報告是一種正式的文件，可以幫助我們傳達信息和展示成果。那么，如何寫一份出色的報告呢？首先，我們需要明確報告的目的和受眾，確定內(nèi)容和結構的安排；其次，收集并整理相關資料和數(shù)據(jù)，確保信息的準確性和全面性；此外，注意語言表達的準確性和條理性，避免冗長和模糊；最后，審校并修改報告，確保其邏輯嚴密、流暢易懂。通過以上步驟，我們可以寫出一份較為完美的報告。報告可以包括對某一事件、項目或現(xiàn)象的分析、評估以及建議等方面的內(nèi)容。
效能監(jiān)察自查報告篇一
根據(jù)處物資采購效能監(jiān)察工作的要求，自開展效能監(jiān)察工作以來，我們對物資采購管理工作進行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購計劃隨意性強，采購過程監(jiān)督連續(xù)性差等。我們針對工作中存在一些問題和不足進行整改：
1.在制度健全方面，原有的制度與現(xiàn)實的工作不相符，需要更新完善。
2.在物資驗收上，存在著人員配備不足，沒有做到認真細致。3.在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管。
我們將根據(jù)物資管理的要求，重新制定完善各項物資采購制度，使物資采購管理制度化、規(guī)范化。做好物資驗收工作，加強驗收工作的力量，嚴把物資入庫驗收關，杜絕假冒偽劣物資入庫。要求倉庫保管員妥善保管好到貨物資的相關資料及證件，以備查驗。
針對以上問題，我們從制度建設、計劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進行了規(guī)范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進行了整改，現(xiàn)報告如下：
1.采購制度建設方面。重新制定完善了物資采購計劃制度，采購員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗收制度》、《采購員崗位責任制》、《采購員工作責任制》、《采購員經(jīng)濟責任追究制》等制度，我們并結合本處生產(chǎn)性質(zhì)實際，完善了物資采購制度方面的不足，細化了采購制度內(nèi)容，出臺了勞動保護用品采購、驗收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。
2.物資采購計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，防止因計劃的失準造成物資的積壓，在編制采購計劃時，我們組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請上級部門批準后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證勘探生產(chǎn)物資供應的同時，嚴格地控制非生產(chǎn)物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴格控制材料費的超支，降低鉆米材料費用，減產(chǎn)成本。
3.在物資的采購方面，為提高鉆探生產(chǎn)效益，降低生產(chǎn)成本，改善采購環(huán)境，我們加強了物資的計劃管理，要求采購人員嚴格執(zhí)行集團公司有關物資采購規(guī)定，按照供應站月物資采購計劃采購，不準違反規(guī)定亂采亂購，不準采購人情物資，不準采購質(zhì)次價高的物資。要做到質(zhì)量合格可靠，價格合理，狠抓物資的進貨關，減少物資的積壓，要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術先進，質(zhì)量可靠，有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的產(chǎn)品，要做到貨比三家，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比遠近的工作程序原則，減少物資流通的價外費用，杜絕亂采亂購現(xiàn)象，降低采購成本。
4.在物質(zhì)保管、驗收、發(fā)放方面，建立健全了各項制度，物資入庫嚴格按照物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類相關證件是否齊全完整，是否與月計劃相符進行驗收，驗收后搖及時登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達到合理化、科學化，對庫內(nèi)存放的物資要做到“四號定位”、“五五擺放”，保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，分類存放。嚴格倉庫管理制度，加強工作責任心，確保物資達到不丟失，不損壞，不霉爛，不漏失和帳卡物資金相符，堅持“日清月結”，各種帳冊單據(jù)、報表等要做到計算準確，書寫正規(guī)。堅持“永續(xù)盤存”制度，每日對有動態(tài)的器材隨時盤點，無動態(tài)的器材每季度要進行一次小盤點，半年和年終要進行全面盤點。
進一步完善物資采購有關制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。在物資采購中嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，規(guī)范操作，堅持公開、公平、公正原則，強調(diào)采購紀律，采購人員要經(jīng)常學習相關管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性，不斷加強采購人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性。今后，我們將一如既往的開展工作，努力把我們處物資采購工作做得更好。
供應站2011年4月20日。
效能監(jiān)察自查報告篇二
****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，2009年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認真貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風廉政建設，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現(xiàn)，全面落實集團公司建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產(chǎn)第一責任人對所管理職責范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認真履行職責，工作是否達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。
以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：
1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關的法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構設臵、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配臵；負責項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯(lián)系。
2、項目總工：分管項目部的施工技術、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調(diào)整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處臵。
3、項目副經(jīng)理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃并組織實施；嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電；分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規(guī)范嚴格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結構物合格率100%。
4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告；負責施工圖的復核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計；撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關工程技術管理人員的業(yè)務學習和交流工作；及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。
5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統(tǒng)運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。
6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作；負責現(xiàn)場施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作。
問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定；負責產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。
8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調(diào)配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的調(diào)配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環(huán)境管理體系策劃工作；歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構件；負責試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告；定期分析試驗數(shù)據(jù)和結果，應用統(tǒng)計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理；負責試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作；建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。
11、測量組：負責現(xiàn)場施工測量工作；對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳；負責測量設備的使用、保養(yǎng)；負責本部門記錄的管理。
12、安全部：負責項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育；對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。
二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規(guī)定》及有關要求做好用工管理。
有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并非公司內(nèi)部。
員工的人員，數(shù)量大，來源復雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協(xié)議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。
而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務派遣用工手續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。
三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理。
本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。
項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
所進場的建筑材料、構配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求：
1.符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關技術標準規(guī)定的合格標準和設計要求；
2.符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；
2.有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
3.產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關規(guī)定和標準要求；
4.設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；
5.實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。
四、項目財務管理。
為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。
施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。
進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構配件、零部件）及周轉(zhuǎn)材料費用等。
1.外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。
2.采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。
算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。
臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；項目補貼按公司規(guī)定的各人標準在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配臵狀況，對符合申領條件的，在項目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一臵辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購臵的，應由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購臵。各單體工程項目相應發(fā)生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執(zhí)行。
3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。
4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預算及公司資源配臵狀況，酌情辦理部分資源購臵及辦公設施、日常用品之出入庫手續(xù)。
5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用（手。
機、固話、上網(wǎng)費用），由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。
6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進行核批后，以經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。
各種相關原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關人員，由費用發(fā)生人按公司財務制度辦理報銷手續(xù)。
六、制度管理。
項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務。
通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實現(xiàn)。
項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。
開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違反制度的情況。
七、總結。
**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。
效能監(jiān)察自查報告篇三
根據(jù)中鐵建工集團有限公司經(jīng)濟管理部文件（建工經(jīng)管〔2014〕14號）《關于做好物資管理效能監(jiān)察相關工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項目物資管理水平,我物資部對項目物資管理工作進行了自查?，F(xiàn)將自糾自查情況報告如下：
一、項目物資部各項工作管理制度建立情況。
隨著天津項目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應的大小15項部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標管理、物資材料進場的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。
二、物資采購計劃的審批與執(zhí)行管理情況。
嚴格按《物資采購管理辦法》的有關規(guī)定，對各項目的物資采購計劃進行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進行了詳細檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權采購、降低采購審批權限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應集中采購的物資，按照公司的有關規(guī)定進行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關規(guī)定的問題。
三、物資采購招標管理情況。
根據(jù)《招投標管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標的物資采購項目進行了檢查，對招投標項目的總數(shù)、金額進行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規(guī)避招標、明招標暗定中標商等違規(guī)現(xiàn)象；對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查，杜絕了有關人員違反規(guī)定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標原則；重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標書、合同、現(xiàn)場的一致性。
四、物資采購合同、采購價格、采購結算、采購質(zhì)量管理情況。
根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規(guī)范性和準確性；根據(jù)2011年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要物資的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對物資結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進行結算等問題；對采購物資的質(zhì)量進行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
根據(jù)《項目物資管理辦法》，一是對入庫驗收環(huán)節(jié)進行了重新自檢自查，依據(jù)項目與供應商簽訂的合同及補充協(xié)議，對到場物資進行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標的檢驗和確認；二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進行核實；三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫；四是到場驗收后立即填寫進場物資驗收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗收日期、應收數(shù)量、實收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎。
六、存在的問題及原因。
1.在制度健全方面，制定的相應管理制度與現(xiàn)實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2.物資計劃的不及時性和隨意性。根據(jù)《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規(guī)定：項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開工前（15天），向物資部門提報；月度材料申請計劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計劃和施工生產(chǎn)進度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌媱澗蜎]辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規(guī)定實施。
3.對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加。現(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡、供應商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。
七、今后努力的方向。
