通過撰寫報告，我們可以加深對相關(guān)問題的理解，并從中反思和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。報告的各個部分應(yīng)該有邏輯性，要能夠清晰地陳述問題、分析解決方案并得出結(jié)論。這是一份關(guān)于XX問題的報告，通過對相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的收集和分析，我們得出了一些結(jié)論和建議。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇一
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。
為保障城區(qū)垃圾及時清運(yùn)，降低城區(qū)環(huán)境污染、改善城市人居環(huán)境，根據(jù)《豐都縣財政局關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕12號）文件下達(dá)“建筑垃圾及廢棄家具清運(yùn)費(fèi)”。
（二）項(xiàng)目資金情況。
截至20xx年12月，建筑垃圾及廢棄家具清運(yùn)項(xiàng)目資金到位40.13萬元，其中往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10.13萬元；全年使用資金16.34萬元，結(jié)余23.79元。
（三）績效目標(biāo)。
確保20xx年主次干道無建筑垃圾渣土，無廢棄家具垃圾。通過一系列的管理措施美化城區(qū)環(huán)境，為居民提供良好的生活環(huán)境。
（四）部門（單位）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
20xx年全年完成廢棄家具及建筑垃圾清運(yùn)量1200噸，處清理違規(guī)堆放案件數(shù)量3000件，超額完成年初既定目標(biāo)。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析。
績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置5項(xiàng)，其中數(shù)量指標(biāo)廢棄家具及建筑垃圾清運(yùn)1200噸、處清理違規(guī)堆放案件3000件；質(zhì)量指標(biāo)臨垃圾清運(yùn)合格率100％；社會效益指標(biāo)有效改善城市人居環(huán)境、保障城區(qū)垃圾及時清運(yùn)、降低城區(qū)環(huán)境污染；工作人員滿意度95％；主管部門滿意度95％。
（三）評價結(jié)果。
本項(xiàng)目自評得分100分，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（一）項(xiàng)目管理方面的問題。
無。
（二）資金使用方面的問題。
無。
（三）項(xiàng)目績效方面的問題。
績效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的.部分成果無法用指標(biāo)形式表示；在績效考評指標(biāo)的設(shè)計上，有待完善。
（四）其他方面的問題。
無。
規(guī)范績效管理方面需要細(xì)化，指標(biāo)的設(shè)計需更加科學(xué)。
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇二
組織委員開展各種活動，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻(xiàn)策的作用。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
達(dá)到預(yù)算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻(xiàn)策的作用?！钡目冃繕?biāo)，相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期，成本指標(biāo)未超過指標(biāo)值。
（一）績效評價目的。
對照年初確定的績效目標(biāo)各項(xiàng)任務(wù)，加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，促進(jìn)工作效率提高。
（二）項(xiàng)目資金情況分析。
1、項(xiàng)目按計劃組織實(shí)施，資金及時到位，?？顚Ｓ谩?/p>
2、按照市政協(xié)工作要點(diǎn)開展工作，落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”及省市具體規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
3、支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支和超預(yù)算開支等違規(guī)情況。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點(diǎn)制定全年工作計劃。
2、每月對工作進(jìn)行細(xì)化，形成主要工作任務(wù)表。
3、按計劃有序組織委員開展活動，年終進(jìn)行工作總結(jié)。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。
1、按照《政協(xié)xx市委員會關(guān)于加強(qiáng)界別工作的意見》進(jìn)行項(xiàng)目管理。
2、按照《xx市政協(xié)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理辦法》和《xx市政協(xié)機(jī)關(guān)調(diào)研視察等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理，保障支出合法合規(guī)。
3、建立秘書長會議（辦公廳黨組會議）定期聽取和研究項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理工作機(jī)制，對項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
經(jīng)過考核，既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點(diǎn)和年度工作計劃安排的任務(wù)，又將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（一）組織召開委員情況通報會。聽取我市xx年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。
（二）組織界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設(shè)情況、物流配送車輛運(yùn)營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊(duì)伍建設(shè)情況、職業(yè)教育服務(wù)農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設(shè)中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動。在經(jīng)濟(jì)界別的協(xié)商中，委員們建議典當(dāng)企業(yè)盤活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動社會資本流動，為我市建設(shè)面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻(xiàn)。在促進(jìn)新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中，提出提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)軟環(huán)境建設(shè)，構(gòu)建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議，每次界別調(diào)研、視察和協(xié)商意見均報送市委、市政府及有關(guān)部門供決策參考。
（一）專項(xiàng)管理方面。
專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規(guī)范。
（二）資金分配方面。
資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正，無散小差現(xiàn)象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
（三）資金撥付方面。
撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象。
（四）資金使用方面。
資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開支時間進(jìn)度不均衡的問題。
我們將在下一步的工作中，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善機(jī)制和制度，著力抓好經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)范管理，合理安排資金支出進(jìn)度，提高資金使用效率，切實(shí)發(fā)揮界別小組的作用。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇三
為進(jìn)一步管理和使用好財政資金，提高專項(xiàng)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平，為鞏固脫貧成效，按照省、市、縣脫貧攻堅工作總體要求，堅持精準(zhǔn)扶貧基本方略，聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體，把建檔立卡貧困戶擺在突出位置，全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對象通過實(shí)施危房改造實(shí)現(xiàn)住房安全有保障目標(biāo)，統(tǒng)籌實(shí)施經(jīng)濟(jì)相對困難的非4類重點(diǎn)對象危房改造，切實(shí)解決貧困戶住房安全保障，現(xiàn)對我單位危房改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展自評，現(xiàn)將自評結(jié)果匯報如下：
（一）設(shè)立依據(jù)。
根據(jù)《湖南省2019年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》和省、市脫貧攻堅工作部署，縣財政安排危房改造專項(xiàng)資金1653.5萬元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元。
（二）設(shè)立目標(biāo)。
2019年，江華縣級危房改造專項(xiàng)資金設(shè)立以下目標(biāo)：
1、數(shù)量指標(biāo)：完成577戶四類重點(diǎn)對象農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。
2、質(zhì)量指標(biāo)：改造后房屋滿足基本居住功能需要；改造后驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；新建類建房面積控制標(biāo)準(zhǔn)為：1人戶20-55平方米；2人戶30-65平方米；3人戶40-90平方米；3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標(biāo)準(zhǔn)控制建房總面積，現(xiàn)有安全住房面積不能滿足基本住房保障的，建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計算。
3、時效指標(biāo)：當(dāng)年開工率、完成率均達(dá)到100%。
4、成本指標(biāo)：
危房改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：新建類：建檔立卡貧困戶補(bǔ)助4.5萬元/戶，低保戶補(bǔ)助1.5萬元/戶，貧困殘疾人家庭補(bǔ)助1.3萬元/戶，貧困邊緣戶補(bǔ)助1.5萬元/戶，一般貧困戶補(bǔ)助1萬元/戶，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價預(yù)算控制在每戶4萬元以內(nèi)。
修繕加固類：建檔立卡貧困戶補(bǔ)助1.5萬元/戶，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補(bǔ)助0.8萬元/戶，一般貧困戶補(bǔ)助0.5萬元/戶。
5、社會效益指標(biāo)（群眾滿意度）：改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障，改造后房屋入住率、改造后房屋在相當(dāng)于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度地震中無嚴(yán)重毀損的比例均達(dá)到100%。
6、可持續(xù)影響指標(biāo)：改造后房屋保證安全期限20年。
根據(jù)中央、省、市、縣相關(guān)文件要求，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行評價，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)對抽查項(xiàng)目實(shí)施評分。
經(jīng)評定2019年度危房改造專項(xiàng)資金績效評價得分為滿分100分。其中項(xiàng)目立項(xiàng)得分12分，資金落實(shí)得分8分，業(yè)務(wù)管理得分10分，財務(wù)管理得分20分，項(xiàng)目產(chǎn)出得分30分，項(xiàng)目效益得分20分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。
（一）資金落實(shí)及支出情況。
本次實(shí)際評價危房改造項(xiàng)目，截止2019年12月31日，專項(xiàng)補(bǔ)助資金到位1653.5萬元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)到位22.8萬元，通過惠農(nóng)一卡通支付到人到戶1653.5萬元，支付專項(xiàng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、整改經(jīng)費(fèi)及其他支出22.8萬元。
1.專項(xiàng)資金的組織管理情況。
在住房保障核查鑒定中，經(jīng)鑒定唯一住房為c、d級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計劃，按程序進(jìn)行村級評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級公示，并簽訂危房改造協(xié)議及時組織實(shí)施。農(nóng)村危房改造嚴(yán)格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度，拆除新建的要求先拆除危房再實(shí)施改造；實(shí)施修繕加固的，應(yīng)及時組織修繕，盡快消除安全隱患，根據(jù)危房改造工程進(jìn)度，分批組織竣工驗(yàn)收并及時撥付資金到戶，確保全面完成危房改造任務(wù)并搬遷入住。
2.取得的實(shí)效：危房改造補(bǔ)助資金1653.5萬元全部通過預(yù)付鄉(xiāng)財政所，發(fā)放到577戶農(nóng)村危房改造“一卡通”賬戶，資金全部發(fā)放到位。農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元按實(shí)施情況核撥使用，專項(xiàng)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項(xiàng)整治工作以及縣危改辦日常工作。
農(nóng)村危房改造工作繁雜，需要下村逐戶核查存量危房以及基本信息情況，現(xiàn)場監(jiān)管、系統(tǒng)錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時間，根據(jù)縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現(xiàn)有人員配備情況，工作強(qiáng)度極大。
