年度審計工作總結(jié)（實用20篇）

通過總結(jié)，我們可以將經(jīng)驗和教訓變成寶貴的財富。要寫一篇完美的總結(jié)，首先需要明確總結(jié)的目的和對象。附上了一些總結(jié)范文，供大家參考和學習如何提升總結(jié)的質(zhì)量。

年度審計工作總結(jié)篇一

我于20xx年10月來到審計局從事協(xié)助審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將幾個月來的工作情況小結(jié)如下：

一、保持不斷學習的勢頭，強化業(yè)務(wù)技能。

作為新時代的審計人員，能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素質(zhì)。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關(guān)的法律法規(guī)，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時不忘記學習才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質(zhì)的審計人員，才會全身心的投入審計工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計任務(wù)。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深刻體會到，審計工作專業(yè)性很強，需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。

二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議。

好的工作方法能夠讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時向領(lǐng)導反映遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導的指示為工作方向，技術(shù)問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目，采取逐一審核工程量，我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。

在工作中注重搜集情況，向股、局領(lǐng)導提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊，不完善的情況，建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查；針對部分項目施工單位高估冒算，導致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)。

20xx年10月至12月共完成審計項目13個，審計金額為4641208.86元，審定金額為3944841.83元，核減696367.03元，已發(fā)出審計報告13篇。盡最大可能避免了重復建設(shè)及財政資金浪費。

四、廉潔自律，清廉從審。

作為審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己負責的工作能夠盡職盡責，以公平工作態(tài)度來進行審核，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。

五、存在問題及下階段發(fā)展方向。

通過近半年的工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

20xx年1月25日。

我局內(nèi)部審計工作在省局***的指導下，在局黨組的直接領(lǐng)導下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針。

通過經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。

在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。

通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

一、所作的工作。

20xx年上半年責任審計科在認真完成本科室審計業(yè)務(wù)工作的同時，積極完成了辦事處交辦的其他各項工作任務(wù)。本科室主要開展了兩項專項審計，第一項是1月10日至15日開展的對徐秋麗等2位支行副行長進行的非現(xiàn)場責任審計；第二項是4月9日至15日協(xié)助豫南審計協(xié)作區(qū)開展的對周偉等13位支行行長和副行長進行的責任審計。領(lǐng)導干部任期內(nèi)責任審計的實施，為組織部門考察使用干部提供了可靠依據(jù)，對加強干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。

二、工作存在的問題。

1、審計力量與審計任務(wù)不相適應(yīng)，審計質(zhì)量難保證。在大部分情況下，部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔審計工作任務(wù)，憑經(jīng)驗憑感覺進行審計，把審計檢查作為例行公事，走過場，“腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

2、未能更多關(guān)注支行對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改流于形式。審計提出的意見、落實到位的少。

3、工作交叉重復，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。

4、審計成果運用不夠。

1、做好對高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項責任審計。進一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計內(nèi)容，逐步推行任中審計。將審計關(guān)口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服先離任后審計的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計走過場。

2、配合上級行主動開展工作，服從于審計大局。全面實施好上級行安排的授權(quán)審計項目；完成好辦事處交辦的其他各項工作。

1、建立評比制度。對全年業(yè)務(wù)資料進行整理歸檔，考核總結(jié)全年工作時，對全年審計項目進行綜合考核，評出年度優(yōu)秀審計項目和最差審計項目，并獎優(yōu)罰劣。

2、開展“提高素質(zhì)，合格審計”的專項活動。以提高審計人員綜合素質(zhì)為前提，加大員工學習、培訓力度，目的是提高審計人員審計項目的質(zhì)量，每半年組織一次審計考試，每半年開展一次審計人員工作學習匯報。

下半年，責任審計科全員將以責任審計為目標，以提高審計質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為出發(fā)點，全科同志將團結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項工作任務(wù)。

年度審計工作總結(jié)篇二

是質(zhì)量年，末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領(lǐng)導的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務(wù)。

隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。

著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

年度審計工作總結(jié)篇三

本年度審計工作重點為財政定資產(chǎn)管理,資金使用效益等方面提出了建議和意見.保證了xx大提出的關(guān)注國計民生的重要決策部署得到有效實施,切實維護廣大人民群眾的切身利益.

在對財政專項資金和政府投資項目的審計中,嚴肅查處損失浪費行為,做到促進節(jié)約資金,減少損失浪費,提高資金效益,為發(fā)展服務(wù);在企業(yè)審計中,促進企業(yè)加強內(nèi)部管理,防止,防范國有資產(chǎn)流失;在土地出讓,征地拆遷等專項資金審計中,促進資源節(jié)約和環(huán)境保護.通過審計提出合理性建議,推動完善財政經(jīng)濟管理制度,從機制上,體制上促進各項改革順利進行,保證經(jīng)濟又好又快地發(fā)展,真正使科學發(fā)展觀落實成為全面的,協(xié)調(diào)的,可持續(xù)的發(fā)展觀.

經(jīng)區(qū)機關(guān)黨工委的批準,我局成立了審計支部,修訂了黨支部規(guī)范化建設(shè)制度,每月組織一次學習,召開一次支委會,每月第一周指定一個黨員活動日,每季度召開一次支部大會.

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年度審計工作總結(jié)篇四

審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。親愛的讀者，小編為您準備了一些年度審計。

請笑納!

20__年我在深化學校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)。

一、基礎(chǔ)建設(shè)。

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)。

規(guī)章制度。

若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二、學習及培訓。

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。派遣同志前往外地進行學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學習，積極進行學術(shù)研究和探討。

三、參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。

由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五、參與各項招投標工程。

隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。

我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改。

通知書。

并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作。

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。求真務(wù)實、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題。

一是學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、今后的努力方向。

一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好。

崗位職責。

在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務(wù)現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平。

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)。

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用__審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了__集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成今年上半年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、對財務(wù)審計部工作的提出要求。

繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為今年目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

二、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對財務(wù)收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

三、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，上半年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

四、制定并學習了新的考核辦法。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了新的考核辦法，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

今年上半年，在上級的正確領(lǐng)導下，單位認真組織學習務(wù)實的工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務(wù)，圓滿地達到了工作目標?，F(xiàn)將上半年個人工作情況總結(jié)如下：

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。

加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。

做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)。

為適應(yīng)經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了__路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算等多項審計任務(wù)。參與__區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，為查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。

四、存在的問題及下半年發(fā)展方向。

通過上半年的審計工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡櫚肽陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

年度審計工作總結(jié)篇五

xx年是省、州審計機關(guān)確定的“審計質(zhì)量推進”年和創(chuàng)建“文明單位”年。一年來，我局在縣委、政府以及上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導下，認真學習和貫徹黨的xx大、xx屆三中全會精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢記xx總理去年年底視察審計署工作時和秦光榮省長在全省審計工作會議上、楊福生州長在全州審計工作會議上以及鄧永和縣長在全縣審計工作會議上的講話要求，按照年初制定的“突出抓解放思想、抓審計隊伍建設(shè)，抓審計質(zhì)量提高，抓創(chuàng)建縣級‘文明單位’”的工作思路，進一步完善規(guī)章制度，積極開展了以解放思想促進審計事業(yè)發(fā)展、以獎優(yōu)罰劣促進審計質(zhì)量提高、以勤政廉潔為目標加強機關(guān)作風建設(shè)、以良好形象創(chuàng)建縣級“文明單位”等活動，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計監(jiān)督和服務(wù)，同時加大了對重點行業(yè)、重點資金、重點項目的審計監(jiān)督力度，為構(gòu)建“小康**，和諧**”作出了應(yīng)有的貢獻。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：



