文化傳統(tǒng)是一個民族或地區(qū)獨有的精神財富，它是人們共同的文化記憶?？偨Y(jié)需要簡潔明了，但也不失詳實。以下的文章介紹了一些運(yùn)動訓(xùn)練中常見的問題和解決方法，希望對你有所啟發(fā)。
采購策劃書篇一
1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>
1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
采購策劃書篇二
加強(qiáng)物資采購管理，是深化企業(yè)改革的重要內(nèi)容，是降低企業(yè)支出、提高經(jīng)濟(jì)效益、從源頭上預(yù)防和治理腐敗的一項重要舉措。下面是有辦公物資采購。
歡迎參閱。
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，使中心物資采購制度化，結(jié)合本中心實際，制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執(zhí)行。
一、物資采購員由中心指定專人負(fù)責(zé)。各使用部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有物資的供應(yīng)能力和工作任務(wù)，提出物資購置計劃，采購計劃經(jīng)主任審批后由指定的人員實施采購。
二、物資采購一般應(yīng)由兩人組成采購小組，采購小組由采購員和使用部門負(fù)責(zé)人組成，使用部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。
三、采購物資本著公平、公正、公開的原則，必須堅持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
四、使用部門在采購前應(yīng)對所需物資提出詳細(xì)技術(shù)要求。物資到貨后，應(yīng)按照技術(shù)要求及有關(guān)規(guī)定驗收。驗收后發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)及時處理質(zhì)量和其他有關(guān)問題，避免經(jīng)濟(jì)上不應(yīng)有的損失。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
五、物資采購后須先進(jìn)入中心庫房，物資的驗收、保管及使用發(fā)放嚴(yán)格按《物業(yè)管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員。
崗位職責(zé)。
》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、固定資產(chǎn)報廢應(yīng)按照規(guī)定的年限執(zhí)行，庫房管理員根據(jù)相關(guān)規(guī)定確認(rèn)固定資產(chǎn)的報廢。報廢后的固定資產(chǎn)由中心按有關(guān)規(guī)定處理。
七、違反本采購管理辦法規(guī)定，未給中心造成損失的，限期整改;造成損失的，報中心辦公會議作出紀(jì)律處分。
一、通則。
(一)適用范圍。
項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等;對外分包的包工包料類材料。
采購不適合本辦法。
(二)材料種類。
1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類。
(1)種類和定義。
種類。
定義。
公司采購。
公司確定供應(yīng)商，公司簽訂。
合同。
公司采購公司付款。
公司選定。
公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款。
項目采購。
項目確定供應(yīng)商，項目簽訂合同(公司參與合同會簽)，項目采購，項目付款。
(2)材料分類流程。
a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項目采購。
b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財務(wù)部門、采購部門、工程管理部門及相關(guān)項目部。
2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。
種類。
定義。
年度材料。
項目材料。
圍繞項目施工所使用的物料，其供應(yīng)商以項目的起止為合作周期。
(三)以下所說材料采購須遵循原則。
1、因客觀原因，對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴(yán)格履行比價(綜合對比)手續(xù)。
2、每宗采購，必須按規(guī)范填寫《申購單》，嚴(yán)禁先采購后補(bǔ)申購，或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象，由公司財務(wù)部門或各項目成本會計把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對應(yīng)的申購單。
3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量，根據(jù)入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補(bǔ)充協(xié)議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，否則，相關(guān)材料款不得準(zhǔn)予結(jié)算或報銷。
4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi)，采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。
(四)附則。
1、本辦法由公司綜合部門負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。
2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
二、公司采購類材料采購流程。
(一)職責(zé)分工。
1、公司采購部門。
負(fù)責(zé)匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性，臺賬建立等工作。
2、工程管理部門。
負(fù)責(zé)審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設(shè)備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，項目工程師負(fù)責(zé)組織材料進(jìn)場的驗收工作。
3、成本管理部門。
負(fù)責(zé)“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標(biāo)成本等。
4、綜合部門。
根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場驗收工作流程，負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見，并對相關(guān)工作流程進(jìn)行修訂。
5、項目部。
編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場驗收工作。
6、驗收小組。
驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。
(二)計劃的填報。
1、計劃周期為30天(月)，從當(dāng)月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。
2、需用計劃的填報及審批。
(1)編制計劃：由項目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制，注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當(dāng)月分批使用量及使用部位等，公司采購部門補(bǔ)充單價、總價、下單時間等。
(2)審批流程。
審批環(huán)節(jié)。
審批內(nèi)容。
倉庫、預(yù)算部門、
生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理。
審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求。
工程管理部門。
審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求。
公司采購部門。
審核價格的合理性。
成本管理部門。
審核價格的合理性及是否超出項目的目標(biāo)成本。
3、采購計劃的編制。
公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經(jīng)公司采購部門確認(rèn)后按材料種類分配采購任務(wù)。
(三)材料申購。
1、對年度材料。
《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。
2、對項目材料和未報計劃的年度材料。
《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起，經(jīng)建筑項目部預(yù)算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經(jīng)理審批。
3、《申購單》由公司采購部門歸檔，對固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財務(wù)部門、工程管理部門。
4、公司采購材料進(jìn)場驗收。
(1)材料進(jìn)場前知會。
由公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進(jìn)行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。
(2)驗收。
