在工作場合，報(bào)告通常被用來向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展和成果。報(bào)告的結(jié)論部分應(yīng)該明確、簡潔地總結(jié)我們的觀點(diǎn)和研究成果，給出具體的建議和措施。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，供大家參考和學(xué)習(xí)如何寫好報(bào)告。
內(nèi)部審核報(bào)告篇一
技術(shù)質(zhì)量部長恒祥控股集團(tuán)臺(tái)州汽車零部件有限公司恒祥控股集團(tuán)臺(tái)州汽車零部件有限公司(關(guān)聯(lián)公司)職責(zé)描述:。
1、負(fù)責(zé)審核本部門各項(xiàng)規(guī)章制度、部門人員調(diào)配、薪資、加班等;。
4、參與工藝、圖紙?jiān)O(shè)計(jì);工藝紀(jì)律檢查,及時(shí)反饋質(zhì)量信息;。
5、組織全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施;。
6、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的技能培訓(xùn)、績效考核工作;。
8、負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的應(yīng)對(duì)工作;。
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:。
1、大專以上學(xué)歷,機(jī)械類專業(yè);。
2、有haccp/iatf16949及試驗(yàn)室管理等培訓(xùn)經(jīng)歷;。
3、三年以上部門管理工作經(jīng)驗(yàn),擅長團(tuán)隊(duì)管理;。
4、具備汽車零部件行業(yè)五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn);。
5、計(jì)算機(jī)操作熟練,具有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行文字處理、數(shù)據(jù)分析能力;具有較強(qiáng)的文字和語言表達(dá)能力。
內(nèi)部審核報(bào)告篇二
職能具體工作內(nèi)容經(jīng)營管理1)監(jiān)督執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營管理制度及相關(guān)流程;2)組織制訂工程項(xiàng)目經(jīng)營工作計(jì)劃,監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況;3)貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的考核指標(biāo)和考核方案;4)組織經(jīng)營分析會(huì),編制經(jīng)營報(bào)表和經(jīng)營活動(dòng)分析報(bào)告,匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);合同管理1)負(fù)責(zé)起草、洽談合同條款;2)做好三合一體系要求的合同評(píng)審、履約評(píng)價(jià)等相關(guān)工作;3)收集、匯總項(xiàng)目合同管理過程中的問題及意見;4)負(fù)責(zé)工程索賠洽商。項(xiàng)目管理1)督導(dǎo)會(huì)審工程項(xiàng)目的目標(biāo)策劃;2)指導(dǎo)工程項(xiàng)目商務(wù)標(biāo)的最終報(bào)價(jià)及重大工程合同價(jià)款的談判工作;3)指導(dǎo)工程項(xiàng)目結(jié)算談判及關(guān)系協(xié)調(diào)工作;4)審核工程項(xiàng)目的資金申請(qǐng)和工程款撥付申請(qǐng);5)審核項(xiàng)目階段性結(jié)算單及項(xiàng)目竣工結(jié)算資料,指導(dǎo)項(xiàng)目結(jié)算催審定案;6)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目兩階段清算工作;成本管理1)組織開展項(xiàng)目成本測算,并做好目標(biāo)成本的審核;2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程成本分析和成本的動(dòng)態(tài)管理,指導(dǎo)項(xiàng)目完成成本還原工作;3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本管控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控以及索賠;4)督促項(xiàng)目部做好分包結(jié)算過程中的問題進(jìn)行分析;5)配合招標(biāo)采購部做好相關(guān)招標(biāo)工作;6)協(xié)助做好集團(tuán)成本管理;招標(biāo)管理1)督導(dǎo)商務(wù)部組織本單位項(xiàng)目的招標(biāo)工作。部門管理1)負(fù)責(zé)分管部門及負(fù)責(zé)人的績效考核;2)提出或?qū)徍朔止懿块T員工的聘用、解聘方案;3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)、管理、監(jiān)督下屬人員,改善工作質(zhì)量和工作態(tài)度,提升工作能力。
安全生產(chǎn)部部長。
3)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工計(jì)劃,對(duì)項(xiàng)目的施工生產(chǎn)過程進(jìn)行組織實(shí)施、檢查;。
4)負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案;。
5)加強(qiáng)現(xiàn)場管理,做到工完料清,及時(shí)處理生產(chǎn)過程中的疑難問題;。
6)組織定期的安全檢查和隱患排查,及時(shí)落實(shí)整改,提出項(xiàng)目管理改進(jìn)建議;。
7)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理,履行工程合同,控制施工進(jìn)度,安全與文明施工;。
8)組織施工日記、安全管理臺(tái)賬等編制和pm系統(tǒng)物料出入庫及時(shí)準(zhǔn)確錄入;。
9)指導(dǎo)并督促分包單位和作業(yè)班組抓好現(xiàn)場管理,并督促糾正與改進(jìn);。
10)負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料與設(shè)備現(xiàn)場管理;。
11)組織項(xiàng)目開展階段性的生產(chǎn)安全各類專項(xiàng)活動(dòng)。
12)負(fù)責(zé)項(xiàng)目勞務(wù)管理各項(xiàng)工作,認(rèn)真落實(shí)實(shí)名制管理各項(xiàng)工作;。
定期向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,接受公司相關(guān)部門的監(jiān)督和服務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
技術(shù)質(zhì)量部部長。
職能具體工作內(nèi)容制度建設(shè)1)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目部年度科技研發(fā)相關(guān)計(jì)劃;2)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目部年度技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)計(jì)劃;3)檢查、督導(dǎo)項(xiàng)目部技術(shù)、質(zhì)量計(jì)劃有效運(yùn)行,并適時(shí)組織修訂、完善;4)組織指導(dǎo)項(xiàng)目部的技術(shù)、質(zhì)量等管理制度的建設(shè)。技術(shù)研發(fā)1)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)示范工程、課題、標(biāo)準(zhǔn)、專利、工法、論文等研究成果的編制、申報(bào);2)推進(jìn)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的研發(fā)及成果使用的管理;3)積極參加集團(tuán)組織的產(chǎn)、學(xué)、研、科技組織。技術(shù)管理1)貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及集團(tuán)與分公司的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)定;2)組織項(xiàng)目技術(shù)人員學(xué)習(xí)熟悉施工圖紙;3)參與施工組織設(shè)計(jì)科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性的分析以及實(shí)施過程的跟蹤管理與最終評(píng)價(jià);4)組織項(xiàng)目部的施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案的編制,上報(bào)分公司及集團(tuán)審批;5)組織項(xiàng)目部對(duì)超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的方案的編制及組織進(jìn)行專家論證,并在完成后組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收;6)組織重大技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),并指導(dǎo)解決項(xiàng)目部施工項(xiàng)目的技術(shù)難題;7)審核、歸檔所有項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收資料,定期上報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行備案;8)參與工程項(xiàng)目的圖紙會(huì)審;9)開展項(xiàng)目的技術(shù)交底工作,組織、指導(dǎo)項(xiàng)目部的技術(shù)交底工作;10)指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場技術(shù)資料的編制、整理工作。質(zhì)量管理1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及管理文件等;2)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理;3)根據(jù)集團(tuán)安排,制定項(xiàng)目部年度質(zhì)量工作計(jì)劃,下達(dá)工作任務(wù),及時(shí)了解和調(diào)整工作計(jì)劃的執(zhí)行情況;4)負(fù)責(zé)質(zhì)量問題及事故的處理工作;5)負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)奪杯工程的策劃、檢查、指導(dǎo)和推薦申報(bào)工作;6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量檢驗(yàn)及檢測設(shè)備的管理;7)配合集團(tuán)qc小組開展活動(dòng),組織項(xiàng)目部開展質(zhì)量管理活動(dòng);8)參與工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及手續(xù)的辦理,組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上報(bào)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部審批;9)負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析處理和通報(bào),制訂相應(yīng)整改方案并監(jiān)督實(shí)施,同時(shí)編寫檢查報(bào)告上報(bào)集團(tuán)備案;10)負(fù)責(zé)項(xiàng)目各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收的管理工作;11)組織收集、審核項(xiàng)目竣工資料并配合檔案室歸檔;12)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃、建立、保持和持續(xù)改進(jìn);13)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理;14)負(fù)責(zé)定期向技術(shù)負(fù)責(zé)人和分公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)體系運(yùn)行情況;15)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部積極自主創(chuàng)優(yōu);16)協(xié)助集團(tuán)的質(zhì)量管理內(nèi)審和外審;17)組織項(xiàng)目部對(duì)集團(tuán)及分公司重要質(zhì)量管理舉措的貫徹及實(shí)施;包括關(guān)鍵工序、樣板引路、實(shí)測實(shí)量等工作及按集團(tuán)要求進(jìn)行專業(yè)分包管理工作?！叭弦弧斌w系管理1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部“三合一”管理體系的貫標(biāo);2)編制項(xiàng)目部“三合一”管理體系年度管理方案;3)組織配合集團(tuán)及分公司“三合一”管理體系的年度內(nèi)審及分公司月度內(nèi)審;4)負(fù)責(zé)組織配合集團(tuán)“三合一”管理體系的管理評(píng)審;5)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部“三合一”管理體系運(yùn)行情況的指導(dǎo)、檢查。綠色施工1)在項(xiàng)目部推行綠色施工工作;2)配合分公司及集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目部的綠色施工檢查,并做好月報(bào)?？蛻絷P(guān)系管理1)與建設(shè)單位建立、發(fā)展良好的設(shè)計(jì)、技術(shù)、質(zhì)量互動(dòng)合作關(guān)系;2)開展質(zhì)量回訪、相關(guān)方滿意度調(diào)查,及時(shí)處理客戶需求。其他工作1)建立技術(shù)、質(zhì)量人員的人才儲(chǔ)備庫;2)定期召開項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)議,研究、部署重大工程和產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理目標(biāo);3)組織開展與集團(tuán)和分公司、其他項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量交流活動(dòng)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇三
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過16萬。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來出版企業(yè)需要解決的主要問題之一。
三、發(fā)展趨勢。