（一）加強黨員、干部學習教育工作，提高審計干部隊伍素質(zhì)

今年以來，審計局始終把加強黨員、干部學習教育工作列入全局工作的重要議事日程，認真研究，精心安排，狠抓黨員、干部學習教育工作各項任務(wù)的落實，努力提高審計隊伍的整體綜合素質(zhì)。

1．抓好黨員、干部學習教育，為確保審計監(jiān)督業(yè)務(wù)順利開展和提高審計質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。

一是組織黨員深入學習和貫徹xx大、xx屆三中全會精神，學習《黨章》、黨紀法規(guī)和觀看各類警示教育專題片，教育全局黨員干部堅定政治理想信念，牢固樹立全局意識、服務(wù)意識、勤政廉潔意識，不斷提高黨員干部的拒腐防變能力。

二是組織黨員干部按照省、州、縣黨委的要求深入開展“解放思想、深化改革、擴大開放、科學發(fā)展”大討論活動，使大家對當前國際國內(nèi)的復雜局面有全面的了解和清醒的認識，牢固樹立責任意識、科學發(fā)展意識、創(chuàng)新意識，為開展審計工作提供思想保證。

三是采取集中學習與自學相結(jié)合等形式加強審計業(yè)務(wù)培訓。今年以來，我局先后派出16人次參加省、州組織的審計基礎(chǔ)知識培訓、計算機培訓、“金審工程”等業(yè)務(wù)培訓，通過一系列的培訓學習，提高了審計干部的業(yè)務(wù)能力。

2．抓好黨支部建設(shè)，為圓滿完成全年的審計工作任務(wù)提供組織保障。一是黨支部嚴格按照要求，組織黨員干部認真學習上級黨委的指示、決定、文件和會議精神，發(fā)動和引導黨員干部積極主動去實踐“三個代表”重要思想，不斷增強黨性修養(yǎng)，在日常的學習和工作中以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進性。二是黨支部認真聽取黨員的思想?yún)R報，檢查黨員的工作、思想、學習情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況，認真開展批評與自我批評。三是堅持用黨員標準規(guī)范黨員干部的言行，加強黨員團結(jié)和黨員與群眾團結(jié)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用。


今年以來，我局緊緊抓住開展解放思想大討論活動的契機，大力開展“六爭”活動，即“項目質(zhì)量爭優(yōu)秀，成果轉(zhuǎn)化爭前茅，信息化建設(shè)爭一流，服務(wù)中心爭上游，綜合考評爭先進，整體形象爭文明”，確保在全縣創(chuàng)建縣級“文明單位”考評中合格和全州審計系統(tǒng)考評中升檔進位。



xx年，上級審計機關(guān)安排審計項目6個，其中：縣本財政預(yù)算算執(zhí)行（包括地方稅收征管)2個，社會保障審計3個；縣安排12個，其中：行政事業(yè)單位審計5個，經(jīng)濟責任審計3個，支農(nóng)專項資金（國債農(nóng)村安全飲水項目）1個，固定資產(chǎn)投資審計3個，其他1項（橋頭鄉(xiāng)土地整理項目）全年共計18個。上年遺留1個（經(jīng)濟責任）。全年累計19個。

截止十一月十三日，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目13項，在審項目6項。共出具審計報告18份（其中疾控中心全球基金項目審計出具審計報告3份），審計意見和建議39條，被采納5條。審計查出違紀違規(guī)50,325.33元，管理不規(guī)范資金30,000.00元，作上繳財政處理50,325.33元，作歸還原資金渠道處理30,000元，審計專項資金總額達28,606,342.65元。



審計查出問題主要表現(xiàn)在：一是部門預(yù)算（編制完成后）和上級安排的財力性轉(zhuǎn)移支付補助資金的分配、使用未按規(guī)定報縣人大審議批準后執(zhí)行，不符合《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定。

二是部分專項資金因指標到位較晚等原因，直至年底才突擊撥款，在一定程度上影響了項目和資金效益的正常發(fā)揮。

三是財政專項資金管理使用跟蹤問效工作滯后，績效評價機制不健全，挪用專項資金用于彌補機關(guān)基本支出的情況時有發(fā)生，未能充分發(fā)揮專項資金的使用效益。四是非稅收入（主要是行政性收費和罰沒收入）與單位利益掛鉤的情況還得不到根本扭轉(zhuǎn)，在一定程度上削弱了政府對財政資金的調(diào)控能力。

3．xx年度審計業(yè)務(wù)的主要工作

-----突出重點，財政同級審呈現(xiàn)新亮點

財政審計是審計工作永恒的主題。今年，我局根據(jù)上級審計機關(guān)的安排和要求，加大了對同級財政審計的力度，在質(zhì)量上下功夫，在創(chuàng)新上做文章，緊緊圍繞推進財稅體制改革、建立透明規(guī)范的公共財政體系的總體要求，堅持以規(guī)范預(yù)算管理、提高財政資金使用效益為目標，以預(yù)算執(zhí)行為主線，以財政支出為重點，對縣級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政資金收支、地方稅收征管情況進行了審計，并對緩解縣鄉(xiāng)財政困難獎補資金和一般性轉(zhuǎn)移支付資金進行了專項審計，還對政府采購的執(zhí)行和管理、縣級部門預(yù)算編制和執(zhí)行進行了審計調(diào)查。



一是在審計內(nèi)容的安排上注重預(yù)算收支組織和管理的規(guī)范性，在審計的重點上關(guān)注非稅收入和上級補助收入的安排、使用，在經(jīng)過多次調(diào)查的基礎(chǔ)上，確定了土地出讓金和緩解縣鄉(xiāng)財政困難獎補資金、一般性財力轉(zhuǎn)移支付補助資金這兩個專題，審計中重點核查了各項預(yù)算收入的征繳、非稅收入實行“收支兩條線”管理以及各項財政資金的安排、使用、管理是否規(guī)范的情況，并提出加強和完善管理的措施和建議（意見）。

二是審計監(jiān)督注重五個加強，即加強對事關(guān)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟管理決策事項的監(jiān)督，加強對權(quán)力部門的監(jiān)督，加強對關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督，加強對政府投資重點建設(shè)項目的監(jiān)督，加強對領(lǐng)導干部的廉政監(jiān)督。

三是為解決人少事多的矛盾，審計的組織方式上注重整體聯(lián)動，統(tǒng)一調(diào)配審計力量，把各股室的同志（包括分管副局長）統(tǒng)一組織起來，共同編入審計組，突擊抓好全年的審計工作。四是審計結(jié)果呈現(xiàn)新亮點，即部門預(yù)算編制、報批、執(zhí)行是否符合《預(yù)算法》的規(guī)定；政府采購是否做到預(yù)算、執(zhí)行、監(jiān)督并舉；積極開展政府投資項目審計監(jiān)督，并力求抓出實效。



