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快遞公司管理制度篇一
目前,快遞行業(yè)市場化運作,在我市還處于一個初級階段.由于政府對快遞行業(yè)沒有相應(yīng)的監(jiān)管機制,缺乏規(guī)范管理.從而使快遞行業(yè)形成了一個無序的競爭市場.作為快遞公司想要在這惡劣的競爭環(huán)境中生存,就必須以高品質(zhì)的服務(wù)和低價位的資費在行業(yè)中拼殺.其合法的利益在無序的市場競爭中難以確保.員工的付出和收入幾成負比投資人的回報更是無從談及.狹小的利潤空間嚴重的束縛著公司的發(fā)展.再加上公司內(nèi)部企業(yè)管理?滯后,從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊服務(wù)流程沒有規(guī)范操作程序無章可循不正之風(fēng)在公司里泛濫等等外憂內(nèi)患使公司的發(fā)展更是舉步維艱,一個沒有規(guī)章制度的企業(yè)就如同一個沒有信號燈的十字路口,讓人無所適從.
隨著市場的逐步規(guī)范將來必定會產(chǎn)生一個成熟的快遞行業(yè)市場.最后能在這個市場里生存下來的快遞公司,必定是高素質(zhì).高品質(zhì)有實力的精英團隊.我們公司雖有十年的輝煌,但成就只能代表過去,問題卻會影響未來.像目前這樣混亂的局面發(fā)展下去,將來必定會被市場淘汰.
在下面的制度中公司將會從員工的服務(wù)質(zhì)量.人員素質(zhì)和道德品質(zhì)等方面作出適當?shù)囊?guī)范標準.在這里首先對其中的重要條款和敏感話題做一個解釋性的說明.
要想有一個完善的員工福利待遇首要問題是強化企業(yè)管理用卓越的服務(wù)品質(zhì)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,開拓新的市場.在市場中尋求機遇,在管理中挖掘潛力,夯實企業(yè)的基礎(chǔ)使我們的服務(wù)更加規(guī)范,實力逐步增強,福利待遇逐步完善,使員工在巨龍公司這個大家庭里齊心協(xié)力,共創(chuàng)美好未來!
第一章總則
為規(guī)范快遞服務(wù)行為，確保快遞服務(wù)質(zhì)量，提高客戶的滿意程度，樹立企業(yè)良好的社會形象從而創(chuàng)立企業(yè)服務(wù)品牌，特制定本制度。
第一條客戶滿意度是公司生存與發(fā)展的支柱，向客戶提供滿意的服務(wù)既是公司自身發(fā)展的基本策略，也是公司必須承擔的責任，更是社會和行業(yè)發(fā)展的必然，持續(xù)提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量是公司經(jīng)管理的重要工作之一。
第二條公司奉行“以客戶滿意度為衡量標準，用優(yōu)質(zhì)并具特色的服務(wù)滿足客戶期望，樹立快遞第一服務(wù)品牌”的服務(wù)宗旨，把“客戶滿意”作為公司管理活動的終極目標。
第三條在滿足國家法律法規(guī)和地方政府行業(yè)管理要求的前提下，公司將致力于形象品牌建設(shè)，為客戶提供安全、便捷、高效、滿意的快遞服務(wù)。
第四條本制度適用于公司營運及營運管理崗位的全體員工。
第二章服務(wù)質(zhì)量規(guī)范
第一條公司在充分認識快遞行業(yè)特點并兼顧其他行業(yè)要求的基礎(chǔ)上，制定了服務(wù)質(zhì)量標準。服務(wù)質(zhì)量標準包括了管理人員服務(wù)標準、快遞從業(yè)人員服務(wù)標準和運輸機動車輛規(guī)范，為規(guī)范化服務(wù)提供共同執(zhí)行的藍本。
第二條經(jīng)營管理人員服務(wù)質(zhì)量標準應(yīng)做到：公正廉潔、誠信務(wù)實讓快遞人員放心；熱情禮貌、語言規(guī)范讓快遞人員舒心；及時高效、傾力而為讓快遞人員稱心；急之所急、想之所想讓快遞人員安心；人本關(guān)懷、溫馨入微讓快遞人員順心。
第三條快遞從業(yè)人員基本要求：
一、儀態(tài)端莊，舉止大方，衣著整潔，發(fā)型樸實。
二、按規(guī)定著工裝，女性束發(fā)。
三、語氣和藹可親，語言文明禮貌。
四、快遞人員應(yīng)使用規(guī)范文明用語：
“您好！我是快遞公司的，您的快件已到，請問今天有時間接收嗎？”、“請問什么時候上門方便？”、“請仔細查收你的快件！”、“對快件有疑問請撥打”、“再見！”。
第四條快遞人員在服務(wù)過程中不發(fā)生以下所列行為：
一、與顧客約定好時間，卻不按時達到，也沒有及時與顧客聯(lián)系的。
二、在送（收）上門過程中私自收取顧客加急費。
三、在送（收）過程中私吞顧客贈品。
四、在送件過程中，沒有等顧客檢查完快件就離開的。
五、在送（收）過程中對顧客言語不禮貌的，以及與顧客發(fā)生爭執(zhí)的。
第五條熱情服務(wù)，細致周到。
一、主動解決顧客在送（收）快件后的疑慮。
二、按照顧客要求的時間準時達到，并安全送（收）快件。
三、快遞人員上門時自帶鞋套和水杯，做到不給顧客增添任何麻煩。
四、因故不能按時到達顧客指定地方的，要提前給顧客打電話或另約時間，以免顧客等待。
第六條誠信服務(wù)，童叟無欺。
一、主動了解顧客對服務(wù)的需求和期望并盡量予以滿足，因客觀原因不能滿足時，應(yīng)與顧客溝通，說明原因，提出合理建議，引導(dǎo)“服務(wù)提供”與“顧客期望”達成一致。
二、主動告知行業(yè)關(guān)于由顧客支付服務(wù)過程中可能發(fā)生的費用的規(guī)定。
三、選擇最有利于顧客送（收）件的收費方式，告知顧客并征得顧客的同意。
四、按規(guī)定或約定收取送（收）費，自覺主動出具發(fā)票。
五、在送件過程中，要主動要求顧客清點所收的快件（貨物），對于代收款的客戶，要當面給顧客驗貨，若有贈品要明白的告知顧客，在顧客無疑問的情況下，方可收款離開。
六、在送代收款顧客的時候，若有顧客在驗貨后因為質(zhì)量問題拒不付款的情況，不可與顧客發(fā)生爭執(zhí)。
第七條文明服務(wù)，禮貌待客。
一、當非主觀原因使服務(wù)提供不能滿足顧客訴求時，須如實告知，求得諒解，并友好協(xié)商變更服務(wù)方案。
二、冷靜對待矛盾或糾紛，耐心
第八條特色服務(wù)、創(chuàng)立品牌
一、執(zhí)行預(yù)約服務(wù)時應(yīng)嚴守時間并在規(guī)定時間內(nèi)耐心等候。
二、了解快遞行業(yè)的相關(guān)知識，在顧客有需求時向其講解。
三、掌握向不同顧客提供差異化服務(wù)的技能。
第九條快遞車輛服務(wù)質(zhì)量標準：
一、車身（包括前后保險杠）顏色鮮亮、無明顯擦痕，漆面無脫落或單點脫落但面積不超過1cm2，線條和車門字跡清晰、無缺損。
二、機蓋中央黏貼專用圖案標志平整、無卷邊、無破損。
三、儀表板、內(nèi)飾板、頂棚、后隔物板完好無傷損且潔凈無積塵。
四、車輛技術(shù)狀況良好，安全設(shè)施有效。
第二章服務(wù)質(zhì)量控制
第一條服務(wù)質(zhì)量控制的目的是確保貫徹公司“安全快捷滿意，誠信規(guī)范溫馨，確保顧客滿意，追求持續(xù)改進”的質(zhì)量方針。
第二條公司建立分管副總經(jīng)理負責、安營部經(jīng)理執(zhí)行、辦公室主任監(jiān)督、后勤保障部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理協(xié)助的服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理體系，對服務(wù)策劃、服務(wù)評審、服務(wù)提供、服務(wù)監(jiān)督的全過程進行管理和控制。
第三條服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理體系各職能單元履行如下職責：
1、分管副總經(jīng)理負責動態(tài)地組織調(diào)查顧客期望、評審顧客要求、制定服務(wù)標準、分析反饋信息，監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行，保證體系協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。
2、安營部負責貫徹服務(wù)規(guī)范、監(jiān)控服務(wù)提供過程、執(zhí)行督察制度和糾正措施、評定快遞員服務(wù)質(zhì)量等級。
4、后勤保障部負責提供快遞運輸車輛技術(shù)狀況保持、車輛故障或事故救援、車容車貌整改等服務(wù)支持。
5、人力資源部負責了解培訓(xùn)需求、擬定并執(zhí)行培訓(xùn)計劃、驗證培訓(xùn)效果。
第四條公司各崗位尤其是監(jiān)控崗位管理人員應(yīng)忠于職守、嚴守崗位、切實履行職責，按照規(guī)范要求做好快遞員的服務(wù)工作和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理工作，按照工作流程?及時高效地處置服務(wù)過程中發(fā)生的問題。
第五條公司相關(guān)部門應(yīng)密切配合組成聯(lián)合稽查組定期就快遞員的執(zhí)行規(guī)范情況進行全面檢查，檢查結(jié)果如實記錄、分類整理作為快遞員考評和評價管控手段適宜性的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