1.進一步完善各項管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎上，學習集團公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實完善各項制度；項目各部門進行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進行匯總整編，加強各項制度在現(xiàn)實工作的可實施性，為物資管理水平的進一步提升，提供更好的制度依據(jù)。
2.加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準造成物資的積壓；在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項目主管批準后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應的同時，加強對材料使用過程的管理，降低材料費用，控制材料成本。
天津項目物資部。
2014年6月15日。
效能監(jiān)察自查報告篇四
1、對制度建立、完善情況的監(jiān)察。
(l)檢查是否按照集團公司、分公司物資管理規(guī)定，結合本企業(yè)實際制訂了物資管理辦法，對物資的計劃、采購、驗收、入庫、倉儲、出庫、結算、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)做了詳細規(guī)定。
(2)檢查是否制訂了物資計劃管理辦法，對物資計劃的編制、執(zhí)行和核查環(huán)節(jié)的指標體系、業(yè)務程序、異常情況的處理等作了詳細規(guī)定。
(3)檢查是否制訂了物資采購管理辦法，是否嚴格按照國家、集團公司、分公司的有關規(guī)定制定了招標管理辦法。
(4)檢查是否制訂了物資驗收及倉儲管理制度、進出庫制度、交接制度、對賬制度、盤庫制度等。
(5)檢查是否建立廢舊物資管理制度，是否有完善的廢舊物資的確認、回收、處理程序等。
(6)是否制訂了計劃、采購、倉儲等工作崗位規(guī)范、工作標準、作業(yè)流程、管理考核辦法和輪崗制度。
2、對制度執(zhí)行情況的監(jiān)察。
(1）檢查在物資計劃、采購、驗收、倉儲、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)中是否存在有制度不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的情況。
(2)檢查是否存在因不執(zhí)行相關制度或執(zhí)行制度不到位而損害企業(yè)利益的情況。
第二條對物資計量設備的監(jiān)察:。
1、檢查是否按物資管理要求配備了計量設備，計量設備是否為國家認定的合格產(chǎn)品。
2、檢查計量設備的維護臺賬、運行日志和報表、誤差檢驗記錄.、定期校驗記錄是否完備，校驗單位是否具有國家認定的計量資質(zhì)。
1、檢查物資管理工作人員是否具備相關業(yè)務知識，是否嚴格按照崗位規(guī)范、工作標準和作業(yè)流程開展工作，是否存在失職、讀職、營私舞弊等損害企業(yè)利益的行為。
2、檢查物資管理部門是否認真履行管理職能，定期對內(nèi)部工作人員進行廉潔從業(yè)教育、業(yè)務培訓和考試。
3、檢查物資管理部門和工作人員是否存在工作中不愿接受或不配合監(jiān)察部門和其他監(jiān)督的行為。
4、檢查物資管理部門是否建立了市場分析制度、供應商檔案庫和信譽評估制度。
1、檢查編制物資備品備件計劃時是否進行了平衡利庫工作，是否貫徹了厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則。
2、檢查采.購計劃是否符合生產(chǎn)需求和預算要求，是否履行了審批手續(xù)，手續(xù)是否齊備并且符合相關制度要求，是否保證合理庫存量。
3、檢查物資使用計劃填寫項目是否齊全，計劃的提出是否及時和準確。
第五條對物資采購環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查采購人員是否按照采購計劃進行采購，所采購的物資名稱、型號、數(shù)量、價格和質(zhì)量是否符合要求。
2、檢查采購人員是否調(diào)查市場綜合信息的情況，是否貨比三家，是否簽訂購貨合同。
3、檢查采購人員對定點供應商是否審查了供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經(jīng)營許可證等，是否調(diào)查了供應商的資質(zhì)、信譽等情況，是否進行了招標及價格談判，合同簽訂是否規(guī)范。檢查是否對定點供應商建立考核體系。
4、檢查物資采購符合招標規(guī)定的是否進行了招標工作，招標程序是否公開、公平、公正。檢查有無將達到招標規(guī)定的項目拆分肢解、規(guī)避招標的行為。
第六條對物資采購招標工作的監(jiān)察:。
檢查物資采購招標工作是否按照分公司招標管理辦法的要求進行。
第七條對物資入庫環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查物資入庫是否按規(guī)定經(jīng)過驗收，物資名稱、型號.、數(shù)量、價格和質(zhì)量是否與采購計劃相符，是否及時入庫，驗收人員是否嚴格執(zhí)行“‘以單為主、以單核貨、逐項核對.、件件過目”的操作規(guī)則，并簽名確認，對驗收存在的問題是否及時登錄、上報。
2、檢查倉庫保管人員是否做好驗收記錄，是否開具入庫憑證，及時進行入庫賬務處理。
第八條對倉儲環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查倉庫貨物編號、保管卡.、物資賬、是否齊全，賬、卡、物是否相符，字跡清楚無涂改痕跡。
2、檢查倉庫布局是否合理，內(nèi)外清潔，作業(yè)道暢通。物資分類存放是否合理、標志明顯，堆垛牢固整齊。庫存物資的保管及實物防護措施是否完善。
3、檢查倉庫保管人員是否定期進行貨物盤點、執(zhí)行盤庫和對賬制度，記錄是否清晰。
第九條對出庫環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查領料人的領料單項目填寫是否齊全、是否經(jīng)領用材料部門負責人審核簽字，主管領導批準。
2、檢查倉庫保管人員是否嚴格按照領料單發(fā)貨，所發(fā)貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否與領料單相符c3，檢查是否存在未辦理人庫手續(xù)而直接出庫、超計劃或超定額、白條、便條出庫，領料單涂改或印章不全現(xiàn)象。
4、檢查倉庫保管人員發(fā)料后是否登記材料臺賬，記錄完整。
5、檢查出庫物資有無以領代耗、領用后疏于管理、損失浪費等現(xiàn)象發(fā)生。
第十條對稽核環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、稽核人員是否定期核對材料明細賬與倉庫材料臺賬，是否核對總賬與明細賬，賬目是否核對準確、清晰。
2、甲稽核人員是否審核領料單，核對收發(fā)憑證和材料賬卡，是否檢查收發(fā)記錄和結存余額，是否察看材料領存情況和核算手續(xù)。
第十一條對結算環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查是否按照購貨合同、驗收證明等與供應商進行結算，結算價格是否嚴格按照合同執(zhí)行，質(zhì)保金是否扣除，對未達到合同標準的物資是否拒付或索賠。一質(zhì)保到期后，退款手續(xù)是否完備。
2、檢查大宗物資訂購過程的合同、憑證.、賬簿記錄是否完整、正確。
3、檢查財務部門是否按規(guī)定及時進行賬務處理。
第十二條對廢舊物資環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查是否建立廢舊物資倉庫及臺賬。
2、檢查是否嚴格執(zhí)行廢舊物資管理制度，廢舊物資的確認是否經(jīng)有關部門鑒定和領導審批。確認的廢舊物資是否及時人庫，有無擅自處理廢舊物資的現(xiàn)象。
3、檢查廢舊物資人庫計量、登記，入庫手續(xù)是否完一備，對回收的廢舊物資是否根據(jù)品種、等級重新分類，定置存放，妥善保管。
4、檢查廢舊物資的再利用和拍賣是否履行審批手續(xù)，對廢舊物資的拍賣是否按規(guī)定進行招標，廢舊物資拍賣貨款是否人單位財務賬，有無截留現(xiàn)象。
5、廢舊物資出庫是否辦理出庫手續(xù)。
第十三條對統(tǒng)計環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查統(tǒng)計人員是否按要求進行分類統(tǒng)計。使用計算機管理情況下，統(tǒng)計資料信息是否定期備份。
2、檢查統(tǒng)計報表的項目完整性、準確性和及時性。所有的統(tǒng)計數(shù)據(jù)原始記錄是否真實，是否存在隱瞞虛報的現(xiàn)象。
第十四條對物資經(jīng)濟活動分析環(huán)節(jié)的監(jiān)察:。
1、檢查物資管理部門是否定期組織召開物資經(jīng)濟活動分析會，對當月庫存量、采購計劃、采購成本、物資周轉(zhuǎn)速度、采購價格等進行分析，查找存在的問題，落實責任和制定整改措施。
2、檢查物資管理部門是否采納了監(jiān)察部門提出的物資管理監(jiān)察建議書是否落實了限期整改通知書。
效能監(jiān)察自查報告篇五
為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作作為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要手段作用，促進公司“管理效益提升年”各項目標任務的實現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，根據(jù)集團公司效能監(jiān)察計劃安排，我公司于8月份開展了物資管理效能監(jiān)察工作。現(xiàn)將工作開展情況總結如下：
一、工作準備情況。
按照集團公司物資管理工作效能監(jiān)察要求，我公司認真制定了《公司物資管理效能監(jiān)察工作實施方案》，明確了效能監(jiān)察的組織領導、工作目的、監(jiān)察范圍、監(jiān)察內(nèi)容和工作步驟，并分階段組織實施。工作目的：規(guī)范公司物資管理工作，確保物資采購、倉儲、使用、報廢等過程符合集團公司及本公司相關制度要求，達到預防腐敗，提高本公司經(jīng)濟效益和管理水平的目的。通過建立健全物資管理規(guī)章制度，規(guī)范物資管理工作程序。步驟：8月6日－9月10日為動員、組織實施階段；9月11日－9月30日為整改和建制階段；（10月1日--10月10日）總結階段。
二、自查情況：
物資供應部、進出口貿(mào)易部、各生產(chǎn)公司等部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據(jù)集團公司、公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行檢查，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時提出修訂意見；能認真履行現(xiàn)有物資管理工作的流程，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營工作能夠在現(xiàn)有制度基礎上穩(wěn)定運行；能夠積極、客觀的查找本部門存在的不足。各部門均將自查情況報告按時上報本公司效能監(jiān)察工作辦公室。
三、重點檢查內(nèi)容：
在自查工作階段性結束后，本公司效能監(jiān)察工作辦公室會同相關部門對物資管理工作情況進行了檢查。
（一）、檢查倉儲、使用、報廢、采購等環(huán)節(jié)存在的問題。檢查物資購買及使用管理是否符合規(guī)定的要求，是否建立相應的物資使用管理制度，是否建立物資管理臺帳。
（二）、檢查物資管理崗位的設置情況是否合理，物資管理專業(yè)部門是否對物資分類及購置提出策略建議。
（三）、檢查物資倉儲管理情況。檢查物資入庫與驗收、存放、盤點、出庫情況，物資保養(yǎng)保管措施是否符合相關規(guī)定。庫存物資帳、物是否相符。物資入庫是否及時、是否入賬。出庫手續(xù)是否規(guī)范，退庫手續(xù)是否正常。
（四）、檢查物資使用管理情況。對物資和設備維護使用是否符合相關規(guī)定；消耗水平是否在合理范圍；是否存在二級庫。
（五）、檢查物資報廢管理的相關情況。重大固定資產(chǎn)的處置及報廢審批是否按照程序進行監(jiān)督管理。
建立情況；檢查合同條款執(zhí)行情況。
四、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。
公司物資管理工作效能監(jiān)察小組辦公室組織人員對涉及的相關部門進行了檢查和抽查，總的運行管理情況較好，但仍然存在一些問題。
（一）、相關物資管理制度不建全，制度、規(guī)定執(zhí)行力不夠。公司管控一體化后，管理部門和工作程序發(fā)生了變化，相關管理制度的修訂和完善沒有及時跟進，實際工作中存在對制度、規(guī)定等認識不足，多以習慣性和傳統(tǒng)性工作模式開展工作。
（二）、五金、鋼材、備品備件倉庫有標識不全，帳、卡、物不符現(xiàn)象。
各生產(chǎn)公司倉庫均有不同程度標簽卡不全，外協(xié)加工件入庫、出庫有時無記錄，個別物品分類混亂，帳、卡、物不符合等。
（三）、倉庫物資領用手續(xù)不全。
由于生產(chǎn)急需，領用物資時沒有經(jīng)過相關審批即發(fā)料，有的是過后領導補簽字，有的是沒有領導補簽字，物資領用隨意性大，缺少監(jiān)督。
（四）、檔案、臺帳建立不全。
個別部門沒有完全建立相應廢舊物資、合同、各類資料的檔案和臺帳，沒有完善供應商動態(tài)信息庫，文件、資料保管雜亂。
（五）、設備維護不及時。
檢查中發(fā)現(xiàn)一生產(chǎn)公司過磅房磅秤出票機損壞很久，沒有及時修復，采用手工填單，容易產(chǎn)生數(shù)據(jù)不實情況。
五、整改提高情況。
效能監(jiān)察領導小組辦公室針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)了5份監(jiān)察建議書，提出監(jiān)察建議20多條，要求各部門對照監(jiān)察建議書所提事項，在規(guī)定時間內(nèi)整改落實，寫出整改報告。各部門針對提出的意見和存在的問題進行了認真分析，制定了整改完成時間表，現(xiàn)正在逐步完善中。
各部門整改情況：
啊公司：
1、供銷部未建立合同臺賬，合同存放零亂。已要求10月31日前整改完畢。
2、倉儲部的五金庫和鋼材庫物品標簽缺失嚴重，且采用紙制標簽，庫存變動時無法在標簽上及時更新。整改措施：重新購買更為適用的標簽卡（如庫存活動卡）更換，于11月10日前完成。
3、在物資領用環(huán)節(jié)中，只執(zhí)行了物資領用人和發(fā)放人的簽字程序，沒有相關領導審核簽字。已按要求于10月22日整改完畢。
不公司：
1、倉儲部的五金庫抽查10類物品中發(fā)現(xiàn)一種物品未記賬，一種物品標簽和實物不符整改。整改措施：重新清理物品名稱、數(shù)量、標簽，做到帳、物、卡相符，于2012年10月23日完成。
2、廢鋼材、廢設備沒有建立臺賬，已于2012年10月23日整改完成。3：采購合同不齊全，歸檔不夠，于2012年10月24日整改完成。
c公司：
1、供銷部合同臺賬不完善，合同存放零亂，已責成10月底完成整改。
2、倉儲部五金庫部分物資存放不規(guī)范，已要求于2012年10月底整改完畢，做到物資存放規(guī)整。
3、物資管理人員業(yè)務水平進一。
步加強培訓提高。
公司：
1、部分委托加工件沒有建立臺帳。整改措施：倉管人員應單獨建立委托加工臺帳，領出庫待加工的材料不作為生產(chǎn)領用出庫，加工后的零部件才作為入庫配件，生產(chǎn)領用時才作為消耗。
2、五金庫、鋼材庫物品標簽不全。整改措施：由供應部采購活動式物資標牌，完善相關工作，做到一物一卡，帳、卡、物相符。
3、物資領用時相關管理人員沒有及時審核和簽字，直接由領用人到倉庫開票領用物資。整改措施：完善物資領用制度，所有生產(chǎn)、維修領用物資必須先經(jīng)過生產(chǎn)部相關負責人簽字確認后，倉庫管理人員才能根據(jù)物資領用單發(fā)貨，特殊情況時必須由生產(chǎn)管理人員電話通知倉管人員亦可發(fā)貨。
4、物資倉儲管理制度不完善。整改措施：根據(jù)總公司物資管理辦法的規(guī)定，制定切合湘龍實際的物資管理實施細則，加強物資采購、倉儲保管、物資領用、廢舊物資處理等各個環(huán)節(jié)的管理。
供應部：
1、缺少部分物資采購計劃的相關申報、審核、審批書面程序，針對國內(nèi)物資采購的實際情況，建議由工廠申報框架采購意向書面計劃，報安全生產(chǎn)部審核后呈送分管領導審批后轉(zhuǎn)我部執(zhí)行，并做好歸檔工作。
2、在合同簽訂前，價格的確認都是經(jīng)過電話詢價和與客戶面談的方式確定，缺少書面的貨比三家的記錄，后續(xù)將在實際工作中進行改進。
3、因前期風險評估和“三重一大”程序執(zhí)行主體為西電龍騰公司相關人員，與公司合并辦公后，新的風險評估委員會和“三重一大”小組成員是否發(fā)生變動缺少相關文件支撐，建議相關部門盡快出臺關聯(lián)文件。
4、公司下發(fā)的相關文件部門是以傳閱和開小會的形式進行學習。
和貫徹，但是缺少書面的學習時間記錄表，部門將盡快改正。
進出口貿(mào)易部：
1、隨著公司業(yè)務范圍的拓展，對新開展的代理進口業(yè)務、現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務以及與銷售部合作的串貨貿(mào)易等，均無相關規(guī)定，無法適應現(xiàn)在開展業(yè)務的需要?，F(xiàn)已經(jīng)根據(jù)要求，草擬新的進出口貿(mào)易物資采購管理辦法，規(guī)范公司的進口、代理進口、現(xiàn)貨貿(mào)易和串貨貿(mào)易，預計在11月底，經(jīng)相關領導審核后執(zhí)行。
2、未建立完善的供應商動態(tài)信息庫，對上游供應商信息更新速度不足。根據(jù)要求，目前已經(jīng)建立供應商動態(tài)信息庫及供應商紅名單，并根據(jù)業(yè)務特點，開始著手整理代理進口、貿(mào)易客戶相關資料，爭取在年末完善所有收悉，對客戶進行全面管理。
3、由于市場以及下游工廠生產(chǎn)的不穩(wěn)定，進出口貿(mào)易部對物資采購的計劃性較弱，容易發(fā)生變動。而且由于供應商多為國際壟斷公司，我司掌控資源的能力較弱，采購計劃的編制不管是數(shù)量上還是時間上困難都較多。對于完善采購計劃編制工作流程的要求，進出口貿(mào)易部要在在進出口貿(mào)易物資采購管理辦法中盡力描述及明細采購流程，另一方面要按照三重一大要求進行采購決策。4.進出口貿(mào)易部要制定與生產(chǎn)廠內(nèi)的進口礦數(shù)據(jù)傳遞制度，了解進口礦入場驗收情況，以便質(zhì)量、重量等數(shù)據(jù)發(fā)生異常時能夠及時查找原因進行解決。
六、監(jiān)察建議：
在物資管理工作中，今后應重點抓好制度建設和監(jiān)督兩個環(huán)節(jié)。
學習相關管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；不斷加強“三管”人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。
（二）、監(jiān)督環(huán)節(jié)：對物資管理工作實行全過程監(jiān)督，要求嚴格按照制度流程執(zhí)行。一是抓物資采購過程的監(jiān)督。二是抓物資驗收、化驗、倉儲等過程監(jiān)督。三是抓物資發(fā)放、領用過程的跟蹤性監(jiān)察。
總之，通過本次物資管理工作效能監(jiān)察工作的開展，加強了公司員工對效能監(jiān)察重要性的認識，對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的提高起到了積極的推動作用，為今后的各項效能監(jiān)察工作開展奠定了堅實基礎。效能監(jiān)察工作是紀檢監(jiān)察組織服務生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作的切入點和著力點，在今后的工作中，要繼續(xù)認真抓好物資管理工作效能監(jiān)察工作，從源頭上預防和治理腐敗，為繼續(xù)保持黨風廉政建設和反腐敗工作的良好發(fā)展勢頭，為保障公司利益、加強管理、提高公司經(jīng)濟效益，卓有成效地發(fā)揮紀檢監(jiān)察的作用。
二0一二年十月二十五日。
效能監(jiān)察自查報告篇六
為進一步推動和深化機關效能建設工作，更好地規(guī)范權力運行，根據(jù)市監(jiān)察局《印發(fā)關于在市直單位開展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發(fā)動抓認識，精心部署抓落實，民主評議調(diào)研座談找問題，對照效能監(jiān)察的要求，查找在工作作風、履行職責、廉潔自律等方面存在的問題?，F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
一、基本情況。
審核一科主要負責管理行政政法部門67家預算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請;負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業(yè)務;負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監(jiān)督預算單位執(zhí)行部門預算;負責與預算單位做好對賬工作;定期匯總全部集中支付與集中核算單位重要財務信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預算執(zhí)行情況進行分析。根據(jù)工作需要設科長(1名)、副科長(1名)、初審(2名)、復審(1名)。主要職責是：
2.監(jiān)督各預算單位在支付款項時原始憑證是否真實、完整、合理、合法;。
3.監(jiān)督各預算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來款項繳入財政專戶;。
4.凡需政府采購、招投標的貨物、服務、工程項目，督促各預算單位辦理相關手續(xù);。
5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預算單位辦理相關手續(xù);。
二、重要崗位效能建設的開展情況。
1、宣傳發(fā)動，端正認識。自開展效能監(jiān)察活動后，我科認真組織學習了《關于在市直開展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案》，結合效能監(jiān)察的工作要求將任務分解到了個人，使全科人員對效能監(jiān)察的意義和重要性形成了共識，統(tǒng)一了思想，調(diào)動了大家共同參與的積極性。