驗收小組隨機(jī)抽取進(jìn)場材料(設(shè)備)進(jìn)行驗收(如有材料樣板的材料進(jìn)場驗收，除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外，還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個方面：
a、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
b、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
c、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
d、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
e、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。
(3)材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認(rèn)，項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。
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采購策劃書篇三
在采購的時候一份好的方案能夠有效的提高采購效率，為公司節(jié)省更多的成本，采購方案都是性價比最適合公司的需要，所以制定采購方案需要是部門家一起處理我也負(fù)責(zé)其中一塊。
1、采購計劃在月末制定，這樣當(dāng)月初到來之時，可以及時投入工作，讓計劃可以實施，對于采購工作還好做好考察。
2、在月初的時候我們會有專門的人負(fù)責(zé)做好采購的篩選，在采購的時候考慮到產(chǎn)品的質(zhì)量，性能和用途，好有它的價格，把所有的因素都考慮在呢你我們才能夠把采購任務(wù)完成，對于采購任務(wù)我們必須要詳細(xì)準(zhǔn)確，不能出現(xiàn)差池，保證完成工作的要求。
3、制定通過核實之后在上交給部門坐高總監(jiān)核實確認(rèn)，采購方案提前制定好多番并且是方案。
二、保證商品的供應(yīng)。
在我盲作匯總，我們必須要保證公司的商品滿足公司的需要，在出現(xiàn)需要的時候做好預(yù)存，當(dāng)缺少的時候可以及時的把商品取出使用。
1、在每月月底走好商品的儲存工作。
2、在準(zhǔn)備儲存商品的時候了解公司的具體需要而不是要各個部門通知。
3、做好信息的流通，每月都要做好工作聯(lián)系，子啊部門之間專門派人去了解部門的情況，把各個部門消耗最多需要的商品做個簡單的預(yù)估保證下次工作能夠及時的做出調(diào)整。
4、清理掉不需要的庫存，保持庫存的完整，完成每年公司的采購目標(biāo)，公司設(shè)定的采購任務(wù)有很多種，其中我們是愛早每月來注定采購任務(wù)的保證能夠在每月中完成采購任務(wù)。
三、采購流程。
對于采購的過程中避免出現(xiàn)問題，到相應(yīng)的公司派遣監(jiān)督人員，查看他們的工作情況，保證整個采購不會被生產(chǎn)上糊弄，對于這樣的事情我毛司也是非常重視的。
1、每一次采購任務(wù)，每一家企業(yè)都會派遣一名監(jiān)督人員在商品生產(chǎn)中34監(jiān)督工作，保證商家能夠在我面定的時間里面給我們相應(yīng)的產(chǎn)品，并且保證我們受到的產(chǎn)品是合乎我們需要的。
2、運(yùn)輸路線制定我們會根據(jù)公司的需要制定好運(yùn)送路線，當(dāng)公司繼續(xù)的時候我們的路線就會按照最短的時間急性，當(dāng)公司對這批產(chǎn)品不是著急要的就用最經(jīng)濟(jì)實惠的價格請一些其他公司運(yùn)輸減少一些損失。
四、多渠道采購。
在采購部中我們要注意的問題有很多，為了避免出現(xiàn)不必要的虧損，我毛司決定在采購的時候，選擇的供應(yīng)商必須要有三位以上，避免因為其他原因然自己突然斷貨。
1、在設(shè)定采購方案的時候就制定好多渠道采購方案，保證字任何時候都夠完成采購任務(wù)。
2、采購的過程中我們采購要有原則和標(biāo)準(zhǔn)，必須要保證采購的安全高質(zhì)量。
雖然制定了相關(guān)的采購任務(wù)但是還需要執(zhí)行，在今后的工作采購工作中，我們部門每一個人都會按照自己制定的計劃工作。
采購策劃書篇四
項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等；對外分包的包工包料類材料。
（二）材料種類。
1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類。
（1）種類和定義。
種類。
定義。
公司采購。
公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款。
公司選定。
公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款。
項目采購。
項目確定供應(yīng)商，項目簽訂合同（公司參與合同會簽），項目采購，項目付款。
（2）材料分類流程。
a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項目采購。
b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財務(wù)部門、采購部門、工程管理部門及相關(guān)項目部。
2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。
種類。
定義。
年度材料。
項目材料。
圍繞項目施工所使用的物料，其供應(yīng)商以項目的起止為合作周期。
（三）以下所說材料采購須遵循原則。
1、因客觀原因，對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴(yán)格履行比價（綜合對比）手續(xù)。
2、每宗采購，必須按規(guī)范填寫《申購單》，嚴(yán)禁先采購后補(bǔ)申購，或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象，由公司財務(wù)部門或各項目成本會計把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對應(yīng)的申購單。
3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量，根據(jù)入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補(bǔ)充協(xié)議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬元以上（含一萬元），或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，否則，相關(guān)材料款不得準(zhǔn)予結(jié)算或報銷。
4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi)，采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。
（四）附則。
1、本辦法由公司綜合部門負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。
2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
二、公司采購類材料采購流程。
（一）職責(zé)分工。
1、公司采購部門。
負(fù)責(zé)匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性，臺賬建立等工作。
2、工程管理部門。
負(fù)責(zé)審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料（設(shè)備）申購單》（以下簡稱《申購單》）的必要性與合理性，項目工程師負(fù)責(zé)組織材料進(jìn)場的驗收工作。
3、成本管理部門。
負(fù)責(zé)“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標(biāo)成本等。
4、綜合部門。
根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場驗收工作流程，負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見，并對相關(guān)工作流程進(jìn)行修訂。
5、項目部。
編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場驗收工作。
6、驗收小組。
驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。
（二）計劃的填報。
1、計劃周期為30天(月)，從當(dāng)月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。
2、需用計劃的填報及審批。
（1）編制計劃：由項目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制，注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當(dāng)月分批使用量及使用部位等，公司采購部門補(bǔ)充單價、總價、下單時間等。
（2）審批流程。
審批環(huán)節(jié)。
審批內(nèi)容。
倉庫、預(yù)算部門、
生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理。
審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求。
工程管理部門。
審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求。
公司采購部門。
審核價格的合理性。
成本管理部門。
審核價格的合理性及是否超出項目的目標(biāo)成本。
公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經(jīng)公司采購部門確認(rèn)后按材料種類分配采購任務(wù)。
