8.報告的撰寫可以借鑒一些規(guī)范的模板和示例，以確保結構合理和內容完整。寫報告時要注重語法和拼寫的準確性，避免出現(xiàn)錯誤影響整體形象。這份報告充分考慮了各種因素和影響，對問題的分析全面周密。
財務稽核報告篇一
尊敬的各位領導：
自從xx年9月份我來到餐館，從事稽核工作，在公司各位領導的帶領下，在其它同事的幫忙下，認真學習專業(yè)知識熟練掌握業(yè)務技能，進取履行崗位職責，全面完成了各項任務。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質、業(yè)務技能等方面也有了很大提高。現(xiàn)將參加稽核工作以來的具體情景作如下述職。
一、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要并且必須具有較高的綜合素質和本事，而思想素質應當放在第一位。一個業(yè)務本事較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。所以在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自我明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度進取投入到工作當中。四個多月來，在領導和同事的關心和幫忙下，腳踏實地，兢兢業(yè)業(yè)，在平凡的崗位上忠實的做好每一件簡單而平凡的工作。
二、履職盡責，進取完成崗位工作任務。
1、忠于職守，盡職盡責。
到了強有力威懾作用，進一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)，實事求是。認真學習天子星點菜系統(tǒng)的日常維護及操作。
2、客觀公正，實事求是。
從規(guī)范程序做起。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐心地進行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場解決，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機地結合起來。認真履行崗位職責，按質按量完成了上級安排的各項工作。在工作中求得大家的支持和理解。針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合公司領導的工作。對天子星點菜系統(tǒng)在營業(yè)中存在的問題，做到力所能及，對不能解決的問題及時和天子星的售后服務聯(lián)系，和他們共同解決，以保證公司正常營業(yè)。
三、加強學習，努力提高自身綜合素質。
從事稽核工作對于我來講是一個新的崗位，身在其中，我感到工作經(jīng)驗不足，專業(yè)知識還有所欠缺。這種情景下，我要求自我：
一是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核的同時，敢于正視問題，反省自我的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向領導、同事請教，彌補不足，提高工作質量。
二是對點菜系統(tǒng)不熟悉的地方，進取向天子星的工程師學習。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自我。
為回顧過去，展望未來，發(fā)揚成績，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部門領導的帶領下，在同事們的幫忙和支持下，做到“學中干、干中學”，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質的提升步伐，以適應新的工作環(huán)境，保時、保質、保量完成上級交付的各項工作任務。計劃采取的措施是：
1、持之以恒，加強學習。“逆水行舟、不進則退”，不學習就要落后，所以要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實和完善自已。
2、嚴格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認真執(zhí)行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅持原則，敢于碰硬，堅決維護制度的嚴肅性；對所查出的問題進行追根溯源，認真總結經(jīng)驗教訓，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。
3、對天子星點菜系統(tǒng)還有好多無知，在以后的工作中要多用，多記，多向其公司的工程師請教，使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。
二00九年是餐館不平凡的一年，為餐館的順利開業(yè)，順利的走上正軌，全體公司員工都付出了自我的滿腔熱血，使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時期。個人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠夢想，業(yè)務知識還比較單一，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合本事還有待提高，但經(jīng)過領導、同事的幫忙和自我的進取努力，較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得必須的提高。我將一如既往，百尺竿頭更進一步。因為成績只能代表昨日，未來還需奮斗，努力使自我做到無悔昨日，珍惜今日，奮斗明天。為我們的大家庭——餐館，再作新貢獻。
以上述職，難免疏漏，敬請領導同志們批評指正。
多謝大家！
述職人：...
財務稽核報告篇二
xx年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署，xx聯(lián)社堅持以開展專項治理、加強案件防控工作為中心，以加強企業(yè)合規(guī)文化建設為切入點，以提高內控制度執(zhí)行力為著力點，扎實開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴肅查處各類違規(guī)違紀行為，規(guī)范業(yè)務操作和經(jīng)營管理，有效控制和防范了經(jīng)營風險及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護航作用，促進了xx農(nóng)村信用社各項工作的穩(wěn)健發(fā)展。
一、制定工作目標，明確工作職責。
一是周密部署早安排。年初，制定了“xx農(nóng)村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”、“二〇〇八年度安防設施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標任務，落實了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務經(jīng)營管理同安排、同檢查、同考核。聯(lián)社與信用社、信用社與分社（儲蓄所）簽訂案件和事故防范目標職責書xx份，嚴格實行案件防范分級管理、逐級負責、獎懲并行的激勵機制，層層落實防控職責，從而自上而下構成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。
二、強化隊伍建設，提高綜合素質。
一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求，設立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊和守押大隊，同時，改善稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用、分組包片（社）、定期輪換的形式，重點加強對基層營業(yè)網(wǎng)點開展常規(guī)檢查和集中進行專項檢查。二是制定了《xx農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊管理暫行辦法》、《xx農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務、職責、范圍、權限和紀律，實行職責追究制度，從而增強了稽核、守押人員的職責感，使稽核、守押人員的責、權、利實現(xiàn)有機結合。三是加強稽核人員的學習培訓，提高稽核工作本事和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務知識培訓班x期，以會代訓x次，著重學習時事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務知識及消防、視頻監(jiān)控操作等。經(jīng)過培訓使我區(qū)稽核、守押隊伍素質得以提高。
三、排查風險隱患，防范事故案件。
員工，已排查出重點人員x人，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯(lián)社及信用社采取進取措施加強對重點人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項治理活動。按照省聯(lián)社紀委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自x月中旬起，組織農(nóng)村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進行了自查，x名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風險。
四、開展“制度執(zhí)行年”活動，全力推進制度建設。
