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安全風險分級管控管理制度篇一
安全風險分級管控工作制度之相關制度和職責，各專業(yè)、科室、單位:為全面辨識、管控礦井在生產過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源,將風險控制在隱患形成之前,把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之...
各專業(yè)、科室、單位:。
為全面辨識、管控礦井在生產過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源,將風險控制在隱患形成之前,把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內,提升安全保障能力,根據(jù)集團公司要求并結合我礦實際,特制定本制度。
安全風險分級管控是指在安全生產過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源,進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
組長:礦長。
常務副組長:安全礦長、總工程師。
副組長:生產礦長、通風礦長、機電礦長、基建礦長。
成員:各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負責人。
領導組下設辦公室,辦公室設在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任,主要負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施。
(二)領導組職責。
1、制定“安全風險分級管控”工作制度,制定實施方案,明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。
2、制定安全風險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析)。
3、指導、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風險分級管控”工作。
(三)辦公室職責。
1、辦公室負責“安全風險分級管控”檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施。
2、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。
3、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。
(四)職責分工。
1、礦長是安全風險分級管控第一責任人,對安全風險管控全面負責。對安全風險分級辨識評估工作進行總體牽頭和安排,并按照礦井安全風險評估辨識結果應用于確定年度安全生產重點工作,指導和完善年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案,對安全風險評估辨識的危險因素,按管控措施要求,進行安全管控措施的安排。
2、技術負責人對安全風險辨識評估工作提供技術指導,并對評估分級結果和管控措施進行技術審核。
4、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作。
5、專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
6、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控措施的落實。
7、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控,崗位人員負責安全風險管控工作的具體承辦,對安全風險辨識評估工作的后續(xù)落實,進行現(xiàn)場跟進,負責本崗位的安全風險管控措施的實施。
8、安全監(jiān)察科負責安全風險分級管控工作的具體開展,督促各專業(yè)及業(yè)務科室,定期對礦井所有范圍內的危險因素進行排查辨識評估分級;及時更新完善礦井安全風險相關內容,對現(xiàn)場風險管控措施落實情況進行監(jiān)督檢查,建立風險分級管控管理檔案。
9、通防科負責全礦范圍內瓦斯、煤塵、通風系統(tǒng)、壓風自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風巷等地點安全風險辨識評估分級工作,并編制落實相關管控措施。
10、生產調度指揮中心負責通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機房和信息傳輸設備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
11、機電運輸科負責井上下大型機械設備、小巷運輸及地面機電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風機房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運輸、排矸線路等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
12、地質測量科負責地質構造、水災等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
13、生產技術科負責井下各作業(yè)地點頂板、巷壁、支護等風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
14、總務科負責食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
15、供應科負責油庫、材料庫等地點安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
16、保安隊負責人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
(一)綜合辨識程序。
1、年度辨識評估。
每年由礦長親自組織,制定年度安全風險辨識評估工作方案,抽調各系統(tǒng)技術人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結合礦生產系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié),進行一次全面系統(tǒng)的安全風險辨識評估,并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析,確定安全風險類別。
2、月度辨識評估。
每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查,并于當日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會議,結合本專業(yè)各系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。
3、周辨識評估。
區(qū)隊主要負責人每周組織本單位生產骨干,對本單位作業(yè)區(qū)域,開展全面的安全風險辨識,由本單位工程技術人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”,存檔備查。
4、日辨識評估。
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況;崗位員工上崗前嚴格按照《崗前安全確認單》對上崗區(qū)域內的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識,發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報,若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理,處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。
(二)專項辨識程序。
1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業(yè)務科室和單位,從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項辨識,辨識評估結果用于識別以前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。
2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設計前,由總工程師組織相關副總工程師及業(yè)務科室,重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識,辨識評估結果用于完善設計方案,指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。
3、在生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時,由分管副礦長組織相關副總工程師及業(yè)務科室和單位,重點對作業(yè)環(huán)境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估,辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識,由分管副礦長組織相關副總工程師及業(yè)務科室和單位,重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估,辨識評估結果作為安全技術措施編制依據(jù)。
(三)風險辨識評估方法。
由礦長牽頭組織,在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上,依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準,結合我礦實際,制定安全風險等級評估標準,從高到低,劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中:。
重大風險:是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風險:是指可能造成人員傷害,但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風險:是指不會造成人員傷害,但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風險:是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2、安全風險評估。
(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結束后,分別由礦長、各分管副礦長組織,針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患,按照礦制定的安全風險等級評定標準,建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖,匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案,明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況,實行風險檔案管理,并按照風險等級,用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險,必須明確應急處置程序和措施,經(jīng)評估存在不可控風險的,必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行,撤出危險區(qū)域人員,督促責任單位制定措施進行整改,整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。
(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結束后,要組織編寫安全風險綜合評估書,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”,存檔備查。
1、根據(jù)安全風險評估,針對安全風險類型和等級,從高到低,分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級,逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項風險都有人管理,有人監(jiān)控,有人負責。
2、由礦長親自組織實施,針對重大、較大安全風險,采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會,每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析,識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施,并結合專項安全風險辨識評估結果,布置下一月度安全風險管控重點。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會,每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險,從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施,組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析,落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際,不斷完善改進管控措施。檢查分析要有記錄,存在問題要持續(xù)管控方法。
5、由安全副礦長牽頭,“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴格落實到位。
6、礦領導帶班上崗過程中,嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則,跟蹤安全風險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
7、各業(yè)務科室要突出管控重點,對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控,有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8、實時動態(tài)調整,高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況,動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施,實時分析風險的管控能力變化,準確掌握實際存在的風險狀況等級,并隨著風險變化而隨時升降等級,防止出現(xiàn)評級“終身制”,確保安全風險始終處于受控范圍內。
1、完善安全風險公告制度,全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡,標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安監(jiān)科負責做好日常監(jiān)督檢查。
2、加強風險教育和技能培訓,培訓部門每年至少組織一次安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓;每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果和與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓,確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3、各業(yè)務科室要探索采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調聯(lián)動,由技術部門及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施,告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。
2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患,未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位,罰單位主要負責人各200元;編制內容不全,編制不合格的,罰單位主要責任人100元。
3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位,罰單位主要負責人200元;編制內容不全,編制不合格的,罰單位主要責任人100元。
4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告未編制或弄虛作假的,罰單位主要負責人200元,罰主要責任人100元。
5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的,罰跟班干部、班組長各100元。
6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的,罰責任人100元;凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時匯報或處理的,罰責任人100元。
7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當班班組長100元。
8、各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的,罰責任單位正職各100元。
9、各相關科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的,罰責任單位正職各100元。
安全風險分級管控管理制度篇二
（一）大型施工設備的裝拆工作，必須由具備相關裝拆資質的單位來承擔裝拆工作。沒有裝拆資質的單位不得擅自承接任務，否則應負法律責任。
（二）大型施工設備裝拆前應編制裝拆施工方案，并經(jīng)總工審批簽字后才能實施，并應對施工設備進行檢查驗收。
（三）拆遷人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，考核合格的方可上崗作業(yè)。作業(yè)前還必須經(jīng)過安全技術交底，方可進行裝拆作業(yè)。
（四）裝拆時對作業(yè)場所應做臨欄，并設警示牌。嚴禁非作業(yè)人員進入，裝拆時要指配專業(yè)安全技術人員在旁監(jiān)護。
（五）裝拆人員應正確使用安全防護用品和勞動保護用品。
（六）安裝好的施工設備應進行驗收，能正常運轉、安全靈敏，并經(jīng)上級有關部門檢驗合格后方可投入使用。
安全風險分級管控管理制度篇三
為實現(xiàn)公司的安全生產，實現(xiàn)管理關口前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結合公司實際，特制定本制度。
識別生產中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產損失和工作環(huán)境破壞。
（一）項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；
（二）常規(guī)和異?；顒?；
（三）事故及潛在的緊急情況；
（四）所有進入作業(yè)場所的人員活動；
（五）原材料、產品的運輸和使用過程；
（六）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
（七）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；
（八）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（九）氣候、地震及其他自然災害等。
（一）工作危害分析法、安全檢查表分析法
1.工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。
2.安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前
采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s的評價法。
1.公司成立的風險評價領導小組
2.公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。
1.根據(jù)評價結果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。
2.評價出的重大隱患項目，應建立檔案和整改計劃。
3.風險評價的結果由各單位組織從業(yè)人員學習，掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。
4.按照實際情況不斷完善風險評價的內容。
安全風險分級管控管理制度篇四
安全風險管理就是指通過識別生產經(jīng)營活動中存在的危險、有害因素，并運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風險嚴重程度，進而確定風險控制的優(yōu)先順序和風險控制措施，以達到改善安全生產環(huán)境、減少和杜絕安全生產事故的目標而采取的措施和規(guī)定。
第一章、總則。
第一條、為貫徹落實安全生產責任制，加強安全風險管理，防范電網(wǎng)事故和人身事故，維護電網(wǎng)安全和企業(yè)穩(wěn)定，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司安全風險管理體系實施指導意見》和省公司《安全風險分級控制管理規(guī)定》及市公司《安全風險分級控制管理實施細則（試行）》，結合公司安全生產實際，制定本實施細則。