（三）材料申購。
1、對年度材料。
《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。
2、對項目材料和未報計劃的年度材料。
《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起，經(jīng)建筑項目部預(yù)算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經(jīng)理審批。
3、《申購單》由公司采購部門歸檔，對固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財務(wù)部門、工程管理部門。
4、公司采購材料進(jìn)場驗收。
（1）材料進(jìn)場前知會。
由公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進(jìn)行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。
（2）驗收。
驗收小組隨機(jī)抽取進(jìn)場材料（設(shè)備）進(jìn)行驗收（如有材料樣板的材料進(jìn)場驗收，除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外，還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行對板驗收），材料驗收主要檢查以下幾個方面：
a、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
b、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
c、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
d、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
e、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。
（3）材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認(rèn)，項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。
采購策劃書篇五
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:。
1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。
2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機(jī)票、酒店代理。
4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。
5、廣告、印刷服務(wù)。
6、辦公保險。
三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。
五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。
七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
采購策劃書篇六
2、適用范圍。
3、定義。
施工材料:包括設(shè)備及線材。
零星材料:用于項目中的對相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行保護(hù)或連接的輔助材料。
工具:在項目施工過程中需要的相關(guān)工具,包括電動工具。
辦公用品及設(shè)施:辦公需要而需購買的相關(guān)辦公用品及設(shè)施。
4、職責(zé)。
部門/崗位工作內(nèi)容。
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請、訂單及付款的審批。
本部事務(wù)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采購工作按流程順利執(zhí)行,負(fù)責(zé)審批辦公用品的采購申請。
施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本項目所需物資做出統(tǒng)籌計劃,填寫采購申請。
施工技術(shù)組負(fù)責(zé)對項目組工程物資采購申請技術(shù)層面的審核。
采購管理員負(fù)責(zé)對項目組物資采購申請制作、申請、發(fā)放訂單,跟進(jìn)供貨情況及辦理付款手續(xù)。
部門財務(wù)負(fù)責(zé)審核單價、與供應(yīng)商對賬及資金使用計劃。
物資計劃管理員負(fù)責(zé)編制采購計劃、物資調(diào)配、跟進(jìn)供貨情況及核對項目組進(jìn)倉單。
5、方法和過程控制。
5..1施工材料的采購。
采購計劃。
項目進(jìn)場之初,由物資計劃管理員根據(jù)工程合同及施工細(xì)化方案做出《智能化工程物資采購計劃》發(fā)至采購管理員。
由采購管理員在《智能化工程物資采購計劃》填寫采購周期后發(fā)至項目組,同時抄送物資計劃管理員,現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人根據(jù)采購周期及運(yùn)輸時間做好物資申請計劃。
物資申請。
現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人發(fā)出《智能化工程項目組物資申請單》,物資申請必須有編號,在郵件主題中也必須寫明是××項目組采購申請××號。
施工技術(shù)組根據(jù)現(xiàn)場實際情況及技術(shù)需要填寫意見。
部門物資計劃管理員根據(jù)各區(qū)域及各項目庫存情況合理做物資調(diào)配。
部門經(jīng)理審批后發(fā)采購管理員采購。
設(shè)備及線材類物資由部門統(tǒng)一采購,零星材料和工具一部分由部門采購,一部分由項目組自行在當(dāng)?shù)毓?yīng)商處購買。
采購管理員根據(jù)采購申請以項目組為單位編制《智能化工程物資采購訂單》、《智能化工程樣品借用單》;需調(diào)撥的物資由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。
《智能化工程物資采購訂單》編號原則為:項目地點+項目組名稱+期數(shù)+流水號。如訂單有更改,則原訂單相應(yīng)作廢,其編碼也相應(yīng)作廢,新訂單編碼按流水號順延。
金額在50000元以下的訂單由部門財務(wù)審核、部門經(jīng)理審批后,蓋部門公章發(fā)出。
金額在50000元以上訂單需按公司審批流程審批后,蓋部門公章后發(fā)出。
采購管理員在《智能化工程項目組物資申請單》中注明此申請的訂單編號、調(diào)撥單號或樣品借用單號后發(fā)至項目組,抄送物資計劃管理員。
采購管理員要求供應(yīng)商必須及時將送貨單一式兩份發(fā)至部門物資計劃管理員及項目組,并在送貨單中注明訂單號。
物資計劃管理員依據(jù)采購申請及訂單,根據(jù)供應(yīng)商交貨情況,及時安排發(fā)貨。并在收到送貨單后,以郵件形式告知項目組**訂單/調(diào)撥單/樣品單已發(fā)貨。
施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人需及時反饋《智能化工程項目組物資申請單》完成情況,物資計劃管理員負(fù)責(zé)跟進(jìn)《智能化工程項目組物資申請單》,未及時到貨物資需及時與采購管理員溝通對接。
各項目組如需向供應(yīng)商借用樣品,需提前填寫《智能化工程樣品申請單》。
采購管理員根據(jù)《智能化工程樣品申請單》填寫《智能化工程樣品借用單》。
采購管理員將《智能化工程樣品借用單》蓋部門公章后發(fā)至供應(yīng)商,同時以郵件形式發(fā)至物資計劃管理員及項目組,由樣品接收人員負(fù)責(zé)填寫《智能化工程物資進(jìn)倉單》。
如在后續(xù)采購過程中,訂貨數(shù)量包括已借用樣品,則需注明《智能化工程樣品借用單》單號,以備查對。
《智能化工程樣品申請單》編號規(guī)則同《智能化工程項目組物資申請單》編號規(guī)則,《智能化工程樣品借用單》編號為j-yp+流水號。
付款。
由采購管理員整理出相關(guān)訂單及其物資申請報告的郵件批復(fù)頁、發(fā)票、附項目組《智能化工程物資進(jìn)倉單》,如果訂單數(shù)量與結(jié)算數(shù)量有增加或減少,需填《智能化工程物資付款結(jié)算單》,由物資計劃管理員、部門財務(wù)、本部事務(wù)主管審核、部門經(jīng)理審批后報公司財務(wù)管理部審批結(jié)算。
零星材料及工具采購。
項目組采購零星材料及工具,每月底由項目組填寫《智能化工程項目組零星材料需求計劃》,報施工技術(shù)組、物資計劃管理員審核,部門財務(wù)審批后方可采購。在當(dāng)?shù)夭少彽牧阈遣牧虾凸ぞ唔氃谥付ê细窆┓讲少彙?/p>
每月報銷時付《智能化工程項目組零星材料需求計劃》及郵件批復(fù)頁、《智能化工程物資進(jìn)倉單》、發(fā)票報銷。
辦公用品、家私電器及勞保用品采購。
采購辦公用品、家私電器及勞保用品由項目組填寫《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》報部門財務(wù)審核、本部事務(wù)主管審批后方可采購;如果采購單價200元以上1000元以下的物資需資產(chǎn)管理員審核,單價1000元以上的家私電器及辦公類固定資產(chǎn)申請由項目/城市負(fù)責(zé)人填寫《物資/服務(wù)申請報告》申請,本部事務(wù)主管審核,經(jīng)部門經(jīng)理審批后按公司流程進(jìn)行。
每月報銷時附《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》/《物資/服務(wù)申請報告》及郵件批復(fù)頁、發(fā)票報銷。
分包工程。