一是按照實施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺的管理制度為藍本，制訂完善了涉及員工、信貸、財務、稽核、安保等方面的實施細則、補充規(guī)定，提交理事會等會議討論經(jīng)過后，印發(fā)全轄實施。二是按照“一項業(yè)務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定”的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計崗位和計算機操作，現(xiàn)金、支付結算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務，賬戶、重空憑證、財務費用、固定資產(chǎn)（低值易耗品）和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案，細化了每一筆業(yè)務的操作流程。三是強化培訓學習。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓學習班，參訓人數(shù)xx人。各社也進取采取以會代訓的方式，集中組織員工進行法制學習。同時，為檢驗學習效果，x月份，聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動知識競賽；x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學習考試，考試合格面達xx%。
五、開展專項檢查，規(guī)范經(jīng)營行為。
1、扎實開展會計決算工作專項檢查。根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社xx年度會計決算工作意見》，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法，對全區(qū)信用社（含分社、儲蓄所）x年度業(yè)務經(jīng)營真實性及財務支出合規(guī)合法性進行了專項檢查。檢查發(fā)現(xiàn)xx等x個信用社轄內xx個機構以息轉貸x筆，金額x元；x信用社多提應付利息xx元；即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關規(guī)定對職責人進行了經(jīng)濟處罰x元。
2、扎實開展離任、離職審計。按照農(nóng)村信用社管理有關規(guī)定，今年，先后對全區(qū)xx等x名信用社的負責人及區(qū)內調動或崗位輪換（含退休）的x名員工的離任和離職進行審計。經(jīng)過現(xiàn)場檢查、**測評、社會調查等方式對高管人員的經(jīng)營管理水平、履職情景、經(jīng)濟職責做了客觀、公正、實事求是的評價。審計中落實個人及共同違規(guī)職責貸款x筆，金額xx萬元x截至年末，已收回x筆，本息合計xx萬元。
3、扎實開展重空憑證專項檢查。x年x月x日至x日，聯(lián)社組織對x個獨立核算信用社（含營業(yè)部）及所轄x個分社（儲蓄所）重空憑證的保管、領用登記、使用銷號等進行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符；x分社仍有收貸、結息時未將信貸保管聯(lián)一齊使用現(xiàn)象；部分分社重空憑證未堅持雙人銷號；作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施，落實專人，限期整改。目前，農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進一步規(guī)范。
4、扎實開展“合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作”檢查活動。一是成立了領導小組，落實了相關職責，并制定了實施方案，明確了活動資料、時間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《xx農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作實施方案》，對自查工作的指導思想、工作目標和總體要求進行了明確，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作。并對照xx-xx年各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，疏理了x個方面x個類型的問題，以文件形式印發(fā)各社，連同xx省銀監(jiān)局《xx-xx年對xx農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》、《省聯(lián)社成立以來各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》一并轉發(fā)各社對照開展自查。各社也將轄內各營業(yè)機構自xx年6月25日以來理解銀監(jiān)部門、省聯(lián)社xx辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，分類整理，梳理成條，印發(fā)給每一位員工，逐一整改；同時，發(fā)動全體員工主動查找經(jīng)營管理中存在的各類違規(guī)、違紀問題，經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn)涉及會計基礎、信貸管理、財務管理、抵貸資產(chǎn)等x個方面、xx個問題。三是抓復查。xx年7-9月，稽核大隊對全區(qū)x個機構網(wǎng)點的自查情景進行了復查，并經(jīng)過對照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個方面、x類問題，發(fā)出整改通知書xx份，稽核部門落實稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。
5、扎實開展賬務會審。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內分社（儲蓄所）的會計賬務、重空使用、信貸資料進行交叉檢查和集中會審，獎優(yōu)罰劣，現(xiàn)場督促整改。今年1-11月，全轄信用社共組織會審x（社）次。
6、扎實開展治理商業(yè)賄賂檢查。按照聯(lián)社黨委和紀委統(tǒng)一安排和布置，一是制訂了《xx農(nóng)村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》，建立了定期報告和信息反饋制度。二是把握工作重點，排查問題隱患。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點，把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包、大宗物品采購、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當交易的重點，把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點，組織信用社全面開展自查，并在此基礎上抽調稽核人員進行檢查，全面審驗相關管理辦法及各環(huán)節(jié)的內部控制制度的執(zhí)行情景，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出了提議措施，經(jīng)過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。
六、強化序時稽核，構建合規(guī)文化。
今年以來，聯(lián)社稽核大隊x個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對xx個營業(yè)機構的賬務、財務、信貸、重空憑證及內部管理進行了現(xiàn)場稽核?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個別營業(yè)機構有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營行為。二是個別營業(yè)機構會出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營業(yè)機構重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管；四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知，個別情節(jié)較嚴重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀處分或其他處理。
七、嚴格職責追究，嚴懲違規(guī)行為。
針對案件專項治理和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是聯(lián)社分門別類進行梳理，逐一提出整改措施，落實專人，限期整改；二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴追究當事人、相關人員的職責，決不姑息遷就。本年度共計追回損失資金xx元；經(jīng)濟處罰xx人次，處罰金額xx元；通報批評x人；調離原崗位x人；免職x人；待崗x人；解除勞動合同x人；除名x人；警告x人次；留用察看x人。三是對整改不力，導致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負責人和相關人員予以嚴肅處理。截止目前，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)違制行為，促進了業(yè)務經(jīng)營的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實事求是”的原則，對各類信訪件開展了認真調查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件，主要反映“三農(nóng)”服務、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風、內部管理等問題。我們本著嚴謹、負責、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復處理，信訪辦結率達100%，維護了穩(wěn)定。
