它有助于我們理清思路，形成更加完整和準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)?？偨Y(jié)的寫作中，應(yīng)注意調(diào)整好寫作的角度和把握適當(dāng)?shù)恼Z言風(fēng)格。接下來是一些總結(jié)的范例，它們涵蓋了不同領(lǐng)域和主題，希望能幫到大家。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇一
自開展了公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)活動(dòng)以來，通過對(duì)“職業(yè)技能鑒定考評(píng)管理辦法”、“產(chǎn)品質(zhì)量安全事故(故障)管理辦法”等規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，我更加清醒地認(rèn)識(shí)到學(xué)習(xí)規(guī)章制度，遵守規(guī)章制度的重要性和緊迫性。
下面根據(jù)學(xué)習(xí)情況，結(jié)合個(gè)人實(shí)際談?wù)勼w會(huì)。
通過學(xué)習(xí)，提高了我的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了遵紀(jì)守法的自覺性。由于平時(shí)工作比較繁忙，我們只抱著干好每天的工作，而規(guī)章制度學(xué)習(xí)與己關(guān)系不大、可學(xué)可不學(xué)的想法，對(duì)規(guī)章制度疏于學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)時(shí)也不夠深入，對(duì)內(nèi)容也理解不夠全面。在這種思想支配下，就會(huì)萌生一些自由散漫的思想。
通過這次規(guī)章制度學(xué)習(xí)教育，使我深刻地認(rèn)識(shí)到，不學(xué)習(xí)規(guī)章制度、不熟悉規(guī)章制度對(duì)各環(huán)節(jié)的具體要求，就不可能很好地遵守規(guī)章制度，并成為一名合格的員工。通過學(xué)習(xí)，使我認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行，是自己與公司快速成長的保證，了解到嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度是我們每一位員工的重大責(zé)任。通過學(xué)習(xí)讓我意識(shí)到自己在以后的工作中應(yīng)嚴(yán)格要求自己，把學(xué)習(xí)規(guī)章制度深入到自己的工作中，從而不斷提高自己實(shí)際工作中的自主性和能動(dòng)性。在工作中嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度履行自己的崗位職責(zé)。
通過這次學(xué)習(xí)，對(duì)照所學(xué)的制度，我意識(shí)到自己在平時(shí)的學(xué)習(xí)和工作中主要存在以下不足：一是對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位職責(zé)方面的內(nèi)容理解的不夠深刻細(xì)致，平時(shí)不是很重視。二是每次做完工作，不善于總結(jié)工作中存在的問題和經(jīng)驗(yàn)。三是對(duì)工作中不善于自我創(chuàng)新，不進(jìn)行深入的研究。四是對(duì)自己的工作態(tài)度方面不能夠做到很好的自我調(diào)節(jié)，導(dǎo)致有時(shí)工作態(tài)端不端正從而影響到工作。
針對(duì)自身存在的一些問題，在以后的工作中我將采取如下改進(jìn)措施：一是平時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司相關(guān)的業(yè)務(wù)與規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，熟悉和掌握規(guī)定要求，不斷提高自身的綜合素質(zhì)及各項(xiàng)能力。二是認(rèn)真履行工作職責(zé)，并對(duì)工作方式方法做到勤總結(jié)勤反省，爭取在以后的工作中做到用最短的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成工作，從而提高自己的工作效率，做到在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)。三是平時(shí)應(yīng)多了解一些有利于工作與公司發(fā)展的比較具有新穎的一些好的想法與意見。四是對(duì)于自己的工作態(tài)度方面，應(yīng)加強(qiáng)自我調(diào)節(jié)，在以后的工作堅(jiān)決杜絕這種事情發(fā)生。
（篇四）。
上周六，在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，全體員工認(rèn)真的學(xué)習(xí)了《**公司規(guī)章制度管理辦法》，我也對(duì)公司相關(guān)制度有了點(diǎn)滴的感受，發(fā)表幾點(diǎn)個(gè)人意見。信念的精神力量及其對(duì)全員的感召力無窮?！肮九d，我光榮”簡捷而富有哲理的語言概括出公司的企業(yè)精神。誠信，是現(xiàn)代化的老板們最為關(guān)注的一種品質(zhì);創(chuàng)新，也迎合了建立創(chuàng)新型國家的偉大戰(zhàn)略;求實(shí)、團(tuán)結(jié)，使我們作為實(shí)驗(yàn)室生物耗材行業(yè)排頭兵的個(gè)性體現(xiàn)。公司的企業(yè)精神是現(xiàn)代意識(shí)與公司個(gè)性相結(jié)合的一種群體意識(shí)。它激發(fā)了全體員工的積極性，增強(qiáng)了公司的活力，并作為內(nèi)部員工群體心理定勢(shì)的主導(dǎo)意識(shí)，構(gòu)成了公司企業(yè)文化的基石。它深刻的反映公司的個(gè)性特征并發(fā)揮它在管理中的影響，起到了促進(jìn)公司發(fā)展的作用，使百賽擁有“家庭式的'和睦氣氛、兄弟般的人際關(guān)系、鐵的紀(jì)律”。
企業(yè)文化其實(shí)就是一個(gè)公司的制度和習(xí)慣。翻看公司的制度，覺得內(nèi)容全面，也很適合大家的發(fā)展，適合自己的才是最好的，工作的最高前提是“人品”，首先要品德第一，贊賞奉獻(xiàn)精神，大力推崇這種精神的人走上“管理路線”。以上是我?guī)锥葘W(xué)習(xí)公司制度之后的新的體會(huì)，每次的學(xué)習(xí)都會(huì)有不同的提升，學(xué)習(xí)完又覺得身上的責(zé)任又重了一些?！芭Τ?，追求卓越”是我工作的座右銘。在今后的工作中，我會(huì)更加努力，在遵守公司制度的前提下完成自己的本職工作。
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制度執(zhí)行情況總結(jié)篇二
我所自成立以來，認(rèn)真貫徹省司法廳工作部署，按照市局有關(guān)具體要求，大力加強(qiáng)內(nèi)部管理建設(shè)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，重在治本，以司法鑒定規(guī)范化建設(shè)為載體，梳理制定了一整套內(nèi)部管理制度，并在實(shí)踐中修訂完善，基本實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部管理制度建設(shè)較為完備、自律管理潛力大大增強(qiáng)、司法鑒定質(zhì)量不斷提高、司法鑒定隊(duì)伍素質(zhì)穩(wěn)步提升的目標(biāo)。
1、認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)教育，提高思想認(rèn)識(shí)。學(xué)習(xí)教育是基礎(chǔ)和重要環(huán)節(jié)，我所把學(xué)習(xí)教育作為長效機(jī)制來抓。確定每月初第一周的周五作為集中教育活動(dòng)日，把活動(dòng)日建設(shè)成政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流、內(nèi)部管理的平臺(tái)。透過集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合、理論學(xué)習(xí)與開展調(diào)研相結(jié)合、座談?dòng)懻撆c輔導(dǎo)相結(jié)合等多種學(xué)習(xí)形式，組織全體司法鑒定人認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于司法鑒定管理問題的決定》、《司法鑒定機(jī)構(gòu)管理登記辦法》、《司法鑒定人登記管理辦法》、《司法鑒定程序通則》等法律法規(guī)，用心引導(dǎo)全體司法鑒定人深刻理解鑒定工作規(guī)范化的重要好處，增強(qiáng)提高鑒定質(zhì)量的自覺性和堅(jiān)定性。
2、開展自查自糾，抓好整改落實(shí)。我所組織全體鑒定人多次從思想、管理、執(zhí)業(yè)行為等方面深入查找存在的不足和差距。我們堅(jiān)持部門查擺和個(gè)人查擺相結(jié)合，開門納諫與自查自擺相結(jié)合，設(shè)立征求意見箱，發(fā)放征求意見表，召開座談會(huì)等多種形式廣泛收集意見。針對(duì)查擺出來的'問題，我所認(rèn)真進(jìn)行歸納和梳理，深刻剖析原因，并逐一制定整改措施，切實(shí)有效地加以解決，先后建立健全了《執(zhí)業(yè)公開制度》、《受理登記制度》、《保密制度》、《回避制度》、《鑒定人出庭制度》、《鑒定意見審查制度》、《投訴查處制度》、《錯(cuò)鑒定職責(zé)追究制度》、《學(xué)習(xí)制度》、《檔案保管制度》、《司法鑒定法律援助制度》等，進(jìn)一步規(guī)范了鑒定機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理各項(xiàng)制度和鑒定人執(zhí)業(yè)行為，促進(jìn)了鑒定所健康發(fā)展。
3、以執(zhí)業(yè)檔案為依托，提升服務(wù)潛力。司法鑒定所細(xì)化、量化考核辦法，建立司法鑒定服務(wù)機(jī)構(gòu)個(gè)人執(zhí)業(yè)檔案，并將違反執(zhí)業(yè)紀(jì)律和執(zhí)業(yè)規(guī)范行為記入執(zhí)業(yè)檔案。將日常性管理與集中教育活動(dòng)相結(jié)合，政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與工作交流相結(jié)合，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)限期整改通知書，責(zé)令寫出整改報(bào)告并記入執(zhí)業(yè)檔案。鑒定所也自覺理解社會(huì)監(jiān)督。透過多途徑公示鑒定信息，透過網(wǎng)絡(luò)、宣傳牌等公開人員名錄、誠信承諾、重要鑒定制度等資料。適時(shí)召開座談會(huì)，邀請(qǐng)案件當(dāng)事人及有關(guān)律師、法律工作者，聽取評(píng)價(jià)，收集意見，提升鑒定服務(wù)意識(shí)和水平。
4、加強(qiáng)鑒定流程和信息系統(tǒng)管理。進(jìn)一步不斷完善工作流程，在規(guī)范內(nèi)部鑒定工作流程的基礎(chǔ)上，優(yōu)化服務(wù)流程，減少被鑒定人等候時(shí)間，最大限度方便群眾；同時(shí)我們還配備專門人員進(jìn)行綜合信息管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，充分利用系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，發(fā)揮信息化管理的作用。