由施工負(fù)責(zé)人填寫《物資/服務(wù)申請報告》(附合同草案)報部門采購管理員,由采購管理員報部門財務(wù)審核,權(quán)限內(nèi)的部門經(jīng)理審批,由采購管理員跟進(jìn)審批工作。超過部門經(jīng)理權(quán)限的按公司相關(guān)程序執(zhí)行。
分包工程結(jié)束后,由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)驗收工作,并填寫驗收報告。
付款時需附:《物資/服務(wù)申請報告》及其郵件批復(fù)頁、合同、內(nèi)部驗收申請。
付款結(jié)算單,由項目負(fù)責(zé)人整理申請付款。
分包合同編號規(guī)則同訂單編號規(guī)則。
使用范圍:已經(jīng)經(jīng)過評估為公司合格供方的供應(yīng)商在新增產(chǎn)品報價或原有產(chǎn)品單價變動時使用。
由采購管理員填寫《智能化工程部采購單價變更審核表》,報部門財務(wù)審核,部門經(jīng)理審批后,報公司財務(wù)管理部備案。
本辦法未涉及的物資審購規(guī)定按《采購管理程序》執(zhí)行。
6.相關(guān)文件。
《采購管理程序》。
7.相關(guān)記錄和表格。
《物資/服務(wù)申請報告》。
《智能化工程項目組物資申請單》。
《智能化工程物資調(diào)撥單》。
《智能化工程樣品申請單》。
《智能化工程樣品借用單》。
《智能化工程物資付款結(jié)算單》。
《智能化工程項目組零星材料需求計劃》。
《智能化工程物資進(jìn)倉單》。
《智能化工程部采購單價變更審核表》。
采購策劃書篇七
l合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點。
l采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總。
額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)文件是合同不可分割的部分。
l包裝要求，備品備件包裝運(yùn)輸要求。
l合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明。
l付款方式。
l交貨期。
l質(zhì)量保證期。
l質(zhì)量要求及規(guī)范。
l違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。
l雙方的公司信息。
l其他約定。
（2）合同簽訂及其規(guī)定。
l如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任。
l擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低。
l如物品訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時，
務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點。
l質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商。
延長產(chǎn)品質(zhì)保期。
l詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求。
l針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合。
同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款、調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
l與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付。
l違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體。
l比價匯總相關(guān)表單巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工。
l合同簽定前應(yīng)按照規(guī)定的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審。
l合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合。
同章方可生效。
l簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。
采購策劃書篇八
一、供應(yīng)商的選擇。
二、賬務(wù)的清理。
采購是一份繁瑣，復(fù)雜的工作。同時因為其工作性質(zhì)關(guān)系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關(guān)物資在采購工作的運(yùn)作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進(jìn)行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，20××本部門將進(jìn)一步對本項工作進(jìn)行完善。努力做到每筆定單的進(jìn)行情況都可追溯，可查核。
三、品質(zhì)保證。
四、成本控制。
20××年，本部門將在日常工作中進(jìn)一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運(yùn)輸費的控制等方面。
五、采購效率。
六、異常情況的處理。
因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將知會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并積極應(yīng)對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案；如有必要，將進(jìn)行法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。
七、部門之間的協(xié)調(diào)。
木不成林，采購部做為一個服務(wù)性部門，將謹(jǐn)記本身的職責(zé)，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益化，為公司發(fā)展提供助力。
采購策劃書篇九
為使公司辦公物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本辦法。
2.適用范圍。
適用于公司所有部門非生產(chǎn)經(jīng)營用的公司辦公物資管理。
3.1低值易耗品類物品：單價在50元以下：筆、訂書釘、膠水、本子等。
3.2固定資產(chǎn)類物品：單價在1000元以上（購置時需以舊換新），且使用年限超過一年的作為固定資產(chǎn)管理。如：電腦、空調(diào)、照相機(jī)等。
4.職責(zé)。
4.2采購部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的購置、入庫登記、發(fā)放等工作；
4.3財務(wù)部負(fù)責(zé)列管資產(chǎn)帳目管理、計提折舊、盤點、報銷等工作；
4.4辦公室負(fù)責(zé)列管資產(chǎn)的臺帳登記、配合盤點、調(diào)轉(zhuǎn)等工作。
5.內(nèi)容。
5.1.1辦公室根據(jù)各部門申請情況進(jìn)行臺帳建立；
5.1.3其他根據(jù)工作需要購買的物資由部門自行提出，經(jīng)采購部文員核對公司物資臺帳，在沒有庫存情況下，需求部門提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購單至采購部方可購買。
5.2.1采購部根據(jù)采購流程購置、入庫并發(fā)放。
5.3.1財務(wù)部每季組織專人進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點工作，保證賬實相符。()對在盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧情況，必須查明原因，經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。
5.4、辭職清退情況處理。
5.4.1對于調(diào)出或離職人員在辦理交接或離職手續(xù)時，需歸還所領(lǐng)用的辦公用品（一次性消耗品除外）由辦公室專人進(jìn)行清算核對。如有有缺失的應(yīng)按相關(guān)要求賠償否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。
5.4.2如部門人員離職（正?；蚍钦＃?，各部門沒有在三日這內(nèi)通知辦公室，出現(xiàn)物資損壞或遺失由部門負(fù)責(zé)人賠償。
5.4.3辦公室文員核對離職人員辦公物資后，并帶領(lǐng)辭職員工將其名下所有物資交回采購部，由采購部進(jìn)行入庫辦理，且需在員工辭職表上進(jìn)行確認(rèn)。
5.4.4每月辦公室文員必須與各部兼職辦公物資管理員（文員）進(jìn)行公司物資核對。
5.5.1如工作內(nèi)發(fā)生辦公物資損壞，必須通知辦公室，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行維修處理。
5.5.2如發(fā)現(xiàn)各部門辦公物資屬于個人惡意破壞，應(yīng)承擔(dān)全額維修費用或按照物資價值進(jìn)行賠償，并根據(jù)情節(jié)進(jìn)行通報批評。
5.6.1各部辦公物資符合下列條件一條或以上，方可申請報廢，鑒定原則如下：
a對達(dá)到報廢使用年限自然損壞無法使用的；
b雖沒有達(dá)到報廢使用年限，但因某種客觀原因損壞而不能使用的；
c雖沒有達(dá)到報廢使用年限，但維修成本費用大于或等于采購費用的`。
5.6.2報廢流程。
a責(zé)任部門填寫《物資報廢申請單》（見附件2），經(jīng)本部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提交辦公室核實。
b辦公室會同相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行核實，報分管審批，提交財務(wù)進(jìn)行報廢處理。
