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采購人員管理方法篇一
乙方：_________
乙方購買甲方優(yōu)良玉米種子“_______ _____”種植，玉米成熟后由甲方收購，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就有關(guān)事項達成如下協(xié)議：
一、 乙方玉米種植面積_______坰(畝)，玉米種子由甲方進購。
二、玉米成熟后收購價格和標準：
1、收購時間：10月中旬，種植中玉990玉米， 含水量28-30,以市場收購價高出0.02-0.04元/斤;含水量26-28，以市場收購價高出0.03-0.05元/斤;含水量24-26，以市場收購價高出0.05-0.07元/斤;
三、 付款辦法：現(xiàn)金支付，不打白條。貨款兩清。
四、 合同簽訂后，甲方必須保證收購乙方由甲方提供的_中玉990 種子所種植的玉米。
五、 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力，自雙方簽字之日起生效。
六、 其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字)____________
乙方(簽字)____________
________年_____月__ __日
采購人員管理方法篇二
第一條 制定目的
為規(guī)范公司各類物品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 管理機構(gòu)
本采購管理制度所涉及的用品統(tǒng)一由_______部門負責采購。
其中，內(nèi)購由_______部門負責辦理。外購由_______部門負責辦理，其進口事務(wù)由_______部門辦理。采購重要材料應由________徑與供應商或代理商議價。對于專項用料，必要時由________指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。
第三條 涉及物品
本采購管理制度所涉及的用品包括：
1.辦公用品；
2.辦公設(shè)備和辦公用具；
3.日常辦公用品、各種耗材；
4.生活用品（食堂采購除外）；
5.基建工程維修及材料；
6.其它需要報銷的公用品。
第四條 采購方式
采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：
1.集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報_____部門定期集中辦理。
2.長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，_____部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。
3.采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。
第五條 具體采購程序
一、填寫請購單
1.請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本公司_____審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送_____部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4.庶務(wù)用品由_____門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。
5.以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委托_____部門辦理，例如：賀-奠用物品；招待用品；書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。
二、審批請購單
1.各部門根據(jù)實際需要，確定采購用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后，填寫《_____》，提前一個星期報公司_____；
2.日常用品的采購金額在_____元以內(nèi)（含_____元）的，由公司_____審定，經(jīng)_____審核后，由_____組織在_____個星期內(nèi)進行采購；
3.采購金額在_____元以上的報_____批準后由_____進行采購。
三、比價
國內(nèi)采購與國外采購的比價、議價程序相似，具體如下：
1.采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。
2.如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明，報經(jīng)______核發(fā)，并轉(zhuǎn)______部門或______部門簽注意見。
3.屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量）采購人員應在議價后，在請購單“______欄”中注明，報______核簽。
4.對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。
5.采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
四、呈批與核決
1.詢價完成后______人員應在“______”詳細填寫詢價或議價結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)______核批，并按采購審批權(quán)限呈批。
2.國內(nèi)采購核決權(quán)限規(guī)定如下：
原物料：（1）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
（2）采購金額預估在_____萬元至_____萬元者，由_____核決。
（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
財產(chǎn)支出：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。
（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。
（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
總務(wù)性用品：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。
（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。
（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
3.國外采購核決權(quán)限規(guī)定如下：
（1）采購金額以cif美元總價折合在_____萬（含）以下者由____核決；
（2）采購金額以cif美元總價折合超過__元以上者由____核決。
五、訂購
1.國內(nèi)采購：
（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。
（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。
2.國外采購
（1）“請購單（外購）”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應訂購并辦理各項手續(xù)。
（2）如需與供應商簽訂長期合約，外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。
六、進度控制
1.國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。
2.采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。
七、送貨與驗收
供貨方發(fā)貨后，_____按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
八、單據(jù)整理與付款
財務(wù)部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發(fā)票清單，在沒有差錯的情況下，填制應付款單據(jù)。財務(wù)部門根據(jù)上述憑證，核查后付款。
第六條 品質(zhì)復核
1.價格復核
（1）采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。
（2）采購部門應對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。
2.品質(zhì)復核
采購單位應對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復核，并形成完整資料備查。
3.異常處理
審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應即填寫“_______，通知有關(guān)部門處理。
第七條 附則
本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸_____。
采購人員管理方法篇三
甲方：______________
乙方：______________
根據(jù)《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平、互惠互利和誠實守信的原則，就產(chǎn)品供銷的有關(guān)事宜協(xié)商一致訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同價款及付款方式