建議編辦增加編制。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇四
為規(guī)范和加強(qiáng)財政專項(xiàng)資金的管理，提高財政資金的使用績效和管理水平，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《長沙市人民政府關(guān)于印發(fā)長沙市財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法的通知》（長政發(fā)〔2015〕4號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《長沙市財政局關(guān)于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）要求，我單位成立了績效自評工作小組，于2022年2月22日至3月4日對我單位2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評?？冃ё栽u工作小組采用查閱資料、現(xiàn)場查看、定量和定性分析等方法，對我單位的預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督，資金分配、使用、監(jiān)管以及財務(wù)會計信息、部門職責(zé)履行、項(xiàng)目組織管理、部門績效完成情況等方面進(jìn)行綜合評價?，F(xiàn)將績效自評情況報告如下：
（一）單位基本情況。
長沙市渣土事務(wù)中心（原市渣土管理處）（以下簡稱“我單位”）系1995年2月經(jīng)市編委批準(zhǔn)成立的副縣級全民事業(yè)單位，屬市城管執(zhí)法局的二級機(jī)構(gòu)。2010年7月，經(jīng)湖南省實(shí)施公務(wù)員法工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，被列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理的事業(yè)單位。2014年4月城管體制重心下移，市編委重新核定市渣土管理處編制，由49名調(diào)整為37名，12名同志連人帶編劃入各區(qū)城管大隊(duì)。2019年7月根據(jù)《中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)長沙市渣土事務(wù)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（長編委辦〔2019〕41號），市渣土事務(wù)中心系市渣土管理處在本次機(jī)構(gòu)改革更名的副縣級公益一類事業(yè)單位，屬市城管執(zhí)法局的二級機(jī)構(gòu)。
1、主要職責(zé)。
主要職責(zé)是制定渣土管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；承擔(dān)全市渣土揚(yáng)塵治理事務(wù)工作；承擔(dān)建筑垃圾收集、運(yùn)輸、消納處置事務(wù)工作；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置審批的有關(guān)技術(shù)性勘查工作；負(fù)責(zé)全市渣土事務(wù)的科技化、智能化、信息化建設(shè)工作；建設(shè)、管理和運(yùn)營市級智慧渣土管理服務(wù)平臺。
2、機(jī)構(gòu)情況。
我單位內(nèi)設(shè)綜合管理部、治理事務(wù)部、消納事務(wù)部、勘查事務(wù)部、科技信息部和行業(yè)事務(wù)部6個部門。
3、人員情況。
根據(jù)長編委發(fā)[2019]41號核定我中心全額撥款事業(yè)編制37名，年末在職人數(shù)32人，在職人員控制率86.49%。根據(jù)長編辦函[2017]72號，核定我中心普通雇員8名(含駕駛員1名)，年末實(shí)有普通雇員8名，普通雇員控制率100%。
4、2021年重點(diǎn)工作。
2021年，我單位圍繞省、市績效考核指標(biāo)，圍繞“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”工作主線，狠抓創(chuàng)新驅(qū)動和改革攻堅，落實(shí)了以下工作：
（1）深入開展藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)渣土揚(yáng)塵治理。
一是深入推進(jìn)落實(shí)渣土揚(yáng)塵治理新規(guī)范、新機(jī)制。立足渣土出土、運(yùn)輸、消納環(huán)節(jié)，對渣土揚(yáng)塵實(shí)行全過程、精細(xì)化治理，嚴(yán)格對標(biāo)管理、對標(biāo)督查，進(jìn)一步壓實(shí)渣土處置（消納）責(zé)任主體單位自查、區(qū)級主管部門檢查和市級主管部門抽查的主體責(zé)任。二是推行定期大排查制度。對渣土施工工地、渣土消納場和渣土運(yùn)輸公司實(shí)行季度大排查，嚴(yán)格實(shí)行臺賬管理、問題清單銷號和達(dá)標(biāo)驗(yàn)收復(fù)工制度，對渣土揚(yáng)塵防控不達(dá)標(biāo)的工地、消納場一律停工整改，對不達(dá)標(biāo)的車輛一律暫停上路運(yùn)營。三是從嚴(yán)加強(qiáng)督查和考核。建立渣土處置作業(yè)綜合監(jiān)管機(jī)制，實(shí)行定點(diǎn)檢查、流動巡查和科技助查相結(jié)合，今年以來共督查發(fā)現(xiàn)渣土處置各類重點(diǎn)違規(guī)問題158個全部交辦各區(qū)按期處置，處置結(jié)果嚴(yán)格納入城市管理專項(xiàng)考核和市環(huán)委會藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)專項(xiàng)考核。
（2）大力推進(jìn)渣土管理提質(zhì)升級。
一是修訂完善《城市建筑垃圾處置審批程序》。突出城市管理工作的側(cè)重點(diǎn)，對渣土處置申請材料實(shí)行大幅度調(diào)整，對勘查審核，延續(xù)與變更做出了詳細(xì)與清晰的規(guī)范，將原來的特殊事項(xiàng)審批以例外情形的形式全部納入了行政許可的范疇，使調(diào)整后的審批程序更加完善，監(jiān)管更加科學(xué)。二是切實(shí)推進(jìn)渣土行業(yè)綜合監(jiān)管。嚴(yán)格開展渣土運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量安全信用考核，實(shí)行月考核、季公示、年評定，對排名靠后企業(yè)通報曝光，今年共約談警示企業(yè)22家，停運(yùn)整改企業(yè)14家，責(zé)令退市1家；強(qiáng)化渣土運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)出關(guān)口管理，按照行業(yè)優(yōu)勝劣汰的要求，啟動渣土運(yùn)輸企業(yè)入市驗(yàn)收和退市預(yù)警工作，行業(yè)活力進(jìn)一步增強(qiáng)。三是突出抓好渣土運(yùn)輸安全管控。參與制定《關(guān)于加強(qiáng)長沙市重型運(yùn)輸車輛安全管控的工作方案》、出臺《2021年度長沙市城區(qū)渣土運(yùn)輸安全工作要點(diǎn)》，發(fā)布《深入推進(jìn)渣土運(yùn)輸安全生產(chǎn)“百日大會戰(zhàn)”工作的通知》，組織召開新安全生產(chǎn)法培訓(xùn)，完善并嚴(yán)格執(zhí)行渣土運(yùn)輸交通安全“七個一律”懲戒措施。三是著力加強(qiáng)科技智慧監(jiān)管。全面完善智慧渣管平臺，科學(xué)加強(qiáng)平臺預(yù)警信息（案卷）處置管理，采取所有預(yù)警均由系統(tǒng)自動采集、自動派發(fā)、人工抽查的方式，實(shí)現(xiàn)渣土處置問題第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間處置、第一時間解決，形成閉環(huán)處置流程。
（3）積極破解渣土管理難點(diǎn)痛點(diǎn)。
一是努力推動純電動智慧渣土車啟動試點(diǎn)運(yùn)營。全面加強(qiáng)調(diào)度會商，開展宣傳引導(dǎo)購車，17家渣土運(yùn)輸企業(yè)參與首批認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量95臺，積極改造和新建充電樁，開辟純電動智慧渣土車上牌入戶綠色通道，滿足首批試點(diǎn)運(yùn)營需要，會同住建部門明確了試點(diǎn)區(qū)域項(xiàng)目渣土運(yùn)輸處置工作發(fā)包程序和資金支付方式，會同湘江新區(qū)管委會研發(fā)純電動智慧渣土車車載智能終端，制定了純電動智慧渣土車車載功能規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了右轉(zhuǎn)彎智能監(jiān)控報警、駕駛員疲勞駕駛提醒、緩速主動干預(yù)制動和駕駛?cè)碍h(huán)視等24項(xiàng)車載功能，通過多措并舉做好試點(diǎn)運(yùn)營準(zhǔn)備工作。二是全面規(guī)劃渣土管理頂層設(shè)計。已初步完成指導(dǎo)我市建筑垃圾全流程、全環(huán)節(jié)處置的《長沙市城市建筑垃圾處置管理規(guī)定》（試行）的制定，待國家建設(shè)部總體規(guī)定出臺后結(jié)合長沙特色修改完善盡快實(shí)施。三是大力推進(jìn)渣土消納場規(guī)劃建設(shè)。配合市資規(guī)部門制定出臺了《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃（2021-2035）》，規(guī)劃選址了57處渣土消納場，總庫容量擴(kuò)容約1.7億m3。四是推進(jìn)裝修垃圾規(guī)范處置。積極推進(jìn)長沙市裝飾裝修垃圾規(guī)范處置工作，認(rèn)真開展全市裝飾裝修垃圾處置工作調(diào)研，初步明確了下步加快裝飾裝修垃圾科學(xué)處置的階段重點(diǎn)工作任務(wù)和工作措施。
（4）有序推進(jìn)渣土管理常態(tài)工作。
全力服務(wù)重大項(xiàng)目建設(shè)。2021年共為城區(qū)332個建設(shè)項(xiàng)目開展渣土處置技術(shù)勘查服務(wù)，渣土處置申報外運(yùn)量為2954萬立方米，主動協(xié)調(diào)城際軌道、地鐵、園區(qū)建設(shè)“630攻堅”電網(wǎng)項(xiàng)目等省市重點(diǎn)工程，對長株潭城際軌道交通西環(huán)線、湘雅路過江通道、三一大道提質(zhì)改造等項(xiàng)目開辟綠色服務(wù)通道，實(shí)施容缺辦理，有力提供服務(wù)支撐。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。
年初財政批復(fù)的2021年度部門整體支出預(yù)算數(shù)1,672.78萬元，其中：
基本支出預(yù)算1,214.55萬元，其中工資福利支出794.53萬元，商品和服務(wù)支出95.52萬元，對個人和家庭補(bǔ)助324.50萬元，年中調(diào)整追加預(yù)算136.93萬元，其中：工資福利支出調(diào)整追加預(yù)算127.73萬元，對個人和家庭補(bǔ)助調(diào)整追加預(yù)算9.20萬元。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.76萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算458.23萬元，其中：長沙市智慧渣管服務(wù)平臺運(yùn)維及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目326.23萬元、揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專項(xiàng)、消納場安全檢查咨詢服務(wù)費(fèi)用、微信舉報平臺運(yùn)行及獎勵經(jīng)費(fèi)、公益性崗位企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共132萬元。揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專項(xiàng)年初結(jié)轉(zhuǎn)0.37萬元，本年預(yù)算調(diào)整13.74萬元。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.93萬元。
2021年年末部門整體支出決算數(shù)1,692.13萬元，其中：
基本支出決算數(shù)1,271.72萬元，其中工資福利支出873.30萬元，商品和服務(wù)支出93.56萬元，對個人和家庭補(bǔ)助304.86萬元。
項(xiàng)目支出決算數(shù)為420.41萬元，其中長沙市智慧渣管服務(wù)平臺運(yùn)維及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目支出312.10萬元，揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專項(xiàng)支出108.31萬元（其中：揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專項(xiàng)支出86.58萬元，消納場安全檢查咨詢服務(wù)費(fèi)用11.70萬元、微信舉報平臺運(yùn)行及獎勵經(jīng)費(fèi)8.54萬元、公益性崗位企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.12萬元）。
資金的使用方向?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及行政事業(yè)類項(xiàng)目支出。
（一）基本支出。
2021年我單位基本支出1,271.72萬元，其中：
1、工資福利支出873.30萬元。
工資福利支出主要用于：在職人員工資、獎金、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)列支。
2、商品和服務(wù)支出93.56萬元。
商品和服務(wù)支出主要用于：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，節(jié)能減排，控制運(yùn)行成本。
3、對個人和家庭補(bǔ)助304.86萬元。
對個人和家庭補(bǔ)助主要用于：用于退休人員工資、退休人員資金、退休人員物業(yè)費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。
（1）2021年我單位繼續(xù)加強(qiáng)措施規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用，厲行節(jié)約，努力降低行政運(yùn)行成本。2021年年初我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.50萬元，系公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元和公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元。
2021年年末我單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2.30萬元，系公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元（因受疫情影響，導(dǎo)致接待費(fèi)用大幅減少）、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬元，未超部門預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為41.82%。具體明細(xì)如下表：
控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）×100%。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)管理情況主要做法如下：
a、嚴(yán)格預(yù)算、總量控制。年初分別確定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。預(yù)算一經(jīng)確定，嚴(yán)格執(zhí)行。
b、嚴(yán)格因公出國（境）經(jīng)費(fèi)的管理。干部職工因公出國（境）考察學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)目標(biāo)明確的前提下，經(jīng)黨組集體研究、市外事僑務(wù)辦審批方可成行，按程序?qū)徟髨箐N，手續(xù)不全的一律不予報銷。
