報告的語言應該簡明扼要、準確清晰，避免使用復雜的術語和長句子。在報告中，我們應該避免使用模糊的詞語和術語，保持語言簡潔明了。這些報告范文涉及不同領域和主題，可以幫助讀者更好地理解報告的寫作方式和技巧。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇一
一、切實加強組織領導，真正把農產品安全治理行動落到實處為了保證“百日專項治理行動”有。
計劃。
有步驟有針對性地開展好，結合本縣實際，研究制定了《}++縣百日專項治理行動方案》，對重點任務排查目標整改要求行動安排信息反饋和規(guī)范執(zhí)法等方面都做出了明確規(guī)定，做到百日專項治理行動有章可循，切實把我站的農產品安全整頓工作任務落到了實處。
（一）科學安排部署，確保按時完成各項集中整治任務。
這次農產品百日專項治理行動，監(jiān)管面廣，特別是農業(yè)負責的工作任務，涉及從市場到田間、從田間又回到市場兩個重要環(huán)節(jié)。我站利用百日專項治理對全縣48戶農業(yè)合作社進行了摸底檢查，徹底排查各類安全隱患，確保不漏一戶，在此治理行動中還完成了綠色、無公害農產品生產基地的監(jiān)督檢查。每個“三品”生產基地及企業(yè)按照規(guī)定落實相關記錄，對記錄不真實、不完整、不準確的責令限期整改。必保專項整頓工作扎實有效地穩(wěn)步向前推進，一定要達到縱向到底、橫向到邊的基本要求。
（二）強化農藥市場監(jiān)督管理工作。
按照“狠抓源頭、標本兼治、打防結合、綜合治理”的`工作原則，切實加強農資市場的日常監(jiān)管力度，繼續(xù)開展農藥肥料標簽專項檢查、高毒農藥和禁用農藥專項檢查，嚴厲打擊經營甲胺磷等5種高毒有機磷農藥和其它國家禁用農藥的違法行為，取締殺鼠劑和衛(wèi)生殺蟲劑非法經營行為，保障人民生活用藥安全，保護合法經營者權益。在對全縣農資市場和農藥肥料經營單位現(xiàn)行使用的產品標簽檢查中，查出農藥品種96種，復混肥料30種。在檢查中我們嚴格程序，公正執(zhí)法，搞好調查，準確核實，對經營不合格產品的違法行為，進行了相應的處理，并責令停止銷售，責令其將產品立即返還廠家。經統(tǒng)計，出動執(zhí)法人員78人次，出動車輛6臺次，整頓農資市場29個。
二、對農產品質量安全專項整治工作的宣傳進行了自查。農產品百日專項治理行動工作開始后，我站著重舉辦了無公害綠色、有機農產品生產技術講座，農產品消費知識等內容。通過以上工作進一步提高了全縣人民農產品質量安全的法律法規(guī)意識，加強了科學消費知識和農產品質量安全知識的宣傳。營造了一個生產安全產品、銷售安全產品和消費安全產品的良好社會氛圍。
三、對監(jiān)督執(zhí)法工作進行了自查。農產品百日治理行動工作。
開展以來，我們以蔬菜為重點產品，以蔬菜生產企業(yè)、生產基地為重點單位，開展農產品百日治理行動礎上的集中整治，增強全程監(jiān)管能力，切實推動長效機制建設。一是對農業(yè)投入品進行專項整治，農業(yè)執(zhí)法大隊等單位以禁用農藥為重點，加大市場例行檢查、監(jiān)督抽查和違法、處罰力度。對經營、使用甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、久效磷、磷胺等5種高毒農藥和制售假冒偽劣農藥違法行為進行依法嚴厲打擊和查處。二是對生產銷售不符合法定要求蔬菜的行為進行查處。對農產品基地和縣城農產品市場銷售的不合格農產品依據《中華人民共和國農產品質量安全法》依法進行了處理。開展了農業(yè)生產環(huán)節(jié)用藥檢查，檢查了二十道溝村、沿江村等縣城蔬菜基地農藥使用情況；強化市場管理，加大追查追溯工作力度，嚴禁不符合標準的農產品進入批發(fā)市場等流通環(huán)節(jié)。無論地產蔬菜還是外埠蔬菜，一律實行市場準入，全面控制不合格產品的進入。同時，繼續(xù)加強農產品地環(huán)境監(jiān)管，為農產品提供無公害化生產環(huán)境；開展認證產品專項檢查，重點檢查認證農產品的資質、產地認定條件、生產過程和產品質量安全狀況，建立健全各種管理制度、生產規(guī)程、和生產紀錄，使之達到認證標準，保證“三品”產品質量，維護“三品”的品牌形象。在檢查中很多種植企業(yè)缺乏生產記錄、管理制度不全、技術操作規(guī)程落實不到位。
四、對技術指導和培訓工作進行了自查。在全縣組織開展大規(guī)模的農業(yè)質量安全技術及相關法規(guī)培訓，特別是加強了禁限用農藥有關知識的培訓，做到縣不漏村，村不漏戶，確保法規(guī)要求和強制性標準進村入戶。對農業(yè)投入品的使用進行了宣傳。在培訓中我們重點指導農民科學用藥，嚴格執(zhí)行休藥期、安全間隔期等規(guī)定，建立農業(yè)生產檔案，增強法律意識。使用農業(yè)投入品應當符合國家強制性標準，不得使用國家明令禁止的農藥、獸藥和其他化學物質，推廣農業(yè)清潔生產技術。同時，加強對執(zhí)法人員和從事農業(yè)投入品經營人員的培訓和教育，規(guī)范執(zhí)法行為，提高依法經營意識。
經過自查，在農產品百日治理行動工作中，我們從源頭治理、標準化生產、追溯跟蹤、依法懲處、輿論宣傳等方面入手，全面開展了全縣農產品百日治理行動工作，逐步建立健全以確保農產品質量安全為目標的服務、管理、監(jiān)督、處罰、應急務為一體的工作機制。蔬菜生產基地、農業(yè)標準化示范場使用違禁農藥問題基本得到了解決；蔬菜農藥殘留超標率明顯下降；杜絕了違規(guī)銷售、使用甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、久效磷、磷胺等5種高毒農藥的現(xiàn)象，制售假冒偽劣農藥的違法行得到了有效遏制；無公害農產品生產基地質量安全狀況達到了認證標準；通過以上行動全縣農產品質量安全環(huán)境得到明顯改善，人民的身體健康得到了充分保障，使}++農產品質量安全工作邁上了一個新臺階。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇二
竟出現(xiàn)“已經報送學校審議”字樣。
整改情況：已完成。一是已對班子成員述職述廉報告及資金管理科總結重新進行了更正，更正后的由中心負責人審核把關、備案，認真開展了批評與自我批評，作出了深刻檢查。二是對于弄虛作假錯誤現(xiàn)象或者苗頭，要做到及時制止、馬上整改、堅決糾正。三是完善材料審核監(jiān)督機制，會前先上交由黨務工作人員進行比對，若有雷同及時返工，經主要負責人簽字后再開會述職。
(28)會風會紀不嚴。7月31日巡察動員會上，機關干部王志寬、天英公司郭松貴違反會場紀律，開會時間玩手機、打瞌睡。8月11日巡察組組織的集中座談會，坡胡分公司陸繼成、官亭分公司徐紅建、印染機械廠杜天軍三人無故不參加會議。
整改情況：已完成。一是在巡察期間已對上述五位同志由派駐組進行了約談，寫出了書面檢查，在職工大會上作出了深刻檢討。二是進行嚴肅會風會紀大整頓，嚴格會議簽到制度，提前10分鐘入場，禁止他人代簽，嚴格請假手續(xù)，未經許可，不得擅自找人替會，因故不能參會的向主管領導請假，同意后指派他人參會，嚴肅會場紀律，實行“七不準”不準中途離會、不準會場走動、不準打手機、不準交頭接耳開小會、不準打瞌睡、不準會內吸煙、不準隨意遺棄會議材料。
(29)形式主義問題突出。印制文件照抄照搬，脫離實際如長糧黨〔2016〕25號《糧食局黨委基層黨組織換屆選舉工作實施方案》出現(xiàn)“教育局黨委”字樣;長糧〔2016〕20號《關于駛入開展安全生產大檢查活動方案》中出現(xiàn)“此次安全生產在檢查活動是2015年安全生產工作手一項重要工作”內容;長糧〔2016〕22號《關于“五一”和“端午”期間深化落實中央八項規(guī)定精神的通知》文件內容時而出現(xiàn)“八個不準”，時而出現(xiàn)“六個不準”。
整改情況：已完成。一是對上述文件進行了糾正，對相關責任人進行了批評教育，防止此類問題的再次發(fā)生。二是組織辦公室等科室人員學習了《黨政機關公文處理條例》增強公文格式及寫作能力的提高，堅決杜絕臆造濫用、錯用、缺少、混用文字現(xiàn)象及格式不正確、文字語言表達不準確等;三是實行文簽審核制，撰文人員、科室主任、分管領導、主要領導簽字把關，出現(xiàn)嚴重錯誤，哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題追究相關人員的責任。
2、違反中央“八項規(guī)定”精神問題屢見不鮮。
(30)違規(guī)報銷差旅費。2018、2019年糧食購銷服務中心違規(guī)報銷差旅費1.28萬余元，巡察期間已全部退回。
整改情況：已完成。巡察期間超規(guī)違規(guī)報銷差旅費1.28萬元，超出部分已經全部退回，并召開會議集體學習報銷差旅費管理辦法，提高思想認識，增強財務風險防控意識，規(guī)范報銷審批程序，明確執(zhí)行問責方面的內容，安排專人督查制度落實情況。
(31)亂發(fā)補助問題突出。如2017年6月以“夏糧收購、庫存檢查”名義發(fā)放補助3.36萬元，12月又以“糧食收購監(jiān)督檢查、消防安全大排查”名義發(fā)放補助4.31萬元;2018年2月以扶貧名義發(fā)放補助10.51萬元。
整改情況：已完成。一是依據補助憑證已查明事由，由當事人寫出情況說明。二是規(guī)范執(zhí)行財務管理制度，嚴格財務審批報銷票據，財務支出票據必須有經手人、事由、審核人和審批人簽字后，按照規(guī)定做好審核報銷入賬。三是加強財務人員業(yè)務培訓，全面使用公務卡結算，減少現(xiàn)金支出，確保財政資金規(guī)范使用。
(一)堅持全面從嚴治黨。
堅持把黨建工作作為根本政治責任，與糧食中心工作一起謀劃、一起部署、一起考核。把嚴紀律守規(guī)矩擺在重要位置，堅持和落實民主集中制，嚴明黨的紀律，強化政治紀律和政治規(guī)矩。繼續(xù)加強黨性黨風黨紀教育和以案促改，促使黨組織建好班子、帶好隊伍，形成鮮明的重品行、重實干、重公認用人導向，從嚴選好干部、用好干部、管好干部，切實營造良好政治生態(tài)。
(二)全面落實“兩個責任”