改革開放30年來，我國出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識(shí)，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位日益顯現(xiàn)出來。產(chǎn)業(yè)化是社會(huì)主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀(jì)發(fā)展的必然趨勢。目前我國出版業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和存在的問題黨的十一屆三中全會(huì)以來，我國出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計(jì)，1978年與1997年比，我國的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書從17000種增至120106種（其中初版書66585種，重版書53521種），1997年出書總印數(shù)73億冊(cè)，總印張364億印張，出版定價(jià)總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱悎D書的出版成績顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個(gè)圖書出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進(jìn)展，圖書出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，與世界發(fā)達(dá)國家的出版業(yè)相比，我國的出版業(yè)無論是在出版實(shí)力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達(dá)國家相提并論。
內(nèi)部審核報(bào)告篇四
20xx年是黨風(fēng)廉政工作構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系的重要一年。為進(jìn)一步落實(shí)xx市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要會(huì)議精神，扎實(shí)推進(jìn)我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力構(gòu)建我局懲治和預(yù)防腐敗工作體系，不斷提高我局黨員干部拒腐防變能力，依據(jù)市紀(jì)委新的一年工作的總體要求，努力做到樹立新觀念、研究新情況、適應(yīng)新形勢、采取新對(duì)策、力爭新成效?，F(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定以下工作計(jì)劃：
指導(dǎo)思想：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，全面貫徹黨的教育方針，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持科學(xué)行政、民主行政、依法行政，堅(jiān)持為民、務(wù)實(shí)、公正、清廉，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的原則，著力構(gòu)建與道路運(yùn)輸發(fā)展相適應(yīng)的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，不斷提高全體干部的拒腐防變能力，積極創(chuàng)建廉潔型、服務(wù)型機(jī)關(guān)。
一、加強(qiáng)反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。
(一)明確教育內(nèi)容。堅(jiān)持以加強(qiáng)思想道德教育為基礎(chǔ)，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線。以樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀為根本，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，以更好地做到立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，堅(jiān)持不懈地深入進(jìn)行以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為主要內(nèi)容的政治教育，進(jìn)行以堅(jiān)定理想信念為主要內(nèi)容的思想教育，進(jìn)行以愛國主義、集體主義、職業(yè)規(guī)范和“八榮八恥”為主要內(nèi)容的道德教育。重點(diǎn)學(xué)習(xí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》、中央關(guān)于構(gòu)建和諧社會(huì)以及樹立正確的權(quán)力觀、政績觀和科學(xué)發(fā)展觀等有關(guān)精神，開展讀書思廉活動(dòng)，交流學(xué)習(xí)心得體會(huì)，認(rèn)真查找整改廉潔自律方面存在的突出問題。
(二)突出教育重點(diǎn)。一是堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)班子成員為重點(diǎn)的廉政教育。緊緊圍繞樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、正確的政績觀、群眾觀，進(jìn)行正確運(yùn)用權(quán)力和履行職責(zé)的教育;二是加強(qiáng)重要崗位工作人員的廉政教育。對(duì)重要崗位工作人員特別是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、物資采購、行政許可等職能部門的工作人員，加強(qiáng)正確行使權(quán)力、愛崗敬業(yè)、按章辦事、遵紀(jì)守法教育，增強(qiáng)責(zé)任感和自律意識(shí);三是注重一般干部和職工群眾的廉政教育。加強(qiáng)反腐倡廉形勢與任務(wù)、公民道德與職業(yè)道德、行政紀(jì)律與規(guī)章制度、基本法律與法規(guī)教育，正確認(rèn)識(shí)反腐倡廉形勢，樹立堅(jiān)定信念，積極參與反腐倡廉工作，自覺抵制消極腐敗思想和行為影響。
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內(nèi)部審核報(bào)告篇五
1試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證隨著我國對(duì)外開放和經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程的不斷加快,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)一統(tǒng)全國的局面逐漸由多種經(jīng)濟(jì)成分共存的新的社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)模式所取代.政府管理部門對(duì)產(chǎn)品和商品的.計(jì)劃生產(chǎn)分配、銷售等環(huán)節(jié)的壟斷管理體制,逐步被供需雙方的供銷合同機(jī)制所代替.為了監(jiān)督產(chǎn)品或商品的質(zhì)量,各類產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)相繼成立.怎樣有效地對(duì)這些檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)的工作范圍、工作能力、工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和界定,中華人民共和國計(jì)量法作出了明確的規(guī)定:對(duì)為社會(huì)提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)要實(shí)施計(jì)量監(jiān)督.所以說計(jì)量認(rèn)證是我國通過計(jì)量立法,對(duì)凡是為社會(huì)出具公正數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)的公正性和技術(shù)能力進(jìn)行考核的強(qiáng)制性行政管理措施,也是具有中國特點(diǎn)的政府計(jì)量行政機(jī)關(guān)對(duì)試驗(yàn)室的強(qiáng)制認(rèn)可.
作者：劉魯娜張尚芳魏惠文陶遵菊作者單位：山東省水利科學(xué)研究院刊名：山東水利英文刊名：shandongshuili年，卷(期)：“”(5)分類號(hào)：f2關(guān)鍵詞：
內(nèi)部審核報(bào)告篇六
大家好！很榮幸能有這個(gè)機(jī)會(huì)寫這份總結(jié)報(bào)告，時(shí)間過得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過去的這半年多的時(shí)間內(nèi)我學(xué)到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的栽培，同時(shí)也看到了一些我個(gè)人有些疑惑的問題點(diǎn)，結(jié)合我進(jìn)xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)做總結(jié)報(bào)告如下，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)審核及指正：
我認(rèn)為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強(qiáng)調(diào)品質(zhì)保證，無非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預(yù)防不好，怎樣才能做好。
無論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對(duì)已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，再嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)都不能形成品質(zhì)?？墒翘热粼俸?、再嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如果身為過程檢驗(yàn)的oqc或qa對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測，那也是空紙一張，不僅不會(huì)起到質(zhì)量保證的意義，反而會(huì)誤事，嚴(yán)重的會(huì)造成企業(yè)的良好聲譽(yù)。比如前段時(shí)間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問題與客訴（出貨標(biāo)簽錯(cuò)誤），完全就是我們oqc在檢驗(yàn)時(shí)候不認(rèn)真、不仔細(xì)造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺關(guān)鍵的還是在我們標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓(xùn)、任職資格的上崗的持續(xù)確認(rèn)、績效考核的推動(dòng)等都應(yīng)也員工形成有機(jī)的結(jié)合體方是治本的長期對(duì)策。現(xiàn)在我們品管部對(duì)一些客訴與經(jīng)常在檢驗(yàn)中發(fā)生的問題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強(qiáng)了檢驗(yàn)人員對(duì)不合格產(chǎn)品的記憶力，對(duì)我檢驗(yàn)的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭議了，經(jīng)常標(biāo)準(zhǔn)無法和生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實(shí)任何品質(zhì)問題的產(chǎn)生，責(zé)任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個(gè)部門完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問題的根源在哪里呢？我們檢驗(yàn)人員職務(wù)不高，其判定結(jié)果容易遭到各個(gè)部門的異議，但是換個(gè)角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗(yàn)人員，再嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗(yàn)只是進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證，公司要承擔(dān)不合格品的返工成本。
如何正確填寫表單不是一個(gè)簡單的問題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項(xiàng)目是否完全的填寫，并沒有錯(cuò)誤說來簡單，但在實(shí)際的操作中，很多人的填寫都有問題存在。如：不需要填寫的項(xiàng)目必須有刪除線，要求填寫多個(gè)項(xiàng)目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗(yàn)報(bào)告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個(gè)工作重點(diǎn)，如何填寫，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點(diǎn)我感覺自己還要多學(xué)習(xí)，更加小心的在今后的工作中去注意，因?yàn)槲?、六線生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報(bào)表也多，如果一不留神寫錯(cuò)了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強(qiáng)調(diào)出貨的問題，現(xiàn)在在工作之余，談?wù)摰狡饭芄ぷ鳎械呐笥褟?qiáng)調(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開，只須單單對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)負(fù)責(zé)，不要考慮其它的因素！我認(rèn)為呢在這里是重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當(dāng)作是品管部門的事情，將交期當(dāng)作是計(jì)劃部、生產(chǎn)部門的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應(yīng)該有的想法。
由于我在我們公司作qa時(shí)間雖然還不是很長，但感覺自己還是幸運(yùn)的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門領(lǐng)導(dǎo)給予的工作支持，讓我認(rèn)識(shí)自己的缺點(diǎn)，讓我有了進(jìn)步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導(dǎo)的信任，給予我這樣一個(gè)平臺(tái)，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報(bào)告篇七