c、嚴(yán)格公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的管理。一是健全公務(wù)用車管理制度，提高車輛使用效益。二是按規(guī)定實(shí)行定點(diǎn)加油、維修、保險。
d、嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)的管理。嚴(yán)格按照長沙市委辦公廳、政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《長沙市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待實(shí)施辦法》的相關(guān)要求執(zhí)行。
（二）項(xiàng)目支出。
1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)及總投入情況分析。
2021年市財政預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)458.23萬元，年中追加預(yù)算調(diào)整13.74萬元，實(shí)際下達(dá)部門預(yù)算指標(biāo)471.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.37萬元，項(xiàng)目資金安排落實(shí)到位。
2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出420.41萬元，具體支出情況如下：
專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算、支出明細(xì)表：
本年支出中包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.37萬元，2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.93萬元。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析。
為了保障項(xiàng)目資金安全、規(guī)范運(yùn)行，我單位依據(jù)《長沙市財政資金專項(xiàng)管理辦法》，制定了《項(xiàng)目業(yè)務(wù)控制制度》等項(xiàng)目資金管理辦法，對各項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)核算，對項(xiàng)目資金的使用堅持“?？顚Ｓ?、量入為出”的原則，并對項(xiàng)目資金支出實(shí)行了嚴(yán)格的審批制度。
（一）項(xiàng)目組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
我單位各部室在項(xiàng)目實(shí)施中堅持改革創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)有為，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)群眾生活，各項(xiàng)工作成效明顯。如：長沙市智慧渣管服務(wù)平臺運(yùn)維及技術(shù)服務(wù)為嚴(yán)格按照招投標(biāo)相關(guān)流程執(zhí)行的政府采購項(xiàng)目，平臺全年共推送預(yù)警信息6560條，回復(fù)5962條，回復(fù)率90.88%，共推送預(yù)警案卷1440條，回復(fù)1227條，回復(fù)率85.2%；加快推進(jìn)渣土工地（含消納場）在線視頻監(jiān)管，全市規(guī)模以上的252個渣土工地（含渣土消納場）已實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)管全覆蓋；嚴(yán)格開展渣土運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量安全信用考核，實(shí)行月考核、季公示、年評定，對排名靠后企業(yè)通報曝光，今年共約談警示企業(yè)22家，停運(yùn)整改企業(yè)14家，責(zé)令退市1家，渣土運(yùn)輸交通事故較去年同期相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
（二）項(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
為了保障項(xiàng)目任務(wù)落實(shí)到位，針對項(xiàng)目的特點(diǎn)，我單位各部門制定了一系列的項(xiàng)目管理制度：為了全面推進(jìn)平臺功能優(yōu)化完善，制定了《長沙市智慧渣管運(yùn)維服務(wù)外包考核辦法》、《平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)日常管理制度》、《平臺系統(tǒng)違規(guī)報警處置工作制度》等；為了抓好渣土運(yùn)輸?shù)陌踩芸?，參與制定了《關(guān)于加強(qiáng)長沙市重型運(yùn)輸車輛安全管控的工作方案》、出臺了《2021年度長沙市城區(qū)渣土運(yùn)輸安全工作要點(diǎn)》，發(fā)布了《深入推進(jìn)渣土運(yùn)輸安全生產(chǎn)“百日大會戰(zhàn)”工作的通知》等，從而推動安全工作向標(biāo)準(zhǔn)化、制度化方向邁進(jìn)。
根據(jù)我單位統(tǒng)一部署和安排，加強(qiáng)各項(xiàng)目的日常監(jiān)管，各部室針對項(xiàng)目開展的具體情況，明確項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人的具體責(zé)任，安排專業(yè)監(jiān)管人員和相關(guān)業(yè)務(wù)處（科）室負(fù)責(zé)日常監(jiān)管工作，從項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目運(yùn)行、安全生產(chǎn)、環(huán)境治理等各方面加強(qiáng)日常監(jiān)管工作，并積極做好項(xiàng)目執(zhí)行中的協(xié)調(diào)服務(wù)，保證了各項(xiàng)目的順利實(shí)施和符合相關(guān)項(xiàng)目管理的制度規(guī)定。
我單位固定資產(chǎn)年初固定資產(chǎn)原值107.15萬元，本年度新增固定資產(chǎn)12.07萬元，本年度減少22.26萬元，2021年年末固定資產(chǎn)原值為96.96萬元。
另外，2021年9月由長沙市城市管理監(jiān)督指揮中心調(diào)入了一批無形資產(chǎn)，原值210.96萬元。
為促進(jìn)資產(chǎn)管理規(guī)范有序，長沙市渣土事務(wù)中心制訂和完善了《固定資產(chǎn)管理制度》《采購管理制度》，通過市財政統(tǒng)一的資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上操作和管理，建立了資產(chǎn)管理制度，按照政府采購制度程序進(jìn)行政府采購，規(guī)范了資產(chǎn)配置預(yù)算、采購與驗(yàn)收、使用與保管、清查與統(tǒng)計等環(huán)節(jié)，使業(yè)務(wù)流程更清晰，資產(chǎn)管理效率得以進(jìn)一步提高。嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的相關(guān)規(guī)定，堅持從嚴(yán)從簡、勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，合理確定采購需求。
我單位以清晰的思路，科學(xué)的舉措，對照目標(biāo)，查漏補(bǔ)缺，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將完成情況總結(jié)如下：
（一）經(jīng)濟(jì)效益。
2021年，我單位各項(xiàng)目成本均嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算支出情況，資金支出合理合規(guī)，及時到位，確保了專項(xiàng)資金的有效使用；本著“精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、過緊日子”的原則，節(jié)約用電用水、降低車耗、節(jié)約使用辦公用品，控制了行政成本；嚴(yán)格規(guī)范其他辦公性行政經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出，對任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用不予報銷，嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、差旅費(fèi)等辦公性行政經(jīng)費(fèi)開支。
（二）管理效率。
1、我單位配合市資規(guī)部門出臺了《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃（2021-2035）》，規(guī)劃選址了57處渣土消納場，總庫容量擴(kuò)容約1.7億m3；組織市資規(guī)局、市林業(yè)局、市兩型服務(wù)中心及相關(guān)區(qū)縣（市）負(fù)責(zé)同志召開調(diào)度會商會議，進(jìn)行實(shí)地踏勘，推進(jìn)落實(shí)《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃（2021-2035）》落地實(shí)施。
2、全力服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，2021年共為城內(nèi)五區(qū)309個建設(shè)項(xiàng)目開展渣土處置技術(shù)勘查服務(wù)，渣土處置申報外運(yùn)量為2668萬立方米，主動協(xié)調(diào)城際軌道、地鐵、園區(qū)建設(shè)“630攻堅”電網(wǎng)項(xiàng)目等省市重點(diǎn)工程。加大了對省、市重點(diǎn)工程渣土處置服務(wù)支持，有力推進(jìn)了重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
3、強(qiáng)化渣土處置監(jiān)管，2021年市級督查考核交辦重點(diǎn)問題158個，其中芙蓉區(qū)12個，天心區(qū)16個，岳麓區(qū)41個，開福區(qū)26個，雨花區(qū)33個，高新區(qū)26個，全部督促各區(qū)按期處置到位。
（三）社會效益。
1、認(rèn)真做好了渣土運(yùn)輸安全管控工作，渣土運(yùn)輸交通事故較去年相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
2、2021年共約談企業(yè)16家，責(zé)令停運(yùn)整改企業(yè)14家；完善懲戒措施，按照事前預(yù)防、事中處置、事后懲戒，三個環(huán)節(jié)強(qiáng)化措施，嚴(yán)格懲處兌現(xiàn)；完成國六排放標(biāo)準(zhǔn)渣土車功能查驗(yàn)工作，共有10個品牌14種車型符合相關(guān)要求。持續(xù)推進(jìn)了渣土行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。
3、2021年微信舉報平臺共收到關(guān)于渣土揚(yáng)塵等違規(guī)行為的微信舉報524條，經(jīng)核實(shí)有效信息43條，共發(fā)放微信舉報獎勵5400元。市民對渣土運(yùn)輸情況進(jìn)行的“云監(jiān)工”，有效地推進(jìn)了渣土揚(yáng)塵污染治理。
（四）可持續(xù)性分析。
1、認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度。扎實(shí)開展黨史的學(xué)習(xí)教育。認(rèn)真實(shí)施好“黨建聚合力”工程，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，高質(zhì)量完成組織、宣傳思想、統(tǒng)戰(zhàn)、政法等工作要求，未發(fā)生意識形態(tài)領(lǐng)域的重大或敏感事件和重大信訪維穩(wěn)事件，為單位的建設(shè)和發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。
2、積極做好群眾工作。認(rèn)真執(zhí)行“雙報到”制度，全體在職黨員進(jìn)社區(qū)年服務(wù)均達(dá)2次以上。
六、存在的問題及原因分析。
（一）預(yù)算執(zhí)行率有待提高。
我單位整體實(shí)際預(yù)算金額1,823.45萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1,692.13萬元，預(yù)算執(zhí)行率為92.78%。其中項(xiàng)目支出預(yù)算金額為472.34萬元，實(shí)際支出420.41萬元，執(zhí)行率為89.00%，主要原因是純電動渣土車試點(diǎn)運(yùn)營尚未落地，相關(guān)宣傳未實(shí)施,導(dǎo)致項(xiàng)目支出部分預(yù)算尚未支付，預(yù)算執(zhí)行率較低。
（二）政府采購執(zhí)行率有待提升。
我單位實(shí)際政府采購金額320.75萬元，政府采購預(yù)算數(shù)334.13萬元，政府采購執(zhí)行率為96.00%，未達(dá)到100.00%。主要原因是預(yù)算金額與實(shí)際中標(biāo)金額存在偏差。一方面是由于采用政府采購方式節(jié)約了財政資金，另一方面也是政府采購預(yù)算的'編制準(zhǔn)確率有待提高。
（三）對渣土運(yùn)輸企業(yè)的安全監(jiān)管有待加強(qiáng)。
2021年度發(fā)生渣土運(yùn)輸安全事故8起，盡管比2020年下降了63.64%（2020年發(fā)生渣土運(yùn)輸安全事故22起），但安全渣土運(yùn)輸安全監(jiān)管方面還有待加強(qiáng)。主要原因一方面是渣土運(yùn)輸企業(yè)安全意識還不夠強(qiáng)，安全培訓(xùn)力度還不夠，駕駛員在城區(qū)復(fù)雜路況下作業(yè)長時間處于高度緊張狀態(tài)，容易疲勞駕駛引發(fā)交通事故；另一方面我單位對渣土運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)營過程中安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理監(jiān)管力度還需加強(qiáng)。
（一）增強(qiáng)預(yù)算編制的精細(xì)化管理。
在編制有年度的部門整體預(yù)算中，進(jìn)一步加強(qiáng)與各部門的溝通銜接，增強(qiáng)對部門預(yù)算的預(yù)見性，科學(xué)編制具前瞻性的預(yù)算，減少部門預(yù)算執(zhí)行中的調(diào)整。根據(jù)下年度工作計劃及往年經(jīng)費(fèi)支出情況，綜合分析預(yù)算項(xiàng)目的必要性、可行性和所需資金，然后將預(yù)算細(xì)化到每個執(zhí)行節(jié)點(diǎn)，合理估計各節(jié)點(diǎn)經(jīng)費(fèi)水平，匯總編制各部室項(xiàng)目預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的可操作性，減少和避免預(yù)算調(diào)整，以保證整體支出預(yù)算的準(zhǔn)確性。
（二）加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理。
落實(shí)政府采購預(yù)算編制管理，嚴(yán)格按照政府采購預(yù)算編制制度和要求，根據(jù)我單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，政府預(yù)算編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)，做細(xì)做實(shí)采購預(yù)算編制，盡可能把支出需求算準(zhǔn)，使市場價格和需求編制有機(jī)統(tǒng)一，盡可能縮小預(yù)算金額與實(shí)際采購金額的差距，不斷提升政府采購執(zhí)行率。
（三）督促渣土企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識。