二、產(chǎn)品質(zhì)量
1、乙方保證所供給的產(chǎn)品貨真價實，來源合法，無任何法律糾紛和質(zhì)量問題，如果乙方所供給產(chǎn)品與第三方出現(xiàn)了糾紛，由此引起的一切法律后果均由乙方承擔。
三、違約職責
1、甲乙雙方均應全面履行本合同約定，一方違約給另一方造成損失的，應當承擔賠償職責。
2、乙方未按合同約定供貨的，按延遲供貨的部分款，每延遲一日承擔貨款的萬分之五違約金，延遲10日以上的，除支付違約金外，甲方有權(quán)解除合同。
3、甲方未按照合同約定的期限結(jié)算的，應按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，延遲一日，需支付結(jié)算貨款的萬分之五的違約金；延遲10日以上的，除支付違約金外，乙方有權(quán)解除合同。
4、甲方不得無故拒絕接貨，否則應當承擔由此造成的損失和運輸費用。
5、合同解除后，雙方應當按照本合同的約定進行對帳和結(jié)算，不得刁難。
四、其他約定事項
本合同一式兩份，自雙方簽字之日起生效。如果出現(xiàn)糾紛，雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
甲方：_____________________乙方：_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
采購人員管理方法篇四
第一條 制定目的
為規(guī)范公司各類物品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 管理機構(gòu)
本采購管理制度所涉及的用品統(tǒng)一由_______部門負責采購。
其中，內(nèi)購由_______部門負責辦理。外購由_______部門負責辦理，其進口事務(wù)由_______部門辦理。采購重要材料應由________徑與供應商或代理商議價。對于專項用料，必要時由________指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。
第三條 涉及物品
本采購管理制度所涉及的用品包括：
1.辦公用品；
2.辦公設(shè)備和辦公用具；
3.日常辦公用品、各種耗材；
4.生活用品（食堂采購除外）；
5.基建工程維修及材料；
6.其它需要報銷的公用品。
第四條 采購方式
采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：
1.集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報_____部門定期集中辦理。
2.長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，_____部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。
3.采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。
第五條 具體采購程序
一、填寫請購單
1.請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本公司_____審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送_____部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4.庶務(wù)用品由_____門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。
5.以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委托_____部門辦理，例如：賀-奠用物品；招待用品；書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。
二、審批請購單
1.各部門根據(jù)實際需要，確定采購用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后，填寫《_____》，提前一個星期報公司_____；
2.日常用品的采購金額在_____元以內(nèi)（含_____元）的，由公司_____審定，經(jīng)_____審核后，由_____組織在_____個星期內(nèi)進行采購；
3.采購金額在_____元以上的報_____批準后由_____進行采購。
三、比價
國內(nèi)采購與國外采購的比價、議價程序相似，具體如下：
1.采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。
2.如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少徣藛T應檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明，報經(jīng)______核發(fā)，并轉(zhuǎn)______部門或______部門簽注意見。
3.屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量）采購人員應在議價后，在請購單“______欄”中注明，報______核簽。
4.對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。
5.采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
四、呈批與核決
1.詢價完成后______人員應在“______”詳細填寫詢價或議價結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)______核批，并按采購審批權(quán)限呈批。
2.國內(nèi)采購核決權(quán)限規(guī)定如下：
原物料：（1）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
（2）采購金額預估在_____萬元至_____萬元者，由_____核決。
（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
財產(chǎn)支出：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。
（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。
（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
總務(wù)性用品：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。
（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。
（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。
3.國外采購核決權(quán)限規(guī)定如下：
（1）采購金額以cif美元總價折合在_____萬（含）以下者由____核決；
（2）采購金額以cif美元總價折合超過__元以上者由____核決。
五、訂購
1.國內(nèi)采購：
（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。
（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。
2.國外采購
（1）“請購單（外購）”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應訂購并辦理各項手續(xù)。
（2）如需與供應商簽訂長期合約，外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。
六、進度控制
1.國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。
2.采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。
七、送貨與驗收
供貨方發(fā)貨后，_____按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
八、單據(jù)整理與付款
財務(wù)部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發(fā)票清單，在沒有差錯的情況下，填制應付款單據(jù)。財務(wù)部門根據(jù)上述憑證，核查后付款。
第六條 品質(zhì)復核
1.價格復核
（1）采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。
（2）采購部門應對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。
2.品質(zhì)復核
采購單位應對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復核，并形成完整資料備查。
3.異常處理
審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應即填寫“_______，通知有關(guān)部門處理。
第七條 附則
本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸_____。
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