八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查xx社次，排查隱患xx社次；安全押送現(xiàn)金xx趟次，金額達xx萬元。三是本著安全、堅固、經(jīng)濟實用的原則，對存在安全隱患的xx信用社的x個營業(yè)機構更換了貼合安全標準的移動金庫；對xx信用社等x個機構的安全防護設施進行了更新；聯(lián)社及x個主社與市公安局110報警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次。四是進取開展“平安企業(yè)”創(chuàng)立活動。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡室，經(jīng)偵聯(lián)絡室按照機制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項業(yè)務的安全、穩(wěn)健運行。
財務稽核報告篇三
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。
4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務事項進行事前審核。
6、配合有關部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。
7、協(xié)助加強會計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領導交辦的其他工作。
13、制訂公司內部審計計劃，組織內部審計工作;。
14、領導交辦的其他工作。
財務稽核報告篇四
20____年由____信用社____崗調至聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在稽核大隊和聯(lián)社的領導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學習專業(yè)知識和業(yè)務技能，積極主動履行崗位職責，按時完成____稽核大隊及聯(lián)社分配的各項稽核任務。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質、業(yè)務技能等方面也有了很大提高?，F(xiàn)將____年度參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。
一、基本工作情況。
____年參加稽核工作以來，在____市辦事處及聯(lián)社的領導下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下____項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：
2、以分組包片的形式對____信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查；
二、工作中的具體做法。
1、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質首當其沖應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質較差的`人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當中。
2、加強學習，努力提高自身綜合素質。
雖然自己參加信用社工作已近____年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：
一是加強政治理論、法律、業(yè)務等方面的學習，利用業(yè)余時間認真學習金融業(yè)務知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認真學習市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業(yè)務工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務素質由單一型向全面復合型發(fā)展。
二是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質量。
三是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學習培訓及經(jīng)驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自己。
3、嚴格監(jiān)督，認真履行崗位職責。
在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的后續(xù)落實情況，進行逐項復查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規(guī)違紀問題的發(fā)生。
三、工作中存在的不足。
____年的工作當中，通過自己的努力和領導、同事的幫助，自己較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得了一些成績，但是我自己很清楚地認識到自己還存在一定的差距和不足。一是思路不夠清晰。在稽核檢查中的“度”把握不夠理想，工作質量不高。二是創(chuàng)新意識不強，工作成效不夠突出。三是業(yè)務知識還比較單一，綜合能力還有待提高，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合素質有待進一步提高。
四、下一步的工作打算和措施。
回顧過去近一年當中的各項工作，總結自己的成績和不足，在新的一年里，我的工作打算是：在市辦及聯(lián)社領導的指導下，在同事們的幫助和支持下，正確處理好工學矛盾，做到“學中干、干中學”，經(jīng)常反省自己的行為，檢點自己的作風，認真學習，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質的提升步伐，以適應不斷推陳出新的工作環(huán)境，按時保質保量完成上級交付的各項工作任務。準備采取的措施是：
1、持之以恒，加強學習。面對當今社會日新月異的工作環(huán)境，可謂是“逆水行舟、不進則退”，不學習就要落后，因此我要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，虛心向別人請教，不斷充實和完善自已。利用一切可利用的時間，學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到知法、懂法、守法，按照規(guī)定嚴格執(zhí)行制度。
2、嚴格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，嚴格要求自己，認真執(zhí)行各項制度，堅決杜絕違章、違制現(xiàn)象的發(fā)生，全面提升稽核監(jiān)督水平；二是堅持堅持原則，敢于碰硬，憑制度辦事，堅決維護制度的嚴肅性，督促各項規(guī)章制度落到實處；三是堅持對所查出的問題進行追根溯源，認真總結經(jīng)驗教訓，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。
3、扎實工作，認真履職。在自己的實際工作當中，堅持務實的工作作風，扎實開展好稽核監(jiān)督工作，從源頭上遏制違規(guī)、違紀、違法案件和事故的發(fā)生。
財務稽核報告篇五
第四、是要真誠：你可以偽裝你的面孔你的心，但絕不可以忽略真誠的力量。第一天到公司時，心里不可避免的有些疑惑：不知道老師怎么樣，應該去怎么做啊，要去干些什么呢等等吧!踏進公司大門，只見幾個陌生的臉孔。我微笑著和他們打招呼。從那天起，我養(yǎng)成了一個習慣，每天早上見到他們都要微笑的說聲：“早上好”，那是我心底真誠的問候。之后，同樣別的同事們也會給我回報，自然與大家一起熟悉起來。我總覺得，經(jīng)常有一些細微的東西容易被我們忽略，比如輕輕的一聲問候，但它卻表達了對同事對朋友的尊重關心，也讓他人感覺到被重視與被關心。僅僅幾天的時間，我就和老師們打成一片，很好的跟他們交流溝通學習，我想，應該是我的真誠，換得了導師的信任。他們把我當朋友也愿意指導我，愿意分配給我任務。
第五、是激情與耐心：激情與耐心，就像火與冰，看似兩種完全不同的東西，卻能碰撞出最美麗的火花。在實習這段時間，導師就跟我說，想做好電子這一行業(yè)，激情與耐心必不可少，在產(chǎn)品更新方面，這一行業(yè)就像做新聞工作，不斷的更新，這就需要你有激情，耐心的去不斷的學習，提高自己的專業(yè)水平。像這些工作我熬深深地感覺到每有激情與耐心是做不好的。
整個的實習過程是緊張而愉快的，我得工作態(tài)度和成效已得到了和同事們的認可。今后，我將繼續(xù)保持認真負責的工作態(tài)度，高尚的思想覺悟，進一步完善和充實自己，爭取在工作中取得新的突破。
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財務稽核報告篇六
一、基本工作情況：
自參加稽核工作以來，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：
1、對雙城市信用聯(lián)社、金城信用聯(lián)社等16家信用聯(lián)社xx年度會計決算真實性進行了檢查。
2、根據(jù)有關離任審計制度的規(guī)定，對雙城聯(lián)社部分崗位輪換的基層社主任進行了離任審計。
3、“案件風險排查和案件專項治理回頭看”對雙城市信用聯(lián)社進行了風險排查，對雙城市農(nóng)豐信用社等十家信用社進行了檢查。