強化黨風廉政建設責任制落實，認真落實主體責任，強化“一把手”第一責任，帶頭履行好主體責任，做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調、重要案件親自督辦，充分發(fā)揮黨風廉政建設帶頭、帶領、帶動作用。領導班子其他成員根據工作分工，認真履行“一崗雙責”責任，定期研究、布置、檢查和報告分管范圍內的黨風廉政建設工作情況，把黨風廉政建設要求融入到分管業(yè)務工作之中，堅持原則、敢抓敢管，完善制度規(guī)定，加強風險防控。
(三)持續(xù)抓好整改后續(xù)工作。
鞏固和擴大整改效果，持之以恒抓好整改后續(xù)工作，盯緊巡察反饋意見建議，堅持問題導向，加強對重點領域、重要事項和群眾反映強烈的問題的整改。對已經完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果;對正在整改的問題，具體明確辦結時限，認真落實。
整改措施。
確保整改取得實效。
(四)持之以恒地轉變作風。
以此次巡察整改為契機，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，堅持不懈抓作風、改作風，推進正風肅紀常態(tài)化，常抓不懈、久久為功，防止問題反彈。加強作風建設情況監(jiān)督檢查，強化措施，鞏固和發(fā)展糧食行業(yè)風清氣正的良好環(huán)境，推動糧食行業(yè)黨風廉政建設和反腐敗工作取得新成效。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇三
為深入貫徹國家糧食安全戰(zhàn)略，全面落實糧食安全生產，切實保障糧食安全，洽舍鄉(xiāng)明確和嚴格落實糧食安全生產責任制，鞏固和提高糧食綜合生產能力，保護和調動農民種糧積極性，落實地方糧食儲備。根據區(qū)糧食局《鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食安全責任考核標準（試行）》的標準要求，洽舍鄉(xiāng)全面開展糧食安全生產情況自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
對于糧食安全生產工作，鄉(xiāng)主要領導非常重視，年初就以召開黨委會的形式，對糧食安全生產工作進行分工落實，該工作由鄉(xiāng)長親自主抓，副鄉(xiāng)長謝志輝分管糧食安全生產工作，由方澤基同志負責落實相關日常工作，鄉(xiāng)內各部門協(xié)調處理將糧食安全生產工作落實到全鄉(xiāng)各村組。
按照年初分工，結合全鄉(xiāng)實際和安全生產工作，洽舍鄉(xiāng)積極開展了糧食安全生產工作。
1、鞏固和提高全鄉(xiāng)糧食綜合生產能力。
洽舍鄉(xiāng)是山區(qū)鄉(xiāng)，加上收到13630洪水的沖擊，全鄉(xiāng)可種植糧食的耕地和農田很少。為實現(xiàn)糧食生產的可持續(xù)發(fā)展，結合農村土地承包經營權確權登記工作，洽舍鄉(xiāng)對全鄉(xiāng)的耕地和農田以及現(xiàn)在的耕種情況進行了摸底，并由鄉(xiāng)內農技人員結合日常工作對群眾的耕種技術和種子使用進行指導，全面落實農機補貼。同時結合水利項目建設落實耕地保護制度，對我鄉(xiāng)的水毀農田進行修復復墾，穩(wěn)定糧食種植面積。
2、落實地方糧食儲備，穩(wěn)定糧食市場秩序。
為確保山區(qū)應急糧食儲備，根據上級要求，我鄉(xiāng)對全鄉(xiāng)各村的糧油供應網點的基本情況進行的調查，全鄉(xiāng)共有供應網點6處，均為個體經營戶，年供應能力為大米179.5噸、面粉20.5噸、油脂9.5噸左右。結合各村實際，為確保山區(qū)突發(fā)糧食事件能夠實施應急供應，我鄉(xiāng)也確定了洽舍村的`蔣順利和張村村的黃財勝為臨時糧食儲備點，并簽訂《糧食儲備協(xié)議》。同時，為確保轄區(qū)糧食市場穩(wěn)定，鄉(xiāng)政府結合食品安全檢查，開展或配合市場監(jiān)管局等部門對轄區(qū)的糧油經營戶進行檢查，開展相關法制宣傳，嚴查進貨渠道和糧食銷售價格，防止陳化糧和不合格糧油的上市銷售，打擊擾亂市場秩序的行為。
3、強化糧食質量安全治理。
為保證我鄉(xiāng)糧食生產的安全性，我鄉(xiāng)也注重對耕地污染的防范和銷售渠道確保質量的引導。近年來，隨著食品安全管理加強，對食品的生產和銷售管理越來越嚴格。在全體鄉(xiāng)干的包村下組工作中，我鄉(xiāng)積極開展糧食安全宣傳教育，強調各鄉(xiāng)干要加強食品生產安全性的引導，引導群眾要充分利用有機肥，穩(wěn)定和減少農藥的使用。鄉(xiāng)政府也在逐漸加強與區(qū)直相關部門合作和提升糧食質檢能力建設。
今年以來，我鄉(xiāng)的糧食生產和銷售市場穩(wěn)定，未發(fā)生因糧油生產、銷售、消費的事件。今后，我鄉(xiāng)也會一如既往的堅持糧食的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強糧食安全生產管理，確保糧食市場穩(wěn)定，確保轄區(qū)的社會穩(wěn)定。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇四
報告使用范圍很廣。按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等，以取得上級領導部門的指導。報告，在已發(fā)布的黨、人大、政府、司法、軍隊機關的公文處理規(guī)范中。下面是小編精心整理的醫(yī)療衛(wèi)生領域專項整治個人自查自糾報告【三篇】，僅供參考，大家一起來看看吧。
根據20xx年12月鄭州市下發(fā)的《鄭州市一級醫(yī)院“三好一滿意”活動考核評價細則》的要求，結合我院工作實際，醫(yī)務科積極開展了自查自糾，重點查找在醫(yī)療質量、醫(yī)療服務等方面存在問題，并認真分析原因，加強整改，促進提高?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、認真落實各項醫(yī)療核心制度，開展醫(yī)療質量管理與控制工作，保證醫(yī)療服務的安全性和有效性。醫(yī)務科深入科室，現(xiàn)場提問首診負責、三級醫(yī)師查房、疑難病例討論、危重患者搶救、會診、術前討論、死亡病例討論、交接班等核心制度的落實情況。
二、為了達到醫(yī)療質量安全管理與持續(xù)性改進，我院成立的“醫(yī)療質量管理委員會”，委員會制訂醫(yī)療質量管理與控制方案，醫(yī)務科每周下科室抽查運行病歷，病案室每月查看歸檔病歷，進行病歷內涵的查看，查看會診到達時間及會診內容的填寫等，對查出的問題，醫(yī)務科及時與科室主任及相關人員進行溝通，每月下發(fā)“督導反饋”，要求及時整改。督促各科室嚴格落實《病歷書寫基本規(guī)范》和《手術安全核對制度》等，規(guī)范病歷書寫和手術安全核對工作，保障醫(yī)療質量和醫(yī)療安全。
為促進醫(yī)療質量進一步提高，保障醫(yī)療安全，提高醫(yī)務人員專業(yè)素質，醫(yī)務科每月進行一次以上院內培訓，每季度進行一次三基等業(yè)務考試，鞏固和提高了醫(yī)務人員的理論知識。
三、落實患者安全目標，妥善處理醫(yī)療安全不良事件，醫(yī)務科統(tǒng)一收集、核查醫(yī)療安全事件，制訂了防范預案和處理程序，對全體員工進行了培訓和教育。建立和完善特殊情況下醫(yī)務人員之間的有效溝通，制訂了“危急值”報告制度和處置流程，制訂了手術患者術前制度，制訂了手術安全核查與風險評估制度等。
四、加強重點科室的管理?，F(xiàn)場對急診科所有人員進行心肺復蘇考試，對綠色通道執(zhí)行情況及急會診落實情況進行模擬訓練等。
五、自查中存在問題：
1、個別人員對核心制度掌握不到位；
2、醫(yī)技科室搶救設備、藥品準備不充足；
3、個別科室會議意見過于簡單，字跡潦草，有缺簽名現(xiàn)象；
4、我院未實施臨床路徑。
余店鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)全面發(fā)展，加強行業(yè)作風建設。根據醫(yī)療機構集中開展醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中突出問題專項整治工作通知文件要求，本院積極安排部署，制定了切實可行的整改措施，扎實開展自查自糾活動，現(xiàn)將情況匯報如下。
（一）加強領導、建全組織。為加強專項整治工作的組織領導，成立了以院長李立余為組長，（分管專項整治工作）、李華兵、劉必超為副組長，相關科部主任為成員的專項整治工作領導小組，負責組織、協(xié)調、督導、檢查、整改等各項工作。5月3日組織召開了全院職工動員大會，使職工認識到開展此項工作的重要性，從而保證各項工作落到實處。
（二）加強宣傳教育、嚴肅行業(yè)紀律。專項整治工作領導小組明確分工，緊緊圍繞工作重點，嚴格執(zhí)行紀律，定期開展了督導檢查，設立專項整治意見箱3個、發(fā)滿意度調查意見表100余份、在門診大廳電子顯示屏滾動播出、設舉報電話0722-6821066等多種方式接受社會監(jiān)督，針對發(fā)現(xiàn)的問題，進行嚴格追究相關科室和直接責任人的責任，全面促進了醫(yī)德醫(yī)風建設根本好轉。
通過本次自查，主要存在以下方面問題：
（一）在醫(yī)療服務中，有個別醫(yī)生用藥不合理，存在開“大處方”的現(xiàn)象。
（二）少數醫(yī)務人員服務意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬，影響了本院整體形象。
（三）有兩個服務窗口工作人員，有時工作責任性不強，態(tài)度不端正，遲到、早退、串崗現(xiàn)象時有發(fā)生“喊收費、喊發(fā)藥、喊護士”三喊現(xiàn)象沒有得到完全根治。對病人及家屬不能切實做到熱情服務、耐心解釋和換位思考，缺乏溝通與交流。（四）針對本院的藥品、醫(yī)療設備、醫(yī)用材料、化驗試劑、疫苗等采購，全面進行了清理核查，沒有發(fā)現(xiàn)以各種名義收受回扣、提成、紅包和其他不正當利益；有醫(yī)療行為服務的科室和醫(yī)務人員個人沒有接受患者及家屬的紅包、吃請或饋贈等現(xiàn)象發(fā)生。