透過狠抓內(nèi)部管理制度的學(xué)習(xí)、執(zhí)行，促進(jìn)了依法、公平、科學(xué)司法鑒定的水平和潛力，基本杜絕了人情案、金錢案，受到了廣泛認(rèn)同和好評(píng)，沒有一齊投訴。但是，由于多種原因，仍然存在著一些問題和不足。比如在鑒定機(jī)構(gòu)方面還有部分管理制度落實(shí)不到位，少數(shù)共識(shí)制度未上墻，鑒定流程還要進(jìn)一步完善，綜合信息系統(tǒng)應(yīng)用水平還有待進(jìn)一步提高；在鑒定人方面，誠信和質(zhì)量意識(shí)有待提高，潛力水平需要進(jìn)一步增強(qiáng)等等。
今后，我們將在省廳和市局的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)對(duì)合肥的新形勢(shì)、新要求，不斷開拓創(chuàng)新，積極向上，始終以提高鑒定質(zhì)量為動(dòng)力和方向，繼續(xù)努力增強(qiáng)服務(wù)效能，爭取樹立司法鑒定質(zhì)量品牌。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇三
關(guān)于執(zhí)行回轉(zhuǎn)制度，在日常執(zhí)行工作中遇到的案子相對(duì)而言較少，因此對(duì)此的研究、探討也相對(duì)少一些，關(guān)于執(zhí)行回轉(zhuǎn)的有關(guān)規(guī)定，只有《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十四條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定（試行）》第一百零九條、一百一十條有明確規(guī)定。在此筆者關(guān)于執(zhí)行回轉(zhuǎn)制度的完善談一下自己的看法。
一、執(zhí)行回轉(zhuǎn)的概念。
關(guān)于執(zhí)行回轉(zhuǎn)，我國民事訴訟法第二百一十四條就執(zhí)行回轉(zhuǎn)作了原則性規(guī)定。執(zhí)行回轉(zhuǎn)又稱再執(zhí)行，是指在案件執(zhí)行完畢后，因據(jù)以執(zhí)行的依據(jù)法律文書被依法撤銷，由執(zhí)行人員采取措施，強(qiáng)制一方當(dāng)事人將執(zhí)行所得到的利益退還給原來被執(zhí)行人，恢復(fù)到執(zhí)行程序開始前的一種制度。
二、發(fā)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的原因。
三、啟動(dòng)執(zhí)行回轉(zhuǎn)程序的條件。
《民事訴訟法》第二百一十四條及《規(guī)定》第一百零九條、一百一十條對(duì)執(zhí)行回轉(zhuǎn)作了明確規(guī)定，執(zhí)行回轉(zhuǎn)必須具備三個(gè)條件：（1）執(zhí)行程序已經(jīng)進(jìn)行完畢。這是產(chǎn)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的形式要件。如果是在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行根據(jù)有錯(cuò)誤，執(zhí)行人員可以報(bào)院長批準(zhǔn)中止執(zhí)行，也就不會(huì)產(chǎn)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的問題。（2）執(zhí)行根據(jù)被依法撤銷。這是產(chǎn)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的實(shí)質(zhì)要件。執(zhí)行程序的發(fā)生以有執(zhí)行根據(jù)為前提，即是強(qiáng)制實(shí)現(xiàn)執(zhí)行根據(jù)中所確定的當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的程序。正確的執(zhí)行根據(jù)在執(zhí)行完畢后，是不會(huì)產(chǎn)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的，而一旦執(zhí)行根據(jù)有錯(cuò)誤，依法定程序被撤銷，執(zhí)行根據(jù)中所確定的權(quán)利義務(wù)即失去了其合法根據(jù)。那么，將錯(cuò)誤的執(zhí)行根據(jù)執(zhí)行完畢，自然就會(huì)產(chǎn)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的問題。（3）根據(jù)新的生效法律文書執(zhí)行。執(zhí)行中，據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷或者變更，人民法院應(yīng)根據(jù)新的生效法律文書執(zhí)行回轉(zhuǎn)。上述三個(gè)條件必須同時(shí)具備。
四、執(zhí)行回轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)的范圍。
執(zhí)行回轉(zhuǎn)不僅僅是回轉(zhuǎn)原標(biāo)的物，依據(jù)錯(cuò)誤執(zhí)行根據(jù)取得財(cái)產(chǎn)的一方應(yīng)依法返還原財(cái)產(chǎn)，并且賠償對(duì)方因此遭受的財(cái)產(chǎn)損失。有時(shí)候執(zhí)行回轉(zhuǎn)的權(quán)利人常常提出既要返還財(cái)產(chǎn)和賠償直接損失，又要賠償因此造成的間接損失的請(qǐng)求。執(zhí)行回轉(zhuǎn)如何賠償直接和間接損失，是司法實(shí)踐中經(jīng)常遇到的棘手問題。關(guān)于這點(diǎn)筆者有以下看法。
[1][2][3]。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇四
(20xx)宣中執(zhí)字第00160號(hào)。
本院在執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人與何、安徽制品有限公司民間借貸糾紛一案中，雙方已達(dá)成協(xié)議，并已履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十五條、《最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》第七條的規(guī)定，決定如下：
將何、安徽制品有限公司從失信名單中刪除。
二〇一六年一月十一日。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇五
《酒泉市人才交流開發(fā)服務(wù)中心工作制度及辦事程序》和人事局相關(guān)制度及政務(wù)大廳的規(guī)定自2006年10月編印成冊(cè)，在中心全面執(zhí)行以來，規(guī)范了工作程序，嚴(yán)肅了工作紀(jì)律，提高了工作效能，簡化了辦事程序，初步形成了用制度管人、用制度管事的局面。廣大職工都能認(rèn)真遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，并落實(shí)在具體工作中，學(xué)制度、用制度、守制度在中心上下形成風(fēng)氣，樹立了人才中心良好的窗口形象，取得了較好的成效，現(xiàn)將情況通報(bào)如下：
隨著人才中心業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，人員不斷增多，各項(xiàng)制度的執(zhí)行也迫在眉睫，規(guī)范職工行為和工作程序顯得更為重要。為此，中心在《酒泉市人才交流中心工作人員管理辦法》、《財(cái)產(chǎn)管理制度》、《會(huì)議制度》、《印章管理制度》、《人事檔案管理制度》、《文書管理制度》、《車輛管理制度》、《網(wǎng)絡(luò)管理制度》、《內(nèi)部
安全
管理制度》、《商務(wù)中心管理制度》的基礎(chǔ)上，又出臺(tái)了《2008年酒泉市人才交流中心各部門工作年度考核辦法》、《酒泉市人才交流中心辦公和培訓(xùn)機(jī)房計(jì)算機(jī)使用管理制度》、《酒泉市人才交流中心空調(diào)使用管理制度》等項(xiàng)制度。中心領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行各項(xiàng)制度、模范地遵守各項(xiàng)制度，違反制度帶頭處罰，做到了在制度面前人人平等。各部室能夠積極主動(dòng)地組織本部門人員利用晨會(huì)、部門例會(huì)學(xué)習(xí)
制度，大部分職工也能夠利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)工作制度，主動(dòng)了解其他
部門的業(yè)務(wù)內(nèi)容。中心辦公室在認(rèn)真落實(shí)、模范遵守中心制度的同時(shí)，能定期不定期對(duì)中心全體職工遵守制度情況進(jìn)行督促檢查，強(qiáng)化了制度的執(zhí)行力度，為中心的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的制度保障。但我們也應(yīng)該清醒的看到，在制度實(shí)施過程中還存在一些問題，個(gè)別同志把制度束之高閣，不認(rèn)真學(xué)習(xí)，違反制度的情況也時(shí)有發(fā)生，具體表現(xiàn)在：上班時(shí)間不按規(guī)定佩戴工作牌，不按規(guī)定著裝;做早操抱著應(yīng)付思想，不按規(guī)程做，雖然經(jīng)過幾次整頓，可見效不大;個(gè)別同志上班聊天、玩游戲，影響極壞，個(gè)別前廳工作人員服務(wù)態(tài)度不好，工作效率低，受到了前來辦事人員的投訴和批評(píng);個(gè)別同志遲到、早退，利用上班時(shí)間處理個(gè)人事務(wù)等等。這些現(xiàn)象的發(fā)生，對(duì)制度落實(shí)和各項(xiàng)工作任務(wù)的完成產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響，希望各部室引起高度重視。為了掌握中心全體職工對(duì)制度的學(xué)習(xí)情況，進(jìn)一步督促職工學(xué)制度、守制度，2008年9月11日組織全體職工進(jìn)行了工作制度閉卷考試，市政務(wù)大廳的領(lǐng)導(dǎo)巡視了考常這次考試除中心正付主任外，共有39人參加，實(shí)際參加37人(1人生病住院、1人剛來)，80分以上合格人員16名，占職工總數(shù)的`43%，不合格人員21名，占職工總數(shù)的57%，許多中層負(fù)責(zé)同志考試不合格，說明中心大部分同志對(duì)制度的學(xué)習(xí)不重視，造成執(zhí)行上的偏差。
為了鼓勵(lì)大家學(xué)制度、用制度的熱情，推動(dòng)工作制度落到實(shí)處，經(jīng)2008年9月16日主任辦公會(huì)議研究決定，既考慮工作性質(zhì)又考慮年齡因素，對(duì)工作制度考試40歲以下人員按中心提前確定的標(biāo)準(zhǔn)80分以上為合格、40歲以上人員40分以上為合格。為表揚(yáng)先進(jìn)，樹立榜樣，對(duì)考試前三名的楊麗麗、熊艦張藝琳和平時(shí)遵守制度表現(xiàn)突出的李素紅、陶
愛
琴、劉鵬、馬靜、劉艷紅、張雪娟、王旭東等10名同志進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，每人獎(jiǎng)勵(lì)人民幣100元;對(duì)制度考試不合格的魏東炫、呂文婧、王亞斌、常彩鈴、賈毅、倪曉艦陳浩德、劉鵬、李軍、周亮、劉艷紅、鄭曉莉、楊衛(wèi)東、王旭東、王繼斌、王東德等16名同志進(jìn)行處罰，每人處罰人民幣100元。希望大家以此為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)制度的學(xué)習(xí)，把各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)到實(shí)際行動(dòng)上，體現(xiàn)在具體工作中。同時(shí)，辦公室要進(jìn)一步加大制度檢查力度，對(duì)于經(jīng)常違反制度的同志要給予批評(píng)教育輔以必要的經(jīng)濟(jì)處罰，使中心形成一個(gè)人人遵守制度，個(gè)個(gè)爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇六