第六條公司對快遞員的服務(wù)質(zhì)量狀況實行等級管理，安營部依據(jù)相關(guān)記錄對快遞員的服務(wù)狀況進行評價，確定快遞員的服務(wù)質(zhì)量等級，等級由高到低分為a、b、c三級。服務(wù)質(zhì)量等級為動態(tài)管理，與之相對應(yīng)的獎懲從《快遞員管理制度》相關(guān)條款之規(guī)定。
第三章持續(xù)改進
第一條公司辦公室應(yīng)關(guān)注服務(wù)過程，抓點帶面，通過公司網(wǎng)站、短信、內(nèi)部刊物、行業(yè)刊物、宣傳欄等載體及時表揚先進、暴露不足，營造并保持積極向上的企業(yè)文化氛圍，激勵員工創(chuàng)優(yōu)爭先。
第二條辦公室及人力資源部、客戶服務(wù)部、信息服務(wù)部等相關(guān)部門要根據(jù)不同時期的實際情況積極策劃、認真組織相應(yīng)的活動，以保持公司的活力和推進服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)提高。
第三條客戶服務(wù)部要擬定切實可行的服務(wù)質(zhì)量信息調(diào)查方案并會同信息服務(wù)部予以實施。信息調(diào)查的時間間隔應(yīng)能滿足公司及時獲取階段性服務(wù)質(zhì)量反饋信息的需要。
第四條公司設(shè)專人值守公司公眾網(wǎng)站的公開論壇，進行開放式交流溝通并篩選歸納出有效信息以供制定改進措施的參考。
第五條建立隊務(wù)會和公司工作例會制度，在不同層面上提供內(nèi)部交流溝通、互教互學(xué)的平臺。各級管理者要開動腦筋充分利用這個平臺，達到提升整體服務(wù)質(zhì)量水平的目的。
第六條人力資源部要發(fā)揮主觀能動性，深入營運一線去發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)需求，在分析的基礎(chǔ)上根據(jù)實際情況組織實施針對性培訓(xùn)滿足這種需求，并驗證培訓(xùn)效果。
第四章其他
第一條在環(huán)境條件發(fā)生變化或通過正規(guī)評審確認存在缺陷的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準可作修訂。
第二條本制度內(nèi)容與國家法律、地方法規(guī)和行業(yè)規(guī)定相沖突的，從其規(guī)定。
第三條本制度由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。
第四條本制度自公布之日起實施。
快遞公司管理制度篇二
3、愛護公司財物愛護轉(zhuǎn)運部公物不浪費、不化公為私。
4、維護公司榮譽維護中轉(zhuǎn)部聲譽不作任何有損公司及中轉(zhuǎn)部的行為。
5、準時上班對所負責的工作爭取高效保質(zhì)保量不拖延、不積壓。
6、待人接物要謙和謹慎保持與公司個部門及關(guān)聯(lián)單位的良好關(guān)系。
7、服從上級領(lǐng)導(dǎo)如有不同意見須先執(zhí)行后反映。
8、嚴謹操守不得收受與公司及轉(zhuǎn)運部業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的各種好處及回扣。
9、著裝儀表整潔大方勿穿著花俏夸張服飾。
11、工作時須全神貫注、細致認真不做無謂的閑聊。
12、嚴禁用轉(zhuǎn)運部電話私聊業(yè)務(wù)電話應(yīng)簡潔明了。
13、需要調(diào)班、工休時須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方能生效不準擅自離崗。
快遞公司管理制度篇三
規(guī)范公司收、發(fā)快遞管理，防止快遞丟失，降低運行風(fēng)險，控制物流成本。確保公司快遞的收發(fā)工作及時、準確、高效。
2.適用范圍。
適用于公司全體員工。
3.權(quán)責。
3.1人力資源部負責快遞簽收工作，并對收取的快遞件進行登記，及時通知收件人領(lǐng)取，對于未被領(lǐng)取的快遞，賦有保管義務(wù)(保管期限為簽收快遞件當天17：15前)。
3.2收發(fā)快遞相關(guān)人員必須遵照本規(guī)定執(zhí)行。
4.內(nèi)容。
4.1.1快遞公司的選擇：選擇的原則是高效率、低成本。寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)與緊急程度，合理、準確地選擇性價比高的快遞公司。前臺對寄件人所選快遞公司的合理性進行評定。
4.1.2填寫快遞單：由寄件人用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等)。
4.1.3檢查與包裝：人力資源部負責對寄件的檢查審核，并把所寄物品的.屬性進行詳細登記，檢查審核通過后，由寄件人按照快遞公司的包裝要求進行包裝，并把快遞單貼于包裝盒上。
4.1.4前臺(電話)通知快遞公司來公司收件，并保留寄件單據(jù)。
4.2寄件規(guī)定。
4.2.2重型物件(達5kg以上的非貴重配件)、產(chǎn)品樣品、普通資料類原則上均選一般的快遞公司(非順豐快遞)，若是特急件，分管副總審批后可選順豐快遞等郵寄方式。
4.2.3普通信函、賀卡等均選郵政，以信方式郵寄。
4.2.4嚴禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的5-10倍處罰。
4.2.5嚴禁私自寄公司產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該產(chǎn)品市場價值的5-10倍處罰，情節(jié)嚴重者視同偷盜，并追究其刑事責任。
4.2.6前臺每月對所有寄件費用按部門進行統(tǒng)計，發(fā)件部門負責人簽字確認。
4.3收件規(guī)定。
4.3.1不需支付到付快遞費的快遞收件由前臺簽收、登記后，應(yīng)及時通知相關(guān)部門責任人簽字領(lǐng)取。
4.3.2需支付到付快遞費的快遞收件，前臺應(yīng)及時通知收件人辦理付款手續(xù)收件。
4.3.3貴重物品和公司秘密文件，原則上由前臺通知收件人到前臺自領(lǐng)，如收件人無法領(lǐng)取時，由前臺與收件人確認后再辦理代收手續(xù)。
4.3.4前臺簽收所有快遞件必須進行登記，并讓收件人簽收，若收件人不在，可通知部門相關(guān)人員直接簽收。
4.3.5公司所有寄件的快遞單統(tǒng)一由前臺保管(保管期為一年)，便于對賬和查詢。
4.3.6為了保證前臺已簽收快遞件的安全和維護公司前臺的形象，要求收件人(代收人)必須在前臺通知后即時將快遞件從前臺領(lǐng)走，如當天未領(lǐng)走的，每超1天對收件人罰款50元。
4.3.7前臺已簽收的快遞件并通知收件人來領(lǐng)取的，如當天未領(lǐng)走造成遺失或損壞由收件人自行負責。
4.4遺損件索賠。
4.4.1寄(收)件人發(fā)現(xiàn)所寄(收)快遞發(fā)生遺失或損壞的，應(yīng)第一時間將單號報到前臺，由前臺與快遞公司跟進索賠，寄(收)件人須給予相關(guān)配合。
4.4.2前臺須對每單索賠件記錄在《快遞件遺失/損壞登記表》上，便于查詢和統(tǒng)計快遞件的遺失/損壞率和評價快遞公司的服務(wù)水。
4.5附件。
4.5.1《快遞件收發(fā)(簽收)登記表》。
快遞公司管理制度篇四
為了把好材料進出關(guān)，確保在施工過程中不發(fā)生由于材料、工具不合格而引發(fā)的事故，項目部特制定驗收、發(fā)放、保管和使用管理制度：
1．由倉管員負責材料的驗收、發(fā)放、保管和使用管理工作。
2．施工中所需的一切材料器具進入現(xiàn)場，倉管員必須先憑材料員吳美偉提供的由工地施工負責人簽字批準的“進料單”入庫。
對質(zhì)量進行驗收，對數(shù)量不符或質(zhì)量不合格者有權(quán)拒收。
4．經(jīng)驗收合格后對器具材料的進場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等進行分類登記，上冊備檔分類堆放整齊掛上標簽。對易燃物品專地隔離堆放。
5．在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的應(yīng)及時向工地負責人或材料員提供情況，以便及時準備采購以免脫節(jié)。
發(fā)放制度。
1．領(lǐng)取或借用材料器具必須經(jīng)過出料登記并履行簽字手續(xù)后，方可領(lǐng)取。
2．倉管員負責及時發(fā)放勞保防護用品，領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后，方可發(fā)放。
3．器材收回后必須經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價，給予適當?shù)馁r償。
4．倉管員必須堅守崗位，設(shè)置防火防盜設(shè)施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙、聚會娛樂，同時搞好倉庫衛(wèi)生，勤清掃，保持貨架及材料的清潔。
快遞公司管理制度篇五
