審計人員年末個人工作總結（熱門19篇）

寫總結可以幫助我們回顧和反思自己的學習、工作、生活等方面的表現(xiàn)。在總結中，可以適當?shù)靥岬阶约涸诠ぷ骱蛯W習中的收獲和成長。2.以下是一些優(yōu)秀的總結案例，供大家參考和借鑒，希望能夠幫助到大家。

審計人員年末個人工作總結篇一

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用***理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、***主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和***現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。

同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

三、依法審計，求真務實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責，個人總結《審計人員個人工作總結》。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的.節(jié)日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國***黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國***紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個***員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反***的道德防線。

五、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構建社會主義***社會中的作用。

審計人員年末個人工作總結篇二

自大學畢業(yè)，在社會摸爬滾打數(shù)十年，在各級領導的關心的支持下，我榮幸的成為了一名審計工作人員，近一年的工作中，在局領導的領導和關心下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。

加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。

自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位z，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能；其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的`能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。9月，我參加了南京審計學院組織的固定資產(chǎn)投資審計培訓班學習，取得了良好的學習效果，208月我參加貴州省建設廳組織的全國造價員考試并取得了全國造價員資格證書。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

一年來，為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結算審計，縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審，貴州省石阡縣運動場工程預算評審，冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預算評審，全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設工程竣工結算審計，縣行政中心休閑廣場預算評審，縣第四期廉租房預算評審等審計任務。出具審計報告10篇，審計核減金額1000多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議20條。

（一）完善制度建設。

這些制度的建立，將有效的加強縣各有關部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調(diào)配合，提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場，使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。

（二）開拓思路，積極探索。

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務。

2、規(guī)避風險、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)。

總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理，為政府提出切實可行的參考依據(jù)，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。

投資活動的影響，不但事關被審計單位的利益，而且關系到政府利益。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產(chǎn)投資過程，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

（三）注重審計調(diào)查研究。

通過審計調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為政府領導宏觀決策服務。

（四）努力學習、鉆研業(yè)務，做好領導助手。

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向。

通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野。

拓寬了工作思路增強了全局意識強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽兪穷I導大力支持和熱情幫助的結果是同志共同努力的結果在總結成績的同時我也看到自己的缺點和不足主要是還需進一步加強學習努力提高自己的政治理論和政策水平注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

石阡縣審計局：雷林波。

二一四年十一月二十二日。

審計人員年末個人工作總結篇三

在過去的20__年的工作中，我在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體總結如下：

一、加強學習。

培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

審計人員年末個人工作總結篇四

我們xx會計事務開業(yè)不到一年，己取得了可喜的成績，在市xx部門的大力支持下，我們谷項業(yè)務開展得很順利，公司營業(yè)額穩(wěn)步上升，現(xiàn)就n年一年來的工作總結如下：

我所自xx月開業(yè)以來，本著客觀、獨立的立場和實事求是的原則，始終堅持"誠信為本，操守為重”的執(zhí)業(yè)理念，秉承以質(zhì)量求信譽、以信譽求發(fā)展的服務宗旨，以維護社會公眾利益為根本6在嚴格遵守注冊會計師基本準_的基礎上，廣開客源、大力開拓各種業(yè)務，提髙效益，自開業(yè)近兩個月來已做了11項審計，40項驗資，9項資產(chǎn)評佔。在做業(yè)務的過程中，我們的員工以優(yōu)質(zhì)、高效的服務取得客戶的滿意并贏得了客戶的尊重，和客戶保持了健康的合作關系，為我所贏得了良好的口碑，同時也贏得了一定的客源。

一流的的事務所必須有一流的價值創(chuàng)造，一流的價值創(chuàng)造來源于一流的服務質(zhì)量，一流的服務質(zhì)量取決于一流的員工隊伍，一流的員i隊伍有賴于一流的管理團隊，一流的管理要依靠完菩、有效的制度保障，為了確保我所曰常事務的正常運行，我們制定了一整套科學、行之有效的管理體系：

4、綜合福利保險制。凡在xx事務所工作且簽訂合同的員工，事務所給予養(yǎng)老、醫(yī)療、意外等保險。解除了職工后顧之憂，穩(wěn)定了思想，增強了天源

