)過程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）。

在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購的，必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開展得較為扎實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。

業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面，得滿分。

制度執(zhí)行的有效性，得滿分。

財(cái)務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開支有經(jīng)過會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。

會(huì)計(jì)信息管理方面：我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全，各項(xiàng)支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況，原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。

(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）。

數(shù)量方面：

2018年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項(xiàng)為滿分。

質(zhì)量方面：

確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。

(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）。

社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項(xiàng)滿分。

（一）項(xiàng)目存在的問題。

1.由于我館沒有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。

2．預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。

3.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。

1.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對(duì)相應(yīng)材料。

2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管，及時(shí)驗(yàn)收，安排好資金調(diào)度。

3.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。

4、建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。

5、建議對(duì)“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。

今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在實(shí)施過程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項(xiàng)目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施，有效節(jié)約項(xiàng)目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十五

按照市財(cái)政局安排部署，**市財(cái)政局于20xx年8月份積極開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，下發(fā)了《**市財(cái)政局關(guān)于做好20xx的單位預(yù)算績效管理工作的通知》(孝財(cái)企[20xx]295號(hào))，今年共評(píng)價(jià)項(xiàng)目30個(gè)，涉及28個(gè)單位，共計(jì)投資59852.466萬元，自評(píng)得分、財(cái)政評(píng)分均在90分以上，現(xiàn)將一年來我市項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)。

工作總結(jié)。

如下：

1、《預(yù)算法》把“講求績效”作為財(cái)政預(yù)算管理基本原則貫穿到預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。在當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)下行壓力大、財(cái)政收支矛盾突出的形勢(shì)下，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高資金使用效益，盤活存量、優(yōu)化增量，將有限的資金用到刀刃上，以效益的提升來緩解收支矛盾，顯得愈加迫切和需要。針對(duì)我市項(xiàng)目多、工程量大的特點(diǎn)，我們與各業(yè)務(wù)科室積極配合，結(jié)合部門特點(diǎn)，選擇有代表性及社會(huì)反響較大的項(xiàng)目，由各業(yè)務(wù)科申報(bào)并選擇評(píng)價(jià)項(xiàng)目，確保評(píng)價(jià)項(xiàng)目金額及項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到上級(jí)要求，我們對(duì)選擇出的30個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。主要有：濕地公園三期bt工程24888.83萬元、園林局綠化管護(hù)費(fèi)1463.71萬元、衛(wèi)計(jì)局新型農(nóng)村合作醫(yī)療1145.07萬元、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)人員工作及汽燃費(fèi)1355.016萬元、公務(wù)局建設(shè)局西延道排1058.88萬元等30個(gè)項(xiàng)目投資金額總計(jì)59852.466萬元。

2、推進(jìn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用。

績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋市級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和項(xiàng)目實(shí)施單位，同時(shí)抄送局預(yù)算股、企業(yè)股及相關(guān)股室，督促項(xiàng)目單位針對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的項(xiàng)目，將在下年度財(cái)政預(yù)算安排時(shí)予以優(yōu)先考慮和適當(dāng)傾斜;對(duì)較差的項(xiàng)目，要扣減或取消下年預(yù)算。

1、需進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。一是要加大預(yù)算績效管理基礎(chǔ)理論和實(shí)務(wù)操作統(tǒng)一培訓(xùn)力度，對(duì)各預(yù)算主管部門、預(yù)算單位和中介機(jī)構(gòu)等多層次進(jìn)行輔導(dǎo)和培訓(xùn)。二是要進(jìn)一步加強(qiáng)理論研究，對(duì)績效評(píng)價(jià)的范圍、方法、技術(shù)手段進(jìn)行探索和研究，形成理論和實(shí)踐互為促進(jìn)的良好局面。廣泛宣傳預(yù)算績效管理政策，大力倡導(dǎo)“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，使社會(huì)公眾都來了解支持預(yù)算績效管理工作。

2、指標(biāo)體系未真正建立。20xx年財(cái)政預(yù)算編制，將所有單位的項(xiàng)目資金均要納入預(yù)算績效管理的范疇，各預(yù)算單位在申報(bào)項(xiàng)目資金的同時(shí)，都要提交項(xiàng)目績效目標(biāo)，財(cái)政部門認(rèn)真審核績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)和部門預(yù)算一并批復(fù)。

3、評(píng)價(jià)方法需進(jìn)一步改進(jìn)?？冃гu(píng)價(jià)方法相對(duì)單一，主要應(yīng)用橫向比較法、預(yù)定目標(biāo)與實(shí)施效果比較法等，其他一些方法如因素分析法、專家評(píng)議與問卷調(diào)查法等方法要熟練掌握和應(yīng)用。