提高渣土車治理監(jiān)管力度，督促渣土運(yùn)輸企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識，并對所有渣土運(yùn)輸企業(yè)做出警示，要求各企業(yè)共同努力，切實(shí)降低事故發(fā)生率。渣土運(yùn)輸企業(yè)整改完成后再次進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤檢查指導(dǎo)，幫助企業(yè)切實(shí)夯實(shí)管理基礎(chǔ)，切實(shí)落實(shí)渣土運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，要求限制承載重量,限定行駛速度,防范疲勞駕駛。
根據(jù)我單位部門整體支出情況，2021年市財政預(yù)算安排部門整體支出資金1,692.13萬元。根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）的要求，我單位為長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局的二級單位，將于2022年6月30日前將部門整體支出績效自評報告在長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇五
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《新田縣財政局關(guān)于做好20xx年財政資金績效評價工作的通知》（新財績函［20xx］02號）的文件精神，我單位對部門整體支出進(jìn)行了評價，現(xiàn)報告如下：
（一）新田縣城區(qū)渣土運(yùn)輸管理站主要職責(zé)是：為城區(qū)渣土運(yùn)輸管理站提供服務(wù)。負(fù)責(zé)城區(qū)建筑渣土、砂石收集、運(yùn)輸、消納、處理的統(tǒng)一管理，核發(fā)城區(qū)建筑渣土、砂石處置文件，對縣內(nèi)各類施工場所的施工車輛劃定行駛路線、行駛時間，對臨時占用城市道路或因工程建設(shè)需要挖掘城市道路實(shí)施管理。
（二）部門基本情況：
本單位是城管局的下屬股級單位，20xx年人員編制20人，實(shí)有在職人員15人，臨時人員2人，實(shí)有車輛3臺。
（一）20xx年收入支出情況。
20xx年度部門整體收入176.95萬元。其中：公共預(yù)算財政撥款收入176.95萬元。部門整體支出176.95萬元。其中：基本支出176.95萬元，占總支出的.100%。
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20xx年基本支出176.95萬元。
工資福利支出128.27萬元，占基本支出的72%，較上年有所增長。增長的主要原因是人員增加和調(diào)增工資。
商品和服務(wù)支出48.68萬元，占基本支出的28%，與上年有所持平。
“三公”經(jīng)費(fèi)的使用情況：20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出10.5萬元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出6.4萬元，與上年持平。20xx年我局無參加出國(境)團(tuán)組。
對照新財績函〔20xx〕2號文件規(guī)定的考核指標(biāo)，我單位從預(yù)算編制、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對20xx年部門整體支出績效的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性開展了評價，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)。
編制數(shù)20人，在職人員15人，在編制控制范圍內(nèi)，在職人員控制率為75%。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)10.5萬元，上年預(yù)算數(shù)14.6萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為-28%，控制較好。
（二）預(yù)算管理指標(biāo)。
20xx年我單位預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額48.68萬元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率100%?！叭苯?jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為10.5萬元，預(yù)算安排數(shù)11萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為99.9%。
20xx年我單位主要從以下幾個方面加強(qiáng)預(yù)算管理：
認(rèn)真落實(shí)部門預(yù)決算公開工作，按照統(tǒng)一要求和布署，我單位在政府門戶網(wǎng)站公開了20xx年部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，圓滿完成了預(yù)決算公開工作。
（三）履職效益指標(biāo)。
20xx年全單位廣大干部職工堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府的重大決策部署，克服環(huán)境揚(yáng)塵管理難題，迎難而上，有效平穩(wěn)的完成城市渣土管理工作，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
處罰在建項(xiàng)目40余家，對違規(guī)施工工地下達(dá)整改通知書60份，對違規(guī)的渣土運(yùn)輸車輛進(jìn)行批評教育20xx余次，查處違規(guī)運(yùn)輸車輛1800多臺次，處理1000余臺次，處罰總額12萬余元，辦理渣土處置審批手續(xù)72家，新增私人住宅工地辦理手續(xù)53家，新增房地產(chǎn)工程和基建工程辦理手續(xù)20家，渣土運(yùn)輸車輛的覆蓋率達(dá)到了98%左右。根據(jù)“環(huán)境整治戰(zhàn)役”的工作安排，我局聯(lián)合住建、環(huán)保、交通、安監(jiān)等部門開展建筑工地?fù)P塵、道路揚(yáng)塵和渣土運(yùn)輸管理的集中整治工作，整治目標(biāo)職責(zé)明確，整治措施有力、責(zé)任到人到區(qū)域，城區(qū)揚(yáng)塵和渣土整治到位。對城區(qū)31家在建工地進(jìn)行了全面摸排，將圍擋設(shè)施建設(shè)、沖洗平臺建設(shè)、渣土處置情況、路面硬化等情況清理登記，并列出問題清單，建立工作臺賬。停工工地必須配備好高空除塵設(shè)施,整改到位后經(jīng)過各部門驗(yàn)收和縣領(lǐng)導(dǎo)批示方可復(fù)工。停工的15家工地已整改到位，整改率達(dá)到100%，復(fù)工工地配備降塵設(shè)施率達(dá)100%。連續(xù)三個月在全縣五個環(huán)境突出問題集中整治組考核排名第一位。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇六
交通局資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目中央預(yù)算資金進(jìn)行績效自己評價，并形成自評報告。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容，中央下達(dá)資金共計1592.7萬元，市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。
根據(jù)相關(guān)文件要求，制定工程總體目標(biāo)績效目標(biāo)責(zé)任制，績效指標(biāo)明確。具體如下：加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，開展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計劃，確保工程建設(shè)質(zhì)量。
1、本年度中央計劃資金1592.7萬元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。
2、認(rèn)真按照上級的統(tǒng)一部署，強(qiáng)化資金使用績效，狠抓責(zé)任落實(shí)，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項(xiàng)目建設(shè)資金的使用公正透明，確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益。
3、工程項(xiàng)目管理制度健全，機(jī)構(gòu)健全。項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制，強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任，確保了工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。
各受益行政村對本次工程的實(shí)施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況，能進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長，使村民出行更加方便。
地處山嶺重丘區(qū)，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護(hù)工程工程量較多，施工難度高，建設(shè)成本相應(yīng)增加。
建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項(xiàng)目和資金支持，切實(shí)保障民生實(shí)事落實(shí)。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇七
我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理相對困難，為美化城鎮(zhèn)環(huán)境，預(yù)測我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金61.00萬元。
主要內(nèi)容包括：對我鎮(zhèn)16個村、10個社區(qū)及多個城鄉(xiāng)結(jié)合部的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生，解決部分貧困戶就業(yè)問題，安排專人清理轉(zhuǎn)運(yùn)、購買相關(guān)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)及環(huán)衛(wèi)設(shè)施、開展環(huán)保宣傳活動等，實(shí)現(xiàn)村社區(qū)容村貌整潔，美化人居環(huán)境，營造良好的宜居氛圍，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。
根據(jù)宜縣財辦（20xx）59號文件要求，通過對我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境的實(shí)地勘察，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)存在垃圾處理不規(guī)范、群眾環(huán)保意識不高等情況，我鎮(zhèn)申報20xx年城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金，主要是為了進(jìn)一步改善我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，營造良好的宜居環(huán)境，有利于創(chuàng)建文明城市，提升場鎮(zhèn)綜合形象，提高群眾滿意度。由于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)落后，財政資金收入困難，所需資金均全部來自區(qū)財政局撥款。
總績效目標(biāo)：對我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街道進(jìn)行維護(hù)，安排專人對場鎮(zhèn)路燈進(jìn)行檢修、場鎮(zhèn)綠化植被的日常管護(hù)、美化場鎮(zhèn)街道環(huán)境，改善場鎮(zhèn)居住環(huán)境，美化城鄉(xiāng)環(huán)境，將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境，營造良好的宜居氛圍，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。
項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)：保障全鎮(zhèn)村社區(qū)的城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，營造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。
項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：通過綜合治理村社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，美化人居環(huán)境，提高居住環(huán)境質(zhì)量。
社會效益指標(biāo)：聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生，解決部分貧困戶就業(yè)問題，增加了貧困戶收入，維護(hù)了社會穩(wěn)定。
生態(tài)效益指標(biāo)：美化城鎮(zhèn)環(huán)境，將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境。
滿意度指標(biāo)：通過進(jìn)一步加大對環(huán)境衛(wèi)生整治的投入，力爭群眾滿意度達(dá)95%以上。
1、項(xiàng)目政策依據(jù)：我鎮(zhèn)政府的職能就包括公共服務(wù)職能，為我鎮(zhèn)群眾提供良好的衛(wèi)生環(huán)境。我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生存在薄弱之處，維護(hù)困難較大，加大資金投入，既改善了群眾居住條件，美化了環(huán)境，又有利于維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，減少不必要的上訪事件。
2、項(xiàng)目決策程序：對20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治所需資金全部由區(qū)財政局通過財政授權(quán)支付撥付到對方單位和個人，用于加強(qiáng)對場鎮(zhèn)街道維護(hù)，并納入我鎮(zhèn)年度計劃目標(biāo)。
3、制度建設(shè)：為規(guī)范我鎮(zhèn)財務(wù)工作，加強(qiáng)會計核算和內(nèi)部監(jiān)督，我鎮(zhèn)根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和區(qū)財政局的相關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的實(shí)際情況，制定完善相關(guān)的內(nèi)部財務(wù)控制、財務(wù)公開、項(xiàng)目支出管理、會計報銷及賬戶管理等財務(wù)制度。
4、過程控制：執(zhí)行項(xiàng)目前進(jìn)行預(yù)算評審，過程中進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控、事后進(jìn)行結(jié)算評審。在項(xiàng)目實(shí)施上，嚴(yán)格相關(guān)程序，并安排專人對該項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，對突發(fā)事件，有應(yīng)對措施，并上報上級單位，妥善處理。
成立環(huán)境衛(wèi)生整治管理小組，對項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行監(jiān)控，制定實(shí)施方案，嚴(yán)格按照方案流程進(jìn)行施工及資金的支付。項(xiàng)目實(shí)施完成后，將進(jìn)一步美化我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，既有利于改善群眾居住條件，又有利于維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，提高群眾滿意度。