根據(jù)公司【20xx】9號(hào)文《關(guān)于開展學(xué)制度用制度守制度推進(jìn)公司提質(zhì)增效主題宣貫活動(dòng)的通知》精神要求，新疆公司在上半年開展的“學(xué)制度、用制度、守制度”活動(dòng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了認(rèn)真梳理，查找河南工程公司成立后下發(fā)的各項(xiàng)制度在實(shí)際執(zhí)行過程中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差，并針對(duì)存在的問題制定了具體措施，現(xiàn)將工作開展情況作以下匯報(bào)。
根據(jù)上半年公司制度宣貫的要求，新疆公司在3月份人員陸續(xù)到齊后，及時(shí)召開了公司制度宣貫動(dòng)員會(huì)，會(huì)上組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展學(xué)制度用制度守制度推進(jìn)公司提質(zhì)增效主體宣貫活動(dòng)的通知》，并結(jié)合新疆公司特點(diǎn)制定了20xx年度公司制度學(xué)習(xí)計(jì)劃，全面部署了新疆公司落實(shí)公司制度的各項(xiàng)工作。
成立了以新疆公司黨政負(fù)責(zé)人為組長，全體員工為成員的制度宣貫實(shí)施小組，組長負(fù)責(zé)全面部署公司制度的宣貫落實(shí)。根據(jù)新疆公司制定的公司制度宣貫學(xué)習(xí)計(jì)劃，新疆公司在4月份，集中學(xué)習(xí)了3次公司制度。分別由李正副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了公司《辦公手冊(cè)》、《人資手冊(cè)》，宋國鋒書記帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了公司《工程管理手冊(cè)》、《資產(chǎn)管理手冊(cè)》、《審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》、《政工手冊(cè)》、《紀(jì)檢監(jiān)察手冊(cè)》，范小飛副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了《投資手冊(cè)》、《市場(chǎng)營銷管理手冊(cè)》、《計(jì)劃手冊(cè)》、《財(cái)務(wù)手冊(cè)》、《物資手冊(cè)》等，通過集中學(xué)習(xí)公司管理制度，使員工對(duì)公司的制度有所了解，明白了如何依據(jù)公司制度去實(shí)施具體工作。
加強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)，自覺以制度作為自己行動(dòng)的準(zhǔn)則。執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)制度，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中學(xué)習(xí)公司制度的基礎(chǔ)上，一直強(qiáng)調(diào)員工自己主動(dòng)學(xué)習(xí)，要讓公司制度“內(nèi)化于心”，時(shí)刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對(duì)制度的了解熟悉，就談不上自覺執(zhí)行，在思想上沒有足夠地認(rèn)識(shí)，也就很難自覺去學(xué)習(xí)制度，因此，新建公司通過領(lǐng)導(dǎo)班子不定時(shí)抽查各處室落實(shí)公司制度情況來督促大家去學(xué)制度、用制度，通過“考核”手段將制度執(zhí)行落實(shí)下去，讓員工在思想上意識(shí)到“執(zhí)行公司制度就是一種紀(jì)律”。
根據(jù)公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行力建設(shè)的通知》要求，新疆公司積極組織主要管理人員對(duì)照自己的崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對(duì)自己的落實(shí)制度情況作出自我評(píng)價(jià)，梳理本單位在制度執(zhí)行中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差，認(rèn)真分析制度執(zhí)行不到位的主觀和客觀原因。
1、工作的`主動(dòng)性不強(qiáng)，執(zhí)行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在，不能嚴(yán)格按照新制度執(zhí)行，缺少工作的主動(dòng)性，沒有做到“落實(shí)之要，貴在執(zhí)行”，執(zhí)行不力，再重要的制度只能停留在紙上，以致工作做的不夠扎實(shí)，不夠細(xì)致。
2、工作的效率不高未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。新疆公司目前主要任務(wù)是市場(chǎng)開發(fā)，沒有實(shí)際項(xiàng)目為依托，在理解和貫徹落實(shí)公司制度上不夠深入，實(shí)際工作執(zhí)行的多，創(chuàng)新思考的少，造成工作效率不高，提升執(zhí)行力的效果不明顯。
3、制度執(zhí)行中沒有固化，存在一定的隨意性。制度在執(zhí)行過程中，因個(gè)人的理解和認(rèn)識(shí)不足，標(biāo)準(zhǔn)沒有達(dá)到統(tǒng)一一致，個(gè)別制度在執(zhí)行中存在“人情”情況，缺少高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。通過對(duì)公司管理制度的不斷深入學(xué)習(xí)，提高全員對(duì)執(zhí)行力的理解和認(rèn)識(shí)，確保執(zhí)行力的剛性。
2、開拓創(chuàng)新，進(jìn)一步改進(jìn)工作方法。要提高執(zhí)行力，就必須具備較強(qiáng)的改革精神和創(chuàng)新能力，堅(jiān)決克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，創(chuàng)造性地開展工作，以提高持續(xù)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)服務(wù)的意識(shí)，工作中要變被動(dòng)為主動(dòng)，時(shí)刻以“三年上臺(tái)階、五年大跨越”的公司目標(biāo)來鞭策每位員工。
3、腳踏實(shí)地，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。把貫徹落實(shí)公司制度的責(zé)任進(jìn)行有效分解，落實(shí)到每個(gè)人身上，通過責(zé)任的落實(shí)促進(jìn)制度的剛性執(zhí)行。讓每位員工通過嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、腳踏實(shí)地地工作來踐行公司制度的執(zhí)行，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的工作態(tài)度來提高執(zhí)行力。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇七
甲殼質(zhì)材料研究&開發(fā)有限責(zé)任公司是一個(gè)提議中的公司，它擁有甲殼質(zhì)纖維制備的專利技術(shù)，提倡科技為本的綠色生活新理念，為人類提供盡善盡美的天然生物產(chǎn)品。
我國醫(yī)用縫合線每年約有15億人民幣的市場(chǎng)需求，其中可吸收縫合線約有7.5億。公司成立初期生產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線，以滿足迅速發(fā)展的可吸收縫合線市場(chǎng)的需求，使用投資建廠解決方案，針對(duì)解決pga(polyglycolicacid聚乙二醇酸)類可吸收縫合線大部分依賴進(jìn)口、價(jià)格昂貴、影響提高人們醫(yī)療水平的問題。
公司注重短期目標(biāo)與長遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，中長期目標(biāo)將逐步拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足甲殼質(zhì)醫(yī)用抗菌材料、藥物緩釋材料、人造器官、化妝品、保健食品、保健服裝面料、新型環(huán)保包裝材料、快餐用具等，形成以甲殼質(zhì)材料為核心的多元化經(jīng)營集團(tuán)公司。
1.2.市場(chǎng)。
醫(yī)用縫合線市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng)，購買過程屬集團(tuán)購買行為。
目前，我國大量使用的醫(yī)用縫合線主要有絲線、羊腸線和pga類可吸收線。羊腸線材料本身有缺陷，pga類縫合線生產(chǎn)成本居高不下，使用范圍均受到影響。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線將就這一切入點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)。
醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線采用競(jìng)爭定價(jià)策略進(jìn)入市場(chǎng)。產(chǎn)品生產(chǎn)成本約2.1元/根，是pga類縫合線的十分之一;平均定價(jià)30元/根(據(jù)調(diào)查，市場(chǎng)可接受價(jià)格為30—40元/根)，大約是pga類縫合線平均市場(chǎng)價(jià)格的1/2，而且降價(jià)空間較大。
公司將在全國設(shè)立七個(gè)區(qū)域分銷中心，與代理商、經(jīng)銷商一起建立健全的營銷網(wǎng)絡(luò)。
產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的過程中將大量贈(zèng)送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用作為促銷手段和提高市場(chǎng)占有率的手段，第一年贈(zèng)送90萬根，第二年贈(zèng)送160萬根，第三年以后每年贈(zèng)送80萬根。
國際領(lǐng)先的甲殼質(zhì)纖維制備專利技術(shù)是制備醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線的關(guān)鍵。公司將建立iso9000質(zhì)量管理體系，力爭獲得國際iso9000質(zhì)量管理認(rèn)證。
1.3.投資與財(cái)務(wù)。
公司設(shè)在上海張江高新技術(shù)園區(qū)，享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。
公司成立初期共需資金1100萬。其中風(fēng)險(xiǎn)投資700萬，東華大學(xué)投入資金100萬，短期借款300萬。其中用于固定資產(chǎn)投資602萬，流動(dòng)資金498萬。另外，天純生物材料有限公司設(shè)備入股100萬。