2、公開承諾，接受監(jiān)督。3月份，我科按照市效能辦(優(yōu)化)辦的通知要求，圍繞市委經(jīng)濟工作會議精神和政府工作要點、圍繞解決群眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事、圍繞加強機關效能建設和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面于3月12號做出了5項工作承諾，向社會公開，不斷提高服務水平、規(guī)范各項財政支出，提高財政資金使用效益。
3、開門納諫，征求意見。我科全體人員積極開展自清自查活動，除在科室內(nèi)部進行崗位自評、科室互評、領導點評外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預算單位的意見，一是大興調(diào)研之風，深入到單位走訪、座談，了解單位報#f帳過程中迫切需要解決的問題，二是發(fā)出效能監(jiān)察與優(yōu)化環(huán)境情況調(diào)查問卷表，收集各預算單位反饋的信息。我科共發(fā)出調(diào)查問卷51份，收回51份，預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見和建議。
三、存在的問題。
7.對現(xiàn)有支付信息的發(fā)掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導致信息對部門預算的制定影響不大。
四、加強效能建設的安排。
針對上述問題，我們擬采取以下措施;。
一是鑒于目前會議費、國內(nèi)考察費等部分重點費用支出控制乏力，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現(xiàn)狀，經(jīng)征求預算單位意見，我們對相關費用的控制標準和辦法提出了統(tǒng)一標準規(guī)范管理的建議，準備提請市財政局研究通過，以盡量與實際相符，避免單位變通執(zhí)行;二是進一步規(guī)范內(nèi)部審批程序，減少審批環(huán)節(jié)，簡化辦事流程，有明確規(guī)定的福利或單筆金額低于授權支付額度以下的現(xiàn)金開支提議由初審復審通過;三是年初修改了我局支出臺賬軟件，完成了對工作臺賬的調(diào)試，完善了支出分析模塊，重點費用按基本、項目、總額三項進行統(tǒng)計，公開三公經(jīng)費時考慮單位情況，市委、市政府開展的中心活動開支和掛靠的臨時機構開支予以剔除，基本支出面向社會公開，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領導呈報;四是大力開展各類學習培訓和調(diào)研活動，全面提身干部工作能力，科務會定干部職工調(diào)研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實地調(diào)研并充分挖掘臺賬信息資料，寫出有份量的調(diào)研報告。
近年來，財政監(jiān)督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監(jiān)督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署xx縣財政中心工作，以促進縣域經(jīng)濟發(fā)展、服務于財政改革和財政管理為目標，創(chuàng)新財政監(jiān)督機制，規(guī)范財政監(jiān)督行為，依法履行財政監(jiān)督職能，切實提升工作效能。
一、財政監(jiān)督檢查職能履行情況。
1、落實上級精神，全面開展了20**年小金庫專項治理工作。根據(jù)中央、省、市文件精神xx縣紀委的部署，制定了《xx縣20**年社團和國有及國有控股企業(yè)小金庫治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業(yè)小金庫治理工作的開展。組織160個行政事業(yè)單位進行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業(yè)小金庫專項治理工作，從加強內(nèi)部控制、外部監(jiān)督制度和機制入手，著重進行了行政事業(yè)單位整改工作，建立起了防治小金庫長效機制。
2、以提高財政資金運行質(zhì)量為重點，完成了縣政府及局領導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節(jié)期間維穩(wěn)解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規(guī)范等問題，提出了加強終端項目監(jiān)管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調(diào)查。對檢查發(fā)現(xiàn)的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質(zhì)量的調(diào)查報告，得到縣領導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所經(jīng)費財政保障情況的調(diào)查，摸清掌握了鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所財務收支一手資料，并在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。
3、落實財政大監(jiān)督理念，積極組織完成了各項財政監(jiān)督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業(yè)單位和國有企業(yè)主管部門的會計信息質(zhì)量檢查，通過檢查規(guī)范了單位財務收支核算行為，提升了會計數(shù)據(jù)的真實性，維護了財經(jīng)紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業(yè)務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業(yè)務部門監(jiān)督職能的充分發(fā)揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督工作的指導，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督檢查工作，規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務和會計工作，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作水平。
二、財政監(jiān)督檢查股效能建設存在的問題。
財政監(jiān)督檢查股的工作，在各級領導的關心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督業(yè)務指導作用仍需加強;二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規(guī)范;三是信息化建設滯后，數(shù)據(jù)共享還有待提高;四是促進財政各業(yè)務股室監(jiān)督職能發(fā)揮還有空間;五是財政監(jiān)督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發(fā)展觀統(tǒng)領財政監(jiān)督工作，更好落實財政大監(jiān)督理念，大力抓好監(jiān)督力量整合，轉(zhuǎn)變監(jiān)督思維和方式，突出監(jiān)督重點，依法進行財政監(jiān)督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監(jiān)督工作健康發(fā)展。
三、進一步加強效能建設的安排。
根據(jù)縣委、縣政府對縣直機關效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執(zhí)行局機關三個三的規(guī)定，著力提升工作效能。一是三個用心，即用心履職、用心辦事、用心待人;二是三個增強，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感;三是三個完善，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關制度，規(guī)范財政監(jiān)督檢查人員言行入手，努力營造廉潔、勤政、務實、高效的工作氛圍，大力提高工作質(zhì)量和工作效率，強化財政監(jiān)督機構自身建設，維護和樹立財政監(jiān)督檢查干部的良好形象。
1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現(xiàn)狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現(xiàn)象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態(tài)度上有轉(zhuǎn)變，在行動上有改進。
2、規(guī)范監(jiān)督行為。以規(guī)范化、程序化監(jiān)督為形式，用科學、民主、依法監(jiān)督上水平，在財政監(jiān)督工作中，對要求不嚴、把關不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規(guī)則程序，加大約束控制，嚴格規(guī)范財政監(jiān)督行為。在規(guī)范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監(jiān)管職責，維護好縣域經(jīng)濟秩序。
3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監(jiān)督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監(jiān)督質(zhì)量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監(jiān)督檢查組組長，每項財政監(jiān)督檢查工作實行檢查組長負責制的規(guī)定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監(jiān)督工作效能。
4、拓寬監(jiān)督范圍。為使財政監(jiān)督運行更高效、措施更有力，將財政監(jiān)督納入財政管理的必要環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對財政資金運行全方位、多層次的動態(tài)監(jiān)控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑皡⑴c預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監(jiān)督檢查。二是由以往只重預算內(nèi)、外財務收支檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)閷︻A算編制、執(zhí)行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監(jiān)控。三是實施合力監(jiān)督。建立財監(jiān)局和各業(yè)務科室相互配合、相互制約、相互促進的監(jiān)督機制，同時協(xié)調(diào)好與紀檢、審計、稅務、等部門的關系，提高財政監(jiān)督的整體效能。四是由以往發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象，只重經(jīng)濟處罰，轉(zhuǎn)變?yōu)樘幜P整改并重，突出財政監(jiān)督長期效應，為推動我縣經(jīng)濟社會的全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展服務。
5、完善機制建設。健全完善財政監(jiān)督機制，科學、民主、依法開展財政監(jiān)督檢查，是財政監(jiān)督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監(jiān)督機度建設：一是加強財政監(jiān)督工作制度建設。制定出臺《xx縣財政局關于構建財政大監(jiān)督體系工作實施辦法》、《xx縣財政監(jiān)督檢查崗位職責》、《xx縣財政內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》、《xx縣財政監(jiān)督工作問責考核辦法》、《xx縣財政監(jiān)督工作紀律》等辦法和制度。二是規(guī)范財政監(jiān)督檢查程序。制定《xx縣財政監(jiān)督精細化管理工作規(guī)范》，從財政監(jiān)督檢查工作職責，法律、法規(guī)依據(jù)，工作流程，業(yè)務規(guī)范四個方面對財政監(jiān)督檢查工作的開展進行明確和規(guī)范。
效能監(jiān)察自查報告篇七
（一）高度重視，狠抓落實。
根據(jù)文件要求，我局黨組高度重視重要崗位效能監(jiān)察建設工作，庚即組織各大隊、各股室開展效能督查行動。一是召開了局重要崗位效能監(jiān)察會議，黨組書記、局長同志在會上安排部署了全局效能建設工作，對局效能建設提出具體要求；二是成立了以局長同志為組長的重要崗位效能監(jiān)察工作領導小組，領導小組辦公室下設黨辦，具體負責重要崗位效能監(jiān)察建設的組織、指導、協(xié)調(diào)、督查、情況上報等工作。
（二）統(tǒng)一思想，提高認識。
一是學習傳達市、區(qū)兩級行政效能建設會議上的重要講話精神，明確了轉(zhuǎn)變機關干部作風的重點和要求，進一步統(tǒng)一了思想，并使干部職工充分認識到加強效能建設的重要性及必要性；二是嚴格內(nèi)部管理，著力整改，促進機關作風、效能建設。在大討論中，全體干部職工暢所欲言，結合單位實際，紛紛表示要嚴明紀律，加強制度建設，嚴格遵守請銷假制度，進一步完善各執(zhí)法大隊、股室工作流程、執(zhí)法行為，對全局干部職工分解落實職責，做到職責無死角、工作不推諉、切實轉(zhuǎn)變工作作風，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展服好務、為人民群眾服好務，為基層一線服好務；同時大力改進會風文風，開短會、開有用的會，講短話，講管用的話；發(fā)短文、發(fā)必發(fā)的文，做到清簡務本、行必責實。
（三）效能促工作，成效明顯。
加強效能建設是轉(zhuǎn)變職能職責、推進全面建設的重大舉措。我局通過開展“大學習大討論大調(diào)研”活動，力求工作作風建設有明顯進步、效能建設有明顯突破；與開展學習型機關相結合，力求干部職工整體素質(zhì)有明顯提高；與強化內(nèi)部管理相結合，力求機關整體建設明顯進步。
1.深化思想教育。堅持自我學習和業(yè)務培訓相結合的方式，通過開展“大討論大調(diào)研大學習”活動，定期組織干部職工學習黨的十九大會議精神，特別是認真組織學習了今年2月10日至13日習近平總書記來川視察重要講話精神，讓大家在學懂弄通基礎上，進一步統(tǒng)一思想、創(chuàng)新思維，將精神實質(zhì)轉(zhuǎn)化為工作動力，以效能促進工作，形成了良好氛圍。
2.加強隊伍建設。一是加強領導班子建設。結合我局實際情況和工作需要，切實加強了局領導班子和基層單位領導班子的建設力度，堅持加強思想作風建設和廉政建設，不斷增強領導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力；二是加強干部隊伍建設。一方面通過加強教育來促進綜合素質(zhì)的提高，另一方面通過完善制度來促進管理的規(guī)范。
3.規(guī)范行政行為。按照行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的要求，全面推行行政執(zhí)法責任制，進一步理清了機關工作職能，糾正工作的缺位、錯位、越位等現(xiàn)象，禁止損害基層和群眾利益現(xiàn)象發(fā)生。
4.提高辦事效率。為進一步優(yōu)化審批手續(xù)，精簡和規(guī)范行政審批程序，真正實現(xiàn)群眾辦事“跑一次”方針政策。今年5月，我局組織城區(qū)知名企業(yè)召開了優(yōu)化辦事流程專題會議，廣泛聽取和收集企業(yè)代表意見，通過現(xiàn)場發(fā)放征求意見表，共收集到三類意見建議，為分局下步工作方式方式的整改指明了方向。目前我局正加緊同區(qū)審批局對接相關工作，計劃從2020年1月1日起全面執(zhí)行新的審批程序，通過提升服務辦事水平，不斷提高服務水平和工作效率。
5.強化監(jiān)督機制。強化監(jiān)督是加強重要崗位效能監(jiān)察建設的重要保證。我局重要崗位效能監(jiān)察工作領導小組加強對全局效能建設活動的組織和日常協(xié)調(diào)工作，同時充分發(fā)揮紀檢監(jiān)察和行風監(jiān)督的作用，加強內(nèi)外監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。
效能監(jiān)察自查報告篇八
市局效能辦：
我局效能建設活動領導小組接阜質(zhì)察[2014]114號文件后，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境活動為重點，進行了為期五天的自查活動?，F(xiàn)將自查活動匯報如下：
一、關于機關效能情況?；顒娱_展以來，我局機關及時制定了效能建設十項制度，并嚴格按照制度執(zhí)行。機關工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴格按照有關規(guī)定和局政務公開制度進行。對即辦事項，在服務對象手續(xù)完善、材料齊全、符合規(guī)定的情況下，要即時予以辦理。對限時辦結的事項，如因特殊情況需逾期辦結，書面請示上級主管領導批準，并在限定時限結束前書面通知相關單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負責制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作范圍內(nèi)的，都能認真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或?qū)λ鶈栍嵤马棽磺宄模瑢韱栍嵳撸軌蜃龅街鲃优c有關部門或有關工作人員聯(lián)系，并告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的姓名；對電話問訊者，告知其相應的部門、地點及電話和要找的工作人員的姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現(xiàn)外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現(xiàn)象；工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。
二、行政執(zhí)法情況?；顒娱_展以來，我局按照國家技術監(jiān)督局關于在技術監(jiān)督行政執(zhí)法工作中嚴格執(zhí)行“五公開”、“十不準”和省局“八條禁令”的規(guī)定，對執(zhí)法人員行為進行嚴格要求，嚴格責任追究和層級監(jiān)督，所有案件都實行查、審、執(zhí)分離。對每次執(zhí)法活動都下發(fā)了質(zhì)量技術監(jiān)督履職活動跟蹤監(jiān)督卡。對公務人員從9個方面進行了約束?；顒娱_展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規(guī)定期限內(nèi)結案46起，無一例行政復議和行政訴訟案件，無一例錯案。在我縣近期開展的行政機關政風評議第一階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執(zhí)法人員辦案水平不高現(xiàn)象，執(zhí)法過程中宣傳法律法規(guī)力度不夠。
三、源頭監(jiān)管情況。經(jīng)過自查，我局在食品和特種設備源頭監(jiān)管工作措施得力，劃分區(qū)域落實了責任，建立食品監(jiān)管了工作機制，建立企業(yè)承諾機制，利用各種形式幫助企業(yè)加強質(zhì)量管理，增強質(zhì)量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產(chǎn)企業(yè)進行分類分級管理，按照企業(yè)規(guī)模、設備及生產(chǎn)條件、產(chǎn)品的安全風險程度、日常監(jiān)督檢查情況及年審情況綜合進行質(zhì)量安全評價，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監(jiān)管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監(jiān)管中，對小作坊企業(yè)的源管措施不得力，監(jiān)管效果不明顯；執(zhí)法隊伍“三員”建設待加強；由于人員力量經(jīng)費有限，存在工作不夠到位，督導不夠理想的問題。特別是經(jīng)費不足，無法開展大范圍的產(chǎn)品監(jiān)督檢驗，致使日常監(jiān)管工作難以滿足要求；無證查處力度不大，證后監(jiān)管不力，企業(yè)信息收集不全等情況。
四、技術服務情況。
活動開展以來，在為企業(yè)和群眾辦理生產(chǎn)許可證，認證認可，企業(yè)代碼證、條碼證，標準備案等工作中，嚴格按照有關法規(guī)及規(guī)范程序，依法行政與服務，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務；“預約上門”服務；“特事特辦、急事快辦”的特例服務。同時結合政務公開工作，將部門職責、服務流程等內(nèi)容，上墻進行公示。真正做到了進一個門辦好一件事；符合規(guī)定程序，交納規(guī)定費用辦成一件事；在承諾日期內(nèi)辦結一件事。存在問題是，由于受人員素質(zhì)限制，服務質(zhì)量有待提高，服務意識有待進一步加強。
五、廉潔從政情況?；顒娱_展以來，我局嚴格了黨風廉政建設工作，加大了監(jiān)督力度，與各股室隊所簽訂了黨風廉政建設目標責任書，將黨風廉政建設納入目標考核，實施一票否決。經(jīng)過自查，我局全體人員在監(jiān)管、執(zhí)法和服務過程中無任何違規(guī)違紀行為。
針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下一階段中，全部予以整改到位。
特此匯報。
效能監(jiān)察自查報告篇九
