報告是一種用來詳細(xì)描述與陳述某個主題或問題的書面或口頭表達(dá)形式。在寫作過程中，我們需要合理安排時間，確保有足夠的時間來整理和修改報告。報告準(zhǔn)備不足或?qū)懽鞑灰?guī)范會影響整個報告的質(zhì)量，因此在寫作之前要仔細(xì)研究范例。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?/p>
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的'工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
20xx年xx月xx日。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇二
1、收入情況。
上半年，全市完成一般公共預(yù)算收入592640萬元，為年度預(yù)算(以下簡稱預(yù)算)的52.95%，比上年同期增長(以下簡稱增長或下降)12.51%。其中：地方收入390477萬元，為預(yù)算的58.44%，增長13.32%;上劃中央收入154518萬元，為預(yù)算的42.85%，增長8.54%;上劃省收入47645萬元，為預(yù)算的52.64%，增長19.65%。
全市稅收收入完成408311萬元，為預(yù)算的46.31%，增長7.63%。其中：增值稅(含改征增值稅)120590萬元，增長5.12%，如剔除“營改增”因素，同口徑比上年同期下降3.06%。消費稅29348萬元，增長106.88%，主要是去年煙草批發(fā)零售環(huán)節(jié)消費稅稅率提高的翹尾因素帶來增收。營業(yè)稅75825萬元，增長11.86%，主要受“營改增”全面推行前集中清繳欠稅的影響有所增長。耕地占用稅13327萬元，下降10.62%，主要是項目建設(shè)占用耕地減少影響減收。契稅19455萬元，下降32.81%，主要是今年國家調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)契稅營業(yè)稅優(yōu)惠政策，降低了對個人購買家庭唯一住房和第二套改善性住房契稅稅率。非稅收入完成184329萬元，為預(yù)算的77.59%，增長25.04%。數(shù)據(jù)顯示，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、行業(yè)產(chǎn)能過剩、實施結(jié)構(gòu)性減稅等因素的影響，我市制造業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，除消費稅、營業(yè)稅和個人所得稅有一定幅度增長外，其余與生產(chǎn)和經(jīng)營效益直接相關(guān)的稅收均有不同程度的下降。
上半年，市本級完成一般公共預(yù)算收入128941萬元，為預(yù)算的53.01%，增長13.42%，其中：地方收入完成73968萬元，為預(yù)算52.35%，增長7.5%;上劃中央收入完成49131萬元，為預(yù)算的54.04%，增長26.3%;上劃省收入完成5842萬元，為預(yù)算52.96%，下降2.29%。
2、支出情況。
上半年，全市完成一般公共預(yù)算支出1700070萬元，為預(yù)算的76.42%，增長26.11%。其中：市本級完成一般公共預(yù)算支出225463萬元，為預(yù)算的66.76%，增長23.35%。主要科目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出29.39億元，增長23.48%。主要是調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)影響。
農(nóng)林水支出11.58億元，增長0.31%。安排5.1億元，用于種地農(nóng)民耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放和糧食適度規(guī)模經(jīng)營主體的扶持。安排1.06億元，支持全市異地扶貧搬遷工作和精準(zhǔn)扶貧工作。安排森林生態(tài)補(bǔ)償基金管護(hù)補(bǔ)助資金5111萬元，支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)。
教育支出31.34億元，增長38.6%。安排義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費保障機(jī)制經(jīng)費893萬元，逐步提高義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費撥款標(biāo)準(zhǔn)。安排1380萬元，落實農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃。安排4099萬元，支持高中教育、高等教育和職業(yè)教育發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出38.22億元，增長33.82%。安排22.56億元，用于補(bǔ)充各類社會保險基金。安排5.75億元，落實城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時救助、特困供養(yǎng)等政策待遇，城鄉(xiāng)居民低保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月350元提高到420元。安排1.4億元，落實國有企業(yè)改制社保待遇。安排2.3億元，落實各項就業(yè)優(yōu)惠政策，支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.51億元，增長24.36%。安排13.15億元，落實機(jī)關(guān)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年380元提高到420元。安排2.14億元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年40元提高到45元。安排6892萬元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助。
文化體育與傳媒支出4億元，增長75.85%。上半年全市完成人均公共文化財政支出達(dá)到90元。市本級安排7500萬元，支持“一園兩中心”建設(shè);安排145萬元，以政府購買服務(wù)方式支持周末廣場電影放映，上半年放映電影520場次。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.28億元，增長45.59%。主要用于支持城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
交通運輸支出3.85億元，增長16.88%。安排1.46億元，落實成品油稅費改革政策。安排7427萬元，專項補(bǔ)助取消政府還貸二級公路收費項目。安排3554萬元，用于國省干線公路建設(shè)和管護(hù)。
上半年，全市完成政府性基金收入87501萬元,為預(yù)算的23.47%，下降13.76%。政府性基金支出113309萬元,為預(yù)算的30.39%，下降19.49%。收支大幅下降的原因，主要是土地成交量連續(xù)兩年大幅下降。上半年，中心城區(qū)招拍掛成交土地7宗(其中，二季度無一宗土地成交)，同比減少8宗，下降53.33%，已連續(xù)兩年大幅下降(20xx年同比下降21%);成交土地總價款16600萬元，同比減少8500萬元，下降33.81%，也連續(xù)兩年大幅下降(20xx年同比下降42%)。上半年國有土地使用權(quán)出讓收入80092萬元，下降14.48%，國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出也相應(yīng)下降。
上半年，市本級完成政府性基金收入37718萬元,為預(yù)算的19.79%，下降0.65%。政府性基金支出48804萬元,為預(yù)算的25.61%，下降5.62%。
今年是市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算試編期的第三年。上半年，納入市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍的6家國有企業(yè)，共上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1741萬元，為預(yù)算的100%。其中：投資服務(wù)企業(yè)利潤收入1725萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入16萬元。
市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1741萬元，為預(yù)算的100%。其中：政府性債務(wù)還本付息支出1684萬元。
上半年，市本級社會保險基金收入97223萬元，為預(yù)算的60.3%，增長32.3%。其中：保險費收入44001萬元，財政補(bǔ)貼收入39854萬元，利息收入2298萬元，國企改革戶轉(zhuǎn)入10929萬元，其他收入141萬元。
市本級社會保險基金支出72551萬元，為預(yù)算的39.7%，增長1.9%。其中：社會保險待遇支出72051萬元，其他支出500萬元。(各險種的具體情況詳見《益陽市20xx年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況草案附表》)。
影響社會保險基金收支增長的.主要原因：一是企業(yè)職工養(yǎng)老保險收入增長較快。主要是上級財政補(bǔ)貼收入比上年同期增加。二是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險收支進(jìn)度滯后。主要是中央關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革方案出臺后，我省的實施細(xì)則尚在制定中，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)暫停了相關(guān)業(yè)務(wù)。三是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入進(jìn)度較快。主要是大部分參保單位在上半年一次性繳納了全年的保險費。四是工傷保險基金收支增長較快。主要是老工傷改制等保險費收入增加，以及新增儲備金支出和購買工傷商業(yè)保險支出。五是生育保險基金進(jìn)度較快。主要是國家二胎生育政策導(dǎo)致生育人數(shù)增加。
上半年，高新區(qū)完成一般公共預(yù)算收入86767萬元，為預(yù)算的52.43%，增長12.91%。一般公共預(yù)算支出完成73781萬元，為預(yù)算的67.88%，增長6.18%。
上半年，高新區(qū)完成政府性基金收入10629萬元，為預(yù)算的26.32%，下降26.80%。政府性基金支出完成11057萬元，為預(yù)算的27.38%，下降34.38%。
上半年，大通湖區(qū)完成一般公共預(yù)算收入13239萬元，為預(yù)算的53.56%，增長10.55%。一般公共預(yù)算支出完成76526萬元，為預(yù)算的63.84%，增長19.67%。
上半年，大通湖區(qū)完成政府性基金收入517萬元，為預(yù)算的12.80%，下降72.70%。政府性基金支出完成669萬元，為預(yù)算的16.56%，下降71.66%。
(一)積極支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是支持重點項目建設(shè)?；I措資金46.4億元，推進(jìn)交通、園區(qū)“兩大會戰(zhàn)”。爭取洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)資金2935萬元，加快洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)。二是支持企業(yè)發(fā)展。爭取企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能創(chuàng)新以及中小企業(yè)服務(wù)體系和轉(zhuǎn)型升級等項目資金1億元，市本級財政籌措新型工業(yè)化發(fā)展專項資金4845萬元，支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極開展企業(yè)幫扶。出臺了《益陽市財政局20xx年財政幫扶企業(yè)行動方案》、《益陽市財政局20xx年企業(yè)減負(fù)專項行動方案》，加強(qiáng)涉企收費項目管理，落實收費清單制度，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是支持政府融資平臺公司轉(zhuǎn)型和籌融資。圍繞“十三五”重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生類項目的實施，支持融資平臺公司籌融資，上半年融資平臺公司新增融資35.7億元。全市安排地方政府新增債券資金16.45億元，其中市本級4.18億元，支持國省干線公路建設(shè)、“一江三路”建設(shè)、“兩房兩棚”項目建設(shè)等。四是加大立項爭資和招商引資力度。上半年全市立項爭資到位資金131.2億元，為年度工作目標(biāo)的64%，同比增長19%。市本級財政安排招商引資和開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項經(jīng)費1160萬元，支持全市擴(kuò)大開放和招商引資工作。
(二)不斷深化財稅體制改革。一是推進(jìn)稅制改革。落實國家和省部署，從今年5月1日起全面推開“營改增”改革，繼續(xù)推進(jìn)資源稅從價計征改革試點。二是盤活財政存量資金。認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)文件精神，市本級將預(yù)算結(jié)余資金以及連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)2年以上無需支出的結(jié)轉(zhuǎn)項目資金全部收回預(yù)算統(tǒng)籌管理，全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金超過該項基金當(dāng)年收入30%的部分，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。部門單位結(jié)余資金已全部納入年度部門預(yù)算統(tǒng)籌安排，由預(yù)算單位按預(yù)算管理程序重新申報預(yù)算項目安排支出。三是推進(jìn)政府購買服務(wù)工作。出臺《益陽市市本級政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄》，建立政府購買服務(wù)改革信息報送機(jī)制，逐步形成了統(tǒng)一有效的政府購買服務(wù)工作機(jī)制。四是推廣運用ppp模式。制定了《益陽市人民政府關(guān)于推廣運用政府和社會資本合作模式實施意見》，上半年全市財政部門征集政府和社會資本合作(ppp)項目30個，投資總額299.1億元，其中“一園兩中心”ppp項目等8個項目被省財政廳確定為第三批省級示范項目。全市已有2個項目進(jìn)入執(zhí)行階段,8個項目進(jìn)入采購階段，7個項目進(jìn)入準(zhǔn)備階段，13個項目進(jìn)入識別階段。五是積極推進(jìn)財政涉農(nóng)資金改革試點。緊緊圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)改革試驗區(qū)建設(shè)，扎實推進(jìn)農(nóng)業(yè)“三項補(bǔ)貼”改革，將糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼合并為“農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼”，用于耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體步入規(guī)模化、集約化、科技化發(fā)展軌道。強(qiáng)力推進(jìn)“財銀?！备母镌圏c工作，創(chuàng)新金融支農(nóng)機(jī)制。截止6月底，全市發(fā)放經(jīng)營主體“財銀?！辟J款79筆，共4050萬元，占全省的46.92%。統(tǒng)籌謀劃，積極開展涉農(nóng)資金整合試點。指導(dǎo)安化縣開展了以精準(zhǔn)扶貧為平臺統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點，幫助南縣開展了涉農(nóng)資金整合優(yōu)化試點，指導(dǎo)7縣市區(qū)以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)為平臺開展了涉農(nóng)資金整合試點。
(三)努力規(guī)范財政管理。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。市本級完善了全口徑預(yù)算管理體系。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開，20xx年預(yù)算執(zhí)行情況、20xx年政府預(yù)算和20xx年市本級決算全面向社會公開，20xx年市級部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費公開實現(xiàn)了除涉密部門之外的全覆蓋。探索實行中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。加強(qiáng)了政府性債務(wù)的動態(tài)管理，穩(wěn)步推進(jìn)政府債務(wù)化解工作。20xx年全市落實地方政府置換債券規(guī)模130.7億元，其中市本級51.9億元，用于置換政府存量債務(wù)。落實地方政府新增債券資金16.45億元，支持我市重大基礎(chǔ)設(shè)施和公益性項目建設(shè)。三是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。全面實施績效目標(biāo)管理。將20xx年度預(yù)算部門所有財政性資金納入績效目標(biāo)管理范圍。開展預(yù)算績效自評。將所有預(yù)算部門(單位)20xx年度預(yù)算支出全部納入績效自評范圍。建立中介機(jī)構(gòu)庫。市本級通過公開招投標(biāo)，選取中介機(jī)構(gòu)10家，其中會計類6家、工程類4家。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。啟動市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革工作。出臺了我市公務(wù)用車改革總體方案，6月底之前市直參改單位待處置車輛全部實現(xiàn)了封存停駛。扎實開展國有資產(chǎn)清查和處置工作。市本級共受理單位申報資產(chǎn)拍賣、核銷、報廢等處置十二宗，上繳處置收入780余萬元。