股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊(cè)資本1200萬。外來風(fēng)險(xiǎn)投資入股700萬(58.33%);東華大學(xué)(原中國紡織大學(xué))專利技術(shù)入股300萬(25%)，資金入股100萬(8.33%);上海天純生物材料有限公司設(shè)備入股100萬(8.33%)。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇八
根據(jù)集團(tuán)公司、礦黨委深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)要求和基本原則，為扎實(shí)推進(jìn)活動(dòng)開展，使學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)真正取得實(shí)效,我們圍繞我礦管理制度落實(shí)執(zhí)行情況，深入基層進(jìn)行了調(diào)研，認(rèn)真分析管理制度在執(zhí)行過程中存在的問題，提出修訂、完善我礦管理制度建議，使之更符合科學(xué)發(fā)展觀以人為本的要求，更好地促進(jìn)企業(yè)管理上臺(tái)階，打造本質(zhì)安全、文明和諧礦山?，F(xiàn)將調(diào)研情況作如下匯報(bào)：
一、我礦管理制度建設(shè)狀況
1、我礦自78年建以來，通過幾代領(lǐng)導(dǎo)的努力，形成比較完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度，特別是在89年企業(yè)開展的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)活動(dòng)，形成了一套《企業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)》叢書，在管理制度、崗位工作內(nèi)容和要求、技術(shù)管理、質(zhì)量管理等進(jìn)行了總結(jié)歸納，內(nèi)容涵蓋了企業(yè)管理工作中眾多方面，為企業(yè)管理、班組升級(jí)起到了積極促進(jìn)作用，管理工作有章可循。
2、90年代未，隨著我礦深入開展勞動(dòng)、人事、工資“三項(xiàng)制度”改革，管理制度有了新的發(fā)展，新的管理理念的創(chuàng)新，推進(jìn)了企業(yè)制度的更新，《銅坑礦全員全額浮動(dòng)工資發(fā)放暫行辦法》、《關(guān)于推行礦務(wù)公開、民主監(jiān)督制度的實(shí)施辦法》《銅坑礦采購管理辦法（試行）》等，以企業(yè)內(nèi)部“工資二次分配”管理制度為核心的一系列新的管理制度的相繼形成，勞動(dòng)、人事、工資“三項(xiàng)制度”得以創(chuàng)新發(fā)展，職工勞動(dòng)的思想觀念、價(jià)值觀念發(fā)生變化，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益上了新的臺(tái)階。
3、目前，以創(chuàng)建一流礦山，打造本質(zhì)安全和文明和諧型企業(yè)為主題的礦山制度建設(shè)如火如荼開展，在繼承和發(fā)展我礦管理制度下，相繼出制訂和完善《銅坑礦中層領(lǐng)導(dǎo)班干部辭職辦法》、《銅坑礦人事選拔任免辦法》、《銅坑礦固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《銅坑礦職工帶薪休假規(guī)定》、《銅坑礦礦外獲獎(jiǎng)嘉獎(jiǎng)規(guī)定》、《反偷礦，保護(hù)礦產(chǎn)資源管理規(guī)定》、內(nèi)部《財(cái)務(wù)管理制度》、《關(guān)于服務(wù)性車輛集中管理調(diào)配使用》、《車輛使用、加油、維修管理規(guī)定》、《大廠賓館住宿、接待管理規(guī)定》、《井下溜礦設(shè)施設(shè)計(jì)、使用、維護(hù)管理規(guī)定》、《銅坑礦關(guān)于規(guī)范井下風(fēng)水電線路有關(guān)規(guī)定》、《華錫集團(tuán)銅坑礦事故應(yīng)急處置工作預(yù)案》、《安全確認(rèn)管理規(guī)定》等規(guī)章制度。11年集中人力對(duì)我礦現(xiàn)行管理制度進(jìn)行總結(jié)、修訂匯編，形成了《銅坑礦管理制度匯編》一書，較為系統(tǒng)、完整歸納了我礦現(xiàn)行管理制度。 我礦的管理制度在三十年的探索、創(chuàng)新和完善中，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營起到了積極的促進(jìn)作用，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模由年供礦量幾十萬噸發(fā)展到如今達(dá)二百多萬噸，錫、鋅、鉛等多種金屬產(chǎn)量名列廣西眾多企業(yè)前茅，成為廣西有色金屬的支柱。
二、存在的問題及分析
科學(xué)發(fā)展觀的第一要義是發(fā)展。創(chuàng)建一流礦山，打造本質(zhì)安全、文明和諧型企業(yè)，新的奮斗目標(biāo)，需要不斷創(chuàng)新和豐富企業(yè)管理制度，然而，每項(xiàng)制度的制定都有其特定的歷史局限性，從調(diào)研情況來看，我礦現(xiàn)行管理制度在制定、落實(shí)、執(zhí)行等方面仍存在與科學(xué)發(fā)展觀不相符的問題：
（一）管理制度未能深入人心。
1、推行、學(xué)習(xí)、宣傳力度不夠。管理制度存在“掛在墻上、停留在文件上”。文件下發(fā)了事，各科室部門和工區(qū)很少或基本沒有對(duì)所下發(fā)的制度組織學(xué)習(xí)，特別是工區(qū)（車間）職工三班作業(yè)，更是難得參加學(xué)習(xí)。職工對(duì)礦制定的管理制度知之甚少，大部分職工對(duì)管理制度不懂，有的只是大概聽說，基本無人能敘述一項(xiàng)管理規(guī)定主要內(nèi)容。
2、一些職工和部分中層管理人員對(duì)所從事的崗位工作職責(zé)、管理制度也不清楚。在實(shí)際工作中，未能按照制度要求，按程序、有步驟對(duì)照?qǐng)?zhí)行。
3、以往文件均以紙張紅頭文件的形式下發(fā)，每個(gè)單位一份。當(dāng)年文件還可見掛墻上，隔年文件大部分科室和生產(chǎn)單位均收藏。相隔年分更長點(diǎn)的文件，由于各種原因，基本上難以找見。文件都難找，更談不上學(xué)習(xí)了。
4、新招職工和內(nèi)部流動(dòng)職工的崗前培訓(xùn)不夠。只有崗前“三級(jí)安全教育”，缺乏對(duì)崗位職責(zé)和相應(yīng)的管理制度的培訓(xùn)考核。
（二）部分管理制度條款難以執(zhí)行。
通過對(duì)管理制度執(zhí)行情況調(diào)研，發(fā)現(xiàn)部分管理制度某些條款制定相對(duì)苛刻，難以做到。如《反偷礦，保護(hù)礦資源管理規(guī)定》中，部分條款在實(shí)際落實(shí)執(zhí)行中，因?qū)嶋H工作紛繁復(fù)雜，目前管理狀況確實(shí)難以達(dá)到規(guī)定要求，另外，有些條款處罰、處理也過重，難以執(zhí)行。
（三）內(nèi)容重疊交叉，管理標(biāo)準(zhǔn)不一。
由于管理制度的編制中個(gè)人水平問題，各職能分管部門各自制定，且在不斷充實(shí)完善，加之不同時(shí)期各部門或行業(yè)要求有所不同，各管理制度有相應(yīng)的規(guī)定，存在內(nèi)容交叉、管理規(guī)定不統(tǒng)一現(xiàn)象。如《物資采購管理辦法》與各倉庫工作職責(zé)、管理制度的交叉；《財(cái)務(wù)管理制度》與《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》內(nèi)容的重疊，管理制度與年度經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)之間不一等。重疊交叉，標(biāo)準(zhǔn)不一，不利于管理制度的執(zhí)行。（四）有針性的對(duì)管理制度跟蹤、檢查、監(jiān)督力度不夠。
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制度執(zhí)行情況總結(jié)篇九
反腐倡廉工作開展以來，我科室高度重視，精心布置，認(rèn)真組織實(shí)施，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動(dòng)，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設(shè)的各項(xiàng)工作，取得明顯成效。
（一）堅(jiān)持科學(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施。
1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。主任親自抓、負(fù)總責(zé)，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)醫(yī)院及上級(jí)部門關(guān)于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的自覺性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
2、結(jié)合實(shí)際，周密部署。堅(jiān)持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結(jié)合我科工作實(shí)際，對(duì)反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項(xiàng)制度。
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我科室緊密結(jié)合實(shí)際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項(xiàng)工作。
1、清理完善制度。結(jié)合機(jī)關(guān)效能制度建設(shè)的實(shí)際需要，對(duì)本科室現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認(rèn)真做好分類登記工作。
2、加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合護(hù)理部工作實(shí)際，加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過程評(píng)價(jià)，引入監(jiān)督機(jī)制，制定出臺(tái)新的制度和規(guī)定。
3、強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)科內(nèi)人員的制度意識(shí)，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)制度的宣傳，增強(qiáng)制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實(shí)的監(jiān)督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
(三)突出工作重點(diǎn)，增強(qiáng)制度規(guī)范的實(shí)效性。
1、注重對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅(jiān)持對(duì)權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)考試管理等重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對(duì)性強(qiáng)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