4、對方正縣松南信用社等九家信用社進行了xx年年度至檢查日序時稽核檢查。
5、以分組包片的形式，對雙城信用聯(lián)社16家信用社進行了20xx年1~3季度序時稽核檢查。對賓縣聯(lián)社幾家信用社進行了20xx年2~4季度序時稽核檢查。
6、對雙城賓縣聯(lián)社2—3季度序時稽核存在的問題整改情況進行了檢查。
二、工作中的具體做法：
（一）、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當中。一年來，在領導和同志們的關心和幫助下，腳踏實地，兢兢業(yè)業(yè)，在平凡的崗位上忠實的做好每一件簡單而平凡的工作，為日后工作的有效開展奠定了牢固而堅實的基礎。
（二）、履職盡責，積極完成崗位工作任務。
1、忠于職守，盡職盡責。
一年來，本著對事業(yè)高度負責的態(tài)度，依據(jù)相關規(guī)章制度，認真履行稽核審計人員職責，做到對事不對人，一把尺子，一個標準，緊扣聯(lián)社“業(yè)務經(jīng)營大發(fā)展，盈利水平大提高，綜合實力大增強”的工作思路堅持常規(guī)序時稽核不放松，確保信用社業(yè)務經(jīng)營健康發(fā)展。堅持對所包片內信用社進行不斷往復的常規(guī)序時稽核，將一多半的時間放在基層信用社各種稽核檢查中。主要抓了各信用社、各崗位執(zhí)紀、執(zhí)規(guī)工作的稽核檢查，稽核過程中首先從內控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀方面著手進行規(guī)范的稽核審計，對違規(guī)違紀問題從嚴從重處罰，有力的打擊了不正之風，維護了信用社的整體利益和形象，起到了強有力威懾作用。進一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)、比、學、趕、幫、超的熱潮。
2、客觀公正，實事求是。
從規(guī)范程序做起。對序時稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐心地進行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場輔導，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機地結合起來。認真履行崗位職責，按質按量完成了上級安排的各項工作。堅持大事講團結，小事講風格，在工作中求得大家的支持和理解。堅持定期和不定期地向大社主任匯報工作，針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合大社主任、座班主任、分社主任的工作，從業(yè)務經(jīng)營到內部管理，為他們出謀劃策，分憂解難。并經(jīng)常與職工談心，讓大家明白監(jiān)督是為更好地發(fā)展業(yè)務服務，取得了大家的理解和支持。
3、積極參與，認真負責，
一是參與年度決算工作的全過程，并認真組織積極參與年度決算工作的真實性稽核檢查，按照省市及聯(lián)社要求認真組織實施檢查，確保業(yè)務經(jīng)營的真實性。二是按照聯(lián)社安排，對信貸管理工作進行了專項稽核檢查，對信貸管理方面存在的問題的社和人毫不保留的予以暴光，為信用社信貸管理工作起到了積極的推動作用。三是根據(jù)聯(lián)社安排對聯(lián)社營業(yè)部的信貸管理工作實施了專項稽核，找準了存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出了整改意見和糾改措施，進一步促進了營業(yè)部信貸管理工作的規(guī)范化。
4、嚴格監(jiān)督，忠于履行。
在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的后續(xù)落實情況，進行逐項復查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規(guī)違紀問題的發(fā)生。
（三）、加強學習，努力提高自身綜合素質。
從事稽核工作對于我來講是一個新的崗位，身在其中，我感到工作經(jīng)驗不足，專業(yè)知識還有所欠缺。這種情況下，我要求自己：
一是加強政治理論、法律、業(yè)務等方面的學習，利用業(yè)余時間努力鉆研金融業(yè)務知識，法律知識，認真學習市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料和規(guī)章制度，促進自己融會貫通，學以致用，不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務素質由單一型向全面復合型發(fā)展。
二是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的'行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高工作質量。
三是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學習培訓及經(jīng)驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自己。
三、未來工作目標和措施。
為回顧過去，展望未來，發(fā)揚成績，克服不足，新的一年里，我的工作打算是：在市辦及聯(lián)社領導的帶領下，在同事們的幫助和支持下，正確處理好工學矛盾，做到“學中干、干中學”，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質的提升步伐，以適應新的工作環(huán)境，保時、保質、保量完成上級交付的各項工作任務。計劃采取的措施是：
1、持之以恒，加強學習?！澳嫠兄邸⒉贿M則退”，不學習就要落后，因此要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實和完善自已。利用一切可利用的時間，學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到知法、懂法、守法，按照規(guī)定嚴格執(zhí)行制度。
2、嚴格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認真執(zhí)行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅持原則，敢于碰硬，堅決維護制度的嚴肅性，督促各項規(guī)章制度落到實處；對所查出的問題進行追根溯源，認真總結經(jīng)驗教訓，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。
3、扎實工作，認真履職。在自己的實際工作當中，堅持務實的工作作風，扎實開展好稽核監(jiān)督工作，從源頭上遏制違規(guī)、違紀、違法案件和事故的發(fā)生。
xx年是信合發(fā)展史上不平凡的一年，為振興信合事業(yè)，全體信合員工都付出了自己的滿腔熱血，使農(nóng)村信用社步入更加輝煌燦爛的歷史新時期。個人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務知識還比較單一，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過領導、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得一定的成績和進步。我將一如既往，百尺竿頭更進一步。因為成績只能代表昨天，未來還需奮斗，努力使自己做到無悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為農(nóng)村信用社的穩(wěn)健和諧發(fā)展，再作新貢獻。
財務稽核報告篇七
每個應屆畢業(yè)生在學校畢業(yè)前都需要進行畢業(yè)實習，以下是由中國人才網(wǎng)提供一篇實習報告范文，提供給應屆畢業(yè)生寫報告時參考所用。更多實習材料盡在shixi/。
從學生到實習工程師，短短幾個月的工作過程使我受益匪淺。不僅是在專業(yè)知識方面，最主要是在為人處事方面。社會在加速度地發(fā)生變化，對人才的要求也越來越高，要用發(fā)展的眼光看問題，得不斷提高思想認識，完善自己。作為一名稽核專員，所受的廠里壓力確實很大，不僅要充實自己的理論知識，學會分析電路及改進電路，而且要學會適應社會的需求，追求創(chuàng)新。在單位里，小到維修電路板，大到改進電路板，都需要一個人了獨立完成?？梢哉f，近兩個月的工作使我成長了不少，從中有不少感悟，下面就是我的一點：
第一、是溝通：要想在短暫的實習時間內，盡可能多的學一些東西，這就需要跟導師及同事們有很好的溝通，加深彼此的了解，剛到公司時，大家并不了解你的工作學習能力，不清楚你會做那些工作，不清楚你想了解的知識，所以跟同事們很好的溝通是很必要的。同時我覺得這也是我們將來走上社會的一把不可缺少的鑰匙。通過溝通了解，導師也對我有了大體了解，邊有針對性的教我一些知識，我對調試這一項可以說根本沒什么經(jīng)驗，及動手能力相當薄弱，所以導師會針對這些方面對我進行指導，讓我獨立進行操作，他在旁邊進行指導，如一些操作錯誤，馬上進行指點改正。
第二、是細心負責和基本的專業(yè)素養(yǎng)：細心負責是做好每一件事情所必備的基本素質，基本的專業(yè)素養(yǎng)是前提。實習期間，我有一次因為沒細心負責，竟然沒有給真空繼電器打個704硅膠，最后因為高壓，使其裸露出的線與機箱蓋碰在一起使其打火，最一燒掉整部電器，我給我很深刻的教訓。這也是作為我門專業(yè)學生應當具有的基本能力之一，我們都應該知道這關于電的基本常識，而我卻因為沒細心造成大錯。在公司工作，一個小小的螺母可能會影響公司的形象，而我們是否有自己的專業(yè)素養(yǎng)?在公司的時候經(jīng)常有同事都會告訴我，做事應該認真負責，做每一件事，不做就不做，但你要做，就要做好他，這才是真的有專業(yè)素養(yǎng)!