(四)切實加強(qiáng)財政監(jiān)督。一是強(qiáng)化財政投資評審。上半年，市本級共審查工程預(yù)算項目200個，評審金額8.5億元，審減金額1.7億元，審減率19.81%;審查工程結(jié)算項目89個，送審結(jié)算金額3.6億元，已審2.6億元，審減金額2627萬元，審減率10.18%。二是加強(qiáng)政府采購管理。上半年全市政府采購規(guī)模達(dá)27.9億元，整體節(jié)支率1.9%。三是加強(qiáng)財政財務(wù)監(jiān)督。開展區(qū)縣(市)換屆財務(wù)檢查、新農(nóng)合醫(yī)療基金和城鎮(zhèn)居民醫(yī)?；饳z查、市直行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費檢查等專項行動。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督。進(jìn)一步貫徹落實《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理條例》，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管。認(rèn)真開展“雁過拔毛”式腐敗專項整治工作，對存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改。
上半年，面對經(jīng)濟(jì)下行、收入增長緩慢的嚴(yán)峻形勢，全市財稅部門認(rèn)真落實穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的各項政策措施，全力支持“大會戰(zhàn)、大整治、大幫扶、大招商、大拆遷”，積極爭取上級支持，盤活財政存量資金，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，全市財政運行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)了“時間過半，收入預(yù)算完成過半”的工作目標(biāo);一般公共預(yù)算支出進(jìn)度明顯加快，中央、省和市部署的重大政策、重點工程和民生項目都得到了較好的保障。
同時，預(yù)算執(zhí)行中也反映出一些突出問題，主要是傳統(tǒng)支柱行業(yè)稅收下滑，重點稅源企業(yè)增收困難，財政收入增量中稅收比重下降;“營改增”等國家減稅降費政策帶來的財政減收壓力，全面落實工資改革、社保制度改革等剛性支出不斷增加，財政減收增支因素不斷累積，收支矛盾將更加突出。加上今年防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建帶來的財政支出壓力，后階段市縣兩級財政運行將面臨較大困難。
三、下半年主要工作措施。
下半年，經(jīng)濟(jì)下行壓力還在持續(xù)，政策性減收效應(yīng)還將進(jìn)一步顯現(xiàn)。我們在繼續(xù)抓好收入征管、財稅改革的同時，要緊盯住年初的收支預(yù)算，努力爭取上級支持，推動積極的財政政策加力增效，做好后階段的預(yù)算執(zhí)行工作，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民生改善提供財力支撐。
(一)全力支持項目建設(shè)。一是支持重點項目建設(shè)。積極籌措和調(diào)度資金，支持實施大益陽城市圈和東進(jìn)東接兩大戰(zhàn)略，認(rèn)真落實《益陽市干線公路建設(shè)“519”行動實施方案》，加快推進(jìn)重點項目工程建設(shè)進(jìn)度，千方百計推動財政資金形成實物工作量，努力增強(qiáng)投資對地方經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用。二是加快推進(jìn)ppp項目建設(shè)。充分利用當(dāng)前社會資本充裕、資金成本較低的契機(jī)，加快推進(jìn)，以點帶面，做成示范。積極爭取財政部和省財政廳對我市ppp項目的資金支持。三是繼續(xù)做好企業(yè)幫扶和財源稅源培植工作。圍繞“幫減負(fù)、幫營銷、幫環(huán)境、幫項目、幫融資”五個重點，扎實開展企業(yè)幫扶。落實降稅清費政策，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。加強(qiáng)涉企收費項目管理，對涉企行政事業(yè)性收費、政府性基金和實施政府定價或指導(dǎo)價的經(jīng)營服務(wù)性收費，加強(qiáng)目錄清單動態(tài)管理。加大資金支持力度，重點扶持一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和地方特色產(chǎn)業(yè)，努力培植稅源財源。扶持中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展，通過支持銀行信貸、企業(yè)債券、股權(quán)融資、企業(yè)上市等多種方式幫助緩解企業(yè)融資難題。
(二)突出抓好增收節(jié)支。切實加強(qiáng)稅源調(diào)查和分析，加強(qiáng)收入調(diào)度，進(jìn)一步完善征管措施，繼續(xù)強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制，堵塞征管漏洞，加強(qiáng)收入征管。同時，嚴(yán)格貫徹中央“八項規(guī)定”、省委“九項規(guī)定”、市委“十項規(guī)定”精神，堅持厲行節(jié)約，做好過緊日子的準(zhǔn)備。嚴(yán)格預(yù)算約束，大力控制“三公經(jīng)費”等開支，騰出更多財力用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員政策性待遇落實和養(yǎng)老保險制度改革，支持全市精準(zhǔn)扶貧、防汛抗災(zāi)和災(zāi)后重建等工作。
(三)著力加強(qiáng)財政監(jiān)管。加強(qiáng)財政性資金的統(tǒng)籌管理，加大財政存量資金盤活力度，加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制新增結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。加強(qiáng)財政績效評估工作，不斷提高財政資金使用效益。推進(jìn)地方財政內(nèi)控制度建設(shè)，積極探索制定預(yù)算管理內(nèi)部控制規(guī)范，完善支出定額標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)項目庫管理，努力做好20xx年市本級部門預(yù)算編制工作。認(rèn)真整改“同級審”指出的預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行中的問題，認(rèn)真落實人大的決定決議，進(jìn)一步提高財政管理水平。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇三
轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年，回顧這上半年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成今年的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時性。
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達(dá)帳項及時入帳。
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這上半年來的點點滴滴，每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的上半年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的'關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。
作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，和我一樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去上半年圓滿地完成任務(wù)，主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的努力為公司，希望對公司能有所貢獻(xiàn)。
在新上半年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇四
受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會報告20xx年財政決算和20xx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
20xx年，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)三屆人大四次會議確定的財政預(yù)算收支任務(wù)，以構(gòu)建公共財政體系為目標(biāo)，以保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展為重點，積極培植財源，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，服務(wù)改善民生，深化財稅體制改革和國資綜合改革，積極構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供了堅實保障。
收入情況：全區(qū)(含南京化學(xué)工業(yè)園，以下簡稱化工園)完成財政總收入226.92億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，增長47.3%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入82.92億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長27.6%。其中原六合完成財政總收入46.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長14.4%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入30.26億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長9.5%。
支出情況：全區(qū)一般公共預(yù)算支出75.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長12.6%。其中原六合一般公共預(yù)算支出43.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，增長12.8%。
收支平衡情況(詳見表一)：全區(qū)一般公共預(yù)算收入總來源138.65億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入82.92億元，中央稅收返還及各項補(bǔ)助收入25.79億元，債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元，上年結(jié)余收入1.41億元，調(diào)入資金0.26億元;全區(qū)一般公共預(yù)算總支出138.07億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出75.2億元，上解上級支出33.72億元，債券還本支出27.17億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.98億元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)支出0.59億元。
20xx年，區(qū)本級完成財政總收入202.74億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比增加53.5%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入68.87億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，同比增長33.4%。其中原六合本級完成財政總收入22.53億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長19.8%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入16.21億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長13.3%。區(qū)本級財政總收入主要項目完成情況是：
增值稅59.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，增長46.1%，主要是中國石化揚子石油化工有限公司等重點企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大及材料采購成本下降拉動增值稅大幅增長。
消費稅61.05億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長83.6%，主要是揚子石化油品升級改造增產(chǎn)以及國內(nèi)燃油消費稅提高形成稅收增加。
企業(yè)所得稅35.75億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長102%，主要是藍(lán)星安迪蘇南京有限公司、南京揚子石化有限責(zé)任公司等化學(xué)原料和化學(xué)制品重點企業(yè)經(jīng)營效益好轉(zhuǎn)，以及南鋼集團(tuán)減持股權(quán)投資繳納企業(yè)所得稅形成稅收增加。
營業(yè)稅9.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，下降9%，主要是因?qū)幪斐请H輕軌等重點工程完工，重點工程和重點項目建筑業(yè)營業(yè)稅減少。
個人所得稅5.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長1.2%，主要是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及工資薪金所得增加。
城市維護(hù)建設(shè)稅9.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的.99.6%，增長57.8%，主要是計稅依據(jù)增值稅和消費稅收入增幅較高拉動較快增長。
其他稅收8.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長16.4%，主要是房產(chǎn)稅和土地使用稅由原來的“按年分次申報”調(diào)整為按季度申報形成政策性增收。
非稅收入12.61億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長20.1%，主要是根據(jù)財政部規(guī)定，將地方教育費附加、文化事業(yè)建設(shè)費、教育資金等7項原屬于政府性基金收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入形成增收。
20xx年，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出66.99億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，同比增長11.8%(其中：原六合本級35.29億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%，增長11.3%;化工園31.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長12.3%。區(qū)本級主要支出完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出2.89億元，增長1%,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)整增加支出。
公共安全支出2.32億元,增長6.8%，主要是支付公安“320”工程款20xx萬元以及政法機(jī)關(guān)工作人員基本工資調(diào)整增加支出。
教育支出15.34億元，增長29.1%，主要是提高教師基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加工資性支出;化工園安排改善辦學(xué)條件專項經(jīng)費8184萬元。
科學(xué)技術(shù)支出3億元,與上年基本持平。
文化體育與傳媒支出1.49億元,增長29.9%，主要是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安排文化廣場建設(shè)經(jīng)費2500萬元。
社會保障和就業(yè)支出6.63億元,增長33.3%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金省市配套資金增加1.12億元以及調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費增加支出。
醫(yī)療衛(wèi)生支出3.75億元，增長54.7%，主要是衛(wèi)生事業(yè)單位人員基本工資調(diào)整增加支出3666萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出375萬元，重大公共衛(wèi)生項目資金支出236萬元，新型合作醫(yī)療省市配套資金增加2669萬元以及大廠醫(yī)院異地新建補(bǔ)助6600萬元。