公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是文化在公路領(lǐng)域的反映和體現(xiàn)，是隨著公路事業(yè)的發(fā)展而逐步形成的具有鮮明行業(yè)特點(diǎn)的文化，是社會(huì)文化的有機(jī)組成部分。概括地說，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是公路養(yǎng)護(hù)職工在公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理等實(shí)踐活動(dòng)中所創(chuàng)造的物質(zhì)財(cái)富和精神財(cái)富的總和，主要包括物質(zhì)文化、制度文化、精神文化，^v^《交通文化建設(shè)實(shí)施綱要》對(duì)此這樣界定的：精神文化是交通行業(yè)的核心價(jià)值理念，是交通行業(yè)的核心文化;制度文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價(jià)值理念、規(guī)范交通行業(yè)行為的規(guī)章制度;物質(zhì)文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價(jià)值理念、展現(xiàn)交通行業(yè)外在形象的環(huán)境和形象標(biāo)識(shí)。因此，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化是公路事業(yè)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)文化與公路事業(yè)相輔相成，相互促進(jìn)，共同繁榮。
近年來，我省各級(jí)公路管理部門日益重視公路文化建設(shè)，把公路行業(yè)文化建設(shè)作為對(duì)內(nèi)凝聚人心、激發(fā)活力，對(duì)外展示行業(yè)風(fēng)貌、構(gòu)建和諧公路的重要舉措，且取得了顯著成績。如：從xx年起，省管公路貫徹“12435”發(fā)展思路，促進(jìn)了省管公路的機(jī)制改革，使公路行業(yè)發(fā)生了歷史性的變化。以受社會(huì)高度評(píng)價(jià)的“三個(gè)工程”為例：
“321”工程即：三年時(shí)間，建設(shè)300個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的大管理所，200個(gè)設(shè)施完善的石料場，100個(gè)設(shè)備齊全的機(jī)械化站”。到xx年底，全局已建成大所275個(gè)、石料場156個(gè)、機(jī)化站108個(gè)，新改建職工宿舍8530套?；窘鉀Q了職工住房簡陋，材料靠外購，手業(yè)養(yǎng)護(hù)等歷史遺留問題?！?21”工程不僅改變了我省公路養(yǎng)護(hù)的傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)形式、養(yǎng)護(hù)技術(shù)手段和職工生產(chǎn)生活環(huán)境，還扭轉(zhuǎn)了養(yǎng)路職工過去“技術(shù)素質(zhì)低，養(yǎng)路機(jī)械化水平低，養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)力低”的“三低”狀況。
“安?！惫こ??！鞍脖！惫こ碳矗骸耙匀藶楸?，以車為本，消除隱患，珍視生命”為主題的公路安全保障工程。截止xx年底，全局投入資金11503萬元。自實(shí)施安保工程后，在全省機(jī)動(dòng)車猛增至600萬輛的情況下，xx年的交通事故比xx年下降，經(jīng)濟(jì)損失減少,因交通事故死亡人數(shù)減少309人，這是我省20多年歷史上沒有過的。“安?！惫こ?，受全社會(huì)歡迎，都稱這項(xiàng)工程為“救命工程”。
“人性化服務(wù)工程”。全局以為公路用戶提供安全行車環(huán)境、為公路維護(hù)提供安全環(huán)境、為公路設(shè)施提供安全保障，的“三為”作為最高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。圍繞^v^實(shí)施安保工程，增設(shè)服務(wù)設(shè)施、規(guī)范標(biāo)志設(shè)置;填筑會(huì)“吞人”的深側(cè)溝;在主要交通路口、風(fēng)景區(qū)設(shè)置人性化標(biāo)志標(biāo)牌;實(shí)施環(huán)境生態(tài)綠化工程，為用戶提供安全保障、路政咨詢服務(wù)、溫馨親情服務(wù)、公路通行信息、路況信息服務(wù)、暢通便捷服務(wù)，打造公路人性化服務(wù)的民本形象。樹立云南公路路況好、路風(fēng)正、行車暢、效益高，安全快捷的良好形象。
(一)、云南公路職工文化素質(zhì)普遍偏低。
公路行業(yè)是一個(gè)社會(huì)性、技術(shù)性、服務(wù)性、綜合性很強(qiáng)的部門，它在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中起著基礎(chǔ)性作用，這需要從事公路行業(yè)管理的人員要具有較高的文化素質(zhì)。然而，當(dāng)前公路行業(yè)職工文化素質(zhì)偏低卻是一個(gè)不爭的事實(shí)。如：十.五期末，我省省管公路在編人員20206人，專業(yè)技術(shù)人才僅為2993人，占職工總?cè)藬?shù)的，技術(shù)工人15443人中高級(jí)以上技工僅占，職工隊(duì)伍素質(zhì)偏低，文化結(jié)構(gòu)不合理，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不合理、高素質(zhì)高層次的復(fù)合型、應(yīng)用型人才缺乏。
(二)行業(yè)核心價(jià)值觀缺失。
行業(yè)核心價(jià)值觀主要包括四個(gè)方面內(nèi)容：一是職工對(duì)行業(yè)性質(zhì)的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)是干什么的;二是對(duì)行業(yè)使命的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)的存在是為了什么;三是對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)現(xiàn)在如何;四是對(duì)行業(yè)前景的認(rèn)識(shí)，即公路行業(yè)未來的發(fā)展如何?？梢哉f當(dāng)前絕大多數(shù)公路職工對(duì)上述四個(gè)問題的認(rèn)識(shí)是模糊的，或者是不全面的。
(三)行業(yè)文化與行業(yè)脫節(jié)。
公路文化建設(shè)本質(zhì)上是一種管理行為，目的在于規(guī)范管理行為，優(yōu)化行業(yè)形象，增強(qiáng)品牌效應(yīng)。當(dāng)前的公路文化建設(shè)大都表現(xiàn)為提口號(hào)、拉標(biāo)語、定制度，開展文藝體育活動(dòng)，停留在公路文化建設(shè)的外延和表象上，與公路行業(yè)的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理等實(shí)踐結(jié)合不夠，沒有把文化元素融入我們的行業(yè)。
(四)、對(duì)行業(yè)文化建設(shè)的問題認(rèn)識(shí)欠缺，思路不清。
對(duì)公路行業(yè)文化建設(shè)的問題認(rèn)識(shí)欠缺，思路不清。主要表現(xiàn)在，一是對(duì)公路行業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)和方向不明確，缺乏行之有效的管理形式和監(jiān)督方法;二是對(duì)公路行業(yè)文化建設(shè)的思考和理解缺乏層次性、系統(tǒng)性、重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)于滲透在公路行業(yè)職工內(nèi)心世界中行業(yè)群體合力挖掘不夠;三是對(duì)公路文化在生產(chǎn)經(jīng)營中的地位和作用有著模糊認(rèn)識(shí)，有著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的思維方式。“只要有公路不怕沒路養(yǎng)”，“事業(yè)單位，不怕下崗”等傳統(tǒng)思維方式。
(五)、行業(yè)文化建設(shè)以偏概全，本末倒置。
以效果推斷程度、衡量水平。例如，一家單位路管好了養(yǎng)好了，經(jīng)濟(jì)效益上去了，似乎一好百好，文化建設(shè)必定是高水平的，給干部職工在認(rèn)識(shí)上產(chǎn)生嚴(yán)重誤導(dǎo)。這種以為行業(yè)文化一學(xué)就會(huì)地簡單化認(rèn)識(shí)是幼稚的與片面的。尤其是那種迎合政治需要，以偏概全的做法更是十分有害的。
內(nèi)部審核報(bào)告篇八
我心目中的理想職業(yè)是會(huì)計(jì)。
會(huì)計(jì)是什么?會(huì)計(jì)是以會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)，以貨幣為主要計(jì)量單位，使用一系列專門的技術(shù)方法，全面、連續(xù)、系統(tǒng)、綜合地反映和監(jiān)督企、事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并向相關(guān)會(huì)計(jì)信息使用者提供符合會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章制度要求的會(huì)計(jì)信息的一項(xiàng)管理工作。會(huì)計(jì)是商科課程的基礎(chǔ)內(nèi)容，會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)知識(shí)是企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作的的基本知識(shí)和必備知識(shí)。對(duì)于社會(huì)來說，會(huì)計(jì)是必不可少的。
會(huì)計(jì)對(duì)于整個(gè)社會(huì)來說都是極為重要的，無論國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于上升或下降趨勢，公司的運(yùn)作處于盈利或虧損狀態(tài)，會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)人才必不可少的。
會(huì)計(jì)部門在企業(yè)里絕對(duì)是一個(gè)核心部門，無論是企業(yè)有灰色收入或是要發(fā)獎(jiǎng)金，都得經(jīng)過會(huì)計(jì)的手。所以可想而知，企業(yè)的每一份獎(jiǎng)金都會(huì)有你會(huì)計(jì)部門的一份，也不難保證：你在企業(yè)里永遠(yuǎn)不會(huì)被邊緣化，所謂的那些裁員、待崗你永遠(yuǎn)不會(huì)擔(dān)心。
1.廣州君華地產(chǎn)置業(yè)有限公司，招聘要求：會(huì)計(jì)電算化，office辦公軟件熟悉，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，同等崗位3年以上工作經(jīng)驗(yàn);持會(huì)計(jì)上崗證，具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，諳熟會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī);熟悉電腦操作，性格外向，為人正直，遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，恪守職業(yè)道德;有物業(yè)會(huì)計(jì)檢驗(yàn)優(yōu)先，熟悉操作全盤服務(wù)。
2.廣州市禾綠回轉(zhuǎn)壽司飲食有限公司，招聘要求：大專以上學(xué)歷，持會(huì)計(jì)證;會(huì)財(cái)務(wù)金蝶軟件;一年以上財(cái)務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)。
3.廣州市億泉投資置業(yè)有限公司，招聘要求：大學(xué)專科財(cái)務(wù)專業(yè)以上學(xué)歷;任職物業(yè)公司、大型企業(yè)會(huì)計(jì)兩年以上;具備財(cái)務(wù)系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)級(jí)編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告的水平和經(jīng)驗(yàn);須持有會(huì)計(jì)證;熟識(shí)電腦財(cái)務(wù)軟件操作;能流利說普通話及粵語。
從以上的一些招聘要求我們不難看出其中的一些相通之處：要求有會(huì)計(jì)證，大專以上學(xué)歷，要有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，熟知會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)，熟識(shí)電腦財(cái)務(wù)軟件操作等。
會(huì)計(jì)證對(duì)于每個(gè)想要當(dāng)會(huì)計(jì)的人來說都是必不可少的，而且會(huì)計(jì)證基本上在大學(xué)期間都能夠考。所以，這個(gè)要求我不做分析。
內(nèi)部審核報(bào)告篇九
2,全面負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實(shí);。
4,定期組織對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、文明施工的檢查、考核、評(píng)比,負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
工作職責(zé)。
2,全面負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實(shí);。
4,定期組織對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、文明施工的檢查、考核、評(píng)比,負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十
隨著信息時(shí)代的不斷發(fā)展，各種信息資料層出不窮，其中必然存在著一些不真實(shí)、不準(zhǔn)確的內(nèi)容。因此，對(duì)于大多數(shù)企事業(yè)單位來說，資料信息審核工作是非常必要的。下面，我將為大家詳細(xì)介紹資料信息審核工作計(jì)劃，以期能夠幫助企事業(yè)單位更好地進(jìn)行資料信息審核工作。
一、明確審核范圍。
首先，進(jìn)行資料信息審核工作，企事業(yè)單位需要明確審核范圍。這一步非常重要，因?yàn)椴煌膶徍朔秶婕暗膬?nèi)容、審核要求以及審核人員都是不同的。一般來說，企事業(yè)單位所需審核的范圍包括員工檔案、企業(yè)資質(zhì)、各種合同、財(cái)務(wù)報(bào)表等等。在明確審核范圍的同時(shí)，也需要考慮哪些資料應(yīng)該進(jìn)行定期審核，哪些資料需要進(jìn)行重點(diǎn)審核等。
制定審核標(biāo)準(zhǔn)是審核工作的核心步驟，因?yàn)橹挥兄贫藝?yán)格的`審核標(biāo)準(zhǔn)，才能做到審核信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。在制定審核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，企事業(yè)單位需要考慮到行業(yè)情況和法律法規(guī)的要求，確定審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、審核要求及審核流程。此外，還需要制定不同審核難度級(jí)別相應(yīng)的審核標(biāo)準(zhǔn)，給出具體的審核方法和技巧，以避免審核中產(chǎn)生誤判現(xiàn)象。
三、建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制。
審核人員是審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們需要具備一定的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，才能夠進(jìn)行準(zhǔn)確的審核工作。因此，在資料信息審核計(jì)劃中，建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制就顯得非常重要。具體來說，需要定期組織審核人員參加培訓(xùn)課程，提高他們的審核技能和專業(yè)知識(shí)水平，切實(shí)保障審核工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