****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，2014年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認真貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風廉政建設，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現(xiàn)，全面落實集團公司建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產(chǎn)第一責任人對所管理職責范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認真履行職責，工作是否達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。
以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：
1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關的法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構設臵、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配臵；負責項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯(lián)系。
2、項目總工：分管項目部的施工技術、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調(diào)整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處臵。
審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規(guī)范嚴格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結構物合格率100%。
4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告；負責施工圖的復核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計；撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關工程技術管理人員的業(yè)務學習和交流工作；及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。
5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統(tǒng)運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。
6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作；負責現(xiàn)場施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正《www．》和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作。
問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定；負責產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。
8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調(diào)配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的調(diào)配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環(huán)境管理體系策劃工作；歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構件；負責試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告；定期分析試驗數(shù)據(jù)和結果，應用統(tǒng)計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理；負責試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作；建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。
11、測量組：負責現(xiàn)場施工測量工作；對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳；負責測量設備的使用、保養(yǎng)；負責本部門記錄的管理。
12、安全部：負責項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育；對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。
二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規(guī)定》及有關要求做好用工管理。
有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并非公司內(nèi)部。
員工的人員，數(shù)量大，來源復雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協(xié)議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。
而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務派遣用工手續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。
三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理。
本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。
項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
所進場的建筑材料、構配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求：
1、符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關技術標準規(guī)定的合格標準和設計要求；
2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；
2、有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
3、產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關規(guī)定和標準要求；
4、設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；
5、實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。
四、項目財務管理。
為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。
施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。
進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構配件、零部件）及周轉(zhuǎn)材料費用等。
1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。
2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。
算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。
臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；項目補貼按公司規(guī)定的各人標準在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配臵狀況，對符合申領條件的，在項目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一臵辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購臵的，應由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購臵。各單體工程項目相應發(fā)生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執(zhí)行。
3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。
4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預算及公司資源配臵狀況，酌情辦理部分資源購臵及辦公設施、日常用品之出入庫手續(xù)。
5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用（手。
機、固話、上網(wǎng)費用），由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。
6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進行核批后，以經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。
各種相關原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關人員，由費用發(fā)生人按公司財務制度辦理報銷手續(xù)。
六、制度管理。
項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務。
通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，(請幫助宣傳本站使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實現(xiàn)。
項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。
開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違反制度的情況。
七、總結。
**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。
效能監(jiān)察自查報告篇十
（一）。
****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20**年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認真貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風廉政建設，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現(xiàn)，全面落實集團公司建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產(chǎn)第一責任人對所管理職責范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認真履行職責，工作是否達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。
以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：
1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關的法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構設置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置；負責項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯(lián)系。
2、項目總工：分管項目部的施工技術、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調(diào)整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處置。
3、項目副經(jīng)理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃并組織實施；嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電；分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規(guī)范嚴格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結構物合格率100%。
4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告；負責施工圖的復核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計；撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關工程技術管理人員的業(yè)務學習和交流工作；及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。
5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統(tǒng)運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。
6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作；負責現(xiàn)場施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作。
7、質(zhì)檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關公路工程質(zhì)量管理辦法和法規(guī)結合項目的合同文件、技術規(guī)范、施工圖紙，全面監(jiān)督和檢查施工過程中工程質(zhì)量，并實施工程質(zhì)量管理與控制，建立現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、檔案管理制度；執(zhí)行公司、項目部有關工程質(zhì)量管理辦法和制度，建立完善質(zhì)量保證體系；配合上級主管機構的質(zhì)量監(jiān)督檢查，并跟蹤處理有關質(zhì)量問題，及時完成檢查發(fā)現(xiàn)問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定；負責產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。
8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調(diào)配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的調(diào)配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環(huán)境管理體系策劃工作；歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構件；負責試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告；定期分析試驗數(shù)據(jù)和結果，應用統(tǒng)計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理；負責試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作；建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。
11、測量組：負責現(xiàn)場施工測量工作；對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳；負責測量設備的使用、保養(yǎng)；負責本部門記錄的管理。
12、安全部：負責項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育；對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。
二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規(guī)定》及有關要求做好用工管理。
有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并非公司內(nèi)部員工的人員，數(shù)量大，來源復雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協(xié)議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。
而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務派遣用工手續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。
三、
制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理。
本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。
項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
所進場的建筑材料、構配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求：
1、符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關技術標準規(guī)定的合格標準和設計要求；
2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；
2、有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
3、產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關規(guī)定和標準要求；
4、設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；
5、實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。
四、項目財務管理。
為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。
施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。
進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構配件、零部件）及周轉(zhuǎn)材料費用等。
1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。
2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。
清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現(xiàn)場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。
臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；項目補貼按公司規(guī)定的各人標準在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配置狀況，對符合申領條件的，在項目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一置辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發(fā)生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執(zhí)行。
3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。
4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續(xù)。
5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用（手機、固話、上網(wǎng)費用），由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。
6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進行核批后，以經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。
各種相關原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關人員，由費用發(fā)生人按公司財務制度辦理報銷手續(xù)。
六、制度管理。
項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務。
通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實現(xiàn)。
項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。
開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違反制度的情況。
七、
總結。
**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。
（二）。
近年來，財政監(jiān)督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監(jiān)督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署xx縣財政中心工作，以促進縣域經(jīng)濟發(fā)展、服務于財政改革和財政管理為目標，創(chuàng)新財政監(jiān)督機制，規(guī)范財政監(jiān)督行為，依法履行財政監(jiān)督職能，切實提升工作效能。