節(jié)能環(huán)保支出0.78億元,下降40.6%，主要是20xx年列支了覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治試點補(bǔ)助資金2450萬元以及長蘆街道“三高兩低”環(huán)境整治經(jīng)費3300萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14.26億元,下降3.1%，主要是20xx年列支了區(qū)域供水項目經(jīng)費3000萬元，青奧籌辦等補(bǔ)助經(jīng)費20xx萬元。
農(nóng)林水事務(wù)支出7.18億元,下降5.2%，主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程資金5326萬元。
交通運輸支出2.7億元，增長69.6%，主要是增加安排公交運營虧損補(bǔ)貼資金1.1億元。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出3.98億元，下降6.8%，主要是20xx年列支了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目經(jīng)費1330萬元;化工園減少企業(yè)專項扶持經(jīng)費1782萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0.21億元,下降16.2%，主要是省市扶持商貿(mào)流通企業(yè)專項資金減少。
國土資源氣象等事務(wù)支出0.28億元，增長72.2%，主要是增加安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資提標(biāo)及土地整治經(jīng)費。
住房保障支出1.62億元，增長57.9%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼繳費基數(shù)和比例調(diào)整增加支出。
其他支出等支出0.56億元，增長5.4%。
20xx年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入總來源132.29億元，其中：一般公共預(yù)算收入68.87億元，中央稅收返還及各項補(bǔ)助收入25.79億元，債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77億元，上年結(jié)余1.32億元，調(diào)入資金0.26億元;區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出131.82億元，其中：一般公共預(yù)算支出66.99億元，上解上級財政支出33.72億元，補(bǔ)助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出27.17億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金1.98億元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余0.47億元。其中：
20xx年，原六合本級一般公共預(yù)算收入總來源60.48億元，其中：一般公共預(yù)算收入16.21億元，上級各項補(bǔ)助收入18.11億元，債券轉(zhuǎn)貸收入17.01億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77元，上年結(jié)余1.17億元，調(diào)入資金0.22億元;原六合本級一般公共預(yù)算支出總計60.11億元，其中：一般公共預(yù)算支出35.29億元，上解上級財政支出5.76億元，補(bǔ)助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出15.91億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.19億元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余0.37億元。
20xx年政府性基金預(yù)算收入64.83億元(其中：債券轉(zhuǎn)貸收入28.07億元，上級專項補(bǔ)助2.29億元)，本級政府性基金預(yù)算收入34.47億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入30.46億元，增長151%;國有土地收益基金收入1.84億元，增長176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1.7億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加收入0.34億元，下降15%，主要是20xx年城市公共事業(yè)附加0.49億元市財政改為專項指標(biāo)下達(dá);農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補(bǔ)償費收入0.11億元。
20xx年政府性基金預(yù)算支出65億元(其中：債券還本支出28.07億元，上級專項補(bǔ)助2.29億元)，本級政府性基金支出34億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.4%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金支出27.78億元，增長129%;國有土地收益基金支出1.84億元，增長176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1.67億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加支出0.34億元，下降15%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補(bǔ)償費支出0.08億元;上解支出2.92億元，調(diào)出資金0.2億元。
20xx年政府性基金預(yù)算收入64.83億元，政府性基金預(yù)算支出65億元，上年結(jié)余0.56億元，滾存結(jié)余0.39億元。
20xx年社會保險基金收入21.9億元，增長27%，完成調(diào)整預(yù)算的105%。主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險3.53億元，增長5.3%;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險5.91億元，增長30%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金6.77億元，增長53%;新型合作醫(yī)療保險基金3.43億元，增長22.7%;被征地農(nóng)民保障基金收入1.52億元，增長34%。
20xx年社會保險基金支出19.66億元，增長34%，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%。主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出3.67億元，增長12.5%：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出5.3億元，增長28%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出4.17億元，增長36.3%;新型合作醫(yī)療保險支出3.32億元，增長21.6%;被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出2.12億元，增長66%。當(dāng)年收支結(jié)余2.24億元，滾存結(jié)余21.05億元。
20xx年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.22億元，增長456.38%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：利潤收入1840萬元;股利、紅利收入367萬元。
20xx年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.22億元，增長456.38%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：其它資本性支出1840萬元，增長100%;國有資產(chǎn)監(jiān)管專項費用支出67萬元，增長24.96%;其它支出300萬元，下降18.50%。
過去的一年，財政工作緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局，取得了一定的成績，但面臨的困難仍然較多、壓力巨大。主要表現(xiàn)在：一是財政收支矛盾突出，重點稅源支撐作用不夠明顯，新增稅源貢獻(xiàn)度不高，一般公共預(yù)算收入增長乏力;剛性支出增長較快，財政資金調(diào)度難度不斷加大。二是政府債務(wù)化解壓力較大，債務(wù)管控需進(jìn)一步加強(qiáng)。三是公共支出中的成本控制和資金管理意識不強(qiáng)，一些領(lǐng)域財政資金使用績效不高，財政監(jiān)督管控措施有待進(jìn)一步加強(qiáng)。四是財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力較弱，部分專項資金管理辦法尚未全部到位。這都需要我們高度重視，通過加快發(fā)展和深化改革切實加以解決。
今年以來，全區(qū)財稅部門緊緊圍繞全面深化改革的總要求，認(rèn)真落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，緊扣全年收入目標(biāo)任務(wù)，適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，搶抓江北新機(jī)遇，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌做好“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”各項工作舉措，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展，為“十三五”開好局、起好步奠定堅實基礎(chǔ)。
上半年，全區(qū)財政總收入完成129.61億元，完成年初預(yù)算258億元的50.2%，增長18.7%;一般公共預(yù)算收入完成50.53億元，完成年初預(yù)算85.9億元的58.8%，增長23.3%。其中原六合財政總收入完成28.12億元，完成年初預(yù)算51.46億元的54.6%，增長19.3%;一般公共預(yù)算收入完成17.53億元，完成年初預(yù)算33.3億元的52.6%，增長15%。
區(qū)本級收入情況：區(qū)本級實現(xiàn)財政收入114.16億元，完成年度預(yù)算231.04億元的49.4%，增長17.9%。主要收入項目完成情況是：
增值稅34.21億元，完成年度預(yù)算的53.6%，增長19.9%。主要是化工、石化行業(yè)原材料市場價格低位運行，化工產(chǎn)品止跌企穩(wěn)企業(yè)產(chǎn)、銷量平穩(wěn)增長，化工企業(yè)繳納稅收增加;上半年鋼材價格回暖，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品毛利率提升，南鋼集團(tuán)繳納增值稅增幅較高。
營業(yè)稅8.96億元，完成年度預(yù)算的90.1%，增長73.1%，主要是對區(qū)內(nèi)建筑業(yè)和銷售不動產(chǎn)稅收進(jìn)行清繳增收。
企業(yè)所得稅14.2億元，完成年度預(yù)算的52.3%，增長6.8%。主要是房地產(chǎn)市場回暖，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納企業(yè)所得稅增加。
個人所得稅4.14億元，完成年度預(yù)算的65.3%，增長17.4%。主要是加大稅收稽查力度，查補(bǔ)外籍個人所得稅和股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅等。
城市維護(hù)建設(shè)稅5.88億元，完成年度預(yù)算的49.4%，增長21%。主要是計稅依據(jù)增值稅、消費稅、營業(yè)稅等三稅種總體增幅較高形成了城建稅的快速增長。
房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅分別完成1.41億元、1.33億元，完成年初預(yù)算的69.3%、54.5%，增長25.2%、11.4%。主要是化工園上年年終稅收“甩尾”在今年一季度繳庫形成增收。
印花稅0.49億元，完成年初預(yù)算的51.4%，下降1.5%，主要是化工園公用事業(yè)有限責(zé)任公司去年同期風(fēng)險評估繳納一次性稅收410萬元，剔除此性因素，增長5%。
土地增值稅1.38億元，完成年度預(yù)算的57.5%，下降3%。主要是化工園新開樓盤較去年同期減少，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納的土地增值稅同比下降。
車船稅0.09億元，完成年初預(yù)算的55.2%，下降0.6%。
契稅、耕地占用稅完成0.36億元，完成年初預(yù)算的30%，下降56.7%。主要是受土地出讓限價新政等影響，土地出讓進(jìn)度不及預(yù)期，影響土地契稅的增長;今年國家審批的農(nóng)用地專用計劃減少形成耕地占用稅收減收。
非稅收入6.57億元，完成年度預(yù)算的43.9%，增加11%。主要是教育費附加、地方教育附加收入等專項收入增收，以及清繳殘疾人保障金等收入繳庫。
上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出35.63億元，完成年度預(yù)算47.3%，增長33.7%(其中：原六合一般公共預(yù)算支出19.91億元，完成年度預(yù)算44.6%，增長33.3%;化工園財政支出15.71億元，完成年度預(yù)算51.3%，增長34.1%。
區(qū)本級支出情況：區(qū)本級一般公共預(yù)算支出31.91億元，增長34.1%(其中：原六合區(qū)本級16.2億元，完成年度預(yù)算43.3%，增長34.1%)。主要支出項目情況是：
一般公共服務(wù)支出1.4億元，增長39.1%，主要是安排20xx年機(jī)關(guān)考核經(jīng)費。
公共安全支出1.34億元，增長38.3%，主要是公安系統(tǒng)調(diào)整警銜津貼形成工資性支出增加。
教育支出5.9億元，增長29.2%，主要是化工園提高生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，葛塘中心小學(xué)、九龍中學(xué)、南化二中翻建等增加支出3086萬元。
科學(xué)技術(shù)支出0.99億元，下降21.6%，主要是化工園安排的人才科技支出經(jīng)費比去年同期減少。
文化體育與傳媒支出0.14億元，下降58.8%，主要是上年同期開發(fā)區(qū)安排2500萬元用于園區(qū)文化廣場建設(shè)。
社會保障和就業(yè)支出3.05億元，下降10.8%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老省市配套預(yù)撥資金較上年減少4600萬元(上半年預(yù)撥，下半年結(jié)算)。
醫(yī)療衛(wèi)生支出1.38億元，下降14.2%，主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整，藥監(jiān)局和藥監(jiān)一所與市場監(jiān)督局合并后，其經(jīng)費列支科目從“醫(yī)療衛(wèi)生”列入“一般公共服務(wù)支出”核算，今年上半年同比下降。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7.94億元，增長10.2%，主要是開發(fā)區(qū)安排安置房建設(shè)經(jīng)費21000萬元。
農(nóng)林水事務(wù)支出3.9億元，增長302.8%，主要是安排水利重點縣、重點片區(qū)項目5609萬元，撥付20xx年中央大中型水庫移民后扶資金20xx萬元，農(nóng)業(yè)專項資金6043萬元。
交通運輸支出0.84億元，增長114.8%，主要是化工園安排江北新區(qū)過江通道建設(shè)償債資金。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出2.32億元，增長122.2%，主要是化工園增加安排企業(yè)專項扶持經(jīng)費。
住房保障支出1.61億元，增長283%，主要是化工園安排保障房項目建設(shè)資金11200萬元。
援助其他地區(qū)支出0.13億元，增長7.9%。
其他支出等支出0.81億元，增長93.4%，主要是增加安排轉(zhuǎn)換債發(fā)行費及利息支出5132萬元。
1-6月份，政府性基金收入完成12.32億元，完成年初預(yù)算29.45億元的41.8%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入12.02億元;國有土地收益基金收入0.19億元;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.06億元;其他政府性基金收入0.05億元。
政府性基金支出完成16.04億元，完成年初預(yù)算29.46億元的54.4%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14.79億元用于“萬頃良田”項目建設(shè)資金及南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)征地拆遷;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1億元用于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和中山科技園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。
