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內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)范圍篇一
2、 錄入會(huì)計(jì)憑證，處理報(bào)表，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;
3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議;
4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;
5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作，呈遞上級(jí)審核，并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;
6、 出具簡單的審計(jì)報(bào)告;
7、 及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問;
7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反饋，按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)范圍篇二
1.完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。
2.編制會(huì)計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。
3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。
5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順，有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。
6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。
7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。
8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識(shí)。
9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù)，進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)范圍篇三
1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;
2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬;
3、核對審計(jì)報(bào)告，與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通，為企業(yè)解決審計(jì)方面的問題;
4、核對所得稅申報(bào)表，指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表
5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;
6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告;
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財(cái)務(wù)問題：比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)范圍篇四
承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。
檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。
內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。
追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。
協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。
主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)范圍篇五
1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計(jì);
3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)oa、erp系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);
5.維護(hù)內(nèi)控手冊;
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì)，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);
8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)范圍篇六
1、 按照審計(jì)程序和審計(jì)方法，排查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)，并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;
2、 協(xié)助開展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作，對內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評(píng)價(jià)等工作;
3、 做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作，包括現(xiàn)場和后續(xù)審計(jì)工作溝通、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集;
4、 協(xié)助具體審計(jì)項(xiàng)目的組織和實(shí)施;
5、 編制審計(jì)工作底稿，起草審計(jì)報(bào)告，確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)結(jié)論;
6、 整理、歸檔各項(xiàng)審計(jì)資料，管理審計(jì)檔案;
7、 參與編制內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;
8、 按時(shí)按質(zhì)地完成審計(jì)部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)范圍篇七
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃
制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施，起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書
負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì)，與被審計(jì)單位溝通問題，并提出整改建議，出具審計(jì)報(bào)告
對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評(píng)價(jià)，完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告，開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見
對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作，監(jiān)督對各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，整理問題線索，開展調(diào)研，完成各階段工作報(bào)告
對審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查，運(yùn)用問題銷賬機(jī)制
配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作
完成上級(jí)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)范圍篇八
1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;
2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;
3) 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;
5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);
6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;
7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)范圍篇九
1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。
2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔，收集審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。
3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計(jì)建議。
4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。
5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。
6、完成審計(jì)部長交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)范圍篇十
1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案，并按計(jì)劃實(shí)施
2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)
3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案
4、建立并管理監(jiān)查檔案
5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)
6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)
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