一、財政監(jiān)督檢查職能履行情況。
1、落實上級精神，全面開展了20**年“小金庫”專項治理工作。根據(jù)中央、省、市文件精神xx縣紀委的部署，制定了《xx縣20**年社團和國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理工作的開展。組織160個行政事業(yè)單位進行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作，從加強內(nèi)部控制、外部監(jiān)督制度和機制入手，著重進行了行政事業(yè)單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長效機制。
2、以提高財政資金運行質(zhì)量為重點，完成了縣政府及局領導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節(jié)期間維穩(wěn)解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規(guī)范等問題，提出了加強終端項目監(jiān)管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調(diào)查。對檢查發(fā)現(xiàn)的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質(zhì)量的調(diào)查報告，得到縣領導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所經(jīng)費財政保障情況的調(diào)查，摸清掌握了鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所財務收支一手資料，并在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。
3、落實財政“大監(jiān)督”理念，積極組織完成了各項財政監(jiān)督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業(yè)單位和國有企業(yè)主管部門的會計信息質(zhì)量檢查，通過檢查規(guī)范了單位財務收支核算行為，提升了會計數(shù)據(jù)的真實性，維護了財經(jīng)紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業(yè)務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業(yè)務部門監(jiān)督職能的充分發(fā)揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督工作的指導，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督檢查工作，規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務和會計工作，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作水平。
二、財政監(jiān)督檢查股效能建設存在的問題。
財政監(jiān)督檢查股的工作，在各級領導的關心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督業(yè)務指導作用仍需加強；二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規(guī)范；三是信息化建設滯后，數(shù)據(jù)共享還有待提高；四是促進財政各業(yè)務股室監(jiān)督職能發(fā)揮還有空間；五是財政監(jiān)督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發(fā)展觀統(tǒng)領財政監(jiān)督工作，更好落實財政“大監(jiān)督”理念，大力抓好監(jiān)督力量整合，轉(zhuǎn)變監(jiān)督思維和方式，突出監(jiān)督重點，依法進行財政監(jiān)督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監(jiān)督工作健康發(fā)展。
三、進一步加強效能建設的安排。
根據(jù)縣委、縣政府對縣直機關效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執(zhí)行局機關“三個三”的規(guī)定，著力提升工作效能。一是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人；二是“三個增強”，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感；三是“三個完善”，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關制度，規(guī)范財政監(jiān)督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質(zhì)量和工作效率，強化財政監(jiān)督機構自身建設，維護和樹立財政監(jiān)督檢查干部的良好形象。
1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現(xiàn)狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現(xiàn)象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態(tài)度上有轉(zhuǎn)變，在行動上有改進。
2、規(guī)范監(jiān)督行為。以規(guī)范化、程序化監(jiān)督為形式，用科學、民主、依法監(jiān)督上水平，在財政監(jiān)督工作中，對要求不嚴、把關不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規(guī)則程序，加大約束控制，嚴格規(guī)范財政監(jiān)督行為。在規(guī)范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監(jiān)管職責，維護好縣域經(jīng)濟秩序。
3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監(jiān)督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監(jiān)督質(zhì)量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監(jiān)督檢查組組長，每項財政監(jiān)督檢查工作實行檢查組長負責制的規(guī)定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監(jiān)督工作效能。
4、拓寬監(jiān)督范圍。為使財政監(jiān)督運行更高效、措施更有力，將財政監(jiān)督納入財政管理的必要環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對財政資金運行全方位、多層次的動態(tài)監(jiān)控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑皡⑴c預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監(jiān)督檢查。二是由以往只重預算內(nèi)、外財務收支檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)閷︻A算編制、執(zhí)行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監(jiān)控。三是實施合力監(jiān)督。建立財監(jiān)局和各業(yè)務科室相互配合、相互制約、相互促進的監(jiān)督機制，同時協(xié)調(diào)好與紀檢、審計、稅務、等部門的關系，提高財政監(jiān)督的整體效能。四是由以往發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象，只重經(jīng)濟處罰，轉(zhuǎn)變?yōu)樘幜P整改并重，突出財政監(jiān)督長期效應，為推動我縣經(jīng)濟社會的全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展服務。
5、完善機制建設。健全完善財政監(jiān)督機制，科學、民主、依法開展財政監(jiān)督檢查，是財政監(jiān)督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監(jiān)督機度建設：一是加強財政監(jiān)督工作制度建設。制定出臺《xx縣財政局關于構建財政“大監(jiān)督”體系工作實施辦法》、《xx縣財政監(jiān)督檢查崗位職責》、《xx縣財政內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》、《xx縣財政監(jiān)督工作問責考核辦法》、《xx縣財政監(jiān)督工作紀律》等辦法和制度。二是規(guī)范財政監(jiān)督檢查程序。制定《xx縣財政監(jiān)督精細化管理工作規(guī)范》，從財政監(jiān)督檢查工作職責，法律、法規(guī)依據(jù)，工作流程，業(yè)務規(guī)范四個方面對財政監(jiān)督檢查工作的開展進行明確和規(guī)范。
（三）。
按照全市關于開展行政效能監(jiān)察工作的要求，我們把開展行政效能監(jiān)察作為改善行政管理、推進機關建設、加強勤政廉政的重要措施，進行了認真的自檢自查，現(xiàn)將情況總結報告如下：
一、我局履行法定職責的情況：
xx市交通局是主管全市公路、水路交通工作的市政府工作部門。交通局機關行政編制17名，行使行政職能事業(yè)編制7名，工勤人員編制3名，總編制共27名。機關內(nèi)設8個職能科室、一個直管局（市地方海事局）。主要職責包括：貫徹執(zhí)行國家有關交通工作的法律法規(guī)、方針、政策，結合全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，研究制定全市公路、水路交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和具體政策措施，按照省和市的統(tǒng)籌安排，制定并組織實施公路、水路交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；負責全市交通基礎設施建設、市場管理、路政管理、公路養(yǎng)護和行政執(zhí)法；負責新、改建公路、橋梁、航道、港口（渡口）建設項目的管理和質(zhì)量監(jiān)督；負責交通規(guī)費、通行費的征收、稽查、上繳和使用；負責和督查交通建設資金的管理、監(jiān)督和使用；負責全市交通運輸市場的培育，負責出入境運輸管理工作；負責汽車維修市場，汽車、船舶駕駛行業(yè)和公路、水運、搬運、裝卸業(yè)的市場管理；參與相關部門對重點物資運輸，搶險救災，戰(zhàn)備物資和緊急物資運輸?shù)恼{(diào)控；負責權限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督，船舶檢驗、通信導航及航道管理工作；負責全市港口（渡口）、水運的行業(yè)管理工作；指導全市交通運輸行業(yè)體制改革、結構調(diào)整、協(xié)調(diào)發(fā)展；制定交通運輸行業(yè)固定資產(chǎn)、科技、教育中長期計劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施；管理和指導交通行業(yè)精神文明建設，職工隊伍建設和交通安全工作；按規(guī)定管理局屬單位主要干部，抓好交通人才**、交流，專業(yè)技術干部管理、培訓和智力引進工作。研究制定交通科技政策、技術標準、定額和規(guī)范；組織科技攻關，推廣、引進新技術、新工藝、新材料，負責歸口的交通工業(yè)產(chǎn)品認證和技術監(jiān)督；負責全市公路、水路交通行業(yè)的綜合統(tǒng)計，提供信息、情報和咨詢服務；會同有關部門培育和發(fā)展交通基礎設施建設市場，并對其進行資質(zhì)認證、審批、申報等管理。
圍繞上述主要職責，市交通局班子注重加強交通系統(tǒng)黨的執(zhí)政能力建設，不斷提高依法行政水平，認真履行各項法定職責。帶領交通系統(tǒng)公務員、工程技術人員、企事業(yè)單位職工，堅持科學的發(fā)展觀，團結一致，拼搏爭先，促進全市交通事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。20**年完成交通基礎設施建設投資36315.9萬元，路網(wǎng)質(zhì)量不斷提高，全市公路通車總里程達9936公里。工程質(zhì)量得到保證，04年全市公路建設工程質(zhì)量合格率達到100%，公路養(yǎng)護得到切實加強，交通運輸不斷發(fā)展，04年全市完成客運量842萬人次，旅客周轉(zhuǎn)量82012萬人公里，貨運量1161萬噸，貨物周轉(zhuǎn)量12541萬噸公里。交通行政執(zhí)法進一步規(guī)范，今年來繼續(xù)保持行政訴訟和行政復議案件為零。
二、我局遵守和執(zhí)行《云南省公務員八條禁令》的情況：
我局高度重視《八條禁令》的貫徹執(zhí)行，把落實《八條禁令》視為交通黨政工作的重點之一，將之列入議事日程。決定將貫徹執(zhí)行《八條禁令》納入黨風廉政建設年度考核、交通工作目標考核、機關和事業(yè)單位工作人員年終考核。為了加強，將《八條禁令》的執(zhí)行落到實處，市交通局成立了由局和辦公室人員組成的紀律檢查組，定期或不定期對局機關工作人員和局屬事業(yè)單位執(zhí)行《八條禁令》的情況進行監(jiān)督檢查。規(guī)定單位主要是貫徹執(zhí)行《八條禁令》的第一責任人，形成了局長（）親自抓，分管具體抓，一級抓一級，層層抓落實的工作機制。為了加大警示力度，我局還制作了“保山市交通局政務公開欄”，將《八條禁令》列于上面，懸掛在局機關辦公樓的大廳，讓進入辦公樓的每一個工作人員抬頭便見到《八條禁令》，時刻敲響警鐘。為了避免貫徹執(zhí)行《八條禁令》出現(xiàn)“一陣風”、“走過場”，我局決定對局機關工作人員和二級事業(yè)單位執(zhí)行《八條禁令》的情況進行嚴格的監(jiān)督檢查。時間上實行定期、不定期的檢查，確保一個月檢查一次；方式上采用專項檢查、明查暗訪或納入其他檢查的形式；檢查內(nèi)容包括：一是檢查工作紀律，有無遲到、早退、曠工，上班時間不務正業(yè)、外出辦私事的情況，以及掛牌上崗和按規(guī)定著裝的情況。二是檢查工作任務落實情況，對于局上下達的工作任務是否按時完成，是否存在有安排無落實，或拖著不辦、頂著不辦、辦而不實的情況。三是檢查廉潔自律情況，有無收受賄賂，插手物資采購和建設工程的招投標，公私不分，用公款參加高消費娛樂活動，利用工作之便吃、拿、卡、要等情況。市局明確規(guī)定，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違《八條禁令》的，視其情節(jié)輕重，對當事人進行嚴肅處理；對于違反禁令而單位不及時處理或徇私包庇的，要追究相關的責任。自貫徹執(zhí)行《八條禁令》以來，局機關及下屬單位令行禁止，未發(fā)現(xiàn)違反禁令之事。
三、多方采取措施，解決人民群眾反映熱點問題的情況。
拖欠農(nóng)民工工資是近年人民群眾反映強烈的熱點問題，市交通局把維護群眾的利益作為交通工作的出發(fā)點和落腳點，認真開展清理拖欠工程款工作。運用經(jīng)濟法律和必要的行政手段，堅持標本兼治，綜合治理。堅持償還欠款和杜絕清欠并重，強調(diào)政府帶頭清欠，優(yōu)先支付農(nóng)民工工資。正確處理好清欠與發(fā)展交通的關系，維護人民群眾的切身利益。本著誰直接負責工程建設管理，誰負責組織清欠工作的原則，做到分工明確，責任落實。通過扎實工作和認真清理，查清全市交通系統(tǒng)拖欠公路工程款和農(nóng)民工工資的數(shù)量和原因，經(jīng)過積極協(xié)調(diào)和多方爭取，至20**年春節(jié)前，共清償兌現(xiàn)公路工程款2766.3萬元，其中：農(nóng)民工工資2355.96萬元。
通過清欠工作，我們認真分析目前我市交通建設管理工中存在此類問題的原因，加強調(diào)查研究，建立起防止拖欠工程款和農(nóng)民工工資的長效機制，按照國家投資融資體制改革的要求，進一步深化交通建設領域的改革，在體制機制的管理方法上進行創(chuàng)新，特別是針對拖欠問題，研究建立科學的交通從業(yè)單位的信用評價體系，推進勞動用工合同制，加強政府投資工程的監(jiān)管方式。
四、我局依法實施行政許可的情況：
行政許可，也就是通常所說的行政審批，是行政機關管理社會經(jīng)濟事務的重要手段。**年7月1日生效的《行政許可法》是在總結行政審批制度改革經(jīng)驗的基礎上制定的。這部法律的公布施行，是對現(xiàn)行行政審批制度的重大改革和創(chuàng)新，將促進政府對社會經(jīng)濟事務的管理進一步制度化、規(guī)范化、法制化，也將有力推進政府管理創(chuàng)新和職能轉(zhuǎn)變，具有十分重要的意義。因此，貫徹執(zhí)行行政許可法，是實踐“三個代表”重要思想，堅持執(zhí)政為民的具體體現(xiàn)；貫徹執(zhí)行行政許可法，是完善社會主義市場經(jīng)濟體制的必須要求；貫徹執(zhí)行行政許可法，是全面推進依法行政，建設法制政府的重大舉措；貫徹執(zhí)行行政許可法，是建設社會主義文明的重要內(nèi)容。我們充分認識實施行政許可法的重要性和緊迫性，增強自覺性和主動性，真正把貫徹這部法律，作為我們交通部門的一項職責，切實抓緊、抓好。由局長胡嘉鴻親任組長，抽調(diào)相關科室、部門人員組成“市交通局宣傳貫徹行政許可法工作小組”，做到重視，人員落實，具體工作有專人負責。為了盡快地掌握此部法律，市交通局為在職干部職工每人訂購了一冊《行政許可法》，先后三次派人參加省政府法制辦舉辦的行政許可法培訓班學習，通過考試取得了云南省《行政許可法》培訓合格證（3人）。并于20**年4月8日專門邀請市法制局的專業(yè)人員，為我局干部職工進行《行政許可法》的培訓，共參加106人，通過全體人員的共同努力和認真學習，經(jīng)書面考核，全部合格，取得了保山市《行政許可法》培訓合格證。局機關18名公務員還參加了全市公務員《行政許可法》考試，全部合格。
《行政許可法》反映了設權應法定、有權必有責、用權受監(jiān)督、侵權須賠償?shù)葯嗔\行的一般規(guī)律。我們交通上的行政許可來源于《中華人民共和國公路法》、《中華人民共和國道路運輸條例》、《中華人民共和國內(nèi)河交通安全管理條例》、《云南省公路路政管理條例》等法律、法規(guī)。按照行政許可法的規(guī)定和省、市法制部門確定的時間表，我們重點做好了三個方面的工作：一是清理實施行政許可的主體；二是清理行政許可項目，明確項目名稱和實施機關；三是清理行政許可規(guī)定。整個清理過程中，都按時、按量和按質(zhì)填報好各類表格，報市法制局審核。經(jīng)過清理，市交通局是合格的一類行政主體，市運政處、市地方海事局是法規(guī)授權的二類行政主體。共涉及行政許可項目三十五項（市交通局六項、市運政處二十二項、市地方海事局七項）。
我們對清理完畢的行政許可主體、項目、規(guī)定等都依法在辦公場所予以公示。全市交通系統(tǒng)的行政執(zhí)法干部、職工每月都組織1～2次的專題學習。并根據(jù)實際工作需要，從市局到各縣、區(qū)交通局都有一位領取了《法制督察證》，監(jiān)督檢查行政許可實施單位及其工作人員在實施行政許可中，是否存在違紀違法行為，目前沒有此類現(xiàn)象發(fā)生。
五、結合制度建設進行效能監(jiān)察，建立效能監(jiān)察長效機制。
行政效能監(jiān)察是促進黨風廉政建設的內(nèi)在要求，是改進機關作風、提高行政效率的有效舉措，我們要充分認識新形勢下開展行政效能監(jiān)察工作的重要性和必要性，全面履行行政監(jiān)察職能，大力推進政府機關的廉政建設。
以加強交通系統(tǒng)黨的執(zhí)政能力建設為主線，以規(guī)范行政行為、增強服務意識、提高工作效率、轉(zhuǎn)變機關作風為重點，以受理群眾投訴和督促檢查為抓手，服務中心，服務大局，推進工作，促進交通各項工作任務的圓滿完成。在解決機關存在的突出問題，提升干部素質(zhì)能力上取得新成效；在為群眾辦實事，解決損害群眾利益的突出問題方面取得新突破；在構建懲治和預防腐敗體系，推進治本抓源頭工作上取得新進展；在依法行政，轉(zhuǎn)變職能，改進作風上取得新進步；在加強機關管理，提高服務質(zhì)量上邁出新步伐。要強化考核，使效能監(jiān)察工作落到實處，同時，要落實責任，建立健全責任追究制度，從而保證行政效能監(jiān)察工作走上制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；壍溃⑿鼙O(jiān)察長效機制。
效能監(jiān)察自查報告篇十一
根據(jù)xxx電業(yè)公司業(yè)擴報裝效能監(jiān)察實施方案，10月8日開始對公司20xx年的.業(yè)擴工程進行了自查。現(xiàn)將主要情況回報如下：
一、自查范圍：
xxx電業(yè)公司20xx年4月至20xx年9月年共受理、辦理的業(yè)擴報裝新增業(yè)務69項，進行自查。累計新增變壓器70臺，容量16105kva。其中大工業(yè)6臺，容量4230kva；工商業(yè)48臺，容量8610kva；居民4臺，容量1260kva；公用變12臺，容量20xxkva。
二、自查內(nèi)容：
（一）管理職責與流程方面。
業(yè)擴報裝管理職責明確，營銷部設立業(yè)擴專責和業(yè)擴內(nèi)勤各一名，業(yè)擴外勤兩名。專門負責全縣的業(yè)擴報裝工作，工作流程清晰明確，符合規(guī)定。業(yè)擴流程圖在客戶服務大廳公布，印制有優(yōu)質(zhì)服務宣傳冊，隨時為客戶服務，向用戶宣傳。業(yè)擴報裝管理工作機制和報裝流程符合國家有關法律法規(guī)；業(yè)擴流程不斷完善，逐步優(yōu)化，各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。用戶申請用電時，只需填報用電申請，并提供相關資料后，其他的事情有業(yè)擴專責協(xié)調(diào)督促，當供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應資質(zhì)的施工單位施工。整個業(yè)擴報裝工作的流程和管理，真正體現(xiàn)了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務宗旨，同時也贏得了用戶的一致好評。