1-6月份，社會保險基金總收入6.27億元，完成年初預(yù)算的34.9%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入1.34億元，公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險收入0.16億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入2.06億元，新型合作醫(yī)療保險收入2.36億元，被征地農(nóng)民基本生活保障金收入0.36億元。收入低于序時進(jìn)度的主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險預(yù)算按新養(yǎng)老保險制度規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)測算安排，上半年仍按老制度規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)繳納;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的收入時間主要集中在每年的7-9月份;被征地農(nóng)民基本生活保障基金主要是因為今年征地項目減少，征地進(jìn)保人數(shù)下降，收入較預(yù)算減少;公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險主要是因為會計核算時間差異，6月份收入在7月份核算，上半年少計一個月收入。
1-6月份，社會保險基金總支出6.72億元，完成年初預(yù)算的39.7%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出1.91億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出2.25億元，新型合作醫(yī)療保險支出1.6億元，被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出0.84億元，公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療支出0.12億元。
根據(jù)國有企業(yè)經(jīng)營特點和年初預(yù)算方案，區(qū)屬企業(yè)國有資本經(jīng)營收益在20xx年9月份征收入庫，1-6月份沒有收入繳庫。年終，區(qū)財政將國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整及全年執(zhí)行情況，再提交區(qū)人大常委會審查。
從上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況看，財政收入實現(xiàn)了“時間過半、任務(wù)過半”目標(biāo)，財政支出按預(yù)算執(zhí)行，公共財政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。但是財政面臨的形勢依然嚴(yán)峻：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性因素還未消除，國家出臺的“營改增”改革等各項減稅政策影響我區(qū)財政增收，部分街鎮(zhèn)園區(qū)稅源不足，財政收入增長缺乏后勁，完成年初目標(biāo)任務(wù)的壓力十分艱巨;土地出讓進(jìn)度不及預(yù)期，資金調(diào)度的難度逐步加大。下半年，全區(qū)財政部門將圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，咬定全年目標(biāo)不放松，千方百計組織收入，挖掘財政增收潛力，強(qiáng)化公共財政職能,全力以赴統(tǒng)籌調(diào)度，力保完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)。
(一)興財源，抓收入，促發(fā)展。一是著眼全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，充分運用財政政策工具，主動應(yīng)對復(fù)雜形勢影響，打好支持各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“組合拳”，利用政府資信優(yōu)勢，為重點園區(qū)融資服務(wù)，突破園區(qū)建設(shè)資金的瓶頸制約，把園區(qū)建設(shè)成為財政穩(wěn)定持久增長的重要載體，實現(xiàn)以經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財政增收。二是用好財稅優(yōu)惠政策，研究制定特色產(chǎn)業(yè)的扶持政策，大力扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，培植一批新的經(jīng)濟(jì)增長點，夯實經(jīng)濟(jì)和稅源基礎(chǔ)。三是深入推進(jìn)“營改增”改革試點，發(fā)揮好綜合治稅平臺作用，著力加強(qiáng)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)稅收征管，保持區(qū)內(nèi)稅源穩(wěn)定，著力保證稅收的穩(wěn)定增長。完善非稅收入征管機(jī)制，在實施減費讓利政策的同時，進(jìn)一步堵塞征管漏洞，實現(xiàn)非稅收入應(yīng)收盡收。四是要統(tǒng)籌安排各種收入來源，統(tǒng)籌安排財政預(yù)算內(nèi)、外資金和各建設(shè)平臺資金，增強(qiáng)財政調(diào)控和保障能力。
(二)調(diào)結(jié)構(gòu)，保民生，促和諧。一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，對部門運轉(zhuǎn)性經(jīng)費進(jìn)行壓縮，控制“三公經(jīng)費”支出增長，進(jìn)一步降低行政成本;二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性要求，控制預(yù)算追加，深入推進(jìn)國庫集中支付制度，擴(kuò)大直接支付面，不斷提高直接支付比例。三是持續(xù)增加民生投入，堅持新增財力繼續(xù)向以民生為重點的社會領(lǐng)域傾斜，加大教育、社會保障、民政、醫(yī)療衛(wèi)生等資金投入，發(fā)揮好公共財政職能作用，提高居民的幸福感和滿意度。
(三)嚴(yán)管理，重規(guī)范，促改革。一是深入推進(jìn)國企改革轉(zhuǎn)型發(fā)展，研究制定區(qū)屬國資國企管理、改革的具體舉措，促進(jìn)國資平臺實體化運作，完善新城建設(shè)集團(tuán)運轉(zhuǎn)體系，增強(qiáng)國有資本整合資源、推動項目和可持續(xù)發(fā)展能力;抓好國有資本經(jīng)營預(yù)算收入征繳，促進(jìn)規(guī)范管理。二是推動ppp項目開展，建立ppp項目庫，引導(dǎo)社會資本以ppp、股權(quán)投資等多種形式參與基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域項目建設(shè)。三是進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理，實現(xiàn)債務(wù)的智能化管理，繼續(xù)做好地方政府性債券置換工作，嚴(yán)格按照債券資金的預(yù)算管理規(guī)定，確保置換過程規(guī)范，降低資金使用成本。四是繼續(xù)引入第三方評估機(jī)構(gòu)，對區(qū)級政府投資重點項目實施績效評價。強(qiáng)化績效管理結(jié)果的應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、項目整合和建立財政預(yù)算滾動項目庫的重要依據(jù)。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇五
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的'情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇六
忙碌而充實20xx年已經(jīng)過去，我來到公司也有上半年的時間了，20xx年11月我正式加入了公司，從事行政人事管理工作。上半年來我圍繞管理、服務(wù)、學(xué)習(xí)等工作重點，注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)作出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將本年度工作情況匯報如下：
1、公司各類證照的辦理、年檢，與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通。
20xx年我與相關(guān)部門合作，順利完成了公司經(jīng)營地址變更后相關(guān)證照的更換工作，按時完成了公司證照的年檢，組織接受并通過了政府藥監(jiān)、社保、消防等部門的檢查，更正了企業(yè)工商電子信息資料，與區(qū)工商局、社保局、勞動監(jiān)察隊等部門保持了良好的關(guān)系。
2、行政費用的預(yù)算與控制。
按照公司財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化制度規(guī)定，為合理控制企業(yè)行政費用支出，行政部每月底制定了下月的費用預(yù)算計劃，盡量將費用支出控制在計劃內(nèi)。我對公司辦公場地租賃費、水電費、辦公及勞保用品、固定資產(chǎn)購進(jìn)、員工及公司通訊費等項目建立了臺賬，逐月逐筆登記，年底對數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，以便于來年能夠更加準(zhǔn)確、細(xì)致地進(jìn)行費用的預(yù)算與控制。
3、公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理。
作為行政部，購進(jìn)、管理和分配公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品是部門的日常重要工作之一，我在進(jìn)入公司后，首先對公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤點、登記和貼標(biāo)，然后結(jié)合公司實際情況修訂和制訂了固定資產(chǎn)、辦公用品等管理制度，建立了增設(shè)固定資產(chǎn)先提申請相關(guān)部門和總經(jīng)理批示后再采購，辦公用品季度統(tǒng)計需求后統(tǒng)一采購分配的流程，規(guī)范了公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，也提高了工作的效率。
4、公司印章、檔案及合同的管理。
20xx年行政部起草和修訂了公司印章管理、檔案管理和合同管理等制度，規(guī)范了公章使用登記流程，并對公司檔案和合同進(jìn)行了整理，鑒于不影響工作效率等因素，合同流轉(zhuǎn)審批流程尚未完全執(zhí)行，但將合同審批步驟暫時并入了公章使用審批中，在一定程度上避免了風(fēng)險。
5、公司員工薪酬福利與績效考核管理。
我自11月進(jìn)入公司后接手了員工薪酬與福利的核算與發(fā)放工作，在過去10個月里按時完成了每月的工資核算，協(xié)助總經(jīng)辦根據(jù)外部市場行情及公司實際情況制訂和完善了薪酬管理制度與績效考核管理制度，對員工月度工資、社?；鶖?shù)及公積金進(jìn)行了調(diào)整，在保證了員工權(quán)益的同時，使得公司的薪酬管理更趨規(guī)范化。在年底按照集團(tuán)總部要求，統(tǒng)計了公司20xx年薪酬預(yù)算執(zhí)行情況并擬定了20xx年薪酬預(yù)算，保證了公司薪酬總額不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的同時，在行業(yè)內(nèi)具有競爭力和吸引力。
6、日常人事工作及員工關(guān)系管理。
20xx年我按時保質(zhì)辦理了員工入離職、轉(zhuǎn)正、續(xù)簽、檔案轉(zhuǎn)移托管等工作，并制定和推行了公司員工手冊，進(jìn)一步規(guī)范了員工日常行為。另一方面與工會合作，積極傾聽員工心聲，及時解答員工疑問，并組織員工參加了運動會、集體旅游等活動，豐富了員工業(yè)余生活，提高了員工士氣，使得員工能保持較高的工作效率。
7、與集團(tuán)總部的聯(lián)絡(luò)與溝通，按時完成布置的任務(wù)。
作為人福醫(yī)藥集團(tuán)控股子公司，人福諾生與集團(tuán)間保持著密切的聯(lián)系，行政部也承擔(dān)著與總部人資、行政、法務(wù)、董秘、戰(zhàn)略、工會等部門的日常聯(lián)絡(luò)與溝通工作。20xx年我共收到和轉(zhuǎn)發(fā)集團(tuán)各類通知和文件100余次，認(rèn)真細(xì)致的完成或組織完成了集團(tuán)布置的各項任務(wù)，按時上報相關(guān)資料，保證了公司年終“總部配合力度”評分無任何扣分項目。
8、協(xié)助公司質(zhì)量、銷售等部門完成相關(guān)工作。
公司的經(jīng)營理念是以質(zhì)量保證體系為主線，對各個流程進(jìn)行管理和控制，行政部作為樞紐部門，積極協(xié)助質(zhì)量管理部進(jìn)行了質(zhì)量體系文件修訂、培訓(xùn)及測試組織、倉庫改造、流程優(yōu)化等工作，并在日常協(xié)助銷售、采購、財務(wù)等部門完成了資料的準(zhǔn)備與報送工作，保證了公司的運作順暢。
3、通過獨自處理行政人事各項工作，鍛煉和提高了自己的應(yīng)變能力和判斷能力。
3、因個人所負(fù)責(zé)的工作較雜，有時會沒有很好的分清主次和安排時間，以致有些計劃實行的`工作未能展開，20xx年我將加強(qiáng)個人時間管理水平，提高效率，更加有條理的完成手上負(fù)責(zé)的各項工作。
2、本年度自我優(yōu)劣勢評價：
本人優(yōu)勢：外向開朗、樂于助人、工作認(rèn)真、細(xì)心謹(jǐn)慎、態(tài)度端正、有責(zé)任心、比較善于與人溝通，靈活應(yīng)對各種問題和突發(fā)狀況。
本人劣勢：專業(yè)知識仍需繼續(xù)提高，宏觀規(guī)劃及統(tǒng)籌分析能力需要提高，看問題的高度還不夠。
1、繼續(xù)做好公司證照及公章的管理，保持與外部機(jī)構(gòu)的良好溝通;。
2、精細(xì)化行政費用的預(yù)算，嚴(yán)格控制費用的審核支出;。
3、做好固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，優(yōu)化采購計劃;。
4、加強(qiáng)對公司檔案和合同的管理，在不影響效率的同時逐步細(xì)化流程和記錄;。
6、建立員工溝通平臺，通過招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、公司間交流等手段培養(yǎng)公司后備人才;。
7、保持與集團(tuán)總部的聯(lián)絡(luò)與溝通，按時完成布置的任務(wù)，關(guān)注可利用的共享資源;。
8、協(xié)助質(zhì)量管理部修訂和完善公司質(zhì)量管理體系，優(yōu)化人員配置，提高協(xié)作效率。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇七
各位代表：
我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會提出**年年度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和20**年度財政預(yù)算(草案)的報告，請予審議。
**年年度我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政監(jiān)督，較好地完成了**年年度財政預(yù)算。
1、**年年共完成財政收入元，完成預(yù)算數(shù)的%。
其中：(1)國稅收入元;。
(2)地稅收入元;。
(3)財政征收的契稅收入元。
2、上級補(bǔ)助收入元。
**年年財政總支出元。
1、農(nóng)業(yè)支出元;。
2、文化事業(yè)支出元;。
3、計劃生育支出元;。
4、其他部門支出元;。
5、撫恤和社會福利支出元。
6、行政管理費支出元;。
7、其他支出元(其中村級經(jīng)費元)。
**年年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財源，做大財政收入蛋糕。
**年年財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入元，比年初預(yù)算增長元，增幅%。
2、保壓并舉，促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
**年年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，按時足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。
3、順應(yīng)改革，提高公共財政服務(wù)水平。
認(rèn)真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中，財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。
各位代表，過去的一年，我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。
20**年度我們將以上級提出的目標(biāo)計劃為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委提出的20**年度工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財政改革，努力培植財源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制20**年度財政收支預(yù)算草案如下：
(一)財政收入預(yù)算：
1、稅收收入預(yù)算萬元，其中：
(1)國稅萬元;。
(2)地稅收入萬元;。
(3)契稅收入萬元。