四、加強(qiáng)內(nèi)部管理。
資料信息審核的準(zhǔn)確性及真實(shí)性不僅取決于審核的故事。質(zhì)量，還取決于企事業(yè)單位內(nèi)部管理的完善程度。因此，在資料信息審核工作計(jì)劃中，需要加強(qiáng)內(nèi)部管理。具體而言，需要制定詳細(xì)的審核工作制度，加強(qiáng)審核人員日常管理，完善審核工作流程，定期對(duì)審核工作進(jìn)行質(zhì)量檢查，及時(shí)處理審核工作中的問題等。通過這些措施，不僅能夠提高審核工作的效率，還能夠有效防止審核中出現(xiàn)質(zhì)量問題。
總之，進(jìn)行資料信息審核工作是企事業(yè)單位必不可少的一項(xiàng)工作。通過以上四步措施，企事業(yè)單位可以制定出一份嚴(yán)格、完整、具有可操作性的資料信息審核工作計(jì)劃，并在實(shí)際工作中加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制，從而提高審核工作的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，更好地服務(wù)于企事業(yè)單位的發(fā)展。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十一
第一段：引言和背景介紹（200字）。
內(nèi)部審核是一種重要的管理實(shí)踐，通過對(duì)組織內(nèi)部流程和操作的審查，有助于提高運(yùn)營效率、規(guī)范管理、發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)，并確保組織達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在我過去的工作經(jīng)歷中，我有幸參與了多次內(nèi)部審核工作，積累了一些寶貴的心得體會(huì)。本文將分享我對(duì)內(nèi)部審核的理解和體會(huì)。
第二段：審核準(zhǔn)備工作（200字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核之前，準(zhǔn)備工作至關(guān)重要。首先，我們需要明確審核的目標(biāo)和范圍，確定需要檢查的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并制定詳細(xì)的審核計(jì)劃。其次，為了更好地了解被審核部門的運(yùn)作情況，我們要提前準(zhǔn)備相關(guān)材料，包括政策文件、制度規(guī)定和過往的審核報(bào)告。最后，我們還要和被審核部門進(jìn)行溝通，明確審核的目的和安排，以便獲得他們的配合和支持。只有做好準(zhǔn)備工作，我們才能高效地開展內(nèi)部審核。
第三段：實(shí)施審核活動(dòng)（300字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)，我們要始終保持客觀和公正的態(tài)度，注重事實(shí)的查證和依據(jù)的收集。首先，我們要仔細(xì)研究相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，了解業(yè)務(wù)流程和操作要求。其次，我們要與被審核部門的員工進(jìn)行面對(duì)面的交流，并進(jìn)行現(xiàn)場觀察。通過實(shí)地調(diào)研，我們可以更全面地了解實(shí)際操作中存在的問題和隱患。同時(shí)，我們還要收集證據(jù)，如文件復(fù)印件、談話記錄和照片等，以支持我們的審核結(jié)論。最后，在整個(gè)審核過程中，我們要隨時(shí)與被審核部門和其他相關(guān)人員進(jìn)行溝通，及時(shí)反饋審核發(fā)現(xiàn)，以便他們采取糾正和改進(jìn)措施。
第四段：總結(jié)和分析（300字）。
在完成內(nèi)部審核后，我們要進(jìn)行總結(jié)和分析，以便更好地提升審核工作的質(zhì)量和效果。首先，我們要對(duì)審核過程中存在的問題進(jìn)行梳理和分類，并進(jìn)行原因分析。通過找出問題的根源，我們可以針對(duì)性地提出改進(jìn)意見和措施。其次，我們要總結(jié)出優(yōu)點(diǎn)和好的做法，以便進(jìn)行分享和推廣。同時(shí)，我們要對(duì)審核工作的效率和準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)估，并記錄下有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。最后，我們還要將審核結(jié)論和建議向被審核部門和組織的領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行匯報(bào)，以促使改進(jìn)和提升。
第五段：結(jié)語和未來建議（200字）。
通過參與內(nèi)部審核，我深刻體會(huì)到該過程對(duì)于組織的重要性。它不僅是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制和問題發(fā)現(xiàn)的手段，更是一種自我反思和提升的機(jī)會(huì)。在未來的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審核理論和方法的學(xué)習(xí)，不斷提升自己的審核能力和水平。同時(shí)，我也希望組織能夠重視內(nèi)部審核，為審核人員提供更好的培訓(xùn)和資源，確保審核工作的質(zhì)量和效果。只有通過持續(xù)的內(nèi)部審核，我們才能保證組織的穩(wěn)健運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。
總結(jié)：在組織日常運(yùn)營中，內(nèi)部審核是一項(xiàng)必不可少的管理工作。通過準(zhǔn)備工作的充分、實(shí)施過程的真實(shí)客觀和總結(jié)分析的深入，我們可以提高內(nèi)部審核的效果和質(zhì)量。同時(shí)，作為內(nèi)部審核人員，我們也應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和提升，以更好地履行我們的職責(zé)，為組織的發(fā)展和改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十二
1.1審核員應(yīng)具備的能力。
1)熟悉公司的品質(zhì)手冊(cè)及關(guān)聯(lián)規(guī)則。
2)接受過外部審核員教育并取得證書，并取得管理者代表的認(rèn)可。3)與他人良好的交流、溝通能力。
4)審核時(shí)能依據(jù)客觀事實(shí)，按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責(zé)。
1)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行所在部門社員的品質(zhì)體系的教育。2)對(duì)公司內(nèi)部品質(zhì)體系進(jìn)行審核。3)實(shí)施過程審核及產(chǎn)品審核；4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計(jì)劃的實(shí)施。
2）制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3）具有一定的組織能力。
1）審核組的代表，負(fù)有審核項(xiàng)目的全部管理責(zé)任。2）審核實(shí)施，并對(duì)審核結(jié)果有決定權(quán)。3）有權(quán)向管理者代表要求稱職的內(nèi)審員。
4）向被審核部門報(bào)告審核結(jié)果，要求糾正處置及對(duì)改善方案的認(rèn)可。5）組織組員商討審核程序計(jì)劃。
6）根據(jù)審核結(jié)果，向管理者代表提出《不符合及糾正處置報(bào)告書》。7）向管理者代表報(bào)告審核實(shí)施過程中遇到的困難。8）堅(jiān)持與被審核部門的利害關(guān)系立場。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十三
審核。
項(xiàng)目。
受審。
部門 質(zhì)量體系要素 4.1。
組織。
基本。
條件 4.2。
人員。
管理 4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件 4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標(biāo)。
準(zhǔn)物。
質(zhì) 4.5.4。
文件。
控制 4.5.5。
合同。
評(píng)審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購 4.5.8。
糾正。
措施 4.5.9。
預(yù)防。
措施 4.5.14。
記錄。
控制 4.5.15。
內(nèi)部。
審核 4.5.16。
管理。
評(píng)審。
4.5.17。
檢測。
和校準(zhǔn)。
方法 4.5.18。
測量不確定度的程序 4.5.19。
抽樣。
管理 4.5.20。
樣品。
管理 4.5.21。
質(zhì)量。
控制 4.5.22。
能力。
驗(yàn)證 4.5.23。
檢測。
報(bào)告 4.5.28。
檢驗(yàn)。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布 4.5.29。
檢驗(yàn)。
檢測。
報(bào)告的更改 4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)估。
編制人 xx 上報(bào)時(shí)間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時(shí)間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
7：30-8：30 首次會(huì)議。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 辦公室 2017年12月15日。
8：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.20樣品管理4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制 審核員：
檢測室 2017年12月15日。
13：00-17：00 4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.17檢測和校準(zhǔn)方法4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗(yàn)證4.5.23檢測報(bào)告4.5.28檢驗(yàn)檢測結(jié)果的發(fā)布4.5.29檢驗(yàn)檢測報(bào)告的更改 審核員：
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2017年12月16日。
9：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制 審核員：
備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門時(shí)，自行回避。
編制人 xx 上報(bào)時(shí)間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時(shí)間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
13：00-15：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.17方法確認(rèn)4.5.18測量不確定度的程序4.5.22能力驗(yàn)證程序4.5.30檢測檔案留存 審核員：
xx、xx、xx 末次會(huì)議 2017年12月16日。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加 備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門時(shí)，自行回避。
簽到表。
時(shí)間：地點(diǎn)：
符合 （3） 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測。 以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測，見手冊(cè)。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評(píng)審 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評(píng)審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對(duì)檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核。
查：機(jī)構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。 滿足要求 符合 （2） 設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件在非固定場所進(jìn)行檢測時(shí)應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 查：是否按照要求對(duì)質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識(shí)別在非固定場所進(jìn)行對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對(duì)環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。 滿足要求 符合 （3） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：是否具備保護(hù)環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識(shí)別，有那些因素。
對(duì)這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
是否將其儲(chǔ)存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
糾正措施； 查：對(duì)確認(rèn)的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效 對(duì)確認(rèn)的不符合工作采取了糾正措施 符合 4.5.9 預(yù)防措施 在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。 滿足要求 符合 4.5.17 檢測和校準(zhǔn)方法 與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。 方便使用，現(xiàn)行有效 符合 4.5.19 抽樣管理 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持需要對(duì)物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時(shí)，抽樣的計(jì)劃和程序，以確保檢驗(yàn)檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。 查：是否制定抽樣程序和計(jì)劃，查證抽樣程序和計(jì)劃，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時(shí)，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。 滿足要求 符合 4.5.20 樣品管理 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持對(duì)用于檢驗(yàn)檢測樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理的程序，包括保護(hù)樣品的完整性，保護(hù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗(yàn)檢測的整個(gè)期間應(yīng)保留改標(biāo)識(shí)。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗(yàn)檢測方法的偏離。 查：是否制定和實(shí)施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗(yàn)檢測樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。 制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗(yàn)檢測樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