（二）用電合同管理方面。
用電客戶全部實行了合同制管理，合同文本屬規(guī)范化格式合同，并經(jīng)公司法律顧問進行了審查。無違反法律法規(guī)、上級和公司合同管理的有關規(guī)定，并能認真履行合同約定內(nèi)容。簽訂的供電合同統(tǒng)一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號分別歸檔，管理嚴格、方便查閱。
業(yè)擴工程承諾時限嚴謹，切實能嚴格按照業(yè)擴報裝規(guī)定運作。在自查過程中發(fā)現(xiàn)高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規(guī)定的承諾期限內(nèi)完成供電方案答復。受電工程在開工后，公司業(yè)務人員，也都能夠在開工后五天內(nèi)到達工程現(xiàn)場進行中間檢查，適時發(fā)現(xiàn)問題，并及時提出或加以糾正。受電工程竣工經(jīng)驗收后，能按時簽訂供用電合同和辦理相關手續(xù)，并下達裝表接電通知單，在承諾期限內(nèi)給用戶送電。
（四）資金管理方面。
各項收費標準符合有關文件規(guī)定，并無自立收費項目、擅自更改收費標準的行為；客戶委托設計、施工的工程均有委托書。其款項均由單位財務人員規(guī)范管理，?？顚Ｓ?，無截留、克扣和挪用資金的情況，嚴格按工程合同及時收取工程款；無以電謀私等違法違紀行為。
（五）“三不指定”方面。
自查中發(fā)現(xiàn)，無違反員工服務“十個不準”的行為；業(yè)擴報裝業(yè)務未發(fā)現(xiàn)有貪污受賄、以權謀私、弄虛作假的行為；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無揮霍浪費，造成企業(yè)嚴重經(jīng)濟損失的其他違法違紀行為。
市場營銷部。
20xx年10月11日。
效能監(jiān)察自查報告篇十二
我局效能建設活動領導小組接阜質(zhì)察[xx]114號文件后，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境活動為重點，進行了為期五天的自查活動?，F(xiàn)將自查活動匯報如下：
活動開展以來，我局機關及時制定了效能建設十項制度，并嚴格按照制度執(zhí)行。機關工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴格按照有關規(guī)定和局政務公開制度進行。對即辦事項，在服務對象手續(xù)完善、材料齊全、符合規(guī)定的情況下，要即時予以辦理。對限時辦結的事項，如因特殊情況需逾期辦結，書面請示上級主管領導批準，并在限定時限結束前書面通知相關單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負責制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作范圍內(nèi)的.，都能認真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或?qū)λ鶈栍嵤马棽磺宄?，對來問訊者，能夠做到主動與有關部門或有關工作人員聯(lián)系，并告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的姓名;對電話問訊者，告知其相應的部門、地點及電話和要找的工作人員的姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現(xiàn)外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現(xiàn)象;工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。
活動開展以來，我局按照國家技術監(jiān)督局關于在技術監(jiān)督行政執(zhí)法工作中嚴格執(zhí)行“五公開”、“十不準”和省局“八條禁令”的規(guī)定，對執(zhí)法人員行為進行嚴格要求，嚴格責任追究和層級監(jiān)督，所有案件都實行查、審、執(zhí)分離。對每次執(zhí)法活動都下發(fā)了質(zhì)量技術監(jiān)督履職活動跟蹤監(jiān)督卡。對公務人員從9個方面進行了約束?；顒娱_展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規(guī)定期限內(nèi)結案46起，無一例行政復議和行政訴訟案件，無一例錯案。在我縣近期開展的行政機關政風評議第一階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執(zhí)法人員辦案水平不高現(xiàn)象，執(zhí)法過程中宣傳法律法規(guī)力度不夠。
經(jīng)過自查，我局在食品和特種設備源頭監(jiān)管工作措施得力，劃分區(qū)域落實了責任，建立食品監(jiān)管了工作機制，建立企業(yè)承諾機制，利用各種形式幫助企業(yè)加強質(zhì)量管理，增強質(zhì)量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產(chǎn)企業(yè)進行分類分級管理，按照企業(yè)規(guī)模、設備及生產(chǎn)條件、產(chǎn)品的安全風險程度、日常監(jiān)督檢查情況及年審情況綜合進行質(zhì)量安全評價，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監(jiān)管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監(jiān)管中，對小作坊企業(yè)的源管措施不得力，監(jiān)管效果不明顯;執(zhí)法隊伍“三員”建設待加強;由于人員力量經(jīng)費有限，存在工作不夠到位，督導不夠理想的問題。特別是經(jīng)費不足，無法開展大范圍的產(chǎn)品監(jiān)督檢驗，致使日常監(jiān)管工作難以滿足要求;無證查處力度不大，證后監(jiān)管不力，企業(yè)信息收集不全等情況。
活動開展以來，在為企業(yè)和群眾辦理生產(chǎn)許可證，認證認可，企業(yè)代碼證、條碼證，標準備案等工作中，嚴格按照有關法規(guī)及規(guī)范程序，依法行政與服務，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務;“預約上門”服務;“特事特辦、急事快辦”的特例服務。同時結合政務公開工作，將部門職責、服務流程等內(nèi)容，上墻進行公示。真正做到了進一個門辦好一件事;符合規(guī)定程序，交納規(guī)定費用辦成一件事;在承諾日期內(nèi)辦結一件事。存在問題是，由于受人員素質(zhì)限制，服務質(zhì)量有待提高，服務意識有待進一步加強。
經(jīng)過自查，我局全體人員在監(jiān)管、執(zhí)法和服務過程中無任何違規(guī)違紀行為。
針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下一階段中，全部予以整改到位。
特此匯報。
效能監(jiān)察自查報告篇十三
xxxx項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20xx年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認真貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風廉政建設，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現(xiàn)，全面落實集團公司建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產(chǎn)第一責任人對所管理職責范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認真履行職責，工作是否達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。
以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：
1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關的法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構設置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配臵；負責項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯(lián)系。
2、項目總工：分管項目部的施工技術、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調(diào)整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題；組織精心編制《xx大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處臵。
審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規(guī)范嚴格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結構物合格率100%。
4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告；負責施工圖的復核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計；撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關工程技術管理人員的業(yè)務學習和交流工作；及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。
5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統(tǒng)運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。
6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作；負責現(xiàn)場施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作。
問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定；負責產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。
8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調(diào)配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的`調(diào)配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環(huán)境管理體系策劃工作；歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構件；負責試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告；定期分析試驗數(shù)據(jù)和結果，應用統(tǒng)計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理；負責試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養(yǎng)工作；負責項目部能耗的統(tǒng)計工作；建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。
11、測量組：負責現(xiàn)場施工測量工作；對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳；負責測量設備的使用、保養(yǎng)；負責本部門記錄的管理。
12、安全部：負責項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育；對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。
有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并非公司內(nèi)部。
員工的人員，數(shù)量大，來源復雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協(xié)議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。
而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務派遣用工手續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。
本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。
項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
所進場的建筑材料、構配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求：
1、符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關技術標準規(guī)定的合格標準和設計要求；
2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；
2、有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
3、產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關規(guī)定和標準要求；
4、設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；
5、實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。
為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。
施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。
進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構配件、零部件）及周轉(zhuǎn)材料費用等。
1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。
2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。
清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現(xiàn)場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。
臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；項目補貼按公司規(guī)定的各人標準在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配臵狀況，對符合申領條件的，在項目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一臵辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發(fā)生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執(zhí)行。
3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。
4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預算及公司資源配臵狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續(xù)。
5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用（手機、固話、上網(wǎng)費用），由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。
6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進行核批后，以經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。
各種相關原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關人員，由費用發(fā)生人按公司財務制度辦理報銷手續(xù)。
項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務。
通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實現(xiàn)。
項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。
開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違反制度的情況。
xx項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。
效能監(jiān)察自查報告篇十四
市局效能辦：
我局效能建設活動領導小組接阜質(zhì)察[]114號文件后，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境活動為重點，進行了為期五天的自查活動。現(xiàn)將自查活動匯報如下：
一、關于機關效能情況?；顒娱_展以來，我局機關及時制定了效能建設十項制度，并嚴格按照制度執(zhí)行。機關工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴格按照有關規(guī)定和局政務公開制度進行。對即辦事項，在服務對象手續(xù)完善、材料齊全、符合規(guī)定的情況下，要即時予以辦理。對限時辦結的事項，如因特殊情況需逾期辦結，書面請示上級主管領導批準，并在限定時限結束前書面通知相關單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負責制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作范圍內(nèi)的，都能認真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或?qū)λ鶈栍嵤马棽磺宄模瑢韱栍嵳?，能夠做到主動與有關部門或有關工作人員聯(lián)系，并告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的姓名；對電話問訊者，告知其相應的部門、地點及電話和要找的工作人員的'姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現(xiàn)外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現(xiàn)象；工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。
二、行政執(zhí)法情況?；顒娱_展以來，我局按照國家技術監(jiān)督局關于在技術監(jiān)督行政執(zhí)法工作中嚴格執(zhí)行“五公開”、“十不準”和省局“八條禁令”的規(guī)定，對執(zhí)法人員行為進行嚴格要求，嚴格責任追究和層級監(jiān)督，所有案件都實行查、審、執(zhí)分離。對每次執(zhí)法活動都下發(fā)了質(zhì)量技術監(jiān)督履職活動跟蹤監(jiān)督卡。對公務人員從9個方面進行了約束。活動開展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規(guī)定期限內(nèi)結案46起，無一例行政復議和行政訴訟案件，無一例錯案。在我縣近期開展的行政機關政風評議第一階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執(zhí)法人員辦案水平不高現(xiàn)象，執(zhí)法過程中宣傳法律法規(guī)力度不夠。
三、源頭監(jiān)管情況。經(jīng)過自查，我局在食品和特種設備源頭監(jiān)管工作措施得力，劃分區(qū)域落實了責任，建立食品監(jiān)管了工作機制，建立企業(yè)承諾機制，利用各種形式幫助企業(yè)加強質(zhì)量管理，增強質(zhì)量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產(chǎn)企業(yè)進行分類分級管理，按照企業(yè)規(guī)模、設備及生產(chǎn)條件、產(chǎn)品的安全風險程度、日常監(jiān)督檢查情況及年審情況綜合進行質(zhì)量安全評價，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監(jiān)管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監(jiān)管中，對小作坊企業(yè)的源管措施不得力，監(jiān)管效果不明顯；執(zhí)法隊伍“三員”建設待加強；由于人員力量經(jīng)費有限，存在工作不夠到位，督導不夠理想的問題。特別是經(jīng)費不足，無法開展大范圍的產(chǎn)品監(jiān)督檢驗，致使日常監(jiān)管工作難以滿足要求；無證查處力度不大，證后監(jiān)管不力，企業(yè)信息收集不全等情況。
四、技術服務情況。
活動開展以來，在為企業(yè)和群眾辦理生產(chǎn)許可證，認證認可，企業(yè)代碼證、條碼證，標準備案等工作中，嚴格按照有關法規(guī)及規(guī)范程序，依法行政與服務，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務；“預約上門”服務；“特事特辦、急事快辦”的特例服務。同時結合政務公開工作，將部門職責、服務流程等內(nèi)容，上墻進行公示。真正做到了進一個門辦好一件事；符合規(guī)定程序，交納規(guī)定費用辦成一件事；在承諾日期內(nèi)辦結一件事。存在問題是，由于受人員素質(zhì)限制，服務質(zhì)量有待提高，服務意識有待進一步加強。
