總結(jié)是對過去工作和學習的一種總結(jié)和回顧，有助于我們在以后的工作中更好地學習和成長。寫總結(jié)時要注意語言簡練、準確，避免使用生硬的行話和術語。接下來，我們一起來看看一些成功人士的總結(jié)經(jīng)驗和心得體會。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇一
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門對x月x日的財務收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
二、財務方面的工作。
1、增強財務服務意識，20，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分銀行的年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇二
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。
市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務、交流職責。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會2008年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃。
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務。
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇三
審計人員是專門從事檢查并進一步證實公司會計賬目和報告的正確性、合理性和可接受性的專業(yè)人員。以下是本站小編為大家精心整理的企業(yè)審計人員工作總結(jié)，歡迎大家閱讀，供您參考。
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。
崗位職責。
在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹理論和“”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和x現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還x地完成了電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
x集團公司審計部自xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習培訓，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎。
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓：
一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。
二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展。
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：
一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。
二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。
三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。
審計部xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：
一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理。
規(guī)章制度。
加強部門經(jīng)費使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作規(guī)范了財務管理秩序?qū)Υ龠M黨風廉政建設防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
審計部在xx年下半年積極開展專項審計工作：
二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;。
三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：
二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;。
三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;。
四是制度建設還不夠健全完善;。
五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。
這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、xx年。
工作計劃。
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強財務管理，強化會計基礎工作。
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎。
(三)運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設發(fā)展。
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內(nèi)部審計工作水平。
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習培訓，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎。
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展。
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20xx年工作計劃。
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強財務管理，強化會計基礎工作。
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎。
(三)運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設發(fā)展。
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內(nèi)部審計工作水平。
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
時光過的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
(一)財務方面的工作。
1、增強財務服務意識。
xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計。
信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇四
一、20xx年財務審計工作的簡要回顧。
（一）財務方面的工作。
1、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資xx金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
4、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結(jié)合公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。
xx為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
5、預算管理得到穩(wěn)步推進。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。
一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
6、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx萬元、營業(yè)稅xx萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。