第二條、各單位要按照“分級控制”的原則，建立“分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風險預警和控制體系，明確各級機構與各級人員的職責，建立安全風險預警和控制工作流程與節(jié)點標準，根據(jù)安全風險類別及嚴重程度，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。
第三條、各專業(yè)管理部門要按照“誰主管，誰負責”原則，履行部門職責，落實安全責任，認真做好本專業(yè)管理范圍內安全風險預警和控制工作。
第二章、控制對象。
第四條、電網(wǎng)安全風險是指電網(wǎng)在以下列條件情況下存在發(fā)生大面積停電的可能性：遭遇自然災害、遭受外力破壞、在特殊運行方式下。
（一）自然災害，是指地震、臺風、洪水及暴風雪等對電網(wǎng)的破壞，其影響電網(wǎng)安全運行的程度一般比較大，危及范圍具有不確定性。
（二）外力破壞，是指由于各種建設、施工作業(yè)人員以及社會其他人員的人為因素造成電力設施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類，電網(wǎng)遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工（作業(yè)）、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。
（三）特殊運行方式，是指電網(wǎng)由于設備檢修、改造以及新設備投運，受電網(wǎng)結線的限制，致使220千伏及以上變電站和發(fā)電廠母線出現(xiàn)單線（單電源）、單變、單母線運行的情況。
第五條、人身安全風險是指人員在高危作業(yè)或設備巡視、檢修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主觀違章或“三措”不落實，造成對人身傷害的可能性。
（一）高危作業(yè)是指施工環(huán)境惡劣或施工難度極高，發(fā)生人身傷害可能性很高的作業(yè)。
1、i類高危作業(yè)。
（1）變電專業(yè)。
在220kv變電站運行母線下方或設備附近進行吊裝作業(yè)、220kv主變壓器吊裝。
（2）輸電專業(yè)。
在220kv帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立（拆除）220kv線路鐵塔、220kv線路大跨越施工放線。
2、ii類高危作業(yè)。
（1）變電專業(yè)。
在110kv變電站運行母線下方或設備附近進行吊裝作業(yè)。
（2）輸電專業(yè)。
在110kv帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立（拆除）110kv線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運河110kv及以上線路施工放線。
（三）工作疏忽是指無主觀違章動機，但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為，如：沒有按工作流程與規(guī)程要求實施作業(yè)，登錯線路桿塔、走錯有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。
（四）主觀違章是指存在僥幸心理，故意進行違章作業(yè)。
第三章、控制原則。
第六條、企業(yè)行政主要負責人是安全風險控制的第一責任人，全面負責本企業(yè)安全風險控制工作的組織與協(xié)調，分管生產、基建的副總經(jīng)理是生產、基建安全風險控制的第一責任人。
第七條、生產技術部、發(fā)展建設部、調度中心，按照“管生產必須管安全”的原則，是本專業(yè)領域安全風險控制的管理部門，負責落實安全風險控制措施的實施。安全監(jiān)察部是安全風險控制的監(jiān)督部門，負責檢查督促安全風險控制措施的落實。
第八條、工區(qū)（項目部）、班組及個人，是安全風險控制的具體執(zhí)行者與責任人，負責安全風險控制措施的做細做實。
第四章、控制分級。
第九條、公司負責控制管轄范圍內220kv變電站全停安全風險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
（一）調度中心是電網(wǎng)安全風險控制的調度管理部門，負責做好電網(wǎng)運行方式調整、電網(wǎng)設備停電檢修計劃安排、電網(wǎng)運行監(jiān)控與調度操作、變電站全停應急預案編制等工作，防止誤整定、誤調度。
（二）生產技術部是電網(wǎng)安全風險控制的設備管理部門，負責組織協(xié)調調度部門、變電運行工區(qū)、變電檢修工區(qū)、輸電工區(qū)、配電工區(qū)做好電網(wǎng)安全風險控制措施的落實工作。
（三）安全監(jiān)察部是電網(wǎng)安全風險控制的監(jiān)督部門，負責監(jiān)督電網(wǎng)安全風險控制措施的落實到位。
（四）變電運行工區(qū)負責做好變電運行操作、設備檢修許可、重要設備監(jiān)視等工作，防止誤操作及安全措施漏項。
（五）輸電工區(qū)負責做好重要線路的巡視防護工作，防止線路遭受外力破壞。
（六）調度中心、變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)控制管轄范圍內220kv變電站全停安全風險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
（七）基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風險，認真執(zhí)行“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風險分析預控卡》，防止發(fā)生人員責任障礙。
（八）個人控制作業(yè)安全風險，遵章守紀，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。
第十條、公司控制管轄范圍內高危作業(yè)的人身安全風險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
（一）生產技術部是生產高危作業(yè)的人身安全風險的管理部門，負責做好人身安全風險控制措施的落實工作。
（二）發(fā)展建設部是基建、技改高危作業(yè)的人身安全風險的管理部門，負責做好人身安全風險控制措施的落實工作。
（三）安全監(jiān)察部是人身安全風險控制的監(jiān)督部門，負責監(jiān)督人身安全風險控制措施的落實到位。
（四）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位是控制高危作業(yè)人身安全風險的責任主體，全面負責組織實施高危作業(yè)，落實組織措施、技術措施與安全措施，加強施工作業(yè)過程控制，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。
（五）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位控制管轄范圍內高危作業(yè)的人身安全風險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
（七）基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風險，認真執(zhí)行安全施工作業(yè)票、《作業(yè)安全風險分析預控卡》，防止發(fā)生人員責任未遂與異常。
（八）個人控制自身作業(yè)安全風險，按照《作業(yè)安全風險分析預控卡》的要求，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。
第五章、控制措施。
第十一條、在編制年度運行方式中，應明確各220千伏變電站的110千伏備用通道，特殊運行方式下應保持不得少于2條，且相鄰變電站應安排足夠備用容量。
第十二條、對中低壓側有電源接入的變電站，應配置低周低壓解列裝置、高頻切機裝置、振蕩解列裝置以及相應的同期并列裝置；對可能形成孤立系統(tǒng)的電網(wǎng)，應安排足夠的低周低壓減負荷容量；變電站中低壓側應配置備自投裝置，條件允許時應投入正常運行。
第十三條、安排計劃停電時，應充分考慮電網(wǎng)的可靠性和電力電量平衡，按照“主設備與輔助設備、變電與線路、一次設備與二次設備”同時檢修的原則安排停送電，統(tǒng)籌協(xié)調好基建、技改、檢修停電計劃，切實減少現(xiàn)場操作，一旦無法避免出現(xiàn)特殊運行方式，則啟動預警程序。
第十四條、當電網(wǎng)出現(xiàn)特殊運行方式時，分管生產副總經(jīng)理是防范電網(wǎng)安全風險的第一責任人，要親自組織各專業(yè)部門認真分析特殊運行方式期間電網(wǎng)運行存在的薄弱環(huán)節(jié)和危險點，認真分析、評估電網(wǎng)存在的安全風險，明確分工，落實責任，采取措施，降低風險。
（一）調度中心。
1、填寫電網(wǎng)特殊運行方式預警通知單，分送生產技術部、安全監(jiān)察部及有關調度機構和運行單位。
2、做好特殊運行方式下的電力電量平衡，督促運行單位做好用電負荷轉移運行方式調整方案，盡量轉移220千伏變電站內的重要負荷和重要用戶。
3、做好特殊運行方式的供電潮流、電壓計算工作，核對可能出現(xiàn)的最大潮流是否滿足線路、主變的限額，無功電壓是否滿足規(guī)定要求。
4、特殊運行方式下，為保證系統(tǒng)運行安全，相應的線路、主變、母線全保護運行，原則上不安排保護及二次回路停用校驗工作。
5、在特殊運行方式申請單開工前應核實相關要求的落實情況，并作為開工的必備條件之一。在特殊運行方式的倒閘操作前，應向現(xiàn)場值班人員交待安全注意事項及特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果。
6、特殊運行方式下需要加強巡視的設備，應在檢修申請單中明確，同時通知相關單位。調度運行人員要加強對特殊運行方式的運行情況的`監(jiān)視，確保相關的線路、主變、母線等設備輸送功率、潮流控制合理。
7、加強對特殊運行方式的運行情況監(jiān)視，并做好變電站全停的事故預想及應急預案，并組織開展反事故演習，確保特殊運行方式下盡快恢復供電。
（二）生產技術部。
1、嚴格執(zhí)行防誤操作管理要求，加強操作票的逐級預審工作，并及時反饋審核意見和操作注意事項。
2、深入現(xiàn)場，靠前指揮，組織協(xié)調變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)及施工單位認真開展危險點分析預控，做細做實安全風險控制措施。
（三）、安全監(jiān)察部。
1、嚴格執(zhí)行工作票管理規(guī)定，加強工作票的逐級預審工作，確保工作票的正確性。
2、跟蹤檢查《電網(wǎng)特殊運行方式預警通知單》流轉情況，現(xiàn)場檢查“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風險分析預控卡》執(zhí)行情況，督促檢查安全風險控制措施落實情況。
3、應密切關注天氣變化趨勢，保持同市氣象臺的聯(lián)系，按照《江蘇電網(wǎng)應對重大氣象災害處置預案》進行特殊氣候條件的預警。
4、填寫特殊氣候條件預警通知單，分送生產技術部、發(fā)展建設部、調度中心。
（四）變電運行工區(qū)。
1、變電所遇到特殊運行方式，操作班班長應組織操作人員對該運行方式危險源點進行認真分析，并制定詳細防范措施。
2、操作班班長對操作票要進行審核把關，并合理安排人員進行操作。對于重要操作項目，還要執(zhí)行《作業(yè)安全風險分析預控卡》。
3、加強解鎖鑰匙管理，原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實因操作需要使用解鎖鑰匙，如特殊運方、事故處理等，應嚴格履行審批手續(xù)。
3、工作票許可人需到現(xiàn)場許可工作票，要詳細交代特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果及安全注意事項，許可過程要有錄音保存。
4、工作許可人員必須按照《變電一次設備作業(yè)現(xiàn)場圍欄和標示牌設置規(guī)范》、《變電二次設備作業(yè)現(xiàn)場安全措施設置規(guī)范》做好現(xiàn)場安全措施。
5、運行人員要加強對運行設備的巡視，對運行與檢修或施工設備的交圈地帶要嚴防死守，特別是在進行施工搭接和與運行設備的安全距離接近允許值時，設備運行單位應安排專人對運行設備進行重點監(jiān)護。
（五）輸電工區(qū)。
1、單線運行前，要對線路進行一次全面的巡視檢查，并做好事故預想和搶修準備。
2、單線運行期間，要加強對線路接頭、耐張線夾等部位的紅外測溫檢查，防止接頭發(fā)熱造成斷線。
3、單線運行期間，要保持對線路的不間斷巡視，重點區(qū)域要進行全天候巡視，發(fā)現(xiàn)異常和隱患應采取果斷措施立即消除，不能立即消除的要派專人24小時看守，并及時上報。
4、單線運行期間，對可能危及線路安全運行的建筑施工作業(yè)，必要時要積極與地方行政部門聯(lián)系，實施暫停施工措施。
（六）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位：
1、檢修、施工前，要根據(jù)對檢修、施工現(xiàn)場的勘察結果，編制《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》和《施工方案》，按程序審核批準后，組織檢修、施工人員進行安全交底。
2、開工前，要按照工作票或安全施工作業(yè)票的要求檢查安全措施的落實情況、作業(yè)人員的身體精神情況、施工機械的性能情況，并認真進行施工任務、安全措施交底。
3、在高層平臺上工作，工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞，地面用絕緣繩索控制，保持其與帶電設備的安全距離；高層平臺應設置專用的檢修電源箱，禁止隨意上下施放臨時電源線。
4、同塔（桿）架設的線路，當其中一回路停電作業(yè)時，檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時應使用絕緣繩索，桿塔下人員應將絕緣繩索控制，保持與帶電線路的安全距離，防止擺動；工作線路加掛接地線時，應將較長的地線固定好，防止風擺觸及帶電線路。
5、起重工作時，臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規(guī)程》中的規(guī)定。
6、加強設備資料的管理，設備調整、更名、線路改道后要做到及時修改資料，確保設備資料與現(xiàn)場實際一致，并且設備、桿塔上必須有的名稱、編號、相位以及必要的安全、保護等標志應明顯、齊全。
7、加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理，合理安排人員分工，臨近帶電設備作業(yè)時或危險作業(yè)，必須安排專職監(jiān)護人進行現(xiàn)場監(jiān)護。認真按照《作業(yè)指導書》開展作業(yè)，規(guī)范檢修、施工作業(yè)行為，加強關鍵環(huán)節(jié)和關鍵節(jié)點的安全控制，確保檢修、施工安全。
第十五條、生產技術部召開月度停電平衡會，分析確定下月設備停電檢修、技改擴建施工及新設備啟動投運中的高危作業(yè)，由生產技術部啟動預警程序。發(fā)展建設部通過定期召開工程協(xié)調會，分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業(yè)，由發(fā)展建設部啟動預警程序。
第十六條、當高危作業(yè)確定后，按照“誰主管，誰負責”的原則，分管副總經(jīng)理是防范高危作業(yè)人身安全風險的第一責任人，要親自組織各專業(yè)部門認真分析高危作業(yè)過程中存在的危險點，評估安全風險，明確分工，落實責任，采取措施，降低風險。
第十七條、對于輸變電專業(yè)i、ii類高危作業(yè)，公司生產技術部、發(fā)展建設部應分別上報市公司生產技術部、基建部、安全監(jiān)察部。
第十八條、生產技術部、發(fā)展建設部，要認真組織編制高危作業(yè)《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》、《施工方案》，按程序審核批準后，組織檢修、施工安全交底。
第十九條、安全監(jiān)察部要加強作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)查，檢查督促“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風險分析預控卡》執(zhí)行到位，防范違章指揮、違章作業(yè)、違章行為。
第二十條、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位要針對高危作業(yè)的特點，按照《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》的要求，選派工作負責人及工作成員，配備施工作業(yè)器具，做好安全措施，組織開展施工。
第二十一條、檢修、施工班組，要組織班組人員認真學習《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》，熟悉和掌握施工特點及制定的安全技術措施，積極配合工作負責人完成指定的檢修（施工）任務。
第二十二條、工作負責人，要認真組織好開工會、收工會，確保每一位成員都清楚工作任務、工作地點、工作時間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過程中的危險點。工作中，工作負責人必須始終在現(xiàn)場認真履行監(jiān)護職責。當工作地點分散、工作環(huán)境比較危險、多班組、多工種作業(yè)時，工作負責人應增設專責監(jiān)護人和確定被監(jiān)護人員。
第二十三條、登桿塔前，作業(yè)人員認真核對應停電檢修線路的識別標記和雙重名稱無誤后，方可攀登。登桿塔至橫擔處時，應再次核對停電線路的識別標記與雙重稱號，確實無誤后方可進入停電線路側橫擔。
第二十四條、在帶電設備區(qū)域內使用汽車吊、斗臂車時，車身應使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應設圍欄，并設置適當?shù)木緲酥尽?/p>
第二十五條、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設線路（平行或鄰近帶電設備），為防止感應電壓傷人，應加裝接地線或使用個人保安線，加裝的接地線應登錄在工作票上，個人保安線由工作人員自裝自拆。
第二十六條、擴建、技改設備與運行設備應做到界面清楚，應用高為170cm的固定式臨時圍欄將作業(yè)地點與運行設備進行有效隔開，不得將尚處在施工中的設備提前接入運行系統(tǒng)中。
第二十七條、帶電作業(yè)應設專人監(jiān)護。監(jiān)護人不得直接操作。監(jiān)護的范圍不得超過一個作業(yè)點。復雜或桿塔作業(yè)必要時應增設（塔上）監(jiān)護人。
第二十八條、高低壓同桿架設，在低壓帶電線路上工作時，應先檢查與高壓線的距離，采取防止誤碰帶電高壓設備的措施。在低壓帶電導線未采取絕緣措施時，工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時，應采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。
第二十九條、配電帶電作業(yè)時，作業(yè)區(qū)域帶電導線、絕緣子等應采取相間、相對地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應大于作業(yè)人員活動范圍。實施時，應按先近后遠、先下后上的順序進行，拆除時順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時應逐相進行。
第三十條、雙電源和有自備電源的用戶，應采取機械或電氣聯(lián)鎖等防返送電的強制性技術措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統(tǒng)接入點，應有明顯斷開點，以防止停電作業(yè)時用戶設備返送電。
第三十一條、各級領導干部及專業(yè)管理人員，要按照到場要求和到位標準，深入作業(yè)現(xiàn)場，深入基層班組，開展檢查、監(jiān)督和指導，切實做到安全責任落實、工程管理規(guī)范、風險控制到位，不斷降低和努力化解人身安全風險。
第六章、附則。
第三十二條、本細則自發(fā)文之日起實施。
第三十三條、本細則由公司安全監(jiān)察部負責解釋。
安全風險分級管控管理制度篇五
第一條、為貫徹落實安全生產責任制，加強安全風險管理，防范電網(wǎng)事故和人身事故，維護電網(wǎng)安全和企業(yè)穩(wěn)定，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司安全風險管理體系實施指導意見》和省公司《安全風險分級控制管理規(guī)定》及市公司《安全風險分級控制管理實施細則（試行）》，結合公司安全生產實際，制定本實施細則。
第二條、各單位要按照“分級控制”的原則，建立“分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風險預警和控制體系，明確各級機構與各級人員的職責，建立安全風險預警和控制工作流程與節(jié)點標準，根據(jù)安全風險類別及嚴重程度，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。
第三條、各專業(yè)管理部門要按照“誰主管，誰負責”原則，履行部門職責，落實安全責任，認真做好本專業(yè)管理范圍內安全風險預警和控制工作。
第四條、電網(wǎng)安全風險是指電網(wǎng)在以下列條件情況下存在發(fā)生大面積停電的可能性：遭遇自然災害、遭受外力破壞、在特殊運行方式下。
（一）自然災害，是指地震、臺風、洪水及暴風雪等對電網(wǎng)的破壞，其影響電網(wǎng)安全運行的程度一般比較大，危及范圍具有不確定性。
（二）外力破壞，是指由于各種建設、施工作業(yè)人員以及社會其他人員的人為因素造成電力設施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類，電網(wǎng)遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工（作業(yè)）、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。