五、廉潔從政情況?；顒娱_展以來，我局嚴格了黨風廉政建設工作，加大了監(jiān)督力度，與各股室隊所簽訂了黨風廉政建設目標責任書，將黨風廉政建設納入目標考核，實施一票否決。經(jīng)過自查，我局全體人員在監(jiān)管、執(zhí)法和服務過程中無任何違規(guī)違紀行為。
針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下一階段中，全部予以整改到位。
特此匯報。
效能監(jiān)察自查報告篇十五
根據(jù)xxx電業(yè)公司業(yè)擴報裝效能監(jiān)察實施方案，10月8日開始對公司20xx年的業(yè)擴工程進行了自查?，F(xiàn)將主要情況回報如下：
xxx電業(yè)公司20xx年4月至20xx年9月年共受理、辦理的業(yè)擴報裝新增業(yè)務69項，進行自查。累計新增變壓器70臺，容量16105kva。其中大工業(yè)6臺，容量4230kva；工商業(yè)48臺，容量8610kva；居民4臺，容量1260kva；公用變12臺，容量20xxkva。
（一）管理職責與流程方面。
業(yè)擴報裝管理職責明確，營銷部設立業(yè)擴專責和業(yè)擴內(nèi)勤各一名，業(yè)擴外勤兩名。專門負責全縣的業(yè)擴報裝工作，工作流程清晰明確，符合規(guī)定。業(yè)擴流程圖在客戶服務大廳公布，印制有優(yōu)質(zhì)服務宣傳冊，隨時為客戶服務，向用戶宣傳。業(yè)擴報裝管理工作機制和報裝流程符合國家有關法律法規(guī)；業(yè)擴流程不斷完善，逐步優(yōu)化，各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。用戶申請用電時，只需填報用電申請，并提供相關資料后，其他的事情有業(yè)擴專責協(xié)調(diào)督促，當供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應資質(zhì)的施工單位施工。整個業(yè)擴報裝工作的流程和管理，真正體現(xiàn)了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務宗旨，同時也贏得了用戶的一致好評。
（二）用電合同管理方面。
用電客戶全部實行了合同制管理，合同文本屬規(guī)范化格式合同，并經(jīng)公司法律顧問進行了審查。無違反法律法規(guī)、上級和公司合同管理的有關規(guī)定，并能認真履行合同約定內(nèi)容。簽訂的供電合同統(tǒng)一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號分別歸檔，管理嚴格、方便查閱。。
（三）業(yè)擴工程效能方面。
業(yè)擴工程承諾時限嚴謹，切實能嚴格按照業(yè)擴報裝規(guī)定運作。在自查過程中發(fā)現(xiàn)高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規(guī)定的承諾期限內(nèi)完成供電方案答復。受電工程在開工后，公司業(yè)務人員，也都能夠在開工后五天內(nèi)到達工程現(xiàn)場進行中間檢查，適時發(fā)現(xiàn)問題，并及時提出或加以糾正。受電工程竣工經(jīng)驗收后，能按時簽訂供用電合同和辦理相關手續(xù)，并下達裝表接電通知單，在承諾期限內(nèi)給用戶送電。
（四）資金管理方面。
各項收費標準符合有關文件規(guī)定，并無自立收費項目、擅自更改收費標準的'行為；客戶委托設計、施工的工程均有委托書。其款項均由單位財務人員規(guī)范管理，?？顚Ｓ茫瑹o截留、克扣和挪用資金的情況，嚴格按工程合同及時收取工程款；無以電謀私等違法違紀行為。
（五）“三不指定”方面。
對客戶受電工程建設提供必要的業(yè)務咨詢和技術標準咨詢，設置客戶經(jīng)理坐席，備有便于客戶查閱國家電監(jiān)會、國網(wǎng)公司相關政策的觸摸屏和網(wǎng)站系統(tǒng)。無違反國家相關政策規(guī)定的“三不指定”行為發(fā)生，切實做到讓用戶滿意。
（六）行風建設方面。
自查中發(fā)現(xiàn)，無違反員工服務“十個不準”的行為；業(yè)擴報裝業(yè)務未發(fā)現(xiàn)有貪污受賄、以權謀私、弄虛作假的行為；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無揮霍浪費，造成企業(yè)嚴重經(jīng)濟損失的其他違法違紀行為。
效能監(jiān)察自查報告篇十六
按照xx下發(fā)的華北油發(fā)〔20xx〕69號文件《關于開展物資儲備和庫存管理效能監(jiān)察工作的通知》我隊開展了物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作。現(xiàn)將有關工作報告如下：
按照xx下發(fā)的華北油發(fā)〔20xx〕69號文件《關于開展物資儲備和庫存管理效能監(jiān)察工作的通知》工作要求，我隊成立了以隊長為組長、書記、副隊長為副組長，相關各組主要負責人為成員的“物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢”領導小組；在深刻理解上級文件精神的基礎上，結合我隊實際，制定了《物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢實施方案》。確定了效能監(jiān)察的指導思想、明確了效能監(jiān)察的目的、工作范圍；按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實負責的原則，根據(jù)職能對相關各組進行了較為細致的職責分工，確定了職責范圍，按照科學合理的要求制定了方案和步驟。
xx一隊物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢領導小組組織召開物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理效能監(jiān)察工作動員會議，進行工作動員部署。領導小組組長對該項工作強調(diào)了重要意義，統(tǒng)一了大家的思想，明確了任務。要求各責任部門要把物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作擺在深化企業(yè)管理，加強懲防體系建設，提升綜合效益的突出位置來抓，切實加強組織領導；必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領導重視、態(tài)度積極、行動堅決、措施得力組織嚴密、精心實施，切實高質(zhì)量地完成工作任務。對該項工作實行了部門行政一把手負責制分工明確，責任到位，并把物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作納入本年度黨風廉政建設責任制的考核內(nèi)容進行檢查考核。督促責任科組嚴格按照要求和時間進度開展工作。我們還利用短信進行宣傳，使大家充分認識到開展該項效能監(jiān)察工作的重要性和管理意義，提高做好工作的自覺性。根據(jù)xx一隊《實施方案》列出的詳細自查內(nèi)容和要求，我們開展了自查工作。
xx廠xx一隊是按照《xx》文件上報物資需求計劃，基本流程是：
xx廠按照《xx》文件精神，嚴格落實物資管理制度、物資申報流程和采購流程。每項工作都物資裝備科主管領導負責，秉著誰管理誰負責，分工明確，責任到位，落實到人。
特點：一線班組嚴格按需求上報物資申請，基層單位層層把關。杜絕申報物資不符合實際需求。
好的.經(jīng)驗：領導責任制，由部門主管統(tǒng)一分工落實?；鶎訂挝晃镔Y。
消耗與效益相掛鉤，做到人人參與，人人有責，保證物資的使用和申報準確。
xx廠每月上報需求計劃的準確率達到９９％。
１、儲備和庫存管理由財務、生產(chǎn)技術、設備、物資等相關部門共同參與。
２、按照“誰產(chǎn)生、誰負責”的原則，確定積壓物資及工程余料的責任主體，并落實相應責任。
管理內(nèi)容。
１、優(yōu)化物資儲備和庫存。
２、處置積壓物資和工程余料。
３、考評考核物資儲備和庫存管理情況。
管理流程：
1、常規(guī)儲備物資。
（2）使用單位提出常規(guī)儲備物資需求計劃，物資裝備科經(jīng)過平衡利庫、生成采購計劃后，適時適量進行采購。
（3）物資裝備科要嚴格執(zhí)行庫存物資批次管理。入庫后３個月未領用以及入庫后６個月未領完的常規(guī)儲備物資，需求計劃提報部門要向物資裝備科說明原因及使用意見，物資裝備科負責督辦。
盤點；及時將積壓物資的型號和數(shù)據(jù)上報業(yè)務部門；每月向使用單位通報庫存情況，共同研究制定優(yōu)化庫存結構的措施。
（5）物資裝備科定期考核常規(guī)儲備物資規(guī)模和周轉(zhuǎn)情況。特殊儲備物資。
（1）采油廠屬各工程施工單位根據(jù)生產(chǎn)任務和設備運行狀況編制特殊儲備物資目錄，計劃、財務、設備、生產(chǎn)技術、安全環(huán)保、監(jiān)察、內(nèi)控辦負責審核；地面工程根據(jù)項目和設備狀況編制特殊儲備物資目錄，計劃、財務、設備、生產(chǎn)技術、安全環(huán)保、監(jiān)察、內(nèi)控辦負責審核；審核后的特殊儲備物資目錄，由物資裝備科報局物資裝備部審批、備案。
（2）使用單位根據(jù)生產(chǎn)任務和設備運行狀況，提出特殊儲備物資的補庫需求計劃，由物資裝備科依據(jù)需求報局物資裝備部審批計劃后、適時適量采購并妥善保管。庫存發(fā)生變動時，物資裝備科要及時向使用單位通報。
（3）物資裝備科要根據(jù)設備的改造、升級、淘汰情況，當年內(nèi)履行相應審批手續(xù)后，調(diào)整特殊儲備物資目錄。
積壓物資。
（1）實行積壓物資責任追究制度。計劃調(diào)整不及時，由提報部門負責；因需求計劃不準確產(chǎn)生的積壓物資，由計劃提報和復核部門、審核部門承擔責任；因無計劃或超計劃采購產(chǎn)生及平衡利庫誤差產(chǎn)生的積壓物資，由物資裝備科承擔責任。
外處置。積壓物資報廢按照局、分公司報廢流程執(zhí)行。
我xx一隊現(xiàn)行的《物資管理制度》，很多地方已不能滿足目前物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理工作的要求，需要進一步的修訂。但目前有待健全、完善或制定出一件內(nèi)容完備、能適應現(xiàn)代管理需要的管理規(guī)定，以達到進一步嚴格和規(guī)范物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理程序。
目前，此項工作已作為效能監(jiān)察部門的督辦事項，主管部門正著手修訂。
效能監(jiān)察自查報告篇十七
為進一步推動和深化機關效能建設工作，更好地規(guī)范權力運行，根據(jù)市監(jiān)察局《印發(fā)關于在市直單位開展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發(fā)動抓認識，精心部署抓落實，民主評議調(diào)研座談找問題，對照效能監(jiān)察的要求，查找在工作作風、履行職責、廉潔自律等方面存在的問題。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
審核一科主要負責管理行政政法部門67家預算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請;負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業(yè)務;負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監(jiān)督預算單位執(zhí)行部門預算;負責與預算單位做好對賬工作;定期匯總全部集中支付與集中核算單位重要財務信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預算執(zhí)行情況進行分析。根據(jù)工作需要設科長(1名)、副科長(1名)、初審(2名)、復審(1名)。主要職責是：
2.監(jiān)督各預算單位在支付款項時原始憑證是否真實、完整、合理、合法;
3.監(jiān)督各預算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來款項繳入財政專戶;
4.凡需政府采購、招投標的貨物、服務、工程項目，督促各預算單位辦理相關手續(xù);
5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預算單位辦理相關手續(xù);
關于效能監(jiān)察自查報告關于效能監(jiān)察自查報告
1、宣傳發(fā)動，端正認識。自開展效能監(jiān)察活動后，我科認真組織學習了《關于在市直開展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案》，結合效能監(jiān)察的工作要求將任務分解到了個人，使全科人員對效能監(jiān)察的意義和重要性形成了共識，統(tǒng)一了思想，調(diào)動了大家共同參與的積極性。
2、公開承諾，接受監(jiān)督。3月份，我科按照市效能辦(優(yōu)化)辦的通知要求，圍繞市委經(jīng)濟工作會議精神和政府工作要點、圍繞解決群眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事、圍繞加強機關效能建設和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面于3月12號做出了5項工作承諾，向社會公開，不斷提高服務水平、規(guī)范各項財政支出，提高財政資金使用效益。
3、開門納諫，征求意見。我科全體人員積極開展自清自查活動，除在科室內(nèi)部進行崗位自評、科室互評、領導點評外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預算單位的意見，一是大興調(diào)研之風，深入到單位走訪、座談，了解單位報#f帳過程中迫切需要解決的問題，二是發(fā)出效能監(jiān)察與優(yōu)化環(huán)境情況調(diào)查問卷表，收集各預算單位反饋的信息。我科共發(fā)出調(diào)查問卷51份，收回51份，預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見和建議。
7.對現(xiàn)有支付信息的發(fā)掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導致信息對部門預算的制定影響不大。
針對上述問題，我們擬采取以下措施;
一是鑒于目前會議費、國內(nèi)考察費等部分重點費用支出控制乏力，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現(xiàn)狀，經(jīng)征求預算單位意見，我們對相關費用的控制標準和辦法提出了統(tǒng)一標準規(guī)范管理的建議，準備提請市財政局研究通過，以盡量與實際相符，避免單位變通執(zhí)行;二是進一步規(guī)范內(nèi)部審批程序，減少審批環(huán)節(jié)，簡化辦事流程，有明確規(guī)定的福利或單筆金額低于授權支付額度以下的現(xiàn)金開支提議由初審復審通過;三是年初修改了我局支出臺賬軟件，完成了對工作臺賬的調(diào)試，完善了支出分析模塊，重點費用按基本、項目、總額三項進行統(tǒng)計，公開“三公”經(jīng)費時考慮單位情況，市委、市政府開展的中心活動開支和掛靠的臨時機構開支予以剔除，基本支出面向社會公開，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領導呈報;四是大力開展各類學習培訓和調(diào)研活動，全面提身干部工作能力，科務會定干部職工調(diào)研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實地調(diào)研并充分挖掘臺賬信息資料，寫出有份量的調(diào)研報告。
效能監(jiān)察自查報告篇十八
為了能充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為夯實企業(yè)安全生產(chǎn)基礎，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，加強施工管理現(xiàn)場管理，促進各項施工任務的實現(xiàn)。我司從施工管理方面入手，積極開展了效能監(jiān)察工作。
為確保專項效能監(jiān)察工作的實效，我司明確了施工管理效能監(jiān)察內(nèi)容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統(tǒng)一要求，把我司直屬xx項目部列為重點進行檢查；工作方法由xx項目部自查和效能監(jiān)察工作小組深入現(xiàn)場進行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結階段（11月1日—12月1日）。
1、監(jiān)督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執(zhí)行公司施工管理辦法。我司嚴格按照施工現(xiàn)場管理要求執(zhí)行，能按照批準的初步設計、施工組織設計、施工措施和有關施工規(guī)范進行施工。
2、監(jiān)督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公司組織的三體系認證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點，積極配合上級公司的體系認證工作，并從質(zhì)量、安全、環(huán)境三個方面對項目工程進行監(jiān)督檢查，確保認證工作在公路版塊順利通過認證，并保證項目工程嚴格按照安全質(zhì)量標準化準則施工。
3、監(jiān)督檢查施工項目部制度建設情況。項目部制定了各項規(guī)章制度。即：《建設工程質(zhì)量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項崗位責任制》、《現(xiàn)場管理制度》、《班組安全建設實施細則》，在工程建設過程中我們嚴格執(zhí)行各項管理制度。
4、材料管理方面，材料采購人員根據(jù)工程計劃的需求和預算采購單價對材料市場行情隨時掌握了解，以擇優(yōu)價廉就近的原則進行采購，嚴格按照物資出入庫手續(xù)進行管理。如入庫材料檢查質(zhì)量是否有合格證，對指定材料進行試驗以保證材料的質(zhì)量。
現(xiàn)場施工設備實行單機專人負責管理，做到經(jīng)常保養(yǎng)和維修，隨時排除機械故障，保證施工順利進行。
5、監(jiān)督檢查施工項目部施工進度和質(zhì)量管理情況。施工中公司針對xx公路跨年度施工進度緩慢問題加大管理力度，通過重組項目部嚴格管理，要求項目部每周上報工程進度完成、質(zhì)量情況，存在問題及下周計劃安排。20xx年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀。工程質(zhì)量目標明確，工程質(zhì)量達到規(guī)定標準，合格率100%，優(yōu)良率達到90%以上。
6、監(jiān)督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，對存在問題下發(fā)整改通知單，整改完畢安監(jiān)人員復查無隱患后方可施工，xx項目部對施工現(xiàn)場安全設施進行完善，最大程度保護了職工安全。項目部還配備了專兼職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監(jiān)督下嚴格執(zhí)行安全規(guī)程，達到了各分項工程零傷亡的目標。
1、進一步做好各項制度完善工作，加強質(zhì)量安全管理工作。
2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工計劃任務。
效能監(jiān)察自查報告篇十九
近年來，財政監(jiān)督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監(jiān)督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署xx縣財政中心工作，以促進縣域經(jīng)濟發(fā)展、服務于財政改革和財政管理為目標，創(chuàng)新財政監(jiān)督機制，規(guī)范財政監(jiān)督行為，依法履行財政監(jiān)督職能，切實提升工作效能。
1、落實上級精神，全面開展了20xx年“小金庫”專項治理工作。根據(jù)中央、省、市文件精神xx縣紀委的部署，制定了《xx縣20xx年社團和國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理工作的開展。組織160個行政事業(yè)單位進行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作，從加強內(nèi)部控制、外部監(jiān)督制度和機制入手，著重進行了行政事業(yè)單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長效機制。
2、以提高財政資金運行質(zhì)量為重點，完成了縣政府及局領導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節(jié)期間維穩(wěn)解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規(guī)范等問題，提出了加強終端項目監(jiān)管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調(diào)查。對檢查發(fā)現(xiàn)的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質(zhì)量的調(diào)查報告，得到縣領導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所經(jīng)費財政保障情況的調(diào)查，摸清掌握了鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所財務收支一手資料，并在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。