針對自查出來的問題，采取以下整改措施：
（一）加強教育引導、強化服務理念。結合“三好一滿意”、“創(chuàng)先爭優(yōu)”、治庸問責和“三抓一促”活動開展法律法規(guī)、紀律警示、職業(yè)道德教育，增強干部職工自覺抵制不正之風意識，筑牢思想道德和法紀防線。
（二）加強制度建設、建立長效機制。堅持每周例會制度，定期開展業(yè)務培訓，引導醫(yī)務人員合理診斷、合理治療、合理用藥，經常性開展處方點評工作，對于不合格處方，及時提出指導意見及改正措施。
（三）加強監(jiān)督檢查、嚴肅工作紀律。針對患者反映的問題，及時進行核實調查情況屬實的，嚴格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關責任人責任，并與年度考核、評先、評優(yōu)、聘用相聯(lián)系，情節(jié)嚴重的，影響較大的，按照有關規(guī)定從重處理。
（四）堅持嚴格國家物價政策，規(guī)范收費項目、標準，杜絕在醫(yī)療服務中自立項目、分解收費項目、重復計費等問題。
緊緊圍繞“確保人民群眾用械安全有效”這個中心任務，踐行監(jiān)管為民的核心理念，切實做到為民、科學、依法、長效、和諧，通過自查自糾檢查，進一步格規(guī)范醫(yī)療器械經營使用行為，全面提高質量管理水平，確保不發(fā)生重大醫(yī)療器械質量事故。
要加大對醫(yī)療器械經營、使用管理力度，杜絕銷售、使用過期、失效、淘汰的診療器械和各種行為。通過這次專項自查自糾檢查，確保人民群眾用上安全放心的醫(yī)療器械，并且減少醫(yī)療事故發(fā)生率，提高醫(yī)院知名度。
重點自查20xx年1月以來銷售使用的一次性使用無菌醫(yī)療器械、體外診斷試劑、無菌衛(wèi)生材料等規(guī)定效期的醫(yī)療器械質量管理制度落實情況，對照檢查產品是否有生產企業(yè)許可證、產品注冊證和產品合格證明；產品的購進記錄；產品的使用記錄以及是否建立了產品不良事件報告制度并進行了報告。
1、自查種類有：一次性使用無菌醫(yī)療器械、體外診斷試劑、無菌衛(wèi)生材料三大塊。
2、產品合格證明、證書嚴格驗證，各個采購、接收人員嚴格把關，無一例不合格產品。
3、采購記錄認真、詳細記錄，確保問題事件有處可查、可依。
4、接收人員核對采購記錄與產品，確認產品是合法的、正確的、合格的，
5、產品儲存嚴格按產品說明要求完成。
6、產品使用時認真檢查其完整程度、有效期、無菌性。填寫使用記錄。
7、在院長的領導下正在逐步完善我院的產品不良事件報告制度，在醫(yī)療器械安全使用方面得到進一步的發(fā)展。
8、但在實際工作與實施中，可能存在一些容易被忽視的、細微方面的問題，望上級領導對我院的工作提出寶貴意見。
五、通過這次自查自糾活動，我院認真學習法律、規(guī)范經營使用行為、進一步自我完善，加強了安全使用醫(yī)療器械制度，規(guī)范了醫(yī)療器械經營使用行為，強化了自身質量管理體系，增強知法守法意識，提高醫(yī)院整體水平。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇五
xxxxxx醫(yī)院開展《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療設備采購管理自查報告》，為確保醫(yī)療安全，保證藥品和醫(yī)用耗材的合理使用，切實維護患者的合法權益。根據《xx省衛(wèi)生廳關于進一步加強基本藥物集中采購管理的通知》（四川省衛(wèi)生廳[[修訂xxxx]、xx市醫(yī)療機構藥品和醫(yī)用耗材管理辦法的通知及市、縣文件的相關要求，我院認真扎實地開展了醫(yī)療衛(wèi)生機構藥品和醫(yī)用耗材集中采購管理工作。
現(xiàn)將工作進展報告如下：
建立了依法采購藥品的領導機制，由分管院長全面負責采購藥品，分管主任具體負責，藥房和倉庫具體負責實施，規(guī)定采購要按照政府采購的要求進行。醫(yī)院領導還組織了目錄選擇、關鍵崗位、關鍵環(huán)節(jié)風險控制、相關招標法律法規(guī)等相關制度法規(guī)的學習，以了解法律、了解法律、用法，掌握政府采購的`相關規(guī)定。
積極參加政府舉辦的學習培訓課程，并將學習要求納入工作目標評估。
集中采購中包含的所有目錄都是堅決的集中采購，每個采購項目都有一個采購計劃。
沒有違規(guī)。
從1月到11月，我院陽光藥品采購點平均每月105.68點。網上購藥率為99.29；網上醫(yī)用耗材采購率為100；醫(yī)療機構使用原研究藥物、專利等高價藥物并單獨定價，占采購總額的1.69；使用自費藥品（非醫(yī)療保險、非ncms目錄藥品）占藥品購買金額的8.85；全省藥品生產企業(yè)生產的產品總量占藥品總量的40.45。
實事求是，報告真實數據。在網上采購中，衛(wèi)生部藥品監(jiān)督管理局在網上公布的暫停采購的藥品將立即停止采購，藥品價格將立即調整，招標和網上政策將嚴格執(zhí)行，陽光采購將在藥品采購的實際工作中實施，接受各方面的監(jiān)督，醫(yī)院專門成立了藥事委員會小組，制定相關制度。在藥品采購中，應嚴格審查醫(yī)藥企業(yè)資質，重點檢查藥品質量，確保人民群眾用藥安全。
藥品零差價制度從10月1日零時起全面實施。這項工作開展以來，對規(guī)范臨床用藥、改變醫(yī)療機構以藥補藥的運行機制、減輕群眾醫(yī)療費用負擔產生了積極影響。收到了良好的社會效果，得到了群眾的認可。
醫(yī)院成立了采購監(jiān)督領導小組，對醫(yī)院批準的藥品目錄進行審核、審核，審核藥品采購計劃，并監(jiān)督、檢查藥品的采購和供應。評估醫(yī)院合理用藥情況并提出改進建議。
同時，醫(yī)院財務對整個采購活動進行財務監(jiān)督，防止財務漏洞。
對于藥品、醫(yī)用耗材的采集，嚴格按照《xx省醫(yī)療機構陽光采購藥品管理暫行辦法》的規(guī)定，每月按時采集藥品和網上采購藥品、醫(yī)用耗材，規(guī)范藥品采購和使用，杜絕違法違規(guī)行為。
對于網上招標平臺上沒有的醫(yī)用耗材，我院已于今年10月按照《xx醫(yī)療機構藥品和醫(yī)用耗材管理辦法》第十八條的規(guī)定申請長期備案采購，目前正在審批中。
對于高值醫(yī)用耗材，我院按照上級文件要求，于8月開展整改工作。消耗品的來源在他們進入醫(yī)院之前就被關閉了。《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證、醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證及資質證書》等相關耗材企業(yè)資質進行了嚴格審查。我院所有高值醫(yī)用耗材均有完整的三證。同時，加強了耗材的收發(fā)管理。對使用高值醫(yī)用耗材的醫(yī)務人員實行授權制度，嚴格控制高值醫(yī)用耗材使用指南，最大限度減少醫(yī)用耗材使用引起的不良反應。
《xx醫(yī)療機構基本藥物績效評價辦法（試行）》（勉委辦發(fā)[xxxx）提高了所有采購的比例，特別是基本藥物和四川藥品的比例，解決了群眾看病難、看病貴的問題，實現(xiàn)了真誠服務患者的崇高理念。
為廣大患者提供優(yōu)質服務，加快醫(yī)院發(fā)展前景的整體規(guī)劃，攜手共進。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇六
根據《關于印發(fā)全市糧食管理問題排查整改“回頭看”專項行動方案的通知》文件要求，現(xiàn)將本次自查工作情況匯告如下：
一、庫存檢查的組織和實施。
1.統(tǒng)一認識，做好前期準備工作。排除各種安全隱患，查找存在的問題和原因，搞好整改、迎接上級檢查。
2.加強領導，落實工作責任。我公司結合文件要求，明確任務、職責以及有關政策要求，抽骨干力量，集中精力，全力以赴做好這次自查工作。為切實做好檢查工作，我公司成立了自糾自查領導小組：
組
長：xxx副組長：xxx組。
員:xx、xxx自查辦公室，設在經理室。聯(lián)絡人：xxx。
各科室根據業(yè)務分工，負責后期整改的業(yè)務指導和分專業(yè)問題整改工作的落實，全面負責實施自查整改工作的領導和組織工作。
二、工作內容。
1.按照通知內容，安全儲糧和安全生產問題隱患及政策性糧食問題隱患、執(zhí)行國家糧食收購政策問題隱患、國家政策性糧食銷售出庫問題隱患5個方面內容進行全面排查。
2.我們重點檢查了消防安全責任落實情況、防火巡查制度的落實情況，消防設施、安全出口、安全疏散設施完好情況，火災電源管理、員工消防培訓情況。針對值班室、員工宿舍重點檢查用火用電的安全情況。同時檢查了消防器材的添置和更新，以及消防預案的制定和落實情況。
3.按通知要求，對我公司安全儲糧和安全生產工作進行了全面排查。
(一)、安全儲糧方面排查出以下問題隱患;。
1、個別廒間過道板鋪設不全，現(xiàn)已整改完畢。
2、6-5貨位上層糧溫偏高，要求保管員馬上進行通風降溫處理。
(二)、安全生產方面排查出以下問題隱患庫區(qū)門口消防通道無標識，已責令安全員在指定位置劃醒目黃線。
以上排查出來的問題隱患，現(xiàn)已全部整改完畢。其他方面未發(fā)現(xiàn)問題隱患。
(三)。
政策性糧食委托收儲問題隱患。
排查了公司近3年的委托收儲庫點申請資格材料、文件、申請程序等，全部合規(guī)合法。
(四)、執(zhí)行國家糧食收購政策問題隱患。
排查了公司三年的收購文件、糧食收購票據、銷售票據、款項收付票據、檢質檢斤單、驗收報告、賬冊及憑證等，未發(fā)現(xiàn)問題隱患。
(五)、國家政策性糧食銷售出庫問題隱患。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇七