近年來，根據(jù)黨中央、國務(wù)院的要求，加大了對財政性資金的審計監(jiān)督力度，各級審計機關(guān)的審計工作任務(wù)較為繁重，但全局干部職工團致、盡職盡責，審計各項工作取得新成效。一是根據(jù)省、州、縣的安排，及時將審計項目分解落實到各個審計組，及早開展審計業(yè)務(wù)，按時完成審計工作任務(wù)。二是根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和上級要求，加強對重點資金、重點項目進行審計監(jiān)督，重點資金、重點項目的審計結(jié)果經(jīng)集體討論決定，確保審計程序合法、審計結(jié)果真實，經(jīng)得住檢驗。三是圍繞黨和政府關(guān)注的重大問題，廣大人民群眾關(guān)心的熱點、焦點問題開展審計監(jiān)督，努力保證黨和政府的方針政策得到貫徹執(zhí)行，黨和政府的惠民政策惠及廣大民眾，政府財政性資金發(fā)揮最大效益。四是積極創(chuàng)造條件開展政府投資審計監(jiān)督，進一步規(guī)范政府投資行為，節(jié)約投資成本，充分發(fā)揮政府投資的經(jīng)濟效益、社會效益和拉動經(jīng)濟增長的作用。五是按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險”的原則積極開展領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計，及時將審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的共性、個性問題分別整理報送縣委、政府、紀檢監(jiān)察、組織人事等有關(guān)單位，供領(lǐng)導用人或決策參考，同時建立審計結(jié)果落實整改報告制度，對于責成整改的被審計領(lǐng)導干部及其所在部門、單位，要求在規(guī)定時間內(nèi)向我局報送書面整改情況報告。紀檢監(jiān)察、組織人事和國有資產(chǎn)監(jiān)管等有關(guān)部門，對被審計領(lǐng)導干部及其所在部門、單位執(zhí)行審計決定和落實審計建議（意見）以及整改情況進行跟蹤檢查，充分發(fā)揮審計監(jiān)督在加強黨風廉政建設(shè)和反腐工作中的作用。



審計工作既要接受法律監(jiān)督，又要接受社會監(jiān)督。將審計結(jié)果公開，接受社會各界監(jiān)督就是審計工作接受法律監(jiān)督和社會監(jiān)督最有效的形式之一。根據(jù)上級審計機關(guān)的要求，我局今年報經(jīng)政府領(lǐng)導同意，將汶川地震捐贈款物審計結(jié)果在**電視臺上公開播報（此信息還被《紅河日報》于xx年8月4日采用），接受社會各界監(jiān)督，獲得了社會各界特別是愛心人士的好評。今后我局還進一步加大審計結(jié)果公開的力度，更大范圍接受社會監(jiān)督。



政府信息公開作為發(fā)展社會主義民主政治、構(gòu)建和諧社會的重要舉措和建立行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的行政體制的重要內(nèi)容，在建設(shè)“陽光”政府、提高政府工作的透明度和公信力等方面具有舉足輕重的作用。審計機關(guān)作為政府的組成部門之一，按照《中華人民共和國信息公開條例》等法規(guī)的規(guī)定和遵循“公正、公平、便民”的基本原則，健全和完善政府信息公開相關(guān)制度，確保我局的各種信息（涉及國家機密和商業(yè)秘密的除外）得以全面、及時、準確公開是義不容辭的責任。為此，我局成立了政府信息公開工作領(lǐng)導小組，先后制定《**縣審計局政府信息主動公開制度》、《**縣審計局政府信息依申請公開制度》等相關(guān)制度，確保我局政府信息公開工作有組織領(lǐng)導，有制度保障。

今年以來，我局主動公開信息共計16條，其中公開指南1條，機構(gòu)職責2條，政策法規(guī)4條，便民服務(wù)6條，審計結(jié)果1條，最新公開信息2條。

全年上報各種信息14篇，其中被州審計局采用1篇，縣直機關(guān)工委采用1篇。

通過政府信息公開工作，提高了審計工作的透明度和公信力，為社會各界認識和了解審計提供了渠道。


為認真貫徹落實xx總理提出的“依照法律，符合程序，提高質(zhì)量，文明審計”的要求和省、州、縣審計會議精神，我局從健全和完善制度入手，不斷規(guī)范審計執(zhí)法行為。一是組織全體審計干部深入學習《中華人民共和國審計法》、審計署6號令等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，明確開展提高審計質(zhì)量活動的重要意義。二是結(jié)合審計署6號令的規(guī)定和要求，制定了《**縣審計局審計項目質(zhì)量考核辦法》，重點對審計工作底稿、審計工作日記、審計報告、審計決定、審計建議書、移送處理書等各個具體環(huán)節(jié)的復核內(nèi)容進行了細化，同時先后對“審計崗位執(zhí)法責任、審計質(zhì)量考評、優(yōu)秀項目評比、審計復核”等四個制度進行了修訂和完善。三是組織開展審計質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比，對評出的`優(yōu)秀審計項目給予獎勵，對查出問題的審計項目進行通報批評，以此來激勵先進，鞭策后進。四是營造“幫、比、學、趕”的工作環(huán)境，鼓勵干部職工互幫、互比（比成績）、互學（學習優(yōu)點）、互趕（趕先進），促進干部職工間審計工作能力的良性競爭，不斷提高審計工作質(zhì)量。



干部隊伍素質(zhì)的高低，決定著審計質(zhì)量的好壞。今年以來，我局認真貫徹落實各級領(lǐng)導的要求，總結(jié)回顧過去的經(jīng)驗教訓，在全局深入開展了解放思想、爭先創(chuàng)優(yōu)、塑造形象三大主題活動，不斷提高審計隊伍的整體形象。

1．端正作風，樹立審計干部形象

我局提出在機關(guān)內(nèi)部端正三種風氣，即端正學習作風、端正思想作風和端正工作作風。端正學習作風就是要樹立終身學習的良好作風。要求干部要有知識危機和本領(lǐng)危機意識，要堅持“活到老、學到老”，擠時間持之以恒地多讀書、讀好書，擴大知識面，用科學的理論和豐富的知識來武裝自己，不斷提高審計業(yè)務(wù)水平和綜合協(xié)調(diào)能力。端正思想作風就是要牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的思想和具備樂于奉獻、無私奉獻精神。要求審計干部要加強職業(yè)道德修養(yǎng)，增強責任感和事業(yè)心，通過不斷學習，掌握和提高為人民服務(wù)的實際本領(lǐng)。端正工作作風就是要切實轉(zhuǎn)變工作作風，杜絕“不作為”甚至“亂作為”。在機關(guān)干部中開展了“三個想一想”和“三個對得起”的大討論，即要求大家“經(jīng)常想一想應(yīng)該為老百姓多做些什么，經(jīng)常想一想還有哪些可以做好而沒有做到的事情，經(jīng)常想一想處在自己的位置上是否有人會比自己做得更好”；自己所干的工作是否對得起黨和政府、是否對得起廣大群眾、是否對得起自己的良心。通過討論，大家對“不作為”甚至“亂作為”的危害有了理解深刻的認識，進一步增強了做好審計工作的信心和決心。