第三、是“主動出擊”：當你可以選擇的時候，把主動權握在自己手中。在公司主動打掃衛(wèi)生，主動地幫同事做一些力所能及的事情，并會積極地尋找合適的時間，向同事們請教問題，跟同事們像朋友那樣交流，談生活學習以及未來的工作，通過這些我就和同事走的更近，在實習當中，，同事就會更愿意更多的指導我。獲得更大的收獲。記得當時生產(chǎn)線上電路有問題的時候，我主地去檢沒及維修好它，最后還得到大家的認同。因為我的主動，我鞏固了我所學的知識，并且得到了大家的認可。
財務稽核報告篇八
（一）完善崗位責任制，落實稽核包片責任。
1、制定崗位責任制，按照省聯(lián)社相關管理制度，結合我縣實際細化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，實行稽核審計責任追究制度，進一步夯實了管理責任，增強了稽核人員工作責任心。
2、年初制定了《2010年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確。
3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務完成情況進行集中匯報，檢查落實，查漏補缺，并按照工作任務完成情況嚴格考核兌現(xiàn)，進一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責任心。
（二）規(guī)范檢查行為，細化檢查內容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。
2、對各項檢查內容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業(yè)務操作流程、信貸風險防范、安全保衛(wèi)工作、內控制度執(zhí)行以及業(yè)務經(jīng)營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確?；藱z查工作精細化，不留死角。
3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《xx縣農(nóng)村信用社內控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內容和要求，達到了統(tǒng)一規(guī)范。
2、全面完成全年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務的學習，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，對xx個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認書xx份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰xx人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風險，并將序時稽核用社制度執(zhí)行和落實情況，準確做出管理決策，通過強有力監(jiān)督檢查，進一步促進了各項業(yè)務規(guī)范健康快速發(fā)展。
3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社2010年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質量，促進了信貸管理工作。
4、對聯(lián)社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務部、風險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。
（四）認真做好各項內部審計工作。
1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領導的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執(zhí)行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計xx人次，開展職工離崗審計xx人次，作到了離崗必審計。
2、認真實施財務審計工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務制度執(zhí)行情況進行稽核審計，集中時間對各社2007年下半年，2010年一至三季度財務管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步促進和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務管理行為。
3、按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進一步加強和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進作用。
（五）及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分，準確預測經(jīng)營風險。為健全和完善農(nóng)村信用社的風險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風險預警。一是加強與業(yè)務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監(jiān)測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標數(shù)據(jù)，為領導經(jīng)營決策和風險管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
（六）認真落實督辦各級檢查的整改工作。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計、公安、稅務等其他部門共檢查也近10次。一是積極配合，認真做好接待工作；二是認真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。
財務稽核報告篇九
在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，近幾年我局各項工作取得了較好的成績，在全市審計系統(tǒng)保持“第一方陣”，連續(xù)受到市審計表彰獎勵?？墒桥c當前新形勢、新任務、新發(fā)展的要求相比，還存在著不小的差距和一些問題。為進一步解決在思想觀念、工作落實等方面存在的問題，大力解放思想，大膽創(chuàng)新工作，全面提高執(zhí)行落實的能力，我局根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，深入開展了“新解放、新跨越、新崛起、加快建設新龍亭”解放思想主題實踐活動?，F(xiàn)將有關自查報告及整改情況匯報如下。
一、 活動開展情況
二、關于存在的主要問題和差距
通過學習討論廣泛征求意見，大家認為，我局在人少事多的情況下，認真履行責任，作了大量工作。但是，與領導和群眾的要求，與形勢發(fā)展的要求，還存在較大的差距，主要表現(xiàn)在：
（一）思想解放不夠，創(chuàng)造性地開展工作不夠。審計工作思路、工作方式創(chuàng)新不夠，滿足于按部就班，不越雷池半步，只求不出問題過得去，不求大膽創(chuàng)新過得硬。
（二）工作緊迫感、責任感不強。習慣于被動式地接受任務完成任務，缺乏自覺、積極、主動地開展工作。工作事項多時，缺乏統(tǒng)籌兼顧合理安排。
（三）、工作作風不夠深入、不夠扎實。存在以會議落實會議、以文件落實文件的問題，抓落實不夠；主動提出工作意見和建議、當好領導參謀不夠；認真改進工作、提高工作質量和效率不夠。
（四）工作的前瞻性不夠、不足。在實際工作中，往往只習慣于領導部署什么就抓什么，習慣于就工作抓工作，對科學發(fā)展觀，構建和諧社會理解的不深、不透，沒有從更高的目標去認識去要求，眼界不夠開闊。
三、存在這些問題的原因分析
（一）認真學習不夠。工作一忙就放松了學習，因而對形勢缺乏清醒的認識，對改革開放的宏觀趨勢和發(fā)展機遇認識不足，思想準備不夠充分。
（二）主觀努力不夠。工作中往往強調客觀原因多，認為局機關人員少，干事吃力不討好，多一事不如少一事等等。
（三）缺乏憂患意識和危機意識。太平之年做太平官、干太平事、享太平生活，難以激發(fā)吃苦耐勞、勇往直前的創(chuàng)新精神和實干精神。
四、整改落實情況
斷增加審計工作的透明度。“審計執(zhí)法六公開”，即：公開審計職權、公開審計程序、公開審計項目和內容、公開審計結果、公開審計人員守則和廉政紀律、公開審計機關接受監(jiān)督檢查的措施。并設立舉報電話,強化社會監(jiān)督。通過實行“審計執(zhí)法六公開”,一方面使社會各界了解審計機關的職權范圍、審計工作程序和審計內容,監(jiān)督審計機關和審計人員在職權范圍內嚴格按審計工作程序進行審計;另一方面使被審計單位了解審計人員在審計執(zhí)法過程中應遵循的行為規(guī)范和應保持的敬業(yè)態(tài)度,監(jiān)督審計人員的審計執(zhí)法行為,增加審計工作的透明度，達到陽光施政的目的。二是搞好“三查”，及時發(fā)現(xiàn)并糾正審計工作中出現(xiàn)的問題?！叭椤奔矗簜€人自查，在每個審計項目完成后，審計組全體成員就審計工作紀律、廉政紀律遵守情況進行自查，并由審計組長代表審計組全體成員向主管局長進行匯報；本局督查，審計機關以審計回訪的形式，結合檢查被審計單位審計決定落實情況，檢查審計人員在審計期間廉政紀律、工作紀律執(zhí)行情況；社會調查，審計機關每半年就行風建設、廉政建設、隊伍建設等方面，以召開行風監(jiān)督員座談會和向社會發(fā)放調查表的形式，廣泛征求意見和建議。通過“三查”，我們發(fā)現(xiàn)搞就地審計在一定程度會增加被審計單位的負擔，也容易出現(xiàn)吃請應酬的現(xiàn)象，浪費有效的工作時間。為此，我們決定凡是條件具備的審計項目全部實行報送審計，盡量減少審計人員與被審計單位的直接接觸時間，此舉有效地提高了審計工作效率，保證了審計工作質量。
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財務稽核報告篇十
x年我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核提議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效。
為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點資料和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而到達提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，...x年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核提議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
二、不負行領導期望，全身心投入稽核工作。
自...x年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、xx支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情景和提議列入內控工作會議發(fā)言資料，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并進取配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意理解稽核部經(jīng)常性的檢查。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍。
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓班，對內部審計相關法律法規(guī)，以及內部審計實務標準等資料進行了系統(tǒng)學習，并全員經(jīng)過了考核，獲得了國家內部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關資料，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情景并進入主角，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部構成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動。
鑒于稽核部處于內控監(jiān)管第三道防線，并且又主要采取抽查的檢查方式，所以，為確保稽核工作收到實效，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合xx支行的實際情景，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的理解稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核提議，并結合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，經(jīng)過采取將檢查情景和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而到達使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，提議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要資料)文本，編制余額調節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應收未收貸款利息未納入表內“14101應收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于8月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情景。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。
財務稽核報告篇十一
__年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作。
自__年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為__支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、__支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發(fā)言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效。
為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，__年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍。
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓班，對內部審計相關法律法規(guī)，以及內部審計實務標準等內容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在__年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動。
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《__年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合__支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內容)文本，編制余額調節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
“__年述職報告(銀行稽核部經(jīng)理)”;請注明出處!