4、評(píng)價(jià)質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。建立部門預(yù)算責(zé)任制度，強(qiáng)化部門的預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任，形成“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的制度，從預(yù)算編制到執(zhí)行，部門都要切實(shí)負(fù)起責(zé)任。建立績效問責(zé)制度，把單位財(cái)政資金使用績效納入機(jī)關(guān)建設(shè)和效能建設(shè)的考核范圍，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，提高單位對(duì)項(xiàng)目資金使用績效的重視和開展績效管理工作的自覺性。

5、評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用制度還未真正建立。一是按照政府信息公開的有關(guān)要求，逐步公開財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算及績效評(píng)價(jià)結(jié)果，加強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)財(cái)政資金使用效益的監(jiān)督。二是研究提出將項(xiàng)目績效目標(biāo)提交人大審議的方式方法，加強(qiáng)立法機(jī)構(gòu)對(duì)預(yù)算管理的監(jiān)督。三是根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告提出的建議，督促預(yù)算單位制定切實(shí)可行的整改方案，并組織人員就整改方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。四是建立評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮和重點(diǎn)支持評(píng)價(jià)結(jié)果好的項(xiàng)目，減少評(píng)價(jià)結(jié)果差的項(xiàng)目資金安排，取消無績效或低績效項(xiàng)目。五是建立績效問責(zé)機(jī)制，將預(yù)算績效管理納入政府績效評(píng)估范圍，作為行政問責(zé)的重要依據(jù)。

總之，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，一是加強(qiáng)預(yù)算績效的目標(biāo)管理。各單位要根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制預(yù)算績效計(jì)劃，科學(xué)合理設(shè)定績效目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定要具體、明確、量化，并在一定時(shí)期實(shí)現(xiàn)。引入專家審核機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目論證和審核，特別是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的論證和評(píng)審，評(píng)審結(jié)果作為預(yù)算安排的前提和依據(jù)，并隨單位預(yù)算一并批復(fù)，按政府信息公開的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開，接受大家的監(jiān)督。二是加強(qiáng)預(yù)算績效的運(yùn)行監(jiān)控。要不斷加強(qiáng)預(yù)算績效信息的適時(shí)跟蹤監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)控預(yù)算支出是否符合預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算支出績效運(yùn)行與原定的目標(biāo)發(fā)生偏離時(shí)，予以糾正，情況嚴(yán)重的，暫緩或停止該項(xiàng)目的執(zhí)行，確保結(jié)果不偏離方向。三是加強(qiáng)預(yù)算支出的績效評(píng)價(jià)。各單位要逐步完善績效評(píng)價(jià)主體，合理運(yùn)用評(píng)價(jià)方式方法，建立預(yù)算安排與績效評(píng)價(jià)結(jié)果有機(jī)結(jié)合機(jī)制，把績效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理全過程，實(shí)施多層次的績效評(píng)價(jià)。四是加強(qiáng)預(yù)算績效的考核管理。逐步建立預(yù)算績效考核和結(jié)果通報(bào)制度，財(cái)政部門建立約談機(jī)制。并認(rèn)真研究如何將預(yù)算績效管理考核結(jié)果納入部門工作目標(biāo)考核范疇，作為評(píng)價(jià)單位和部門工作的重要依據(jù)，作為領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考評(píng)的重要內(nèi)容。真正建立預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十六

（一）部門整體支出概況。

1、收入構(gòu)成情況：

20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。

2、支出構(gòu)成情況：

20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：

20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。

1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門績效考核指標(biāo)：

績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

2、預(yù)決算公開：

20xx年6月17日對(duì)我校20xx年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對(duì)我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。

3、存量資金管理：

20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。

4、資產(chǎn)管理：

我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬，20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。

5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。

20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。

6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：

20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日?qǐng)?bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。

7、項(xiàng)目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益：

根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。

由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會(huì)滿意度更高。

（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。

1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

20xx年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào)，20xx年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度?；局С龊晚?xiàng)目支出的資金全部實(shí)行?？顚Ｓ茫谫Y金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。

2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：

項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競(jìng)標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。

進(jìn)行績效自評(píng)的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的`責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）績效評(píng)價(jià)工作過程：

根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開展績效自評(píng)的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評(píng)價(jià)的工作方案和績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績效評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)工作主要如下：

3、歸納匯總：對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；

4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分；

（二）績效評(píng)價(jià)工作過程。

2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。

3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評(píng)指表評(píng)分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評(píng)價(jià)分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。

4、將績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。

1、經(jīng)濟(jì)性分析：

20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。

2、效率性分析：

本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。

3、效益性分析：

由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會(huì)滿意度更高。

1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。

2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。

無

無

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十七

我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。2022年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