預(yù)計我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金全部通過區(qū)財政撥款，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，通過轉(zhuǎn)賬支付轉(zhuǎn)賬給對方單位或個人，禁止現(xiàn)金支付。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇八
春季學(xué)期就快要結(jié)束了，在這一學(xué)期的時間里，本人遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻(xiàn)。
1、堅持原則、客觀公正、依法辦事。
在本學(xué)期中，本人主要負(fù)責(zé)財務(wù)工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。
2、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。
在新的一學(xué)期中要在在工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實(shí)、合法的憑證，及時給予報銷。對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了教職工的好評。
在本學(xué)期主要完成的工作有：
１、做好學(xué)期開學(xué)收費(fèi)的工作。
２、做好20xx年秋季學(xué)期課書清退工作。
３、做好每個月工資的發(fā)放及教職員工晉升工資的工作。
４、辦好教職工工作變動時醫(yī)療證及住房公積金的換證工作。
５、做好黎衛(wèi)權(quán)等名同志的入編及工資的發(fā)放。
６、做好學(xué)校水電的日常的管理。
７、做好學(xué)期財務(wù)報表的填寫以及財務(wù)檔案的管理。
８、做好教職工住房公積金的填報工作。
９、做好各種報表填報的工作。
10、做好20xx年秋季學(xué)期內(nèi)宿生生活補(bǔ)助的發(fā)放。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇九
為深入貫徹落實(shí)《中共東湖區(qū)委東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(東發(fā)〔20xx〕12號)及《東湖區(qū)財政項(xiàng)目支出績效評價暫行管理辦法》(東財績〔20xx〕3號)精神，強(qiáng)化區(qū)直部門績效管理主責(zé)主體意識，健全績效評價常態(tài)化機(jī)制，按照《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展單位自評及部門評價工作的通知》(東財字〔20xx〕17號)文件要求，我所認(rèn)真組織開展了20xx年度部門整體支出績效評價工作，現(xiàn)將評價情況報告如下：
（一）部門基本情況。
1.部門主要職責(zé)職能。
（1）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的建筑垃圾余土清運(yùn)管理工作。
（2）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁管養(yǎng)。
2.組織架構(gòu)和人員情況。
我所為區(qū)城管局直屬二級預(yù)算單位，根據(jù)部門職責(zé)，我所內(nèi)設(shè)辦公室及業(yè)務(wù)科。
我所編制人數(shù)22人，20xx年年末實(shí)有人數(shù)22人。
3.資產(chǎn)情況。
我所20xx年年末資產(chǎn)總計738.1萬元，其中：流動資產(chǎn)合計714.28萬元，占總資產(chǎn)的96.77%；非流動資產(chǎn)合計23.81萬元，占總資產(chǎn)的3.23%。
我所20xx年年末負(fù)債和凈資產(chǎn)合計738.1萬元，其中：凈資產(chǎn)合計374.02萬元，占負(fù)債和凈資產(chǎn)的50.67%，負(fù)債合計364.07萬元，占負(fù)債和凈資產(chǎn)的49.33%。
截止20xx年12月31日，我所有車輛4輛，為其他用車，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)和工作目標(biāo)。
1.部門履職總體目標(biāo)。
在市城管局的有力指導(dǎo)及東湖區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照市、區(qū)兩級關(guān)于城市管理的總體部署要求，以服務(wù)和保障民生為出發(fā)點(diǎn)，以“美麗家園幸福南昌”三年上臺階、城市功能品質(zhì)提升三年行動等為抓手，狠抓隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)新工作理念，實(shí)施市容環(huán)境精細(xì)化管理，著力打造城市管理精品工程。
2.年度工作任務(wù)。
（1）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的建筑垃圾余土清運(yùn)管理工作。
（2）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁管養(yǎng)。
（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
1.加大對全區(qū)范圍內(nèi)建筑垃圾渣土清運(yùn)工地的監(jiān)控，加強(qiáng)對。
開工工地路面污染的督察和渣土流失的管理力度，確保清運(yùn)工地及運(yùn)輸沿線路面的干凈整潔。
2.嚴(yán)格按照“311”管理制度(“3”為日常三級巡查，即主管巡查制、督查巡查制、質(zhì)檢巡查制；“1”為每月一次公廁考核；“1”為每周一次公廁管養(yǎng)例會)對全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁進(jìn)行管理和養(yǎng)護(hù)。
（四）部門預(yù)算績效管理開展情況。
根據(jù)區(qū)財政局和區(qū)城管局的要求，我所認(rèn)真組織開展了全年各項(xiàng)部門預(yù)算績效管理工作。一是組織對20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，自評比例為100%；二是認(rèn)真組織開展20xx年度部門整體支出績效自評；三是認(rèn)真組織開展了20xx年度項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控評價。四是認(rèn)真組織編報了20xx年度項(xiàng)目績效目標(biāo)。
（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
1.當(dāng)年部門預(yù)算情況。
我所20xx年初部門預(yù)算收入為525.1萬元，年內(nèi)調(diào)增后預(yù)算收入總計1517.99萬元，其中：本年收入合計1517.99萬元、年中追加992.89萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.當(dāng)年部門預(yù)算執(zhí)行情況。
我所20xx年決算支出總計1517.99萬元，其中：本年支出合計1517.99萬元（含基本支出772.14萬元、項(xiàng)目支出745.85萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（一）履職完成情況。
1.數(shù)量指標(biāo)完成情況。
20xx年區(qū)垃圾渣土清運(yùn)管理所嚴(yán)格執(zhí)行每日三級巡查制，對發(fā)現(xiàn)的公廁設(shè)施損壞問題及時上報匯總并下派至水電維修工及時維修，著重落實(shí)設(shè)施維修日報日修制度，對公廁進(jìn)行每日的消殺保潔工作，同時對公廁保潔員日常管養(yǎng)工作進(jìn)行月度考核，通過每月的考核激發(fā)保潔員的工作積極性和主動性，確保公廁保潔員日常保潔常態(tài)化，公廁設(shè)施維修及時，較好的`完成轄區(qū)109座公廁（嚴(yán)控區(qū)21座新建廁所和71座原廁所、控制區(qū)11座原廁所、一般區(qū)6座原廁所）的日常管護(hù)養(yǎng)護(hù)工作，保證了轄區(qū)內(nèi)所有廁所設(shè)施完好，環(huán)境衛(wèi)生干凈，市民如廁方便，進(jìn)一步提高了城市公廁的管理水平。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出數(shù)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。
區(qū)垃圾渣土清運(yùn)管理所嚴(yán)格遵守《東湖區(qū)公廁日常管理制度》、《東湖區(qū)公廁保潔員管理制度》、《東湖區(qū)公廁保潔員管理考核辦法》等制度的要求，對轄區(qū)內(nèi)109座公廁進(jìn)行了日常的管養(yǎng)護(hù)工作，確保公廁指引牌按照標(biāo)準(zhǔn)距離放置，對公廁日常保潔、設(shè)施維修、質(zhì)檢巡查等工作逐一建檔，每月底對維修情況、考核情況、保潔記錄、消殺記錄、保潔用具等各類表格、照片、記錄予以匯總建檔，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，同時對公廁保潔工作實(shí)行月度考核，總體實(shí)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)公廁“四凈三無兩通一明”，即地面凈、墻壁凈、廁位凈、周邊凈，無溢流、無蚊蠅、無臭味，水通、電通，燈明，經(jīng)評定，三項(xiàng)產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
3.時效指標(biāo)完成情況。
我所按照年度工作計劃，有條不紊、穩(wěn)步推進(jìn)、按時保質(zhì)在20xx年12月31日前完成了各項(xiàng)年度任務(wù)。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出時效指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
（二）履職效果情況。
1.社會效益情況分析。
一是我所嚴(yán)格按照“311”管理制度進(jìn)行公廁管理，為居民創(chuàng)造了干凈整潔的如廁環(huán)境。
二是開展“廁所革命”行動。按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng)建的要求在東湖區(qū)范圍內(nèi)主次干道安裝公廁導(dǎo)向牌，為老百姓入廁提供正確的指引和方便。
三是20xx年度對部分公廁進(jìn)行改造，目前，改造公廁已全部完成目標(biāo)任務(wù)并已全面開放使用，設(shè)施更完善、環(huán)境更整潔，獲得了老百姓的一致認(rèn)可。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出中的社會效益指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)。
2.生態(tài)效益情況分析。
按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng)建的要求對全區(qū)公廁進(jìn)行規(guī)范管理，保障了城市環(huán)境衛(wèi)生。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出中的生態(tài)效益指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)。
（三）滿意度及可持續(xù)影響。
1.滿意度。
由于我所目前尚未就城市管理工作建立完善的滿意度調(diào)查機(jī)制，滿意度指標(biāo)無法有效評價。
2.可持續(xù)影響。
自文明創(chuàng)建工作開展以來，我所緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體部署，保持創(chuàng)建工作長效常態(tài)，扎實(shí)推進(jìn)城市文明秩序提升，可持續(xù)效益顯著。
（一）主要問題及原因分析。
1.由于預(yù)算績效管理專業(yè)能力的欠缺，我所在績效目標(biāo)管理環(huán)節(jié)的工作還存在相當(dāng)?shù)牟蛔悖饕从吃诓块T整體支出年度績效指標(biāo)體系的質(zhì)量不高，例如產(chǎn)出數(shù)量和效益指標(biāo)的量化程度較低，不便于考核和評價。
2.由于未建立完善的滿意度調(diào)查機(jī)制，我所20xx年未針對服務(wù)對象開展?jié)M意度調(diào)查，導(dǎo)致部門整體支出績效自評滿意度指標(biāo)沒有有效的數(shù)據(jù)支撐。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施。
1.進(jìn)一步完善并強(qiáng)化績效目標(biāo)管理機(jī)制，利用財政一體化系統(tǒng)上線的契機(jī)，不斷完善部門整體支出績效指標(biāo)建設(shè)，逐步建立科學(xué)合理的績效指標(biāo)體系。一是根據(jù)實(shí)際工作內(nèi)容，合理的估計產(chǎn)出指標(biāo)的目標(biāo)值，不過分追求高增長、“高目標(biāo)”，同時也要避免過于保守的“低目標(biāo)”導(dǎo)致績效工作流于形式。二是充分借助大數(shù)據(jù)分析，對目標(biāo)值進(jìn)行篩選、比對、分析，最終得出更加科學(xué)合理、符合客觀實(shí)際、易于衡量考核的數(shù)據(jù)。三是對因項(xiàng)目工作內(nèi)容變化等原因，已經(jīng)不能真實(shí)反映項(xiàng)目產(chǎn)出情況的產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)行及時的調(diào)整和改進(jìn)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)正常運(yùn)行。四是從績效目標(biāo)設(shè)置的明確性、可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時限性的角度出發(fā)，結(jié)合部門職能和實(shí)際項(xiàng)目工作內(nèi)容，對效益指標(biāo)進(jìn)行可量化、可衡量的改進(jìn)，爭取做到80%的效益指標(biāo)可量化、可衡量，考核有依據(jù)。
2.針對績效評價工作盡快建立健全相關(guān)的滿意度調(diào)查機(jī)制，同時定期開展有效的滿意度調(diào)查工作，確?？冃гu價滿意度指標(biāo)的真實(shí)有效性。
按照《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展單位自評及部門評價工作的通知》(東財字〔20xx〕17號)中的評分標(biāo)準(zhǔn)，通過對部門整體支出評分體系各項(xiàng)指標(biāo)的認(rèn)真評分，我所20xx年度部門整體支出績效自評得分88.6分，評價等級為“良”。
我所切實(shí)加強(qiáng)績效評價結(jié)果的分析和應(yīng)用，將評價結(jié)果作為本部門進(jìn)一步完善和改進(jìn)預(yù)算績效管理的重要依據(jù)，并將本次績效評價結(jié)果作為下一年度預(yù)算申報的重要參考依據(jù)。同時進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，完善內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性、安全性以及會計資料的真實(shí)性和完整性，確保部門履職履責(zé)效能。
我所將在區(qū)財政局審核通過后通過主管局公開20xx年度部門整體支出績效自評結(jié)果，主動接受社會監(jiān)督。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇十
交通局資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目中央預(yù)算資金進(jìn)行績效自我評價，并形成自評報告。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容，中央下達(dá)資金共計1592.7萬元，市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。