2、注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問題。在內(nèi)容上，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點(diǎn)問題納入我科建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，根據(jù)教務(wù)科特點(diǎn)，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項(xiàng)要求分解到相關(guān)人員，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強(qiáng)，良性互動(dòng)的工作機(jī)制。
3、注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評(píng)，警醒大家時(shí)刻做到廉潔、高效。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中存在的不足。
2、落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個(gè)方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《工作規(guī)劃》，構(gòu)建與我科工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于教務(wù)科工作的各個(gè)環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個(gè)方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)的隊(duì)伍建設(shè)和管理，推動(dòng)護(hù)理部各項(xiàng)工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實(shí)管用的規(guī)范制度。通過及時(shí)制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把教學(xué)管理部門的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
3、注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對(duì)性。引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與此同時(shí)，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對(duì)形勢(shì)變化對(duì)反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責(zé)的情況納入績效考評(píng)辦法的考核范圍之中，對(duì)于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。
在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著力查處工作中存在的問題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得??；認(rèn)真落實(shí)制度，堅(jiān)持立行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
護(hù)理部20xx.11.28。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十
根據(jù)中共中央縣委組織部《關(guān)于對(duì)黨內(nèi)相關(guān)制度執(zhí)行情況開展自查的通知》文件要求，現(xiàn)將我支部執(zhí)行黨內(nèi)相關(guān)制度自查情況報(bào)告如下：
根據(jù)“三會(huì)一課”及“主題黨日活動(dòng)”制度要求，我支部年初制定了“三會(huì)一課”及“主題黨日活動(dòng)”學(xué)習(xí)計(jì)劃表。并嚴(yán)格按照計(jì)劃開展實(shí)施，如因工作需要，也根據(jù)實(shí)際調(diào)整時(shí)間進(jìn)行開展。確保每月不少于1次的主題黨日活動(dòng)、每月不少于1次支部委員會(huì)、每個(gè)季度至少召開一次黨員大會(huì)、及每月至少上一次黨課，特殊情況至少每個(gè)季度1次黨課學(xué)習(xí)的要求落實(shí)到實(shí)處。
根據(jù)自查，我支部嚴(yán)格按照要求每年至少召開一次黨支部組織生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子在組織生活會(huì)上，堅(jiān)持個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度，開展集中學(xué)習(xí)、征求意見、談心談話、批評(píng)與自我批評(píng)，全面排查、檢視問題。會(huì)后及時(shí)對(duì)排查出來的問題進(jìn)行原因分析并制定整改措施，并將召開情況報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)工委，同時(shí)接受群眾監(jiān)督，全面加強(qiáng)以增強(qiáng)政治性、時(shí)代性、原則性和戰(zhàn)斗性“四性”為總要求展開黨內(nèi)政治生活體系建設(shè)，切實(shí)燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。
根據(jù)自查，我支部無這方面問題，我支部嚴(yán)格按照要求做好黨費(fèi)收取工作，并及時(shí)上繳上級(jí)機(jī)關(guān)工委，且每半年在黨務(wù)公開欄上公開黨費(fèi)收繳情況及在年度工作報(bào)告上報(bào)告一年黨務(wù)及黨費(fèi)收繳情況。
我支部嚴(yán)格按照黨務(wù)公開原則的依法依紀(jì)、真實(shí)公開黨原則向黨員、群眾通報(bào)黨支部的`工作情況和黨支部的重大事項(xiàng)、決議以及黨風(fēng)廉政建設(shè)等情況。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十一
2、對(duì)內(nèi)而言：分工明細(xì)，職責(zé)清晰，權(quán)力明確，管理有力，制度健全；部門之間協(xié)助與監(jiān)管有序，有章可循，且能達(dá)到制約和權(quán)力的平衡。企業(yè)與員工的規(guī)劃科學(xué)合理，共同進(jìn)步，以公司為家，把工作當(dāng)事業(yè)做。
1、人才嚴(yán)重缺乏。缺少系統(tǒng)完整的操作體系和意識(shí)，本部門工作無法得到改進(jìn)、完善和提高，僅僅提留在為做事而做事，而不知為何做事，如果做事，如何做好事，本人也欠缺這種能力。
2、權(quán)力無法有力的下放，職責(zé)不清晰，經(jīng)常出現(xiàn)為他人做事，自己的事情卻無法做好的情況，有功爭功，偶爾出現(xiàn)問題無法追究，互相推委，害怕承擔(dān)責(zé)任的情況。
3、部門之間配合較差，缺少有序的監(jiān)管和控制。
4、有制度卻無法真正有效的推行，沒有形成重視，上上下下都有阻力。
5、人是第一生產(chǎn)力，公司應(yīng)“以人為本”，員工的福利及一系列人性化的關(guān)懷并沒得到體現(xiàn)。員工沒有以公司為家，缺少適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)和發(fā)展規(guī)劃，公司的企業(yè)文化非常薄弱。
1、采用多種招聘渠道的情況下，可以實(shí)行全員競(jìng)聘或空缺競(jìng)聘以對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行填補(bǔ)。
倡導(dǎo)只要員工有能力、有自信，公司就提供給員工一個(gè)展示自我的平臺(tái)，對(duì)于崗位空缺實(shí)行針對(duì)性競(jìng)聘機(jī)制，由人力資源部組織牽頭，從空缺崗位發(fā)文、報(bào)名、競(jìng)聘演講、結(jié)果統(tǒng)計(jì)、任命通知發(fā)放等都公平、公正的進(jìn)行，保證人才選拔的科學(xué)性。
2、正確用人，大膽授權(quán)，分工到位，職責(zé)明確。
為確保授權(quán)人不濫用職權(quán)的情況下，可以進(jìn)行權(quán)利監(jiān)督（目前公司有監(jiān)事會(huì)），而不是給權(quán)不放權(quán)。
3、鼓勵(lì)員工多提正確建議、預(yù)案，公司給以充分重視，對(duì)書面建議均有正式恢復(fù)，采用者，給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)員工積極參與公司管理，增強(qiáng)主人翁意識(shí)。
4、希望公司可以開展些業(yè)余的活動(dòng)促進(jìn)員工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和積極心態(tài)，也可以部門內(nèi)部進(jìn)行聯(lián)誼，增強(qiáng)部門間的溝通與協(xié)作。
5、公司應(yīng)增加和員工之間的互動(dòng)，多聽聽她們的想法和建議，定期的做一些員工調(diào)查，認(rèn)真的查看員工的心聲，激發(fā)大家積極性，減輕工作壓力。
我發(fā)現(xiàn)大家對(duì)調(diào)查問卷還是比較認(rèn)可的，大家可以把自己平常不愿說的東西在調(diào)查問卷里面全部都寫了出來，并且還能盡情發(fā)寫自己的不滿情緒，我希望公司能每隔一段時(shí)間能開展一次，聽聽公司員工心里的最真實(shí)想法。
6、成立制度建設(shè)小組，做出制度建設(shè)策劃方案，明確制度制訂、修訂的流程、完成時(shí)間、主要負(fù)責(zé)人等，通過集中研討、分期修訂完善現(xiàn)有尚可用的`制度；廢止不適用的制度；新增為了適應(yīng)企業(yè)以后發(fā)展需增加的制度，反復(fù)推敲意見一致后上報(bào)董事會(huì)審批，統(tǒng)一結(jié)冊(cè)、下發(fā)、執(zhí)行。包括員工手冊(cè)，也很有必要修訂下發(fā)執(zhí)行，因?yàn)閱T工手冊(cè)是員工的行為準(zhǔn)則，讓你知道在公司該做什么，不該做什么，以及員工在公司享有的權(quán)利和應(yīng)盡的義務(wù)。
7、完善員工福利制度等一系列制度，從細(xì)節(jié)著手，為員工著想，將關(guān)懷落到實(shí)處；加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)干部的培養(yǎng)，分化職能和分工，使管理能深入到基層。
8、培訓(xùn)，公司各種培訓(xùn)都很有必要，公司在鼓勵(lì)員工自發(fā)學(xué)習(xí)的同時(shí)，提高員工自身素質(zhì)，有條件可以為優(yōu)秀人員提供外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)成長福利。
當(dāng)今社會(huì)民營企業(yè)數(shù)量不斷增多，規(guī)模擴(kuò)大，且介入的行業(yè)也在逐漸深入和擴(kuò)展，它的發(fā)展終歸受到一些隱性的制約和影響，諸如制度、政策、管理、品牌等方面有其先天之不足，與現(xiàn)有的國有企業(yè)、股份制企業(yè)都不能相提并論，惟有用心在內(nèi)部控制、價(jià)格、質(zhì)量、成本、服務(wù)等方面下足工夫需求突破，才是制勝之道。而這些無不需要人才來推動(dòng)、實(shí)現(xiàn)。
引進(jìn)了人才，會(huì)用人才是根本。不會(huì)用人，不敢用人，職責(zé)不清，權(quán)力不能下放，分工混亂，一方面企業(yè)的管理成本無形中增加，另一方面企業(yè)運(yùn)作過程中的效率不高，無法達(dá)到預(yù)期的效果。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十二
行業(yè)主管辦公室：