(二)財政一般預(yù)算支出萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出萬元，
2、村級經(jīng)費萬元;。
3、其他支出萬元;。
各位代表，做好20**年的財政工作，全面完成20**年的財政預(yù)算，對于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保20**年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn)，我們必須重點做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財源建設(shè)，實現(xiàn)振興財政的目標(biāo)。
2、通過加大對招商引資的投入，做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。
(二)強(qiáng)化收入征管，堅持依法行政。
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財源建設(shè)，不斷提高財政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財政活力。
(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益。
3、在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。
(四)加強(qiáng)財政監(jiān)督，提高財政管理水平。
嚴(yán)格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強(qiáng)化會計監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。
各位代表，20**年度，我鄉(xiāng)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實干，搶抓機(jī)遇，開拓進(jìn)取，今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇八
1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區(qū)人民政府派駐成都的綜合性辦事機(jī)構(gòu)，是全額撥款的一級預(yù)算單位，部門共含四個二級獨立核算單位，分別是成辦機(jī)關(guān)本級、成辦省級離退休干部服務(wù)局（以下簡稱：成辦省退局）、成辦社會保障事業(yè)管理局（以下簡稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務(wù)中心（以下簡稱：成辦順江苑）。
2．部門績效管理情況。
（1）明確職責(zé)分工。西藏成辦成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，直屬各單位、機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)人任成員，明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)和任務(wù)，將預(yù)算績效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預(yù)算單位和機(jī)關(guān)全部內(nèi)設(shè)處室。
（2）加強(qiáng)制度建設(shè)。西藏成辦制定了《西藏成辦預(yù)算項目庫管理（暫行）辦法》《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機(jī)關(guān)財務(wù)管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預(yù)決算信息公開管理辦法（暫行）》等制度，從項目庫管理、預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行和信息公開等環(huán)節(jié)，對加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理原則，形成“一級對一級負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機(jī)制可控的預(yù)算績效管理模式。
（3）定期反饋監(jiān)督。西藏成辦建立預(yù)算執(zhí)行情況按月反饋機(jī)制，財務(wù)部門每月向預(yù)算項目執(zhí)行主體反饋當(dāng)月預(yù)算執(zhí)行情況，收集下月預(yù)期執(zhí)行數(shù)，提醒項目執(zhí)行主體按計劃加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。成辦黨組定期聽取預(yù)算管理情況匯報，對執(zhí)行進(jìn)度不理想、預(yù)期目標(biāo)偏離程度大的項目，由成辦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭督促進(jìn)行整改。
（二）績效評價工作開展情況。
1．工作布置情況。西藏成辦納入20xx年度預(yù)算績效評價的單位共四家，包括成辦機(jī)關(guān)本級、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績效評價工作要求，西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排部署，預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財務(wù)審計處具體牽頭組織，各二級預(yù)算單位和機(jī)關(guān)各處室積極配合，將西藏成辦20xx年度所有預(yù)算項目全部納入評價范圍。通過采取項目自評和部門評價結(jié)合的方式，全面梳理項目執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況，總結(jié)績效管理好的經(jīng)驗做法和存在的問題，并及時向項目主體反饋績效評價結(jié)果，提出下一步改進(jìn)措施。
2．存在的問題和難點。
（1）系統(tǒng)問題導(dǎo)致1個項目無法在線上填報。主要是20xx年通過國有資本經(jīng)營預(yù)算資金追加的圣地陽光賓館注銷清算相關(guān)費用項目，因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統(tǒng)，項目由財政廳資產(chǎn)處代編錄入并于20xx年將預(yù)算資金撥至成辦實有資金賬戶。在進(jìn)行績效指標(biāo)調(diào)劑時，系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)庫運算錯誤，經(jīng)財政廳績效處同意，該項目不在系統(tǒng)進(jìn)行填報。西藏成辦根據(jù)20xx年申請該項目時財政批復(fù)的績效目標(biāo)表，按照20xx年績效自評表格式，對該項目進(jìn)行了線下評價，自評得分為100分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（2）20xx年實有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)的項目無法在系統(tǒng)填報。因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統(tǒng)，預(yù)算資金均由財政廳業(yè)務(wù)處室代編并轉(zhuǎn)入成辦實有資金賬戶，故部分20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出未在系統(tǒng)反映，金額共計343.1萬元。其中：1個結(jié)轉(zhuǎn)項目根據(jù)申請該項目時財政批復(fù)的績效目標(biāo)表，按照20xx年績效自評表格式進(jìn)行了線下評價，自評得分為91.83分，評價結(jié)果為“優(yōu)”；其他4個結(jié)轉(zhuǎn)項目，因20xx年度有延續(xù)性項目且績效目標(biāo)一致，故在評價20xx年項目時一并進(jìn)行評價，不再單獨體現(xiàn)。
（一）績效自評覆蓋范圍情況。
西藏成辦20xx年度績效自評覆蓋范圍包括：20xx年度自治區(qū)財政通過一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的所有預(yù)算支出，共有預(yù)算項目69個，預(yù)算資金17556.58萬元，通過一體化系統(tǒng)評價17213.48萬元，實有賬戶資金自評343.1萬元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金6031.21萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1709.43萬元，追加預(yù)算資金9815.94萬元。
1．西藏成辦機(jī)關(guān)預(yù)算項目32個，評價資金15403.31萬元，通過一體化系統(tǒng)自評15101.4萬元，實有賬戶資金自評301.91萬元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金4090.6萬元；結(jié)轉(zhuǎn)資金1668.23萬元，追加預(yù)算資金9644.48萬元。
2．西藏成辦省退局預(yù)算項目13個，評價資金392.77萬元。其中：20xx年初預(yù)算安排的資金324.04萬元，追加預(yù)算68.73萬元。
3．西藏成辦社保局預(yù)算項目14個，評價資金241.21萬元，通過一體化系統(tǒng)自評239.45萬元，實有賬戶資金自評1.76萬元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金232.55萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1.76萬元，追加預(yù)算資金6.9萬元。
4．西藏成辦順江苑預(yù)算項目10個，評價資金1519.29萬元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金1384.02萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金39.43萬元，追加預(yù)算項目資金95.84萬元。
（二）自評結(jié)果總體實施情況。
西藏成辦20xx年預(yù)算績效自評項目69個，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評價結(jié)果為“優(yōu)”的項目65個，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評價結(jié)果為“良”的項目1個；得分60－80分，評價結(jié)果為“中”的項目1個；得分低于60分，評價結(jié)果為“差”的項目2個。
（三）自評結(jié)果應(yīng)用情況。
績效評價結(jié)果主要用于改進(jìn)管理和調(diào)劑預(yù)算兩個方面。通過開展績效評價，項目實施單位對全年績效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行等進(jìn)行了全面總結(jié)和回顧，針對出現(xiàn)的偏差情況進(jìn)行了逐一分析，提出了切實可行的整改措施，將進(jìn)一步促進(jìn)今后預(yù)算資金績效管理的質(zhì)量提升，更好地發(fā)揮財政資金的使用效益。5個項目在20xx年支出情況良好，隨著工作任務(wù)的增加，在20xx年申報項目預(yù)算時均參考20xx年度項目完成情況增加了預(yù)算資金。1個項目因選址問題未能落實，擬計劃于20xx年申請撤銷項目，收回預(yù)算資金。
（四）自評發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)措施。
績效目標(biāo)設(shè)置比較籠統(tǒng)，績效指標(biāo)值與實際工作效果的結(jié)合度有待提高。下一步將指導(dǎo)項目執(zhí)行主體進(jìn)一步分析項目實施的科學(xué)性和必要性，合理設(shè)置績效目標(biāo)，做好量化指標(biāo)、定性指標(biāo)的設(shè)置與實際工作的結(jié)合。
（一）項目篩選情況。西藏成辦結(jié)合工作實際，按照優(yōu)先選擇部門履職的重大項目，隨機(jī)選擇一般性項目開展部門績效評價的工作要求，制定績效部門評價計劃，以實現(xiàn)5年內(nèi)西藏成辦機(jī)關(guān)及二級預(yù)算單位的重點項目績效評價全覆蓋。根據(jù)20xx年度部門預(yù)算項目性質(zhì)及實施情況，進(jìn)行績效部門評價的項目共3個，評價資金122.6萬元。
（二）部門評價組織實施情況。
項目實施單位對照20xx年度預(yù)算支出績效目標(biāo)申報表中設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合全年業(yè)務(wù)工作情況、項目執(zhí)行產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結(jié)合的方式，認(rèn)真開展績效自評，并填寫《20xx年度西藏自治區(qū)本級部門財政支出績效自評表》。
西藏成辦安排財務(wù)審計處參考各處室項目績效自評情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點項目開展績效外部評價。從績效目標(biāo)設(shè)定情況、資金投入和使用情況、為實現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度和采取的措施以及績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度和效果四個方面，通過績效目標(biāo)與實施效果、歷史與當(dāng)期完成情況進(jìn)行比較，綜合分析績效目標(biāo)實現(xiàn)程度，并撰寫財政支出績效評價報告。
（三）部門評價的難點和問題。
部門績效評價主要由財務(wù)部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。
20xx年，西藏成辦高度重視預(yù)算績效管理工作，認(rèn)真貫徹落實《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》要求，多措并舉開展全面預(yù)算績效管理，圓滿完成全年預(yù)算管理各項任務(wù)，在自治區(qū)20xx年度預(yù)算績效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。
（一）精心編制預(yù)算，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)。
嚴(yán)格按照《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財政支出預(yù)算績效管理工作意見》，規(guī)范預(yù)算的編制原則和要求、編報程序等內(nèi)容，并加強(qiáng)對各直屬單位預(yù)算編制的指導(dǎo)。
1．據(jù)實確定項目，合理編制預(yù)算。在編制過程中，由各業(yè)務(wù)處室主導(dǎo)績效目標(biāo)編制和設(shè)定，不斷加強(qiáng)財務(wù)部門與經(jīng)費使用部門的溝通交流，突出強(qiáng)調(diào)經(jīng)費績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門履職盡責(zé)的能力。據(jù)實確定支出項目，合理設(shè)置績效目標(biāo)，使每一個預(yù)算項目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，提高了預(yù)算編制質(zhì)量。
2．按規(guī)定做好預(yù)算項目信息申報。預(yù)算項目按照實際需要進(jìn)行五年滾動預(yù)算編制和上報，申報的項目有明確的實施期限、合理的預(yù)算需求和項目主要責(zé)任人，在編制的過程中積極加強(qiáng)和有關(guān)業(yè)務(wù)處室的溝通，嚴(yán)格按照部門預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置的要求，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)的三級指標(biāo)數(shù)量不少于2個且須量化，時效指標(biāo)不少于1個且須量化，三級指標(biāo)總數(shù)不少于10個，盡量細(xì)化量化設(shè)置項目績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效目標(biāo)體系。
（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格績效監(jiān)控。
1．堅持預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。針對年初設(shè)定的績效目標(biāo)，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的.原則，明確責(zé)任主體，加強(qiáng)績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控。認(rèn)真開展績效執(zhí)行監(jiān)控，采取通過接待內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、醫(yī)療保健檔案記錄等方式進(jìn)行績效目標(biāo)實時監(jiān)控；通過財務(wù)數(shù)據(jù)分析，財務(wù)部門與各業(yè)務(wù)處室對賬，使業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門數(shù)據(jù)共享，及時溝通經(jīng)費使用進(jìn)度和工作效果；通過各業(yè)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報工作，財務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報預(yù)算執(zhí)行情況等工作方式，較好地實現(xiàn)了績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控，并在執(zhí)行過程中及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，確保預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期效果。