符合 4.5.21 質(zhì)量控制 （1） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃以監(jiān)控檢測和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計(jì)劃、質(zhì)量控制活動(dòng)記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
檢測結(jié)果真實(shí)有效 符合 a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 a)是否定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 未使用 b)參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證； b)是否參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證； 已參加 符合 c)使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)； c)是否使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)； 進(jìn)行重復(fù)性檢測 符合 d)對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測或再校準(zhǔn)； d)是否對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測或再校準(zhǔn)； 不使用 e)分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 e)是否分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 不使用 （2） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。 查：是否對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對(duì)超差是否采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報(bào)告錯(cuò)誤結(jié)果。
對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合 4.5.22 能力驗(yàn)證 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗(yàn)證程序。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門的要求參加其組織開展的能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間比對(duì)，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。 查;檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否制定和實(shí)施能力驗(yàn)證程序和參加能力驗(yàn)證和檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間比對(duì)計(jì)劃。
求和規(guī)定的程序，及時(shí)出具檢測和/或校。
系列號(hào)）和每一頁上的標(biāo)識(shí)，以及報(bào)告。
效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不。
確定度影響到對(duì)結(jié)果符合性的判定時(shí)，
方式傳送檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足。
文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施；并應(yīng)包括。
如下聲明：“對(duì)報(bào)告的補(bǔ)充，系列號(hào)……。
（或其他標(biāo)識(shí)）”，或其他等效的文字。
805004208010322 符合 （3） 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測。 以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測，見手冊(cè)。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評(píng)審 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評(píng)審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.6 檢測分包 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)需分包檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給依法取得檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)。 檢驗(yàn)檢測分包是否形成文件。
分包責(zé)任是否由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
發(fā)包方是否對(duì)分包進(jìn)行評(píng)審，是否有評(píng)審記錄和合格分包方的名單。 沒有分包 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對(duì)檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求 符合。
不合格(不符合)工作報(bào)告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實(shí) 審核4.3（3）在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類似不符合工作發(fā)生的可能性。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 已經(jīng)設(shè)置滅火器。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 糾正措施驗(yàn)證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報(bào)告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實(shí) 審核4.4.（7)若設(shè)備脫離了實(shí)驗(yàn)室的直接控制，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯示滿意結(jié)果。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)出入庫記錄中未標(biāo)明出庫時(shí)間和入庫時(shí)間。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月13日 糾正措施 將出入庫記錄中標(biāo)明出庫時(shí)間和入庫時(shí)間，這樣可以追溯到責(zé)任人。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 檢測室已責(zé)成有關(guān)人員將車轍儀進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月15日 糾正措施驗(yàn)證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報(bào)告。
內(nèi)審員：
部門負(fù)責(zé)人： 糾正措施。
內(nèi)審員：
部門負(fù)責(zé)人： 完成情況。
監(jiān)督員：
內(nèi)審員：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)證新的管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 xx、xx、xx 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
一、審核概述。
本次內(nèi)審為公司2017年針對(duì)新實(shí)施的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)評(píng)審準(zhǔn)則編制的體系文件及運(yùn)行的一次內(nèi)審，驗(yàn)證新實(shí)施管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，為現(xiàn)場審核做準(zhǔn)備。
組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014年4月進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)、復(fù)查，現(xiàn)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人一人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人，主管科室2個(gè)。組織機(jī)構(gòu)能使公司各個(gè)環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進(jìn)行，體現(xiàn)了組織機(jī)構(gòu)的適應(yīng)性。2015年公司通過試驗(yàn)室間驗(yàn)證、比對(duì)試驗(yàn)等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗(yàn)所有限公司進(jìn)行了鋼筋和水泥比對(duì)試驗(yàn)，取得了較好的成績，比對(duì)結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣?huì)出具準(zhǔn)確、可靠地的檢測報(bào)告。
質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評(píng)審準(zhǔn)則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。
建立質(zhì)量體系的資源配置：
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
公司人力資源滿足要求。現(xiàn)有檢測人員40人，高級(jí)工程師4人，其中注冊(cè)巖土工程師1人，二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔(dān)相應(yīng)檢測業(yè)務(wù)。
開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目：
檢測公司開展的檢測項(xiàng)目分為建筑工程材料見證取樣檢測、市政工程材料見證取樣檢測、公路工程檢測、地基基礎(chǔ)工程檢測、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測方面共25項(xiàng)檢測項(xiàng)目321個(gè)檢測參數(shù)。
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
內(nèi)部審核報(bào)告篇十四
第一段：引言（100字）。
內(nèi)部審核是組織內(nèi)部對(duì)系統(tǒng)、流程和活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估的一種重要工作。作為一名內(nèi)部審核員，我有幸參與了公司的內(nèi)部審核工作，并從中獲得了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和心得體會(huì)。在這篇文章中，我將分享我在內(nèi)部審核中所學(xué)到的重要教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)。
第二段：內(nèi)部審核的目的與意義（200字）。
內(nèi)部審核的目的在于確保公司的運(yùn)營符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，同時(shí)提高組織的效率、降低風(fēng)險(xiǎn)，并推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。通過內(nèi)部審核，我們能夠識(shí)別潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)采取相應(yīng)的措施解決。此外，在審核過程中，我們也能夠加深對(duì)流程和系統(tǒng)的理解，為公司優(yōu)化和改進(jìn)提供有力的支持。
第三段：內(nèi)部審核的關(guān)鍵要點(diǎn)（300字）。
在實(shí)施內(nèi)部審核時(shí)，我們需要牢記幾個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn)。首先，審核員應(yīng)具備專業(yè)的知識(shí)和技能。這包括對(duì)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的了解，以及良好的溝通和分析能力。其次，我們需要制定一個(gè)全面的審核計(jì)劃，并確保所有要素都得到適當(dāng)?shù)貙彶?。此外，我們還應(yīng)采用客觀、獨(dú)立和公正的態(tài)度進(jìn)行審核工作，堅(jiān)持事實(shí)和數(shù)據(jù)作出判斷，而不受任何主觀偏見的影響。最后，我們應(yīng)充分利用內(nèi)部審核的結(jié)果，為組織的改進(jìn)提供有益的建議和建議。
第四段：內(nèi)部審核中的挑戰(zhàn)與解決方案（300字）。
在內(nèi)部審核過程中，我們經(jīng)常面臨一些挑戰(zhàn)。其中之一是如何處理組織內(nèi)部的政治和利益沖突。為了盡量保持中立和公正，我們需要抵制各種干擾，確保審核的結(jié)果是基于事實(shí)和數(shù)據(jù)的。此外，我們也需要處理好與被審核部門的關(guān)系，建立信任和合作的基礎(chǔ)。另一個(gè)挑戰(zhàn)是如何處理內(nèi)部審核結(jié)果的反饋和跟進(jìn)。我們應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相關(guān)部門反饋審核的結(jié)果，并確保問題和建議得到妥善處理和解決。
第五段：內(nèi)部審核的價(jià)值與成果（300字）。