2、倡導和踐行審計新理念，提升審計干部廉潔執(zhí)法意識

我局在堅持依法審計的前提下，積極倡導和踐行和諧審計、文明審計、廉潔審計等新理念，并通過開展一系列活動把這些新理念變?yōu)閷嶋H行動，逐步提升審計干部廉潔執(zhí)法意識。一是著力倡導和諧審計的新理念。和諧審計是指審計與被審計單位的和諧以及審計機關(guān)的內(nèi)部和諧。要求審計人員在審計工作中學會換位思考，用審計別人的標準來要求自己，學會理解和尊重別人，通過換位思考，營造和諧審計氛圍。二是著力倡導文明審計的新理念。文明審計就是要求審計人員做到：審計要依法并嚴格按法定程序，工作要遵守審計紀律，遇事要講耐心道理，言行舉止要文明，不講粗話、大話、過頭話和傷害別人感情的話，審計情況要如實反映，處理問題要實事求是。三是踐行“廉潔審計”新理念。通過單位與干部簽訂《黨風廉政建設(shè)責任書》、建立審計組廉潔審計檔案、領(lǐng)導干部廉潔自律檔案等措施，增強審計干部嚴格遵守職業(yè)道德和廉潔自律意識，筑牢拒腐防變的思想防線，樹立廉潔審計意識。



根據(jù)省、州的要求，為確保xx年我局創(chuàng)建縣級“文明單位”成功，我局按照縣文明辦的要求，扎扎實實地深入開展創(chuàng)建“文明單位”活動。

一是教育全體干部職工從我做起，從現(xiàn)在做起，做文明人，講文明話，辦文明事。

二是完善各項制度措施，堅持用制度管人。

三是教育和引導干部職工積極開展豐富多彩的活動，保持健康向上的生活方式和昂揚進取的精神狀態(tài)。xx年，我局派出代表隊參加紅河州審計機關(guān)成立25周年藍球運動會和審計知識競賽，分別獲得第一名和組織獎的好成績，極大地鼓舞了全局干部職工的士氣和斗志。

四是繼續(xù)開展與武警紅河邊防支隊收容審查所（去年七月雙方共同開展了警民共建文明單位活動）的警民共建文明單位活動，學習部隊的全心全意為人民服務(wù)的優(yōu)良傳統(tǒng)、嚴肅扎實的工作作風和團結(jié)戰(zhàn)斗的精神，借鑒部隊先進的管理經(jīng)驗來加強審計干部隊伍管理，從而提高審計干部隊伍的文明素質(zhì)。

五是資助一名在**高級中學就讀的、學習成績優(yōu)秀的貧困學生——鄧永男，幫助該生完成高中階段的學習。

六是不斷總結(jié)開展創(chuàng)建“文明單位”活動的成果和不足，查缺補漏，完善管理，抓出成效。

通過以上扎實有效的基礎(chǔ)工作，我局的創(chuàng)建“文明單位”工作已通過縣文明辦的初步驗收。



今年以來，通過全體審計干部職工的共同努力，已基本完成了上級審計機關(guān)和縣政府安排的各項工作任務(wù)，取得了一定成績，為開創(chuàng)我縣審計工作新局面作出了不懈的努力。但也還存在一些困難和問題：

（一）人員編制嚴重不足，制約了審計業(yè)務(wù)的正常開展。隨著經(jīng)濟社會不斷發(fā)展，各項改革的不斷推進和黨風廉政建設(shè)力度的不斷加強，審計工作任務(wù)越來越重，審計范圍越來越廣，工作質(zhì)量要求越來越高。但由于審計力量和專業(yè)人才嚴重不足，審計覆蓋范圍不廣、審計工作質(zhì)量不高、審計機關(guān)難以發(fā)揮真正作用等問題尤其突出，已不適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展要求。

（二）執(zhí)行審計紀律經(jīng)費和開展經(jīng)濟責任審計、政府投資審計等專項審計經(jīng)費未能列入財政預(yù)算予以保障，審計機關(guān)經(jīng)費仍然十分困難，缺乏激勵機制，嚴重制約和影響了審計作用的正常發(fā)揮。

（三）審計工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進一步提高。目前審計機關(guān)人少事多的矛盾比較突出，業(yè)務(wù)工作任務(wù)繁重，沒有足夠的時間對審計人員進行系統(tǒng)的培訓，審計人員的知識亟待提高。

三、xx年工作安排

xx年的工作思路是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的審計工作方針，繼續(xù)解放思想、深化改革、加強審計、強化監(jiān)督，為促進**經(jīng)濟社會科學發(fā)展、和諧發(fā)展作出積極的貢獻。

工作目標：全面完成上級審計機關(guān)及縣委、政府交辦的各項工作任務(wù)，努力提高審計工作質(zhì)量，力爭年終考核各項指標名次上檔升位。



一、繼續(xù)深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、政府的重大戰(zhàn)略部署，以政策為導向、以預(yù)算為中心、以資金收支為主線、以支出為重點、以效益為目標實施審計，不斷提高財政預(yù)審計水平，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，促進公共財政建設(shè)。

二是加強對重點部門、重點項目、重點資金的效益審計，確保財政性資金投入的安全和效益發(fā)揮。

三是繼續(xù)加強對支農(nóng)、扶貧、教育、衛(wèi)生、交通、環(huán)保（生態(tài)）、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等專項資金的審計，確保黨和政府的惠民政策惠及千家萬戶。同時要不斷地擴大審計范圍，揭露重大損失浪費問題，查處犯罪案件，提高財政資金使用效益。

四是進一步完善經(jīng)濟責任審計評價體系，拓寬對干部監(jiān)督、考核的渠道，為客觀公正評價干部提供重要依據(jù)，也為縣委、政府科學選拔、考核、任用干部提供決策服務(wù)。

五是積極創(chuàng)造條件，加大對政府投資審計的力度，規(guī)范投資管理，最大限度地發(fā)揮政府投資的效益。

六是按照“積極探索，總結(jié)提高，穩(wěn)妥推進，逐步規(guī)范”的原則，有計劃、有步驟地逐步推行審計結(jié)果公告制度，增加審計工作的透明度，擴大審計影響，增強審計公信力。

七是加強對審計業(yè)務(wù)人員的培訓力度，特別是對《審計法》等法律法規(guī)的學習和培訓，不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計工作質(zhì)量。

八是充分發(fā)揮社會中介機構(gòu)和專業(yè)人才的積極作用，有條件地聘請他們參加一些重大項目和重點資金審計，彌補審計力量不足，提高審計效益。

九是加強審計機關(guān)內(nèi)部建設(shè)，嚴格執(zhí)行《審計項目質(zhì)量控制辦法》，切實提高審計質(zhì)量控制水平，確保審計工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。同時建立健全錯案責任追究制，增強審計人員的責任意識，促進依法審計，防范審計風險。

十是加強廉政建設(shè)，經(jīng)常開展黨風廉政教育，提高審計人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計八不準”的自覺性，為建立廉潔高效的審計機關(guān)和審計隊伍提供政治保障。

本文由應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)【范文

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年度審計工作總結(jié)篇六

三句半！

中央確定新綱領(lǐng)，

發(fā)展要務(wù)當其沖，

求真務(wù)實、與時進，

為民！

舊的體制束生產(chǎn)，

舊的觀念礙發(fā)展，

深化改革勢必行，

創(chuàng)新！

監(jiān)督理念要創(chuàng)新，

我局提出四審出，

求真！

審計監(jiān)督要求真，

提高效益是中心，

服務(wù)發(fā)展促生產(chǎn)，

反腐！

執(zhí)政為民素質(zhì)強，

團結(jié)互助守紀律，

廉政！

審計執(zhí)法人性化，

四種感情心頭掛，

求真務(wù)實為群眾，

親民！

四項水平來衡量，

班子隊伍加管理，

成果！

審計執(zhí)法講公道，

四個尊重要記牢，

法律、歷史和現(xiàn)實，

民意！

審計人員守紀律，

四個嚴禁要牢記，

泄密、奢侈、受賄賂，

走暗場！

審計過程四到位，

程序、取證、套法規(guī)，

責任追究和評價，

防風險！

思維理念是核心，

制度、方法要配套，

出成果！

審計方法要轉(zhuǎn)變，

立足微觀抓宏觀，

殺一儆百促規(guī)范，

靠科技！

審計事業(yè)要發(fā)展，

仰仗在座智囊團，

眾人劃漿開大船，

景更寬。

年度審計工作總結(jié)篇七

下面是本站小編為大家整理的審計助理年度工作總結(jié)，歡迎大家閱讀。更多審計助理年度工作總結(jié)請關(guān)注本站審計年度工作總結(jié)欄目。

審計助理年度工作總結(jié)【一】

20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，12年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