5.7.1原則為“誰使用，誰負(fù)責(zé)，誰賠償”;。
5.7.2本部門自查或辦公室定期檢查，發(fā)現(xiàn)物資損壞，填寫協(xié)調(diào)書至辦公室，由辦公室每月統(tǒng)一從員工當(dāng)月工資中扣除。
5.7.3賠償責(zé)任分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任、輕微責(zé)任，個別對應(yīng)80%、50%、20%的損失賠償比例。
5.7.4折舊計算方法：年折舊額=（原值-凈殘值）/使用年限。
5.8.2員工離職后交回的資產(chǎn)重新領(lǐng)出使用必須辦理《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》；
5.8.3所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移必須通知財務(wù)部，財務(wù)部及時修改公司固定資產(chǎn)卡片。
6.相關(guān)記錄。
6.2《辦公物資報廢申請單》。
7.其他。
7.1本制度解釋權(quán)歸辦公室；
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購策劃書篇十
調(diào)整采購流程，強(qiáng)化集中采購優(yōu)勢，逐步與社會物流接軌，依據(jù)社會物流中的合作伙伴，形成有計劃的物資供應(yīng)，靈活運(yùn)用社會信息，實現(xiàn)信息換庫存，減少現(xiàn)場的物資管理環(huán)節(jié)、倉儲時間、存貨數(shù)量，提高采購效率，加快資金周轉(zhuǎn)率，合理利用倉庫，限度地減少倉庫面積、降低庫存，達(dá)到降低物流成本的目的。提高計劃準(zhǔn)確率及供貨及時性，加強(qiáng)過程監(jiān)控。
2、加大催交力度，確保信息準(zhǔn)確度。
面臨電力市場的“井噴”現(xiàn)象，設(shè)備交貨愈來愈困難，已嚴(yán)重制約著施工進(jìn)度。根據(jù)kpi指標(biāo)，我們分年、月安排催交計劃，分別在上海、哈爾濱等大的設(shè)備制造廠設(shè)立常駐人員，保證所派人員做到深入廠家車間、班組，了解生產(chǎn)計劃、投料、加工、發(fā)運(yùn)等全過程的第一手資料，同時注重維護(hù)廠家關(guān)系。超前策劃設(shè)備催交方案，每周編制催交信息，做到明確任務(wù)，責(zé)任到人，提高設(shè)備催交信息的準(zhǔn)確性，使催交信反饋及時準(zhǔn)確，為項目提供可靠的信息服務(wù)。
3、以客戶滿意度為中心，全面提升服務(wù)意識。
今年繼續(xù)完善十項服務(wù)措施，為了更好的服務(wù)于現(xiàn)場，物資部今年將在部分現(xiàn)場從小件物資開始逐步實施送貨到用戶的措施，這樣不僅有利于減少各用料單位的人力和機(jī)械的浪費，更重要的通過多跑勤送減少各單位的庫存和倉庫面積，將對二級庫的消滅起到很好的作用，若試行成功，我們可在大件物資和設(shè)備上推行，同時在全公司進(jìn)行推廣，希望各項目部給予支持和幫助。
4、以人為本，注重員工素質(zhì)培育。
公司要發(fā)展，人才是關(guān)鍵。挑戰(zhàn)極限，很大程度上是對人員的挑戰(zhàn)，隨著新招聘人員的增多及業(yè)務(wù)水平相對較低，提高培訓(xùn)效率顯得尤為重要。為此對于新來員工我們采取在總部集中理論培訓(xùn)，項目上采取以老帶新的方式，實行崗位培訓(xùn)與實際業(yè)務(wù)相結(jié)合的模式進(jìn)行培訓(xùn)與指導(dǎo)，督促培訓(xùn)、集中考核，使員工盡快適應(yīng)崗位需要。
采購策劃書篇十一
作為一名超市店長，要搞好店內(nèi)團(tuán)結(jié)，指導(dǎo)并參與店內(nèi)的各項工作，及時準(zhǔn)確的完成各項報表，帶領(lǐng)店員完成上級下達(dá)的銷售任務(wù)并激勵員工，建立和維護(hù)顧客檔案，協(xié)助開展顧客關(guān)系營銷，保持店內(nèi)的良*庫存，及時處理顧客投訴及其他售后工作。
一、早會---儀容儀表檢查，開心分享工作心得及服務(wù)技巧，昨日業(yè)績分析并制定今日目標(biāo)，公司文件通知傳達(dá)。
二、在銷售過程中盡量留下顧客的詳細(xì)資料，資料中應(yīng)詳細(xì)記載顧客的電話、生日和所穿尺碼?？梢砸赞k理貴賓卡的形式收集顧客資料，并達(dá)成宣傳品牌，促成再次購買的目的，店內(nèi)到新款后及時通知老顧客(但要選擇適當(dāng)?shù)臅r間段，盡量避免打擾顧客的工作和休息)，既是對老顧客的尊重也達(dá)到促銷的目的，在做好老顧客維護(hù)的基礎(chǔ)上發(fā)展新顧客。
三、和導(dǎo)購一起熟知店內(nèi)貨品的庫存明細(xì)，以便更準(zhǔn)確的向顧客推薦店內(nèi)貨品(有些導(dǎo)購因為不熟悉庫存情況從而像顧客推薦了沒有顧客適合的號碼的貨品造成銷售失敗)。及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通不沖及調(diào)配貨源。
四、做好貨品搭配，櫥窗和宣傳品及時更新，定時調(diào)場，保*貨品不是因為賣場擺放位置的原因而滯銷。指導(dǎo)導(dǎo)購做好店內(nèi)滯銷品和斷碼產(chǎn)品的適時推薦，并與領(lǐng)導(dǎo)溝通滯銷貨品的具體情況以便公司及時的采取相應(yīng)的促銷方案。
五、調(diào)節(jié)賣場氣氛，適當(dāng)?shù)墓膭顔T工，讓每位員工充滿自信，積極愉快的。
采購策劃書篇十二
項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等;對外分包的包工包料類材料。
(二)材料種類。
1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類。
(1)種類和定義。
種類。
定義。
公司采購。
公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款。
公司選定。
公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款。
項目采購。
項目確定供應(yīng)商，項目簽訂合同(公司參與合同會簽)，項目采購，項目付款。
(2)材料分類流程。
a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項目采購。
b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財務(wù)部門、采購部門、工程管理部門及相關(guān)項目部。
2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。
種類。
定義。
年度材料。
項目材料。
圍繞項目施工所使用的物料，其供應(yīng)商以項目的起止為合作周期。
(三)以下所說材料采購須遵循原則。
1、因客觀原因，對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴(yán)格履行比價(綜合對比)手續(xù)。
2、每宗采購，必須按規(guī)范填寫《申購單》，嚴(yán)禁先采購后補(bǔ)申購，或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象，由公司財務(wù)部門或各項目成本會計把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對應(yīng)的申購單。
3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量，根據(jù)入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補(bǔ)充協(xié)議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，否則，相關(guān)材料款不得準(zhǔn)予結(jié)算或報銷。
4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi)，采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。
(四)附則。
1、本辦法由公司綜合部門負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。
2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
二、公司采購類材料采購流程。
(一)職責(zé)分工。
1、公司采購部門。
負(fù)責(zé)匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性，臺賬建立等工作。
2、工程管理部門。
負(fù)責(zé)審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設(shè)備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，項目工程師負(fù)責(zé)組織材料進(jìn)場的驗收工作。
3、成本管理部門。
負(fù)責(zé)“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標(biāo)成本等。
4、綜合部門。
根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場驗收工作流程，負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見，并對相關(guān)工作流程進(jìn)行修訂。
5、項目部。
編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場驗收工作。
6、驗收小組。
驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。
(二)計劃的填報。
1、計劃周期為30天(月)，從當(dāng)月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。
2、需用計劃的填報及審批。