1、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對20xx年至20xx年xx月xx日的財務收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
2、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。
3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。
在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。
隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設的力度；
二是加強對分、子公司的財務管理；
三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
四是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。
三、20xx年財務審計部工作的初步思路。
20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作。
（一）增強服務。
一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現(xiàn)財務管理個性化。
二是加強對集團公司領導服務。xx集團公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務審計部必然成為企業(yè)管xx理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。
三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。
四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。
特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。
四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。
（三）有效監(jiān)督。
加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經(jīng)濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實、合法。
（四）加強控制。
加強對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。
（五）開拓創(chuàng)新。
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇五
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:。
一、完成主要工作。
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇六
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié)。總體來說，我的20__年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!
充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了__公司的離任審計，市信用聯(lián)社、__公司、__等專項審計，20__年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶提供質(zhì)的服務。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺，所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇七
大家好，我叫xxx,20xx年xx月畢業(yè)于xx大學。本科學歷，會計學專業(yè)。現(xiàn)在取得的證書有_____________。入職之前曾在_____________擔任會計職務，主要負責制定公司財務管理程序和政策，公司資金運作管理，日常財務及費用管理與分析，組織編制并實施財務預算報告及年度財務報告和負責妥善處理公司與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的關系。具有全盤業(yè)務處理和良好的職業(yè)判斷能力，精通財務稅務制度，可獨立完成各項財務稅務工作。年月日正式入職，做內(nèi)部審計工作。
（一）思想方面。
思想積極進步，政治覺悟較高，始終保持黨員的先進性和純潔性。解放思想，實事求是，與時俱進，能夠辯證、理性地看待事物和問題，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦。不斷加強政治理論學習，提高自身素質(zhì)，注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。自覺地遵守“審計人員工作紀律”，并以此來規(guī)范自己的行為。自覺地與黨、局保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。
財務會計不同，看問題的角度也發(fā)生了變化。財務工作是具體的微觀的，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。通過組織的定期與不定期的培訓及審計老師的指導，使我對整個審計流程有了更清楚的認識。審計期間參與了審計進點會議、庫存現(xiàn)金的盤點。學會了審計方案的撰寫及審計工作記錄、審計底稿的編寫，了解了審計報告的格式及規(guī)范。與被審計單位溝通能力也得到了進一步的提高。能從宏觀上把握一個公司關鍵的風險控制點，從小問題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問題。同時在審計的過程中，也學習了、內(nèi)部管理流程及做賬技巧，學習被審計單位在財務管理及內(nèi)部控制方面值得借鑒的地方。通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，也學到了不少知識，積累了不少經(jīng)驗，進一步開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。
（三）學習方面。
不僅學習財務方面的知識，還通過讀書學習各方面的知識。在領導的帶領下，每月讀完兩本書，著實豐富了自己的知識，提高了自身的境界。
（四）綜合方面。
認真執(zhí)行國家各項法律法規(guī)、路線、方針和政策，遵守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。履行職責時，做到獨立、客觀公正、正直和勤勉。保持應有的職業(yè)謹慎，誠實地為局服務，不做任何違反誠信原則的事情，遵循保密性原則，有較強的責任心和使命感。每天按時上下班，積極做好考勤，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時每天保持自己的位置及整個辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈，下班后檢查空調(diào)、電腦的電源等是否關閉，消除消防隱患。另外，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜，組內(nèi)團隊互相幫助，努力把工作做得更好。
（一）審計過程中的溝通、協(xié)調(diào)不夠。
由于太相信被審計單位，導致審計過程一直在被動的等待被審計單位提供資料。同時有時候與被審計單位人員溝通得不到有效的答復。這些問題隨著審計經(jīng)驗的增加，正在逐漸的克服。
由于第一次寫審計工作記錄及審計底稿，也沒有接觸到具體寫作格式，所以出現(xiàn)一些問題。但是在審計老師的指導下，審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫在逐漸的完善。
經(jīng)過三個月的實習，我的收獲比當初想象的要多很多，我在財務方面的成長也還有很長的路要走。今后我要繼續(xù)加強學習，提高自身素養(yǎng)，培育管理視野和全局觀念，提升自身素質(zhì)，不斷適應公司環(huán)境的變化。爭取在短時間內(nèi)從一名普通財務人員成長為集財務管理、預算、分析、決策等于一身的高級財務管理者，努力做到讓組織放心、領導滿意、自己心中無愧。
能加入到這個大家庭中，我深感榮幸。領導的關懷及同事之間的和諧相處、互相幫助，讓我感覺到春天般的溫暖。但是來到也有三個多月的時間了，對的基本情況及各項規(guī)章制度了解的還不是很全面，希望在這方面能給我們提供更多的學習機會。總之，我會在接下來的工作中竭盡所能，為貢獻自己的一份力量。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇八