3、落實財政“大監(jiān)督”理念，積極組織完成了各項財政監(jiān)督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業(yè)單位和國有企業(yè)主管部門的會計信息質(zhì)量檢查，通過檢查規(guī)范了單位財務收支核算行為，提升了會計數(shù)據(jù)的真實性，維護了財經(jīng)紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業(yè)務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業(yè)務部門監(jiān)督職能的充分發(fā)揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督工作的指導，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督檢查工作，規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務和會計工作，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作水平。
財政監(jiān)督檢查股的工作，在各級領導的關心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督業(yè)務指導作用仍需加強;二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規(guī)范;三是信息化建設滯后，數(shù)據(jù)共享還有待提高;四是促進財政各業(yè)務股室監(jiān)督職能發(fā)揮還有空間;五是財政監(jiān)督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發(fā)展觀統(tǒng)領財政監(jiān)督工作，更好落實財政“大監(jiān)督”理念，大力抓好監(jiān)督力量整合，轉(zhuǎn)變監(jiān)督思維和方式，突出監(jiān)督重點，依法進行財政監(jiān)督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監(jiān)督工作健康發(fā)展。
根據(jù)縣委、縣政府對縣直機關效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執(zhí)行局機關“三個三”的規(guī)定，著力提升工作效能。一是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人;二是“三個增強”，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感;三是“三個完善”，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關制度，規(guī)范財政監(jiān)督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質(zhì)量和工作效率，強化財政監(jiān)督機構自身建設，維護和樹立財政監(jiān)督檢查干部的良好形象。
1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現(xiàn)狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現(xiàn)象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態(tài)度上有轉(zhuǎn)變，在行動上有改進。
2、規(guī)范監(jiān)督行為。以規(guī)范化、程序化監(jiān)督為形式，用科學、民主、依法監(jiān)督上水平，在財政監(jiān)督工作中，對要求不嚴、把關不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規(guī)則程序，加大約束控制，嚴格規(guī)范財政監(jiān)督行為。在規(guī)范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監(jiān)管職責，維護好縣域經(jīng)濟秩序。
3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監(jiān)督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監(jiān)督質(zhì)量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監(jiān)督檢查組組長，每項財政監(jiān)督檢查工作實行檢查組長負責制的規(guī)定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監(jiān)督工作效能。
4、拓寬監(jiān)督范圍。為使財政監(jiān)督運行更高效、措施更有力，將財政監(jiān)督納入財政管理的必要環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對財政資金運行全方位、多層次的動態(tài)監(jiān)控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑皡⑴c預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監(jiān)督檢查。二是由以往只重預算內(nèi)、外財務收支檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)閷︻A算編制、執(zhí)行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監(jiān)控。三是實施合力監(jiān)督。建立財監(jiān)局和各業(yè)務科室相互配合、相互制約、相互促進的監(jiān)督機制，同時協(xié)調(diào)好與紀檢、審計、稅務、等部門的關系，提高財政監(jiān)督的整體效能。四是由以往發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象，只重經(jīng)濟處罰，轉(zhuǎn)變?yōu)樘幜P整改并重，突出財政監(jiān)督長期效應，為推動我縣經(jīng)濟社會的全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展服務。
5、完善機制建設。健全完善財政監(jiān)督機制，科學、民主、依法開展財政監(jiān)督檢查，是財政監(jiān)督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監(jiān)督機度建設：一是加強財政監(jiān)督工作制度建設。制定出臺《xx縣財政局關于構建財政“大監(jiān)督”體系工作實施辦法》、《xx縣財政監(jiān)督檢查崗位職責》、《xx縣財政內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》、《xx縣財政監(jiān)督工作問責考核辦法》、《xx縣財政監(jiān)督工作紀律》等辦法和制度。二是規(guī)范財政監(jiān)督檢查程序。制定《xx縣財政監(jiān)督精細化管理工作規(guī)范》，從財政監(jiān)督檢查工作職責，法律、法規(guī)依據(jù)，工作流程，業(yè)務規(guī)范四個方面對財政監(jiān)督檢查工作的開展進行明確和規(guī)范。
效能監(jiān)察自查報告篇二十
****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20xx年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認真貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風廉政建設，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現(xiàn)，全面落實集團公司建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
現(xiàn)將效能監(jiān)察自查情況匯報如下：
根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產(chǎn)第一責任人對所管理職責范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認真履行職責，工作是否達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。
以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：
1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負責，全面負責項目部的日常工作;貫徹執(zhí)行有關的`法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責;負責向項目部員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性;貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定;核準項目部的機構設置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置;負責項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯(lián)系。
2、項目總工：分管項目部的施工技術、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調(diào)整;在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作;分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題;組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作;組織對不合格品的評審、處置。
3、項目副經(jīng)理：組織編制了項目年、季(月)施工計劃并組織實施;嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電;分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本;分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作;所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規(guī)范嚴格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結構物合格率100%。
4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作;精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告;負責施工圖的復核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術交底會議;負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計;撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議;負責項目變更意向申報工作;參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作;建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔;組織項目部有關工程技術管理人員的業(yè)務學習和交流工作;及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。
5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制;及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延;負責hcs系統(tǒng)運用、管理及維護;負責好本部門記錄管理。
6、工程管理部：負責編制了本項目年、季(月)施工計劃并實施;歸口管理整合型管理體系運行方面的工作;組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作;組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練;組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作;負責現(xiàn)場施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理;監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效;對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制;負責材料的采購控制;對顧客財產(chǎn)進行控制;對原材料的產(chǎn)品標識進行控制;負責采購物資的貯存、防護;組織設備的維修保養(yǎng)工作;負責項目部能耗的統(tǒng)計工作。
7、質(zhì)檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關公路工程質(zhì)量管理辦法和法規(guī)結合項目的合同文件、技術規(guī)范、施工圖紙，全面監(jiān)督和檢查施工過程中工程質(zhì)量，并實施工程質(zhì)量管理與控制，建立現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、檔案管理制度;執(zhí)行公司、項目部有關工程質(zhì)量管理辦法和制度，建立完善質(zhì)量保證體系;配合上級主管機構的質(zhì)量監(jiān)督檢查，并跟蹤處理有關質(zhì)量問題，及時完成檢查發(fā)現(xiàn)問題、處理問題、反饋問題的工作;建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性;加強內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定;負責產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。
8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調(diào)配;配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案;組織崗位能力的識別工作;對項目部特殊崗位人員進行控制;配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作;負責接待和處理來信、來訪工作;負責項目部汽車的調(diào)配管理工作;負責項目部印章的保管與使用;負責項目部的綜合治安及計劃生育工作;組織項目環(huán)境管理體系策劃工作;歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器;抽檢或檢驗原材料、半成品和構件;負責試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告;定期分析試驗數(shù)據(jù)和結果，應用統(tǒng)計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理;負責試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機材室：負責材料的采購控制;對顧客財產(chǎn)進行控制;對原材料的產(chǎn)品標識進行控制;負責采購物資的貯存、防護;組織設備的維修保養(yǎng)工作;負責項目部能耗的統(tǒng)計工作;建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。
11、測量組：負責現(xiàn)場施工測量工作;對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳;負責測量設備的使用、保養(yǎng);負責本部門記錄的管理。
12、安全部：負責項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作;編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練;負責職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育;對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風險進行有效的管理;對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制;負責安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護;負責項目部勞動保護用品的管理。
有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并非公司內(nèi)部員工的人員，數(shù)量大，來源復雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協(xié)議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。
而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務派遣用工手續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。
本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。
項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
所進場的建筑材料、構配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求：
1、符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關技術標準規(guī)定的合格標準和設計要求;
2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明;
2、有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;
3、產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關規(guī)定和標準要求;
4、設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖;
5、實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。
為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。
施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。
進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料(半成品、成品)、低值易耗品(構配件、零部件)及周轉(zhuǎn)材料費用等。
1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。
2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款;采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。
清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現(xiàn)場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。
臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時水電費用(見工程項目臨時水電管理條例)等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。
工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放;項目補貼按公司規(guī)定的各人標準在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配置狀況，對符合申領條件的，在項目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一置辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發(fā)生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執(zhí)行。
3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。
4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續(xù)。
5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用(手機、固話、上網(wǎng)費用)，由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。
6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進行核批后，以經(jīng)部門負責人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行核銷。
各種相關原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關人員，由費用發(fā)生人按公司財務制度辦理報銷手續(xù)。
項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務。
通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實現(xiàn)。
項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。
開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違反制度的情況。
**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。
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