要想有一個完善的員工福利待遇首要問題是強化企業(yè)管理用卓越的服務(wù)品質(zhì)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，開拓新的市場。在市場中尋求機遇，在管理中挖掘潛力，夯實企業(yè)的基礎(chǔ)使我們的服務(wù)更加規(guī)范，實力逐步增強，福利待遇逐步完善，使員工在巨龍公司這個大家庭里齊心協(xié)力，共創(chuàng)美好未來！
快遞公司管理制度篇六
為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進物資管理的'規(guī)范化,特制訂本制度。
2、職責
2.1物資歸屬管理部門為行政部。
2.2物資審核監(jiān)管部門為財務(wù)部。
3、物資類別
3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購流程
5、使用管理
5.1固定資產(chǎn)使用:
5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用、誰保管”原則;
5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;
5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;
5.1.4嚴禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。
5.2無線巴槍的使用:
5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn),個人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。
5.2.3為了方便、準確的對快件數(shù)據(jù)進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實,公司將對當事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30mgprs流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費用有使用者承擔。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時,對當事人也會處以相應(yīng)的罰款。
5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,公司負責修理;若因個人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設(shè)備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實施。
快遞公司管理制度篇七
為進一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理，節(jié)約公司快遞成本，公司制定了收發(fā)快遞管理規(guī)定。下面是公司收發(fā)快遞管理制度的內(nèi)容，歡迎參閱。
為進一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理，確保公司快遞、信件的收發(fā)工作及時、準確，防止快遞丟失，降低運行風(fēng)險，公司特制定了本管理辦法。
適用于全體員工。
3.1快遞物品：指公司及員工因工作和個人需要，接收或寄出的快遞物品，包括信件、文件、資料，貨物以及其他貨品等。
3.2公司性快遞件：指公司及員工因工作需要，接收或寄出的快遞物品。
3.3非公司性快遞件：指員工因個人需求，接收或寄出的快遞物品。
4.1人事行政部：負責公司快遞物品的接收分發(fā)和寄送審核管理。
4.2各體系/中心/部門負責人：負責對本部門的快遞費用進行管控。
4.3全體員工：根據(jù)實際工作需求進行快遞物品的接收和寄送。
5.1快遞到達時由人事行政部前臺進行簽收并登記在《快遞簽收登記表》，人事行政部前臺不承擔驗收責任。
5.2快遞到達后必須在接到通知當天完成領(lǐng)取，周六、周日休息期接收的快遞，次周一必須領(lǐng)取。
5.3無法確定具體接收人的快遞件，外包裝無破損，由人事行政部前臺直接接收并根據(jù)具體內(nèi)容拍照在群里進行全員通知認領(lǐng)。
5.4快遞接收人須在《快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
5.5除特殊情況外，如快遞指定的接收人不在，原則上不得由他人代簽。
6.1員工根據(jù)工作需要，每日將寄送的快遞按照要求正確至行政前臺登記在《快遞發(fā)送登記表》中。
6.2各部門發(fā)貨人自行清點及打包好物品（發(fā)貨人應(yīng)打包扎實確保在運輸過程中安全可靠）。
6.3根據(jù)寄送文件的重要性來選擇寄送的快遞公司：一般文件寄申通快遞，重要和緊急文件寄順豐快遞。
6.4填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人、聯(lián)系電話等）。
6.5每天2次發(fā)件，上午10點寄送同城緊急當天件、最晚必須在17點之前將當天所要寄送的快遞和審批好的《快遞發(fā)送登記表》對應(yīng)好一同交于行政前臺。
6.6行政前臺負責留存快遞底單，并核對各部門的數(shù)量與《登記表》是否一致，并進行記錄總數(shù)。
6.7月底結(jié)算快遞費用，行政前臺負責核對總費用清單，將費用分攤至各部門，核對無誤后進行付款流程確認后由財務(wù)部進行支付。
7.1公司原則上不負責非公司性快遞件的收發(fā)、質(zhì)量等問題。
7.2公司所有寄件的快遞單統(tǒng)一由行政保管（保管期為二年），便于對賬和查詢。
本制度由人力行政中心解釋,本制度自發(fā)布之日起生效。
快遞公司管理制度篇八
第一條公司在充分認識快遞行業(yè)特點并兼顧其他行業(yè)要求的基礎(chǔ)上，制定了服務(wù)質(zhì)量標準。服務(wù)質(zhì)量標準包括了管理人員服務(wù)標準、快遞從業(yè)人員服務(wù)標準和運輸機動車輛規(guī)范，為規(guī)范化服務(wù)提供共同執(zhí)行的藍本。
第二條經(jīng)營管理人員服務(wù)質(zhì)量標準應(yīng)做到：公正廉潔、誠信務(wù)實讓快遞人員放心;熱情禮貌、語言規(guī)范讓快遞人員舒心;及時高效、傾力而為讓快遞人員稱心;急之所急、想之所想讓快遞人員安心;人本關(guān)懷、溫馨入微讓快遞人員順心。
第三條快遞從業(yè)人員基本要求：
一、儀態(tài)端莊，舉止大方，衣著整潔，發(fā)型樸實。
二、按規(guī)定著工裝，女性束發(fā)。
三、語氣和藹可親，語言文明禮貌。
四、快遞人員應(yīng)使用規(guī)范文明用語：
第四條快遞人員在服務(wù)過程中不發(fā)生以下所列行為：
一、與顧客約定好時間，卻不按時達到，也沒有及時與顧客聯(lián)系的。
二、在送(收)上門過程中私自收取顧客加急費。
三、在送(收)過程中私吞顧客贈品。
四、在送件過程中，沒有等顧客檢查完快件就離開的。
五、在送(收)過程中對顧客言語不禮貌的，以及與顧客發(fā)生爭執(zhí)的。
第五條熱情服務(wù)，細致周到。
一、主動解決顧客在送(收)快件后的疑慮。
二、按照顧客要求的時間準時達到，并安全送(收)快件。
三、快遞人員上門時自帶鞋套和水杯，做到不給顧客增添任何麻煩。
四、因故不能按時到達顧客指定地方的，要提前給顧客打電話或另約時間，以免顧客等待。
第六條誠信服務(wù)，童叟無欺。
一、主動了解顧客對服務(wù)的需求和期望并盡量予以滿足，因客觀原因不能滿足時，應(yīng)與顧客溝通，說明原因，提出合理建議，引導(dǎo)“服務(wù)提供”與“顧客期望”達成一致。
二、主動告知行業(yè)關(guān)于由顧客支付服務(wù)過程中可能發(fā)生的費用的規(guī)定。
三、選擇最有利于顧客送(收)件的收費方式，告知顧客并征得顧客的同意。
四、按規(guī)定或約定收取送(收)費，自覺主動出具發(fā)票。
五、在送件過程中，要主動要求顧客清點所收的快件(貨物)，對于代收款的客戶，要當面給顧客驗貨，若有贈品要明白的告知顧客，在顧客無疑問的情況下，方可收款離開。
六、在送代收款顧客的時候，若有顧客在驗貨后因為質(zhì)量問題拒不付款的情況，不可與顧客發(fā)生爭執(zhí)。
第七條文明服務(wù)，禮貌待客。
一、當非主觀原因使服務(wù)提供不能滿足顧客訴求時，須如實告知，求得諒解，并友好協(xié)商變更服務(wù)方案。
二、冷靜對待矛盾或糾紛，耐心。
第八條特色服務(wù)、創(chuàng)立品牌。
一、執(zhí)行預(yù)約服務(wù)時應(yīng)嚴守時間并在規(guī)定時間內(nèi)耐心等候。
二、了解快遞行業(yè)的相關(guān)知識，在顧客有需求時向其講解。
三、掌握向不同顧客提供差異化服務(wù)的技能。
快遞公司管理制度篇九
操作部是快遞公司貨物包裹、快件等進出、分揀、包裝加工、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等的物流基地是通過貨物聯(lián)絡(luò)公司各部門及各關(guān)聯(lián)單位的橋梁、是保障貨物的安全性、準確性、時效行的重要部門。為了轉(zhuǎn)運部正常、高效、持續(xù)的運作和管理特制定本制度：
一、部門規(guī)章制度。
1、熱愛公司、熱愛中轉(zhuǎn)部盡忠職守。
2、遵守公司各項章程。
3、愛護公司財物愛護轉(zhuǎn)運部公物不浪費、不化公為私。