為切實消除儲糧和安全生產隱患，嚴防安全事故發(fā)生，根據《關于開展全市糧食安全隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動的通知》(x發(fā)改產業(yè)【20xx】32號)文件要求，我局組織干部職工及糧油公司相關人員，對公司所有工作場所和倉儲設施進行了全面的拉網式排查，著重對全公司的安全儲糧和安全生產工作進行了大檢查，現(xiàn)就有關情況匯報如下：
一、加強組織領導，嚴格落實責任。
儲糧安全工作和安全生產工作，實行誰主管誰負責的原則，堅持“安全第一，預防為主，綜合防治”的安全工作方針，深入落實科學發(fā)展觀，牢固樹立安全理念，單位負責人是安全工作的第一責任人，把儲糧安全工作和安全生產工作擺在各項工作的首位，并提出每個干部職工都是安全工作的責任人，把安全工作落實到各部門、各崗位，形成縣局統(tǒng)一領導，公司員工廣泛參與，促進了安全工作責任的落實。
二、加強管理，完善制度：
強化安全工作管理，完善安全管理制度，是我局開展安全儲糧工作的基礎，為杜絕一切安全事故的發(fā)生，我局對現(xiàn)有安全生產規(guī)章制度進行了全面梳理，進一步完善各項制度，制定有“安全工作制度”、“安全值班制度”、“治安防范教育培訓制度”、“儲糧安全制度”、“糧食安全質量追溯”、“儲糧安全應急預案”、“安全生產事故應急預案”、“防汛、消防、熏蒸、出入庫安全應急預案”、“獎懲制度”等，形成了完整、規(guī)范、科學、有效的安全生產工作管理體系。
三、加強安全管理力度，狠抓隱患排查治理。
20xx年8月底，我局組織有關人員對糧油公司的安全儲糧，安全生產進行了安全隱患大排查，對查出的隱患及時限期整改，并追蹤隱患整改落實情況，要求公司經常開展安全自查工作，公司領導要定期不定期對各部門進行監(jiān)督、指導、檢查、考核，在檢查中要認真、細致、不走過場、不留死角、不留盲區(qū)、不留后患，確保安全生產工作順利開展。
四、查出的隱患。
在安全生產工作的自查自糾大排查中發(fā)現(xiàn)以下隱患：
1、5-6號倉房房頂漏雨。
2、安全標識不全。
3、滅火器臨近過期。
鑒于以上安全隱患，我局馬上召開全體職工大會，給大家通報了安全檢查中存在的問題，及時安排相關人員對安全生產排查情況和存在的安全隱患進行整改，并要求在一周內完成。
五、隱患整改情況。
1、5-6號倉房房頂漏雨，請專業(yè)技術人員進行修復，于20xx年9月4日完成。
2、安全標識不全，請專業(yè)廣告公司進行完善，于20xx年9月3日完成。
3、滅火器臨近過期，及時到xxx進行更換，于20xx年8月28日完成。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇八
商務局嚴格按照食品安全法律法規(guī)，標準規(guī)范，質量控制體系認真開展了所監(jiān)管的生豬定點屠宰企業(yè)，酒類流通備案，“萬村千鄉(xiāng)市場工程‘農家店’”超市進行了自查自糾工作。局黨組召開專題會議，局屬各單位召開了自己所監(jiān)管的企業(yè)會議，共計10余次，發(fā)放調查問卷600余份，進了食品安全自查自糾工作。
1、生豬定點屠宰企業(yè)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品經營處人員，債務包袱。
重，設備、設施簡陋，沒有能力承擔對病害肉銷毀的經濟損失；近幾年肉品供應渠道增多，加之私屠濫宰的沖擊，造成食肉安全無法得到保障。
2、酒類經營戶。執(zhí)行隨附單制度不夠好，有個別酒類經營。
戶拒不執(zhí)行酒類隨附單制度。
3、“萬村千鄉(xiāng)市場工程”。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村莊上的個別小超市存。
在銷售假冒偽劣產品坑農、害農現(xiàn)象。
1、加大檢疫力充，協(xié)調畜牧，衛(wèi)生檢疫部門，建立檢驗檢。
疫中心，添置必要的檢驗檢疫設備；加大生豬產品市場監(jiān)管力度，對所有商品經營戶進行索要票證，未經檢驗合格的一律不準進入市場銷售。
2、加大執(zhí)法力度。對拒不執(zhí)行酒類隨附單制度的酒類經營。
戶進行依法查處，問題嚴重的依交司法機關追究刑事責任，確保人民群眾喝上“放心酒”。
3、加大對“萬村千鄉(xiāng)市場工程”農家店的監(jiān)管。自流通企。
業(yè)配貨中心至鄉(xiāng)鎮(zhèn)小超市進行全程監(jiān)管，真正讓“萬村千鄉(xiāng)市場工程”變成人民群眾的“放心工程”
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇九
根據省、市《關于印發(fā)醫(yī)療美容亂象整治專項行動實施方案的通知》要求，為深入貫徹全省醫(yī)療美容亂象整治專項培訓會議精神，有效遏制醫(yī)療美容亂象，凈化我市醫(yī)療市場，6月19日，我市召開醫(yī)療美容亂象整治專項行動工作部署會議，標志著專項行動全面啟動。此次整治對象范圍包括各級各類設置醫(yī)療美容科的醫(yī)院，醫(yī)療美容門診部、診所，生活美容機構，非法開展醫(yī)療美容的機構及人員。重點整治內容包括打擊美容醫(yī)療機構內各類違法違規(guī)行為和嚴厲打擊非醫(yī)療機構開展醫(yī)療美容等無證行醫(yī)行為。其中，重點檢查醫(yī)療美容機構發(fā)布未經審批的廣告或不按審批內容發(fā)布虛夸甚至虛假宣傳廣告；虛增服務項目（其實沒有提供該項服務）且收取費用，涉嫌欺詐性收費；將常規(guī)診療項目換名包裝成高新奇特項目，欺騙消費者；有租賃、借用、掛證注冊《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》等行為；虛構名醫(yī)或專家坐診，欺騙消費者；提供夸大病情的虛假診斷和虛假輔助診斷報告（如：虛假檢驗報告、虛假影像診斷報告等）；不規(guī)范使用注射用a型肉毒毒素、膠原蛋白、透明質酸鈉等相關藥品或醫(yī)用材料和醫(yī)療器械等；機構資質及主診醫(yī)師、醫(yī)師、護士等資質和執(zhí)業(yè)注冊不符合相關法律法規(guī)要求；機構超出執(zhí)業(yè)登記范圍和科目開展診療活動；使用無相應資質的人員從事相應專業(yè)醫(yī)療技術工作或醫(yī)療專業(yè)技術人員提供非本專業(yè)（本專科）的醫(yī)療服務；不書寫病歷文書或制作虛假病歷文書等。生活美容機構以及在酒店、會所、寫字樓、集貿市場、居民區(qū)等公共場所（以上統(tǒng)稱：非醫(yī)療機構）擅自開展醫(yī)療美容行為。主要包括：非醫(yī)療機構未取得相應資質開展醫(yī)療美容服務的行為；無醫(yī)師資質的個人開展醫(yī)療美容服務的行為；醫(yī)師到非醫(yī)療機構開展醫(yī)療美容服務的行為；非法購進和使用藥品和醫(yī)療器械等，在非醫(yī)療機構擅自開展注射美容、激光美容、手術整形美容等具有創(chuàng)傷性或侵入性的醫(yī)療服務等行為。為確保專項行動取得實效，專項行動分工明確，市衛(wèi)生健康委制定了《池州市醫(yī)療美容亂象整治專項行動工作任務清單》，明確各地各單位工作任務。市衛(wèi)生健康委監(jiān)督與法規(guī)科和市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法處負責開展醫(yī)療美容監(jiān)督專項培訓，對全市醫(yī)療美容機構進行抽查、暗訪和督導，舉報線索進行核實排查，做到有案必查，違法必究。各縣區(qū)、九華山風景區(qū)衛(wèi)生健康委按照屬地管理原則，負責本轄區(qū)內醫(yī)療美容專業(yè)機構，非醫(yī)療機構開展醫(yī)療美容行為的查處整治工作。專項行動共分三個階段，2019年5月至6月上旬為動員部署階段，2019年6月至8月底為集中整治和督查階段，2019年9月為總結交流階段，力爭通過專項整治行動，查處一批典型案件，曝光一批違法機構，懲處一批不法分子，全面整頓規(guī)范好我市醫(yī)療美容市場秩序。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇十
根據《省衛(wèi)生廳關于進一步加強新型農村合作醫(yī)療基金診療行為規(guī)范和安全監(jiān)管的通知》(衛(wèi)辦發(fā)[xx]402號)精神，我局高度重視，首次召開常務會議進行專題研究，具體安排落實加強新型農村合作醫(yī)療基金診療行為規(guī)范和安全監(jiān)管工作，派出精干力量成立集中專項檢查組，細化和明確檢查方法和步驟。
在學習《省衛(wèi)生廳關于進一步加強新型農村合作醫(yī)療基金診療行為規(guī)范和安全監(jiān)管的通知》(衛(wèi)辦發(fā)[xx]402號)精神的同時，廣大干部職工也認真回顧了3月23日央視焦點訪談的播出情況；醫(yī)療保險金是如何流失的”結合我縣新型農村合作醫(yī)療的實際工作，大家一致認為，新型農村合作醫(yī)療的自查自糾，可以促進和引導我縣群眾路線教育實踐活動和縣級公立醫(yī)院全面落實取消加藥政策。城市社區(qū)服務站被炸騙取、騙取、騙取醫(yī)療保險基金的案件反映了監(jiān)管部門的幾個薄弱環(huán)節(jié)。一是參保人員住院天數虛報。實際住院天數分別為8天和7天，分別報醫(yī)保局17天和14天。多余的時間被用來編造醫(yī)療信息牟取暴利。二是門診靈活住院，將原本是門診治療的病歷修改偽造成住院資料，欺騙管理部門，欺騙醫(yī)務人員，肆意拿走醫(yī)?；?。三是管理部門管理流于形式，日常檢查形同虛設，為個體醫(yī)療機構違規(guī)經營創(chuàng)造了機會。未經調查取證，根據醫(yī)療資料報銷經費。第四，宣傳制度不健全，要規(guī)范嚴肅。許多地方有明顯的涂改痕跡，社會各界和群眾的知情權沒有得到很好的保護。
近日，根據市社區(qū)服務站被炸騙、騙、騙醫(yī)保基金案，我局按照分管領導+業(yè)務人員的模式分兩組，對全縣37家新農合定點醫(yī)療機構和部分市級醫(yī)療機構進行了專項檢查。網上審核和突擊檢查的方法都采用了，沒有通知和預約。通過入院理念宣傳、醫(yī)院查病歷、入戶訪視、對出院參合農民回訪等方式，對醫(yī)療機構網絡上傳至我局的數據和信息進行比對分析，進行了一系列隨機檢查，取得了明顯效果。