二、工作心得

12年是質(zhì)量年，11年末所里啟用了新的`審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

年度審計工作總結(jié)篇八

20xx年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導下，在xx審計局的關(guān)心指導下，堅持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導，牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅持依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責，努力提高工作質(zhì)量，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進廉政建設(shè)、加強經(jīng)濟管理等方面，起到了積極的作用，為xx社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻。

今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計，其中：財務(wù)收支審計x個、干部離任審計x個、基建、工程項目審計x個，工會經(jīng)費審查審計x個?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?，主要做了以下幾個方面：

1、按照年初工作計劃，認真開展財務(wù)審計。

為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財務(wù)收支情況進行了全面審計。這次審計，我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關(guān)單位領(lǐng)導溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審。

2、堅持有離必審原則，做好干部離任審計。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié)，是促進黨風廉政建設(shè)的一項重要制度，也是對領(lǐng)導干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計，進一步明確干部的經(jīng)濟責任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任、xx物業(yè)公司經(jīng)理、xx敬老院院長、xx村委會主任、xx經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進行披露，提出整改意見，并督促整改。

3、加強項目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價。

開展基建工程審價，加強固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場、仔細測量，做好審價機構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構(gòu)直接審價;對xx萬元以下項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機構(gòu)專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構(gòu)正確套用計價標準，做好準確定價，積極維護集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元，核減工程造價xx萬元，核減率為xx%。其中委托社會中介機構(gòu)外審項目xx個，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元，核減率xx%;內(nèi)審項目xx個，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元，核減率為x%。

4、認真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實審計整改意見。

20xx年下半年，xxxx審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和2017年兩年間，財務(wù)、財政收支上存在著一定問題，根據(jù)xx審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導匯報;另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導審核后，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了xx審計局。今年3月18日，經(jīng)xx審計組再次回訪檢查驗收。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進行了一次檢查。

5、依法履行經(jīng)審職責，加強工會經(jīng)費審計。

工會經(jīng)費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費決算和20xx年度經(jīng)費預(yù)算進行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會20xx年上半年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進行了審查;8月，對5個基層工會20xx年的經(jīng)費收支進行了審計。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書。通過審計，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。

回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和領(lǐng)導的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細致;由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進一步提高。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習，不斷提高自身素質(zhì);要堅持邊干邊學，學用結(jié)合，認真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率;要嚴格按照內(nèi)審工作要求，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務(wù)。

20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務(wù)學習，不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設(shè)，當好領(lǐng)導的眼睛，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持全面審計、突出重點的工作方針，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計，加強財務(wù)監(jiān)督，促進經(jīng)濟管理，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設(shè)想如下：

1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計。重點審計領(lǐng)導干部任期內(nèi)各項指標完成情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進行審計評價。

2、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支，防止損失浪費。設(shè)想從20xx年起，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。

3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20xx年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量，積極維護集體利益。

4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見落到實處，務(wù)求取得審計實效。

此外，及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位一把手為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。

三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓和開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，互相挑刺，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長徐光文批示：此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。

四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持圍繞中心、服務(wù)大局，積極開展內(nèi)部審計工作。

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點轉(zhuǎn)型，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部2008年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居2008年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位2007年財務(wù)收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設(shè)。如市郵政局2008年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)。

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會2008年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的審計質(zhì)量年活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20062007年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[2007]74號)要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)我與審計同行主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。

三、工作計劃。

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的審計創(chuàng)新年活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。

年度審計工作總結(jié)篇九

20xx年以來，財務(wù)審計部在酒店領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現(xiàn)將20xx年工作情況匯報如下：

一、酒店本部的財務(wù)審計管理和財務(wù)審計核算工作。

1、作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)審計部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)審計部積極主動配合酒店行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。

2、20xx年度，財務(wù)審計部的日常會計核算工作具體如下：

（1）在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照酒店的財務(wù)審計管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

（2）在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

（3）每月核算100多人的工資是財務(wù)審計部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及酒店相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)審計人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，酒店每月基本上能準時發(fā)放工資。

（4）按時完成酒店的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。

（5）完成各政府相關(guān)部門下達的工作：酒店的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。

（6）催收款項是財務(wù)審計部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷擴大，20xx年度財務(wù)審計部工作量越來越大，財務(wù)審計人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)審計部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)審計數(shù)據(jù)，基本上滿足了酒店各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)審計要求。

二、分酒店及合作方的財務(wù)審計核算工作。

1、跟進收取各分酒店的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分酒店的款項。

本年度，由于x分部的業(yè)務(wù)量增大，分酒店、分酒店和分酒店等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總酒店開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，x分部的年產(chǎn)值比去年增長了50%；對、和三個分酒店20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)審計部做了全力配合。

2、今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占酒店的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)審計部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方。

一年中，財務(wù)審計部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)審計核算程序、統(tǒng)一財務(wù)審計管理表格方面，在更及時準確地向酒店領(lǐng)導提供財務(wù)審計數(shù)據(jù)、實施財務(wù)審計分析等方面。在財務(wù)審計工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應(yīng)是20xx年財務(wù)審計管理要著重思考和解決的問題。

作為財務(wù)審計人員，我們在酒店加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與酒店共同成長。

年度審計工作總結(jié)篇十

20xx年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計財部領(lǐng)導的指導下，在這個團結(jié)、務(wù)實、高效的集體中，審計組本著務(wù)實、嚴謹、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。

一、主要工作情況。

1、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務(wù)。今年是酒店試運行的第五年，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進一步規(guī)范和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入扎實地落實領(lǐng)導交給的工作，及時根據(jù)實際工作需要，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對半年以、上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。

2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹?shù)亻_展，20xx年1至10月，累計審查房間間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。

3、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求。審計組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對電腦系統(tǒng)進行了改進。新增“其他賠償”項目，調(diào)整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。

4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。審計每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應(yīng)收未收情況和集團與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不僅有力地支持財務(wù)核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準確的信息。

二、工作中存在的重點、難點及其對應(yīng)措施。

1、今年酒店經(jīng)濟業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。

2、加強對“s”賬、“ar”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定，每月月初及時上報上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計表和超過兩個月應(yīng)收未收統(tǒng)計表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有ar賬都能按月結(jié)算。

3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結(jié)算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯(lián)系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。

4、審計組與前臺工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺是非?！懊舾小钡膮^(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結(jié)帳后返回酒店進行核實，認為自己并沒有消費那么多金額，就會責怪收銀員是否收費出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。

三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學習無止境。

1、審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向復核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準確性。

2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細化交班內(nèi)容。明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長期的學習和培訓，結(jié)合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。