4、維護公司榮譽維護中轉(zhuǎn)部聲譽不作任何有損公司及中轉(zhuǎn)部的行為。
5、準時上班對所負責的工作爭取高效保質(zhì)保量不拖延、不積壓。
6、待人接物要謙和謹慎保持與公司個部門及關(guān)聯(lián)單位的良好關(guān)系。
7、服從上級領(lǐng)導(dǎo)如有不同意見須先執(zhí)行后反映。
8、嚴謹操守不得收受與公司及轉(zhuǎn)運部業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的各種好處及回扣。
9、著裝儀表整潔大方勿穿著花俏夸張服飾。
11、工作時須全神貫注、細致認真不做無謂的閑聊。
12、嚴禁用轉(zhuǎn)運部電話私聊業(yè)務(wù)電話應(yīng)簡潔明了。
13、需要調(diào)班、工休時須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方能生效不準擅自離崗。
18、每周例會轉(zhuǎn)運部全體職員須參加如有特殊情況應(yīng)及時通知上級。
二、轉(zhuǎn)運部辦公用具管理辦法。
1、公司及轉(zhuǎn)運部提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約員工要愛惜公物、物盡其用反對奢侈和浪費。
2、文具及紙張統(tǒng)一領(lǐng)取按需分配領(lǐng)取責任人明確。
3、公司及轉(zhuǎn)運部公物不得挪作私用不得擅自動用或取用未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準不得起用。
4、轉(zhuǎn)運部電話傳真主要是與外界溝通方便開展業(yè)務(wù)所以電話傳真不準私用。
5、轉(zhuǎn)運部接電話標準用語為“您好速遞”或“您好速遞轉(zhuǎn)運部”
7、電腦維護、網(wǎng)絡(luò)維護直接找公司it部門其他人員不得私自處理。
8、未經(jīng)授權(quán)人員不得使用轉(zhuǎn)運部電腦及其設(shè)備。
9、電腦授權(quán)人員須負責電腦及其設(shè)備的使用和保養(yǎng)并及時檢查和清潔并做好交接記錄。
11、文件的`傳閱及交接須及時做好記錄。
12、其他管理辦法按公司章程處理。
三、轉(zhuǎn)運部操作流程。
1、提貨領(lǐng)取提貨計劃單----出車----提取動作----卸車快遞公司規(guī)章制度。
2、操作卸車----進港掃描----分揀----出港掃描----包裝----裝車。
3、出貨裝車----領(lǐng)取出港單據(jù)----出車----關(guān)聯(lián)單位的簽收回執(zhí)。
四、轉(zhuǎn)運部各崗位工作職責。
一經(jīng)理。
1、直接向總經(jīng)理負責。
2、維續(xù)轉(zhuǎn)運部的正常運作。
3、研究、制定轉(zhuǎn)運部的規(guī)章制度、工作流程、崗位職責等高效的工作方式。
4、與公司關(guān)聯(lián)部門及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單位的溝通聯(lián)絡(luò)維護及提升公司和轉(zhuǎn)運部的良好聲譽。
5、本部門突發(fā)事件的處理。
6、做好各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。
7、合理化人員的分配和管理。
8、轉(zhuǎn)運部辦公環(huán)境和工作態(tài)度的維護監(jiān)督。
9、本部門單據(jù)和員工考勤的審核。
10、保證本部門各種車輛、設(shè)備、設(shè)施的正常運行。
11、制定本部門培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)事宜。
12、遵守公司及轉(zhuǎn)運部的各項章程。
13、隨時跟蹤反饋工作事宜。
二協(xié)理。
1、直接向經(jīng)理負責。
2、維續(xù)轉(zhuǎn)運部本班的正常運作。
3、指派本班員工的具體工作并督促其按時按質(zhì)完成。
4、組織協(xié)調(diào)貨物進出港高效作業(yè)。
5、本班各種數(shù)據(jù)及員工考勤的統(tǒng)計記錄。
6、本班突發(fā)事件的處理。
7、特急件、急件、限時件的特殊處理。
8、本班辦公環(huán)境、工作態(tài)度及各種車輛、設(shè)備、設(shè)施等的維續(xù)。
9、本班與外界的聯(lián)絡(luò)溝通。
10、遵守公司及轉(zhuǎn)運部的各項規(guī)章制度。
11、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
12、與上、下班協(xié)理進行工作交接并做好交接記錄。
三內(nèi)務(wù)。
1、提貨通知的處理記錄、傳達等。
2、公司mis系統(tǒng)及oa平臺的操作收、發(fā)郵件等。
3、異常貨物的處理。
4、各種數(shù)據(jù)的入錄、上傳及保存。
5、轉(zhuǎn)件的處理。
6、特急件、急件、限時件的特殊處理。
7、資料的記錄、分類詳細、真實。
8、電腦的維護保持電腦的正常運行。
9、遵守公司及轉(zhuǎn)運部的各項規(guī)章制度。
10、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
快遞公司管理制度篇十
為進一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理，確保公司快遞、信件的收發(fā)工作及時、準確，防止快遞丟失，降低運行風(fēng)險，公司特制定了本管理辦法。
2、適用范圍。
適用于全體員工。
3、定義。
3.1快遞物品：指公司及員工因工作和個人需要，接收或寄出的快遞物品，包括信件、文件、資料，貨物以及其他貨品等。
3.2公司性快遞件：指公司及員工因工作需要，接收或寄出的快遞物品。
3.3非公司性快遞件：指員工因個人需求，接收或寄出的快遞物品。
4、職責與權(quán)責。
4.2各體系/中心/部門負責人：負責對本部門的快遞費用進行管控。
4.3全體員工：根據(jù)實際工作需求進行快遞物品的接收和寄送。
5、快遞件接收執(zhí)行說明。
5.1快遞到達時由人事行政部前臺進行簽收并登記在《快遞簽收登記表》，人事行政部前臺不承擔驗收責任。
5.2快遞到達后必須在接到通知當天完成領(lǐng)取，周六、周日休息期接收的快遞，次周一必須領(lǐng)取。
5.3無法確定具體接收人的快遞件，外包裝無破損，由人事行政部前臺直接接收并根據(jù)具體內(nèi)容拍照在群里進行全員通知認領(lǐng)。
5.4快遞接收人須在《快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
5.5除特殊情況外，如快遞指定的接收人不在，原則上不得由他人代簽。
6、快遞件寄送執(zhí)行說明。
6.1員工根據(jù)工作需要，每日將寄送的快遞按照要求正確至行政前臺登記在《快遞發(fā)送登記表》中。
6.2各部門發(fā)貨人自行清點及打包好物品（發(fā)貨人應(yīng)打包扎實確保在運輸過程中安全可靠）。
6.3根據(jù)寄送文件的重要性來選擇寄送的快遞公司：一般文件寄申通快遞，重要和緊急文件寄順豐快遞。
6.4填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人、聯(lián)系電話等）。
6.5每天2次發(fā)件，上午10點寄送同城緊急當天件、最晚必須在17點之前將當天所要寄送的快遞和審批好的《快遞發(fā)送登記表》對應(yīng)好一同交于行政前臺。
6.6行政前臺負責留存快遞底單，并核對各部門的數(shù)量與《登記表》是否一致，并進行記錄總數(shù)。
6.7月底結(jié)算快遞費用，行政前臺負責核對總費用清單，將費用分攤至各部門，核對無誤后進行付款流程確認后由財務(wù)部進行支付。
7、其他要求。
7.1公司原則上不負責非公司性快遞件的收發(fā)、質(zhì)量等問題。
7.2公司所有寄件的快遞單統(tǒng)一由行政保管（保管期為二年），便于對賬和查詢。
8、補充說明。
本制度由人力行政中心解釋,本制度自發(fā)布之日起生效。
快遞公司管理制度篇十一
第一章總則。
第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。
第二條依據(jù):《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關(guān)規(guī)章制度。
第三條適用:本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。
第四條原則:迅速、高效、節(jié)約。
第二章出差核準流程及相關(guān)規(guī)定。
第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經(jīng)理、廠長、副總等職務(wù)人員;職員級別員工包括主管、質(zhì)檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產(chǎn)車間所有一線技工、生產(chǎn)工、雜工等。
第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務(wù)、出差時間,經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準后方可執(zhí)行。