2．開展預(yù)算績效跟蹤管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，保障財政支出實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，西藏成辦開展了20xx年度預(yù)算績效跟蹤管理工作，對年中預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標(biāo)完成情況、存在績效目標(biāo)偏差的原因進(jìn)行了分析，制作《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預(yù)算執(zhí)行中加以落實。截止20xx年底，西藏成辦預(yù)算項目整體績效執(zhí)行率達(dá)到93％（不含成辦醫(yī)院改擴(kuò)建項目），有效保障了西藏成辦基本運行和重點工作的開展。
3．加強(qiáng)對直屬單位的監(jiān)督檢查。按照西藏成辦工作任務(wù)安排，由財務(wù)審計處牽頭開展財務(wù)專項檢查和年度固定資產(chǎn)清查。配合駐成辦紀(jì)檢監(jiān)察組和機(jī)關(guān)紀(jì)委，開展公務(wù)接待中“吃公函”問題專項檢查。結(jié)合巡視整改要求，組織直屬單位開展值班、加班費領(lǐng)取情況自查，進(jìn)一步規(guī)范單位津補(bǔ)貼的發(fā)放；對各直屬單位的賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理存在的問題開展落實整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導(dǎo)直屬單位做好整改。截止20xx年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
（三）積極開展績效評價，全面反映預(yù)算資金使用效益。
西藏成辦由財務(wù)審計處牽頭，以二級預(yù)算單位、機(jī)關(guān)各處室為責(zé)任主體和實施主體，開展了20xx年度財政支出績效自評。對20xx年度財政預(yù)算資金安排的所有支出從績效目標(biāo)實現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、政策和項目預(yù)算資金使用效果等方面進(jìn)行了自評，編制《西藏成辦20xx年度項目支出績效自評表》。參考績效自評情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點項目開展績效外部評價，單獨形成重點項目績效評價報告并上報自治區(qū)財政廳。年末主動開展績效管理工作總結(jié)，全面總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，認(rèn)真制定整改措施。在預(yù)決算信息公開中，詳細(xì)公開了績效目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容，并在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站和西藏成辦門戶網(wǎng)站保持長期公開狀態(tài)。
預(yù)算績效評價是實施全面預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，是對預(yù)算資金執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)情況的全面總結(jié)和梳理。績效評價工作應(yīng)當(dāng)以提高項目預(yù)算的科學(xué)化、精細(xì)化編制為起點，將實現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)作為主要任務(wù)貫穿預(yù)算執(zhí)行的全過程，用好用活執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)的“雙監(jiān)控”機(jī)制，客觀公正的開展績效自評和部門評價，靈活運用績效評價結(jié)果指導(dǎo)工作，真正實現(xiàn)強(qiáng)化績效評價工作、提高預(yù)算績效管理的目標(biāo)。下一步，西藏成辦將采取以下四項措施強(qiáng)化績效評價工作。
一是提高預(yù)算編制質(zhì)量，著力“保運轉(zhuǎn)、保重點”。要提前謀劃、靠前準(zhǔn)備、詳細(xì)測算，堅持“零基預(yù)算”的原則，認(rèn)真做好2023年度部門預(yù)算和2023年至2025年支出規(guī)劃編制工作。結(jié)合工作實際做好項目可行性研究，加強(qiáng)向自治區(qū)財政廳的溝通匯報，積極爭取新增項目得到批準(zhǔn)；對延續(xù)性項目的效益及資金使用情況進(jìn)行分析，指導(dǎo)項目執(zhí)行主體做好項目支出測算，合理量化績效指標(biāo)，細(xì)化定性指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)和方法，提高預(yù)算編制的精細(xì)化水平。
二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，促進(jìn)“業(yè)財融合”。堅持每月向自治區(qū)財政廳報送執(zhí)行月報，向執(zhí)行主體反饋當(dāng)月執(zhí)行情況及預(yù)測下月執(zhí)行數(shù)，提前規(guī)劃好執(zhí)行進(jìn)度，高效合理合規(guī)進(jìn)行支付工作。按照預(yù)算一體化系統(tǒng)的管理要求，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時調(diào)整部門支出經(jīng)濟(jì)科目，確保支出科目符合預(yù)算管理規(guī)定，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)賬務(wù)與會計賬務(wù)保持一致。
三是推動績效評價結(jié)果運用，有力指導(dǎo)績效管理工作。深入分析和了解項目開展情況，持續(xù)加強(qiáng)對財政支出績效目標(biāo)管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運用績效評價結(jié)果，有效改進(jìn)工作方法，提高績效管理水平。
四是強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范高效。制定出臺西藏成辦預(yù)算績效管理辦法，持續(xù)推動全面預(yù)算績效管理工作落實見效。嚴(yán)格遵守經(jīng)費管理制度，督促提醒項目實施主體規(guī)范執(zhí)行流程，嚴(yán)格審核支出內(nèi)容及相關(guān)票據(jù)，保障預(yù)算項目順利開展。主動爭取自治區(qū)組織的各類財務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算管理等線下專題培訓(xùn)名額，積極組織財務(wù)人員參加線上培訓(xùn)，不斷提升財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，更好地服務(wù)單位事業(yè)發(fā)展。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇九
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇十
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我單位高度重視，嚴(yán)格按照《xx縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》文件要求，對照《xx縣20xx年度縣級單位預(yù)算績效管理工作考核評分表》，根據(jù)我單位預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從事前績效評估和績效目標(biāo)管理覆蓋率、事中績效運行監(jiān)控覆蓋率、事后績效評價覆蓋率、績效信息公開、績效評價結(jié)果應(yīng)用、績效管理制度和指標(biāo)體系建設(shè)六個方面進(jìn)行了自評，我單位考核自評得分為98分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）事前績效評估和績效目標(biāo)管理覆蓋情況。
我單位高度重視新增預(yù)算項目的事前績效評估工作，根據(jù)《中共xx縣縣委xx縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的落實意見》制定了《xxxx單位新增重大項目(政策)事前績效評估管理辦法》運用科學(xué)、合理的評估方法，對擬出臺的重大政策或項目從其必要性、經(jīng)濟(jì)性、合理性、可行性等方面進(jìn)行事前績效評估。
20xx年度，我單位根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預(yù)算編制方案的通知》文件要求，我單位對20xx年擬申請新增的金額在200萬元及以上的xx縣路燈管理所路燈管理智能化改造項目，開展了事前績效評估，制定了專項資金管理制度，并在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了公示。
同時，我單位根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預(yù)算編制方案的通知》文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，我單位對申報的50萬元以上的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。實現(xiàn)了目標(biāo)績效管理全覆蓋。
（二）事中績效運行監(jiān)控覆蓋情況。
本年度，根據(jù)《縣財政局關(guān)于報送單位整體支出和項目支出績效運行監(jiān)控表的通知》我單位對20xx年財政安排的部門預(yù)算中的項目支出和整體支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，通過預(yù)算管理一體化平臺及時填報了《級部門整體支出績效監(jiān)控表》、《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，報送了績效監(jiān)控報告。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取了有針對性的措施予以糾正，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。
（三）事后績效評價覆蓋情況。
年末，根據(jù)《縣財政局關(guān)于開展單位整體支出和項目支出績效自評的通知》我單位對20xx年度項目預(yù)算支出，和部門整體支出開展了績效目標(biāo)自評，實現(xiàn)了績效目標(biāo)評價范圍全覆蓋，按照通知要求及時填報了《部門整體支出指標(biāo)績效評價自評表》和《項目支出指標(biāo)績效評價自評表》。通過對20xx年整體支出和項目支出的績效自評。深入的分析了我單位20xx年度績效目標(biāo)的完成情況，對自評反映出的問題進(jìn)行了深入剖析，并及時整改。
20xx年3月，根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于應(yīng)發(fā)20xx年度部分單位整體財政支出及重點項目支出績效評價工作實施方案的通知》文件要求，我單位積極配合第三方單位，對項目進(jìn)展、項目管理情況、資金到位情況、資金使用管理情況、項目產(chǎn)出及效果和存在問題等方面進(jìn)行了全面梳理，及時向第三方報送了相關(guān)評價資料。
重點項目支出績效評價結(jié)束后，我單位仔細(xì)研讀《xx縣路燈電費及維修材料項目績效評價報告》，針對路燈電費及維修費項目在績效評價中存在的問題，我單位高度重視，認(rèn)真研究問題、逐項分析原因、據(jù)實分類及時整改，并按要求向縣財政局報送了預(yù)算績效評價問題整改報告和整改臺賬。
（一）績效信息公開情況。
本年度，我單位根據(jù)相關(guān)要求對20xx年度項目預(yù)算支出和部門整體支出績效目標(biāo)隨部門預(yù)算在網(wǎng)站上進(jìn)行了公示，將20xx年度項目預(yù)算支出和部門整體支出績效自評隨部門決算在網(wǎng)站上進(jìn)行了公示。通過對績效信息公開，更加充分地展示預(yù)算資金的'產(chǎn)出和效果，有利于我在中心預(yù)算績效管理工作更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
（二）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。
針對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位認(rèn)真梳理分析工作開展中存在的問題和困難，健全和完善機(jī)制體制，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，加強(qiáng)對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督。同時，我單位在編制部門預(yù)算時同步制定績效目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按要求設(shè)定績效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^的，不納入編制范圍，項目執(zhí)行期間按照績效目標(biāo)對專項資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，項目完成后實施績效評價，并將評價結(jié)果作為下年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。
（三）、績效管理制度和指標(biāo)體系建設(shè)情況。
我單位高度重視績效管理工作。為貫徹落實預(yù)算績效管理工作機(jī)制，我單位成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長。同時，我單位制定了《xxxx單位預(yù)算績效管理工作考核方案》，建立了我單位績效評價指標(biāo)體系，明確了預(yù)算績效管理工作職責(zé)，開展了績效管理工作政策宣講和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效地推動了我單位的績效管理工作。
雖然我單位預(yù)算績效管理工作基本符合了《xx縣預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》的要求，但由于預(yù)算績效管理任務(wù)重且專業(yè)性較強(qiáng)，且工作人員缺少系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，因此我單位目前的預(yù)算績效管理工作質(zhì)量不高，績效指標(biāo)建設(shè)不夠規(guī)范，績效管理的氛圍不濃厚。下一步，我單位將進(jìn)一步研究完善符合我單位具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進(jìn)一步提高我單位財政資金管理績效水平，按照縣財政局的要求更好的完成預(yù)算績效管理工作。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇十一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20××]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20××年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20××年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?/p>
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的.工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇十二
預(yù)算執(zhí)行情況自查報告1為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況，通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的'規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇十三
主任、副主任、各位委員:。
我受縣政府委托，向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況，請審議。
今年上半年，全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實中省市財政工作會議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設(shè)幸福新隴州”目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，積極適應(yīng)新常態(tài)，統(tǒng)籌財力保重點，深化改革強(qiáng)管理，財政收入在艱難中完成，重點支出得到較好保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)社會和各項事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