20xx年x月x日xx有限責(zé)任公司第一屆董事會(huì)第x次會(huì)議審議通過公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等xx項(xiàng)基本管理制度，公司結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)際，將xx項(xiàng)基本制度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)格式的轉(zhuǎn)換，統(tǒng)一納入公司標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行運(yùn)行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結(jié)果匯報(bào)如下。
公司董事會(huì)xx項(xiàng)基本管理制度發(fā)布以后，各項(xiàng)制度的歸口部門按照制度的要求，組織涉及的相關(guān)部門、單位開展了統(tǒng)一的宣貫培訓(xùn)，讓員工充分了解制度的各項(xiàng)內(nèi)容，并在實(shí)際工作中充分運(yùn)用。公司統(tǒng)一充分利用內(nèi)部報(bào)刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。
經(jīng)各單位自查和公司抽查，xx項(xiàng)制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒有修訂的必要。
公司將密切關(guān)注國家及行業(yè)相關(guān)政策的調(diào)整，確保制度的符合性、有效性及適應(yīng)性。
特此報(bào)告。
二〇xx年x月xx日。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十三
群眾路線教育已進(jìn)入尾聲，之前學(xué)習(xí)教育、聽取意見是基礎(chǔ)，查擺問題、開展批評(píng)教育是關(guān)鍵，而現(xiàn)在整改落實(shí)、建章立制是目的。在整改落實(shí)，建章立制階段，公司黨支部認(rèn)為，建章立制階段工作是從制度、機(jī)制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題，進(jìn)而把專項(xiàng)活動(dòng)引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個(gè)，新制定8個(gè)，修改完善6個(gè)。
整頓建強(qiáng)黨支部。堅(jiān)持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動(dòng)日”、黨性定期分析、民主評(píng)議黨員等黨內(nèi)組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。
在端正學(xué)風(fēng)方面。通過完善學(xué)習(xí)制度，強(qiáng)化紀(jì)律約束，樹立務(wù)實(shí)學(xué)風(fēng)，更加注重學(xué)習(xí)的針對(duì)性和時(shí)效性，營造終身學(xué)習(xí)、全員學(xué)習(xí)良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學(xué)習(xí)制度》、《職工教育各類培訓(xùn)制度》等工作制度。
在密切聯(lián)系群眾方面。堅(jiān)持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應(yīng)群眾期盼訴求、幫助解決實(shí)際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結(jié)婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關(guān)于完善領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強(qiáng)服務(wù)型黨組織實(shí)施意見》等工作制度。
在厲行勤儉節(jié)約方面，堅(jiān)持廉潔從業(yè)，細(xì)化接待標(biāo)準(zhǔn)，抵制鋪張浪費(fèi)，營造勤儉節(jié)約良好風(fēng)氣。建立和修訂完善《公務(wù)用車管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》等制度。
在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的.用武之進(jìn)，讓他們?cè)谑┱共鸥芍袑?shí)現(xiàn)自身價(jià)值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》、《競(jìng)爭性選拔中層干部辦法》等制度。
在制定內(nèi)部管理制度過程中，我們廣泛聽取群眾意見，每項(xiàng)管理制度制定都是全體人員會(huì)議討論通過，并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實(shí)行，將嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)我們將嚴(yán)格管理制度考核，違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對(duì)照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實(shí)有依據(jù)進(jìn)行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，充分發(fā)揮職工qq群的優(yōu)勢(shì)，把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時(shí)間根據(jù)各自實(shí)際有針對(duì)性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。
通過整改落實(shí)、建章立制階段工作，我公司各項(xiàng)制度進(jìn)一步建立健全，“庸、懶、散”的問題得到了根本解決，群眾關(guān)心的實(shí)際問題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學(xué)高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢(shì)。在取得一定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到，對(duì)交待的工作，個(gè)別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們肯定成績又不過高地估計(jì)成績，立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，按照形成的制度，一以貫之地抓好領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十四
我鄉(xiāng)自設(shè)立便民服務(wù)中心以來，按照“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”的要求，以建設(shè)服務(wù)型政府為目標(biāo)，以方便群眾辦事為目的，認(rèn)真抓好了各項(xiàng)便民服務(wù)措施?，F(xiàn)對(duì)照沐效能辦[20xx]6號(hào)文件精神，將執(zhí)行情況匯報(bào)如下：
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責(zé)任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標(biāo)注姓名、職務(wù)、電話。工作人員與管理相對(duì)人存在利害關(guān)系時(shí)采取回避。首問責(zé)任人認(rèn)真履職，熱情接待，引導(dǎo)群眾或其他組織辦事。對(duì)屬于承辦事項(xiàng)的立即辦理，不屬于承辦事項(xiàng)的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對(duì)把握不準(zhǔn)或者重大緊急的事項(xiàng)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時(shí)辦結(jié)制度并制度上墻。公布個(gè)人手機(jī)號(hào)碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費(fèi)索取。只要材料完善及辦及結(jié)。如果特殊情況不能及辦及結(jié)的，向群眾承諾具體時(shí)間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時(shí)聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。
我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會(huì)公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負(fù)責(zé)對(duì)便民服務(wù)中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委具體負(fù)責(zé)對(duì)便民中心違紀(jì)違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責(zé)以及“吃、拿、卡、要”行為。認(rèn)真執(zhí)行《xxx市行政機(jī)關(guān)責(zé)任追究制度》追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
xxx鄉(xiāng)人民政府。
20xx年xx月xx日。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十五
根據(jù)xx市商務(wù)和糧食局（x商糧函[20xx]352號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)的x糧辦[20xx]46號(hào)、國糧辦檢[20xx]187號(hào)精神，我局于20xx年8月25日成立了“xx縣糧食局關(guān)于開展《國家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度》執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組”，開展自查。現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
1、糧食經(jīng)營臺(tái)賬建立情況：嚴(yán)格按照上級(jí)糧食行政管理部門的要求建立了糧食經(jīng)營臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。嚴(yán)格按照時(shí)間保留。
2、企業(yè)負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)參加糧食行政管理部門舉辦的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、統(tǒng)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)直報(bào)按時(shí)向上級(jí)糧食行政管理部門報(bào)送。