第九條因公出差的員工需預(yù)支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預(yù)支,原則上預(yù)支金額不超過核準金額的80%。
第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。如果違反此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。
第十二條出差員工在返回后24小時內(nèi)憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條出差結(jié)束后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關(guān)報告。
第三章出差費用標準及相關(guān)規(guī)定。
第十四條公司員工在市內(nèi)出差,一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準。公共交通費用憑據(jù)實報實銷。
第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經(jīng)濟艙為主),事前須經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準。交通費用憑據(jù)實報實銷。
第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復(fù)報支。
第十七條出差公關(guān)或交際費用額度由總經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用的由出差員工自理。
第十八條差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執(zhí)行,其他費用標準不變。
第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。
第四章附則。
第二十一條本制度由行政人事部配合財務(wù)部監(jiān)督落實執(zhí)行,財務(wù)部需對出差費用進行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。
第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權(quán)。
第二十三條本制度經(jīng)廠長、副總審核,呈總經(jīng)理核準后生效,修訂時亦同。
核準:審核:審核:擬訂:z。
快遞公司管理制度篇十二
第一條 為進一步完善財務(wù)管理制度，加強費用管理，規(guī)范費用開支，控制成本支出，提高經(jīng)營效益，根據(jù)國家財政、稅法的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條 費用管理實行“統(tǒng)一管理、集中審批、定期考核、分級負責”的管理體制。
（一） 統(tǒng)一管理。
費用劃分為固定費用和變動費用，固定費用包括工資及三項費用，變動費用為扣除固定費用以外的營業(yè)費用。固定費用與績效掛鉤，由集團統(tǒng)一考核，財務(wù)部統(tǒng)一列支。變動費用實行預(yù)算控制，由集團財務(wù)部根據(jù)年度預(yù)算按季撥款。
1、報銷程序。各項費用的開支必須先審批，后報銷。否則，一律不予報銷。簽字報銷程序：經(jīng)辦人、部門負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理、總裁。沒有特殊情況不得越級簽字。
2、借款：借款人必須持費用審批手續(xù)，否則一律不準借款。上一筆借款未還清之前，不準第二次借款。財務(wù)人員必須嚴格把關(guān)，否則發(fā)生的借款，由財務(wù)部經(jīng)辦人負責。借款超過60天不歸還者，財務(wù)人員從滿60天的次月起，從借款人工資中扣除，至到扣完為止。
3、報銷時間：每周三為公司固定報銷時間，沒有特殊情況，其他時間不予報銷。
（二）集中審批。
集團財務(wù)部年初根據(jù)集團財務(wù)制度，結(jié)合各公司業(yè)務(wù)實際情況，編制本年度預(yù)算。經(jīng)集團財務(wù)總監(jiān)、總裁審批后實施。
變動費用由集團財務(wù)部按年初預(yù)算按季撥款，各分公司按月報帳。沒有特殊情況不得越季撥款。未經(jīng)審批不得超預(yù)算開支。
（三）定期考核。
根據(jù)集團考核辦法，由集團總裁辦按月提供考核結(jié)果和工資報表，財務(wù)部核對后發(fā)放工資。對各公司管理費用由財務(wù)部按月考核。
（四）分級負責
1、在預(yù)算額度內(nèi)，費用開支單筆20xx（含）元以上的，由經(jīng)辦部門開支前提出申請簽報，經(jīng)分公司經(jīng)理初審簽字，財務(wù)部復(fù)審簽字后，報總裁批準后開支；報銷時與開支前同樣手續(xù)。費用開支單筆20xx元以下的，由經(jīng)辦部門開支前根據(jù)工作需要提出申請簽報，經(jīng)財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理簽字后開支，報銷時與開支前同樣手續(xù)。
2、部門分工負責。費用支出實行歸口管理，部門分工負責。
（1）、財務(wù)部門是費用的綜合管理部門，負責擬訂、修改費用管理制度，制定各公司年初預(yù)算，負責辦理日常費用開支的審核、報銷等核算工作；負責制定費用實施細則，并確保費用支出控制在計劃范圍之內(nèi)。為確保各公司年初預(yù)算科學(xué)、合理，根據(jù)需要設(shè)置有關(guān)草帳。每月對各公司年初預(yù)算執(zhí)行情況向總裁進行書面匯報。每月進行費用分析，與前一會計年度同期及本年度上月進行比較，找出問題并提出合理化建議。
（2）、集團總裁辦是工資及職工福利費用（不含工會經(jīng)費）、職工教育費、勞動保險費、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費、待業(yè)失業(yè)保險費、職工取暖費、降溫費等的歸口管理部門。
（3）、集團總裁辦、各分公司綜合部是會議費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費、印刷費、書報資料費、郵政費、電信費、審計費、安全防衛(wèi)費、水電費、房租費、業(yè)務(wù)用車費、其他修理費、辦公用租賃費、水電費、取暖費、辦公用車、車輛租賃費、取暖降溫費、公雜費、勞動保護費、職工宿舍、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、咨詢費、裝修費、訴訟費、公證費、律師費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等的歸口管理部門。
第三條 費用項目的核算
（一）業(yè)務(wù)宣傳費、廣告費。指在業(yè)務(wù)宣傳活動中發(fā)生的宣傳費、宣傳品購置費以及通過媒體的各種廣告性支出等費用。
開支時由部門經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)集團總裁辦（各公司綜合部）負責人、分公司經(jīng)理初審（集團沒有），財務(wù)部門復(fù)審后，報總裁簽批同意后開支。報銷時填制報銷單持簽批同意的簽報及有關(guān)合同，經(jīng)財務(wù)負責人審查簽字，由總裁簽字報銷。宣傳品購置與辦公用品購置手續(xù)相同。
（二）業(yè)務(wù)招待費。指為保證業(yè)務(wù)經(jīng)營的正常需要而開支的業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待費應(yīng)控制在可以稅前列支的額度范圍內(nèi)。
招待費有關(guān)標準：由部門經(jīng)理負責的宴請原則人均標準不高于50元，由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理（包括同級別的其他管理人員）參加的宴請，原則上人均不準高于70元。招待費開支時由部門經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)總裁辦（公司綜合部）經(jīng)理初審，開出“用餐單”后，根據(jù)工作需要經(jīng)各公司或項目部總經(jīng)理（總裁）批準，批注用餐額度后簽字，各公司或項目部總經(jīng)理根據(jù)用餐報銷時填制報銷單，持“用餐單”，經(jīng)財務(wù)負責人審查簽字，由總經(jīng)理簽字報銷。開支超過審批額度，由申請人自理。
集中結(jié)帳的餐費由財務(wù)部根據(jù)合同按季（或月、年）結(jié)帳，至少兩人對“用餐單”和飯店用餐明細核對，完全一致后結(jié)帳。對沒有“用餐單”的用餐，公司不結(jié)帳，由簽字人自行結(jié)帳。
（三）工資。指按照公司員工工資資制度規(guī)定發(fā)放給在我公司任職或與其有雇傭關(guān)系人員的工資、獎金、補貼和津貼等各項工資性支出。
每月10號前集團總裁辦提供發(fā)放明細表并附指紋考勤機考勤記錄情況，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報總裁審批后發(fā)放。人員或工資有變化時，經(jīng)財務(wù)負責人審查簽字，總裁簽字同意后財務(wù)部門發(fā)放。