內(nèi)部審核的價(jià)值在于提供一個(gè)自我完善和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。通過不斷地發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)，組織能夠更好地適應(yīng)變化的環(huán)境和需求，并提升其競爭力和業(yè)績。此外，內(nèi)部審核也能夠增強(qiáng)組織的透明度和公信力，為合作伙伴、客戶和利益相關(guān)者提供信心和保障。最重要的是，內(nèi)部審核使得公司能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和威脅，促使組織在競爭激烈的市場中更加穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。
結(jié)尾（100字）。
內(nèi)部審核是組織管理的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過審核我們可以發(fā)現(xiàn)問題，提出建議，幫助公司改進(jìn)和創(chuàng)新。同時(shí)，內(nèi)部審核也是一個(gè)不斷學(xué)習(xí)和提升自我的過程，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，我們能夠提高自己的能力和水平。我將繼續(xù)努力，不斷完善自己的內(nèi)部審核技巧，為公司的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十五
本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來，嚴(yán)格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項(xiàng)要求組織生產(chǎn)經(jīng)營，全面實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營管理上了一個(gè)新臺(tái)階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場監(jiān)督管理局提出換證申請(qǐng)，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對(duì)我廠（或公司）進(jìn)行了全面深入細(xì)致的現(xiàn)場核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認(rèn)真實(shí)施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績，認(rèn)為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也指出了 * 個(gè)基本符合項(xiàng)需要改進(jìn)，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專門組織有關(guān)責(zé)任部門和相關(guān)人員，對(duì)核查組指出的情況和問題進(jìn)行討論和總結(jié)，啟動(dòng)《預(yù)防與糾正措施控制程序》，認(rèn)真進(jìn)行了整改。現(xiàn)把整改情況總結(jié)如下：
一、 存在的問題
2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實(shí)到位；
……
二、整改措施
1、廠（或公司）領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人專門組織召開了整改會(huì)議，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，決定對(duì)存在的問題及時(shí)予以整改，逐項(xiàng)對(duì)照，認(rèn)真落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。
2、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)基本符合項(xiàng)限期整改，落實(shí)整改責(zé)任人。
3、通過有關(guān)責(zé)任部門和有關(guān)人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。
通過這次“qs”換證現(xiàn)場核查組的現(xiàn)場核查指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了對(duì)實(shí)行全面質(zhì)量管理的'認(rèn)識(shí)和管理水平，也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問題。今后我廠（或公司）將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)保障食品質(zhì)量安全。
整改實(shí)施情況詳見《整改實(shí)施情況表》
****食品廠（或公司） ****年**月**日
****食品廠（或公司）整改實(shí)施情況表
****食品廠（或公司）
****年**月**日
**省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
省審查組及貴局觀察員于2015年*月*日對(duì)我司食品生產(chǎn)許可證認(rèn)證進(jìn)行審查評(píng)審，指出了不足之處，并提出了許多寶貴的建設(shè)性建議，這對(duì)我司進(jìn)一步完善和改進(jìn)生產(chǎn)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，對(duì)此，我司表示十分感謝。在此次審查評(píng)審后，我司進(jìn)行多次且深層次的分析和討論，落實(shí)了各項(xiàng)改進(jìn)措施，健全了規(guī)章制度，保證了措施的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)性，現(xiàn)把我司已完成落實(shí)的具體整改措施匯報(bào)如下：
1．腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實(shí)，工作人員對(duì)手清洗后用75%的酒精進(jìn)行噴灑消毒，確保產(chǎn)品不受污染。
2．對(duì)部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進(jìn)行粉刷，保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。
3．及時(shí)更換損壞的紫外線殺菌燈，確保車間空氣控制措施的有效性，并隨時(shí)檢查紫外線殺菌燈的完好性。
4．在配料間重新設(shè)立一個(gè)物料傳遞窗口，使人流、物流徹底分離，確保物料在傳遞過程中不受交叉污染。
5．及時(shí)更換損壞的燈具防護(hù)罩，以起到保護(hù)照明燈具的作用，并隨時(shí)檢查。
6．因新工人剛?cè)肼?，已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證，證件還在辦理中。
7．添加塑料筐，將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進(jìn)行運(yùn)輸和存放，有效防止了半成品在儲(chǔ)運(yùn)過程中的污染，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。
****集團(tuán)有限公司
內(nèi)部審核報(bào)告篇十六
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，各類企事業(yè)單位的數(shù)量也在快速增加，為了確保這些機(jī)構(gòu)的合法性和正當(dāng)性，外部機(jī)構(gòu)經(jīng)常進(jìn)行審核工作。作為驗(yàn)收審核的第一手資料，審核報(bào)告承載著寶貴的信息，對(duì)于被審核企事業(yè)單位來說，審核報(bào)告是寶貴的參考依據(jù)和改進(jìn)方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動(dòng)，并撰寫了相應(yīng)的審核報(bào)告，從中有不少收獲，今天將會(huì)對(duì)此進(jìn)行總結(jié)和歸納。
首先，審核報(bào)告能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。在參與審核工作的過程中，我們細(xì)致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項(xiàng)運(yùn)營情況，并記錄在報(bào)告中。通過對(duì)報(bào)告的整理和總結(jié)，我們對(duì)企事業(yè)單位的整體運(yùn)營情況和存在的問題有所了解。這對(duì)企事業(yè)單位來說，相當(dāng)于及時(shí)的信號(hào)，可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，避免問題進(jìn)一步擴(kuò)大化。在審核報(bào)告中，我們可以從各個(gè)細(xì)節(jié)中看到問題的發(fā)生，幫助企事業(yè)單位去找到問題的源頭，并制定相應(yīng)的解決方案。
其次，審核報(bào)告是企事業(yè)單位改進(jìn)的重要指導(dǎo)。在審核活動(dòng)中，我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對(duì)象的現(xiàn)狀和存在的問題，同時(shí)也要提供針對(duì)性的建議來促使被審核企事業(yè)單位未來的改進(jìn)。通過直接參與審核工作并親身撰寫審核報(bào)告，我深刻認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀的審核報(bào)告應(yīng)當(dāng)具備以下特點(diǎn)：準(zhǔn)確、客觀、有針對(duì)性和具體。通過對(duì)審核報(bào)告的整理和分析，企事業(yè)單位可以清楚地認(rèn)識(shí)到自身存在的問題和不足，并能夠迅速采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。此外，在審核報(bào)告中，我們也可以提供一些建議和意見，幫助企事業(yè)單位克服困難，找到合適的方法，實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次，審核報(bào)告能夠提供信息的公開和透明。作為一個(gè)審核工作的產(chǎn)物，審核報(bào)告是對(duì)被審核對(duì)象的客觀記錄和反映。在編寫審核報(bào)告之前，我們要采集和整理大量信息，對(duì)企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)、運(yùn)營以及各種數(shù)據(jù)進(jìn)行了充分了解。通過在審核報(bào)告中詳實(shí)地表達(dá)這些信息，我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象，同時(shí)也促使其積極主動(dòng)地進(jìn)行改進(jìn)和提升。企事業(yè)單位積極面對(duì)和接受審核結(jié)果，并及時(shí)公開和解釋，這將進(jìn)一步提高其在社會(huì)中的聲譽(yù)和影響力。
最后，審核報(bào)告也是一個(gè)學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會(huì)。在參與審核工作的過程中，我們與被審核對(duì)象進(jìn)行了深入的交流和互動(dòng)，通過與他們的溝通，我們了解到他們的業(yè)務(wù)和管理實(shí)踐，也開拓了我們的思路和視野。通過撰寫審核報(bào)告，我們不僅能夠深入了解被審核對(duì)象的狀況，也能夠加深對(duì)于相關(guān)政策、法規(guī)的了解。我們?cè)诰帉憣徍藞?bào)告中不斷思考和總結(jié)的過程中，也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此，通過參與審核工作并撰寫審核報(bào)告，我們不僅能夠提升自己的能力，也為我們今后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
綜上所述，參與審核工作并撰寫審核報(bào)告不僅可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、提供改進(jìn)的指導(dǎo)，提高企事業(yè)單位的公信力和形象，也是一個(gè)學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會(huì)。因此，我認(rèn)為審核報(bào)告是一份寶貴的參考資料，我們要善于利用審核報(bào)告提供的信息，主動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)和提升。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，努力做到更加客觀、準(zhǔn)確地撰寫審核報(bào)告，并為企事業(yè)單位的改進(jìn)和發(fā)展提供更有價(jià)值的建議和意見。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十七
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審核。
項(xiàng)目。
受審。
部門。
質(zhì)量體系要素。
4.1。
組織。
基本。
條件。
4.2。
人員。
管理。
4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件。
4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標(biāo)。
準(zhǔn)物。
質(zhì)
4.5.4。
文件。
控制。
4.5.5。
合同。
評(píng)審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購。
4.5.8。
糾正。
措施。
4.5.9。
預(yù)防。
措施。
4.5.14。
記錄。
控制。
4.5.15。
內(nèi)部。
審核。
4.5.16。
管理。
評(píng)審。
4.5.17。
檢測。
和校準(zhǔn)。
方法。
4.5.18。
測量不確定度的程序。
4.5.19。
抽樣。
管理。
4.5.20。
樣品。
管理。
4.5.21。
質(zhì)量。
控制。
4.5.22。
能力。
驗(yàn)證。
4.5.23。
檢測。
報(bào)告。
4.5.28。
檢驗(yàn)。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布。
4.5.29。
檢驗(yàn)。
檢測。
報(bào)告的更改。
4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)估。
和控制。
辦公室。
檢測室。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
技術(shù)負(fù)責(zé)人。
審核時(shí)間。
2017年12月15日-16日。
備注。
此次審核的目的是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件換版后，對(duì)體系運(yùn)行情況的了解。
編制人。
xx。
上報(bào)時(shí)間。
2017年01月06日。
批準(zhǔn)人。
xx。
批準(zhǔn)時(shí)間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運(yùn)行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(現(xiàn)場檢測)。
審核依據(jù)。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn).