3、日常業(yè)務(wù)能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入、住程序進行規(guī)范”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計工作。

放眼20xx，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應(yīng)時代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出新樂章。

年度審計工作總結(jié)篇十一

2xxx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

年度審計工作總結(jié)篇十二

一年來，在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1、從企業(yè)內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個方面匯報工作：

一、嚴格審計的紀律和制度。

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。

xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。

四、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導的安排，今年，我先后到和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。

六、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利。

按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在企業(yè)財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款x元，較好的維護了企業(yè)的合法權(quán)益。

年度審計工作總結(jié)篇十三

20xx年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，局黨委認真組織學習貫徹落實黨的十八大精神，不斷加強自身學習，務(wù)實工作作風，緊緊圍繞各項工作目標，堅持"依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實"的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：

加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動"精品工程"主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

一年來，為適應(yīng)經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排 污 費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及"陽光工程"等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上 訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元。

年度審計工作總結(jié)篇十四

各位領(lǐng)導：

一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

根據(jù)公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議）

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

xx年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。200x年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

200x年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導提供過有效的管理信息。xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。

年度審計工作總結(jié)篇十五

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。

主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85 項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫浞职l(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關(guān)單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權(quán)平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的`事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

1） 車輛費用監(jiān)控

xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2） 財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控

xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度。

年度審計工作總結(jié)篇十六

在今年的`審計工作中，我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

1.積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了xxxx支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，xxxx支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。

能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

2.積極開展審計工作并及時發(fā)現(xiàn)問題

領(lǐng)導重視，強化整改意識。布置安排對審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。強化責任，落實整改措施。制定了xxxx支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。

3.積極參加xxxx內(nèi)審項目檢查

根據(jù)xxxx內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對xxxx支行的行政執(zhí)法檢查、對xxxx支行行長履職審計、對xxxx中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

年度審計工作總結(jié)篇十七

20__年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，20__年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。

一、主要工作。

截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

二、工作心得。

12年是質(zhì)量年，11年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：

2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領(lǐng)導的部署，20__年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：

1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行。

2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。

3.清晰劃分權(quán)限，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務(wù)。

三、工作不足。

1.提高工作效率。

由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領(lǐng)導及時發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。

2.加強企業(yè)個體的深入了解。

表的審計說明和論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結(jié)的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

3.加強自我學習。

隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。

著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”；比作風，促為企服務(wù)“零距離”；比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”；比質(zhì)量，促服務(wù)果“零投訴”；比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

年度審計工作總結(jié)篇十八

根據(jù)__內(nèi)審工作部署，本年度分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作。

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。

能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象__余項，提出整改建議__條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和__內(nèi)審科。

二、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。

在行長親自督導下，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。領(lǐng)導重視，強化整改意識。布置安排對來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。

強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。

三、積極參加市__內(nèi)審項目檢查。

根據(jù)__內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對__縣支行的行政執(zhí)法檢查、對__支行行長履職審計、對__中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

年度審計工作總結(jié)篇十九

今年以來，永嘉縣審計局在縣委、縣政府和市審計局的正確領(lǐng)導下，深入學習貫徹黨的、十八屆三中、四中全會精神，以開展黨的群眾路線教育實踐活動為抓手，認真履行審計職責，提升審計成效，優(yōu)化審計作風，充分發(fā)揮審計監(jiān)督保障職能，促進我縣經(jīng)濟社會健康平穩(wěn)發(fā)展。截止20xx年12月31日，我局已完成年度審計計劃項目19個，審計查出違規(guī)金額3174萬元，管理不規(guī)范金額44855萬元，應(yīng)上交財政2753萬元;委托審計政府投資單項工程129個，審定金額62647。6萬元，核減資金3343。6萬元，核減率5。09%。被各級報刊雜志網(wǎng)站采用審計信息71篇，其中國家級13篇，省級23篇，縣市級35篇。

一、圍繞中心工作，認真履行審計職責。

(一)強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。按照財政審計大格局的框架，進一步強化全部政府性資金審計，通過20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行情況審計與全部政府性資金專項審計調(diào)查、縣財政存量資金審計，揭示出公共財政預(yù)算編制不完整、預(yù)算追加率高、暫付款及預(yù)撥金額大、專項資金結(jié)余大，以及存量資金賬面結(jié)余與實際存款差額大等問題，報告得到縣政府及有關(guān)部門重視，除縣人大會、縣政府常務(wù)會外，縣委會也首次專題聽取了“同級審”匯報，并就整改落實工作提出要求。針對審計近年來反映的本級預(yù)算追加率大、預(yù)算約束力不強等問題，今年5月份，縣政府研究出臺了《永嘉縣預(yù)算追加管理辦法(試行)》，進一步完善了預(yù)算管理，強化了預(yù)算調(diào)整監(jiān)管工作。積極推進部門預(yù)算公開，促進縣公安局、財政局等12個部門首次向社會“攤開賬本”，在縣公務(wù)網(wǎng)公開20xx年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算，接受公眾監(jiān)督。今年的“同級審”報告60余處直接點名有關(guān)單位、部門，直面問題，敢于揭露，反響強烈，得到各方充分肯定和較高評價。

(二)強化權(quán)力運行監(jiān)督。加強領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，全年完成經(jīng)責審計項目10個，查出違規(guī)金額2575萬元，管理不規(guī)范金額29707萬元，應(yīng)交財政2608。95萬元，責令清退違規(guī)發(fā)放津補貼95。4萬元。深化經(jīng)濟責任審計評價機制建設(shè)，在20xx年在鎮(zhèn)(街)實施經(jīng)責審計量化評價的基礎(chǔ)上，今年繼續(xù)圍繞“一觀三化一廉”核心內(nèi)容，結(jié)合部門實際，擬定量化指標，在衛(wèi)生局等單位進行部門試點量化評價工作，并取得了經(jīng)驗。根據(jù)省廳統(tǒng)一部署，開展了公務(wù)支出公款消費專項審計，組織全縣81家一級預(yù)算單位開展自查，并對28家單位進行抽查。審計表明我縣從嚴控制公款消費取得了成效，28家單位公務(wù)接待費、因公出國(境)費和會議費分別下降54。5%、30%和60。9%，但也發(fā)現(xiàn)部分部分單位存在公務(wù)支出經(jīng)費使用不規(guī)范、制度執(zhí)行不嚴肅和管理不完善等問題，并針對存在問題的單位，相應(yīng)作出《審計決定》10個，責成清退違規(guī)發(fā)放津補貼及個人車補共計46。60萬元。審計報告得到縣委書記的批示，要求有關(guān)部門單位要根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)問題迅速進行整改，做到規(guī)范運行。并推動縣政府出臺了《關(guān)于建立健全公務(wù)支出公款消費審計制度的意見》，使公務(wù)支出公款消費的審計監(jiān)督更加制度化規(guī)范化。

(三)強化投資項目監(jiān)督。加大對政府投資項目的監(jiān)督力度，為規(guī)范工程管理、提高政府投資效益嚴把審計關(guān)口，完成了保障性安居工程、三塘隧洞分洪應(yīng)急工程、甌北西段標準堤工程、甌江治理工程等4個投資項目的審計工作。加強了對投資項目和協(xié)審單位的監(jiān)管，出臺了《永嘉縣審計局關(guān)于政府投資項目審計操作辦法》、《永嘉縣政府投資項目工程造價結(jié)算審計委托社會中介機構(gòu)管理辦法》等制度，進一步規(guī)范了政府投資審計行為。實行公開招標方式，擇優(yōu)選取10家中介機構(gòu)作為政府投資審計協(xié)審單位，并簽訂了3年期的協(xié)審服務(wù)合同。委托審計政府投資單項工程129個，核減資金3343。6萬元，核減率5。09%，比往年有了明顯提高，有效節(jié)約了工程成本。