（四）職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費。按國家稅法規(guī)定的計提比例提取。計提比例如下：職工福利費按工資總額的14%計提，工會經(jīng)費按工資總額的2%計提，職工教育經(jīng)費按工資總額的1.5%計提，每月計算提取數(shù)字由財務(wù)負責人審查簽字后計提入帳。
（五）公雜費。指清潔衛(wèi)生費、營業(yè)執(zhí)照年檢費、印章刻制費、托運費、驗證費、稅務(wù)登記費、臨時用工勞務(wù)費（臨時請人搬運物件、清潔地毯等）、營業(yè)辦公所需文具、紙張等辦公用品費及其它零星開支等雜費。
1、辦公用品購買時須由部門填寫“請購單”（具體格式見附件）交總裁辦（綜合部），由總裁辦（綜合部）根據(jù)庫存狀況，每月月初匯總以上單據(jù)將明細單交由總裁或綜合部分管經(jīng)理審核并簽字同意后由總裁辦（綜合部）專人（不少于2人）購買。大宗辦公用品購買除詢價外，采用招標的辦法購買?？偛棉k、各部門每月5日前向填寫請購單一次。購回的辦公用品總裁辦（綜合部）及時記臺賬，及時報銷，報銷時須附上事先由總裁（總經(jīng)理）簽字的請購單，不得事后補單，并于每月向財務(wù)送交一份辦公用品庫存狀況表（購入明細，領(lǐng)用情況，剩余等情況）。
2、財務(wù)部門每季對辦公用品庫存情況進行盤查，杜絕一切浪費。辦公用品支出應(yīng)控制在年初制定的預(yù)算總額內(nèi)。
3、除購置辦公用品外的其它公雜費開支，報銷時填制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)負責人、總經(jīng)理或總裁簽字報銷。
（六）書報資料費。指訂閱公用書籍、報刊、資料的費用。
訂閱書報資料由總裁辦統(tǒng)一負責，根據(jù)公司各部門工作需要先審批即總裁辦負責人、財務(wù)負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字同意后定購；報銷時填制報銷單，總裁辦負責人、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
（七）網(wǎng)絡(luò)通訊費：是指通訊線路租用費及網(wǎng)絡(luò)維護費用。
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一租用，每個項目部只準租用一條線路，實行內(nèi)部連網(wǎng)。報銷時填制報銷單，經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
（八）郵政費：是指電報費、郵費、郵政快遞費等郵政費用。
報銷時填制報銷單經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
（九）電信費：是指電話安裝費、電話費等。
1、個人移動電話費用報銷標準如下（最高限額/月）：
總經(jīng)理、工程總指揮、副總經(jīng)理、工程總監(jiān)、總經(jīng)理助理： 400元
部門經(jīng)理、主持工作的副經(jīng)理： 200元
部門副經(jīng)理： 100元
司機： 50元
其他員工不予報銷個人話費。
報銷時填制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)負責人、總經(jīng)理（總裁辦主任）簽字報銷。
2、各部門的辦公固定電話費用報銷標準（最高限額/月）：
工程部： 400元
營銷部： 400元
財務(wù)部： 350元
行政部： 300元
物業(yè)公司： 300元
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一辦理，統(tǒng)一交費?？偛棉k（綜合部）填制報銷單，經(jīng)各部門負責人、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
個人話費、辦公話費按月報銷。部門固定電話按月計算，超出部分由部門所有人員分擔。
（十）印刷費。指在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中所需要的業(yè)務(wù)合同、憑證、賬簿、報表、資料的印刷費及包裝運送費。
印刷時由部門經(jīng)理提出申請、分管經(jīng)理、財務(wù)部門復(fù)審后，根據(jù)額度報經(jīng)總經(jīng)理或項目部總經(jīng)理或總裁簽批后印刷，報銷時填制報銷單、持簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字、總經(jīng)理簽字報銷。
（十一）辦公用房屋租賃費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費。指以經(jīng)營性租賃方式租入的辦公和營業(yè)用房租金、營業(yè)辦公場所公用的水電費、物業(yè)費及辦公取暖費等費用支出。
報銷時填制報銷單、持租賃合同及總裁辦（綜合部）經(jīng)辦人員的審查記錄，經(jīng)總裁辦（綜合部）、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
（十二）車輛租賃費：是指以租賃方式租入的車輛發(fā)生的租賃費。
租賃時由總裁辦（綜合部）提出申請簽報，經(jīng)總裁辦（綜合部）、財務(wù)部、總經(jīng)理初審后，報總裁簽批，報銷時填制報銷單并持簽報及租賃合同，經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
費（項目所在地不報銷）、以及職工探親車船費，市內(nèi)交通費（公交車票）等。
1、公務(wù)出差實行審批制，出差人填制出差審批表，由部門經(jīng)理、分管經(jīng)理及總經(jīng)理（集團是總裁辦負責人、總裁）批準后才能出差。
2、公司員工出差的交通費和住宿費開支標準：
等級 項目 火車 級別 輪船 飛機 其它交通工具 住宿費限額標準（元）
總、副經(jīng)理、總經(jīng)理助理 硬臥車 三等艙 普通艙 按實報銷 350（四星級）
部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 200（三星級）
其他員工 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市內(nèi)出租汽車費。
門經(jīng)理、一般員工乘車時間超過6小時的可乘坐硬臥。集團所有人員如工作需要必須乘坐飛機，由總裁辦（綜合部）寫出申請，經(jīng)總裁簽批同意后由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一購票。
3、交通費與誤餐補助，按出差實際天數(shù)計算、發(fā)放：因公出差在外期間，每人每天報銷市內(nèi)交通費最高限額為20元，誤餐費20元/天。
市內(nèi)交通費由部門經(jīng)理審核，報銷人應(yīng)寫明行車路線、實報金額、乘車原因、人數(shù)，如不寫明財務(wù)人員必須拒絕審票。要本著節(jié)約的原則盡量使用公交汽車。自帶交通工具或其他單位提供交通工具（即自備車）的，不得報銷市內(nèi)交通費。
4、出差人員的餐費一律不予報銷，出差人需招待用餐、贈送禮品時，需按公務(wù)招待費、宣傳品購置的規(guī)定事先報批。
5、員工按規(guī)定享受探親假回家探親，可報銷往返路費，無論選擇何種交通工具報銷的最高限額為公司到家庭所在地同距離火車硬臥的票價。探親當年有效，過期不補。報銷探親路費需附經(jīng)總裁辦負責人簽批的《xx 集團員工請假審批表》。
6、家住濟南市，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要異地工作的已婚員工，每月休班報銷的差旅費，只報銷項目所在地至濟南的往返車票，xx項目部報公共汽車票，青島項目部副總經(jīng)理以上報軟席火車票，其他員工報硬席火車票。已婚員工每月報銷2次,未婚職工每季報銷1次。其他員工不予報銷休班車票。
報銷時填制差旅費報銷憑證，將出差審批單附后，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字后報銷。
（十四）會議費。指經(jīng)批準召開的各項會議按規(guī)定標準列支的會場租金、參加人員的住宿費、伙食補助費等。
會議費的列支必須附會議費的證明材料，包括會議費預(yù)算、會議通知和支付憑證。
分公司召集會議由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務(wù)部門復(fù)審后，根據(jù)額度報總經(jīng)理或總裁簽批，按簽批標準開支，報銷時填制費用報銷單持批復(fù)的簽報，經(jīng)公司綜合部負責人、財務(wù)部負責人、總經(jīng)理簽字報銷。
集團召開會議由總裁辦提出申請，財務(wù)部門復(fù)審后，總裁簽批后舉行，報銷時同樣手續(xù)。
（十五）業(yè)務(wù)用車費：是指業(yè)務(wù)用車的燃油費、養(yǎng)路費、牌照費、停車費、洗車費、修理費及購置相關(guān)的配件、備件等有關(guān)費用。