4、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量：統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)與糧食經(jīng)營臺(tái)賬數(shù)據(jù)一致，糧食庫存帳實(shí)相符、帳帳相符，保管和會(huì)、統(tǒng)三方按時(shí)對(duì)帳，帳務(wù)處理準(zhǔn)確及時(shí)，不同性質(zhì)和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲(chǔ)存?！逗喜⒌墙y(tǒng)表》統(tǒng)計(jì)庫存與庫點(diǎn)保管總帳庫存比對(duì)一致，統(tǒng)計(jì)報(bào)表庫存和會(huì)計(jì)商品帳庫存比對(duì)一致，統(tǒng)計(jì)帳務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確，企業(yè)糧食庫存實(shí)物真實(shí)、準(zhǔn)確。
5、及時(shí)報(bào)送政策性糧食收購進(jìn)度，嚴(yán)格按國家最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案要求。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十六
為切實(shí)保證黨的的路線方針的執(zhí)行，有效制止亂收費(fèi)的行為，開學(xué)初我校組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)的'收費(fèi)政策及上級(jí)要求，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，提高了教師對(duì)此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)。
為使減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、治理亂收費(fèi)工作落到實(shí)處，學(xué)校成立了以校長為組長，工會(huì)主席、各分部主管、財(cái)務(wù)人員為成員的“治理亂收費(fèi)小組”工作小組，工作小組負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并向全校師生通報(bào)全校收費(fèi)情況、并接受社會(huì)監(jiān)督。
1、學(xué)校在收費(fèi)公示欄張?zhí)召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓全社會(huì)知曉收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并接受社會(huì)監(jiān)督。
2、學(xué)校嚴(yán)格按“一費(fèi)制”標(biāo)準(zhǔn)對(duì)學(xué)生進(jìn)行收費(fèi)。
3、設(shè)舉報(bào)箱和舉報(bào)電話，收費(fèi)一律開據(jù)區(qū)財(cái)政局規(guī)定的票據(jù)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查工作開展情況。
4、我校嚴(yán)格按上級(jí)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取費(fèi)用，未向任何學(xué)生收取其它任用費(fèi)用。
1、認(rèn)真落實(shí)上級(jí)對(duì)農(nóng)村子女減免政策，學(xué)校根據(jù)相關(guān)通知減免書雜費(fèi)。
2、實(shí)行公示制度，對(duì)收取學(xué)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了公示。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十七
摘要: 中國聯(lián)通作為一家在美國上市的公司率先開展并不斷完善了內(nèi)部控制制度建設(shè)，所采取的措施和理念對(duì)我國其他企業(yè)下一步進(jìn)行內(nèi)控體系的搭建和風(fēng)險(xiǎn)管控起到了很好的示范和指導(dǎo)作用。
關(guān)鍵詞：聯(lián)通 內(nèi)控制度 風(fēng)險(xiǎn)管控
美國《薩班斯——奧克斯利法案》(sox法案)的404條款規(guī)定：在美上市企業(yè)必須保證公司管理層建立和維護(hù)內(nèi)部控制系統(tǒng)及相應(yīng)控制程序充分有效的責(zé)任體系，同時(shí)提供管理層最近財(cái)務(wù)年度對(duì)內(nèi)部控制體系及控制程序有效性的證明及內(nèi)控機(jī)制評(píng)價(jià)的報(bào)告。
如此苛刻的404條款幾乎成了所有在美上市公司的一道“坎”，中國聯(lián)通作為在美國、上海和香港同時(shí)上市的公司也不例外。
為滿足薩班斯法案的要求，自20xx年年末開始，中國聯(lián)通著手進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)，財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性及完整性更是重中之重。
經(jīng)過一年多的摸索、實(shí)踐，中國聯(lián)通結(jié)合公司特點(diǎn)和控制重點(diǎn)，逐步建立健全了內(nèi)部控制體系，并于20xx年順利通過了外部審計(jì)師對(duì)中國聯(lián)通的內(nèi)控審計(jì)，從20xx年開始每年根據(jù)實(shí)際情況變化不斷完善內(nèi)控體系，以真正實(shí)現(xiàn)向管理要效益的目的。
中國聯(lián)通通過不斷完善制度建設(shè),推進(jìn)了內(nèi)部控制有效實(shí)施。
一、 梳理業(yè)務(wù)流程，制定《中國聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》。
在諸多繁雜的工作中，流程梳理無疑是第一步，聯(lián)通總部將各項(xiàng)
業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真研究和梳理，制定了《中國聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》，內(nèi)容涵蓋公司的經(jīng)營管理、it系統(tǒng)控制、投融資管理、財(cái)務(wù)監(jiān)控、法律法規(guī)監(jiān)督等，涉及資本性支出、收入、成本費(fèi)用、資金及資產(chǎn)、財(cái)務(wù)及信息披露、其他等6個(gè)方面共351個(gè)業(yè)務(wù)流程，并用文字、流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制文檔等多種形式，將各業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)類型、控制目標(biāo)、關(guān)鍵控制點(diǎn)、控制措施、控制頻率加以規(guī)定和說明，形成與經(jīng)營管理制度有機(jī)結(jié)合的內(nèi)部控制。
各省及各地市分公司依照總部內(nèi)控流程進(jìn)行本地化，既要滿足薩班斯法案的要求，更要達(dá)到加強(qiáng)管理、降本增效的要求。
《中國聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》使企業(yè)員工了解和掌握了內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配情況，同時(shí)也促進(jìn)企業(yè)各層級(jí)員工明確職責(zé)分工，正確行使職權(quán)，并加強(qiáng)對(duì)權(quán)責(zé)履行的監(jiān)督。
二、 制定《中國聯(lián)通財(cái)務(wù)與信息披露關(guān)鍵控制》，防范與控制財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)。
為規(guī)范和統(tǒng)一各分、子公司財(cái)務(wù)及信息披露的流程，滿足公司內(nèi)部管理、會(huì)計(jì)核算和對(duì)外信息披露的需求，防范與控制財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，中國聯(lián)通制定了《中國聯(lián)通財(cái)務(wù)與信息披露關(guān)鍵控制》，詳細(xì)列示了財(cái)務(wù)與信息披露環(huán)節(jié)必不可少的一些關(guān)鍵控制。
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制頻率分為隨時(shí)、日、周、月度、季度、年度。
風(fēng)險(xiǎn)的控制類型分為預(yù)防性及發(fā)現(xiàn)性。
從憑證的錄入、往來賬的核對(duì)、共同費(fèi)用的分?jǐn)偂⒁淮涡哉{(diào)整和非正常會(huì)計(jì)事項(xiàng)的調(diào)整、業(yè)務(wù)的計(jì)算、財(cái)務(wù)關(guān)賬的控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行關(guān)鍵控制，并采取相應(yīng)的控制措施。
三、 制定《財(cái)務(wù)報(bào)告編制規(guī)范實(shí)施細(xì)則》，強(qiáng)化財(cái)務(wù)報(bào)表分析。
1、按月報(bào)送財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告以集團(tuán)口徑合并損益表項(xiàng)目分析為主。
為規(guī)范月度財(cái)務(wù)分析，聯(lián)通總部制定了月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板，對(duì)損益表項(xiàng)目分別設(shè)置了重要性水平，對(duì)波動(dòng)超過重要性水平的項(xiàng)目，按其程度自動(dòng)提示為“需重點(diǎn)說明”、“必須說明”和“需要關(guān)注”的項(xiàng)目。
各級(jí)分、子公司完成月報(bào)編制后，對(duì)上述三類超過重要性水平的項(xiàng)目進(jìn)行合理性分析，并說明變動(dòng)原因。
合理性分析從會(huì)計(jì)處理的完整性、準(zhǔn)確性和生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生的影響等角度進(jìn)行，目的在于防范由于會(huì)計(jì)處理的不正確、不及時(shí)而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)告錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
2、報(bào)表編制完成后，對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)之間邏輯關(guān)系的合理性、報(bào)表的完整性等內(nèi)容進(jìn)行審查。
(1)利用財(cái)務(wù)軟件、erp和報(bào)表軟件的功能，設(shè)置了會(huì)計(jì)報(bào)表邏輯性、合理性校驗(yàn)公式。
總部根據(jù)不同時(shí)期需審核的重點(diǎn)，不定期修訂會(huì)計(jì)報(bào)表校驗(yàn)公式。
各級(jí)分、子公司對(duì)校驗(yàn)公式審核出現(xiàn)問題的'報(bào)表項(xiàng)目，記錄分析并查找原因，通過更正會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤、查找和解釋報(bào)表數(shù)據(jù)異常原因等方式，解決會(huì)計(jì)報(bào)表審核中出現(xiàn)的問題。
在季度會(huì)計(jì)報(bào)表審核完成后，上報(bào)《會(huì)計(jì)報(bào)表審核說明書》。
(2)季度、中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告初稿完成后，組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行會(huì)審，并形成相應(yīng)的會(huì)審記錄。