從總體檢查情況來看，大多數定點醫(yī)療機構能夠遵守新農合的政策、規(guī)章制度、操作規(guī)程和相關法律法規(guī)，能夠合理用藥、合理診療、規(guī)范操作。然而，一些定點醫(yī)療機構仍然存在一些問題。綜上所述，有以下幾個方面:。
一種是掛床住院，或者把輸液病人納入住院補償。檢查中發(fā)現(xiàn)，個別定點醫(yī)療機構網絡上傳的信息與實際情況相差較大，住院和門診病例難以區(qū)分。
二是未建立住院基本信息或病歷不全。個別定點醫(yī)療機構無法出具令人信服的醫(yī)療診斷證明和用藥依據，病歷填報水平低。
三是住院宣傳不規(guī)范、不完善。在一些醫(yī)療機構，住院宣傳的內容沒有按照我局的要求準確登記受益農民的基本信息，宣傳的時效性普遍較差。
第四，不合理的.檢查依然存在。在診療過程中，個體定點醫(yī)療機構重復檢查、過度檢查、分解檢查，不僅增加了參合農民的經濟壓力，也降低了新農合基金的使用效率。
第五，不認真執(zhí)行醫(yī)療價格收費標準。個別定點醫(yī)療機構在診療、用藥、醫(yī)療服務等方面沒有認真遵守醫(yī)療價格收費標準，存在變相漲價和亂收費的現(xiàn)象。
根據檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我局進行了現(xiàn)場整改、責令整改、關閉新農合網窗口、暫停申請檢查等。xx年9月27日，我局在新型農村合作醫(yī)療信息網絡發(fā)布通知，開展了一系列以信息管理、業(yè)務操作、醫(yī)療行為規(guī)范為重點的培訓和宣傳。并對今后如何加強對定點醫(yī)療機構的監(jiān)管形成了明確的思路，即在定點醫(yī)療機構采取定期檢查，平時采取隨機抽查的方式加強對定點醫(yī)療機構的監(jiān)管。每年組織的檢查人員應不少于200人次，主要采取“五次檢查和五次驗證。
方法：首先檢查患者，核實其參與情況；二是檢查病情，核實是否符合住院指征；三是查病歷，核實有無“醫(yī)院掛床”；四是調查處理當事人，核實用藥是否規(guī)范；第五，查看清單，核實費用是否合理?！耙?guī)范定點醫(yī)療機構的醫(yī)療行為，提高參合農民的補償受益水平”切實承擔監(jiān)管責任。確保新農合基金在我縣無風險運行。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇十一
根據開衛(wèi)字[20xx]150號文的'精神，我院醫(yī)療廢物管理領導小組落實加強對總院及各門診(所)醫(yī)療廢物管理情況進行監(jiān)督檢查，現(xiàn)報告如下：
接到上級文件，院領導非常重視這次專項檢查，立即組織相關人員召開會議，并安排人員參照文件考評標準對本院療廢物管理開展自查工作。
成立醫(yī)療廢物管理領導小組組長：
副組長：
成員：
總院及各門診(所)有專人負責醫(yī)療廢物的管理，做到醫(yī)療廢物和生活垃圾分開放置。醫(yī)療廢物經過毀形、消毒、浸泡，定點擺放。同時，專責人員定期到各鄉(xiāng)村衛(wèi)生站收集醫(yī)療廢物，集中停放，交江門市醫(yī)療垃圾處理中心處理，且有專冊記錄。醫(yī)療廢物從產生到暫時存放有詳細的記錄，其數量與江門市醫(yī)療垃圾處理中心收集量相符。為預防醫(yī)源性感染，嚴格處理醫(yī)療廢物，杜絕自行焚燒或土埋，杜絕隨意丟棄、賣與不法商販及非法回收利用等不當行為。
目前主要還存在問題是沒有定期對從事醫(yī)療廢物處理工作的人員進行健康體檢和建立個人健康檔案，經過自查發(fā)現(xiàn)問題得到醫(yī)院領導高度重視，明確存在不足，并確立整改措施，強調日后一定要加強對醫(yī)療廢物處理相關工作人員專業(yè)知識培訓和職業(yè)防護。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇十二
根據xx市衛(wèi)生局《關于開展新農合專項檢查工作的通知》（簡衛(wèi)發(fā)【20xx】31號）精神和xx市20xx年新農合定點醫(yī)療機構專項檢查會議安排，我院高度重視，及時召開班子會傳達文件、會議精神，成立以院長為組長、分管副院長為副組長的自查自糾工作領導小組。對全院20xx—20xx年度的新型農村合作醫(yī)療政策執(zhí)行情況進行認真檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
按照市衛(wèi)生局以及市新農合中心的要求和統(tǒng)一安排，我院于2006年正式成為新型農村合作醫(yī)療定點單位。醫(yī)院及時成立了以院長為組長、分管院長為副組長、各職能科室主任為成員的新農合領導小組，并成立了以分管紀檢工作的副院長為組長、職工代表為成員的新農合監(jiān)管小組，在財務部下專設了新農合辦公室，配備了一名專職新農合專管員，領導小組、監(jiān)管小組、新合辦職能分工明確，管理流程科學。
為保障新農合工作正常開展和有序進行，醫(yī)院建立健全了新型農村合作醫(yī)療服務管理制度，完善了就診、檢查、用藥、收費各項制度，實行診療項目、服務設施項目、用藥范圍、收費標準三公開。定期對醫(yī)務人員進行相關政策制度法規(guī)的培訓學習，向參合農民群眾提供優(yōu)質規(guī)范的診療服務。
1、醫(yī)院嚴格執(zhí)行執(zhí)業(yè)許可制度，嚴格按照《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》核準登記的診療科目進行診療活動，嚴格手術分級管理制度，杜絕超范圍診療服務行為。
2、實行首診負責制，嚴格住院收治標準和出入院管理審核制度。堅決杜絕冒名住院、掛名住院、門診轉住院、掛床住院以及偽造病歷、處方、結算票據等騙取農合基金行為。嚴格檢測價格高、用量大的藥品并及時給予警告或停用。嚴禁補償范圍外的病種藥品醫(yī)用耗材和診療項目變通為補償范圍內行為。
3、嚴格執(zhí)行《臨床技術操作規(guī)范》、《臨床診療指南》等各項規(guī)章制度，做到合理檢查、合理用藥、合理治療。嚴格按《病歷書寫規(guī)范》書寫病歷，保證處方、醫(yī)囑、清單“三統(tǒng)一”。杜絕大處方、無指征使用抗菌藥物等行為，杜絕亂開大型醫(yī)療設備檢查項目；嚴格執(zhí)行《新農合基本藥品目錄》不亂開自費藥品，使用自費項目均先告知參合患者同意并簽字。
1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項財務管理制度，認真落實會計法嚴格按照《資陽市醫(yī)療價格收費標準》進行診療服務收費，無自立項目收費、超標準范圍收費。重復收費、分解收費和空計費等行為。
2、嚴格藥品采購管理，做到帳物票清單相符。藥品發(fā)放嚴格執(zhí)行處方“四查十對”管理制度，保證藥品的質量和患者用藥安全。
3、新農合報銷人員嚴格執(zhí)行政策，嚴格按照補償標準對參合病人進行補償，病人當場簽字結印確認。
4、建立健全了財務管理制度，實行收支分離，做到管賬不管錢，管錢不管帳，每月定期及時、準確向合管中心上報報賬材料，報表真實、可靠，無弄虛作假現(xiàn)象，無違規(guī)套取新農合資金現(xiàn)象。同時根據上級要求，及時向社會公示參合人員補償情況，并建立咨詢、投訴與舉報制度，實行輿論監(jiān)督、社會監(jiān)督和制度監(jiān)督相結合，確保基金運轉安全。
1、行風建設事關人民群眾切身利益，事關醫(yī)院發(fā)展興衰。多年來我院不斷完善行風管理制度，健全行風管理體系，做到有組織、有制度，專門設置投訴電話、投訴箱，建立首診責任制，對于投訴的問題，做到事事有著落，件件有回音。
2、為保障參合農民的知情權和監(jiān)督權，確保新型農村合作醫(yī)療制度的健康運行，我院不斷完善各項公示制度，在醫(yī)院醒目位置設置了新農合公示欄，對當年報銷政策、收費項目及標準、報銷藥物目錄和診療項目目錄及價格標準、就診轉診流程、不予報銷的項目等進行了公示，并每月對新農合報銷情況進行定期公示，公示時間不少于7天，做到公示內容完整、規(guī)范、及時。并利用宣傳欄、電子顯示屏等，采取多種形式宣傳農合政策。
雖然我院嚴格按照新農合管理規(guī)定開展診療工作，通過自查自糾還是發(fā)現(xiàn)一些問題和不足：
1、醫(yī)院個別科室抗菌藥物使用不合理，存在指征把握不嚴、多聯(lián)使用的行為。
2、對個別病人身份把關不嚴，誤以參合對象身份予以了報銷。主要原因：一是病人有意不帶身份證、戶口本，而拿參合農民的醫(yī)療證頂替入院，醫(yī)護人員無法審核，二是醫(yī)生對病人病史詢問不詳，表現(xiàn)在外傷史上，對一些病人有意隱瞞事實的車禍傷無從判定，三是一些外院轉入的病人在轉入時就存在了問題。
3、少數城區(qū)病人或城區(qū)有親友的病人輸完液后存在回家現(xiàn)象，導致檢查時不在床。
4、個別病歷的病人信息，自費藥品知情同意書、新農合入院須知、患者身份確認表等簽字不夠完善。
5、因醫(yī)院信息系統(tǒng)錄入差錯，個別收費項目與新農合收費項目對接有誤。我院的“紅外線治療”7.7元/次，農合對碼時對成了“高位復雜肛瘺掛線治療”；“陪伴床”5元/次，農合對碼對成了“家庭病床建床費”。
1、醫(yī)院針對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，及時召開院周會，要求相關科室特別是醫(yī)生和新農合報賬人員，認真學習新農合政策，切實負起責任，熟悉并遵守農合制度。
2、馬上清理由對碼錯誤導致的收費項目名稱不一致的問題。
3、嚴格首診負責制和各項技術操作規(guī)范，加強抗菌藥物管理使用培訓，堅決杜絕無指征用藥及多聯(lián)用藥。
4、杜絕掛床現(xiàn)象。確實輸完液要求回家的我院做好相關記錄，并征得農合中心同意。