2、自備車的報銷。副總經(jīng)理以上人員擁有自備車（排量在1、8以上）的，每月發(fā)放車補1500元整?？捎靡韵聠螕?jù)報銷：如養(yǎng)路費、牌照費、停車費、修理費等。如果單據(jù)體現(xiàn)姓名，必須為本人。
3、若因集團接待任務(wù)或其他特殊情況，經(jīng)總裁批準征用車輛時，由集團根據(jù)派車單及里程，承擔所有費用。
（十六）其他修理費。指除車輛以外的微機、空調(diào)等修理費。
維修前由總裁辦（綜合部）寫出修理申請，由總裁辦（綜合部）負責人，財務(wù)部負責人審查簽字，根據(jù)額度經(jīng)總經(jīng)理或總裁批準后修理。報銷時填制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理初審、總裁辦（綜合部）、財務(wù)負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。
（十七）職工宿舍費用：指家庭不在公司所在地的員工宿舍租賃費、水電費、暖氣費、床、被褥及配套設(shè)施等費用。
集團所有住項目部人員由各公司統(tǒng)一租賃房屋，統(tǒng)一按排住宿,公司副總經(jīng)理以上人員一室一人，其他人員一室多人。租賃費各公司根據(jù)各地情況報總經(jīng)理批準后實施。其他費用標準如下:
(1)、水電費：每月每人限額20元。
(2)、暖氣費：據(jù)實報銷。
(3)、床：每人限額120元。
(4)、床品：每人限額160元。
(5)、熱水器：限額500元
床、床品、熱水器均為一次性購買，損壞后不再補購。其他設(shè)施不予購置與報銷。費用超出部分由個人自行承擔。
總裁辦（綜合部）報銷時填制報銷單，經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務(wù)部負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。
（十八）職工駐外誤餐標準：每人每天7元，每日由總裁辦（綜合部）指定人員統(tǒng)計每餐吃飯人數(shù)，各部門固定人員固定時間（具體時間由行政部下通知）向總裁辦（綜合部）指定人員報每餐吃飯人數(shù)。每日每餐總裁辦（綜合部）負責統(tǒng)計人員與餐廳負責人核對，按月由財務(wù)部根據(jù)每日清單與餐廳結(jié)算。不得超標準。
家在項目地的員工一律不享受此誤餐標準。
（十九）訴訟費。是指處理有關(guān)法律事務(wù)而發(fā)生的依法由我公司承擔的法院訴訟費、執(zhí)行費和仲裁費等。
根據(jù)法規(guī)人員提供的法院判決書，填制費用報銷單，經(jīng)財務(wù)負責人簽字后轉(zhuǎn)帳，法院判決書復(fù)印件作附件。
（二十）律師費。指聘請律師處理有關(guān)法律事務(wù)而發(fā)生的代理費用。
聘請時，經(jīng)辦部門提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務(wù)部門初審后，根據(jù)額度報總經(jīng)理或總裁簽批，報銷時填制費用報銷單，持批復(fù)的簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報銷。
（二十一）咨詢費。指聘請經(jīng)濟技術(shù)顧問、法律顧問等所支付的費用。
聘請時經(jīng)各部門提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務(wù)部初審后，根據(jù)額度報經(jīng)總經(jīng)理或總裁簽批，報銷時填制報銷單持批復(fù)的簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報銷。
（二十二）審計評估費。指聘請注冊會計師進行查賬驗資以及進行資產(chǎn)評估等發(fā)生的各項費用。
聘請時經(jīng)部門提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理初審，財務(wù)部門復(fù)審后，報經(jīng)總經(jīng)理簽批，報銷時填制報銷單，持批復(fù)的簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報銷。
（二十三）勞動保護費。指按照有關(guān)勞動保護規(guī)定購買的職工勞動保護用品及職工保健費等支出。
總裁辦提出申請簽報，財務(wù)部門復(fù)審后，報經(jīng)總裁簽批，按批復(fù)開支后，報銷時填制報銷單，持批復(fù)的簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報銷。
（二十四）安全防衛(wèi)費。指未達到固定資產(chǎn)購建標準的電子監(jiān)控、報警及通訊消防等的器材購置費、維修費等支出。
1、購置器材時須經(jīng)辦牧業(yè)公司提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理初審，財務(wù)部門復(fù)審后，報經(jīng)總經(jīng)理簽批，按簽批意見購買后報銷時填制報銷單，持批復(fù)的簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報銷。
2、其它開支報銷時填制報銷單，經(jīng)部門負責人、財務(wù)部負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。
（二十五）裝修費。指以經(jīng)營租賃方式租入的營業(yè)用房裝修費用支出。必須先預(yù)算再施工。
報銷時填制報銷單，經(jīng)部門負責人、財務(wù)負責人審查簽字，總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
（二十六）財產(chǎn)保險費。指為單位財產(chǎn)保險所支付的保險費。保險公司返還的無賠償返還款，應(yīng)沖減財產(chǎn)保險費支出。
報銷時填制報銷單，經(jīng)財務(wù)負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。
（二十七）勞動保險費。指支付給離退休職工的退休金補差、價格補貼、醫(yī)藥費（含離退休人員參加醫(yī)療保險的醫(yī)療保險基金）、異地安家補助費、職工退職金、六個月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤費，按規(guī)定支付給離退休職工的其他費用。
按集團總裁辦提供的發(fā)放表填制報銷單，經(jīng)財務(wù)負責人、總裁簽字發(fā)放。
（二十八）養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費。指實行社會養(yǎng)老保險統(tǒng)籌按規(guī)定由單位承擔的根據(jù)員工工資總額一定比例繳納的養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費支出。
按總裁辦提供的數(shù)據(jù)填制報銷單，經(jīng)財務(wù)負責人、總裁簽字提取。
（二十九）待業(yè)失業(yè)保險費。指按國家規(guī)定由單位承擔的根據(jù)員工工資總額一定比例繳納的待業(yè)、失業(yè)保險費支出。
按總裁辦提供的數(shù)據(jù)填制報銷單，經(jīng)財務(wù)負責人、總裁簽字提取。
（三十）其他支出。指不屬于上述營業(yè)費用的其他費用開支。必須一事一申請，有關(guān)人員簽報后才能支出。
報銷時填制報銷單，經(jīng)主管部門經(jīng)理初審、財務(wù)負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。
第四條 費用報銷首先應(yīng)由經(jīng)手人按財務(wù)要求認真核算票據(jù)、及時、準確計算、填寫報銷金額、規(guī)范粘貼票據(jù)。
第五條 當月票據(jù)當月申報，超過60天的票據(jù)不予報銷。所有報銷發(fā)票必須符合國家及本公司的有關(guān)財務(wù)制度，保證真實、有效、合法、合規(guī)，發(fā)票應(yīng)及時入帳，一般不準跨年度使用，特殊情況當年3月份以前可以報銷上年度7-12月的發(fā)票，4月份開始不準報銷上年度的任何費用。單筆發(fā)票超過500元必須附購物明細。
第六條 財務(wù)部門應(yīng)每月對費用支出情況進行分析，報總裁審閱。對費用項目變動較大或有異常變動的要進行詳細說明；分析費用結(jié)構(gòu)的變化情況；反映費用的盈利能力，營銷能力和成本水平等；通過多角度分析發(fā)現(xiàn)費用管理和計劃執(zhí)行中存在的問題，提出建議和改進措施。
第七條 費用支出的監(jiān)督檢查。財務(wù)部門要做好費用支出的日常監(jiān)督和檢查工作。
第八條 財會人員要嚴格遵守財經(jīng)紀律，嚴格管理，做好計劃、分析、預(yù)測及檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)費用支出中存在的問題，提出改進和控制措施，不留隱患。凡有違反財務(wù)制度規(guī)定的事項，一經(jīng)查出，將給予相關(guān)責任人嚴肅處理；對重大財務(wù)違規(guī)事項（根據(jù)主觀過錯的大小、情節(jié)嚴重程度、違規(guī)金額的大小、損失的程度等進行判定）將根據(jù)相關(guān)規(guī)定給予行政處分。