(1)編制計劃：由項目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制，注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當(dāng)月分批使用量及使用部位等，公司采購部門補(bǔ)充單價、總價、下單時間等。
(2)審批流程。
審批環(huán)節(jié)。
審批內(nèi)容。
倉庫、預(yù)算部門、
生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理。
審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求。
工程管理部門。
審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求。
公司采購部門。
審核價格的合理性。
成本管理部門。
審核價格的合理性及是否超出項目的目標(biāo)成本。
公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經(jīng)公司采購部門確認(rèn)后按材料種類分配采購任務(wù)。
(三)材料申購。
1、對年度材料。
《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。
2、對項目材料和未報計劃的年度材料。
《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起，經(jīng)建筑項目部預(yù)算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經(jīng)理審批。
3、《申購單》由公司采購部門歸檔，對固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財務(wù)部門、工程管理部門。
4、公司采購材料進(jìn)場驗收。
(1)材料進(jìn)場前知會。
由公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進(jìn)行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。
(2)驗收。
驗收小組隨機(jī)抽取進(jìn)場材料(設(shè)備)進(jìn)行驗收(如有材料樣板的材料進(jìn)場驗收，除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外，還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個方面：
a、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
b、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
c、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
d、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
e、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。
(3)材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認(rèn)，項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。
采購策劃書篇十三
一直以來采購員的工作是服務(wù)于生產(chǎn)，它的任務(wù)就是以最低的采購成本提供滿足質(zhì)量、數(shù)量、交貨期三條件。換句話說，生產(chǎn)就是采購員的客戶，質(zhì)量、數(shù)量、交貨期就是生產(chǎn)的要求。生產(chǎn)的三點要求對采購員來說是三點責(zé)任：向誰買，買多少，何時買。
我作為一個采購員最終的價值是采購成本的控制，采購成本直接影響公司收益。所以我始終堅持以滿足生產(chǎn)為目的、以貨比三家為前提、以質(zhì)量把控為原則，做好每一筆采購，做到物有所值，物有所用。嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報賬及時。
二、明確崗位職能，認(rèn)真做好采購工作。
在“明確目標(biāo)，勇于負(fù)責(zé)，主動配合，公司滿意”的觀念下，積極的落實采購工作要點和月度采購計劃制定工作。
選擇供應(yīng)商是采購工作中非常重要的一個環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到所采購產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面，所以選擇一個優(yōu)秀的供應(yīng)商對于我的工作來說非常重要。我通過以下途敬選擇：
1、公開征求的方式：
以公開招標(biāo)的方式來尋找供應(yīng)商，使符合資格的.供應(yīng)商有參與投標(biāo)的機(jī)會。不過通常比較少用此種方式，因為這是被動地尋找供應(yīng)商，換言之，若最適合的供應(yīng)商不主動來投標(biāo)，恐怕就會失去公開征求的意義。
2、通過同行業(yè)介紹：
所謂“同行是冤家”是指業(yè)務(wù)人員之間，因為彼此間爭奪客戶，爾虞我詐；之，同行的采購人員倒是“親家”，因為彼此可以聯(lián)合采購或互通有無。
三、積極適應(yīng)和遵守公司制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感。
20xx年，公司的各項規(guī)章制度會進(jìn)一步完善，我將積極適應(yīng)這種情況，以公司各項先行的規(guī)章制度和崗位職能為準(zhǔn)則加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時做好本人的各項工作，為公司做好本人力所能及的工作。
采購策劃書篇十四
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)就乙方向甲方供應(yīng)生產(chǎn)物資事宜，達(dá)成一致意見，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本原材料采購合同范本：
一、訂購產(chǎn)品名稱：
二、訂購產(chǎn)品數(shù)量：
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、甲方授權(quán)乙方供應(yīng)符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和甲方生產(chǎn)要求的貨物。乙方的貨物必須符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和隨貨文件要求。
2、
四、產(chǎn)品規(guī)格及價格：
1、________________________________________________。
2、________________________________________________。
五、付款方式：雙方選擇以下第種方式支付貨款。
(1)翻單結(jié)算。既第二批貨物到甲方廠區(qū)指定地點后，甲方向乙方支付第一批貨款。以后依次類推下次送貨結(jié)算上次貨款。
(2)留質(zhì)保金結(jié)算。既乙方前一期貨物送達(dá)且驗收合格后，留下________元作為質(zhì)量保證金，其余款項貨到后當(dāng)月內(nèi)付清。合同期限屆滿，貨物沒有發(fā)生質(zhì)量問題，質(zhì)量保證金全部退還乙方。
(3)貨物運(yùn)到甲方后，經(jīng)檢驗合格，卸貨后--日內(nèi)付款。
六、產(chǎn)品包裝要求及規(guī)格：(包裝費用已包含在貨物價格內(nèi))______________________________________________________。
七、交貨地點：——————————————————。運(yùn)費由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸過程中貨物毀損、滅失等各種風(fēng)險均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
八、供貨時間：
1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。重復(fù)訂單，____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。
2、_________________________________________________。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、如果供應(yīng)的貨物行情有較大幅度的變化，經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價格對供貨產(chǎn)品的價格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成，仍按原條款執(zhí)行。
2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨附帶生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、化驗報告等手續(xù)。
4、甲方應(yīng)在乙方所送的貨物到達(dá)后及時進(jìn)行質(zhì)量檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)。
5、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)，此責(zé)任不因甲方已進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測而免除。
6、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)賠償甲方違約金_________元。
7、雙方都應(yīng)保守對方的商業(yè)機(jī)密。