(四)強化民生項目資金監(jiān)督。著眼維護群眾利益，加大民生審計力度，重點開展了涉農(nóng)資金、衛(wèi)生和環(huán)保等涉及民生領(lǐng)域資金和項目的審計。特別是全省部署的涉農(nóng)資金審計項目，我局成立分管領(lǐng)導親自擔任審計組長的審計組，與縣檢察院建立協(xié)作配合機制，對全縣20家重點農(nóng)業(yè)企業(yè)進行審計調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了部分涉農(nóng)項目虛報投資額、多頭補助重復補助、驗收審核把關(guān)不嚴等問題，并將有關(guān)情況向縣領(lǐng)導及時進行匯報，得到縣長批示，責成相關(guān)職能部門按政策嚴格把關(guān)，有效挽回損失303萬元，并由此推動出臺了《永嘉縣財政支農(nóng)專項資金項目庫管理辦法》等制度，由財政、農(nóng)業(yè)等部門統(tǒng)一建立項目庫，科學、統(tǒng)籌安排涉農(nóng)項目，規(guī)范補助資金發(fā)放。

(五)配合做好土地出讓審計相關(guān)工作。按照審計署統(tǒng)一部署，從8月中旬到11月上旬，開展全國土地出讓和耕地保護情況審計。一方面，我局抽調(diào)10名業(yè)務(wù)骨干外出嘉興海鹽進行審計，另一方面，認真做好派駐我縣審計組的服務(wù)保障工作，為此我們專門成立后勤保障組，做好協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。審計期間，班子成員全力以赴，同吃同住，配合工作得到審計組的肯定。

二、強化質(zhì)量建設(shè)，著力提升審計成效。

(一)開展質(zhì)量提升年活動。按照省廳部署，組織開展“審計質(zhì)量提升年”活動，制定了《關(guān)于審計工作“質(zhì)量提升年”活動實施意見》，實行科室責任分工，落實責任到人。建立健全“三會一評”制度，即召開項目審前討論會、項目實施分析會、項目成果提升會和審計項目點評會，強化審前調(diào)查、審中分析、審后復核和成果提升，不斷優(yōu)化審計質(zhì)量，打造項目精品，今年共3個審計項目獲市優(yōu)稱號。強化審理工作，明確法制科工作職能，專門負責組織項目審理、優(yōu)秀項目點評等相關(guān)工作。加強“全員審計”理念教育，提倡每位干部參與項目審計，辦公室、法制科等行政科室也承擔審計項目，并建立常態(tài)化業(yè)務(wù)經(jīng)驗交流機制，舉辦“集中學習月”、“業(yè)務(wù)大練兵”等活動，增加年輕干部學習、交流和鍛煉的機會，提高了業(yè)務(wù)能力。

(二)推進審計整改落實。堅持把整改落實作為審計工作的出發(fā)點和落腳點來抓，督促被審計單位落實審計建議和決定，推動審計整改落實。重視體制機制建設(shè)，如村級財務(wù)管理審計中，推動縣政府及相關(guān)部門出臺了《永嘉縣村級財務(wù)管理規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范集體經(jīng)濟組織財務(wù)報銷入賬內(nèi)容的調(diào)整》系列制度，并推動紀檢、農(nóng)業(yè)等部門建立常態(tài)化督查機制，聯(lián)合組成檢查組，每季度開展村級財務(wù)管理和村務(wù)公開檢查，督促整改落實。重視問題的提煉，認真梳理去年領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，形成專題報告得到了有關(guān)領(lǐng)導高度重視，縣委書記、縣長先后作出批示，并在縣委會上就相關(guān)問題進行研究部署。針對審計發(fā)現(xiàn)的黨政領(lǐng)導干部在企業(yè)兼職取酬問題，縣政府先后出臺了《關(guān)于暫停執(zhí)行永嘉縣已定編國資營運公司工作人員薪酬管理辦法(試行)的通知》和《關(guān)于進一步明確機關(guān)事業(yè)單位黨政領(lǐng)導干部在國有企業(yè)兼職取酬清理工作的通知》，并在全縣展開清理行動。重視結(jié)果公開的監(jiān)督力度，及時整理公開了25個審計結(jié)果報告，以審計公開促進整改落實。

(三)注重審計成果提升。今年審計中發(fā)現(xiàn)各類問題80多個，提出機制體制方面建議40多條，相關(guān)單位都認真采取意見，出臺相關(guān)內(nèi)控制度，提升了審計成果。注重審計方法的研究，立項并上報省市課題3個，其中2個獲省廳立項。撰寫7篇論文參與省市“青年論壇”評選活動，其中3篇獲獎。主動當好參謀助手，向縣委、縣政府報送《我縣城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)工作的情況反映》等審計專報3期，得到縣委書記、縣長批示4次，有力推動了審計發(fā)現(xiàn)問題整改查處。加強內(nèi)部審計工作，新增鎮(zhèn)街內(nèi)審機構(gòu)5個，召開了內(nèi)審交流會議，表彰了內(nèi)審先進集體和個人，加強內(nèi)審業(yè)務(wù)指導。今年共有2個內(nèi)審項目獲省優(yōu)、1個獲省表彰，并有1個內(nèi)審機構(gòu)被評為省先進集體，2個被評為市先進集體，內(nèi)審工作成效顯著。

三、開展路線教育，切實優(yōu)化審計作風。

(一)開展路線教育。今年3月份以來，按照上級黨委和上級審計機關(guān)的部署，我局全面深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，強化組織領(lǐng)導，精心籌劃安排，明確目標任務(wù)，細化舉措載體，切實做好學習教育、查擺問題、整改完善等各個環(huán)節(jié)的工作，確保教育實踐真學真用，真抓實干，取得實效?；顒悠陂g，在做好規(guī)定動作的同時，狠抓亮點和特色，征求到“四風”方面、工作層面意見建議20條，查擺出突出問題15個，制定了4大類17項具體整改措施，建立健全制度8項。通過教育活動，黨員干部的宗旨意識得到進一步強化，精神風貌得到進一步提升。

(二)注重業(yè)務(wù)學習。堅持理論學習與業(yè)務(wù)學習并重，開展第三次“集中學習月”活動，打造學習的平臺，激發(fā)學習熱情，著力提升審計干部政治理論水平和業(yè)務(wù)操作能力;積極安排業(yè)務(wù)骨干參加省市組織的各類教育培訓，首次組織了協(xié)審人員工程造價審計業(yè)務(wù)培訓班等，取得良好成效;加強審計信息化建設(shè)，2個計算機審計項目入選省廳成果案例。