（一）2022年1-6月執(zhí)行情況。

1.部門整體。

截至2022年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬人千噸、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測(cè)站、水質(zhì)監(jiān)測(cè)站有效運(yùn)行，對(duì)全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，保證空氣站自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”；開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作，落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護(hù)社會(huì)秩序。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（2018年12月19日256號(hào)）文件申請(qǐng)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬元，用于定期對(duì)塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，同時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展，已按計(jì)劃對(duì)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。

（2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（2020年12月23日第148次）文件申請(qǐng)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬元，用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺(tái)無人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)巡查，以50km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對(duì)南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對(duì)巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，測(cè)算過火面積，迅速確定著火點(diǎn)地塊，對(duì)著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。

（3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)2018年2月25日30號(hào)縣長辦公會(huì)議紀(jì)要、2015年12月21日第258號(hào)縣政府會(huì)議紀(jì)要等文件申請(qǐng)污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對(duì)國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購置便攜式顆粒物監(jiān)測(cè)激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對(duì)國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作正常運(yùn)行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對(duì)購置設(shè)備開展驗(yàn)收工作，監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會(huì)議紀(jì)要》等文件申請(qǐng)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)對(duì)違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測(cè)工作，68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識(shí)別、自動(dòng)預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢(shì)，大幅度提升了對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。

（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會(huì)議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號(hào)）文件申請(qǐng)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬元，對(duì)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝，建立長效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。

（6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)南昌縣2020年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》（南政辦發(fā)〔2020〕67號(hào)）文件申請(qǐng)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元，對(duì)全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對(duì)全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作，嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批階段，暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面，完成25臺(tái)鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法的通知》（洪環(huán)發(fā)〔2019〕373號(hào)）為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，2020年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

（7）2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目。

我局2022年申請(qǐng)2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運(yùn)維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計(jì)劃于11月對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，暫未開展獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作。

1.部門整體。

我局2022年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管，及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計(jì)劃在11月份對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理，保障設(shè)施正常運(yùn)行，出水達(dá)標(biāo)排放。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目。

年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，及時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對(duì)水質(zhì)變化進(jìn)行評(píng)估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的.情況，后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。

（2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目。

秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展，得到有效執(zhí)行；同時(shí)，我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對(duì)國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作，污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對(duì)黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目。

露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表，對(duì)相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時(shí)，外勤人員對(duì)出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報(bào)表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購意向公示階段，計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目。

鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目已完成25臺(tái)燃煤鍋爐改造，定期對(duì)淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；計(jì)劃對(duì)6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（7）2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目。

2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對(duì)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期。

我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致2022年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。

1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率。

我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。

無

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十八

根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市級(jí)部門預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績〔20xx〕377號(hào)文件要求，對(duì)市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下：

市公積金中心高度重視預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評(píng)工作，確?？冃ПO(jiān)控真實(shí)客觀。

通過開展部門整體支出績效自評(píng)工作，樹立績效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析。

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項(xiàng)目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項(xiàng)目支出576.92萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。

從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加，預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析。

總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。

一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。

二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng)；信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過低。

一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí)，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

二是細(xì)化項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項(xiàng)目實(shí)施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時(shí)，做好各項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺(tái)賬，確保資金對(duì)應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過程的管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。

無。

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十九

（一）績效目標(biāo)情況。

20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨，公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級(jí)打造，圖書館升級(jí)打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級(jí)示范村鎮(zhèn)25個(gè)、市級(jí)示范村鎮(zhèn)2個(gè)；“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”，全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺(tái)1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個(gè)、村（社區(qū)）前端462個(gè)、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會(huì)議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套，通達(dá)率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個(gè)。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動(dòng)40余場(chǎng)。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動(dòng)，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識(shí)競(jìng)賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動(dòng)，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊(duì)發(fā)展，引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。

（二）資金安排情況。主要表述政策（項(xiàng)目）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。

20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計(jì)22056.9483萬元，其中縣級(jí)安排項(xiàng)目20397.1783萬元，爭(zhēng)取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77萬元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個(gè)單位資金情況：機(jī)關(guān)20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目和西部寫生基地道路建設(shè)。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策（項(xiàng)目）資金預(yù)算執(zhí)行情況，以及預(yù)算管理情況。

20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施，20xx年整個(gè)系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬元，占預(yù)算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算，其中文物管理所500萬元、機(jī)關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算，主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中，不具備撥款條件。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)照總體目標(biāo)分析全年完成情況。

20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行，職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費(fèi)開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行，其他特定項(xiàng)目除上級(jí)資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實(shí)現(xiàn)，其他的及時(shí)按進(jìn)度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標(biāo)計(jì)劃。