線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。
檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網(wǎng)點僅憑打印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結存數(shù)量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網(wǎng)點每日不但打印“表外憑證庫存明細表”，還要打印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結存兩方面內容全面進行勾挑核對，并做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現(xiàn)風險。
去年，我部通過檢查提出了各網(wǎng)點會計人員用于核對貸款印鑒真實性的各級行領導授信業(yè)務簽批印?？杖钡膯栴}，得到了行領導的高度重視，在行領導的協(xié)調下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網(wǎng)點的部分授信簽印模未按業(yè)務種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風險隱患。鑒于此情況，我們建議各營業(yè)網(wǎng)點向計財部反映，與授信管理部協(xié)調，及時更新各級負責人授信出賬簽印模，同時也要求會計人員根據(jù)印模的適用范圍嚴格審查，規(guī)避風險。
財務稽核報告篇十二
今年以來，我稽核監(jiān)察工作在上級管理部門和領導的高度重視及大力支持下，全體稽核監(jiān)察人員認真學習十六大報告，勇于實踐“三個代表”重要思想，緊緊圍繞2007年度整體工作安排部署的精神，不斷更新觀念，轉變作風，堅持“制度落實、檢查到位、查處有力、標本兼治、綜合治理”的工作方針，認真履行指導、教育、預防和懲處職能，充分發(fā)揮了稽核監(jiān)察工作為業(yè)務經(jīng)營的保駕護航作用，有力地促進了全行各項業(yè)務經(jīng)營工作合規(guī)、合法和穩(wěn)健運行，現(xiàn)將一年來的工作總結如下。
一、狠抓規(guī)章制度的貫徹落實，及時查糾違章違規(guī)行為。
為認真貫徹落實信貸、財務會計制度，保障業(yè)務經(jīng)營活動合規(guī)合法，我稽核監(jiān)察部在做好常規(guī)稽核和專項自查的同時配合省聯(lián)社、市辦事處、市銀監(jiān)分局完成了財務決算真實性、案件專項治理、反商業(yè)賄賂、不正當交易自查自糾和合規(guī)文化建設等專項檢查七次。同時與保衛(wèi)部門、信貸部門聯(lián)合檢查四次，做到了檢查全面、查處有力、糾改徹底，促進了稽核監(jiān)察工作扎實有效開展。
（一）、狠抓序時稽核基礎工作，保質保量完成各項工作任務。
一年來，稽核人員按照稽核工作安排，依據(jù)農(nóng)村金融方針、政策、法律、法規(guī)和區(qū)農(nóng)信聯(lián)社各項管理制度規(guī)定，分片包干對全區(qū)xx個法人社、x個營業(yè)部的會計帳務、出納庫存、財務收支和信貸業(yè)務等進行了全面系統(tǒng)的現(xiàn)場稽核。同時為切實杜絕各項業(yè)務經(jīng)營的細微環(huán)節(jié)中違章違紀行為發(fā)生，全體稽核人員采取內查與外核相結合的方法，做到了稽核項目全面、稽核內容詳細、稽核時間銜接，后續(xù)稽核復查和驗收，及時加強了稽核員的履職責任。
（二）、充分發(fā)揮稽核監(jiān)督職能作用，精心輔導現(xiàn)場糾改，有力促進全區(qū)業(yè)務經(jīng)營的合規(guī)運行。
從常規(guī)稽核情況看，全區(qū)農(nóng)信社絕大多數(shù)機構網(wǎng)點及干部、職工業(yè)務素質較高、工作責任心強，但也有部分會計、出納、信貸人員在業(yè)務工作中，對農(nóng)村金融政策、國家法律、法規(guī)等方面的理解和貫徹執(zhí)行中還存在一些問題，稽核人員本著維護農(nóng)村金融業(yè)務經(jīng)營合規(guī)合法，從貫徹會計、出納制度和信貸管理的基礎工作入手、從細微深處入手，從中查找不足，及時準確地糾正錯誤偏差，對發(fā)現(xiàn)一般性違規(guī)操作問題，稽核人員在現(xiàn)場檢查過程中邊輔導，邊糾改，使問題消化在基層。
通過近年來全體稽核人員現(xiàn)場檢查精心輔導、耐心幫助，質量逐年提高，今年全區(qū)各機構網(wǎng)點的會計憑證合規(guī)，要素齊全，帳務基本達到六相符，從憑證、記帳、會計核算，到會計檔案，都基本上達到了操作上的規(guī)范化，會計帳務與過去比較，今年上了一個臺階，但是稽核人員秉著對會計工作用高標準，嚴要求的標準，也發(fā)現(xiàn)了各項業(yè)務工作中仍有因小失大，違規(guī)操作不可忽視的問題。在各專項及常規(guī)稽核所發(fā)現(xiàn)的問題如下：
1、查出了什么！
2、糾正了什么！
3、防范了什么！
4、堵截了什么！
稽核部在對上述各項業(yè)務工作全面細致稽核同時對要害崗位和易發(fā)案件的環(huán)節(jié)加大力度排查和監(jiān)督，從制度的貫徹執(zhí)行上進行了監(jiān)督檢查，有效地防止各類操作風險，遏制違章違紀行為的發(fā)生，2007年合計處罰xxx人次，處罰金額合計xxxx元。
二、堅持查防并舉，全方位、多渠道地預防違紀案件發(fā)生。
（一）堅持以教育為主，不斷提高員工整體素質和制度法紀觀念。為有效地堵絕和預防各類經(jīng)濟案件發(fā)生，我部堅持以思想教育為主，不斷加強員工的法紀、制度和職業(yè)道德教育，以增強干部、職工的政策、法紀觀念。
（二）堅持以防為主，全方位、多渠道地預防各類違紀案件發(fā)生。為了堵絕和預防各類案件事故的發(fā)生，我部堅持了分層次管理和預防，全方位考核、多角度監(jiān)督的辦法。
（三）、建立和落實排查制度，時刻嘗試掌握職工的思想動態(tài)。為把防范案件工作落到實處，負責本轄區(qū)專項治理排查工作，重點對關鍵人員、重要崗位、主要業(yè)務和薄弱環(huán)節(jié)的排查，發(fā)現(xiàn)問題和不良傾向，采取有效措施及時進行制止，在我區(qū)聯(lián)社安排部署下，結合案件專項治理活動，要求對已發(fā)現(xiàn)的有經(jīng)商辦企業(yè)、從事第二職業(yè)、經(jīng)常有賭博行為、不正常交友等問題和現(xiàn)象的員工密切進行關注，加強監(jiān)督管理，遏制違法犯罪行為的發(fā)生。
四、加強稽核人員的思想教育，不斷提高業(yè)務素質。
（一）思想上充分認識稽核監(jiān)督工作的重要性。