5、進一步健全完善病人身份識別措施。我院已于近期下發(fā)了《關于實施基本醫(yī)療保險和新農合住院病人身份審查制度的通知》，一是要求參合患者入院時，首先要查驗醫(yī)?？ɑ蚝献麽t(yī)療證、身份證和戶口本，確認住院患者身份?；颊唔毺峤簧矸葑C復印件1份（a4紙），承諾其真實并簽字留印。經治醫(yī)生、護士在身份證復印件上雙簽字，確認患者身份真實可靠，并將身份證復印件載入病歷。特殊原因沒有辦理身份證的（如小孩、老人等），必須查對戶口本和其他親屬身份證，并復印戶口本。二是要求臨床科室主任要每天對新入院參保參合住院患者進行查房，做到巡查到病房，核查到床頭，對參保參合住院患者身份和病情進行仔細核實確認。合管辦負責人要定期或不定期對參保參合的住院病人進行核查。一經發(fā)現(xiàn)人、證或卡不符的病人要及時上報醫(yī)院處理。近期內已取得成效，醫(yī)護人員對一些拿別人身份證復印要求辦理入院的`行不進行了抵制，對于車禍傷病人堅決不納入新農合報銷。
6、嚴格落實參保參合患者住院審查的責任追究。醫(yī)院制訂了相關制度，包括“對屬醫(yī)患勾結騙取醫(yī)保、新農合基金者將按相關規(guī)定暫停醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)資格，并追究科室負責人和相關人員的責任。對掛名、冒名、借證、空床住院或不屬報銷范圍的病例給予了醫(yī)療費用報銷的，對當事醫(yī)務人員、報銷經辦人員按責任進行處罰，責成向醫(yī)院寫出書面檢查，并處以相同額度金額的罰款。情節(jié)嚴重構成犯罪的，申請吊銷執(zhí)業(yè)資格，移交司法部門處理”等。一經發(fā)現(xiàn)，將堅決兌現(xiàn)，嚴禁損害新農合制度的行為發(fā)生。
我院將限期整改以上存在的問題和不足，并由醫(yī)院農合管理辦公室和相關職能科室不定時檢查抽查，對整改不到位的將嚴肅處理，并與績效工資掛鉤，與年度考核掛鉤。通過這些舉措，使我院新型農村合作醫(yī)療制度更加健康高效開展，使黨和國家的惠民政策更好地造福參合農民群眾。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇十三
為進一步貫徹落實市環(huán)境保護局《關于廣安市危險廢物專項檢查工作方案通知》，加強醫(yī)療廢棄物的安全管理，防止疾病傳播，切實保護人民群眾身體健康，根據《傳染病防治法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《醫(yī)療廢棄物管理條例》等規(guī)定，我院對醫(yī)療廢物收集、轉運、貯存和處理等環(huán)節(jié)進行自查，完善各種管理制度，規(guī)范從業(yè)人員行為。在檢查中沒有發(fā)現(xiàn)醫(yī)療廢物流失、泄漏和擴散等情況?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
組長：
成員：
通過這次對全院醫(yī)療廢物管理工作的自查自糾，我們發(fā)現(xiàn)在醫(yī)療廢物管理及處理過程中存在的主要問題有：
一是工作人員有時會把感染性廢物和損傷性廢物混裝；
二是醫(yī)療轉送時科室記錄不及時；
三是未使用有醫(yī)療廢物標識的專用包裝袋；
四是銳器盒有時盛裝過滿。
針對這些存在的問題，醫(yī)院采取了積極的'整改措施，重點加強了對工作人員的業(yè)務培訓，提高醫(yī)療廢物分類的熟悉度；各科室規(guī)范醫(yī)療操作流程，及時做好登記；配備符合要求的專用收集工具等，當醫(yī)療廢棄物達到包裝袋的3/4滿時，做好有效封口，絕不盛裝。在工作中加強督導和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，努力把醫(yī)療廢物管理工作做的更好，保障醫(yī)療廢棄物安全處置。
醫(yī)院堅持以強化管理入手，建立健全醫(yī)療廢物處理工作的各項規(guī)章制度。
一是做好暫存設施及登記管理。強化消毒措施配備相應的消毒工具、器具及設備，醫(yī)療廢物轉出后對暫存點及時清潔、消毒。嚴格交接記錄，對醫(yī)療廢物來源、種類、重量、時間、去向、經辦人簽名等內容進行登記。
二是做好分類收集管理。嚴格按照每天生產的醫(yī)療廢物進行分類收集，杜絕醫(yī)療廢棄物與生活垃圾混裝。將醫(yī)療廢棄物分別放入帶有“警示”標記的專用包裝物或容器內，損傷性廢物放入專用銳器盒內，不得再取出。對隔離傳染病人或疑似傳染病人產生的醫(yī)療廢棄物及生活廢物，應用雙層專有包裝物，并及時密封，貼上標簽。
三是做好收集轉運管理：運送醫(yī)療廢棄物人員在運送時有穿戴防護服、戴口罩、帽子、手套和防護鞋等。運送醫(yī)療廢棄物人員按規(guī)定時間，路線送至暫存地。運送前應檢查醫(yī)療廢棄物標記，標簽，封口，防止運送途中流失，泄露。
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醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇十四
隨著經濟社會發(fā)展，人民群眾生活水平提高，越來越多消費者選擇接受醫(yī)療美容服務。為進一步加強醫(yī)療美容市場監(jiān)管力度，維護消費者合法權益，切實保護人民健康，自2019年7月起,在全市范圍聯(lián)合開展為期2個月的嚴厲打擊醫(yī)療美容亂象專項整治行動，根據各部門職責和實際工作，制定本方案。
一、總體目標對全市美容市場開展聯(lián)合檢查，全覆蓋地毯式排查，以查處案件為抓手，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、治亂出清、凈化市場，嚴厲懲治違法犯罪活動，堅決遏制醫(yī)療美容市場亂象，嚴肅查處違規(guī)開展醫(yī)療美容培訓行為，督促美容醫(yī)療機構增強依法執(zhí)業(yè)意識，強化自律，促進醫(yī)療美容產業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，切實維護消費者合法權益。
2開展培訓的機構、單位和個人。
（二）嚴厲打擊非法醫(yī)療美容，規(guī)范診療服務。一是查處生活美容機構以及其他機構未取得相應資質開展醫(yī)療美容服務的行為；二是查處無醫(yī)師資質的個人開展醫(yī)療美容服務的行為；三是查處醫(yī)師到非醫(yī)療機構開展醫(yī)療美容服務的行為；四是查處發(fā)現(xiàn)利用賓館酒店、會所、居民住宅等場所違法開展醫(yī)療美容的行為，嚴厲打擊非法行醫(yī)行為；五是加強美容醫(yī)療機構監(jiān)管，以“微整形”為重點，規(guī)范醫(yī)療美容服務行為。
（三）嚴厲打擊非法制售藥品醫(yī)療器械。加強對藥品醫(yī)療器械生產經營企業(yè)的監(jiān)督檢查，依法查處違法違規(guī)生產經營注射用透明質酸鈉、膠原蛋白、肉毒毒素等藥品、醫(yī)療器械行為。嚴厲打擊走私注射用透明質酸鈉、膠原蛋白、肉毒毒素等藥品、醫(yī)療器械行為。
（四）嚴肅查處違法廣告和互聯(lián)網信息。加強廣告監(jiān)管，查處違法發(fā)布廣告行為。加強互聯(lián)網和美展會“微整形”相關信息監(jiān)控，清理互聯(lián)網不良信息。
3市藥監(jiān)局、市教委、市委宣傳部等部門分管負責同志。領導小組下設辦公室，設在市衛(wèi)生健康委，負責專項整治行動組織推動、溝通協(xié)調和總結上報等工作。
（一）衛(wèi)生健康部門。市衛(wèi)生健康委會同相關部門制定工作方案，組織協(xié)調成員單位開展專項整治工作。組織指導各區(qū)衛(wèi)生健康部門加強對美容醫(yī)療機構的監(jiān)管，督促醫(yī)療機構落實主體責任，堅守醫(yī)療質量安全底線。在全市開展打擊醫(yī)療亂象專項整治行動的基礎上，加強社會辦醫(yī)機構監(jiān)管，建立醫(yī)療投訴舉報核查機制，嚴厲打擊損害人民群眾切身利益的違法違規(guī)行為，切實維護人民群眾健康權益。對無醫(yī)療機構許可證、無醫(yī)師執(zhí)業(yè)資質、無醫(yī)療美容服務項目擅自開展醫(yī)療美容服務和培訓并涉嫌犯罪的，移送公安部門。
（二）市場監(jiān)管部門。依法加強對美容機構監(jiān)管，對檢查發(fā)現(xiàn)涉嫌未取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》開展注射美容等醫(yī)療美容的，依法移送衛(wèi)生健康行政部門。加強廣告監(jiān)管，查處未經衛(wèi)生健康行政部門審查和未按照《醫(yī)療廣告審查證明》違法發(fā)布醫(yī)療美容廣告的行為。
（三）公安部門。依法嚴厲打擊非法行醫(yī)、危害藥品安全等犯罪活動。配合相關行政執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法，維護行政執(zhí)法權威。
（四）人社部門。加強職業(yè)技能培訓機構監(jiān)管，查處。
4違規(guī)開展職業(yè)技能培訓行為。開展民辦職業(yè)培訓機構排查。對違法違規(guī)行為嚴格按照相關規(guī)定處理，并納入誠信體系。
（五）網信部門。依法處置相關部門認定的互聯(lián)網非法醫(yī)療美容相關不良信息，查處違法違規(guī)網站；加大對涉及我市非法醫(yī)療美容輿情監(jiān)測發(fā)現(xiàn)力度，有效應對、妥善處置專項整治工作相關網絡輿情；組織重點網站平臺，做好專項行動的宣傳報道，適時開展網上輿論引導，營造良好輿論氛圍。
（六）海關。負責打擊走私藥品、醫(yī)療器械行為。
（七）藥監(jiān)部門。負責加強藥品、醫(yī)療器械生產經營企業(yè)的監(jiān)督檢查，打擊非法制售藥品、醫(yī)療器械等行為。
（八）教育部門。負責組織中學以上學校在校學生的教育工作，提升防范非法醫(yī)療美容的能力意識。
（九）宣傳部門。積極組織做好輿論引導相關工作，協(xié)調本市主要新聞媒體，通過消息、通訊、評論、圖片等多種形式，及時跟進采訪報道相關工作進展，認真做好社會宣傳，切實營造良好輿論氛圍和社會氛圍。