的凝聚力和感召力。

審計業(yè)務質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會計師的職業(yè)道徳和專業(yè)技木水平，為此，在強化業(yè)務質(zhì)量監(jiān)管的同時，我所把職業(yè)道徳和專業(yè)培訓作為培訓工作的核心任務，充分隊識到人才是事務所發(fā)展的生命線，我所自成立以來就本著長遠的目光，面向社會公開招聘人才，平等競爭，擇優(yōu)錄用，徳才兼?zhèn)?，雙向選擇，不斷的為事務所增添新鮮的血液，在壯大我所注師隊伍的同時，也注重對后備人才的培養(yǎng)，注冊會計師作為知識密集型的行業(yè)，終生培訓是行業(yè)的顯著特點，后續(xù)培訓教育貫穿了每一位注冊會計師的整個職業(yè)生涯。對事務所日常、系統(tǒng)的培訓從一般助理人員、項目經(jīng)理到經(jīng)理，及至更髙層次的管理人員都至關重要，甚至可以說，員工的執(zhí)業(yè)過程就是最基本的培訓課堂，因此我所特別注重對員工的培訓，定期、有計劃的對新老員工進行培訓，為了杜絕培訓i作只是講講課、做個報告，或者變成一種可有可無的形式，為了防止事務所員工覺得培訓是在浪費資源、浪貲時間與精力。

所長在百忙之中抽時間出來親自給員工做思想動員，把培訓工作當作一件重要事情來抓，讓全所上下從思想上把對學習的汄識提升到一個髙度。同時挑選業(yè)務尖子來講課，各個所長在旁邊補充搢異，大家有問題隨時交流，整個課堂完全是開放式，成為全所互相學習、交流經(jīng)驗的平臺。不管是有著豐富經(jīng)驗的注冊會計師，還是一般的助理人員，大家都坐在一起以平等的姿態(tài)互相學習。xx所自成立以來已組織全所員工專業(yè)培訓了3次，在事務所內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)布了專業(yè)技木公告2部。

1、xx自成立伊始即打出建立“xx之家”的旗號，。xx是這樣說的也是這樣做的，在這里每位員工都感受到充分的人情關懷與尊重，即感情方而的激勵，這使xx所的每一個k工，不管他是股東與否，也不管他是注冊會計師r還是一般助理人員，都能感受到領導對自己的尊重與關懷，歸屬感油然而生。在生活方而，所領異經(jīng)常組織一些集體活動，使員工們感覺到自己是集體中的一員而并非一臺單一的工作機器，讓員工感動不己，銘記在心。有困難大家一起幫助，有髙興事大家一起慶祝。古語說得好：上下同欲者，勝。各方向努力，心靈的溝通，使得所里上下一條心，緊緊團結在一起，xx必將所向披靡，無往不勝、xx也很注重員工專業(yè)技能的提髙，鼓勵大家學習。創(chuàng)造條件讓沒考過各種執(zhí)業(yè)資格的員t安心學習，這樣挺工得到的不單是充足的學習時間，還有互相理解后的感動，使員工再投入工作時會更竭盡全力去維護u所的利益、歸根到底，是忠誠創(chuàng)造了忠誠，友誼締結了友誼，信任產(chǎn)生了信任，盡職盡責促發(fā)了盡職盡責。

在新的一年里，我們相信，在社會各界的大力支持及全所員工的共同努力下，我們一定會沿著一個良性的軌道健康發(fā)展，事業(yè)一定會走向繁榮。

審計人員年末個人工作總結篇五

20__年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領導下，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。

一、全年主要工作目標完成情況。

20__年我局審計項目市審計局考核指標為__項(區(qū)考核為__項)。

預計至12月底可以完成審計項目__項，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計_項，財政財務收支審計_項，領導干部經(jīng)濟責任審計_項，專項資金審計調(diào)查_項，固定資產(chǎn)投資審計_項。完成市審計局下達年度任務指標的__%，完成區(qū)下達年度任務指標的___%，同時對__街道__村危房改造進行跟蹤審計。