（三）特殊運行方式，是指電網(wǎng)由于設備檢修、改造以及新設備投運，受電網(wǎng)結線的限制，致使220千伏及以上變電站和發(fā)電廠母線出現(xiàn)單線（單電源）、單變、單母線運行的情況。
第五條、人身安全風險是指人員在高危作業(yè)或設備巡視、檢修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主觀違章或“三措”不落實，造成對人身傷害的可能性。
（一）高危作業(yè)是指施工環(huán)境惡劣或施工難度極高，發(fā)生人身傷害可能性很高的作業(yè)。
1、i類高危作業(yè)。
（1）變電專業(yè)。
在220kv變電站運行母線下方或設備附近進行吊裝作業(yè)、220kv主變壓器吊裝。
（2）輸電專業(yè)。
在220kv帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立（拆除）220kv線路鐵塔、220kv線路大跨越施工放線。
2、ii類高危作業(yè)。
（1）變電專業(yè)。
在110kv變電站運行母線下方或設備附近進行吊裝作業(yè)。
（2）輸電專業(yè)。
在110kv帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立（拆除）110kv線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運河110kv及以上線路施工放線。
（三）工作疏忽是指無主觀違章動機，但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為，如：沒有按工作流程與規(guī)程要求實施作業(yè)，登錯線路桿塔、走錯有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。
（四）主觀違章是指存在僥幸心理，故意進行違章作業(yè)。
第六條、企業(yè)行政主要負責人是安全風險控制的第一責任人，全面負責本企業(yè)安全風險控制工作的組織與協(xié)調，分管生產、基建的副總經(jīng)理是生產、基建安全風險控制的第一責任人。
第七條、生產技術部、發(fā)展建設部、調度中心，按照“管生產必須管安全”的原則，是本專業(yè)領域安全風險控制的管理部門，負責落實安全風險控制措施的實施。安全監(jiān)察部是安全風險控制的監(jiān)督部門，負責檢查督促安全風險控制措施的落實。
第八條、工區(qū)（項目部）、班組及個人，是安全風險控制的具體執(zhí)行者與責任人，負責安全風險控制措施的做細做實。
第九條、公司負責控制管轄范圍內220kv變電站全停安全風險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
（一）調度中心是電網(wǎng)安全風險控制的調度管理部門，負責做好電網(wǎng)運行方式調整、電網(wǎng)設備停電檢修計劃安排、電網(wǎng)運行監(jiān)控與調度操作、變電站全停應急預案編制等工作，防止誤整定、誤調度。
（二）生產技術部是電網(wǎng)安全風險控制的設備管理部門，負責組織協(xié)調調度部門、變電運行工區(qū)、變電檢修工區(qū)、輸電工區(qū)、配電工區(qū)做好電網(wǎng)安全風險控制措施的落實工作。
（三）安全監(jiān)察部是電網(wǎng)安全風險控制的監(jiān)督部門，負責監(jiān)督電網(wǎng)安全風險控制措施的落實到位。
（四）變電運行工區(qū)負責做好變電運行操作、設備檢修許可、重要設備監(jiān)視等工作，防止誤操作及安全措施漏項。
（五）輸電工區(qū)負責做好重要線路的巡視防護工作，防止線路遭受外力破壞。
（六）調度中心、變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)控制管轄范圍內220kv變電站全停安全風險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
（七）基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風險，認真執(zhí)行“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風險分析預控卡》，防止發(fā)生人員責任障礙。
（八）個人控制作業(yè)安全風險，遵章守紀，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。
第十條、公司控制管轄范圍內高危作業(yè)的人身安全風險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
（一）生產技術部是生產高危作業(yè)的人身安全風險的管理部門，負責做好人身安全風險控制措施的落實工作。
（二）發(fā)展建設部是基建、技改高危作業(yè)的`人身安全風險的管理部門，負責做好人身安全風險控制措施的落實工作。
（三）安全監(jiān)察部是人身安全風險控制的監(jiān)督部門，負責監(jiān)督人身安全風險控制措施的落實到位。
（四）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位是控制高危作業(yè)人身安全風險的責任主體，全面負責組織實施高危作業(yè)，落實組織措施、技術措施與安全措施，加強施工作業(yè)過程控制，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。
（五）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位控制管轄范圍內高危作業(yè)的人身安全風險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
（七）基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風險，認真執(zhí)行安全施工作業(yè)票、《作業(yè)安全風險分析預控卡》，防止發(fā)生人員責任未遂與異常。
（八）個人控制自身作業(yè)安全風險，按照《作業(yè)安全風險分析預控卡》的要求，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。
第十一條、在編制年度運行方式中，應明確各220千伏變電站的110千伏備用通道，特殊運行方式下應保持不得少于2條，且相鄰變電站應安排足夠備用容量。
第十二條、對中低壓側有電源接入的變電站，應配置低周低壓解列裝置、高頻切機裝置、振蕩解列裝置以及相應的同期并列裝置；對可能形成孤立系統(tǒng)的電網(wǎng)，應安排足夠的低周低壓減負荷容量；變電站中低壓側應配置備自投裝置，條件允許時應投入正常運行。
第十三條、安排計劃停電時，應充分考慮電網(wǎng)的可靠性和電力電量平衡，按照“主設備與輔助設備、變電與線路、一次設備與二次設備”同時檢修的原則安排停送電，統(tǒng)籌協(xié)調好基建、技改、檢修停電計劃，切實減少現(xiàn)場操作，一旦無法避免出現(xiàn)特殊運行方式，則啟動預警程序。
第十四條、當電網(wǎng)出現(xiàn)特殊運行方式時，分管生產副總經(jīng)理是防范電網(wǎng)安全風險的第一責任人，要親自組織各專業(yè)部門認真分析特殊運行方式期間電網(wǎng)運行存在的薄弱環(huán)節(jié)和危險點，認真分析、評估電網(wǎng)存在的安全風險，明確分工，落實責任，采取措施，降低風險。
（一）調度中心。
1、填寫電網(wǎng)特殊運行方式預警通知單，分送生產技術部、安全監(jiān)察部及有關調度機構和運行單位。
2、做好特殊運行方式下的電力電量平衡，督促運行單位做好用電負荷轉移運行方式調整方案，盡量轉移220千伏變電站內的重要負荷和重要用戶。
3、做好特殊運行方式的供電潮流、電壓計算工作，核對可能出現(xiàn)的最大潮流是否滿足線路、主變的限額，無功電壓是否滿足規(guī)定要求。
4、特殊運行方式下，為保證系統(tǒng)運行安全，相應的線路、主變、母線全保護運行，原則上不安排保護及二次回路停用校驗工作。
5、在特殊運行方式申請單開工前應核實相關要求的落實情況，并作為開工的必備條件之一。在特殊運行方式的倒閘操作前，應向現(xiàn)場值班人員交待安全注意事項及特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果。
6、特殊運行方式下需要加強巡視的設備，應在檢修申請單中明確，同時通知相關單位。調度運行人員要加強對特殊運行方式的運行情況的監(jiān)視，確保相關的線路、主變、母線等設備輸送功率、潮流控制合理。
7、加強對特殊運行方式的運行情況監(jiān)視，并做好變電站全停的事故預想及應急預案，并組織開展反事故演習，確保特殊運行方式下盡快恢復供電。
（二）生產技術部。
1、嚴格執(zhí)行防誤操作管理要求，加強操作票的逐級預審工作，并及時反饋審核意見和操作注意事項。
2、深入現(xiàn)場，靠前指揮，組織協(xié)調變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)及施工單位認真開展危險點分析預控，做細做實安全風險控制措施。
（三）、安全監(jiān)察部。
1、嚴格執(zhí)行工作票管理規(guī)定，加強工作票的逐級預審工作，確保工作票的正確性。
2、跟蹤檢查《電網(wǎng)特殊運行方式預警通知單》流轉情況，現(xiàn)場檢查“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風險分析預控卡》執(zhí)行情況，督促檢查安全風險控制措施落實情況。
3、應密切關注天氣變化趨勢，保持同市氣象臺的聯(lián)系，按照《江蘇電網(wǎng)應對重大氣象災害處置預案》進行特殊氣候條件的預警。
4、填寫特殊氣候條件預警通知單，分送生產技術部、發(fā)展建設部、調度中心。
（四）變電運行工區(qū)。
1、變電所遇到特殊運行方式，操作班班長應組織操作人員對該運行方式危險源點進行認真分析，并制定詳細防范措施。
2、操作班班長對操作票要進行審核把關，并合理安排人員進行操作。對于重要操作項目，還要執(zhí)行《作業(yè)安全風險分析預控卡》。
3、加強解鎖鑰匙管理，原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實因操作需要使用解鎖鑰匙，如特殊運方、事故處理等，應嚴格履行審批手續(xù)。
3、工作票許可人需到現(xiàn)場許可工作票，要詳細交代特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果及安全注意事項，許可過程要有錄音保存。
4、工作許可人員必須按照《變電一次設備作業(yè)現(xiàn)場圍欄和標示牌設置規(guī)范》、《變電二次設備作業(yè)現(xiàn)場安全措施設置規(guī)范》做好現(xiàn)場安全措施。
5、運行人員要加強對運行設備的巡視，對運行與檢修或施工設備的交圈地帶要嚴防死守，特別是在進行施工搭接和與運行設備的安全距離接近允許值時，設備運行單位應安排專人對運行設備進行重點監(jiān)護。
（五）輸電工區(qū)。
1、單線運行前，要對線路進行一次全面的巡視檢查，并做好事故預想和搶修準備。
2、單線運行期間，要加強對線路接頭、耐張線夾等部位的紅外測溫檢查，防止接頭發(fā)熱造成斷線。
3、單線運行期間，要保持對線路的不間斷巡視，重點區(qū)域要進行全天候巡視，發(fā)現(xiàn)異常和隱患應采取果斷措施立即消除，不能立即消除的要派專人24小時看守，并及時上報。
4、單線運行期間，對可能危及線路安全運行的建筑施工作業(yè)，必要時要積極與地方行政部門聯(lián)系，實施暫停施工措施。
（六）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位：
1、檢修、施工前，要根據(jù)對檢修、施工現(xiàn)場的勘察結果，編制《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》和《施工方案》，按程序審核批準后，組織檢修、施工人員進行安全交底。
2、開工前，要按照工作票或安全施工作業(yè)票的要求檢查安全措施的落實情況、作業(yè)人員的身體精神情況、施工機械的性能情況，并認真進行施工任務、安全措施交底。
3、在高層平臺上工作，工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞，地面用絕緣繩索控制，保持其與帶電設備的安全距離；高層平臺應設置專用的檢修電源箱，禁止隨意上下施放臨時電源線。
4、同塔（桿）架設的線路，當其中一回路停電作業(yè)時，檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時應使用絕緣繩索，桿塔下人員應將絕緣繩索控制，保持與帶電線路的安全距離，防止擺動；工作線路加掛接地線時，應將較長的地線固定好，防止風擺觸及帶電線路。
5、起重工作時，臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規(guī)程》中的規(guī)定。
6、加強設備資料的管理，設備調整、更名、線路改道后要做到及時修改資料，確保設備資料與現(xiàn)場實際一致，并且設備、桿塔上必須有的名稱、編號、相位以及必要的安全、保護等標志應明顯、齊全。
7、加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理，合理安排人員分工，臨近帶電設備作業(yè)時或危險作業(yè)，必須安排專職監(jiān)護人進行現(xiàn)場監(jiān)護。認真按照《作業(yè)指導書》開展作業(yè)，規(guī)范檢修、施工作業(yè)行為，加強關鍵環(huán)節(jié)和關鍵節(jié)點的安全控制，確保檢修、施工安全。
第十五條、生產技術部召開月度停電平衡會，分析確定下月設備停電檢修、技改擴建施工及新設備啟動投運中的高危作業(yè)，由生產技術部啟動預警程序。發(fā)展建設部通過定期召開工程協(xié)調會，分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業(yè)，由發(fā)展建設部啟動預警程序。
第十六條、當高危作業(yè)確定后，按照“誰主管，誰負責”的原則，分管副總經(jīng)理是防范高危作業(yè)人身安全風險的第一責任人，要親自組織各專業(yè)部門認真分析高危作業(yè)過程中存在的危險點，評估安全風險，明確分工，落實責任，采取措施，降低風險。
第十七條、對于輸變電專業(yè)i、ii類高危作業(yè)，公司生產技術部、發(fā)展建設部應分別上報市公司生產技術部、基建部、安全監(jiān)察部。
第十八條、生產技術部、發(fā)展建設部，要認真組織編制高危作業(yè)《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》、《施工方案》，按程序審核批準后，組織檢修、施工安全交底。
第十九條、安全監(jiān)察部要加強作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)查，檢查督促“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風險分析預控卡》執(zhí)行到位，防范違章指揮、違章作業(yè)、違章行為。
第二十條、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位要針對高危作業(yè)的特點，按照《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》的要求，選派工作負責人及工作成員，配備施工作業(yè)器具，做好安全措施，組織開展施工。
第二十一條、檢修、施工班組，要組織班組人員認真學習《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》，熟悉和掌握施工特點及制定的安全技術措施，積極配合工作負責人完成指定的檢修（施工）任務。
第二十二條、工作負責人，要認真組織好開工會、收工會，確保每一位成員都清楚工作任務、工作地點、工作時間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過程中的危險點。工作中，工作負責人必須始終在現(xiàn)場認真履行監(jiān)護職責。當工作地點分散、工作環(huán)境比較危險、多班組、多工種作業(yè)時，工作負責人應增設專責監(jiān)護人和確定被監(jiān)護人員。
第二十三條、登桿塔前，作業(yè)人員認真核對應停電檢修線路的識別標記和雙重名稱無誤后，方可攀登。登桿塔至橫擔處時，應再次核對停電線路的識別標記與雙重稱號，確實無誤后方可進入停電線路側橫擔。
第二十四條、在帶電設備區(qū)域內使用汽車吊、斗臂車時，車身應使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應設圍欄，并設置適當?shù)木緲酥尽?/p>
第二十五條、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設線路（平行或鄰近帶電設備），為防止感應電壓傷人，應加裝接地線或使用個人保安線，加裝的接地線應登錄在工作票上，個人保安線由工作人員自裝自拆。
第二十六條、擴建、技改設備與運行設備應做到界面清楚，應用高為170cm的固定式臨時圍欄將作業(yè)地點與運行設備進行有效隔開，不得將尚處在施工中的設備提前接入運行系統(tǒng)中。
第二十七條、帶電作業(yè)應設專人監(jiān)護。監(jiān)護人不得直接操作。監(jiān)護的范圍不得超過一個作業(yè)點。復雜或桿塔作業(yè)必要時應增設（塔上）監(jiān)護人。
第二十八條、高低壓同桿架設，在低壓帶電線路上工作時，應先檢查與高壓線的距離，采取防止誤碰帶電高壓設備的措施。在低壓帶電導線未采取絕緣措施時，工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時，應采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。
第二十九條、配電帶電作業(yè)時，作業(yè)區(qū)域帶電導線、絕緣子等應采取相間、相對地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應大于作業(yè)人員活動范圍。實施時，應按先近后遠、先下后上的順序進行，拆除時順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時應逐相進行。
第三十條、雙電源和有自備電源的用戶，應采取機械或電氣聯(lián)鎖等防返送電的強制性技術措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統(tǒng)接入點，應有明顯斷開點，以防止停電作業(yè)時用戶設備返送電。
第三十一條、各級領導干部及專業(yè)管理人員，要按照到場要求和到位標準，深入作業(yè)現(xiàn)場，深入基層班組，開展檢查、監(jiān)督和指導，切實做到安全責任落實、工程管理規(guī)范、風險控制到位，不斷降低和努力化解人身安全風險。
第三十二條、本細則自發(fā)文之日起實施。
第三十三條、本細則由公司安全監(jiān)察部負責解釋。
安全風險分級管控管理制度篇六
確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。
2適用范圍。
適用于原料、輔料（含包裝材料）、半成品、成品及出廠產品所發(fā)生的不合格品的控制。
3程序。
3.1在超出關鍵限值條件下生產的產品由關鍵控制點監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產品，對其進行標識和隔離。
3.2不符合操作前提方案條件下生產的產品，現(xiàn)場生產人員先行將其標識和隔離。通知質檢人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標識和隔離，否則應更改標識為潛在不安全產品。
a）相關的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；
b）相關的食品安全危害在產品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平；
c）盡管不符合，但產品仍能滿足相關食品安全危害規(guī)定的可接受水平。
3.3對潛在不安全產品由質檢員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產品放行，否則應作為不合格產品處理：
a）除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效；
c）充分抽樣、分析和（或）充分的驗證結果證實受影響的批次產品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。
3.4當認定為不安全產品時。
b）當發(fā)現(xiàn)個別不合格品，由生產部確認后作出處置，處置方案有：報廢、移作他用、返工，并應在相應的檢驗記錄上作詳細記錄；返工產品應重新進行檢驗。
c）報廢產品需放置到報廢區(qū)，按規(guī)定作好標識，由生產部負責具體實施。
安全風險分級管控管理制度篇七
內部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標，保護資產的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行，保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性而在單位內部采取的自我調整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱。其中制定和實施《企業(yè)內部控制應用指引第15號――全面預算》，旨在引導和規(guī)范企業(yè)加強全面預算管理各環(huán)節(jié)的風險管控，促進全面預算管理在推動企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略過程中發(fā)揮積極作用。本文僅對實施全面預算管理過程中涉及到的主要業(yè)務風險及控制措施進行論述。