第九條 本辦法由集團財務(wù)部門負責解釋、修訂。
第十條 本辦法自xxxx年1月1日起實施 。
第十一條 本制度一式兩份，由集團財務(wù)部、集團總裁辦和xx項目部綜合部各執(zhí)一份，必須專人保管，各部門可查閱，但不得外借、復(fù)印，如發(fā)現(xiàn)給予有關(guān)人員辭退處理。
快遞公司管理制度篇十三
為了加強公司安全保衛(wèi)工作，明確門衛(wèi)值班人員的責任，切實保障院內(nèi)的正常生產(chǎn)經(jīng)營和工作秩序，營造和諧優(yōu)美的.工作環(huán)境，特制定本制度。
一、門衛(wèi)值班人員要嚴格遵守執(zhí)行《公司門衛(wèi)安保制度》，恪盡職守、文明執(zhí)勤。
二、門衛(wèi)值班人員要做到二十四小時值勤。發(fā)生治安事件和災(zāi)害事故，應(yīng)采取積極有效的應(yīng)變措施，及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告，并作好記錄。
三、凡進入本院內(nèi)人員均須驗明身份，對外來人員憑介紹信或有效證件本人登記后才允許入內(nèi)。若有特殊情況，應(yīng)聯(lián)系被訪人同意后，方可進入。嚴禁無關(guān)人員進入院內(nèi)。
四、門衛(wèi)人員應(yīng)保持院內(nèi)清潔、衛(wèi)生、安靜;嚴禁在門衛(wèi)值班室內(nèi)飲酒、打牌、逗留無關(guān)人員、閑聊、打鬧;值勤人員要講文明禮貌，不得態(tài)度粗暴刁難來客來訪。
五、嚴格執(zhí)行物資管理規(guī)定，任何物資出入院內(nèi)均需辦理有關(guān)登記手續(xù)。凡協(xié)作單位、施工單位的非本院內(nèi)物資進入院內(nèi)時，需在門衛(wèi)值班室登記，末經(jīng)登記的物資不得放行;凡購買、加工、借用的材料、半成品、工具等物資運出須持有效證明，經(jīng)核對無誤后方可放行。
六、門衛(wèi)負責調(diào)動、管理和維持公司的上下班車輛停放秩序。外來車輛進入院內(nèi)，應(yīng)先檢查詢問并作好登記，不得亂停亂放。
七、門衛(wèi)保安人員負責做好郵件的登記、簽收、分發(fā)工作;院壩衛(wèi)生打掃和花草修枝澆水，督促垃圾按時清運;員工下班后，關(guān)好大門并經(jīng)常巡查，不得離崗。
八、以上制度，必須嚴格執(zhí)行。若有違規(guī)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次公司進行批評教育;二次處罰金100元;三次處罰金500元;若屢教不改，作離崗處理。
九、本制度的解釋權(quán)屬集團綜合辦。
十、本制度自公布之日起執(zhí)行。
快遞公司管理制度篇十四
1、全面負責辦公室工作、負責制定公司及部門的工作計劃和總結(jié)。
2、負責對本部門和公司的文案進行把關(guān)。
3、負責公司會議與活動的組織和安排并負責重要會議的秘書工作。
4、負責對公司領(lǐng)導(dǎo)批辦工作的督辦與落實。
5、負責公司印章的管理和使用工作以及投訴的處理工作。
6、負責辦理公司的資質(zhì)、工商年檢、工商變更等手續(xù)。
7、負責公司is9001質(zhì)量管理體系貫標工作。
8、督促和考評本部門人員工作進度和品質(zhì)，對本部門的工作目標負責。
10、負責公司內(nèi)部的安全工作。
11、負責公司物品采購的審批工作。
13、負責與上級業(yè)務(wù)主管部門和對外媒體的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。
14、負責管理與公司形象有關(guān)的策劃、宣傳、推廣、公共關(guān)系及其它有關(guān)社會活動。
15、負責公司企業(yè)文化建設(shè)和社區(qū)文化建設(shè)，并做好收集、整理、闡釋、傳播。
16、執(zhí)行國家和公司人事勞動政策、建立和健全各項人事勞動管理制度。
17、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理進行勞動管理工作和人力資源管理。
18、負責制訂公司人事方面的規(guī)章制度，并組織實施。
19、負責編制員工工號、制作和發(fā)放員工工作牌、服務(wù)證。
20、負責統(tǒng)計、審核、匯總各部門的員工考勤，編制員工工資發(fā)放表。
21、負責編制員工培訓(xùn)計劃，管理處單位委托培訓(xùn)、實習(xí)業(yè)務(wù)的有關(guān)事宜并組織實施。
22、負責員工的業(yè)績考核工作，并將有關(guān)獎懲記錄整理歸檔。
23、負責員工勞動合同或聘用合同的簽訂和管理。
24、根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，負責質(zhì)量體系有效運行和貫徹，制定和修改公司質(zhì)量體系文件。
25、負責建立質(zhì)量體系運行機制，歸口管理內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
26、負責組織業(yè)主委員會委托管理的物業(yè)管理服務(wù)合同的評審。
27、負責質(zhì)量體系《文件和資料控制程序》、《質(zhì)量記錄的控制》的歸口管理。
28、負責公司各部門和小區(qū)管理處物品和外協(xié)服務(wù)采購控制的歸口管理。
29、負責確定各小區(qū)服務(wù)設(shè)施的標識并組織制作的歸口管理。
30、負責檢測器具的管理，制定檢測器具周期檢定計劃，保存檢定記錄。
31、負責對存在現(xiàn)有不合格或潛在不合格的部門實施糾正或預(yù)防措施的跟蹤驗證。
32、負責確定物業(yè)管理中所需統(tǒng)計技術(shù)，對各部門和小區(qū)管理處的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)加以督導(dǎo)。
33、負責小區(qū)創(chuàng)建物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)和文明社區(qū)、安全文明小區(qū)、規(guī)范服務(wù)達標活動，制定相關(guān)的實施計劃和考核標準及辦法。
34、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
快遞公司管理制度篇十五
第一條保衛(wèi)人員值班巡邏，必須按規(guī)定著裝并佩帶各種警用器械。
第二條值班人員的主要任務(wù)是負責園區(qū)治安保衛(wèi)工作、安全防火工作，及時處理各類治安事故和治安案件，不能處理的及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
第三條加強夜間巡邏，確保園區(qū)內(nèi)部各項安全，嚴防治安事故發(fā)生。
第四條提高警惕，明確任務(wù)，善于發(fā)現(xiàn)可疑跡象和隱患并及時處置。
第五條嚴格執(zhí)行園區(qū)各項規(guī)章制度，堅守崗位，認真負責，注意自身安全，做好交接班工作，并填好值班巡邏記錄。
快遞公司管理制度篇十六
1、主管人員交卸。
2、經(jīng)管人員交卸。
二、稱主管人員者為主管各級單位的.人員。稱經(jīng)管人員者為直接經(jīng)管財物或事務(wù)的人員。
三、主管人員應(yīng)就下列事項分別造冊辦理移交。
1、單位人員名冊。
2、未辦及未了事項。
3、主管財務(wù)及事務(wù)。
四、經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項分別造冊辦理移交。
1、所經(jīng)管的財物事務(wù)。
2、未辦及未了事項。
五、一級單位主管人員交卸時應(yīng)由公司負責人派員監(jiān)交，二級單位以下人員交卸時可由該單位主管人員監(jiān)交。
六、本公司員工的交接，如發(fā)生爭執(zhí)應(yīng)由監(jiān)交人述明經(jīng)過，會同移交人及接收人擬具處理意見呈報上級主管核定。
七、主管人員移交應(yīng)于交卸之日將第三條規(guī)定的事項移交完畢。
八、經(jīng)管人員移交應(yīng)于交卸之日將第四條規(guī)定的事項移交完畢。
九、主管人員移交時應(yīng)由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內(nèi)接收完畢檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。
十、經(jīng)管人員移交時，應(yīng)由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內(nèi)接收完畢，檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。
十一、各級人員移交應(yīng)親自辦理，其因特別原因，經(jīng)核準后，指定負責人代為辦理交卸時，所有一切責任仍由原移交人負責。
十二、各級人員過期不移交或移交不清者，責令于10日內(nèi)交卸清楚，其缺少公物或至公司受損失者應(yīng)負賠償責任。
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