1-6月份，全縣財稅總收入完成23752萬元，較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元，較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元，較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元，占年度預(yù)算的53%，較上年同期增長9%，增收1256萬元，實現(xiàn)了時間任務(wù)“雙過半”。
1-6月份，全縣共完成財政支出72810萬元，占年度預(yù)算的79%，較上年同期增長12%，增加支出7725萬元。其中:一般公共服務(wù)支出5145萬元，國防公共安全2709萬元，教育15285萬元，科技93萬元，文化體育與傳媒1403萬元，社會保障和就業(yè)10876萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7330萬元，環(huán)境保護(hù)4197萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3390萬元，農(nóng)林水事務(wù)15144萬元，交通運輸622萬元，安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)1716萬元，國土資源氣象事務(wù)161萬元，住房保障支出4254萬元，糧油事務(wù)及其他151萬元。
按支出級次劃分，縣本級財政支出完成69272萬元，占年度預(yù)算的78%;鎮(zhèn)級財政支出完成3538萬元，占年度預(yù)算的91%。
截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬元，全部為上級?？畎才诺闹С?。其中:社會保障和就業(yè)支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2466萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。
1-6月份，社會保險基金預(yù)算收入完成12254萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金收入14萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3543萬元。
1-6月份，社會保險基金預(yù)算支出完成8315萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金支出42萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2290萬元。
1-6月份，社會保險基金收支結(jié)余3939萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金收支結(jié)余-28萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結(jié)余2714萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支結(jié)余1253萬元。
(一)多措并舉抓征管，財政收入預(yù)算順利完成。今年以來，我縣的財政收入與全國其它地區(qū)一樣面臨低速增長的新常態(tài)，以前年度一次性收入形成的基數(shù)過大帶來的問題繼續(xù)凸現(xiàn)，再加上后續(xù)財源增長緩慢，組織收入愈加艱難。面對不利形勢，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，及時發(fā)現(xiàn)和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創(chuàng)新征管機(jī)制，大力推進(jìn)土地、建設(shè)工程、房地產(chǎn)稅費一體化征管，擴(kuò)大國地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍，積極開展稅收協(xié)助工作，實現(xiàn)涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng)，加強(qiáng)對重點企業(yè)、重點行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控，切實做應(yīng)收盡收，足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查，清收欠繳各類稅費，杜絕偷稅漏稅行。四是強(qiáng)化非稅收入征管，特別是加大對土地收費入庫的清繳。
(二)優(yōu)化支出惠民生，各項社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度，優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費、津補(bǔ)貼(績效工資)正常發(fā)放。在財力緊缺的情況下，按時兌現(xiàn)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費，預(yù)扣了養(yǎng)老保險基金。二是安排資金2800萬元，用于學(xué)前教育公用經(jīng)費、學(xué)前保教費、營養(yǎng)改善計劃、生均公用經(jīng)費、寄宿生生活補(bǔ)助、學(xué)生交通費補(bǔ)助、高中國家助學(xué)金、貧困救助等，國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過驗收。三是安排資金400萬元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排104萬元購置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施，全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元，用于樂居宛和上水新城保障性住房建設(shè)，交付使用保障性住房396套，新開工建設(shè)976套。五是農(nóng)村文化建設(shè)、“三館”免費開放、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實，各類惠民補(bǔ)貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財政支出的85%，有力地促進(jìn)了教育、衛(wèi)生、文化等各項社會事業(yè)發(fā)展。
(三)統(tǒng)籌財力保重點，副中心城市建設(shè)快速推進(jìn)。一是安排資金2240余萬元，支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，污水處理廠正常運行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元，用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等，園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1.5億元的關(guān)山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬元用于關(guān)山、龍門洞景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排資金368萬元用于綠色隴縣創(chuàng)建，寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動順利啟動，加快了生態(tài)旅游名縣建設(shè)，旅游產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)不斷提升。四是安排資金600萬元，用于344國道改擴(kuò)建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè)，項目實施有序推進(jìn)。
(四)加大投入強(qiáng)“三農(nóng)”，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬元，支持實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和木拉石溝水庫、農(nóng)村小水電、水土保持等項目，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和設(shè)施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項目實施，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是安排資金1351萬元，支持實施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項目，進(jìn)一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)。四是安排資金2200萬元，支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程，加快了扶貧開發(fā)步伐。
(五)強(qiáng)化管理建機(jī)制，理財水平不斷提升。一是嚴(yán)格落實厲行節(jié)約各項規(guī)定，規(guī)范支出行為，有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作，積極建立專項資金管理長效機(jī)制，共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴(yán)格執(zhí)行項目催辦制度，加快重點項目實施，加快財政支出進(jìn)度，規(guī)范資金撥付程序，完善國庫集中支付制度。四是扎實推進(jìn)“營改增”試點，加快推進(jìn)預(yù)算管理改革，深化部門預(yù)算編制，規(guī)范編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，全面推進(jìn)預(yù)算信息公開，增強(qiáng)預(yù)算透明度。五是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策，規(guī)范采購行為，采購節(jié)支率不斷提升。
在肯定成績的同時，我們也要看到當(dāng)前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，財政收入增速將繼續(xù)保持在一個較低水平;二是收入質(zhì)量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快，可用財力不足，收支矛盾加劇，預(yù)算平衡壓力更加突出;四是政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償債壓力較大，潛在風(fēng)險不容忽視。對此，我們將高度重視，在今后工作中認(rèn)真加以解決。
(一)調(diào)整結(jié)構(gòu)挖潛力，加強(qiáng)后續(xù)財源建設(shè)。立足縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，充分發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)、帶動、示范、促進(jìn)作用，積極壯大培植財源，優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。支持土地流轉(zhuǎn)和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬頭奶山羊基地建設(shè)，大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟(jì)，緊盯重點項目建設(shè)進(jìn)度，保證稅收及時入庫。
(二)創(chuàng)新機(jī)制抓征管，提高收入質(zhì)量。按照“做大總量，做優(yōu)質(zhì)量”的思路，積極適應(yīng)新常態(tài)，準(zhǔn)確把握穩(wěn)增長總基調(diào)，科學(xué)組織收入，壯大地方財力。加強(qiáng)部門協(xié)作，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點;加快推進(jìn)稅收保障體系建設(shè)，擴(kuò)大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細(xì)化、專業(yè)化管理水平。
(三)保障重點優(yōu)化支出，著力改善民生。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約，清理壓縮一般性專項，集中財力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補(bǔ)助等重點支出，全力打造民生財政。同時，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點工作,確保重點項目有序推進(jìn)，促進(jìn)縣委、縣政府重大決策順利實施。
(四)研究政策主動爭取，壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，深化農(nóng)村綜合改革等政策機(jī)遇，加強(qiáng)政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時，規(guī)范財政專項資金項目庫管理，積極研究分析上級專項資金補(bǔ)助政策，主動作為，提前謀劃，持續(xù)做好項目的策劃、包裝，力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子，支持縣域經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。
(五)健全制度強(qiáng)化責(zé)任，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《陜西省級政府性債務(wù)管理辦法》，按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則，夯實各債務(wù)部門責(zé)任，加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級財政部門溝通，為我縣爭取更多債券額度，切實防范和化解財政風(fēng)險。積極推廣政府與社會資本合作ppp模式，吸引社會資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決融資難題。
主任、副主任、各位委員，今后幾個月，財政工作面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財政預(yù)算順利完成，為推動寶雞副中心城市建設(shè)加速崛起做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
x年，學(xué)校財務(wù)工作在校黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、業(yè)務(wù)部門密切協(xié)同和大力支持下，認(rèn)真貫徹黨委意圖，緊緊圍繞“一條主線、四項重點”的發(fā)展思路，積極深化改革，加強(qiáng)經(jīng)費管理，克服供需矛盾，突出保障重點，圓滿完成了各項經(jīng)費保障任務(wù)。首先，我代表學(xué)校黨委和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)向各級領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)戰(zhàn)線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托，現(xiàn)在，我就學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行情況向大家作以下通報。
年學(xué)校全年實現(xiàn)收入萬元，其中:生活費萬元，標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)報經(jīng)費萬元，項目經(jīng)費萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費萬元衛(wèi)生醫(yī)療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元)，其他有償服務(wù)收入萬元。
年，三所附屬醫(yī)院實現(xiàn)衛(wèi)生醫(yī)療收入億元，與××年億元相比，增加收入萬元。
年預(yù)算安排為萬元，全年實際開支數(shù)為萬元，實際支出完成預(yù)算支出的。
年，各單位能認(rèn)真落實學(xué)校黨委關(guān)于“集中有限財力，辦好幾件大事”的指示精神，轉(zhuǎn)變理財觀念，樹立向管理要效益、要保障力的思想，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算管理，切實管好、用活各項經(jīng)費，較好地保障了各項事業(yè)任務(wù)的圓滿完成。我感到，主要有以下三個方面的特點:。
(二)加強(qiáng)經(jīng)費預(yù)算管理，年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)密有序。從年起，學(xué)校全面推行零基預(yù)算，預(yù)算編制形式、方法和內(nèi)容都作了很大的改革。新的預(yù)算方法，從細(xì)化經(jīng)費項目入手，把當(dāng)年的經(jīng)費開支明確到具體項目，一年中要辦什么事，需要多少錢，由哪個部門辦，在預(yù)算上都列得清清楚楚，大大提高了預(yù)算的透明度和約束力，克服了預(yù)算與執(zhí)行相脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象。去年，學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行符合率達(dá)到了。