審核組成員。
組長：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門。
審核時(shí)間。
內(nèi)審要素。
備注。
首次會(huì)議。
2017年12月15日。
7：30-8：30。
首次會(huì)議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。
辦公室。
2017年12月15日。
審核員：
檢測室。
2017年12月15日。
審核員：
質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
2017年12月16日。
審核員：
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門時(shí)，自行回避。
編制人。
xx。
上報(bào)時(shí)間。
2017年01月06日。
批準(zhǔn)人。
xx。
批準(zhǔn)時(shí)間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運(yùn)行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(以及現(xiàn)場檢測)。
審核依據(jù)。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn).
審核組成員。
組長：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門。
審核時(shí)間。
內(nèi)審要素。
備注。
技術(shù)負(fù)責(zé)人。
2017年12月16日。
審核員：
xx、xx、xx。
末次會(huì)議。
2017年12月16日。
末次會(huì)議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門時(shí)，自行回避。
簽到表。
時(shí)間：地點(diǎn)：
序號(hào)。
姓名。
職務(wù)。
備注。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10。
11。
12。
13。
14。
15。
16。
17。
條款。
審核項(xiàng)目。
審核方法。
審核評(píng)價(jià)。
4.1。
組織基本條件。
（1）。
機(jī)構(gòu)的法人性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和成立文件、法人代碼。非獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)的法人授權(quán)文件。機(jī)構(gòu)檢測工作是否能夠獨(dú)立承擔(dān)。
法人性質(zhì)：獨(dú)立法人。
證明文件：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
符合。
（2）。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)有必要的財(cái)產(chǎn)與經(jīng)費(fèi)。有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。
機(jī)構(gòu)的獨(dú)立帳目和核算形式。
獨(dú)立核算賬號(hào)：大連銀行支行。
符合。
（3）。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。
機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測。
以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測，見手冊(cè)。
第一頁，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)平面布置圖見附件1-6。
符合。
正確配備了檢測設(shè)備和設(shè)施見手冊(cè)附件1-6、1-7。
符合。
可獨(dú)立調(diào)配、見財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬。
符合。
（4）。
機(jī)構(gòu)及其員工是否從事與檢測活動(dòng)相關(guān)的科研、咨詢、商貿(mào)等活動(dòng)；
出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否與機(jī)構(gòu)及其員工存在利益關(guān)系。
符合。
4.2。
人員管理。
（1）。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有與其從事檢測和/或校準(zhǔn)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。
查：人員一覽表。
見質(zhì)量手冊(cè)附表1-4。
經(jīng)現(xiàn)場審核符合要求。
符合。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)使用正式人員或合同制人員。
查：使用正式人員數(shù)量和合同制人員數(shù)量，是否均簽定合同。
使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保這些人員。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
未發(fā)生。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，上述人員的工作是否受到監(jiān)督。
未發(fā)生。
（2）。
對(duì)所有從事抽樣、檢測和/或校準(zhǔn)、簽發(fā)檢測/校準(zhǔn)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。
查：對(duì)所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員的崗位資質(zhì)和能力的規(guī)定。
有規(guī)定、見質(zhì)量手冊(cè)。
符合。
查：對(duì)從事上述崗位的員工是否按照教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)。
查看培訓(xùn)檔案、人員進(jìn)行了資格培訓(xùn)、確認(rèn)有確認(rèn)記錄。
符合。
查：對(duì)確認(rèn)合格人員，查看其上崗證。
所有人員均進(jìn)行崗位培訓(xùn)。
符合。
查：是否從事特殊產(chǎn)品的檢測。
否
查：專業(yè)技術(shù)和管理人員是否符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。
否
（3）。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。
查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。
人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全。
符合。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。
有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問。
符合。
（4）。
使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。
無新員工和轉(zhuǎn)崗人員。
符合。
（5）。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
檢查檔案內(nèi)容是否滿足要求。
有檔案、檔案內(nèi)容滿足要求。
符合。
（6）。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。
查：技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱。
具有工程師技術(shù)職稱。
符合。
考核提問：職責(zé)和權(quán)利、具備的經(jīng)歷、熟悉質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)、檢測結(jié)果的判斷力、報(bào)告簽發(fā)程序、相關(guān)法律法規(guī)。
熟悉。
符合。
（7）。
依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
查：是否是依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
是
符合。
其授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
滿足。
符合。
4.5.4。
文件控制。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持文件編制、審核、
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。
查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
按照程序控制的規(guī)定，查文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制記錄，控制的有效性。
見程序文件jxjc/cx/10/。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.5。
合同評(píng)審。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。
查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
見合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全。
符合。
查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。
有評(píng)審記錄（檢測合同、委托單）。
符合。
4.5.7。
服務(wù)和供應(yīng)品采購。
查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；
糾正措施jxjc/cx/16。
不符合項(xiàng)采取糾正措施、見檢查記錄。
符合。
4.5.9。
預(yù)防措施。
在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。
有預(yù)防措施。
符合。
4.5.14。
記錄控制。
（1）。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有記錄管理程序jxjc/cx/18內(nèi)容齊全。
符合。
（2）。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
抽查檔案管理、有設(shè)備、人員、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告和體系運(yùn)行檔案。
符合。
（3）。
所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗?/p>
查：質(zhì)量記錄和檢測原始記錄、檢測報(bào)告有否歸檔和保管期限的規(guī)定，查保管記錄。
記錄管理控制程序有規(guī)定且進(jìn)行歸檔。
大部分按期保存。
符合。
（4）。
每次檢測和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。
查：各類檢測原始記錄的信息量，是否再現(xiàn)檢測方法標(biāo)準(zhǔn)要求的信息。
試驗(yàn)原始記錄不符合導(dǎo)則模板要求。
不符合。
（5）。
記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測和/校準(zhǔn)人員的標(biāo)識(shí)。
查：記錄是否有參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測人員的標(biāo)識(shí)。
原始記錄中有相關(guān)人員簽字。
符合。
（6）。
所有記錄、證書和報(bào)告都應(yīng)安全儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶保密。
查：記錄的安全保管情況，詢問保管人員如何為客戶保密。
檔案保管齊全、經(jīng)詢問保管人員回答正確。
符合。
4.5.15。
（1）。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)定期地對(duì)其質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求。
查：是否建立了內(nèi)部審核程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
符合。
查：是否按照內(nèi)部審核程序?qū)ζ滟|(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，審核時(shí)間：請(qǐng)審核員介紹如何進(jìn)行內(nèi)審的。
審核員能正確了解審核程序。
符合。
（2）。
每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。
內(nèi)審程序符合要求。
符合。
（3）。
審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并確認(rèn)其資格，只。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核。
的工作。
查：審核員的數(shù)量，是否經(jīng)過培訓(xùn)和確認(rèn)其資格。
查：審核員是否獨(dú)立于被審核工作。
獨(dú)立于被審核工作。
符合。
4.5.16。
管理評(píng)審。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否編制了管理評(píng)審控制程序，管理評(píng)審是否由最高管理者主持。
管理評(píng)審工作應(yīng)按照規(guī)定和計(jì)劃組織實(shí)施，每次評(píng)審應(yīng)有評(píng)審輸入，評(píng)審應(yīng)充分，結(jié)果應(yīng)恰當(dāng)。評(píng)審報(bào)告提出的有關(guān)措施應(yīng)納入改進(jìn)，結(jié)果應(yīng)得到驗(yàn)證。
查：是否有管理評(píng)審控制程序，是否是由最高管理者主持。是否對(duì)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)工作概況進(jìn)行分析，提出報(bào)告和建議。
管理評(píng)審程序jxjc/cx/20內(nèi)容齊全。
符合。
4.5.30。
檢測檔案保存。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序?qū)z驗(yàn)檢測原始記錄、報(bào)告、證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗(yàn)檢測原始記錄、報(bào)告、證書的保存期限不少于6年。
查：原始記錄、報(bào)告等數(shù)據(jù)結(jié)果、結(jié)論的證據(jù)性、溯源性文件的保存期限是否滿足要求。
抽查了2012年檢測報(bào)告，數(shù)據(jù)保存完好。
符合。
4.5.31。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的活動(dòng)涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域時(shí)，應(yīng)建立和保持相應(yīng)識(shí)別、評(píng)估、實(shí)施的程序。應(yīng)制定安全管理體系文件，并提出對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、安全計(jì)劃、安全檢查、設(shè)施設(shè)備要求和管理、危險(xiǎn)材料運(yùn)輸、廢物處理、應(yīng)急措施、消防安全、事故報(bào)告的管理要求，予以實(shí)施。
查：涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域是否建立健全有關(guān)程序、制定相關(guān)管理體系文件。是否有程序和管理體系文件規(guī)定的事項(xiàng)得以實(shí)施的證據(jù)記錄。