我所在的單位為大型國有、中央直屬企業(yè)，其發(fā)展歷程與機制轉換、公司治理、內控制度的應用與完善息息相關，逐步建立了一整套為之有效的內部控制制度。特別是2000年開始實施的全面預算管理，突出了財務管理的計劃和預算職能，突出強調以資金管理為主線，以資金投入為起點、資金增值為落腳點，企業(yè)管理以財務管理為中心，確立了“全面預算管理、全員廣泛參與、全過程成本控制”的財務管理模式。通過實施全面預算管理，使公司的銷售規(guī)模連年增長，財務狀況得到極大改善。而全面預算管理的有效實施，取決于其內控制度的健全與完善，現(xiàn)對預算業(yè)務管理實施過程中的主要風險點進行歸納和總結，旨在提高預算執(zhí)行力，有效防范風險。
一、我公司預算業(yè)務管理體系基本架構和基本業(yè)務流程。
二、預算管理流程主要業(yè)務風險及控制措施。
全面預算是企業(yè)加強內部控制、實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的重要工具和手段，同時也是企業(yè)內部控制的對象。其基本流程一般包括預算編制、預算執(zhí)行和預算考核三個階段。這些業(yè)務環(huán)節(jié)相互關聯(lián)、相互作用、相互銜接，周而復始地循環(huán)，從而實現(xiàn)對企業(yè)全面經(jīng)濟活動的控制。
(一)預算編制環(huán)節(jié)主要業(yè)務風險及控制措施。
1、預算編制以財務部門為主，業(yè)務部門參與度較低，可能導致預算編制不合理，預算管理責、權、利不匹配;預算編制范圍和項目不全面，各預算之間缺乏整合，可能導致全面預算難以形成。
針對這方面風險采取的措施主要有：
(1)預算管理委員會由最高管理層成員和關健職能部門行政負責人共同組成，融入了生產、經(jīng)營、質量、投資、裝備、財務等各職能部門行政負責人，在預算的審核過程中能夠對預算的各個方面從專業(yè)角度提出不同意見。
(2)在預算編制過程中明確了各個部門、單位的預算編制責任，使企業(yè)各個部門、單位全部參與到預算的編制過程中。首先由各專業(yè)管理部門在對今年實際預算執(zhí)行情況、全年預完情況以及預算年度swot分析(即優(yōu)劣勢和機會風險分析評估)的基礎上做出專業(yè)預測，提出歸口管理的年度建議指標;其次由計劃財務部綜合各專業(yè)管理部門提出的建議指標和今年實際預算執(zhí)行情況，對預算年度的各種情況進行反復平衡，提出公司財務預測方案，經(jīng)預算管理委員會研究后提出年度預算總目標，報公司經(jīng)理辦公會審定后，由預算管理委員會下達;然后由各專業(yè)管理部門圍繞年度預算總目標編制專業(yè)預算，按照“橫向到邊、縱向到底”的原則，逐層分解落實預算指標和具體的作業(yè)計劃，報計劃財務部審查;最后經(jīng)計劃財務部反復平衡、匯總后，編制公司年度預算，編制預算說明和年度預算實施方案，確定一級指標體系的分解落實，提交預算管理委員會批準后發(fā)布實施。
(3)將企業(yè)經(jīng)營、投資、財務等各項經(jīng)濟活動的各個方面、各個環(huán)節(jié)都納入預算編制范圍，形成由經(jīng)營預算、投資預算、籌資預算、財務預算等一系列預算組成的相互銜接和勾稽的綜合預算體系。我公司全面預算指標體系包括四部分內容：生產經(jīng)營成果預算、資本運營預算、資金平衡及績效評價指標預算和預算指標分解實施方案。前三部分內容以利潤預算為中心平衡財務預算與專業(yè)預算，保證年度經(jīng)營效益目標實現(xiàn);以資金平衡為手段統(tǒng)籌當期效益與后勁投入，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展;以績效評價指標體系為控制企業(yè)整體運行情況的“晴雨表”。根據(jù)其相互間的內在聯(lián)系，以資金為紐帶，構成完整的全面預算指標體系。預算指標分解實施方案，是根據(jù)年度預算指標層層分解落實到各責任單位，確定各責任單位的橫向歸口管理指標和部門自身控制指標，以保證一級預算指標的順利完成。
(4)公司成立了績效考核評審委員會，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理任正副主任，與關鍵職能部門的行政負責人共同組成，其工作職責主要是確定考核原則，審定考核范圍，核定考核指標，制定考核辦法，提出獎懲措施，客觀公正地評價各單位、各職能部門在經(jīng)營管理、生產運營、服務質量等方面的工作業(yè)績，以達到實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標、提高員工滿意度和促進企業(yè)全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展的目的。
2、預算編制所依據(jù)的相關信息不足，可能導致預算目標與戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、市場環(huán)境、企業(yè)實際等相脫離;預算編制基礎數(shù)據(jù)不足，可能導致預算編制準確率降低。
針對這方面風險采取的措施主要有：
(1)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標即中長期發(fā)展規(guī)劃確立公司的年度預算總目標，使企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標在各個年度預算中得到體現(xiàn)，從而保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標的順利實現(xiàn)，確保預算編制真正成為戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的年度具體行動方案。
(2)全面預算中的專業(yè)預算主要由銷售預算、生產預算、采購預算、質量預算和相關費用預算等組成，由各個專業(yè)管理部門深入開展企業(yè)外部環(huán)境的調研和預測，在對預算年度情況充分分析的基礎上，圍繞年度預算總目標進行編制，全面考慮在市場、價格、生產能力、產品工藝、合理庫存等方面的因素，從專業(yè)角度提供具體實施方案，確保預算編制以市場預測為依據(jù)，與市場、社會環(huán)境相適應。
(3)重視和加強預算編制基礎管理工作，包括合同管理、生產統(tǒng)計報表、質量統(tǒng)計報表、材料采購情況表、會計核算等，確保預算編制以可靠、翔實、完整的基礎數(shù)據(jù)為依據(jù)。
3、預算編制程序不規(guī)范，橫向、縱向信息溝通不暢，可能導致預算目標缺乏科學性和可行性。
針對這方面風險采取的措施主要有：
(1)堅持“以充分預測分析為基礎，自上而下、自下而上、雙向反復相互整合，再自上而下層層落實”的方法編制年度預算。
(2)年度預算編制程序分為以下幾個步驟：
第一，做好本年度預算完成情況分析，對影響主要預算指標完成情況的非經(jīng)常性因素、事項進行逐項剖析，全面、客觀地分析評價本年度實際運行情況，作為下年度預算對比的基礎。
第二、依據(jù)本年實際運行情況及各專業(yè)預算初步匡算公司預算基本情況。
第三，以公司預算要求的收入規(guī)模、利潤目標為導向進行調整。對預算年度各影響因素進行調研、預測和評估后，依據(jù)各因素對預算利潤目標的影響，要求各部門對專業(yè)預算進行調整。
第四，依據(jù)調整后的各專業(yè)預算編制公司預算。在專業(yè)預算調整不到位或無法滿足公司預算要求時，調整相關專業(yè)預算。
第五、上報公司預算管理委員會年度預算草案，由預算管理委員會在聽取匯報后確定公司預算規(guī)模及各專業(yè)預算調整方向。
第六、根據(jù)公司預算管理委員會確定的年度預算規(guī)模及各專業(yè)預算調整方向編制公司全面預算(草案)。
第七，由公司總經(jīng)理辦公會審定年度預算(草案)。
第八，下達審定后的年度預算。
4、預算編制方法選擇不當，或強調采用單一的方法，可能導致預算目標缺乏科學性和可行性。
針對這方面風險采取的措施主要有：
(1)根據(jù)企業(yè)實際情況，在不同的外部市場環(huán)境下選擇不同的預算編制方法。如在編制2009年度預算時，為積極應對外部市場變化的不確定性，反映各種不同變化情況下的預算水平，更好地發(fā)揮全面預算管理的控制和導向作用，按彈性預算方法編制了預算，分別確定了年度預算確保指標、力爭目標和奮斗目標，有利于根據(jù)市場情況的不斷變化調整預算的執(zhí)行。
(2)根據(jù)各預算的不同特點采用不同的預算編制方法。如對收入預算，采用增量預算法，對費用預算采用零基預算法，對利潤預算采用固定預算法等。
5、預算目標及指標體系設計不完整、不合理、不科學，可能導致預算管理在實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標、促進績效考評等方面的功能難以有效發(fā)揮。
針對這方面的風險，設定全面預算指標體系包括四部分內容：生產經(jīng)營成果預算、資本運營預算、資金平衡及績效評價指標預算和預算指標分解實施方案。其中：
(1)生產經(jīng)營成果預算包括專業(yè)預算和財務預算，它以利潤預算為中心平衡編制。專業(yè)預算主要包括銷售預算、生產預算、采購預算、質量預算和相關費用預算等，由各個專業(yè)管理部門在對預算年度情況充分分析的基礎上，圍繞年度預算總目標進行編制，全面考慮在市場、價格、生產能力、產品工藝、合理庫存等方面的因素，從專業(yè)角度提供具體實施方案;財務預算主要包括銷售收入預算、產品成本預算、費用預算、稅金預算、利潤預算等，要求依據(jù)公司確定的年度預算總目標，正確平衡生產、銷售、采購等各環(huán)節(jié)情況來加以編制。
(2)資本運營預算包括短期投資預算、長期投資預算、固定資產投資預算和科研及新產品開發(fā)預算等，要求相關部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、近期財力、籌融資渠道、生產技術需要等方面制定，重點保證企業(yè)技術改造預算。
(3)資金平衡及績效評價指標預算。包括現(xiàn)金流量預算、貨幣資金收支平衡預算、資金籌措預算、資產負債表預算、績效評價指標預算等。
(4)預算指標分解實施方案。根據(jù)年度預算指標層層分解落實到各責任單位，確定各責任單位的橫向歸口管理指標和部門自身控制指標，以保證一級預算指標的順利完成。
6、編制預算的時間太早或太晚，可能導致預算準確性不高，或影響預算的執(zhí)行。
針對這方面的風險，每年自8月份開始即對上半年或1-7月份生產經(jīng)營情況進行系統(tǒng)分析、評價，根據(jù)當年實際預算執(zhí)行情況，考慮各種因素預測全年各項指標預完情況，對預算年度主要預算指標做出大體預測，10月份重新對1-9月份預算執(zhí)行情況進行分析、評價，對預算年度主要預算指標做出修正，11月份預算將要定稿時，對1-10月份預算執(zhí)行情況進行分析，對預算年度主要預算指標再次做出修正，12月份集中進行平衡、匯總、匯報、審核，至預算年度1月1日正式下發(fā)，既保證預算指標接近實際，又能在預算年度開始時及時執(zhí)行。
(二)預算執(zhí)行環(huán)節(jié)主要業(yè)務風險及控制措施。
1、缺乏嚴格的預算執(zhí)行授權審批制度，可能導致預算執(zhí)行隨意;預算審批權限及程序混亂，可能導致越權審批、重復審批，降低預算執(zhí)行效率和嚴肅性。
針對這方面風險采取的措施主要有：
(1)強調以預算指標為各項收支的依據(jù)。經(jīng)批準的預算是公司全部經(jīng)營管理活動收支的依據(jù)。成本費用預算是各職能部門管理控制的主要依據(jù)，非出現(xiàn)“情勢重大變化”的特殊情況，公司各項成本費用支出不得突破業(yè)已審定的預算額度。
(2)嚴格財務支出審批程序。各項成本費用、資本性支出等預算的執(zhí)行應嚴格審批手續(xù)，預算內資金支出實行責任人限額審批制度;對歸口管理的費用，各費用支出單位需經(jīng)過管理部門審批備案方能到財務部門報銷;對于預算外事項必須履行事前審批程序后方能予以報銷，小于5000元的預算外事項由主管副總審批，大于5000元的預算外事項由總經(jīng)理審批，重大預算外支出需提交總經(jīng)理辦公會審批。
(3)強化現(xiàn)金流量預算管理，細化資金預算安排，堅持量入為出，不留缺口，確?，F(xiàn)金流安全。
2、預算執(zhí)行過程中缺乏有效監(jiān)控，可能導致預算執(zhí)行不力，預算目標難以實現(xiàn)。
針對這方面風險采取的措施主要有：
(1)建立了主體公司、主體子公司和輔助子公司等各單位一級預算指標分解體系，確定了各職能部門的橫向歸口管理指標、自身控制費用指標和各二級單位的縱向承包指標。各單位按照“橫向到邊、縱向到底”的管理要求進行全面預算指標的內部再分解，同時各單位負責人負責具體經(jīng)濟指標，建立與其匹配的預算指標過程控制和措施保證體系，確保年度各項預算指標的全面完成。
(2)建立預算執(zhí)行實時監(jiān)控制度，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預算執(zhí)行中的偏差。對于工程項目、對外投資等重大預算項目，密切跟蹤其實施進度和完成情況，實行嚴格監(jiān)控。
(3)為了提高預算的執(zhí)行力，確保年度預算目標的完成，在此基礎上實行了月預算管理，進一步提高過程運行質量和效率，強化預算的預測、管控功能，通過月度預算編制、預測、執(zhí)行、控制、反饋、考評，對實際情況和全年目標完成情況進行連續(xù)動態(tài)地實時監(jiān)控，給決策者提供決策依據(jù)。月度執(zhí)行預算作為每月的控制預算，是保證年度目標完成的有效手段。
3、缺乏健全有效的預算反饋和報告體系，可能導致預算執(zhí)行情況不能及時反饋和溝通，預算差異得不到及時分析，預算監(jiān)控難以發(fā)揮作用。
針對這方面風險采取的措施主要有：
(1)按月編制《預算執(zhí)行情況分析報告》，并定期向預算管理委員會報告，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、加以改進，使各項預算指標始終處于受控狀態(tài)。
(2)針對預算執(zhí)行過程中產生較大偏差的重點指標，在深入現(xiàn)場調查研究、掌握大量現(xiàn)場活情況、充分搜集相關資料的基礎上，運用財務管理和管理會計的技術方法和手段，形成《專題分析報告》上報預算管理委員會，指出問題存在的現(xiàn)狀、形成的原因及應采取的對策，有利于公司管理層對重點環(huán)節(jié)進行疏導暢通，保證預算指標按計劃、有步驟的運行。如對產品質量問題、應收帳款超占問題、成品資金積壓問題、存在較大產銷差問題等都進行過專題分析，得到了公司管理層的高度重視，并且都得到了不同程度的緩解，保證了預算目標的順利完成。
(3)建立預算執(zhí)行情況分析例會制度。每月預算執(zhí)行情況分析報告報出后，由計劃財務部組織預算管理委員會成員逐家到各責任單位召開現(xiàn)場經(jīng)濟運行分析例會，先由責任單位行政負責人匯報本月本單位預算指標完成情況，說明存在的差距和原因，提出按計劃完成預算指標存在的困難和需要各專業(yè)部門配合的工作，然后各專業(yè)部門對該責任單位在市場服務、產品質量、生產組織、能源消耗、信息化建設、人員管理等方面的表現(xiàn)進行簡要評價，對需要本部門配合的工作予以答復或做出承諾，對保證各責任單位按進度完成其承擔的預算指標、理順經(jīng)營活動中各方面的關系起到了積極的作用。
(三)預算考核環(huán)節(jié)主要業(yè)務風險及控制措施。
預算考核環(huán)節(jié)的主要風險是預算考核不嚴格、不合理、不到位，可能導致預算目標難以實現(xiàn)、預算管理流于形式。針對這方面風險采取的措施主要有：
(1)建立健全預算執(zhí)行考核制度。公司成立了績效考核評審委員會，其工作職責主要是確定考核原則，審定考核范圍，核定考核指標，制定考核辦法，提出獎懲措施，客觀公正地評價各單位、各職能部門在經(jīng)營管理、生產運營、服務質量等方面的工作業(yè)績。
(2)制定科學的預算考核指標體系。建立了分層次的、定量指標與定性指標相結合的內部績效考核模式，分別確定各層次的績效考核指標。第一層次：對主體生產分廠、主體子公司、輔助子公司、經(jīng)營部門實行以定量指標為主、輔以定性指標的績效考核。第二層次：對中層管理干部、各職能部室、黨群部門實行以定性指標為主、輔以定量指標的績效考核。同時各專業(yè)部門依據(jù)專業(yè)管理考核細則對生產單位、輔助服務單位及職能部室實施專業(yè)管理考核，生產及輔助服務單位依據(jù)逆向考核標準對職能部室、輔助服務單位實施逆向考核，均采用加、扣分考核模式，按各單位相應分值兌現(xiàn)獎懲。第三層次：對員工實行“業(yè)績定崗、績效分配、鼓勵創(chuàng)新、按勞取酬”的績效掛鉤薪酬制度。第四層次：設立總經(jīng)理獎勵基金，用于全面完成公司生產經(jīng)營目標時對全體員工實施獎勵，或用于在一定時期內構成公司生產經(jīng)營管理重點環(huán)節(jié)、重要專項工作及做出突出貢獻員工的獎勵支出。
(3)堅持公開、客觀、反饋和時效的原則?？己诉^程公開化、制度化，用事實說話，把考核結果與被考核者進行溝通，將平?？己伺c月度、季度、年度考核有機結合起來，保證考核結果及時兌現(xiàn)。
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安全風險分級管控管理制度篇八
安全生產是保護勞動者安全、健康和國家財產，促進社會生產力發(fā)展的基本保障。也是保證社會主義經(jīng)濟發(fā)展和進一步改革開放的基本條件。因此，做好安全生產工作意義重大。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！
第一章總則。
第一條為貫徹落實總體國家安全觀和安全發(fā)展理念，健全公共安全體系，構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，落實生產經(jīng)營單位安全生產主體責任，強化安全生產監(jiān)督管理，預防和減少生產安全事故，根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》《河北省安全生產條例》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本省實際，制定本規(guī)定。
第二條本省行政區(qū)域內生產經(jīng)營單位的安全生產風險因素辨識管控（以下簡稱風險管控）、生產安全事故隱患排查治理（以下簡稱隱患治理）及其監(jiān)督管理，適用本規(guī)定。
第三條安全生產風險管控與隱患治理工作應當堅持關口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理的原則。
第四條生產經(jīng)營單位是風險管控與隱患治理的責任主體，應當健全全員安全生產責任制，明確本單位主要負責人、分管負責人、其他負責人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責任，并保障安全生產資金投入。依法設置安全生產管理機構的生產經(jīng)營單位應當設立安全總監(jiān)（首席安全官），專職負責安全生產工作。
生產經(jīng)營單位應當將風險管控與隱患治理教育培訓納入本單位安全生產教育培訓計劃，開展有針對性的教育和培訓，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級、防范措施、應急方法以及隱患排查治理的相關知識和技能。
生產經(jīng)營單位應當按照可視、有痕、便捷、實用的原則，科學設計作業(yè)審批票（證）、生產作業(yè)現(xiàn)場點檢表、告知卡（單）、工作流程圖、公示牌（板）等各類安全生產管理工具，用于本單位各層級、各崗位的風險管控與隱患治理工作。
生產經(jīng)營單位發(fā)包或者出租生產經(jīng)營項目、場所、設備，應當在專門安全生產管理協(xié)議或者承包、租賃合同中，約定涉及風險管控與隱患治理的相關責任。
生產經(jīng)營單位委托社會服務機構提供風險管控與隱患治理服務的，安全生產責任仍由本單位負責。
第五條縣級以上人民政府應當加強對風險管控與隱患治理工作的領導，協(xié)調解決重大問題。
鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府以及街道辦事處、各類開發(fā)（園）區(qū)管理機構等應當按照職責做好風險管控與隱患治理相關工作，并協(xié)助上級人民政府有關部門依法履行監(jiān)督管理職責。
第六條縣級以上人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門和行業(yè)領域主管部門應當按照各自職責，履行風險管控與隱患治理工作的管理責任。
第七條各級人民政府及其有關部門、新聞媒體應當采取多種形式，開展對風險管控與隱患治理法律、法規(guī)、規(guī)章和相關知識的宣傳教育，增強生產經(jīng)營單位、從業(yè)人員以及公眾的安全生產風險與事故隱患防范意識。
第二章風險因素辨識管控。
第八條生產經(jīng)營單位應當履行下列風險管控職責：
（二）根據(jù)生產組織、工藝等行業(yè)特點，逐級編制并發(fā)布風險分布圖；
（四）建立危險作業(yè)、動能隔離上鎖掛牌、風險崗位應急處置等管理制度；
（五）在安全生產教育培訓中安排專門課時對風險辨識方法和風險管控措施進行培訓；
（六）定期評估分析和改進有關管理制度，并告知從業(yè)人員；
（七）其他風險管控職責。
第九條風險因素辨識分為全面辨識和專項辨識。
自本規(guī)定施行之日起三年內，生產經(jīng)營單位應當每年組織開展一次全面辨識。本規(guī)定施行滿三年后，礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產、經(jīng)營、儲存、裝卸單位應當每年開展一次全面辨識；其他生產經(jīng)營單位應當每三年至少開展一次全面辨識。
在生產經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或者推廣應用前以及發(fā)生生產安全事故后應當及時開展專項辨識，并根據(jù)辨識情況及時調整風險管控信息臺賬（清單）。
生產經(jīng)營單位應當分層次逐級劃分和確定風險因素評估單元，并根據(jù)評估的目標、范圍、專業(yè)技術力量等客觀情況，選擇科學合理、便于操作的風險辨識方法。
第十條生產經(jīng)營單位應當對下列因素開展全面辨識：