通過強化稽核監(jiān)督人員思想教育，進一步提高稽核監(jiān)督人員對農(nóng)村信用社再監(jiān)督的認識，增強稽核監(jiān)督人員做好本職工作主觀能動性，激發(fā)稽核監(jiān)督人員的責任感和使命感。
（二）不斷加強學習，提高綜合素質。
要做好農(nóng)村信用社稽核工作，稽核監(jiān)督人員不但要懂得有關政策法規(guī)，更要精通農(nóng)村信用社的各項業(yè)務知識，要充分利用工作和業(yè)余時間抓緊學習各種業(yè)務技能，有效增強實踐本領，努力適應當前稽核監(jiān)督工作。
（三）加強對稽核監(jiān)督人員的業(yè)務培訓。
組織稽核監(jiān)督人員走出去學習或業(yè)務交流，以不斷提高稽核監(jiān)督人員監(jiān)督能力，努力造就一支綜合素質高、業(yè)務能力強、專業(yè)技術過硬的復合型稽核監(jiān)督隊伍。
為了加強稽核隊伍建設，堅持把業(yè)務、法紀和專業(yè)理論知識的學習不放松，稽核部在每個星期召開的工作總結和稽核例會上采取以會代訓方式，組織稽核人員認真學習“三個代表”重要思想的學習，積極參加先進性教育活動，學習案件專項治理、反商業(yè)賄賂、反洗錢各種文件精神。同時加強了稽核監(jiān)察、業(yè)務知識、黨風廉政等方面的政策制度和新出臺的法律法規(guī)的學習。
總之，回顧一年來的工作，我稽核監(jiān)察工作在區(qū)聯(lián)社領導班子的高度重視和大力支持下，在各職能部室積極幫助配合下，經(jīng)過全體稽核監(jiān)察人員的艱苦努力，深入細致地開展查訪堵漏、查錯糾偏工作，使我區(qū)農(nóng)信社近年來的違章操作和違法犯罪行為得到有效遏制，職工遵章守紀意識有了明顯增強，違規(guī)違紀人員有明顯減少。
但隨著計算機業(yè)務發(fā)展的日新月異，稽核監(jiān)察工作將面臨一些新問題，工作將會更加艱巨，我們只有加強計算機等新業(yè)務知識的學習，熟練掌握各種新知識和技能，在來年的工作中乘著農(nóng)信社改革的春風，不驕不躁，取長補短，扎實工作，為我區(qū)聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)步健康發(fā)展做出更大的貢獻。
財務稽核報告篇十三
二0xx年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項；稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條；全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作。
自20xx年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、xx支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發(fā)言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好；各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效。
為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，20xx年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍。
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓班，對內部審計相關法律法規(guī)，以及內部審計實務標準等內容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在20xx年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動。
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內控綜合評價；對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應的規(guī)定；之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水（有摘要內容）文本，編制余額調節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應收未收貸款利息未納入表內“14101應收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。
財務稽核報告篇十四
__年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作。
自__年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為__支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、__支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發(fā)言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效。
為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，__年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍。
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓班，對內部審計相關法律法規(guī)，以及內部審計實務標準等內容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在__年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動。
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《__年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確保稽核工作收到實效，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合__支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內容)文本，編制余額調節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
“__年述職報告(銀行稽核部經(jīng)理)”;請注明出處!