根據(jù)相關(guān)文件要求，制定工程總體目標(biāo)績效目標(biāo)責(zé)任制，績效指標(biāo)明確。具體如下：加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，開展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計劃，確保工程建設(shè)質(zhì)量。
1、本年度中央計劃資金1592.7萬元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。
2、認(rèn)真按照上級的統(tǒng)一部署，強(qiáng)化資金使用績效，狠抓責(zé)任落實(shí)，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項(xiàng)目建設(shè)資金的使用公正透明，確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益。
3、工程項(xiàng)目管理制度健全，機(jī)構(gòu)健全。項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制，強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任，確保了工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。
各受益行政村對本次工程的實(shí)施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況，能進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長，使村民出行更加方便。
地處山嶺重丘區(qū)，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護(hù)工程工程量較多，施工難度高，建設(shè)成本相應(yīng)增加。
建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項(xiàng)目和資金支持，切實(shí)保障民生實(shí)事落實(shí)。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇十一
（一）項(xiàng)目基本情況。
（1）縣運(yùn)管所在該項(xiàng)目的管理職能。
縣運(yùn)管所負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理等管理工作。
縣運(yùn)管所在本項(xiàng)目履行的職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策；指導(dǎo)建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄基建規(guī)劃工作；審核建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計和投資；編制全縣建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄基建投資計劃；對建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄建設(shè)項(xiàng)目的程序、行為、招投標(biāo)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全實(shí)施監(jiān)督；會同有關(guān)部門調(diào)查處理基建投訴。
（2）項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)。
護(hù)欄工程文件依據(jù)《縣交通運(yùn)輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護(hù)欄資金的請示》。
（3）資金管理辦法制定。
項(xiàng)目資金實(shí)行項(xiàng)目管理和國庫集中支付?？h運(yùn)管所根據(jù)上級每年下達(dá)的項(xiàng)目資金控制數(shù)和當(dāng)年可用于建制村項(xiàng)目建設(shè)的資金，提出建設(shè)項(xiàng)目安排意見，報縣政府批準(zhǔn)后下達(dá)資金到運(yùn)管所實(shí)施。
項(xiàng)目資金實(shí)行項(xiàng)目公示、項(xiàng)目評審和績效考評以及工程預(yù)決算制度，嚴(yán)格控制支出，提高投資效益?？h運(yùn)管所按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，對建制村側(cè)護(hù)欄建設(shè)、改造項(xiàng)目資金和采購資金加強(qiáng)監(jiān)管。
對已安排的建設(shè)項(xiàng)目，由于工作不力，保障措施不到位，或擠占、挪用、截留項(xiàng)目建設(shè)資金，造成建制村側(cè)護(hù)欄安全責(zé)任事故的工程，一律嚴(yán)肅查處，并依法追究責(zé)任。
（4）資金分配的原則及考慮因素。
每年在收到上級資金預(yù)算文件后，按照上級預(yù)算安排，結(jié)合學(xué)校實(shí)際需求，由基建辦提出擬建項(xiàng)目方案，提交局黨委會研究，報縣政府批準(zhǔn)后，安排下達(dá)工程建設(shè)專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金采取據(jù)實(shí)分配的辦法，根據(jù)工程項(xiàng)目規(guī)劃和缺口數(shù)，結(jié)合實(shí)際分配資金。在分配資金時堅持“實(shí)用、夠用、安全、節(jié)儉”的原則，把滿足基本需要放在首位，注重投入效益。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容。
1、縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程：波形護(hù)欄總長40300米；貨物（含零部件、配件、人工安裝等），總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運(yùn)村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩?，在該條路段增設(shè)安裝波形護(hù)欄。增加資金46.36萬元。實(shí)際總投資金額764.18萬元。
（2）具體績效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目完成?？h建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程開工時間（20xx年3月），完工時間（20xx年5月），投入使用時間（20xx年5月）。建設(shè)項(xiàng)目是按程序招標(biāo)，驗(yàn)收合格已按指標(biāo)完成。
2、項(xiàng)目效益。成本采購（材料采購）成本，人工，安裝。
3、滿意度指標(biāo)。出行更加安全、放心；滿意度100%。
（3）項(xiàng)目是否與實(shí)際相符，目標(biāo)合理性。
護(hù)欄工程（蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng)、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)、騰達(dá)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng)、孔雀鄉(xiāng)）申報內(nèi)容與實(shí)際相符，目標(biāo)可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
1、了解、收集財政支出項(xiàng)目的相關(guān)基礎(chǔ)信息資料；
2、參照縣部門財政支出項(xiàng)目績效和整體支出評價指標(biāo)體系；
3、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況和評價指標(biāo)體系的要求，填報評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計表；
4、評價工作小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查，補(bǔ)充和核實(shí)相關(guān)信息；
5、撰寫評價報告并提交評價報告。
6、考評分值。
波形護(hù)欄項(xiàng)目自評績效體系該項(xiàng)目績效評價得分為96分，主要扣分原因：項(xiàng)目預(yù)算資金與預(yù)算決策部署有小小差異，施工途中有部分追加項(xiàng)目，項(xiàng)目計劃資金為742.748.萬元，實(shí)際施工完成到位764.18萬元，項(xiàng)目完成后發(fā)揮有效作用，部分損毀部件未得到及時后續(xù)維護(hù)。
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程：根據(jù)《縣交通運(yùn)輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護(hù)欄資金的請示》（筠交）〔20xx〕229號文件；項(xiàng)目批復(fù)《縣20xx年交通大會戰(zhàn)農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)方案》。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
2、資金計劃?？h建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運(yùn)村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩?，在該條路段增設(shè)安裝波形護(hù)欄。增加資金463600元。
3、資金到位。資金到位率100%，資金到位與計劃資金完全一致。
4、資金使用。嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和按工程進(jìn)度劃撥，完善財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度?？h建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程合計使用764.18萬元。
（一）招標(biāo)的邀請。
市政府采購中心縣分中心受縣公路運(yùn)輸管理所委托，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)方式，為委托方的公路波形護(hù)欄組織政府采購。
（二）競標(biāo)公司。
路橋工程有限公司競標(biāo)成功。
（一）評價結(jié)論。
縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程已按施工合同、設(shè)計要求完成，執(zhí)行了相關(guān)強(qiáng)制性條文規(guī)定，施工資料完整并符合要求；合同段工程質(zhì)量合格（合同段質(zhì)量自評得分：93.3分）。
（二）存在的問題。
在施工期間由各種車輛和機(jī)械所產(chǎn)生的噪聲，對環(huán)境可造成較重的影響，有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。
（三）改進(jìn)措施和有關(guān)建議。
1、細(xì)化預(yù)算工作，認(rèn)真做好預(yù)算。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約，保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算；盡可能的全面不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇十二
政策或項(xiàng)目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標(biāo)等。
（一）評估程序。
1、成立評估工作組。
（1）確定評估工作組成員。
組長：xx。
副組長：xxxxx。
成員：xxxxxx。
（2）明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務(wù)、時間、要求等事項(xiàng)。
2、擬定工作。
方案。
評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作。
方案。
》，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。
3、評估工作組結(jié)合實(shí)際情況調(diào)研。
（1）與等人員溝通，進(jìn)一步熟悉項(xiàng)目內(nèi)容；
（4）評估工作組經(jīng)過深入的了解，收集項(xiàng)目信息，通過集中座談等方式進(jìn)行充分論證后，評估工作組出具評估意見，得出評估結(jié)論，完成《預(yù)算政策和項(xiàng)目事前績效評估》。
（二）論證思路及方法。
本次事前績效評估主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施。
方案。
的有效性、項(xiàng)目預(yù)期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風(fēng)險等五方面進(jìn)行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。
本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進(jìn)行論證。
絡(luò)查詢、電話采訪等評估方式和手段，對項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評估。
（一）項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性、合理性（立項(xiàng)的必要性）。
1、主要的立項(xiàng)依據(jù)：如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等，同時明確依據(jù)的時效性。
2、政策和項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)需求。針對的問題，當(dāng)前存在的短板和問題，政策實(shí)施后將解決哪些問題。
3、是否有確定的'服務(wù)對象或受益對象。
4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬于非競爭領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財權(quán)與事權(quán)是否匹配，是否應(yīng)由本級財政保障或市區(qū)分擔(dān)是否合理等。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性。
明確細(xì)化資金測算并在各子項(xiàng)中分解資金測算應(yīng)盡量明確標(biāo)準(zhǔn)、單價、數(shù)量等。
（三）績效目標(biāo)合理性。
1、以明確總體目標(biāo)和分年度目標(biāo)。
2、政策目標(biāo)穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限，政策當(dāng)前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明確產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。
（四）實(shí)施。
方案。
可行性。
是否有具體操作。
方案。
或?qū)嵤┘?xì)則，對可能遇到的技術(shù)風(fēng)險、協(xié)調(diào)風(fēng)險、政策風(fēng)險、組織風(fēng)險、資金風(fēng)險是否有應(yīng)對舉措，是否有明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。
（五）籌資合規(guī)性。
1、財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)保障渠道的可行性。
2、如有負(fù)債，是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定。
3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估的，應(yīng)進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險評估。