（一）生產工藝和生產技術；
（四）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為；
（六）其他可能產生風險的因素。
第十一條生產經(jīng)營單位應當根據(jù)生產工藝和生產技術，綜合考慮職業(yè)病危害風險和生產安全事故風險，將辨識出的風險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標注。
對重大危險源、極易造成重大及以上生產安全事故的風險應當確定為重大風險。
第十二條生產經(jīng)營單位應當按照風險等級，逐一制定風險管控措施，明確管控重點、管控部門和管控人員。其中，對較大及以上等級的風險，還應當制定專門管控方案。
在改建擴建工程項目、使用新設備、變更工藝技術過程中，以及發(fā)生生產安全事故后，應當對相應的風險重新進行辨識、制定管控措施或者管控方案。
生產經(jīng)營單位主要負責人應當每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況。
第十三條生產經(jīng)營單位的班組開展生產經(jīng)營活動前或者交接班時，應當進行風險確認和風險管控措施預知、設備設施檢查等安全確認，并及時排除新產生的風險；生產經(jīng)營活動結束后，應當對作業(yè)場所、設備設施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。
第十四條生產經(jīng)營單位應當每年至少開展一次風險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產安全事故后應當立即開展評估。評估結果用于指導生產計劃、應急預案、安全技術措施的制定，以及安全生產管理、風險管控、隱患治理等工作。
第十五條生產經(jīng)營單位應當將風險、管控措施或者管控方案在風險部位、崗位或者車間進行公示。在有較大及以上等級風險的生產經(jīng)營場所顯著位置、關鍵部位和有關設施設備上應當設置明顯警示標志、標識，設立包括疏散路線、危險介質、危害表現(xiàn)和應急措施等內容的公示牌（板）。學校、醫(yī)院、車站、碼頭、機場、旅游景區(qū)等公共場所，以及玻璃棧橋、懸空橋梁、人行隧（廊）道等設施，還應當按照規(guī)定的距離、密度、內容設置安全風險警示牌（板），避免造成意外傷害。
第三章事故隱患排查治理。
第十六條生產經(jīng)營單位組織開展安全生產檢查，應當對照風險管控信息臺賬（清單），檢查風險部位、風險管控措施或者管控方案的落實情況。
生產經(jīng)營單位應當依據(jù)風險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內容；隱患治理信息臺賬應當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內容。
第十七條事故隱患排查包括定期排查和專項排查。
生產經(jīng)營單位應當按照隱患排查制度要求，定期開展安全生產檢查，排查事故隱患。主要負責人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次。
有下列情形之一的，應當開展專項排查：
（二）設備設施、工藝、技術、生產經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；
（三）停工停產后需要復工復產的；
（四）發(fā)生生產安全事故或者險情的；
（六）氣候條件發(fā)生重大變化或者預報可能發(fā)生重大自然災害，對安全生產構成威脅的。
第十八條生產經(jīng)營單位應當對下列因素開展隱患排查：
（一）從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關安全管理規(guī)定的行為；
（二）生產經(jīng)營場所和設施設備是否符合安全生產相關規(guī)定、標準要求；
（三）是否按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準規(guī)定建立實施安全生產管理制度；
（四）其他可能造成生產安全事故的因素。
第十九條生產經(jīng)營單位應當按照各自行業(yè)的重大事故隱患判定標準，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。
生產經(jīng)營單位對安全生產檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應當制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。整改方案應當包括以下內容：
（一）治理的隱患清單；
（二）治理的標準要求；
（三）治理的方法和措施；
（四）經(jīng)費和物資的落實；
（五）負責治理的機構、人員和工時安排；
（六）治理的時限要求；
（七）安全措施和應急預案；
（八）復查工作要求和安排；
（九）其他需要明確的事項。
重大隱患整改方案實施前應當由生產經(jīng)營單位主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。
第四章監(jiān)督管理。
第二十條省人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門和其他行業(yè)領域主管部門，應當自本規(guī)定施行之日起六個月內，制定并發(fā)布各自監(jiān)管、主管行業(yè)領域的風險分級管控、隱患排查治理指導手冊或者指引，每兩年修訂一次。
制定指導手冊或者指引應當符合有關法律、法規(guī)和本規(guī)定第十條、第十一條、第十二條、第十五條、第十六條、第十八條、第十九條的規(guī)定。
第二十一條縣級以上人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門應當按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，對生產經(jīng)營單位風險的自辨自控、隱患的自查自改工作實行分級分類監(jiān)管，通過強化信息化監(jiān)管等手段，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、動態(tài)監(jiān)管。將風險管控與隱患治理納入安全生產年度監(jiān)督檢查計劃，并對生產經(jīng)營單位履行風險管控與隱患治理主體責任情況進行隨機抽查。
安全生產監(jiān)督檢查人員在進入生產經(jīng)營單位進行檢查時，應當對照風險管控信息臺賬（清單）與隱患治理信息臺賬，重點檢查風險的辨識、分級和管控以及隱患的排查、分級和治理等內容。
在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患，應當責令生產經(jīng)營單位立即進行整改、消除隱患；其中，對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患應當依法作出停產停業(yè)、停止施工、停止使用相關設施或者設備的決定。
第二十二條縣級以上人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門應當建立重大隱患督辦制度，健全重大隱患排查整治、案件查辦、違法企業(yè)處罰和追責問責等清單工作機制。
生產經(jīng)營單位應當將重大隱患的現(xiàn)狀及產生原因、危害程度和整改難易程度、治理方案向所在地縣級以上人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告。對重大隱患隱瞞不報或者不按照行政決定進行整改消除隱患的，降低相關生產經(jīng)營單位及其有關負責人安全生產誠信等級或者列入失信名單，并向社會公告。
第二十三條鼓勵社會力量參與風險管控與隱患治理工作?？h級以上人民政府有關部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處和各類開發(fā)（園）區(qū)管理機構可以根據(jù)工作需要，通過購買服務、邀請專業(yè)技術人員和專家等方式，廣泛聽取對風險管控與隱患治理工作的意見和建議，改進工作措施。
第五章法律責任。
第二十四條生產經(jīng)營單位違反本規(guī)定，有下列情形之一的，由縣級以上人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門責令限期改正，處三萬元以上五萬元以下的罰款，對其主要負責人處一萬元以上二萬元以下的罰款：
（一）未建立風險管控信息臺賬（清單）、隱患治理信息臺賬的；
（二）未按規(guī)定開展全面辨識或者專項辨識的；
（三）未按規(guī)定制定風險管控措施或者管控方案的；
（四）未按規(guī)定開展風險管控動態(tài)評估的；
（五）未按規(guī)定開展隱患排查、確定隱患等級的；
（六）未按規(guī)定制定隱患整改方案或者未按方案組織整改的；
（七）未按規(guī)定報告重大事故隱患的。
第二十五條生產經(jīng)營單位違反本規(guī)定，拒不執(zhí)行縣級以上人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門的整改指令、消除隱患的，責令停產停業(yè)整頓，并處十萬元以上三十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處三十萬元以上五十萬元以下的罰款。對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。
第二十六條生產經(jīng)營單位違反本規(guī)定，未設置警示標志、標識，未設立公示牌（板）的，責令限期改正，處一萬元以上三萬元以下的罰款，對其主要負責人處五千元以上一萬元以下的罰款。
第二十七條生產經(jīng)營單位主要負責人未按規(guī)定檢查風險管控措施和管控方案落實情況、組織并參加事故隱患排查的，處二萬元以上三萬元以下的罰款。
第二十八條各級人民政府和負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門、其他行業(yè)領域主管部門及其工作人員違反本規(guī)定，有下列行為之一的，依法給予處分；構成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任：
（一）未履行風險管控與隱患治理領導責任和協(xié)助責任的；
（二）未履行監(jiān)督管理職責的；
（三）未按規(guī)定制定、發(fā)布和修訂風險分級管控、隱患排查治理指導手冊或者指引的；
（四）其他濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的行為。
第六章附則。
第二十九條微小企業(yè)的風險管控與隱患治理工作，按照國家和本省微小企業(yè)安全生產標準化的有關規(guī)定執(zhí)行。
第三十條本規(guī)定自2018年7月1日起施行。
一、目的。
為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產安全事故，降低安全風險，特制定本制度。
二、適用范圍。
適用于公司的所有部門的所有活動，包括生產活動、設備設施、原料產品、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。
三、定義。
3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。
3.3安全風險：按照“自主排查、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。
3.4風險點：風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。
四、組織機構及職責。
1、公司成立了由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人。
2、職責。
1）廠長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責，同時，負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
2）安全員具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作。
3）各部門負責人負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
4）班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
1、辨識評估。
由廠長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我廠生產系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2、風險評價方法。
（1）、風險等級標準。
由廠長牽頭組織，在安全風險辨識的基礎上，依據(jù)國家標準、規(guī)范，結合我公司實際，制定安全風險等級標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。
（2）、風險評價及方法。
本公司采用風險矩陣法對各系統(tǒng)存在的風險進行評價，評價方法的詳細情況參照本《風險分級管控體系實施指南》。
風險辨識結束后，分別由安全員組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照公司制定的風險等級標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、較大、重大安全風險清單。要完善系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險點一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。
1、根據(jù)安全風險評價，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“公司、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。
2、由公司廠長親自組織實施，針對較大、重大風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的較大、重大風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由公司廠長牽頭組織召開專題會，每月對評價出的較大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合隱患排查的結果，布置風險管控重點。
4、由安全員牽頭，各崗位負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
5、公司領導帶班上崗過程中，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
6、各業(yè)務部門要突出管控重點，對存在較大、重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
7、實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。
七、安全風險公告警示及培訓。
1、完善安全風險公告制度，全公司要重點區(qū)域的顯著位置，公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每一名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急設備設施和撤離通道等。企業(yè)對可能產生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位置，設置警示標識和警示說明，明示可能產生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。
2、加強風險教育和技能培訓，安全科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全公司所有人員進行安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3、各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。
八、分級管控的效果。
通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：
——重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；
——涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；
——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；
——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；
——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
九、持續(xù)改進。
1、評審。
企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。
2、更新。
企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：
（1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；
（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；
（3）組織機構發(fā)生重大調整；
（4）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；
（5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。
十、考核辦法。
針對風險分級管控體系建設過程中存在以下情況的，根據(jù)相關制度對責任人進行處罰。
1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位；
3、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險分析記錄編制不認真或弄虛作假的；
4、崗位員工上崗前未嚴格按照要求對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的；
5、其他違反相關法律法規(guī)、管理制度的。
十一、附則。
1、本制度綜合部負責解釋。
2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
1.目的。
為了加強安全生產基礎建設，完善和規(guī)范安全生產風險分級管控機制，明確各級管控職責，增強事故防控能力，降低安全風險，有效遏制重特大生產安全事故，特制定本制度。
2.適用范圍。
本制度規(guī)定了公司安全生產事故風險管控的職責、風險辨識和評估及考核等要求，適用于公司所有部門、車間、班組和崗位生產經(jīng)營過程中的安全生產風險分級管控活動。
3.依據(jù)。
根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《大連市人民政府安全生產委員會關于印發(fā)構建雙重預防機制實施方案的通知》等法律法規(guī)和規(guī)范。
4.工作原則。
5.組織機構及職責。
5.1組織機構。
公司安全生產風險分級管控工作的組織機構由公司安全生產主要負責人、各分管副總經(jīng)理、各部門和車間及班組負責人組成公司安全生產風險分級管控領導小組（以下簡稱領導小組），組長由公司安全生產主要負責人擔任，副組長由分管安全和生產的副總經(jīng)理擔任。
5.2職責。
5.2.1領導小組職責。
領導小組負責領導構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織協(xié)調制定和修訂公司安全生產風險分級管理的相關制度，明確相關工作內容、責任部門、責任人員、管控措施及績效考核等工作要求，提供構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作的資金和物資及人力等資源保障，督查公司安全生產風險分級管理的相關制度落實情況及責任制的執(zhí)行情況。
5.2.2組長職責。
5.2.2.1負責組織構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織成立公司安全生產風險分級管控領導機構，發(fā)布授權命令。
5.2.2.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責組織制定或修訂、審批、發(fā)布公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
5.2.2.3負責組織公司的風險管理活動，組織風險辨識和評估工作，負責公司違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的，或發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的，或涉及重大危險源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在9人（不含9人）以上的，或經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的等重大風險的管控，組織制定和審批重大風險控制措施。
5.2.2.4負責組織制定安全生產責任制，簽訂車間、部門以上級別的安全生產責任狀，審查車間、部門以上級別的安全生產責任制的落實情況。
5.2.2.5負責組織制定風險報告、公告制度，審查車間、部門以上級別的安全風險防控可靠性報告單，審批對外發(fā)布的風險公告。
5.2.3副組長職責。
5.2.3.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責組織、協(xié)調制定或修訂、審核公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