審計金額為__萬元，查處違規(guī)資金__萬元，管理不規(guī)范資金__萬元，損失浪費資金__萬元，其中：應上交財政__萬元，應減少財政撥款__萬元，應歸還原資金渠道__萬元。

(一)審計監(jiān)督力度進一步加大。

1、財政審計進一步深化。

在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。

今年以來分別對__區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和__的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細化預算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍。

通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經(jīng)費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。

2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。

今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。

通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。

3、領導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進。

今年來，分別對區(qū)__長、區(qū)__局長、區(qū)府__主任、__街道原主任等__名領導干部進行了經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。

通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。

4、加強了專項資金審計調(diào)查工作。

全年共完成專項審計調(diào)查項目_項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調(diào)查。

基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據(jù)。

5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。

今年以來主要開展了區(qū)__商業(yè)廣場建設項目、__園污水泵站及壓力管工程建設項目、__國道__至__段及沿海中線__段建設項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結束)。

區(qū)__商業(yè)廣場建設項目和__國道__至__段及沿海中線__段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時，在__商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序。

審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領導的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“__之窗”上刊載。

在對去年的內(nèi)審工作進行了總結的基礎上，制訂了19年度內(nèi)審工作計劃，成立了__區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領導能夠深入一線了解情況，并能加強指導，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認真做好了傳達學習。

結合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓，內(nèi)審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。

認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《__新區(qū)時刊》和__電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷___份，審計法單行本___冊，做到了家喻戶曉。

重視審計信息的應用，全年共撰寫和選錄各類信息__篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被__省審計廳“__審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“__審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“__摘編”，_篇被區(qū)委信息通報)，網(wǎng)絡媒體信息__篇。審計成果得到了進一步運用，為領導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關心和支持審計工作。

(四)審計隊伍建設進一步加強。

一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內(nèi)共有__人次參加上級審計機關各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《__區(qū)審計局__年目標管理考核暫行辦法》、《__年信息工作目標考核辦法》、《__區(qū)審計局財務管理制度》、《__市__區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結果公告辦法(試行)》、《審計機關審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局__管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。

三是加強廉政建設，保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《__年黨風廉政建設工作及責任》、《__年普法教育依法治理工作實施意見》、《__區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究，采取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。

通過學習教育和相關活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券__元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關廉潔從審，潔身自好的形象。

三、存在的困難與問題。

一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯。

二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。

三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領導對內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領導和有關部門予以重視與支持。

審計人員年末個人工作總結篇六

今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計機關的正確領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以鄧小平理論和重要思想為指針，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計服務和審計監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計工作會議精神，加強“人、法、技”建設，業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字審計方針，認真履行審計監(jiān)督職能。進一步加大了對重點領域、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度，為構建“小康社會、和諧社會”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：

一、黨建工作。

今年以來，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項任務的落實。

（一）抓好黨員、干部學習教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設和黨員、干部學習教育，我支部年初特別制定了政治理論學習計劃，并明確專人抓此項工作的落實，主要是認真學習黨的十九大精神以及各類關于黨的建設的資料；抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀念館，進行革命傳統(tǒng)教育，通過學習教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計工作提供思想保證。

（三）開展好黨的基層組織建設年活動。及時召開動員部署會議，充分認識開展“黨的基層組織建設年”活動的重大現(xiàn)實意義。我局采取集中學習、自學、交流發(fā)言等方式，加強對十九大報告、《黨章》、科學發(fā)展觀、中央九個長效機制和省委“1+9”等文件和會議精神的學習。扎實開展主題實踐活動，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實踐活動中，參加抗雪凝活動、抗震救災活動等。以開展黨的基層組織建設年活動為契機，認真開展黨建幫扶活動。審計局結合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，召開全局干部職工大會，制定幫扶活動方案。在辦公經(jīng)費緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計4000元全部用作幫扶經(jīng)費。xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領下，我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。

截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個，組織審計中介機構配合開展的審計項目19個。查出違紀違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務工作的開展，使我局在維護地方經(jīng)濟秩序，嚴肅財經(jīng)法紀，促進科學發(fā)展，構建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作。