十、補(bǔ)充協(xié)議：___________________________________。
十一、特別聲明條款：_____________________________。
十二、此原材料采購合同范本有效期：2009年___月___日起至20__年__月__日止。
十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十四、合同簽訂地：
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
簽字日期：20年__月__日簽字日期：20__年__月__日
采購合同范本（十）。
合同編號：
簽約地點：
需方：(以下簡稱“甲方”)。
地址：
郵編：
電話：
傳真：
供方：(以下簡稱“乙方”)。
地址：
郵編：
電話：
傳真：
甲方因造林需要，特向乙方采購桉樹專用肥料(以下簡稱“采購物資”)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：
第一條規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及總價款。
采購物資的具體規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求及總價款如附件一所示。
第二條交付日期
乙方應(yīng)于甲方首次提貨前完成全部采購物資的生產(chǎn)，并于[_]年[_]月[_]日起三十日內(nèi)分批次將采購物資交付于甲方。
第三條交付地點。
交付地點：[_]。乙方負(fù)責(zé)將采購物資分批次送至交付地點，由甲方清點確認(rèn)并簽字后，視為該批次采購物資的交付。采購物資的裝車事宜由乙方負(fù)責(zé)，卸車事宜由甲方負(fù)責(zé)。運(yùn)輸費用由乙方承擔(dān)。
第四條驗收及驗收標(biāo)準(zhǔn)。
(一)總體質(zhì)量驗收。
乙方最遲于[_]年[_]月[_]日前完成全部采購物資的生產(chǎn)，并應(yīng)在其后2個工作日內(nèi)通知甲方進(jìn)行總體質(zhì)量驗收，甲乙雙方指派專人至工廠倉庫按正常質(zhì)量抽檢辦法共同取樣封樣，樣本各三份，封樣后由甲方送至第三方有資質(zhì)檢驗機(jī)構(gòu)(以下簡稱第一次檢驗)進(jìn)行檢驗，檢驗費用由甲方承擔(dān)。
經(jīng)第三方檢驗后，不符合附件一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有異議的，甲乙雙方各提供50%的封存樣本，由乙方送交國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗(以下簡稱第二次送檢)，甲方配合，檢驗費用由乙方先行墊付;經(jīng)第二次檢驗為不合格的，檢驗費用由乙方承擔(dān);經(jīng)第二次檢驗合格的，檢驗費由甲方承擔(dān)。對該檢驗結(jié)果，甲乙雙方不得存有異議。
自乙方知悉第一次檢驗結(jié)果后5個工作日內(nèi)，乙方有異議而未進(jìn)行第二次送檢的，視為乙方對第一次檢驗結(jié)果無異議。
檢驗不符合附件一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，視為全部采購物資不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。甲方有權(quán)拒收采購物資，并要求乙方重新生產(chǎn)或采取其他補(bǔ)救措施并賠償甲方因此遭受一切損失(包括但不限于甲方另行采購肥料而支付的貨款差價、運(yùn)輸費、勞務(wù)費，以及因施肥延遲而造成的生產(chǎn)損失等)，若乙方不能或不愿重新生產(chǎn)或采取其他補(bǔ)救措施，甲方有權(quán)單方解除本合同并追究乙方的違約責(zé)任。
(二)抽檢。
總體質(zhì)量驗收合格后，乙方在[_]月[_]日起向甲方交付采購物資。甲方在收到每批次采購物資后進(jìn)行抽檢，抽檢合格的按本合同第五條規(guī)定向乙方支付相應(yīng)貨款，抽檢不合格的，甲方有權(quán)拒收該批采購物資，乙方對此有異議的，可按照本條第一款規(guī)定的方法再次檢驗，若仍不合格，甲方有權(quán)拒收該批采購物資及剩余批次的采購物資，并要求乙方重新生產(chǎn)或采取其他補(bǔ)救措施并賠償甲方因此遭受一切損失(規(guī)定同上)，若乙方不能或不愿重新生產(chǎn)或采取其他補(bǔ)救措施，甲方有權(quán)單方解除本合同并追究乙方的違約責(zé)任。
(三)數(shù)量驗收。
甲方應(yīng)于收到乙方交付的采購物資后及時組織驗收并由甲方指定的接貨人在交貨單據(jù)上簽字確認(rèn)。
(四)甲方的驗收不免除乙方的質(zhì)量保證責(zé)任。
第五條付款期限及結(jié)算方式。
本合同生效后7個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付總貨款的[_]%作為定金，甲方拒不履行付款義務(wù)違約單方面終止本合同的，所付定金不再退還，乙方拒不履行交貨義務(wù)或違約單方面終止本合同的，雙倍返還定金，若雙方均未違約終止本合同，定金轉(zhuǎn)為貨款。
每批次采購物資經(jīng)甲方抽檢合格后7個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付該批次采購物資貨款的[_]%。
甲方于收到最后一批采購物資并抽檢合格后10個工作日內(nèi)，付清所有剩余貨款。
各類款項匯至乙方下述銀行賬戶即為支付：
開戶行：;。
戶名：;。
銀行賬號/卡號：。
乙方收到每批次款項后5個工作日內(nèi)向甲方開具該批貨物金額的正式發(fā)票。
第六條違約責(zé)任。
(一)甲方遲延付款的，每遲延一天需按應(yīng)付款項的1‰向乙方計付違約金，遲延30天以上的，乙方有權(quán)經(jīng)書面通知后直接解除本合同并要求甲方賠償損失。
甲方未付清上批次貨款的，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)發(fā)貨。
(二)乙方必須按合同規(guī)定每天交付采購物資，不得延遲，乙方遲延交付3天以上的，每遲延一天需按當(dāng)批次應(yīng)交付采購物資的總價款的1‰向甲方支付違約金，遲延30天以上的，甲方有權(quán)經(jīng)書面通知后直接解除本合同并要求乙方返還已經(jīng)收到的貨款(扣除乙方已交付貨物的抵頂部分);如因乙方遲延或拒絕交貨而影響甲方生產(chǎn)經(jīng)營的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
(三)總體質(zhì)量驗收不合格的，甲方可要求乙方重新生產(chǎn)或采取其他補(bǔ)救措施，由此給甲方造成的一切損失(規(guī)定同上)，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)。乙方不能或不愿重新生產(chǎn)或采取其他補(bǔ)救措施的，乙方有權(quán)單方解除本合，要求乙方賠償一切損失(規(guī)定同上)并賠償違約金，違約金標(biāo)準(zhǔn)為合同總貨款的10%;抽檢不合格的，甲方可要求乙方重新生產(chǎn)或采取其他補(bǔ)救措施并賠償由此給甲方造成的一切損失(規(guī)定同上)，乙方不能或不愿重新生產(chǎn)或采取其他補(bǔ)救措施的，甲方有權(quán)拒絕接收該批次及剩余批次采購物資并單方面解除本合同，同時要求乙方賠償一切損失(規(guī)定同上)并賠償違約金，違約金標(biāo)準(zhǔn)為未能按約定交付的采購物資貨款的10%。
第七條不可抗力。
(一)不可抗力包括非因甲乙雙方責(zé)任造成的火災(zāi)、洪水、地震等自然災(zāi)害。
(二)不可抗力事件發(fā)生后，乙方應(yīng)立即通知甲方，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應(yīng)協(xié)助承包人采取措施，因乙方怠于采取有效措施導(dǎo)致的損失擴(kuò)大部分，由乙方承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生5日內(nèi)以書面形式通知甲方，并在不可抗力事件發(fā)生10日內(nèi)提供相關(guān)證明。
(三)因不可抗力事件造成時間延誤的，延誤的交付期間相應(yīng)順延或由雙方協(xié)商;造成合同不能履行或履行失去意義的，則合同終止，雙方互不負(fù)賠償責(zé)任。
(四)因一方延遲履行合同后發(fā)生不可抗力事件的，不具有免責(zé)效力。
第八條爭議解決。
甲、乙雙方因履行本合同而產(chǎn)生或發(fā)生與本合同的履行相關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決該爭議。如一方將該爭議提交另一方后的30天內(nèi)該爭議無法通過此方式獲得解決，則需提交到甲方住所地的人民法院訴訟解決。
第九條各方陳述及保證。
(一)其依據(jù)中國法律正式成立并有效存續(xù)，且其設(shè)立已獲得所有必要的許可和批準(zhǔn);。
(二)其擁有充分的能力和權(quán)力簽訂本協(xié)議并履行本協(xié)議規(guī)定的各項義務(wù);。
(四)從本協(xié)議生效之日起，本協(xié)議各項規(guī)定應(yīng)成為其法定的、有效的和有約束力的義務(wù)。
第十條其他。
本合同一式四份，自甲方雙方蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具同等效力。本合同附件為本合同不可分割的部分，與本合同具同等效力。
本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商。
本協(xié)議由以下各方簽署：
甲方：
代表：
日期：
乙方：
代表：
日期：
(公章)。
(公章)。
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采購策劃書篇十五
四：招投標(biāo)
1：合同書 2：合同的簽訂
人文大概是6000名學(xué)生
3：需求的差異化
二：了解相應(yīng)的供應(yīng)商
1：根據(jù)需求了解供應(yīng)商