5.2.3.3負責組織、協(xié)調公司的風險管理活動，組織分管職責的風險辨識和評估工作，協(xié)助組長進行重大風險的管控，負責較大風險的管控，組織制定和審批較大風險控制措施。
5.2.3.4協(xié)助組長組織、協(xié)調制定安全生產責任制，與職責范圍的下級部門或崗位簽訂安全生產責任狀，審查下級部門或崗位安全生產責任制的落實情況。
5.2.3.5協(xié)助組長組織、協(xié)調制定風險報告、公告制度，審核、研判車間、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單的內容，組織填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，并報組長審批對外發(fā)布。
5.2.4部門職責。
（2）根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責編制或修編公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
（3）負責定期進行公司風險辨識和評估工作，編制安全風險辨識程序和方法，制作企業(yè)重大安全風險清單，協(xié)助公司較大以上風險的管控，負責制定風險控制措施并逐級上報。
（4）負責編制各級安全生產責任制，制定本部門安全生產責任制，與部門內各崗位簽訂安全生產責任狀，審查部門個崗位安全生產責任制的落實情況。
（5）負責編制風險報告、公告制度，制作安全風險防控可靠性報告單，負責收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，并報副組長審核上報。
（6）根據(jù)風險評估結果，編制風險評估報告，制作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪制四色安全風險空間分布圖。
（7）根據(jù)風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。
（9）負責全公司風險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風險分級管控實施績效考核。
5.2.4.2采購部職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與部門各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.3財務部職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本廠的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.4質量部職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.5技術部職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.6辦公室職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.7設能部職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.8制芯工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.9鑄一工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.10鑄二工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.11清理工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.12維修工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.13設計制作工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.14模具加工工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.5物資庫房職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.6班組職責。
（2）負責本班組的風險管理活動，組織本班組的風險辨識和評估工作，協(xié)助車間進行一般以上風險的管控，負責本班組的低風險管控，組織制定和審批本班組及各崗位低風險控制措施。
（3）負責與車間簽訂本班組安全生產責任狀，與班組各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。
（4）負責組織召開班組班前安全生產例會，布置生產任務，告知生產過程中存在的安全風險和職業(yè)危害，督促和檢查勞動防護用品的使用及佩戴情況，檢查崗位風險告知卡的佩戴和掌握情況，講解操作規(guī)程和注意事項及應急措施等安全生產相關內容，負責組織審核、研判、上報本班組的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.7崗位職責。
（2）負責本崗位的風險辨識和評估活動，協(xié)助班組進行一般以上風險的管控，負責本崗位的低風險管控，負責落實本崗位低風險控制措施。
（3）負責與班組簽訂并落實崗位安全生產責任狀。
（4）參加班組組織的班前安全生產例會，接受生產任務，了解生產過程中存在的安全風險和職業(yè)危害及注意事項，正確使用和佩戴勞動防護用品和安全防護設施，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，熟練掌握相關應急措施等安全生產相關內容，負責檢查本崗位的作業(yè)環(huán)境、設備設施、安全防護措施和設施、供輔設施、原材料等情況是否符合相關要求，填寫、上報安全風險防控可靠性報告單。
6.管理要求。
6.1制定或修訂規(guī)章制度。
6.1.1領導小組負責組織、協(xié)調每年進行一次公司的相關規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作，建立完善的責任制度和責任制、安全生產風險分級管控制度、風險報告和公告制度，并組織逐級簽訂安全生產責任狀，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發(fā)生變化時，及時組織修訂相關制度并及時發(fā)布實施。
6.1.2安全生產管理機構根據(jù)領導小組的工作要求，負責進行相關規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發(fā)生變化時，及時進行修訂相關制度，并做好相關材料的歸檔工作。
6.2風險評估。
6.1.1領導小組負責組織、協(xié)調每年進行一次公司的風險評估工作，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求，或公司生產經(jīng)營活動過程中危險源發(fā)生變化時應及時組織進行風險評估，組織制定和審核、審批較大以上風險控制措施。
6.1.2安全生產管理機構根據(jù)領導小組構建安全生產風險分級管控預防機制工作的要求，具體負責公司的風險辨識工作，獲取相關法律法規(guī)和規(guī)范，編制安全風險辨識程序和方法，確定風險級別，制定工作計劃和方案，制作和填寫企業(yè)安全風險清單，協(xié)助公司較大以上風險的管控，制定風險控制措施，審批一般風險控制措施。
6.3.1領導小組負責組織、協(xié)調負責編制各級安全生產責任制，明確各級各部門和各崗位的風險管控職責，并逐級簽訂安全生產責任狀，審查安全生產責任制的落實情況，并制定、審核、審批風險控制措施。
6.3.1.1領導小組組長負責組織和實施重大風險（紅色）的管控，審批重大風險的控制措施，督促檢查重大風險、較大風險管控的職責落實情況。
6.3.1.2領導小組副組長負責組織和實施較大風險（橙色）的管控，審核重大風險的控制措施，審批較大風險的控制措施，組織督促檢查較大以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.3安全生產管理機構負責組織和實施一般風險（黃色）的管控，審核較大風險的控制措施，審批一般風險的控制措施，督促檢查一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.4采購部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.5財務部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.6質量部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.7技術部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.8辦公室負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.9設能部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.10制芯工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.11鑄一工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.12鑄二工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.13清理工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.14維修工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.15設計制作工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.16模具加工工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.17物資庫房負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.2班組負責組織和實施本班組低風險（藍色）的管控，組織制定和實施本班組及各崗位低風險控制措施，督促檢查本班組低風險管控的職責落實情況。
6.3.3崗位負責本崗位的風險辨識和低風險管控，落實本崗位低風險控制措施。
6.4風險分級管控要求。
風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，根據(jù)風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。
6.5風險報告和公告。
6.5.1領導小組組長負責組織編制風險報告、公告制度。
6.5.2安全生產管理機構負責編制風險報告、公告制度，制作安全風險防控可靠性報告單，明確各級安全風險防控可靠性報告單和風險研判的內容及風險報告的流程和方式方法，收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，報副組長審核上報，由組長審批公告。
6.5.3公司在各部門（工段）門口的顯著位置，公告存在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。
6.6風險評估報告。
安全生產管理機構負責根據(jù)風險評估結果，編制風險評估報告，制作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪制四色安全風險空間分布圖。
6.7教育培訓。
安全生產管理機構負責根據(jù)風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。每年對公司全員進行安全風險知識為主的安全教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
6.8上報歸檔。
7.績效考核。
各級、各部門結合各崗位安全生產責任制的風險分級管控落實情況進行考核，考核參照公司年度《安全生產責任制》、《安全生產考核管理制度》執(zhí)行。
安全生產管理機構負責全公司風險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風險分級管控實施績效考核。
各級、各崗位風險分級管控應做好記錄，記錄至少保存3年。
安全風險分級管控管理制度篇九
1.2本辦法適用于廣東電網(wǎng)公司新建、擴建和改造的220千伏及以上輸變電工程施工方案的安全風險評估。110千伏及以下輸變電工程施工方案的安全風險評估參照此辦法進行。具體規(guī)定由建設單位工程管理部門根據(jù)實際情況制定。
2.2中國南方電網(wǎng)公司《電網(wǎng)建設安全健康和環(huán)境管理“三欣”標準評價體系》
2.4國家有關安全生產的文件。
3.1輸變電工程――指220千伏及以上新建、擴建和改造的輸電線路工程和變電站工程。
3.2運行管理部門――指承擔諸如電力、公路、鐵路、航道、通信等各種設備、設施、物業(yè)管理等的有關部門。
3.3建設單位――指受廣東電網(wǎng)公司（業(yè)主）委托的承擔220千伏及以上輸變電工程建設的相關部門。
3.4涉及電網(wǎng)運行安全的施工――指在電力生產設備附近或在帶電區(qū)域內施工、與運行設備有關聯(lián)或因施工改變運行方式的施工。
3.5施工方案――指為指導工程項目或施工項目、作業(yè)活動按預定目標實施的書面文件，包括施工組織設計、施工技術措施、施工安全措施、作業(yè)指導書等。
4.1施工單位負責編制各類施工項目的施工方案，評估施工方案的安全風險等級，提出處理措施。
4.2監(jiān)理單位負責對施工單位的施工方案及安全風險評估報告進行審查，提出審查意見。
4.3各建設單位負責對已經(jīng)監(jiān)理單位審查的涉及電網(wǎng)運行安全的施工方案及安全風險評估報告組織有關部門進行審查或批準，并協(xié)調解決有關問題。（或者由建設單位通知有關部門，監(jiān)理單位組織方案審查會，經(jīng)各方通過的方案，由監(jiān)理批準實施。）
對不涉及電網(wǎng)運行安全的施工方案及安全風險評估報告經(jīng)監(jiān)理單位審查后，報建設單位備案。
4.4建設單位對嚴重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行或安全風險等級評為5級的施工方案報省公司工程建設部，由省公司工程建設部組織有關部門審查和協(xié)調，并報省公司主管領導批準。
4.5省公司運行管理部門、其他相關部門參與工程管理部門組織的施工方案及安全風險評估，為最終批準的施工方案所需的資源提供支持和配合。
5.1在輸變電工程建設施工中，所有施工活動都必須有安全施工措施。凡重大施工項目和重要施工項目、危險及特殊作業(yè)項目、惡劣氣候及惡劣條件下的施工作業(yè)項目，以及涉及人身安全和電網(wǎng)安全運行的其他施工項目，必須編制含有安全施工技術措施的施工方案，并對施工方案的安全風險進行評估。
5.2施工方案安全風險評估是評價當施工方案失敗或不能按預期目標實施的可能性和其后果的嚴重性。施工方案安全風險等級根據(jù)預計的事故的可能性和嚴重程度來劃分。
5.3施工方案安全風險評估對事故的可能性，必須考慮施工時的氣候條件、作業(yè)環(huán)境條件（如夜間施工等），對人為失誤、不可抗力、其他意外及緊急等情況應考慮在內。
5.4施工單位對施工方案及其安全風險評估
5.4.1施工方案編制前必須識別現(xiàn)場風險源（危險點）、施工項目涉及的相關方對施工項目安全的需求、工期要求。
現(xiàn)場風險源的識別：包括過去、現(xiàn)在和將來可能存在的危險因素。
5.4.2施工方案選擇應綜合考慮現(xiàn)有的施工技術水平、資源能力水平和相關方對安全施工的需求和工程建設目標要求。
5.4.3施工方案編制必須識別所采取的技術措施可能對電網(wǎng)設備、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行增加的新的風險，并提出相應控制措施或應急措施。
5.4.4在審批施工方案時，應把滿足電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行、各方需求均衡的方案作為優(yōu)先方案。
5.4.5施工方案的風險等級水平評定為4級（重大風險）及以上時，應重新選擇和評估新的施工方案，如確沒有更安全的施工方案，經(jīng)監(jiān)理審查后，分別報請相關的運行管理部門和工程管理部門協(xié)調解決。
5.5監(jiān)理單位對施工方案及其安全風險評估報告審查
5.5.1監(jiān)理單位應對所有的施工方案及其安全風險評估報告進行審查，重點審查施工單位的施工方案及安全風險評估報告的合理性、完整性和客觀性。
5.5.2監(jiān)理單位應對重要項目安全施工技術措施，從“人（施工單位資質、特殊工種人員上崗證、施工人員熟練技能、精神狀態(tài)等）、機（機械設備、電源設備等完好率、可靠度等）、料（供貨商資質、原材料出廠合格證、進場復測報告等）、法（施工方案、工藝、作業(yè)指導書、規(guī)章制度、安全措施、流程等）、環(huán)（地質、氣候、雨季、臺風、夜間施工、周圍不安全因素等）”（4m1e）五個方面評估。
5.5.3經(jīng)監(jiān)理單位審查后的施工方案及其安全風險評估報告，凡涉及運行安全的，施工單位必須報送建設單位備案，需有關部門協(xié)調的還要進行協(xié)調，其中安全風險等級評定為4級（重大風險）或5級（不可接受風險）的，施工單位還必須報請建設單位和有關單位審查和批準方可施工；對不涉及運行安全的，經(jīng)監(jiān)理審批后報送建設單位備案。
5.6各級工程建設管理部門對施工方案及其安全風險評估報告審批
5.6.1工程建設單位組織施工、監(jiān)理、運行等有關部門對涉及人身安全、設備安全和電網(wǎng)運行安全的施工方案及其安全風險評估報告進行審查。（或由監(jiān)理組織，建設單位召集，協(xié)調意見后監(jiān)理批準。）
5.6.2根據(jù)工程特點（工程項目的物點、性能、工程進行的條件、內外環(huán)境等），對安全風險項目進行定性分析確定，找出施工實施中有可能對人身及電網(wǎng)安全影響最大的風險項目，對其發(fā)生的后果進行定性分析。
5.6.3以確保人身、電網(wǎng)安全為前提，進行風險成本及風險處理成本評價，確立是否可以接受風險，進行權衡。
5.6.4施工方案的安全風險等級評定為5級（不可接受風險）的，建設單位還必須報請省公司工程主管部門組織有關部門進行審查和批準。
5.6.5規(guī)避安全風險，一般采用以下方法：
5.6.5.1對嚴重危害人身及電網(wǎng)安全的方案，予以否決，同時要求施工單位另行編制新的方案，重新報審。
5.6.5.2要求運行等相關部門提供充分條件，制訂相應的預案，降低安全風險等級至3級及以下后再批準方案實施。
安全風險分級管控管理制度篇十
為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和規(guī)范化，制定本制度。
一、適用范圍。
適用于現(xiàn)場安全管理的風險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理。
二、職責。
1、安質部是風險評價的歸口管理部門，負責確定內部風險評價準則，考核、驗收各單位風險評價、控制效果。
2、安全管理人員，負責組織本單位風險評價工作，負責建立、更新重大危險源檔案，負責各級風險的分析記錄、審查與控制效果驗收，并定期進行風險評價更新。
3、各級崗位人員應參與風險評價和風險控制工作。
三、風險評價活動的實施步驟。
1、收集識別國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關規(guī)定，組織員工學習與之相關的內容。
2、以班組為單位對作業(yè)活動進行危害辨識和風險評價。
3、以崗位為單位收集整理危害辨識、風險評價結果及控制措施，逐級進行審核簽字后，提交本單位評價組織。
4、評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。
5、辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查，明確危險有害因素。
6、評價組織根據(jù)評價結果，確定風險控制措施。
7、各單位根據(jù)評價結果，分析風險控制管理等級，分級對風險控制措施進行實施和管理。
四、風險控制措施的選擇。
1、選擇風險控制措施時應考慮：控制措施的可行性和可靠性;控制措施的先進性和安全性;控制措施的經(jīng)濟合理性。
2、控制措施應包括：
(1)工程技術措施，采取先進的科學技術和先進的裝備，實現(xiàn)本質安全;。
(2)管理措施，學習吸取先進的管理經(jīng)驗，規(guī)范安全管理;。
(4)個體防護措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備防護用品，保證防護用品質量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
1、確定為巨大風險、重大風險等級的，由公司進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由公司主管領導最終簽字確認。生產部監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保巨大風險、重大風險控制的有效性。
2、確定為中等風險等級的，由各單位進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由各單位領導最終簽字確認。各單位監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保風險控制的有效性。
3、確定為可接受風險等級的，由工段、班組進行管理。工段、班組監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保風險控制的有效性。
安全風險分級管控管理制度篇十一
1、設置固定資產實物臺帳，建立固定資產卡片。
2、對固定資產進行統(tǒng)一分類編號。
3、對固定資產的使用落實到使用人。
二、固定資產核算部門。
1、財務部為公司固定資產的核算部門。
2、財務部設置固定資產總帳及明細分類帳。
3、財務部對固定資產的增減變動及時進行帳務處理。