1、本級財政預算執(zhí)行情況審計。

為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以預算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標，按照工作方案要求，對縣財政局、地方稅務局、縣國庫、縣物價局進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452、5萬元，預算單位違紀違規(guī)行為資金65、8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計表明：xx年度縣級預算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準的年度預算任務。“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進，財經(jīng)紀律、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門預算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進一步健全，財政依法聚財理財?shù)乃竭M一步提高。預算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財政財務收支行為，執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準后實施等。

2、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計，促進社會和諧。

一是xx年度抗凝凍救災資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查。根據(jù)上級審計機關的工作安排，我局組織了對全縣xx年度抗凝救災資金和捐贈款物的分配、使用和管理進行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止xx年7月31日，全縣收到抗凝救災資金合計9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災害給我縣造成了極大損失。面對災情，縣委、縣政府全力以赴開展救災工作，采取各種切實有效的措施，加強救災資金和物資的管理使用，確保救濟糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災群眾手中，為保障受災群眾基本生活、維護社會穩(wěn)定、推進災后重建和構建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應急救災資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災款物審計。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計機關安排，認真開展抗震救災款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災資金合計3，554，997、47元，已全額上劃市民政局。

3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度，提高政府投資效益。

隨著改革的深入和建設力度加大，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金、減少損失浪費的重要關口，為此，我局圍繞工程招投標、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨立開展和組織審計中介機構配合實施的建設工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現(xiàn)象，其中長東公路建設工程、體育館建設工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進一步規(guī)范了建設單位基本建設程序，促進了政府相關政策的出臺，保證了建設資金真實、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設項目跟蹤審計，對工程建設過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設的順利開展。主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進，開拓創(chuàng)新，深化改革，強化監(jiān)督，為實現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設“小康、和諧”作出更大的貢獻。工作目標：全面完成上級審計機關及縣委、政府交辦的各項工作任務，力爭年終各項考核名次上升。

工作措施。

一是深化財政預算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導向、以預算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎、以效益為目標實施審計，不斷提高財政預決算審計水平，促進建立科學的預算定額和支出標準，規(guī)范預算分配行為。

二是加強對重點部門、重點資金的審計，確保財政公共服務投入的安全、效益；

三是深化對重大投資項目的審計。加強對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務體系建設等重點投資項目的審計。擴大審計范圍，揭露重大損失浪費問題，推進資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會的建設，提高財政資金使用效益。同時充分發(fā)揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用。

審計人員年末個人工作總結篇七

我于年通過**省公務員考試，進入審計局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：

一、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生，隨著人生角色的轉變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗，理論有余、實踐不足，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。

一是加強思想政治學習，認真學習“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念。

二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工程審計有了更深層的認識，主審了人防經(jīng)費專項審計，先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試，現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試，在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經(jīng)驗，我始終認為只有平時，多看、多想，多問、主動向領導、向同事、向經(jīng)驗**...

有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，多年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、及黨的十七大會議精神，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。

二、求真務實，認真履行工作職責。

隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，多年來，我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。多年來所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《****審計》采用。多次配合紀檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護了社會穩(wěn)定。

三、虛心進取，努力更新工作思路。

多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了****市審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習，還比較系統(tǒng)的學習了計算機ao和oa審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。

經(jīng)過多年來的鍛煉，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰(zhàn)。

審計人員年末個人工作總結篇八

在國家審計的各項工作中,審計人員行為決定著審計工作任務完成的效率和效果,審計人員行為已經(jīng)成為決定審計工作質(zhì)量高低的重要因素。今天本站小編給大家找來了審計人員。

供大家參考和閱讀。

時光過的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、xx年財務審計工作的簡要回顧。

(一)財務方面的工作。

1、增強財務服務意識。

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務。

規(guī)章制度。

由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務管理。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查。