進(jìn)行會(huì)審，并形成相應(yīng)的會(huì)審記錄。
(4)上報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，同時(shí)報(bào)送其他相關(guān)說明材料，包括《會(huì)計(jì)報(bào)表審核說明書》、《業(yè)績分析報(bào)告》、公司負(fù)責(zé)人簽署的《聲明函》、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署的《聲明函》等。
四、 強(qiáng)化職責(zé)分工，不相容職務(wù)相互分離
中國聯(lián)通在確定職責(zé)分工過程中，充分考慮不相容職務(wù)相互分離的制衡要求，參照財(cái)政部頒發(fā)的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》制定了適合本企業(yè)的《不相容職務(wù)相互分離暫行規(guī)定》，涉及的內(nèi)容有貨幣資金、營業(yè)與收款、成本費(fèi)用、采購與付款、存貨、固定資產(chǎn)、工程項(xiàng)目、籌資、對(duì)外投資、擔(dān)保、信息系統(tǒng)處理等11個(gè)方面。
不相容職務(wù)包括：授權(quán)、批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等。
根據(jù)《不相容職務(wù)相互分離暫行規(guī)定》，一人不得辦理某項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程。
辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)配備合格的人員，并結(jié)合崗位特點(diǎn)和重要程度，明確財(cái)會(huì)等關(guān)鍵崗位員工輪崗的期限和有關(guān)要求，建立規(guī)范的崗位輪換制度，防范并及時(shí)發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)履行過程中可能存在的重要風(fēng)險(xiǎn)，以強(qiáng)化職責(zé)分工控制的有效性。
五、 建立反舞弊控制及監(jiān)督機(jī)制，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)。
反舞弊工作是公司內(nèi)控建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也是確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)準(zhǔn)確的一項(xiàng)重要舉措。
中國聯(lián)通制定了《反舞弊暫行規(guī)定》，建立反舞弊舉報(bào)機(jī)制和控制程序。
中國聯(lián)通總部監(jiān)察室為公司反舞弊舉報(bào)受理中心，負(fù)責(zé)受理公司范圍內(nèi)舞弊行為的舉報(bào)投訴和來訪接待，并組織相關(guān)的舞弊調(diào)查。
各級(jí)分公司同時(shí)要建立反舞弊機(jī)制，明確舉
報(bào)渠道和受理程序，并報(bào)上級(jí)公司監(jiān)察室備案。
(一)明確舞弊的定義和主要表現(xiàn)形式。
舞弊是指采用欺騙、欺詐等違法違規(guī)手段，損害公司利益，可能為個(gè)人帶來不正當(dāng)利益的行為。
其主要表現(xiàn)形式有：
1. 虛假財(cái)務(wù)報(bào)告，即導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告不實(shí)的故意行為;
2. 收賄賂賂、回扣，挪用、侵占資產(chǎn)等行為;
3. 違反規(guī)定或未正確履行職責(zé)，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，且故意隱瞞損失事實(shí)的行為。
(二)明確反舞弊的職責(zé)。
公司各級(jí)人員對(duì)防范、控制和監(jiān)督舞弊行為負(fù)有責(zé)任。
各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)是反舞弊工作第一“責(zé)任人”，應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，以建立有效的反舞弊責(zé)任體系。
(三)實(shí)行責(zé)任追究制。
公司對(duì)發(fā)生舞弊事件的責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究，包括領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任。
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是指負(fù)有相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)的管理人員在其主管或分管工作范圍內(nèi)因失職、失察導(dǎo)致發(fā)生舞弊事件，造成會(huì)計(jì)信息失真、隱瞞損失等應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
直接責(zé)任是指公司管理人員及其相關(guān)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)，因直接操作或參與相關(guān)決策，或授意、指使、強(qiáng)令、縱容、包庇他人等舞弊以及未履行、未正確履行職責(zé)等過失行為，造成會(huì)計(jì)信息失真、隱瞞損失等應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
將移送司法機(jī)關(guān)。
六、 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，預(yù)防財(cái)務(wù)報(bào)告失真。
中國聯(lián)通存在大量的風(fēng)險(xiǎn)，為此公司制定了《中國聯(lián)通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法》。
辦法規(guī)定了評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的工作內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任。
(一)評(píng)估和防范的主要風(fēng)險(xiǎn)。
1、經(jīng)營效益和效率性風(fēng)險(xiǎn)。
即由于投資決策或經(jīng)營決策失誤以及運(yùn)營效率不高可能導(dǎo)致公司運(yùn)營效益及效率低下的風(fēng)險(xiǎn)。
2、財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)。
即由于各項(xiàng)經(jīng)營管理不到位，可能造成經(jīng)營數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致會(huì)計(jì)核算的依據(jù)不真實(shí);或未完全按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度等規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和信息披露，反映的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不符合實(shí)際情況而造成財(cái)務(wù)報(bào)告失真的風(fēng)險(xiǎn)。
3、法律法規(guī)遵循性風(fēng)險(xiǎn)。
即公司經(jīng)營管理活動(dòng)沒有全面執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定;或國家法律法規(guī)及政策的改變可能對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)生較大影響的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)定期組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任。
通過公司或部門辦公例會(huì)的形式及組織專項(xiàng)調(diào)查和抽查有關(guān)合同、控制流程等方式組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
圍繞確定的公司發(fā)展目標(biāo)，揭示風(fēng)險(xiǎn)和控制缺陷，并分析判斷其對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展以及財(cái)務(wù)報(bào)告的影響程度。
對(duì)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)，明確具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括業(yè)務(wù)流程控制及有關(guān)管理制度規(guī)定等，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi)。
落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任，提出控制措施實(shí)施及整改的責(zé)任部門，將
風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任和控制目標(biāo)落實(shí)到具體的處室、工作崗位和人員。
同時(shí)加大監(jiān)督檢查的力度，確保各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)能夠嚴(yán)格按照內(nèi)控措施規(guī)范執(zhí)行。
目前中國聯(lián)通從總部到省級(jí)、地市、縣級(jí)公司都按照總部的統(tǒng)一規(guī)范建立了內(nèi)部控制體系，通過每年覆蓋全部單位的內(nèi)控復(fù)核性測(cè)試、覆蓋全體人員的層層培訓(xùn)、上級(jí)公司將內(nèi)控體系建設(shè)納入對(duì)下級(jí)單位的考核、每年定期的更新等措施，確保了整個(gè)集團(tuán)公司內(nèi)控體系執(zhí)行的有效性，也從規(guī)范性上提高了企業(yè)管理水平。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十八
申請(qǐng)執(zhí)行人：×××，男/女，××××年××月××日出生，×族，……(寫明工作單位和職務(wù)或者職業(yè))，住……。聯(lián)系方式：……。
法定代理人/指定代理人：×××，……。
委托訴訟代理人：×××，……。
被執(zhí)行人：×××，……。
……。
(以上寫明申請(qǐng)執(zhí)行人、被執(zhí)行人和其他訴訟參加人的姓名或者名稱等基本信息)。
申請(qǐng)執(zhí)行人×××與被執(zhí)行人×××……(寫明案由)一案，××××人民法院(或其他生效法律文書的作出機(jī)關(guān))(××××)……號(hào)民事判決(或其他生效法律文書)已發(fā)生法律效力。被執(zhí)行人×××未履行/未全部履行生效法律文書確定的'給付義務(wù)，特向你院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
請(qǐng)求事項(xiàng)。
……(寫明請(qǐng)求執(zhí)行的內(nèi)容)。
此致
××××人民法院。
附：生效法律文書×份。
申請(qǐng)執(zhí)行人(簽名或蓋章)。
××××年××月××日。
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