5分工，建立工作機制，落實具體措施，聯(lián)合開展專項整治行動，確保地毯式檢查全覆蓋。市級有關部門組成督導組，深入各區(qū)督導檢查工作，加大典型案件通報。專項整治行動期間根據工作情況實行日動態(tài)、周總結制度，各區(qū)相關部門依據職責任務清單，7月19日起將每日相關工作開展情況報至市級有關部門；市級有關部門匯總本系統(tǒng)工作情況，向專項整治領導小組辦公室報送每日動態(tài)、每周總結。
匯總表等信息報送至市級相關部門，各市級部門于9月6日前將本部門工作總結等信息報至專項整治領導小組辦公室。
五、工作要求（一）高度重視，履行監(jiān)管職責。各區(qū)、各部門要高度重視，充分認識嚴厲打擊醫(yī)療美容市場亂象的重要性和緊迫性，堅持屬地管理原則，履行監(jiān)管職責。各區(qū)要組建專項整治行動領導小組及其辦公室，結合本區(qū)實際制定具體措施，統(tǒng)一行動，全面排查，聯(lián)合調查，加大震懾。
6線索，及時通報相應部門。涉嫌犯罪案件線索，行政執(zhí)法部門要依法移送公安機關，各級公安機關要依法受理，對符合立案標準的及時立案，依法嚴厲打擊。加強重點案件線索的會商研判，完善部門聯(lián)合、區(qū)域協(xié)作、社會共治、打建并舉工作機制。
（三）強化宣傳，正面輿論引導。各區(qū)、各部門要加強美容相關科學知識宣傳，制作宣傳材料，利用傳統(tǒng)媒體、新媒體等多渠道進行宣傳。協(xié)調手機運營商推送公益廣告，廣泛開展科普宣傳，發(fā)布警示信息，曝光大案要案和典型案例，揭示違法違規(guī)行為可能的危害和后果，提升消費者辨識能力，引導公眾理性認知，倡導消費者自覺選擇正規(guī)美容醫(yī)療機構接受醫(yī)療美容服務。暢通投訴舉報渠道，及時核查線索，依法嚴肅處理。
（四）標本兼治，鞏固整治成果。各區(qū)、各部門要注重長效機制建設，完善監(jiān)管措施。美容醫(yī)療機構要認真落實主體責任，主動公開本機構醫(yī)療美容服務的醫(yī)師、項目、價格，定期開展依法執(zhí)業(yè)自查整改，及時向屬地衛(wèi)生健康委及其監(jiān)督機構報告。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，加強行業(yè)自律，維護行業(yè)信譽，規(guī)范醫(yī)療美容服務行為。對在專項整治行動中組織領導不力、工作措施落實不到位的，將追究相關人員責任并進行通報。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇十五
為嚴厲打擊損害人民群眾切身利益的`違法違規(guī)行為，規(guī)范我院醫(yī)療服務行為，切實維護廣大人民群眾身體健康和生命安全，根據張北縣衛(wèi)健局、網信辦等七部門關于印發(fā)《張北縣醫(yī)療亂象專整治行動實施方案》文件精神，我院成立了醫(yī)療亂象專項整治行動領導小組，對我院的全面工作進行自查，現(xiàn)將自查結果報告如下：
通過開展醫(yī)療亂象專項整治活動，進一步規(guī)范我院醫(yī)療行為，改善醫(yī)療市場秩序，努力營造健康有序的醫(yī)療環(huán)境，切實保障人民群眾健康權益。
20xx年6月6日14：00全面開展自查。
1、堅決禁止非衛(wèi)生技術人員從事診療活動，嚴禁醫(yī)療機構超范圍執(zhí)業(yè)，禁止無證行醫(yī)和不符合要求的醫(yī)療行為。
2、查有無出租、出借轉讓《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》，醫(yī)師超執(zhí)業(yè)類別、執(zhí)業(yè)范圍、執(zhí)業(yè)地點從事醫(yī)療活動的行為。
3、查有無買賣、轉讓、租借《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》或《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》，超登記范圍開展診療活動，使用非衛(wèi)生技術人員從事醫(yī)療衛(wèi)生服務工作，編制虛假病例、出具虛假證明文件等行為。
4、查有無以虛假診斷、夸大病情或療效、利用“醫(yī)托”等方式，欺騙、誘使、強迫患者接受診療和消費等行為。
5、查有無發(fā)布虛假醫(yī)療廣告行為，重點查處未取得《醫(yī)療廣告審查證明》或篡改《醫(yī)療廣告審查證明》內容發(fā)布醫(yī)療廣告的行為。
6、查有無通過虛假宣傳、體檢等名義誘導騙取參保人員住院的行為，有無留存、盜刷、冒用參保人員醫(yī)療保障卡等行為，有無人證不符、惡意掛床住院、虛構醫(yī)療服務、偽造醫(yī)療文書、票據的行為，有無串換藥品、虛記、多記藥品及診療項目等騙取醫(yī)保基金行為。
7、查有無過度醫(yī)療、誘導醫(yī)療、違規(guī)收費等行為。
1、提高認識、加強對專項整治工作的領導。
2、要認真開展專項整治行動自查工作，嚴禁非衛(wèi)計人員開展診療工作，嚴禁超范圍執(zhí)業(yè)。
3、專項整治領導小組要加強對院內從業(yè)人員管理和監(jiān)督，保證依法執(zhí)業(yè)。
1、我院無出租、出借轉讓《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》，醫(yī)師超執(zhí)業(yè)類別、執(zhí)業(yè)范圍、執(zhí)業(yè)地點從事醫(yī)療活動的行為。
2、無買賣、轉讓、租借《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》或《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》，超登記范圍開展診療活動，無使用非衛(wèi)生技術人員從事醫(yī)療衛(wèi)生服務工作，無編制虛假病例、出具虛假證明文件等行為。
3、無以虛假診斷、夸大病情或療效、利用“醫(yī)托”等方式，欺騙、誘使、強迫患者接受診療和消費等行為。
4、無發(fā)布虛假醫(yī)療廣告行為。
5、無通過虛假宣傳、體檢等名義誘導騙取參保人員住院的行為，無留存、盜刷、冒用參保人員醫(yī)療保障卡等行為，無人證不符、惡意掛床住院、虛構醫(yī)療服務、偽造醫(yī)療文書、票據的行為，無串換藥品、虛記、多記藥品及診療項目等騙取醫(yī)保基金行為。
6、無過度醫(yī)療、誘導醫(yī)療、違規(guī)收費等行為。
雖然此次檢查我院未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)、違法行為，但一定要警鐘長鳴、保持警惕，同時形成長效機制，防微杜漸！
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇十六
按照中共長葛市委統(tǒng)一部署，2020年7月30日至9月30日，市委第二巡察組對糧食購銷服務中心進行了為期60天的常規(guī)巡察。2020年11月5日，市委第二巡察組對糧食購銷服務中心反饋了巡察情況，并提出了整改意見建議。反饋會結束后，糧食購銷服務中心高度重視，對巡察出的問題，我們全力進行了整改?，F(xiàn)將具體整改情況報告如下：
2020年11月5日反饋后，糧食購銷服務中心迅速召開巡察整改工作會及專題民主生活會，針對市委第二巡察組反饋的四類12項，細分31個問題，制定93條整改措施。通過三個月的整改落實，目前已完成整改23個問題，8個問題正在整改。市委第二巡察組巡察期間下發(fā)整改建議通知書4件，情況說明通知書7件，目前已全部整改完畢。市委第二巡察組轉(交)辦信訪事項6件，已辦結完成5件，1件正在辦理中。巡察整改期間，共制定完善相關制度4項;追繳違規(guī)違紀資金2.69816萬元，其中，工作日請假超假退繳1.09466萬元，補助退款1.6035萬元。截至目前共對27名相關人員進行了黨政紀處分或組織處理，其中，通報批評11人，約談提醒13人，誡勉談話3人，降職2人，行政記過1人，行政警告1人。
(一)黨的領導核心作用弱化，主題教育流于形式。
1、黨的統(tǒng)領作用缺失。
(1)黨的領導核心意識不強。2016年以來，原中心黨組僅召開黨組會3次，“三重一大”事項決策職能由班子會行使，黨組織把方向、管大局、保落實領導作用缺失，2015年2月14日，軍供站不經當時糧食局(黨委)研究批準，私自轉讓國有資產，糧食局雖下文解除轉讓協(xié)議，但因此引發(fā)的一系列遺留問題至今未解決，2020年7月5日中心黨組撤銷后，新的組織機構未明確，糧食購銷服務中心黨的領導進一步弱化。
整改情況：已完成。一是2019年7月市委撤銷糧食購銷服務中心黨組后，經與組織部門匯報，由糧食購銷服務中心班子會行使原黨組決策權，組織領導開展黨建及人事任免等工作。積極組織班子成員及機關黨員認真學習黨的業(yè)務知識，進一步明確班子成員的職責及工作規(guī)范程序，做到機構撤銷組織不能散、活動不能丟，把方向、管大局、保落實作用不能失。二是針對軍供站私自轉讓國有資產，糧食局已下發(fā)文件對其進行了制止，取消了協(xié)議，對尤梅軍給予了行政記過處分，并寫出了深刻檢查，責令軍供站退還對方資金，超出法律規(guī)定支付利息不予認可。三是把全體班子成員的思想和行動統(tǒng)一到黨的十九大及十九屆五中全會精神上來，增強進取意識、核心意識，心往一處想、勁往一處使，保證政令暢通，令行禁止，堅定不移落實中央路線方針政策。四是建立健全《糧食購銷服務中心機關黨務制度》，定期召開機關黨務會，每季度至少有一次“三重一大”事項提交班子會上研究討論，遇有重要情況可隨時召開。
(2)人事制度缺失。班子會代替黨組會，如2020年3月5日召開班子會議直接研究人事任命工作。
整改情況：正在整改。一是2019年7月市委撤銷糧食購銷服務中心黨組后，經與組織部門結合，由糧食購銷服務中心班子會行使原黨組決策權，組織領導開展黨建及人事任免等工作。二是完善《機關黨務議事規(guī)則》及《班子會議事規(guī)則》，嚴格執(zhí)行班子會有關規(guī)定，凡是涉及人事任命等重大事項，必須提交班子會，做到公平、公正、公開，并做好廉政提醒。