工作方案。

集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想嚴格按照市局(公司)的自查要求認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、存在的問題。

xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設的力度;。

2、是加強對分、子公司的財務管理;。

3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;。

4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。

20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作。

1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

4、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

20xx年是**集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

轉眼之間一年又將要過去，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將個人上一年工作總結如下：

一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計。

崗位職責。

一絲不茍忠于職守盡職盡責的工作工作上踏實肯干服從組織安排努力鉆研業(yè)務提高業(yè)務技能盡管平時工作繁忙不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務主動利用會計的優(yōu)勢和特長給領導當好參謀合理合法處理好一切財會業(yè)務對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核為領導審批把好第一關對不合理的票據(jù)一律不予報銷發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報認真做好會計基礎工作認真審核原始憑證會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求科目設置準確、帳目清楚會計報表準確、及時、完整定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關系除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

二、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質(zhì)。

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。本人認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務實開拓。

三、重視日常財務收支管理。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

四、合理安排收支預算，嚴格預算管理。

單位預算是機關完成各項工作任務，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領導匯報，在現(xiàn)有條件下，在出國留學家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。

五、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據(jù)。

六、修訂完善各項財務管理制度。

針對財務管理出現(xiàn)的新情況、新問題，也為了使我們政府辦的財務管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學化。如：為了加強對財務工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防范意識，做到了防火、防盜，確保了財務安全。通過對財務制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用。

七、科學調(diào)度，厲行節(jié)約。

本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則，堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學調(diào)度，合理調(diào)劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。

審計人員年末個人工作總結篇九

逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了20xx年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年xx月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。

然而20xx年月xx日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。

起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。

譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。

還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

審計人員年末個人工作總結篇十

我于20xx年初來到審計局從事關心審計工作，在此工作期間，工作看法嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實〞的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關切和同事們的關心支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將20xx年來的工作狀況總結如下：

作為新時代的審計人員，能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素養(yǎng)。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī)，我們自己也應當以身作則，只有時不遺忘學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素養(yǎng)的審計人員，才會全身心的投入審計工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計任務。面對今日愈來愈困難的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代，我深刻體會到，審計工作專業(yè)性很強，需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平常股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、溝通對審計上的閱歷以提高自己的'審計水平。

好的工作方法能夠讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中剛好向領導反映遇到的各種狀況，重大問題以領導的指示為工作方向，技術問題加強與同事間的溝通溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目，實行逐一審核工程量，我將重點放在簽證的合理性、套價的精確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。

在工作中留意搜集狀況，向股、局領導提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊，不完善的狀況，建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算，導致審減率歧高，建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的狀況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。

20xx年xx月至xx月共完成審計項目13個，審計金額為xxxx元，審定金額為xxx元，核減xxx元，已發(fā)出審計報告13篇。盡可能避開了重復建設及財政資金奢侈。

作為審計工作者，能夠充分相識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》給予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點〞工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己負責的工作能夠盡職盡責，以公允工作看法來進行審核，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵抗。

通過近半年的工作，進一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒晒穷I導大力支持和熱忱關心的結果，是同志共同努力的結果，在總結成果的同時，我也看到自己的缺點和缺乏，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，留意綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和實力。

在今后的工作中，我會懇切的接受領導和同志們對我提出的指責和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成果、克服缺乏，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計人員年末個人工作總結篇十一

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一、200x年的主要工作。

1、嚴格審計的紀律和制度。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息。

根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的.好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利。

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

二、工作中存在的不足。

1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議）。

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）。

3、審計的職能有待加強。

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

三、xx年的工作計劃。

xx年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。

審計人員年末個人工作總結篇十二

根據(jù)中心作重點和整體支配及思路，在領導指導下、以及各財務審計人員的大力支持下，完成了各項財務審計工作任務，確保工作有序、較好地履行了會計職能，為保證中心財務審計工作順當進行發(fā)揮了主動的作用我簡潔的做了一個總結。

1、財務部雖然缺員，但大家分工合作、互相協(xié)作，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要協(xié)作網(wǎng)絡營銷部的銷售工作，做好大量的會計報表資料，每月還要頻繁辦理工會及公積金業(yè)務。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥當處理各項工作，剛好為各項經(jīng)濟活動供應有力的支持和協(xié)作，基本上滿意了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程嫻熟駕馭，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從銷售合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都到達了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律依據(jù)財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。

但是也存在不少的問題，存在的'問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，覺察個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，工作量大是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思索的好習慣。接下來將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務精確無誤。