（六）總體結(jié)論。
闡述評估工作基本前提、假設(shè)、報告適用范圍、相關(guān)責(zé)任及其他需要說明的問題。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇十三
項(xiàng)目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)活動專項(xiàng)資金。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于開展宣城市促消費(fèi)活動工作。
評估程序：1.確定評估對象，“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)活動專項(xiàng)資金。2.成立評估組，評估組成員包括局領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人。3.制定評估方案，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)等制定評估方案。
評估方式、方法：采用召開座談會方式及對比分析法進(jìn)行評估。
（一）立項(xiàng)必要性。
1.主要的立項(xiàng)依據(jù)。
貫徹落實(shí)十九屆五中全會精神,“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展新格局”戰(zhàn)略部署，根據(jù)省商務(wù)廳《“皖美消費(fèi)?樂享江淮”促消費(fèi)行動計劃總體方案》要求，聚焦擴(kuò)內(nèi)需，大力實(shí)施消費(fèi)提振行動。
2.政策和項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)需求。
餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大，為進(jìn)一步提振消費(fèi)信心，促進(jìn)全市消費(fèi)穩(wěn)步提升，擬在全市組織開展以“宣城好物?惠聚萬家”為主題的促消費(fèi)活動，結(jié)合我市消費(fèi)特點(diǎn)，活動圍繞擴(kuò)大新型消費(fèi)、大宗消費(fèi)、餐飲消費(fèi)等，通過“統(tǒng)一名稱、政府搭臺、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式，強(qiáng)化市縣聯(lián)動、部門協(xié)同。
3.服務(wù)對象或受益對象。
本項(xiàng)目無確定的服務(wù)對象或受益對象，“宣城好物?惠聚萬家”促消費(fèi)活動有利于持續(xù)挖掘消費(fèi)熱點(diǎn)，助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。
4.可替代性。
促消費(fèi)活動申創(chuàng)工作由政府部門牽頭，項(xiàng)目屬于非競爭領(lǐng)域，具有公益性屬性，應(yīng)由本級財政保障。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性。
1.餐飲消費(fèi)專場活動。線上通過支付寶發(fā)放餐飲消費(fèi)券，消費(fèi)券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽，預(yù)計10萬元。
2.家電銷售專場活動。線上通過支付寶發(fā)放家電消費(fèi)券，消費(fèi)券面值分別為100元900張、150元1400張，共計30萬元。線下舉辦家電下鄉(xiāng)活動，現(xiàn)場發(fā)放50元、100元和150元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券各200張，每場活動發(fā)放600張，四場合計2400張，共計24萬元。
3.生活用品消費(fèi)專場活動。線上通過支付寶發(fā)放商超消費(fèi)券，消費(fèi)券面值為10元，發(fā)放5萬張，合計50萬元。線下開展消費(fèi)品下鄉(xiāng)活動，社區(qū)每場活動發(fā)放1000張消費(fèi)券（現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券），四場合計4000張，共計4萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)每場活動發(fā)放2000張消費(fèi)券（現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券），四場合計8000張，共計8萬元。
4.汽車消費(fèi)促進(jìn)專場活動。此次汽車消費(fèi)促進(jìn)專場活動補(bǔ)貼金額為120萬元，補(bǔ)貼總數(shù)量為600輛，補(bǔ)貼2000元/輛。
（三）績效目標(biāo)合理性。（詳見附件1）。
1.中期目標(biāo)和年度目標(biāo)：釋放市場需求、擴(kuò)大居民消費(fèi)，在常態(tài)化疫情防控中，促進(jìn)全市消費(fèi)市場回暖，幫助企業(yè)拓寬銷售渠道，拉動消費(fèi)需求。
2.產(chǎn)出指標(biāo)：1.質(zhì)量指標(biāo)：通過促消費(fèi)活動的開展，釋放全市消費(fèi)需求，發(fā)揮消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用。2.時效指標(biāo)：按時完成促銷活動活動。
3.效益指標(biāo)：1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提高商貿(mào)企業(yè)營業(yè)額，促進(jìn)地方財稅增收。2.社會效益指標(biāo)：增強(qiáng)商貿(mào)企業(yè)信心，促進(jìn)全市消費(fèi)回暖。3.可持續(xù)影響指標(biāo)：持續(xù)提振消費(fèi)信心，營造消費(fèi)氛圍。
（四）實(shí)施方案可行性。
活動由市政府主辦，市商務(wù)局承辦，項(xiàng)目是有具體的操作方案或?qū)嵤┘?xì)則，明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。
（五）籌資合規(guī)性。
1.財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)保障活動的可行性。
2.如果有負(fù)債，是否符合地方政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定。
3.按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估的，應(yīng)進(jìn)行財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估。
（六）總體結(jié)論。
持續(xù)開展促消費(fèi)活動，能提振消費(fèi)信心，促進(jìn)全市消費(fèi)，助力商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。
“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)活動能釋放全市消費(fèi)需求，助力企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)地方財稅增收，請財政部門在年度預(yù)算批復(fù)時予以優(yōu)先考慮。
無
1.“皖美消費(fèi)樂享江淮”促消費(fèi)行動計劃總體框架方案（建議稿）。
2.宣城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)行動實(shí)施方案的通知（宣政辦秘〔2021〕18號）。
3.“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)系列活動方案。
4.“宣城好物·惠聚萬家”——汽車消費(fèi)促進(jìn)專場活動方案。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇十四
本項(xiàng)目位于門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等地區(qū)，為方便居民日常健身及活動安全，需要對現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園進(jìn)行維修改造。主要內(nèi)容包括：拆除破損地面工程、新做防滑火燒板地面工程、木制品油漆工程、拆除破損石材墻面及地面工程、新做石材地面工程、水池墻地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不銹鋼欄桿拆除工程、新做砌體圍墻工程、新做金屬欄桿并安裝等零星修繕工程。
通過今年年初對我單位管轄范圍內(nèi)公園綠地進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)公園內(nèi)的安全隱患較多，管理難度加大。我單位特申請于今年4月對門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園進(jìn)行維修改造。該項(xiàng)目資金1780737.52元。計劃開工日期2016年4月1日，計劃竣工日期2016年6月29日。
總績效目標(biāo)：對公園破損設(shè)施進(jìn)行維護(hù)維修，涉及修繕公園數(shù)量12個，即立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫(yī)院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園。通過項(xiàng)目實(shí)施，美化公園環(huán)境，解除安全隱患，為游人提供一個安全舒適的游園環(huán)境，活躍居民生活，促進(jìn)和諧社會的發(fā)展。
產(chǎn)出指標(biāo)。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：對轄區(qū)內(nèi)12處管轄公園進(jìn)行維修，包括立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫(yī)院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：維修項(xiàng)目完成，達(dá)到可使用狀態(tài)，保證游人安全。保證可使用年限達(dá)到5年以上（除人為損壞外）。
3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：計劃4月進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算評審，5月進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)及合同簽訂工作，6-8月進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，9月進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收達(dá)到可使用狀態(tài)。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：總成本控制在178.073752萬元以內(nèi)，合理安排預(yù)算支出。
效果指標(biāo)。
1、社會效益指標(biāo)：解除安全隱患，美化城市，提供休閑觀光場所，活躍居民生活，增強(qiáng)居民體質(zhì)，促進(jìn)和諧社會的發(fā)展。
2、環(huán)境效益指標(biāo)：公園破損設(shè)施的維修在一定程度上保護(hù)了園內(nèi)綠地，美化了區(qū)域環(huán)境，提高了城市美觀度。
3、可持續(xù)形象指標(biāo)：公園的維修美化可促進(jìn)整個區(qū)域生活環(huán)境提高以及城市可持續(xù)發(fā)展。
1、項(xiàng)目決策依據(jù)。
我單位的職能就是對轄區(qū)內(nèi)公園綠地進(jìn)行維護(hù)和養(yǎng)護(hù)，為游人提供一個安全優(yōu)美的游園環(huán)境。此次維修的12個轄區(qū)公園，通過了前期實(shí)地巡視檢查論證，破損設(shè)施確實(shí)存在有安全隱患，并且嚴(yán)重影響了園區(qū)美觀。因此，公園主管單位把此項(xiàng)工程作為了本單位2016年的重點(diǎn)工作進(jìn)行立項(xiàng)實(shí)施。
2、項(xiàng)目決策程序。
此次維修的12個公園建立以來就被上級主管單位劃撥給我單位進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)和維護(hù)，因此維修工作本來就屬于本單位的工作職能范圍。這次公園大范圍維修工作我單位也作為了項(xiàng)目主體。
3、組織機(jī)構(gòu)。
成立項(xiàng)目實(shí)施小組，組長為公園主任（項(xiàng)目總負(fù)責(zé)），副組長為2名公園主管副主任（協(xié)調(diào)管理各自管轄公園維修事宜），成員為12個小公園班長（具體到每個公園責(zé)任人）、財務(wù)室（負(fù)責(zé)預(yù)算的管理以及檔案的收集）。
4、制度建設(shè)。
為規(guī)范本單位財務(wù)工作，加強(qiáng)會計核算與內(nèi)部監(jiān)督，提高財政資金使用效益，我單位根據(jù)《會計法》和北京市及門頭溝區(qū)財政局有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，以上級主管單位區(qū)園林綠化局財務(wù)制度為指導(dǎo)，結(jié)合本單位業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，制訂并完善了包括內(nèi)部財務(wù)控制、財務(wù)公開、重點(diǎn)支出管理、會計報銷、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金及賬戶管理等財務(wù)管理制度。
計劃4月進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算評審，5月進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)及合同簽訂工作，6-8月進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，9月進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收達(dá)到可使用狀態(tài)。
5.過程控制。
在預(yù)算管理上：執(zhí)行事前預(yù)算評審，事后進(jìn)行結(jié)算評審，保證預(yù)算支出的有效性；在項(xiàng)目實(shí)施上，嚴(yán)格遵循招投標(biāo)手續(xù)；在項(xiàng)目驗(yàn)收上聘請監(jiān)理；在日常管理上，制定《濱河世紀(jì)廣場公園2016年公園維修管理制度》、《2016年公園突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，做到有規(guī)有矩、有章有程。如遇突發(fā)事件或不可抗力因素引起的突然情況，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，上報上級單位，妥善處理。
公園成立了項(xiàng)目管理小組，對該項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)督管控，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，嚴(yán)格按照方案流程進(jìn)行施工，確保工程安全順利完成。項(xiàng)目實(shí)施過程中對環(huán)境等方面的影響在項(xiàng)目建設(shè)初期就實(shí)地測量控制，確保部隊(duì)環(huán)境造成二次破壞達(dá)到可持續(xù)的目的。工程完工后將大大改善公園設(shè)施環(huán)境，保障游客安全，達(dá)到項(xiàng)目完成的可持續(xù)性。項(xiàng)目完成后，該項(xiàng)目小組將繼續(xù)對項(xiàng)目完工后的群眾反映以及工程影響等情況進(jìn)行檢查登記，做到監(jiān)管到位并有可持續(xù)性。項(xiàng)目實(shí)施初期，我們制定了各類管理辦法以及實(shí)施方案、應(yīng)急預(yù)案，在項(xiàng)目完工后，各類制度也將繼續(xù)發(fā)揮作用，按照管理辦法進(jìn)行后期管理，遇到突發(fā)事件也有應(yīng)急預(yù)案，做到了制度在先，有據(jù)可依。