制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序jxjc/cx/30，有程序和管理體系文件規(guī)定的事項(xiàng)得以實(shí)施的證據(jù)記錄。
符合。
條款。
審核項(xiàng)目。
審核方法。
審核評(píng)價(jià)。
4.3。
設(shè)施和環(huán)境條件。
（1）。
實(shí)驗(yàn)室的檢測和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。
查：機(jī)構(gòu)檢測場所、設(shè)施等環(huán)境條件，是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)要求。
查：機(jī)構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：是否按照要求對(duì)質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識(shí)別在非固定場所進(jìn)行對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對(duì)環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。
滿足要求。
符合。
（3）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
高電壓、撞擊、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境控制措施和設(shè)施及相應(yīng)的急救措施。
發(fā)現(xiàn)在開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
不符合。
（4）。
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：是否具備保護(hù)環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識(shí)別，有那些因素。
對(duì)這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
對(duì)這些因素相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。
查：檢測場所區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)是否得到識(shí)別和有效控制。
滿足要求。
符合。
（6）。
對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識(shí)。
查：對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施是否得到有效控制并正確標(biāo)識(shí)。
滿足要求。
符合。
4.4。
儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。
（1）。
備進(jìn)行正常維護(hù)。
查：是否對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)，維護(hù)記錄，現(xiàn)場查看儀器狀態(tài)。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：儀器設(shè)備有異常時(shí)，是否能夠立即停止使用，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；
是否將其儲(chǔ)存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
查看維修記錄和現(xiàn)場設(shè)備紅色標(biāo)識(shí)處理。
未發(fā)生。
符合。
（3）。
修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方。
式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。
查：修復(fù)的儀器設(shè)備是否經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)，檢查記錄。
未發(fā)生。
符合。
（4）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)檢查這種缺陷對(duì)過去進(jìn)行的檢測和/或校準(zhǔn)所造成的影響。
查：這種缺陷對(duì)過去進(jìn)行的檢測所造成的影響是否進(jìn)行檢查。
未發(fā)生。
符合。
保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。
查：使用否永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的設(shè)備）；是否限于某些使用頻次低、價(jià)格昂貴或特定的檢測設(shè)施設(shè)備；設(shè)備是否保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。
查：檢測現(xiàn)場是否放置設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料。
滿足要求。
符合。
（6）。
所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有。
明顯的標(biāo)識(shí)來表明其狀態(tài)。
查：檢測現(xiàn)場所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是否都有狀態(tài)標(biāo)識(shí)；狀態(tài)標(biāo)識(shí)中的內(nèi)容填寫和標(biāo)識(shí)位置是否規(guī)范。
滿足要求。
符合。
（7）。
若設(shè)備脫離了實(shí)驗(yàn)室的直接控制，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯示滿意結(jié)果。
查：脫離時(shí)間、經(jīng)受人、交回時(shí)間、交接人、設(shè)備狀態(tài)記錄。
現(xiàn)場檢測儀器設(shè)備出入庫記錄不完整。
不符合。
（8）。
當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行。
查：機(jī)構(gòu)的那些檢測儀器設(shè)備需要進(jìn)行期間核查；
是否規(guī)定了核查程序，進(jìn)行核查的記錄。
未使用。
符合。
（9）。
當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保其得到正確應(yīng)用。
查：是否能夠正確使用校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子。
能夠正確使用，滿足要求。
符合。
（10）。
未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。
查：使用否未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備；
查看相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。
未發(fā)生。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取。
糾正措施；
查：對(duì)確認(rèn)的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效。
對(duì)確認(rèn)的不符合工作采取了糾正措施。
符合。
4.5.9。
預(yù)防措施。
在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。
滿足要求。
符合。
4.5.17。
檢測和校準(zhǔn)方法。
與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。
查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。
方便使用，現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.19。
抽樣管理。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持需要對(duì)物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時(shí)，抽樣的計(jì)劃和程序，以確保檢驗(yàn)檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。
查：是否制定抽樣程序和計(jì)劃，查證抽樣程序和計(jì)劃，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時(shí)，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。
滿足要求。
符合。
4.5.20。
樣品管理。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持對(duì)用于檢驗(yàn)檢測樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理的程序，包括保護(hù)樣品的完整性，保護(hù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗(yàn)檢測的整個(gè)期間應(yīng)保留改標(biāo)識(shí)。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗(yàn)檢測方法的偏離。
查：是否制定和實(shí)施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗(yàn)檢測樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。
制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗(yàn)檢測樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
符合。
4.5.21。
質(zhì)量控制。
（1）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃以監(jiān)控檢測和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：
查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計(jì)劃、質(zhì)量控制活動(dòng)記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
查：質(zhì)量控制使用的方法和這些方法是否有效。
建立了質(zhì)量控制程序：hzjc/cx/25，滿足要求。
檢測結(jié)果真實(shí)有效。
符合。
a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。
a)是否定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。
未使用。
b)參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證；
b)是否參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證；
已參加。
符合。
c)使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)；
c)是否使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)；
進(jìn)行重復(fù)性檢測。
符合。
d)對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測或再校準(zhǔn)；
d)是否對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測或再校準(zhǔn)；
不使用。
e)分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
e)是否分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
不使用。
（2）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。
查：是否對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對(duì)超差是否采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報(bào)告錯(cuò)誤結(jié)果。
對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合。
4.5.22。
能力驗(yàn)證。
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗(yàn)證程序。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門的要求參加其組織開展的能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間比對(duì)，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。
查;檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否制定和實(shí)施能力驗(yàn)證程序和參加能力驗(yàn)證和檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間比對(duì)計(jì)劃。
核查檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否有參加能力驗(yàn)證和其他機(jī)構(gòu)組織的考核、比對(duì)計(jì)劃和記錄證據(jù)。
制定了能力驗(yàn)證程序jxjc/cx/28。
參加省檢測中心的鋼筋、水泥、環(huán)境檢測，參加省技術(shù)監(jiān)督局的鋼筋、水泥比對(duì)。
符合。
4.5.23。
檢測報(bào)告。
（1）。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要。
求和規(guī)定的程序，及時(shí)出具檢測和/或校。
準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。
查：是否建立了檢測報(bào)告管理程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有檢測報(bào)告管理程序jxjc/cx/26。
符合。
查：各類檢測報(bào)告各10份，看其出具的及時(shí)性；檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否準(zhǔn)確、客觀和真實(shí)。
滿足要求。
符合。
報(bào)告應(yīng)使用法定計(jì)量單位。
查：檢測報(bào)告數(shù)據(jù)計(jì)量單位的規(guī)范性。
滿足要求。
符合。
（2）。
檢測和/或校準(zhǔn)報(bào)告應(yīng)至少包括下列信息：
查：檢測報(bào)告的信息量，至少包括下列信息：
滿足要求。
符合。
a)標(biāo)題；
a)標(biāo)題；
b)實(shí)驗(yàn)室的名稱和地址，以及與實(shí)驗(yàn)室。
地址不同的檢測和/或校準(zhǔn)的地點(diǎn)；
b)實(shí)驗(yàn)室的名稱和地址，以及與實(shí)驗(yàn)室地址不同的檢測和/或校準(zhǔn)的地點(diǎn)；
c)檢測和/或校準(zhǔn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)（如。
系列號(hào)）和每一頁上的標(biāo)識(shí)，以及報(bào)告。
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