財務部實行工程項目內(nèi)部審計制度，審計人員由具備現(xiàn)場財務管理閱歷的財務人員擔當，逐步對重點項目進行全面審計。

存在的問題是：

一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，材料單據(jù)不能剛好遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有，財務人員沒有駕馭。致使材料數(shù)據(jù)不能剛好、精確的上報，不能剛好駕馭相關信息，無法統(tǒng)籌支配資金。

二是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨便性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求生產(chǎn)部、銷售部按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的精確性和剛好性。

20xx年資金回收難度大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠進展，取得銀行貸款支持，以彌補公司進展進程中對資金的需求，這是財務部20xx年度的奮斗目標，也是今后的進展方向。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表。

針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、精確。

審計人員年末個人工作總結篇十三

20xx年中，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，單位認真組織學習貫徹落實黨的十八大精神，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結匯報如下：

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。作為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

一年來，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設。

北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有、關經(jīng)濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內(nèi)容、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經(jīng)濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結果運用，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路，積極探索。

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務。

2、規(guī)避風險、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的.了解，為此我設計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。中國演講網(wǎng)，因為專業(yè)，所以精彩!審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調(diào)查研究。

通過審計調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù)。

(四)努力學習、鉆研業(yè)務，做好領導助手。

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結報告，不當之處還請上級領導批評指正。

審計人員年末個人工作總結篇十四

xx分行結合《xxx》，進一步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業(yè)務經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計為基礎，以風險審計為導向，圍繞風險防控，努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎管理、操作程序等方面的檢查督導，切實履行審計工作職責。

一、主要工作。

（一）積極開展柜面業(yè)務操作風險審計。

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實防范風險，提高柜員風險防范意識、加強網(wǎng)點的風險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風險。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室、計劃財務部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務操作風險控制領導小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務培訓，通過案例講解重點加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務操作進行風險審計檢查，全年共查出xx個風險點，內(nèi)容涉及開戶、結算、對賬、安全等方面，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點進行整改落實。四是強化處罰力度，依據(jù)檢查出的問題，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元。

（二）積極參加總行的審計活動。

一是積極配合總行的審計工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎。

（三）積極推動審計問題整改。

1、領導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。

3、強化責任，落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。

二、存在的主要問題。

交叉重復，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。

三、xx年的工作目標、措施。

（一）加強完善制度建設，夯實審計基礎管理。

1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據(jù)總行審計業(yè)務的相關辦法、制度、規(guī)程，結合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。

2、配合總行做好審計系統(tǒng)建設的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃，xx年推進審計系統(tǒng)建設，按照總行的相關要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設各項工作。

（二）加大審計隊伍的建設，進一步提升專業(yè)水平。加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學習各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學習記錄。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。

（三）加強審計檢查，抓好督查問責，提高風控水平。

行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務操作風險突擊檢查，網(wǎng)點檢查面達到100%，重點加強簿弱業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領域的案件風險作為防控重點，網(wǎng)點負責人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領域和人員的案件風險，突出反洗錢、銀企對賬、業(yè)務授權、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果。

2、做好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經(jīng)濟責任審計力度，實現(xiàn)真實、合法、效益、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經(jīng)營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀、公正的評價。

3、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務制度及相關規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設；對專業(yè)性較強的建設項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。

體意見和建議。

審計人員年末個人工作總結篇十五

一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：

一、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。

同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

三、依法審計，求真務實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。

五、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。

總結今年的工作，我在這里努力工作，希望在以后能夠有一個更好的發(fā)展！

審計人員年末個人工作總結篇十六

通過這次在會計師事務所的實習，使我在即將畢業(yè)前學到了很多東西，很多課本上沒有而工作以后又必需具備的東西。明白事務所工作的主要職責范圍，機構構成，學到了一些必備的辦公室事務處理，了解了最近的會計政策法規(guī)，并慢慢熟識了審計業(yè)務的流程以及關鍵步驟。

體會到作為會計師事務所外部審計的職責的重要性。無論從社會進展還是企業(yè)生存，完善的財務制度是至關重要的，而作為會計師事務所，肩負著外部審計之一重任，而作為事務所人員必需具備良好的個人品質(zhì)，同時應具備較好的業(yè)務實力和身體素養(yǎng)，這樣才能很好的適應并勝任這一重要的工作。