我們就得到貴陽的各大菜市場，買米的地方去了解，去調(diào)查?？纯茨抢锏氖卟速u的最便宜，又好，而且交通也方便，我們就在那里采購，大米同樣也是這樣的方法去采購，經(jīng)過調(diào)查研究之后我們所有的東西都要用最便宜的價格買到最好的東西了。
2：供應(yīng)商的食品安全證明
為了我們采購的食品安全，讓學(xué)生吃的放心我們還得讓供應(yīng)商提供相應(yīng)的的食品安全證明。比如，品質(zhì)量、技術(shù)力量、能力、產(chǎn)品價格、可信度、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)和歷來表現(xiàn)等。 供應(yīng)商的信息（價格、數(shù)量、信譽(yù)）。
3：計算總體訂單容量
我們學(xué)校的人口量很大，每天要采購的數(shù)量是多少，要計算一下。還有的就是一個緊急議案，比如入到下雪或大暴雨的話不能出去采購，我們是不是要有一定的預(yù)備儲存。
1：向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報計劃
制定好我們的采購計劃后上交學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，讓學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，我們再來執(zhí)行計劃，這可以讓校領(lǐng)導(dǎo)感到學(xué)生的安全。 2：向食堂經(jīng)理匯報計劃最后，向食堂經(jīng)理匯報，立即執(zhí)行。并且真求經(jīng)理的相關(guān)意見，然后對我們的采購計劃的不足之處做出修改。
1：向貴陽各大食品公司發(fā)出招標(biāo)信息
向貴陽的各個食品和大中型超市發(fā)出招標(biāo)信息，這樣對我們的購買會更有利。
四：招投標(biāo)
2：選擇最優(yōu)的中標(biāo)對象
對來競標(biāo)的食品公司和超市我們選擇可以長期的合作的，這樣更有利于我們的商務(wù)談判。
比如，我們簽訂合同，時間是半年或一年，你能不能給我們一個百分比的優(yōu)惠，優(yōu)惠一個5%或10%之類的。如果我們的合作時間更長的話，可不可以每天給我送貨到呢？這樣我們又可以節(jié)省一筆車費了。
3：執(zhí)行計劃表單
我們就得理出一個采購計劃了，比如今天采購什么蔬菜，明天采購什么蔬菜，我們不可能天天都吃一樣啊。理出一個計劃之后我們就得向相關(guān)的部門申報了，比如食堂經(jīng)理和其他的負(fù)責(zé)人。通過向上級的申報得到批準(zhǔn)后我們就可以進(jìn)行采購了。這時候采購我們是一個大型的采購，我們可以向大型的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)信息，這樣我們就有更多的選擇余地。
五：合同
1：合同書 2：合同的簽訂
1. 合同介紹
1.1 甲方（采購方） 甲方名稱 通信地址 聯(lián)系人 電話、傳真 e-mail
1.2 乙方（供應(yīng)商） 乙方名稱 通信地址 聯(lián)系人 電話、傳真 e-mail
1.3合同目的
提示：說明甲方向乙方采購何種物品，經(jīng)雙方協(xié)商后確定本采購合同。
2. 術(shù)語、關(guān)鍵詞解釋 術(shù)語、關(guān)鍵詞 解釋 物品
系指供應(yīng)商按合同要求，需向采購方提供的一切軟件、硬件及相關(guān)的技術(shù)資料。 服務(wù)
系指根據(jù)合同，供應(yīng)商承擔(dān)與供貨有關(guān)的輔助服務(wù)，比如運(yùn)輸、保險以及其它的伴隨服務(wù)，比如安裝、調(diào)試、提供技術(shù)援助、培訓(xùn)等。
3. 采購物品說明
3.1 采購物品及說明
3.2 技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量要求
4. 合同價格和支付方式
4.1 本合同總價格為（人民幣大寫）：
采購策劃書篇十六
1)采購原則：
適價：多渠道詢價，三橋，市西路，中曹司;比價;議價。
適時：充分掌握進(jìn)貨時間，保*店里缺貨商品的銷售降低庫存。
適量：根據(jù)上個月(星期)的銷售量進(jìn)行預(yù)算，從而決定采購數(shù)量。
2)采購方法?按環(huán)節(jié)分：直接采購?按時間分：
非固采購(不隨時間變化，需要時就采購)。
固定采購(采購時間基本保持不變)。
緊急采購(急需貨物時，毫無計劃緊急做出采購行為)。
二、采購目的：
1.進(jìn)行常規(guī)*的補(bǔ)貨，保*商品的銷售和流通，保*一定的庫存量;。
2.根據(jù)消費者的需求進(jìn)行采購新商品(根據(jù)一定的數(shù)量);。
3.增加商品多樣*、提高營業(yè)收入和圈內(nèi)競爭。
三、銷售情況分析：
由于貴州民族學(xué)院人文科技學(xué)院坐落在貴州民族大學(xué)與貴陽民族中學(xué)之間，故此鵬程超市選擇坐落在女生宿舍下面，后方就是學(xué)生食堂，并且設(shè)置分店，就坐落在男生寢室樓下，方便學(xué)生消費需求。這樣就為大量顧客提供了購物的方便，因此，學(xué)生成了鵬程超市的主要購物群體，零食和一般的生活用品也成了它們主要選擇的對象。其中康師傅方便面猶為女生的青睞。而我們實訓(xùn)期間是在三月份還有點偏冷，學(xué)生還都是吃的熱食，因此，康師傅方便面的銷量很大，大約在2000份左右。
采購策劃書篇十七
崗位職責(zé)一般是指一個崗位所要求的需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。超市店長個人崗位職責(zé)，我們來了解一下。
崗位職責(zé)：
1.全面負(fù)責(zé)門店管理及運(yùn)作;。
2.制訂門店銷售、毛利計劃，并指導(dǎo)落實;。
3.傳達(dá)并執(zhí)行營運(yùn)部的工作計劃;。
4.負(fù)責(zé)與地區(qū)總部及其他業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通;。
5.負(fù)責(zé)門店各部門管理人員的選撥和考評;。
6.指導(dǎo)各部門的業(yè)務(wù)工作，努力提高銷售、服務(wù)業(yè)績;。
8.嚴(yán)格控制損耗率、人事成本、營運(yùn)成本，樹立“低成本”的經(jīng)營觀念;。
9.進(jìn)行庫存管理，保*充足的貨品、準(zhǔn)確的存貨及訂單的及時發(fā)放;。
10.督促門店的促銷活動;。
11.保障營運(yùn)安全，嚴(yán)格清潔、防火、防盜的日常管理和設(shè)備的日常維修、保養(yǎng);。
12.負(fù)責(zé)全店人員的培訓(xùn);。
13.負(fù)責(zé)店內(nèi)其他日常事務(wù)。
任職要求：
1.年齡30—45，從事大型連鎖超市全面管理經(jīng)驗；
2.具有良好的職業(yè)道德，強(qiáng)烈的責(zé)任心和事業(yè)心；
3.有較強(qiáng)的綜合管理能力，秉公辦事，公平待人。
4.對事物有較強(qiáng)的分析和決策能力；
5.熟練掌握商場管理的各項規(guī)范和*作方法。
此數(shù)據(jù)摘自相關(guān)公司實際發(fā)布的招聘要求。
職位要求：
1.負(fù)責(zé)超市門店的經(jīng)營管理。
2.監(jiān)督超市門店的商品進(jìn)貨驗收、倉庫管理、商品陳列、商品質(zhì)量管理等有關(guān)。
采購策劃書篇十八
回想走過的腳印，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。2013年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立為公司節(jié)約每一分錢的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及公司其他同仁的配合下，2007年共完成*供材料設(shè)備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設(shè)備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下:。
一、組織實施陽光采購策略公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
2013年我們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保*了工程進(jìn)度。
1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事。
2014年通過組織學(xué)習(xí)采購管理戰(zhàn)略和公司iso。
采購策劃書篇十九
本人自接手采購部工作以來，一直以服務(wù)生產(chǎn)需要，控制采購成本，提供高*價比物資材料為已任。經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)和實踐，針對本部門所負(fù)責(zé)采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)對xxxx年的工作做出如下計劃:。
一、供應(yīng)商的選擇。
二、賬務(wù)的清理。
采購是一份繁瑣，復(fù)雜的工作。同時因為其工作*質(zhì)關(guān)系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關(guān)物資在采購工作的運(yùn)作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進(jìn)行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，xxxx本部門將進(jìn)一步對本項工作進(jìn)行完善。努力做到每筆定單的進(jìn)行情況都可追溯，可查核。
三、品質(zhì)保*。
本部門相關(guān)人員將經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，了解相關(guān)參數(shù)指標(biāo)*能，收集數(shù)據(jù)進(jìn)行同類產(chǎn)品的對比。
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