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準 則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將 xxxx 年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指 導下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中，對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題 213 個；半年度后續(xù)審計 1 項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平 均匯總落實率為 81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進 1 項，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
采購審計按照集團公司的制度要求， 單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《xx 集團采購審計制度》 的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格 等方法，共對 xx 項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度 執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx 年 x 月 x 日至x月 x日，對集團內(nèi) xxxx 進行了 xx 審計。審 計工作組共發(fā)現(xiàn) x 個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進行了xx 審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關 聯(lián)事項進行了細化和完善， 并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證， 五個子公司共有 xx 項需要整改，實際整改 xx 項，加權(quán)平均落實率為 xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
xx月xx日至xx月xx 日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除 xx 公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為 xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為 xx%。因特殊情況而未落實的事項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
xx 月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
財務費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控 xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計 工作的必要條件。為此，我們起草了《xx 監(jiān)控審計辦法》 、《xx 制度》 、《xx 審計制度》等 xx 個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和管理能力，xx 月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員 進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習；xx 月份，審計部組織了xx 的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》 中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部 xx 專業(yè)人員，對 xx 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx 方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具 體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員 x 名，其中注冊會計師 x 名、國際注冊審計師（會計師）x 名、主管 x 名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員 x 名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重， 寓監(jiān)督于服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是 為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。 結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、 評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查 找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會， 更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持， 擴大內(nèi)部審計的影響力。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
xx 審計部
xx 年 xx 月 xx 日
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇九
我于2017年2月調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在教體局近一年的工作情況小結(jié)如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)，完成有一名學校會計向?qū)Ｂ毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實科學發(fā)展觀。進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的教育內(nèi)審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學習了《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準則》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及我局關于學校財務工作及教育經(jīng)費管理等方面的文件，認真領會精神實質(zhì)，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務內(nèi)審，14位校長離任經(jīng)濟責任審計。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規(guī)資金，為學校挽回經(jīng)濟損失15.3萬元，提交審計報告33篇，領導審簽并印發(fā)28篇，提出審計建議或意見60余條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇十
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能。
1、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權(quán)平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車輛費用監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務費用、銷售費用。
財務費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
三、總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務意識。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程。
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展。