20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動(dòng)有力。編制《三臺(tái)縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅(jiān)等省級(jí)研學(xué)基地2家，培育具備研學(xué)課程設(shè)計(jì)及活動(dòng)執(zhí)行的承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動(dòng)2個(gè)。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí)，文旅能人參加省級(jí)培訓(xùn)1期，6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個(gè)特色品牌和構(gòu)建“1356n”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)，構(gòu)建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學(xué)教育活動(dòng)）的研學(xué)教育體系，形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式，在東南西北中5個(gè)片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營推介提質(zhì)增效。利用《川報(bào)觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》、“文旅三臺(tái)”微信公眾號(hào)等平臺(tái)推介宣傳三臺(tái)文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會(huì)等推介活動(dòng)6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對(duì)接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會(huì)、成都寬窄巷子旅游專題推介會(huì)活動(dòng)，編印《三臺(tái)旅游畫冊(cè)》，提升縣域文旅影響力。

二是是以保護(hù)傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個(gè)，在國家文物局新增立項(xiàng)2個(gè)、申報(bào)專項(xiàng)資金項(xiàng)目3個(gè)。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動(dòng)。開展野外搶救性保護(hù)4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請(qǐng)省級(jí)專家進(jìn)行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級(jí)文物9件、三級(jí)文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動(dòng)感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計(jì)大賽，評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動(dòng)，潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會(huì)、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報(bào)省級(jí)、市級(jí)非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺(tái)文物有話說”專題節(jié)目，在三臺(tái)電視臺(tái)、三臺(tái)文旅等平臺(tái)展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)中，發(fā)放資料、現(xiàn)場(chǎng)講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場(chǎng)監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場(chǎng)監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動(dòng)，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級(jí)酒店、文保單位、公共文化場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn)，狠抓防汛減災(zāi)防范工作，扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場(chǎng)安全等專項(xiàng)檢查，守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時(shí)段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線，落實(shí)疫情防控措施，組織文旅市場(chǎng)疫情防控工作會(huì)3次，全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪?！八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次，檢查星級(jí)酒店、a級(jí)景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)保等部門落實(shí)魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的'實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說明。

我局按照上級(jí)要求，全年目標(biāo)建設(shè)績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率100%。

（四）項(xiàng)目效益分析。

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)按時(shí)圓滿完成，項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，沒有超額支出，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。

20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況良好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果良好。

無

預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇二十

xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項(xiàng)目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項(xiàng)目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場(chǎng)1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。

(一)立項(xiàng)依據(jù)。

設(shè)，符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標(biāo)準(zhǔn)廠房，經(jīng)省級(jí)工業(yè)園區(qū)管理部門審查認(rèn)可，納入扶持范圍，省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金給予每平方米200-300元補(bǔ)助。其中，單層每平方米給予200元補(bǔ)助，多層每平方米給予300元補(bǔ)助。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍。

績效目標(biāo)設(shè)立。

項(xiàng)目建成后每年可加工花椒20000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。

(二)資金到位情況。

20xx年3月10日財(cái)政劃撥144.8萬元;5月22日財(cái)政劃撥200萬元;6月28日財(cái)政劃撥131.2萬元，合計(jì)476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。

(一)管理制度。

xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學(xué)現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)健全，制定了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹豆菊鲁獭?，明確了公司的經(jīng)營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務(wù)，形成了規(guī)范的`內(nèi)部管理機(jī)制。目前公司下設(shè)五部一室，辦公室、行政部、財(cái)務(wù)部、營銷部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項(xiàng)目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。

(二)質(zhì)量管理。

xx公司廠房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強(qiáng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。

(三)檔案管理。

xx公司廠房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負(fù)責(zé)管理。

(一)管理制度。

園區(qū)管理委員會(huì)執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號(hào)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。xx公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金撥付到位后，由該公司財(cái)務(wù)部按照該公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，確保專款專用。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。

(二)資金使用合規(guī)性。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用，經(jīng)費(fèi)均按照縣財(cái)政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。

(三)會(huì)計(jì)核算。

財(cái)政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)由園區(qū)財(cái)務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算。

(四)財(cái)務(wù)監(jiān)控廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。

按照財(cái)政一體化要求，該項(xiàng)目款的支付由園區(qū)管委向縣財(cái)政申請(qǐng)，撥款環(huán)節(jié)由縣財(cái)政局負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目款的使用進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。

(一)項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目于20xx年11月正式開工建設(shè)，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗(yàn)及試劑測(cè)試等工作同步進(jìn)行，目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。

(二)資金使用情況。

園區(qū)財(cái)務(wù)室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元?；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。

(三)成本節(jié)約。

公司本著勤儉辦廠的原則使用財(cái)政劃撥標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金，按照公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定使用資金。

目前，公司主體工程已經(jīng)完成，處于試運(yùn)行階段，因今年廠房建設(shè)原因，錯(cuò)過花椒收購?fù)?，故今年生產(chǎn)花椒70余噸，產(chǎn)值980萬元，公司就業(yè)人員100余人。

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