(三)嚴(yán)格經(jīng)費開支管理，行政消耗性開支得到有效控制。年，按照校首長的指示精神，各單位在大力壓減接待費、會議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基礎(chǔ)上壓減了%。一是對接待費、會議費實行指標(biāo)限額管理。各事業(yè)部門根據(jù)當(dāng)年事業(yè)任務(wù)提出接待費申請指標(biāo)，由財務(wù)部門匯總后報單位黨委審批，事業(yè)部門在批準(zhǔn)的限額內(nèi)完成好接待任務(wù)，超支不補(bǔ)、節(jié)余轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。二是對差旅費實行包干管理，徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐現(xiàn)象得到有效控制。年，校本部、各附屬醫(yī)院、成都軍醫(yī)學(xué)院接待費、差旅費全年開支比上一年減少余萬元。
(四)財務(wù)管理措施扎實有效，管理效益顯著提高。財務(wù)管理逐步實現(xiàn)由“粗放式”向“精細(xì)化”的轉(zhuǎn)變，財務(wù)管理監(jiān)督職能得到了充分發(fā)揮。各單位能切實樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想，著力在“精細(xì)化”管理上研對策、抓落實。一是提高理財科技含量，積極利用計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等高科技設(shè)備進(jìn)行財務(wù)管理，實現(xiàn)了理財手段的電算化，大大提高了工作效率和信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、時效性，為首長正確決策提供了科學(xué)依據(jù)。二是健全完善各項財務(wù)。
規(guī)章制度。
制定出臺了一批適應(yīng)新形勢、操作性強(qiáng)的經(jīng)費管理規(guī)定如《接待費管理規(guī)定》、《經(jīng)費使用審計權(quán)限暫行規(guī)定》等使理財活動有章可循有法可依進(jìn)一步規(guī)范了財經(jīng)秩序。
總的看，過去一年，各單位、部門按照上級的要求，牢固樹立預(yù)算的法規(guī)意識，科學(xué)合理地編制經(jīng)費預(yù)算，基本杜絕了無預(yù)算計劃、超范圍、超預(yù)算開支，在確保事業(yè)任務(wù)完成的情況下，基本達(dá)到了收支平衡、略有節(jié)余的目標(biāo)。這些成績的取得，與各單位、各部門主官，以身作則，嚴(yán)格把關(guān)、精打細(xì)算分不開的。
當(dāng)前存在的主要問題，主要表現(xiàn)在以下三個方面:。
一是基本建設(shè)執(zhí)行計劃隨意性大。有的單位基本建設(shè)執(zhí)行不嚴(yán)格，存在計劃外工程、借墊款工程和超標(biāo)準(zhǔn)、超面積建設(shè);工程立項考慮不周全，缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上，只計劃了主體工程，而忽視了配套工程;立項后人為因素的隨意性大，變更設(shè)計、增加項目、擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)，造成較大的經(jīng)費缺口。
二是行政消耗性開支控制還不夠嚴(yán)格。從去年的情況看，個別單位在接待費開支上仍存在計劃不周、管理不善、執(zhí)行不嚴(yán)的問題，超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待現(xiàn)象還沒有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴(yán)、隨意開支、鋪張浪費等現(xiàn)象，還缺乏統(tǒng)一采購的要求和制度;在差旅費開支上仍存在原則性不強(qiáng)、執(zhí)行規(guī)定不嚴(yán)的問題，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐等現(xiàn)象比較突出。
三是零星有償服務(wù)收支問題還有待加強(qiáng)。個別事業(yè)單位、部門、科室利用編配的儀器、設(shè)備、設(shè)施等有利條件，開展有償服務(wù)活動，還存在收費混亂、管理無序等問題。具體表現(xiàn)在不嚴(yán)格按照“收支兩條線”的原則，開展有償服務(wù)活動，有坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象雖然只是少數(shù)，但嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律、負(fù)面影響大，嚴(yán)重干擾了正常的財經(jīng)秩序。
一、大力壓減行政消耗性支出?！痢聊?，各單位、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想，使大家清醒地認(rèn)識到學(xué)校當(dāng)前的困難，增加憂患意識，使控制行政消耗性開支轉(zhuǎn)化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費、接待費實行指標(biāo)限額管理辦法的經(jīng)驗，對辦公用品、車輛維修費等行政消耗性支出，根據(jù)當(dāng)年的事業(yè)任務(wù)，確立合理的限額指標(biāo)。三是嚴(yán)把審核報銷關(guān)。財務(wù)部門要按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格把好審核報銷關(guān)，對票據(jù)上品名、數(shù)量、單價、經(jīng)辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。
合同。
簽訂、預(yù)決算、資金到位等環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位審核監(jiān)督，確保工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)合規(guī)、合法。
三、切實加強(qiáng)零星有償服務(wù)管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務(wù)中出現(xiàn)的認(rèn)識不高和管理不力等問題。一是認(rèn)真落實預(yù)算外經(jīng)費管理規(guī)定，嚴(yán)格按照“收支兩條線”的管理原則，組織有償服務(wù)收支活動。二是嚴(yán)格軍隊收費票據(jù)的使用管理，加強(qiáng)對票據(jù)領(lǐng)取、使用、歸檔等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督，從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。
同志們，××年財務(wù)工作任務(wù)艱巨、任重道遠(yuǎn)，我相信，在學(xué)校各級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各事業(yè)部門的大力支持下，在全體財務(wù)戰(zhàn)線同志的辛勤努力下，學(xué)校財務(wù)工作一定會取得更出色、更輝煌的成績，一定會為學(xué)校的全面發(fā)展與建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇十四
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的`情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇十五
為加強(qiáng)財政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作》的通知文件精神，我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的.部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價，本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績效評價方法，對本單位xxxx度預(yù)算績效情況進(jìn)行客觀、公正的評價?，F(xiàn)將情況報告如下：
資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機(jī)關(guān)，辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應(yīng)相應(yīng)職能。
截止20xx年底，長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
（一）收入情況。
收入各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。
（二）支出情況。
支出各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬元，科學(xué)技術(shù)5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業(yè)支出89.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，農(nóng)林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。
一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分發(fā)揮財政調(diào)節(jié)作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，使各項指標(biāo)及時撥付到村，促進(jìn)各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是加強(qiáng)財政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮運轉(zhuǎn)開支，嚴(yán)格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認(rèn)真落實好中央各項惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強(qiáng)資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴(yán)格實行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)資金支出范圍管理。八是切實抓好債務(wù)管理工作，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強(qiáng)財政隊伍建設(shè)，完善財政管理機(jī)制，推進(jìn)財務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過這次自評我們認(rèn)識到財政運行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù)，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度使用、撥付資金，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)財務(wù)人員預(yù)算管理意識，使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。
根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位20xx年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。
預(yù)算執(zhí)行情況報告篇十六
根據(jù)省水利廳《關(guān)于做好迎接中央政府公共投資預(yù)算執(zhí)行情況專項檢查的通知》文件精神，我市組織區(qū)縣對20xx年以來用于水利方面的中央政府公共投資預(yù)算資金進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
20xx年中央政府公共投資33074萬元，其中新安江治理工程7000萬元，重點中小河流治理1400萬元，小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)15萬元，農(nóng)村飲水安全4769萬元，水土保持工程3379萬元，其他水利工程14306萬元，防汛抗旱2205萬元。
1、基建程序管理：為加強(qiáng)我市水利建設(shè)市場管理，進(jìn)一步規(guī)范水利工程建設(shè)程序，我市在實施水利基本建設(shè)項目工程時，從項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工準(zhǔn)備(包括招標(biāo)設(shè)計)、建設(shè)實施、生產(chǎn)準(zhǔn)備、竣工驗收等階段均嚴(yán)格按《水利工程建設(shè)項目管理規(guī)定》的建設(shè)程序要求執(zhí)行。
2、資金及財務(wù)管理：根據(jù)國家對水利基本建設(shè)工程項目和專項資金的管理要求，我市對水利專項資金進(jìn)行了嚴(yán)格的財務(wù)管理。首先做到了專戶儲存，?？詈怂?。區(qū)縣水利工程項目資金大部分由區(qū)縣財政統(tǒng)一管理，在區(qū)縣國庫支付中心設(shè)立專戶，專款專用,實行報賬制,將有限的資金用在了工程項目建設(shè)上，確保了資金的使用效果；市直屬水利基本建設(shè)項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行水利基本建設(shè)法律、法規(guī)及水利基本建設(shè)資金管理辦法等規(guī)章，建立、健全了基本建設(shè)資金內(nèi)部管理制度，依法合理安排資金，及時調(diào)度和撥付水利基本建設(shè)資金，嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，建立健全與基本建設(shè)資金管理任務(wù)相適應(yīng)的財務(wù)會計機(jī)構(gòu)。水利基本建設(shè)資金按規(guī)定實行專戶存儲，資金使用上厲行節(jié)約，努力降低工程成本，防止損失浪費，提高資金使用效益。
3、計劃管理：我市在實施項目時，嚴(yán)格按照省發(fā)改委下達(dá)的年度計劃執(zhí)行，無概算外項目和預(yù)備費的使用情況，工程施工都是按照施工圖紙和設(shè)計書要求進(jìn)行，無重大設(shè)計變更。
4、招投標(biāo)管理。我市水利工程均實行了公開招投標(biāo)。
5、合同管理。招投標(biāo)確定施工單位后，在工程實施前，嚴(yán)格按照《合同法》的有關(guān)規(guī)定，及時與施工單位和相關(guān)責(zé)任單位簽訂了施工合同，并要求施工單位和責(zé)任單位按照合同的約定貫徹執(zhí)行。
7、價款結(jié)算管理：我局水利基本建設(shè)工程價款結(jié)算嚴(yán)格按照省廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部建設(shè)部〈建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法〉的通知》執(zhí)行。項目法人必須以承包人提交的、經(jīng)監(jiān)理總工程師審核簽字蓋章的已完工程量報表、工程價款結(jié)算單，以及統(tǒng)一稅務(wù)發(fā)票等完整結(jié)算資料，經(jīng)經(jīng)辦人簽字、財務(wù)審核、法人簽字后方可支付承包人工程價款。無大額現(xiàn)金結(jié)算情況。
我市xxxx及20xx年中央公共預(yù)算內(nèi)投資工程基本實施完畢。
農(nóng)村飲水安全工程項目的建設(shè)實施，使農(nóng)村居民喝上干凈水、達(dá)標(biāo)水，保證了農(nóng)民的身心健康，而且使現(xiàn)有水資源得到合理的開發(fā)利用，滿足農(nóng)村居民生活用水的需求，保護(hù)現(xiàn)有水資源，保障農(nóng)村正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，保障社會和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，使生態(tài)環(huán)境步入良性循環(huán)。社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，節(jié)省了勞動力，有利于農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村穩(wěn)定，帶動地方經(jīng)濟(jì)增長及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境也具有十分重要意義。
中小河流治理后增強(qiáng)了我市城區(qū)防洪治澇能力，減輕洪澇災(zāi)害損失，保障人民生命和財產(chǎn)安全，為城區(qū)社會經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展提供了良好的水利基礎(chǔ)設(shè)施條件，同時進(jìn)一步完善我市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)城市品位提升。
除險加固工程的實施，既消除了主壩基礎(chǔ)及壩體滲漏等工程隱患，同時又完善了水庫觀測設(shè)施，保障工程的安全運用，提高工程運行的可靠性，安全性。一是增強(qiáng)了防洪調(diào)度運行能力。確保水庫處在良好的運行狀態(tài)，使水庫能夠更好地?fù)?dān)負(fù)起防洪減災(zāi)任務(wù)。二是保證了汛期防洪搶險安全。修建上壩公路，滿足了水庫日常管理和防汛搶險應(yīng)急道路的需要，確保汛期防洪搶險安全。三是促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收，四是改善水庫周邊生態(tài)環(huán)境，提升了水利生態(tài)風(fēng)景品位。
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