(三)深化作風建設(shè)。制定了《關(guān)于加強審計工作作風建設(shè)的規(guī)定》、《關(guān)于建立健全審計干部與功能區(qū)、鎮(zhèn)(街)掛鉤聯(lián)系制度的通知》等工作制度，把審計監(jiān)督寓服務(wù)之中。堅決貫徹落實中央“八項規(guī)定”，切實改進學風、文風、會風，厲行勤儉節(jié)約，規(guī)范接待工作，嚴格控制辦公經(jīng)費支出，樹立審計機關(guān)廉潔辦公、干凈干事的良好作風。建立健全“廉審承諾制、現(xiàn)場審計制、審計監(jiān)督員制、審計回訪制、審計公開制”等五大廉審機制，加強審計現(xiàn)場廉政行為控制，做到審計到哪里，廉政監(jiān)督就跟到哪里，有效防范審計風險，確保文明審計、廉潔審計。

(一)堅持從科學管理入手，精心安排項目。在審計項目選定上，采取“自上而下、自下而上”相結(jié)合的辦法，首先根據(jù)上級審計機關(guān)的統(tǒng)一部署，落實好同步項目。同時圍繞縣委縣政府中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，確定自定項目。在審計項目數(shù)量上，規(guī)定每個科室應(yīng)完成年度任務(wù)數(shù)，分必審項目和機動項目兩部分。在審計項目管理上，按照“項目隨著主審走、經(jīng)費隨著項目走、分管隨著科室走”的原則管理審計項目，全年計劃安排20個左右的項目。

(二)堅持從突出重點入手，積極履行審計職能。主要做到“六個加強”：加強“五水共治”項目資金、公務(wù)支出公款消費的審計監(jiān)督，促進上級各項政策措施和縣委、縣政府重大部署落實情況的貫徹落實;加強對財政金融運行和管理績效情況的審計監(jiān)督，以新預(yù)算法頒布為契機，突出重點資金、政府性債務(wù)、部門預(yù)算執(zhí)行的審計監(jiān)督，用好增量資金、盤活存量資金，控制債務(wù)風險，保障財政安全和效益;加強對民生項目和生態(tài)環(huán)境保護情況的審計監(jiān)督，推動各項民生投入和惠民政策取得實效，安排社保等相關(guān)資金的審計項目;加強對權(quán)利運行情況的審計監(jiān)督，拓寬審計覆蓋面，提升監(jiān)督層次，準確評價領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任，推動樹立正確的權(quán)力觀和政績觀;加強政府投資項目的審計監(jiān)督，充分發(fā)揮社會中介力量的作用，規(guī)范工程管理，加大核減力度，擠出“真金白銀”，減少政府投資支出。加強對重大違法違規(guī)和腐敗問題的審計監(jiān)督，健全審計整改工作機制和問責機制，強化內(nèi)部管理，杜絕問題重復發(fā)生。

(三)堅持從深化法治理念入手，提高審計質(zhì)量。認真貫徹黨的十八屆四中全會精神和《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》，從依法治國的要求，依法履行審計職責。進一步深化“審計質(zhì)量建設(shè)年”活動，深化領(lǐng)導班子成員深入審計一線、擔任審計組長制度，實行審計組長負責制、審計承諾制度，明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理的分工和責任，做到各盡其能、各負其責、追究有源。逐漸完善審理制度，堅持審理程序與審理內(nèi)容相結(jié)合、審理過程與審理結(jié)果相結(jié)合的原則，細化審理操作規(guī)范。進一步建立健全審計質(zhì)量檢查制度，定期召開審計例會，每季度檢查一次審計質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保審計結(jié)果準確，經(jīng)得起歷史檢驗。加強計算機技術(shù)審計的應(yīng)用，提高審計能力，爭取把審計質(zhì)量提高到一個新水平。

(四)堅持從作風紀律入手，強化隊伍建設(shè)。著力鞏固群眾路線教育實踐活動成果，繼續(xù)做好整改方案的整改落實工作，著力建立健全長效機制。進一步完善審計人員“廉審承諾制、現(xiàn)場審計制、審計監(jiān)督員制、審計回訪制、審計公開制”等廉審機制，加強作風紀律建設(shè)，加強廉政行為控制，有效防范審計風險。組織開展局機關(guān)干部第四次“集中學習月”等學習教育活動，不斷提升審計人員政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，提升思想自覺與行為自覺，營造審計機關(guān)能干事、不出事、干成事的良好氛圍。加強內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審隊伍建設(shè)，爭取明年鎮(zhèn)街全部建立鎮(zhèn)街內(nèi)審室，出臺內(nèi)審工作制度，加強村級財務(wù)管理狀況的“全面體檢”，提高村級財務(wù)管理水平。

年度審計工作總結(jié)篇二十

審核員是經(jīng)系統(tǒng)培訓并考核合格，由權(quán)威認證機構(gòu)評估、審核，具備從事審核工作素質(zhì)和能力的個人。以下是本站小編為大家精心搜集和整理的審計。

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今年我局已完成對區(qū)財政同級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計,審計共涉及區(qū)財政局等11個部門和3個街鎮(zhèn);任期經(jīng)濟責任審計項目8個;行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計項目2個;專項審計3個,預(yù)計于12月中旬全部完成年初審計工作任務(wù).查出違規(guī)金額本站2172萬元,應(yīng)上繳財政2152萬元,已上繳財政2148萬元.截至10月30日提交審計專題,綜合性報告和信息簡報25篇次.

本年度審計工作重點為財政定資產(chǎn)管理,資金使用效益等方面提出了建議和意見.保證了xx大提出的關(guān)注國計民生的重要決策部署得到有效實施,切實維護廣大人民群眾的切身利益.

在對財政專項資金和政府投資項目的審計中,嚴肅查處損失浪費行為,做到促進節(jié)約資金,減少損失浪費,提高資金效益,為發(fā)展服務(wù);在企業(yè)審計中,促進企業(yè)加強內(nèi)部管理,防止,防范國有資產(chǎn)流失;在土地出讓,征地拆遷等專項資金審計中,促進資源節(jié)約和環(huán)境保護.通過審計提出合理性建議,推動完善財政經(jīng)濟管理制度,從機制上,體制上促進各項改革順利進行,保證經(jīng)濟又好又快地發(fā)展,真正使科學發(fā)展觀落實成為全面的,協(xié)調(diào)的,可持續(xù)的發(fā)展觀.

經(jīng)區(qū)機關(guān)黨工委的批準,我局成立了審計支部,修訂了黨支部規(guī)范化建設(shè)制度,每月組織一次學習,召開一次支委會,每月第一周指定一個黨員活動日,每季度召開一次支部大會.

**年度，我縣政府投資審計工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計法制建設(shè)進一步完善，投資項目審計意識進一步加強，局投資審計機構(gòu)和人員隊伍初步建成。

在所有審計項目中，審計局投資審計股完成項目6個，審計結(jié)算價款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項目4個，審計結(jié)算價款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元);委托社會機構(gòu)審計項目11個，審計結(jié)算價款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。

2、籌措經(jīng)費確保重點，加大審計技術(shù)裝備的投入，力求審計結(jié)果正確公正，努力樹立審計機關(guān)權(quán)威。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結(jié)算的及時性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術(shù)錯誤,有效控制了審計風險。

3、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下，注意整合社會審計機構(gòu)的人力資源。在我局投資審計的起步階段，專業(yè)審計力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政**32號)文件規(guī)定，堅持政府投資的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機構(gòu)的審計力量參與審計，已初步建立了政府投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標準尺度統(tǒng)一”的工作機制，及時扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價款審核中，社會審計機構(gòu)之間無序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動局面。

1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。

2、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計范圍和內(nèi)容入手，以財政性資金投資去向和使用效益為重點，逐步提高投資審計質(zhì)量。

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