線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。
檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網(wǎng)點僅憑打印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結存數(shù)量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網(wǎng)點每日不但打印“表外憑證庫存明細表”，還要打印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結存兩方面內容全面進行勾挑核對，并做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現(xiàn)風險。
去年，我部通過檢查提出了各網(wǎng)點會計人員用于核對貸款印鑒真實性的各級行領導授信業(yè)務簽批印?？杖钡膯栴}，得到了行領導的高度重視，在行領導的協(xié)調下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網(wǎng)點的部分授信簽印模未按業(yè)務種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風險隱患。鑒于此情況，我們建議各營業(yè)網(wǎng)點向計財部反映，與授信管理部協(xié)調，及時更新各級負責人授信出賬簽印模，同時也要求會計人員根據(jù)印模的適用范圍嚴格審查，規(guī)避風險。
財務稽核報告篇十五
8、對稽核人員應按日填寫“事后稽核工作日記”，對稽核工作中提出的建議及處理結果作詳細記錄。
四、稽核人員每天必須對前一天發(fā)生的會計核算業(yè)務進行常規(guī)性稽核，稽核重點如下：
5、各類賬簿的記載是否符合記賬規(guī)則的要求；有關賬簿和會計報表的數(shù)字與內容是否與賬簿一致；會計報表之間有關數(shù)據(jù)及內容構稽關系是否一致，上下期報表是否銜接，數(shù)字是否真實準確。
五、基本方式：庫存現(xiàn)金和有價證券，采用抽查和不定期檢查的方法；對原始憑證在受理時應及時檢查；對記賬憑證采用經(jīng)常性檢查；對會計賬簿和報表采用定期檢查；對銀行對賬單和銀行賬進行定期檢查；對材料物資的稽核采用抽查、實地盤點的方法。
六、稽核人員應對審核簽字的經(jīng)濟業(yè)務負責。
財務稽核報告篇十六
1.核算公司運營成本，稽核業(yè)務是否及時、準確、全面導入erp系統(tǒng)，為公司決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。
2.供應商往來賬目的核對工作;。
3.供應商在途庫庫位的跟蹤核對;。
4.物流數(shù)據(jù)的錄入和核對;。
5.供應商測試物料的跟蹤、處理;。
財務稽核報告篇十七
第一段：引言（200字）。
財務稽核是企業(yè)管理的一項重要工作，它不僅涉及到企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營管理是否規(guī)范，更關乎企業(yè)的經(jīng)濟效益和法律合規(guī)。在參與公司財務稽核的過程中，我深刻認識到了財務稽核的重要性和挑戰(zhàn)性。在稽核工作中，我收獲了許多寶貴的經(jīng)驗和體會，并意識到財務稽核對企業(yè)的發(fā)展至關重要。
第二段：財務稽核的價值和意義（200字）。
財務稽核的主要目標是對企業(yè)的財務狀況、財務管理制度和財務業(yè)務活動進行全面審計，以保證企業(yè)的會計準確性和合規(guī)性。通過財務稽核，企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)存在的問題和風險，預防和糾正會計失誤和違規(guī)行為，提高財務決策的可靠性和準確性。財務稽核還可以增強企業(yè)的信譽和聲譽，提升企業(yè)形象，增強投資者和合作伙伴的信心。
第三段：財務稽核中的挑戰(zhàn)和困難（300字）。
財務稽核工作并不容易。首先，財務稽核涉及的內容非常繁雜，需要對企業(yè)的各項財務數(shù)據(jù)和業(yè)務活動進行全面了解和分析，這對稽核人員的專業(yè)知識和經(jīng)驗要求較高。同時，財務稽核需要遵守嚴格的法律法規(guī)和稽核準則，需保證報表的真實性和準確性，這對稽核人員的專業(yè)操守和謹慎作風提出了更高的要求。另外，稽核工作還需要與各級各部門進行合作，解決涉及的問題和難題，這對稽核人員的溝通和協(xié)調能力有較高的要求。
在財務稽核工作中，我深刻體會到了團隊合作的重要性。財務稽核通常需要由多個專業(yè)人員組成團隊，稽核人員之間需要緊密配合、互相協(xié)作，以保證稽核工作能夠順利進行和取得有效結果。在與團隊成員的交流中，我學到了與他人合作的技巧和溝通方法，不僅提高了工作效率，也增加了企業(yè)內部的凝聚力和團隊精神。此外，我還學到了如何充分利用各種財務稽核工具和技術手段，提高稽核工作的準確性和效率。
第五段：結語（200字）。
財務稽核是企業(yè)健康發(fā)展的保障，是提高企業(yè)內部控制的重要手段。通過財務稽核，企業(yè)能夠了解自身的財務狀況，發(fā)現(xiàn)問題和風險，并采取相應的措施進行調整和改進。作為財務稽核人員，我們需要不斷學習和提高自己的專業(yè)知識和技能，不斷適應和應對稽核工作中的新挑戰(zhàn)和變化。只有通過有效的財務稽核，企業(yè)才能保持健康的財務狀況，提高企業(yè)的競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。財務稽核是企業(yè)的守護者，我們要以專業(yè)和嚴謹?shù)膽B(tài)度履行稽核職責，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。
財務稽核報告篇十八
財務稽核是企業(yè)管理中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。通過對企業(yè)財務報表的檢查與分析，財務稽核能夠發(fā)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)行的問題，幫助企業(yè)及時解決風險與挑戰(zhàn)。在參與財務稽核的過程中，我深切體會到了財務稽核的重要性以及一些值得注意的要點。下面我將從了解財務稽核目的、加強內部控制、實施財務稽核、處理財務風險和提升財務稽核效果等幾個方面進行闡述，分享一下我的心得體會。
財務稽核的目的是通過對企業(yè)財務報表的審核和分析，評估財務數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性。通過財務稽核，可以找出企業(yè)在財務報表錄入、編制和披露等環(huán)節(jié)中存在的問題，并對風險進行預警和控制。了解財務稽核的目的是進行有效的稽核，為企業(yè)提供可靠的財務信息支持。
第二段：加強內部控制。
內部控制是保障財務報表真實性和可靠性的基礎。加強內部控制有助于減少財務風險，提高財務報表的質量。企業(yè)應建立完善的內部控制制度，包括明確的崗位責任、規(guī)范的流程和準確的記錄。在財務稽核過程中，我發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)存在內部控制松散、流程混亂等問題，這給企業(yè)帶來了潛在的風險。因此，加強內部控制是財務稽核的關鍵環(huán)節(jié)。
財務稽核需要在一定的規(guī)范和方法指導下進行。在實施財務稽核時，我認為要注意以下幾個方面。首先，了解企業(yè)的經(jīng)營性質和財務情況，對企業(yè)的內外部環(huán)境進行充分的了解和分析。其次，進行具體的稽核計劃，明確稽核的目標和重點，確定稽核的時限和人員安排。再次，采用適當?shù)幕朔椒?，包括審閱資料、采集證據(jù)、詢問當事人等。最后，撰寫稽核報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行準確的描述和合理的建議。
第四段：處理財務風險。
財務稽核的一個重要目的是發(fā)現(xiàn)和處理財務風險。在稽核過程中，我發(fā)現(xiàn)了一些企業(yè)存在的財務風險，如內部控制不完善、涉嫌違法違規(guī)等。對于這些風險，我堅持采取及時有效的措施，如建議企業(yè)完善內部控制、報告涉嫌違法違規(guī)行為等。通過及時處理財務風險，可以保障企業(yè)的健康發(fā)展。
第五段：提升財務稽核效果。
財務稽核的效果是企業(yè)能否順利、高效運營的重要衡量指標。為提升財務稽核效果，我認為需要從以下幾個方面入手。首先，加強稽核人員培訓，提升其財務知識和稽核技能。其次，建立稽核機構，明確稽核職責和權限，提高稽核的獨立性和專業(yè)性。再次，利用先進的信息技術手段，優(yōu)化稽核流程，提高稽核的效率和準確性。最后，加強稽核結果的溝通和應用，為企業(yè)決策提供有價值的財務信息支持。
綜上所述，財務稽核是企業(yè)管理的必備環(huán)節(jié)。在參與財務稽核的過程中，我深切體會到了財務稽核的重要性和一些值得注意的要點。通過了解財務稽核的目的、加強內部控制、實施財務稽核、處理財務風險和提升財務稽核效果，可以確保企業(yè)財務報表的真實性和可靠性，為企業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)定的財務基礎。
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