如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制。
對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團隊。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇十一
20xx年，我加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤奮認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、突出重點、實事求是”的審計方針，較好地完成各項工作任務。今年個人工作情況總結(jié)如下：
加強學習，加強自身思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強意識，在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立政治觀念,大局觀念,群眾觀念,始終堅持忠于祖國,忠于人民的政治本色,嚴格遵守各項規(guī)章制度,尊重領導,團結(jié)同事,誠心誠意,，人際關系和諧，無原則糾紛，言行規(guī)范，綜合素質(zhì)和技能培養(yǎng)不放松，做新時代合格的審計師。
在日常工作中，我深深體會到審計是一項專業(yè)、實用、藝術的工作。特別是為了應對當今日益復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和審計環(huán)境，審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望越來越高，以及審計質(zhì)量要求和技術更新的發(fā)展越來越深入。為了做好審計工作并取得更好的結(jié)果，我們不僅需要良好的品格，還需要優(yōu)秀的業(yè)務技能。作為基層審計師，加強理論和業(yè)務學習是實現(xiàn)自身工作成果的重要途徑。
在加強自身學習、提高綜合素質(zhì)的.同時，與員工進行座談，緊緊抓住突出典型問題的解決，把推進“優(yōu)質(zhì)工程”的主題放在重要位置，設置考試。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇十二
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下：
預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇十三
在這一年的時光里自己慢慢熟悉不同類型的項目，也開始獨立去做項目。雖說項目不大，但麻雀雖小五臟俱全，每完成一個項目都能從中汲取知識，贏得收獲。
今年大小項目做了近三十個，甚是欣慰。一年以來我本著客觀、獨立的立場和實事求是的原則，始終堅持“衡鑒執(zhí)業(yè)、瑞氣待人”的執(zhí)業(yè)理念，在嚴格遵守注冊會計師基本準則的基礎上做了8個工程決算審計、7個收支審計、6個績效評價、4個經(jīng)濟責任審計、3個財政資金檢查。
一、本年度工作方面。
1、精心編制審計工作計劃。
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2、嚴格執(zhí)行審計程序。
審計小組在根據(jù)每個單位的內(nèi)部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質(zhì)性程序。為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù)，審計小組結(jié)合多種方法進行審計。
3、真實完整的審計報告。
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的'基礎做出的。
首先是要有一個關于底稿中的符號說明，還有索引號之類的。接著就是要有審計業(yè)務約定書、管理層聲明書、審計后出具的報告以及審計過后的財務報表。關于被審計單位的營業(yè)執(zhí)照、納稅登記表、基本情況說明一類的也應該整理于審計工作底稿中。如果被審計單位屬于特殊行業(yè)，還應該提供相關的文件。最后就是實施審計程序的過程中所產(chǎn)生的一些工作底稿、各會計科目審定表和一些憑證抽查記錄。實施了盤點程序的，還要有相應的盤點表。實施了函證程序的，函證也應該包括在其中。整理審計底稿，其實這是一個重復性很強的工作，但由于每個單位的`業(yè)務不同，底稿的內(nèi)容也各不相同，我就趁著這個機會努力吸取知識，找出不懂的地方抓緊時間請教領導。
二、審計過程中的不足及改進。
1、專業(yè)知識的學習有待加強。
今年的中聯(lián)重科竣工決算項目，自己對財政部新頒布的《基本建設財務規(guī)則》有些內(nèi)容理解的深度不夠，影響了工作效率。在新的一年里，自己將加強對國家法律法規(guī)的學習，努力提升業(yè)務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)和執(zhí)業(yè)水平，使自身的素質(zhì)再有一個新的提高，以適應公司的發(fā)展和需要。
2、加強審計全過程溝通。
一個良好優(yōu)質(zhì)的溝通可以使得工作事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間交流的重要性，更加的感受到團隊合作帶給我的幫助。在與同事、項目經(jīng)理及部門經(jīng)理的交流時，讓我不斷的更新著自己的專業(yè)知識;在與客戶的交流時，讓我時刻都記著自己是一個專業(yè)的審計人員，要用專業(yè)的態(tài)度去對待每個項目、每件事情，要想全方面的了解項目情況首先要學會與對方單位人員溝通，了解資料里不能反映的問題，便于我們快速、高效的完成工作。
三、明年工作計劃。
對于僅僅只有2年審計工作經(jīng)驗的我來說，業(yè)務素質(zhì)、審計技巧和審計溝通有所欠缺。在新的一年里，我將在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗，堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，適應公司的發(fā)展和需要。
企業(yè)審計人員工作總結(jié)篇十四
20xx年度里，審計辦在xxx、辦事處的正確領導下，努力開展工作，服從領導，聽從安排，認真完成各項審計工作，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作，找出差距，特總結(jié)如下：
1、審計辦根據(jù)xxx、辦事處制定的規(guī)章制度，嚴格考勤，包括早上簽到、會議考勤、查崗審計和例會集合考勤。
2、認真執(zhí)行請銷假制度，不定期抽查機關人員在崗情況，保證了機關工作秩序的正常運轉(zhuǎn)，監(jiān)督機關人員在正常工作時間里積極開展工作。
20xx年初制定了新的《崗位目標責任制考核辦法》，審計辦認真貫徹執(zhí)行《辦法》，每月對各社區(qū)、工作區(qū)的臨時性進行審計匯總，匯總情況兩委擴大會通過后簡報、通報形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計辦法的順利實施，同時激發(fā)了社區(qū)領導干部的工作積極性，形成社區(qū)、工作區(qū)力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計，審計結(jié)果由擴大會通過后存檔。
審計辦每月對機關人員的'加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實費扣發(fā)情況進行認真統(tǒng)計匯總，周六加班情況每季度統(tǒng)計，張榜公布無誤后提交財政辦兌付。每個周日由一人值班進行加班考勤，保證獎罰的及時兌現(xiàn)。
根據(jù)上級領導部署創(chuàng)城工作指示，認真學習創(chuàng)城工作的標準要求，認真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標準、高要求進行準備，在上級檢查驗收中取得了較好成績。城市環(huán)境得到大幅度改善。
自xxx、辦事處實施督辦工作以來，審計辦根據(jù)督辦工作、督辦時限的規(guī)定，認真靠上，在規(guī)定時限內(nèi)及時了解督辦工作的進展情況，時限到期及時審計，審計結(jié)果匯報給領導，為領導工作決策提供依據(jù)，有力促進各項工作的順利完成，認真執(zhí)行獎罰制度。
在明年里，審計辦將繼續(xù)認真嚴格執(zhí)行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時匯總社區(qū)、工作區(qū)考核情況進行通報。認真貫徹執(zhí)行xxx制定的工作督辦制度。
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