4、財務部會同固定資產管理部門對固定資產每季進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。
三、固定資產的購置。
3、固定資產收到后，由固定資產管理部門負責驗收，對固定資產進行編號，并進行登記填寫固定資產卡，更新臺帳，落實使用責任。并簽字驗收單一份交財務部進行相應的帳務處理。
四、固定資產的轉移。
1、固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥，固定資產管理部門更新臺賬，管理部門更新固定資產卡片2、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部，以便進行帳務處理。3、注意固定資產編號保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理。
五、固定資產的出售。
管理部門，填寫“閑置固定資產明細表”，管理部門擬定處理意見后，按以下步驟執(zhí)行：
1、固定資產如需出售處理，需由固定資產管理部門提出申請，填寫“固定資產出售申請表”
2、列出準備出售的固定資產明細，注明出售處理原因，出售金額，報部門經(jīng)理、財務部和總經(jīng)理審批。
3、固定資產出售申請經(jīng)批準后，固定資產管理部門對該固定資產進行處置，并對固定資產卡片登記出售日期，臺帳做固定資產減少。
4、財務部根據(jù)已經(jīng)批準的出售申請表，開具發(fā)票及收款，并對固定資產進行相應的帳務處理。
六、固定資產報廢。
1、當固定資產嚴重損壞，沒有維修價值時，固定資產管理部門提出申請，填寫“固定資產報廢申請表”交報財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批。
2、經(jīng)批準后，固定資產管理部門對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產卡片進行更新，并將處理結果書面通知財務部。
3、財務部依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產報廢申請和實物處理結果，進行帳務處理。
七、固定資產編號。
1、編號原則：按大類、所在部門的成本中心號、順序號、取得年月編制。
如：財務部7月購置一臺計算機，則編號為。
jintak04753600707。
資產大類成本中心順序號購置年月。
八、固定資產的清查。
公司建立固定資產清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部門和財務部共同執(zhí)行。固定資產的清查應填制“固定資產盤點明細表”(格式后附7)，詳細反應所盤點的固定資產的實有數(shù)，并與固定資產帳面數(shù)核對，做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧，須編報“固定資產盤盈盤虧報告表”，列出原因和責任，報部門經(jīng)理、財務部和總經(jīng)理批準后，財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺帳和固定資產卡片內容進行更新。
安全風險分級管控管理制度篇十二
安全風險分級管控就是指通過識別生產經(jīng)營活動中存在的危險、有害因素，并運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風險嚴重程度，進而確定風險控制的優(yōu)先順序和風險控制措施，以達到改善安全生產環(huán)境、減少和杜絕安全生產事故的目標而采取的措施和規(guī)定。
風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。風險分為藍色風險、黃色風險、橙色風險和紅色風險四個等級(紅色最高)。
擴展資料：
《河北省安全生產風險管控與隱患治理規(guī)定》。
第三條安全生產風險管控與隱患治理工作應當堅持關口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理的原則。
第四條生產經(jīng)營單位是風險管控與隱患治理的責任主體，應當健全全員安全生產責任制，明確本單位主要負責人、分管負責人、其他負責人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責任，并保障安全生產資金投入。依法設置安全生產管理機構的生產經(jīng)營單位應當設立安全總監(jiān)（首席安全官），專職負責安全生產工作。
生產經(jīng)營單位應當將風險管控與隱患治理教育培訓納入本單位安全生產教育培訓計劃，開展有針對性的教育和培訓，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級、防范措施、應急方法以及隱患排查治理的相關知識和技能。
生產經(jīng)營單位應當按照可視、有痕、便捷、實用的原則，科學設計作業(yè)審批票（證）、生產作業(yè)現(xiàn)場點檢表、告知卡（單）、工作流程圖、公示牌（板）等各類安全生產管理工具，用于本單位各層級、各崗位的風險管控與隱患治理工作。
安全風險分級管控管理制度篇十三
為貫徹落實《蒼溪縣安全生產委員會關于全面構建安全生產雙重預防機制的實施意見》(蒼安委〔2018〕19號)文件要求，落實學校安全風險分級管控體系建設，全面排查、識別、評估安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制重大安全風險，對學校風險點實施標準化管控，提升學校安全風險管控水平，確保校園安全穩(wěn)定，特制定本制度。
安全風險辨識分級管控是指按照安全風險點的不同風險級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素，確定不同管控層級的風險管控方式。
通過建立起完善、有效運行的風險分級管控體系，全面推進落實學校主體責任，有效促進校園安全科學管控，在全校范圍內構建形成全覆蓋、全方位安全風險防控，實現(xiàn)標準化、信息化的校園安全風險辨識管控體系，提高學校安全管理水平。
學校安全風險分級管控堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，實行“誰主管、誰負責”和“管業(yè)務必須管安全”的原則。
按照工作原則，對分析預判存在的安全風險實施定人定責管控，定期組織評估，確保風險在控可控，及時消除安全隱患。
針對風險類別和等級，將風險點逐一明確學校的管控層級(處室、年級、班級、崗位)，落實具體的責任單位、責任人和管控措施，形成“一校一冊”學校安全風險評估報告。
公布學校的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每位教職員工了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急設備設施和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知相關單位。
學校針對各個風險點制訂風險隱患排查治理制度、標準和清單，明確學校內部各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的風險排查治理機制，形成閉環(huán)管理，實現(xiàn)學校風險隱患自查自糾自報常態(tài)化。
學校根據(jù)風險預判評估情況，科學編制應急預案，并與當?shù)卣跋嚓P部門的有關應急預案相銜接。學校要建立專(兼)職應急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議。在安全風險、隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要從危險區(qū)域內撤出師生，疏散可能危及的其他人員。重點崗位要制定應急處置卡，每月至少組織1次應急演練。經(jīng)常性開展從業(yè)人員崗位應急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓。
本制度蒼溪縣陵江鎮(zhèn)第三小學校安全領導小組制定并解釋，從發(fā)布之日起實施。
安全風險分級管控管理制度篇十四
第一條為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全生產，制定本制度。
第二條本制度所指的安全風險分級管控，是指公司內部為保障安全生產自主組織開展的，對生產、建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。
第三條本制定適用于公司所屬各生產經(jīng)營和項目建設單位(以下簡稱各廠礦)。
第二章組織管理。
第四條公司負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調。安全監(jiān)察部是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務職能部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專業(yè)范圍內安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調、業(yè)務指導和檢查督導。
第五條各廠礦是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體，單位主要負責人是安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內容。單位分管負責人對分管范圍內的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。各業(yè)務科室負責實施專業(yè)范圍內的系統(tǒng)安全風險評估管理，區(qū)隊(車間)負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。
第三章安全風險辨識。
第六條各廠礦要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。
第七條各廠礦在生產系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或專業(yè)職能部門組織進行安全風險評估。
（一）停運或重啟是指下列幾種情況：1.煤礦的工作面、巷道封閉或啟封；
2.車間、生產線、重要生產設備、裝置的停運或重啟；3.地面生產單位的事故停車、停產、停工和重新開車。(二)系統(tǒng)、裝備評估的主要內容包括：
3.系統(tǒng)、裝備正常運行的評估內容應包括運行狀況、安全保護和安全防護設施等；
4.系統(tǒng)、裝備停運或重啟的評估內容應包括可能存在的風險因素、對運行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術、措施以及人員準備，啟(停)用后安全管理等。
第八條區(qū)隊(車間)現(xiàn)場開工條件風險辨識。連續(xù)生產作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由區(qū)隊(車間)跟班或值班領導、安監(jiān)員(安全員)、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全生產條件進行評估。
第九條班組重點工序評估。各作業(yè)班組在組織生產、施工、設備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全措施等情況進行安全評估。
第十條崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。
第十一條檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業(yè)完畢試運轉前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工質量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復等情況進行評估和確認。
第十二條特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由項目負責人組織專業(yè)技術人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風險因素和可能產生的危害后果等進行分析評估，并根據(jù)評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內容：
1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；
3.重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；
4.其他復雜、特殊施工作業(yè)。
第十三條異常狀況評估。正常生產(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產工序、工作流程、技術工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備、設施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應由專業(yè)職能部門組織相關人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。第十四條工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，各廠礦應分別在項目立項、現(xiàn)場開工、建設施工、試車試產等各階段組織安全風險評估。
1.項目立項時，應對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。
2.項目開工前，應組織有關部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業(yè)人員資質、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。
3.項目施工期間，建設單位應會同監(jiān)理人員、施工單位對施工現(xiàn)場安全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進行動態(tài)安全評估。4.項目試車試產前，應組織有關專業(yè)人員，按照建設項目“三查四定”（查設計漏項、查施工質量、查未完工項目；定流程、定方案措施、定操作人員、定時間。）、“三查、三確認、一許可”（查設計漏項、工程質量、現(xiàn)場隱患，對安全設施裝置、試生產人員資格、試生產方案檢查確認，確認符合試生產條件后發(fā)放試生產安全許可證）要求，對系統(tǒng)、設備、設施施工質量，安全設施及安全防護，試車試產方案、安全技術措施及應急預案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產條件進行綜合分析評估。試車試產過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時，必須重新評估。第十五條“四新”試驗評估。新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。
第十六條其他評估。
1.設備、物資購置及出入庫。涉及安全生產的設備、物資購置前，要對設備、物資是否適應本單位安全生產要求進行安全、技術選型論證，并按規(guī)定程序報批。設備、物資入庫前，應對其完好情況、技術參數(shù)、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單位(人員)應對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。
2.作業(yè)人員。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術業(yè)務知識和技能、規(guī)程措施和有關規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。
各廠礦應利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。
第十七條各廠礦要按照系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等不同類別，結合專業(yè)、崗位特點和評估內容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法，非煤生產系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(hazop)法，煤礦復雜生產系統(tǒng)、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或專家綜合評估法，車間、班組應選擇“三位一體”評估法，崗位應選擇“五步”評估法。
第十八條安全評估表制作要結合安全管理經(jīng)驗和生產實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險：可能造成人員傷害，但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。低風險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。
第十九條采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。
第二十條采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環(huán)境、結論、建議等內容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業(yè)務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產作業(yè)。
第二十一條崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復查確認。
第二十二條各廠礦對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。
第二十三條對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。
第二十四條各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現(xiàn)場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。
第二十五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業(yè)有關標準、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十六條確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十七條各廠礦應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調整和修訂。
第三十條各廠礦應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全風險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導，定期檢查考核。第三十一條公司每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢查考核。平均得分低于90分的定為不合格單位，對各單位按照公司《安全績效考核辦法》進行考核兌現(xiàn)。
第六章附則。
第三十二條本規(guī)定自年月日起實施。
第三十三條本規(guī)定解釋權屬公司。
安全風險分級管控管理制度篇十五
1、宣傳部要按要求下載省司法廳制作的“全民國家安全教育日”宣傳畫冊，并通過新媒體開展宣傳教育。
2、各單位要在4月xx日前到保衛(wèi)處xx辦公室領取“xxxx”宣傳小冊子，組織師生學習由xx市國家安全局提供的宣傳教育圖片展。并通過班會課、國旗下的講話、新媒體平臺、分享師生的觀后感和心得體會。
3、各二級學院要通過公開課、研討會和學生社團活動，開展形式多樣，內容豐富、喜聞樂見的宣傳教育活動，可邀請專家學者、地方黨政領導同志舉辦專題報告會、座談會和講座等形式，增強宣傳活動的吸引力和感染力，提高教育的針對性和實效性。
（二）積極營造宣傳教育活動的良好輿論環(huán)境和氛圍。
通過校園廣播電視、校報?？?、校園網(wǎng)絡、新媒體、櫥窗板報等宣傳載體，大力宣傳國家安全法和總體國家安全觀；要組織力量撰寫相關宣傳教育、理論研究文章，為“全民國家安全教育日”營造良好的輿論環(huán)境和社會氛圍；要加強與新聞媒體聯(lián)系溝通，積極邀請主流媒體、宣傳報道學校國家安全教育教學活動情況；充分利用“兩微一端”等教育媒體，集中宣傳報道國家安全教育活動開展情況，增強宣傳報道針對性和實效性。
各系要高度重視、統(tǒng)籌安排、廣泛動員，精心組織實施“全民國家安全教育日”系列活動，要緊緊圍繞主題，結合實際，周密制定實施方案，充分調動廣大師生的積極性、主動性和創(chuàng)造性，把課堂教學與實踐教育活動、集中教育與日常教育活動相結合，不斷充實教育內容，完善教學體系，建立國家安全教育長效機制，進一步夯實學校國家安全的思想基礎。
安全風險分級管控管理制度篇十六
副組長：
成員：
成立應急領導指揮中心，辦公地點設置在司法警察辦公室。
指揮長：庭長擔任，副指揮長：副庭長擔任，指揮長不在庭時，由庭長指定一名指揮員指揮。
（一）指導思想與工作目標。
指導思想：堅決貫徹“預防為主，安全第一”的方針，加強組織領導，完善處置突發(fā)事件的工作機制，做到嚴密部署，統(tǒng)一指揮，依法果斷處置法庭開庭中的各類突發(fā)事件，保障法庭民事審判活動和案件執(zhí)行順利進行。
工作目標：確保法庭民事案件開庭的順利進行；確?？垂?、值庭過程中不發(fā)生人犯脫逃事故；確保安全檢查和庭審過程中不發(fā)生爆炸、騷亂等事件；圓滿完成警務保障任務。
（二）啟動方案要件。
1、接到法庭領導指令時；
3、執(zhí)行途中發(fā)生交通堵塞、交通事故、車輛故障或遇暴力、武裝劫持時；
4、庭審中旁聽人員哄鬧、沖擊法庭時；
5、暴力抗拒、阻礙安全檢查時。
（三）處置要求。