同時，作為事務所的實習人員，在審計過程中看到了很多的賬本賬冊，也體會到了作為企業(yè)或者單位會計人員的工作，會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性，每一筆業(yè)務的'發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證。

一一登記入記賬憑證，明細賬，日記賬，三欄式賬，多欄式賬，總賬等等可能連通起來的賬戶，這為其一，會計的每一筆賬務都有依有據(jù)，而且是逐一按時間依次登登記來的，極具規(guī)律性，這為其二，在會計的實踐中，漏帳，錯賬的更正，都不允許隨便添改，不容弄虛作假，每一個程序，步驟都得以會計制度為前提，為基礎，表達了會計的規(guī)范性，對于登帳：首先要根據(jù)業(yè)務的發(fā)生取得原始憑證，將其登記記賬憑證，然后，根據(jù)記賬憑證，登記其明細賬，期末，填寫科目匯總表以及試算平衡表，最終才把它登記入賬，結轉其后，根據(jù)總賬合計，填制資產(chǎn)負債表，利潤表，損益表等等報表，這就是會計操作的一般依次和基本流程。

另外，財務審計本身就是比較繁瑣的工作，面對那么多的味同嚼蠟的賬目和數(shù)字時常會心生郁悶，以致錯漏百出，而愈錯愈煩，愈煩愈錯，必需調(diào)整好心態(tài)，只要你用心地做，反而會左右逢源，越做越覺樂趣，越做越起勁。對于這次實習，同樣存在著一些缺乏之處。

一是實習時間短，兩個多月的時間缺乏以對事務全部一個完好的了解，對于審計業(yè)務也是淺嘗輒止，沒能接觸到更多業(yè)務類型;其次，參與審計的都是業(yè)務較為簡潔公司，沒有涉及規(guī)模較大，業(yè)務繁雜的大中型企業(yè);對于課本學習內(nèi)容有所遺忘，以至于在時間過程中時常不知如何解決。

對于以上問題，還需要在今后有機會的實習過程或者工作過程中留意改良和解決。總之，這幾個月的實習使即將走上工作崗位的我受益匪淺!

審計人員年末個人工作總結篇十七

在國家審計的各項工作中,審計人員行為決定著審計工作任務完成的效率和效果,審計人員行為已經(jīng)成為決定審計工作質(zhì)量高低的重要因素。今天本站小編給大家整理了審計人員。

希望對大家有所幫助。

時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。

作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:。

2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學習，充實的地方。

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務。各個按揭公司還是能維持良好的關系，業(yè)務較為穩(wěn)定。

我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金、規(guī)范內(nèi)部，促進管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年初和學校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內(nèi)容：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對學校的各項進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費了補助。

四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件，及時完成了教育局安排的各項工作。

1、嚴格了年度審計。

工作計劃。

提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則實事求是客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進一步加強學習和，把審計工作做得更好。

我于年月借調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。

崗位職責。

在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結如下：

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員年末個人工作總結篇十八

春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務審計部也有了一個全新的起先，人員結構有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，靠著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的進展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡潔的回顧。

作為非盈利部門，合理限制本錢(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的.規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的說明。我們通過對細則的學習、探討，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)確定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們根據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有勸服力的，在銷售額與上年同期基本持平的狀況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大本錢限制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

財務審計部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得繪聲繪色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理根據(jù)員工的崗位描述對其平常的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的主動性，充分發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎機制，合理地利用了人力資源。

為了更好的與部門溝通，我們在完本錢職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，主動協(xié)作總經(jīng)辦順當完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了協(xié)作物流中心錄入費用，我們剛好、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售支配供應根據(jù)，我們剛好記錄每一筆到款，精確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一樣。

為了培育自身的綜合實力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組探討、學習企業(yè)會計制度，大家互相溝通心得，熟識各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的看法與建議做出相應的措施。

審計人員年末個人工作總結篇十九

時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。

作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學習，充實的地方。

司還是能維持良好的關系，業(yè)務較為穩(wěn)定。

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