公園維修預(yù)算是178.073752萬元，通過實(shí)地勘察及工程預(yù)算信息造價，做了工程預(yù)算書及預(yù)算圖紙。工程具體實(shí)施前進(jìn)行預(yù)算評審，并履行招投標(biāo)程序，再進(jìn)行合同簽訂和項(xiàng)目的實(shí)施。由我單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，安排資金支出計劃。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇十五
據(jù)重慶市財政局消息，近日，市財政局對20xx年所有重點(diǎn)專項(xiàng)開展事前績效評估，并將事前績效評估結(jié)果作為申報20xx年預(yù)算的必備條件，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。
“事前績效評估是在預(yù)算編制前，做好政策和項(xiàng)目的前期論證工作，主要解決是否有必要實(shí)施，或是否有必要繼續(xù)實(shí)施，或是否可行等政策和項(xiàng)目決策問題，為預(yù)算決策做好前期準(zhǔn)備，目的在于避免盲目上馬新的.政策和項(xiàng)目或繼續(xù)實(shí)施績效不高的政策和項(xiàng)目，造成財政資源的閑置浪費(fèi)?！笔胸斦窒嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹，即是先評估、再立項(xiàng)，先評估、后預(yù)算，只有開展了事前績效評估并審核通過的政策和項(xiàng)目，才能提交預(yù)算。
據(jù)悉，20xx年以來，重慶市財政局在建立事前績效評估制度的基礎(chǔ)上，對事前績效評估方式和工作機(jī)制進(jìn)行了積極探索，為進(jìn)一步提高評估的實(shí)效，20xx年度事前績效評估主要針對市級重點(diǎn)專項(xiàng)一級項(xiàng)目。
據(jù)了解，所有市級重點(diǎn)專項(xiàng)一級項(xiàng)目，包括20xx年新增及以前年度設(shè)立并延續(xù)至20xx年或以后年度的市級重點(diǎn)專項(xiàng)，都要納入事前績效評估。事前績效評估先是項(xiàng)目主管部門自評，形成事前績效評估報告，提交市級年初預(yù)算公開評審會；同時，市財政局選取部分重大項(xiàng)目開展績效再評估。
今年9月以來，由市人大和市政協(xié)相關(guān)專委會、市發(fā)改委、市財政局、績效管理專家組成了評估小組，對城市生活污水處理購買服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展等重大項(xiàng)目開展了事前績效再評估。對項(xiàng)目存續(xù)的必要性、實(shí)施條件的充分性、市與區(qū)縣事權(quán)和支出責(zé)任問題、項(xiàng)目預(yù)算的經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)的合理性等方面與項(xiàng)目主管部門進(jìn)行充分溝通和討論。
據(jù)介紹，績效評估與年度預(yù)算評審將密切銜接，對實(shí)施條件不具備的子項(xiàng)目不予編入20xx年度預(yù)算，評估結(jié)論將直接應(yīng)用于年度預(yù)算編制和審核，為科學(xué)預(yù)算提供支撐。
市財政局方面表示，下一步，將進(jìn)一步完善績效評估機(jī)制，助力改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇十六
根據(jù)6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務(wù)，績效考核工作已按要求環(huán)節(jié)完成。從本月工作總體來看，各部門相對前兩個月的考核來比較，已逐步適應(yīng)新的績效管理方法，基本上對部門內(nèi)員工的評價能嚴(yán)格按照個人月度內(nèi)工作表現(xiàn)進(jìn)行客觀評價。通過在平時與各部門之間的溝通發(fā)現(xiàn)，部門內(nèi)員工明確了工作職責(zé)與目標(biāo)，能根據(jù)工作職責(zé)安排每月的工作計劃，工作目標(biāo)清晰明確。各部門雖然進(jìn)步較大，但相對來說仍存在不少問題，尤其是生產(chǎn)管理部各車間，現(xiàn)針對本月出現(xiàn)的問題總結(jié)如下：
一、各部門對強(qiáng)制正態(tài)分布比例標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，不能按照方案中所列示行為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格參照劃分比例。
二、部門中有二級部門的，本部門內(nèi)對二級部門考核人沒有嚴(yán)格要求統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)了二級部門與二級部門之間考核分值差異較大，無法在同一部門中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。
三、本月各部門與車間相對上月來說出現(xiàn)的計算錯誤較多，有個別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布（如企業(yè)管理部、承德車間、產(chǎn)業(yè)園車間）。
四、除供應(yīng)部與市場部對考核表中完成值描述較好外，多數(shù)部門對考核表中完成值描述仍無法總結(jié)說明，出現(xiàn)了個別考核指標(biāo)完成值與評分不相符現(xiàn)象（如技安環(huán)保部）。
五、各部門對績效面談環(huán)節(jié)普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個人績效，以達(dá)到提升組織績效的目的。
渣土清運(yùn)事前績效評估報告篇十七
（一）項(xiàng)目概況。
1．立項(xiàng)背景：南昌軍供站于年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊(duì)，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障。
2．立項(xiàng)目的：根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3．項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限：重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，嚴(yán)格按照財政要求?？顚Ｓ?。
4.資金使用情況：
20xx年當(dāng)年專項(xiàng)資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。
5.項(xiàng)目組織管理情況：（1）為切實(shí)加強(qiáng)對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔(dān)任組長；副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò)員：張美云?？冃ьI(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科，負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價日常工作。（2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項(xiàng)內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組，對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項(xiàng)管理。
1．項(xiàng)目績效總目標(biāo)：用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2．項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)，夯實(shí)南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。
3．項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況：20xx年項(xiàng)目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，本著“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目資金批準(zhǔn)程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
（一）績效評價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的。
全面了解南昌軍供站專項(xiàng)資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項(xiàng)資金使用的`成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績效評價對象和范圍。
對過往部隊(duì)官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊(duì)官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
（二）績效評價原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法。
1．評價原則：
（1）客觀、科學(xué)、公正的原則；
（2）綜合績效評價的原則；
（3）定量分析與定性分析的原則；
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則；
（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則；
（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價指標(biāo)體系。
本項(xiàng)目績效評價建立了三級評價指標(biāo)體系，見下表：
2．評價依據(jù)：根據(jù)20xx年專項(xiàng)資金支出預(yù)算情況和項(xiàng)目計劃安排，對軍供站項(xiàng)目實(shí)際支出情況進(jìn)行評價考核。
3、評價方法。
組織相關(guān)人員對20xx年度項(xiàng)目績效進(jìn)行自我評價。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)逐條審核，形成項(xiàng)目支出績效評價報告。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目按照項(xiàng)目決策指標(biāo)、項(xiàng)目過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)五項(xiàng)一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分)-90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。
（三）績效評價工作過程。
本項(xiàng)目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設(shè)置評價指標(biāo)，對照績效指標(biāo)，開展實(shí)際與計劃的對比分析，實(shí)事求是地評價完成情況；三是明確責(zé)任，建立績效評價工作責(zé)任制，將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項(xiàng)工作，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表，經(jīng)認(rèn)真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項(xiàng)目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
評分詳情見下表：
（一）項(xiàng)目決策情況。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析。
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績效目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性情況分析。
項(xiàng)目有績效目標(biāo)，與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，得5分。
3、項(xiàng)目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析。
預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。
（二）項(xiàng)目過程情況。
1、項(xiàng)目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析。
20xx年項(xiàng)目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實(shí)際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分。
2、項(xiàng)目資金使用合規(guī)性情況分析。
項(xiàng)目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得2分。
3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析。
項(xiàng)目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機(jī)制，并采取監(jiān)控措施，得4分。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析。
20xx年項(xiàng)目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析。
嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項(xiàng)目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析。
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時效指標(biāo)得15分。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析。
進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。
（四）項(xiàng)目效益情況。
1、社會效益指標(biāo)情況分析。
根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對部隊(duì)官兵的調(diào)查，對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好，得10分。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析。
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展，得10分。
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項(xiàng)目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn)；堅持“為部隊(duì)服務(wù)為國防建設(shè)服務(wù)”的宗旨不動搖，優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項(xiàng)目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項(xiàng)目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時期過長，已組織竣工驗(yàn)收，正就提出的問題進(jìn)行整改。
無。
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