1、要做到預有準備，快速反應。事先向審判長了解被告人人數(shù)、可能判決等基本情況，據(jù)此制定警力部署表。一旦由突發(fā)事件發(fā)生，現(xiàn)場指揮員要沉著冷靜，迅速判明情況，依法快速反應處置，迅速控制事態(tài)局勢，同時逐級上報情況。
2、在處置突發(fā)事件中，要講究策略，慎用武力和強制措施，防止處置不當導致矛盾激化。
3、要及時使用錄音、錄像、攝像等方法，依法取證，為保護干警和依法處理不法分子保留證據(jù)。
（四）實施細則。
1、執(zhí)行各項任務過程中，服從命令、聽從指揮、英勇頑強、機制靈活，堅決完成任務，注意自身安全。
2、突發(fā)性事件處置完畢后，召開庭務會進行總結，寫出調查報告并逐級上報。
安全風險分級管控管理制度篇十七
為確保幼兒園在突發(fā)洪水或邊坡滑坡事件時，能夠及時、迅速、準確地做出反應和應急處理，充分保障幼兒生命安全，特制定本預案。
副組長：
組員：全體職工。
1、根據(jù)事故情況，準確做出應急指令，開展工作。
2、及時向上級主管部門報告情況，組織現(xiàn)場人員采取必要措施先疏散人員，保證幼兒安全疏散到安全地點。
3、如有人員受傷，組織人員積極搶救傷員，及時聯(lián)系醫(yī)療單位，安排現(xiàn)場人員護送傷員到安全地點。
4、保護事故現(xiàn)場，配合上級有關部門進行事故調查。
5、認真做好事故善后工作，協(xié)助醫(yī)療救護人員做好受傷人員的護理工作。
（一）做好日常安全排查工作：
1、幼兒園在汛期前徹底的疏通園內排洪溝（渠），保持排水溝暢通無異物。
2、幼兒園做好危險源點（圍墻外邊坡）的監(jiān)控，特別是圍墻、樹木、電線、以及防雷裝置的安全情況。
3、加強更夫管理。堅持查崗。要求更夫堅守崗位，加強工作責任心，發(fā)現(xiàn)異樣情況及時報告。
4、做好防洪物質的準備工作。
（二）有序疏散幼兒。
1、發(fā)生洪災或邊坡滑坡的跡象后，立即采取措施，啟動預案，組織職工先疏散班上幼兒到安全地點。
2、清點幼兒人數(shù)，確保所有幼兒的安全。如有人在疏散過程中受傷則馬上采取臨時措施并送往醫(yī)院進行救治。
3、在確保人員安全的情況下組織人員搶救物資設備，減少損失。
安全風險分級管控管理制度篇十八
以黨的十八屆三中、四中全會精神、關于安全生產工作的系列重要指示為指導，以“加強安全法治、保障安全生產”為主題，以落實安全責任、傳播法治文化、普及安全知識、曝光非法違法生產經(jīng)營建設行為為重點，結合建筑施工安全生產的特點，強化問題導向，強化改革創(chuàng)新，強化輿論引導，以豐富多彩的形式開展“安全生產月”活動，確保“安全生產月”活動取得實效。
加強安全法治、保障安全生產。
6月1日至30日。
（一)深入開展安全生產宣傳教育活動。在“安全生產月”活動期間，全市住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)要積極開展以“加強安全法治、保障安全生產”為主題的“安全生產月”活動的宣傳工作，以專題講座、知識競賽、門戶網(wǎng)站、宣傳專欄、內部刊物等多種形式，廣泛宣傳建筑施工安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、重要文件和技術標準規(guī)范、安全生產知識，要充分借助本地區(qū)新聞媒體加大宣傳力度，大力營造關注安全、珍惜生命的社會氛圍，使安全生產理念深入人心。各市(區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門要組織本部門負責施工安全工作的機關工作人員、施工安全監(jiān)督機構工作人員進行安全學習教育，重點學習黨中央、國務院、省委、省政府近年出臺的有關加強安全生產工作的主要文件和住房城鄉(xiāng)建設部、省住房城鄉(xiāng)建設廳近年出臺的建筑施工安全生產的規(guī)范性文件。
（二)扎實開展“安全生產宣傳服務咨詢日”活動。6月16日（星期二），市安全生產委員會將在在蓬江區(qū)白沙工業(yè)大道人才智力市場（即蓬江區(qū)消防大隊旁邊）舉行“安全生產宣傳咨詢日”活動，根據(jù)工作部署，市住房和城鄉(xiāng)建設局將按要求開展以“建筑施工安全生產知識宣傳”為主題的咨詢活動，向社會廣泛宣傳安全生產的重要意義以及有關法律、法規(guī)知識，解答群眾關心的建筑施工安全生產問題。各市(區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門要積極參加當?shù)匕踩O(jiān)督管理等部門在6月16日組織的本地區(qū)安全生產宣傳服務咨詢活動，向社會廣泛宣傳建筑施工安全生產工作。
（三)開展安全生產檢查和專項整治工作?！鞍踩a月”期間，各市(區(qū)）建設行政主管部門和各有關單位，要根據(jù)我局《江門市住房和城鄉(xiāng)建設局關于印發(fā)的通知》（江建函〔20xx〕430號）、《江門市住房和城鄉(xiāng)建設局關于印發(fā)的通知》（江建函〔20xx〕494號）等文件要求，以防范較大及以上施工生產安全事故為中心，以強化安全生產責任制、嚴格依法監(jiān)管為手段，認真組織開展自查自糾，全面排查和整治房屋市政工程重大安全隱患，重點防范建筑起重機械、模板支撐系統(tǒng)、深基坑坍塌和高處墜落及火災事故。
（四）積極參加新《安生產法》宣貫培訓。省住房城鄉(xiāng)建設廳在“安全生月活動”期間將組織三期新《安全生產法》、《特種設備安全法》、《廣東省安全生產條例》、《建設工程安全生產管理條例》等法律法規(guī)專題宣貫班，各相關單位要積極組織相關人員參加，以增強安全生產法律意識，進一步落實安全生產主體責任，預防和減少建筑施工生產安全事故發(fā)生。
（五)積極參加安全生產和文明施工現(xiàn)場觀摩活動。省住房城鄉(xiāng)建設廳定于6月1日至3日在廣州市舉行全省建筑施工“安全生產月”活動啟動儀式并開展文明施工現(xiàn)場觀摩活動，推廣安全生產和文明施工管理先進經(jīng)驗。各市(區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門要積極組織施工、監(jiān)理企業(yè)及有關人員參觀學習，推進建筑施工現(xiàn)場安全管理和文明施工工作上臺階。
（六）各施工企業(yè)認真組織開展相關工作。
全市建筑施工企業(yè)要根據(jù)實際，在“安全生產月”期間做好以下工作：
1、按照“安全生產月”活動要求和企業(yè)實際，認真制定“安全生產月”活動方案，組織開展相關工作，確保取得實效。
2、領導班子成員要認真組織并帶頭學習安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章和重要文件以及技術標準規(guī)范。通過開展各種學習培訓活動，將學法學規(guī)范活動延伸到企業(yè)管理層，延伸到施工項目管理班子、一線班組。
3、要根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設廳、市住房城鄉(xiāng)建設局的要求組織開展好上半年建筑施工安全生產大檢查、深化施工安全整治的工作，深入開展安全隱患排查治理工作。
4、選取有代表性的在建房屋市政工程開展預防施工坍塌、高處墜落、消防火災、汛期應急處置的應急演練。
5、積極開展各類建筑施工安全生產文化宣傳、文體活動，廣泛調動施工、監(jiān)理等相關單位積極主動參與省住房城鄉(xiāng)建設廳舉辦的“質安杯”征文活動。
（一)加強組織領導。市住房城鄉(xiāng)建設局成立全市建筑施工“安全生產月”活動領導小組，由分管局領導擔任組長，建筑工程管理科、市安監(jiān)站主要負責人為成員，組織指導全市開展建筑施工“安全生產月”活動。各市（區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門也要成立本地區(qū)建筑施工“安全生產月”活動領導小組，組織和指導本地區(qū)“安全生產月”相關活動的開展。此外，各市(區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門領導班子成員要主動參加“安全生產月”的活動，主要領導至少要參加一項主題活動，分管領導要帶隊檢查和到基層開展施工安全宣傳教育。
（二)精心組織實施。各市(區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門要根據(jù)省住房城鄉(xiāng)建設廳的工作部署和市住房城鄉(xiāng)建設局工作要求，結合本地實際認真制定“安全生產月”活動方案，精心組織實施本地區(qū)“安全生產月”活動。要重視發(fā)揮相關協(xié)會的作用，充分調動建筑施工、監(jiān)理等企業(yè)的積極性，做到活動內容豐富多彩，宣傳教育富有成效。
（三)認真總結通報。各市(區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門要對開展“安全生產月”活動認真進行總結，于6月23日前將總結材料以書面及電子郵件形式，報送市住房城鄉(xiāng)建設局建筑工程管理科匯總上報省廳，省廳將對全省住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)開展建筑施工“安全生產月”活動情況進行通報。
安全風險分級管控管理制度篇十九
1、為進一步落實安全生產責任制，增強公司施工作業(yè)人員的安全生產意識和責任感，特制訂本辦法。
2、公司安全生產委員會是本辦法決策機構，決定安全風險抵押金的考核、扣除和返還。質量安全環(huán)保部是管理和執(zhí)行部門。
3、安全風險抵押金交納范圍及數(shù)額
機組長2000元
hse管理員1500元
技術員、質檢員1000元
正式工800元
合同工600元
4、安全風險抵押金收繳
（1）每個項目開工前，按照“機組安全環(huán)保風險抵押金的繳納額度”的規(guī)定，每人交納規(guī)定數(shù)額的安全風險抵押金，由公司財務部專賬保管。
（2）安全風險抵押金每年收繳一次。應繳抵押金人員不得以任何理由拒不繳納。
5、年度內如發(fā)生繳納安全風險抵押金人員應負責的事故并按規(guī)定罰款時，先從安全風險抵押金中扣除，剩余部分待年末安全生產考核后返還本人；不足部分由責任人另行補繳。
6、安全風險抵押金的使用
（1）作業(yè)機組整個項目施工期，實現(xiàn)“零事故、零傷害、零環(huán)境污染事件”目標，將按安全環(huán)保風險抵押金的200%返還。
（2）發(fā)生一起工業(yè)生產較大及其以上事故、發(fā)生一起較大及其以上環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故、發(fā)生一起交通重大事故負同等及其以上責任，扣除機組全員的全部安全環(huán)保風險抵押金，對機組長撤職處理。
（3）發(fā)生工業(yè)生產一般事故一起、發(fā)生交通重大事故負次要責任（含次要責任）一起，扣罰機組全員的安全環(huán)保風險抵押金70%。
（4）發(fā)生交通一般事故一起或在施工生產中造成環(huán)境污染，被當?shù)丨h(huán)保部門罰款，扣罰機組全員安全環(huán)保風險抵押金的50% 。
（5）凡發(fā)生事故隱瞞不報，故意降低事故等級，故意拖延上報時間，扣罰機組全員的安全環(huán)保風險抵押金的30%。
安全風險分級管控管理制度篇二十
為加強學校安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大學校安全事故，降低安全風險，特制定本制度。
二、試用范圍。
試用于學校的所有部門的活動場所，包括設備設施、物品、安全防護、正常和異?；顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。
1、危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
2、危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。
3、安全風險：按照“自主排查、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。
三、管控職責。
1、風險分級管控領導小組。
學?！半p控”體系建設領導小組，負責制定學校安全教育風險分級管控制度，明確相關責任部門、責任人員、管控措施。
2、應將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，分層次、分階段組織教職員工進行培訓，使其掌握學校風險類別、危險源辨識和風險評價方法、風險評價結果、風險管控措施，并保留培訓記錄。
四、安全風險等級評價程序。
1、成立評價組。
學校成立安全領導小組，以學校校長為組長、德育處、總務處、教務處、辦公室等各部門管理人員參加，編制本學校的安全教育風險分級管控表格，全面開展安全教育危害辨識、風險評價工作，指導、審查、批準學校的安全教育危害辨識、風險評價文件。
2、評價依據(jù)《學校職工傷亡事故分類》、《學校安全教育管理制度》、相關安全教育法律法規(guī)和技術標準、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式，確定安全風險類別、采用相應風險評估方法確定安全風險等級。
3、風險評價等級。
安全風險等級從高到低劃分為：
——重大\i級紅色極其危險：屬于重大風險，學校大門口、樓道、廁所區(qū)域崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否整改，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)使用。
——較大\ii級橙色高度危險：屬于較大風險，學校各辦公室、播音室、微機室、升旗臺、實驗室、多媒體區(qū)域崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。
——一般\iii級黃色顯著危險：屬于一般風險，會議室、會計室、水房、圖書室區(qū)域崗位管控，需要控制整改。
——低\iv級藍色輕度(可接受)危險：屬于低風險，各教室、操場。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注。
4、安全風險評估。
每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行公示和公布。根據(jù)安全風險評價依據(jù)，由學校安全領導小組對安全風險清單進行評價。
5、編制風險分級管控清單建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，實行“一風險一檔案”。
6、風險控制。
學校依據(jù)安全風險類別和等級建立學校安全風險數(shù)據(jù)庫。針對安全風險特點應從設備設施、管理、培訓教育、個體防護、應急處置措施等方面對安全風險進行有效管控。
五、安全風險分級管控。
1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為”學校、年級組、班主任、教師”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理人員身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。
2、由分管安全副校長親自組織實施，針對重大、較大安全風。
險，安全屏護、報警設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施，人員、資金要有保障。
3、由分管安全副校長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，布置下一月度安全風險管控要點.
4、法安辦負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
六、安全風險公告警示及培訓。
1、完善安全風險公告制度，學校在重大風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。
2、加強風險教育和技能培訓，每年對學校全員進行安全風險知識為主的安全教育培訓，確保每名教師都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
七、應完整保存體現(xiàn)風險風級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。
八安全領導小組對評估后的安全風險歸類建檔并指導、監(jiān)督相關部門、體衛(wèi)組管理人員貫徹執(zhí)行。
九、按時向上級主管部門上報安全風險管控信息。
十、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
上海市包頭中學。
2020、2。
上海市楊浦區(qū)建設小學安全風險研判承諾制度。
一、目的。
為確定安全生產中風險的大小或者發(fā)生事故概率的大小及其造成后果的嚴重程度，從而采取相應的安全措施進行改進，以降低風險，提高安全生產可靠性。根據(jù)《應急管理部關于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾制度的通知》結合本校實際情況，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于包頭中學危險化學品存儲、使用部門安全風險研判與承諾公告工作。
三、職責。
成立安全風險研判小組，成員由各個部門負責人員負責組成。各部門配合完成安全風險研判與承諾公告工作，并將安全風險研判的相關文件、臺賬整理存檔。
1、校長工作職責。
(1)貫徹落實危險化學品安全風險研判與承諾公告工作的決策、部署和要求，負責全公司風險研判與承諾公告工作的組織實施。
(2)完善風險研判與承諾公告管理制度，建立健全風險研判與承諾公告管理配套實施辦法及制度。
(3)組織召開風險研判與承諾公告工作會議，梳理公司存在的各類風險以及控制措施，總結分析風險研判與承諾公告工作。
2、安全分管責任人工作職責。
(1)負責本校的風險研判與承諾公告工作。
(2)根據(jù)風險研判與承諾公告工作實施情況，及時指導、督促責任單位制定或修訂相應的安全制度、措施辦法及作業(yè)指導書，對風險進行控制。
(3)組織風險研判與承諾公告工作會議，分析總結風險研判與承諾公告工作。
(4)定期組織相關人員參加風險研判知識學習。
4.管理方法及工作要求。
1、成立校級安全風險研判小組，組長由校長擔任，研判組成員由各個部門主任組成;。
2、建立全員、全過程的安全風險研判工作流程，研判日常工作中存在的安全風險，落實安全風險防控措施。
安全風險分級管控管理制度篇二十一
為進一步加強學校廉政風險防控預警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風險，特制定本實施辦法。
一、廉政風險點及涉及處室。
(一)學校收費。
1、巧立名目亂收費：如向學生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。
2、以學生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業(yè)本費、保險費、防疫費等。
風險涉及單位：主管領導、學生管理中心、后勤管理中心、班主任。
(二)干部人事任免。
1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。
2、不按組織程序進行考察、民-主測評和個別談話。
3、不召開黨委會，或不按程序對擬任免人員進行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。
4、未按組織程序和規(guī)定的時間進行公示。
5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優(yōu)錄取。
6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。
風險涉及單位：學校黨委、學校行政。
(三)大宗物資采購及學?；椖俊?/p>
1、利用采購教學、辦公、設備用品，為學生購買保險、訂購報刊書籍及其它學習資料、校服等機會收受有關業(yè)務單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結、虛增購貨款進行虛報冒領，或將公-款轉到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進行獨吞或私分。
2、利用負責教學輔導資料發(fā)行的機會，收受出版、印制單位的“勞務費”、“感謝費”、“獎金”等。
3、在基建工程招投標、質量檢查驗收以及經(jīng)費結算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。
風險點涉及單位：主管領導、后勤管理中心、教學管理中心。
(四)資產及財務管理。
1、本單位出納、會計由領導親友擔任，致使領導及領導親友侵吞、挪用公-款。
2、總帳、現(xiàn)金不分，財務印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財務人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財務。
3、領導把關不嚴，甚至與財會人員勾結，進行虛報冒領或虛擬各種支出、套取公-款進行侵吞或私分。
4、將一些收費、創(chuàng)收款等轉入“小金庫”，搞暗箱操作。
5、在教育經(jīng)費預決算及撥付上，搞暗箱操作。
6、學校及單位的有形資產及無形資產，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。
風險涉及單位：主管領導、學校行政、財務處、后勤管理中心。
(五)教師人事調動及教師招聘。
1、學校私自錄用(借用)或外流(外借)人員。
2、不經(jīng)學校支部、教代會討論研究私自調動(借用)人員。
3、學校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。風險涉及單位：主管領導、學校行政。
(六)教師職稱評定。
1、學校對職評精神不宣傳貫徹。
2、學校對職評對象不公示。
3、滯留職評指標。
4、不嚴格執(zhí)行職評標準，不嚴格審驗相關證件。風險涉及單位：主管領導、教學管理中心。
(七)學生學籍管理。
1、不按規(guī)定審查、辦理學籍。
2、不按規(guī)定轉出、轉入學生。
3、對轉學證、戶口遷移證、休學醫(yī)療診斷證明審查把關不嚴。
風險涉及人員：主管領導、教學管理中心。
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