(3)“三重一大”決策機制不完善。落實民主集中制走過場，如2017年2月28日研究產糧大縣獎勵資金使用問題，未經班子會討論，直接公布結果;2019年11月1日更換幫扶責任人，未經班子會研究，直接下文，“三重一大”制度內涵的理解不深入。
整改情況;已完成。糧食購銷服務中心制定《糧食購銷服務中心“三重一大”集體決策制度實施方案》，規(guī)定班子成員認真落實集體領導和個人分工負責相結合的制度，凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額資金使用按照方案規(guī)定，由集體討論作出決定。已對“三重一大”制度進行深入學習。重新制定《糧食購銷服務中心“三重一大”集體決策制度實施方案》，規(guī)定班子成員認真落實集體領導和個人分工負責相結合的制度，凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額資金使用按照方案規(guī)定，由集體討論作出決定。
(4)防范化解重大風險隱患不力。解決遺留問題不主動，有畏難情緒、信訪穩(wěn)控措施不力，如2018年7月有9名志愿兵赴京集體上訪，給我市社會大局穩(wěn)定帶來極壞影響。
整改情況：已完成。市委市政府組織民政、信訪等部門，通過分析研判，2018年底，市政府依據政策，對志愿兵訴求已全部解決，補發(fā)了養(yǎng)老金和生活費。下一步信訪工作中，一是定責任包重點，以重信重訪專項治理中尚未化解的信訪積案為重點，按照“業(yè)務管理、分級負責”，“誰主管、誰負責”的要求，中心領導班子按照分工進行案件督辦，企業(yè)聯(lián)系人為包案人，企業(yè)負責人為主要責任人，著力化解疑難復雜信訪問題，做到一個積案一套方案一個化解專案組。二是定領導包化解，重大疑難復雜信訪問題由局長張浩為包案領導，案件所涉企業(yè)分管副局長為負責人，信訪辦和企業(yè)負責人為主要責任人。責任領導親自落實工作任務，實行包掌握情況、包思想轉化、包化解問題、包息訪息訴的“四包”責任制。確保問題得到徹底化解。三是定措施包扶助。深入分析案情，找準問題癥結，因地因人因事制宜，采取針對性、實效性強的化解措施。對重點對象和一些曾發(fā)生過越級上訪，現(xiàn)已處理到位但仍未息訪和無理上訪的老戶，加大工作力度，24小時嚴密監(jiān)控，及時掌握動向，做到每天見面，主動約談等辦法，確保不發(fā)生越級上訪。
(5)黨內政治生活不嚴肅。中心組理論學習不扎實，2018、2019年無中心組理論學習計劃，班子成員學習筆記全部為摘抄原文，沒有結合工作實際開展研討。民主生活會走形式，相互批評走過場。2017年度民主生活會與2016年“兩學一做”專題民主生活會相互批評意見一模一樣;2018年2月、9月、2019年2月三次民主生活會，班子和個人自查出的問題“年年改年年有”，原因分析和整改措施原文照搬。
整改情況：已完成。一是中心負責人召集其他班子成員進行了談心談話，針對學習筆記摘抄原文、專題生活會相互批評一模一樣情況，以及查擺問題原因分析和整改措施原文照搬現(xiàn)象，進行了反思，寫出深刻的自我檢討。二是認真組織開展學習培訓，使領導班子和黨員領導干部深刻理解《黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規(guī)定》基本精神和要求，進一步增強開好民主生活會的思想和行動自覺性。三是建立民主生活會材料審查機制，班子成員的對照檢查材料，提出的相互批評意見，做到自己撰寫、認真負責、實事求是、切合實際，克服以往不動腦、等靠拖拉、檢查材料和批評意見年年雷同現(xiàn)象。以巡察專題民主生活會為新起點，從領導班子做起，認真落實領導干部雙重組織生活制度，開好領導干部民主生活會，扎實開展批評與自我批評，真正做到紅紅臉出出汗，開出應有的效果。
2、“兩個責任”落實有偏差。
(6)主體責任虛化。中心黨組抓黨風廉政建設工作不重視、不主動，2018年、2019年未專題研究過黨風廉政建設工作，2019年5月3日研究黨風廉政建設工作以“安排部署系統(tǒng)內黨風廉政建設工作”一句帶過。主體責任工作臺賬敷衍應付，2019年黨組《履行全面從嚴治黨主體責任工作臺賬》上半年與下半年完成情況雷同，內容空泛不具體。2017年至2019年班子成員《主體責任履職全程紀實手冊》均無黨組織負責人簽字背書，主要領導2017年至2019年個人紀實手冊找人代寫，班子成員張雪偉2019年全年黨風廉政建設約談及廉政大約談記錄空白。
整改情況：已完成。一是完善了年度黨風廉政建設工作意見的工作機制，按照要求每年研究黨風廉政建設不低于三次，做到會議研究有記錄、有措施、有結果。二是針對主要領導找人代寫紀實手冊，張浩同志進行了深刻的反思，并在巡察整改專題民主生活會上作出批評與自我批評，補全記錄，并做出了書面深刻檢查。張雪偉同志在專題民主生活會上作出了批評與自我批評，已作出書面深刻檢查，約談記錄已進行補充完整。三是修訂完善糧食購銷服務中心黨風廉政建設領導小組，加強對黨風廉政建設的組織領導。四是根據黨風廉政建設主體責任工作的要求，明確糧食購銷服務中心領導班子、主要負責同志、班子成員的責任以及基層黨支部在黨風廉政建設的責任，明確黨風廉政建設責任考核和責任追究。五是嚴格考核問責，層層簽訂黨風廉政建設目標責任書，把黨風廉政建設責任制納入政績考核、干部任用、黨員民主評議的重要依據，出現(xiàn)問題“一案雙查”。
(7)監(jiān)督責任缺失。單位原紀檢組同級監(jiān)督嚴重缺失，對原“一把手”張國琪違紀違法行為視而不見，導致其長期以權謀私、嚴重違紀違法，后被依法判刑。派駐紀檢組沒有會同黨組專題研究過全面從嚴治黨、黨風廉政建設及反腐敗工作，派駐以來僅列席班子會兩次;對關鍵領域監(jiān)督不到位，2019年4月駐村第一書記張繼平、攻堅組長陳輝、組員黃學義扶貧期間無故脫崗，造成不良影響。
整改情況：已完成。一是2020年12月21日下午開展的“以案促改”制度化常態(tài)化警示教育，以原“一把手”違法犯罪及許昌市以案促改警示片典型案例等為教材開展以案促改活動，對機關黨員干部及系統(tǒng)二級下屬負責人進行黨風廉政教育。二是紀委監(jiān)委派駐第十紀檢監(jiān)察組已對駐村第一書記及扶貧干部進行了約談提醒，中心對相關人員進行了通報批評，并嚴格要求駐村第一書記和扶貧干部服從當地黨委、政府管理，遵守當地黨委、政府工作紀律，若有違紀按照紀委有關規(guī)定進行處分。三是建立廉政風險點，對糧食收購及工程項目中的黨風廉政建設風險點和重點防范環(huán)節(jié)認真進行梳理，建立防控措施清單。按照《糧食流通管理條例》做好糧食收購許可，加強監(jiān)督檢查，對轄區(qū)內承儲最低收購價糧食企業(yè)依法履行監(jiān)管責任，維護糧食收儲秩序。糧食收儲企業(yè)要嚴格按照國家糧食收購政策，遵守“五要五不準”收購守則，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！比蝿?，把糧食收購工作落到實處。建立健全完善“三重一大”民主決策、工程建設項目管理規(guī)定制度，規(guī)范建設工程管理，保證項目建設質量安全，資金使用規(guī)范，并加強對項目建設單位監(jiān)督檢查。四是會同紀委監(jiān)委第十派駐組研究全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作，加強監(jiān)督檢查，以把握運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”為重點，建立談心談話制度，嚴肅制度落實，在黨員干部理論學習中注重安排黨紀黨規(guī)、黨風廉政建設和警示教育的相關內容。
3、主題教育開展不扎實。
(8)制定方案背離實際。中心黨組在制定的實施方案(長糧黨〔2019〕9號)發(fā)文時間為2019年8月18日，早于許昌市和長葛市第二批主題教育動員時間。
整改情況：已完成。一是對現(xiàn)有文件進行了自查，并對長糧黨〔2019〕9號早于許昌市委、長葛市委發(fā)文時間，以文件形式對其進行了更正，發(fā)放到機關各科室、各基層黨組織。二是主要負責人對當事人進行了約談，要求領導班子切實擔負起主體責任，加強辦公文件管理，杜絕文件行文錯誤、重復行文、補造現(xiàn)象發(fā)生，并不定期進行檢查。
(9)學習教育不扎實。中心黨組沒有根據主題教育安排制定本單位具體學習計劃;班子成員和機關干部最多的僅有6篇(次)集中學習筆記，主題教育期間的黨建知識測試、入黨“初心四問”等內容機關支部均未開展;其他黨支部主題教育開展更是僅限于在主題黨日領學文件。
整改情況：已完成。一是制定了領導班子學習計劃，要求班子成員做好會議記錄，主要負責人定期進行審閱。二是加強對基層黨支部黨建業(yè)務培訓，落實黨支部負責人定期學習制度，組織開好生活會，認真開展“主題黨日”活動等。三是嚴格要求各基層黨組織如實做好會議記錄，做好活動材料的收集整理。四是獎優(yōu)罰劣，對開展好的黨支部進行表彰，對差的黨支部進行通報批評。
(10)主題教育效果不明顯?；鶎狱h支部落實“三會一課”、主題黨日等組織活動仍虛以應付，沒有達到“找差距、抓落實”的實際效果，部分中層干部不知道共產黨員初心使命是什么。
整改情況：已完成。一是把黨員教育活動貫穿到日常活動中，從嚴細化落實“三會一課”、組織生活、談心談話、思想匯報、黨員民主評議和領導干部民主生活會等制度，從嚴管理黨員，嚴格組織生活，從而促進黨員作用的發(fā)揮。二是開展主題教育在基層黨組織落地生根，重點抓好主題黨課、專題研討、整改落實等關鍵工作，堅持領導干部帶頭，以上率下，嚴格按照“三會一課”制度、工作制度、學習制度，全面落實組織生活會、黨員民主評議等工作流程、程序步驟、會后落實等基本規(guī)定，建立健全活動臺賬，推行基層黨組織教育活動現(xiàn)代化、制度化、常態(tài)化。三是組織黨員開展“黨建知識競賽”“初心和使命”抽查活動，進一步激發(fā)廣大黨員干部干事創(chuàng)業(yè)精神，提升黨員干部理論水平，黨性修養(yǎng)和履行職責能力，將黨建工作與業(yè)務工作一起研究部署，一起組織實施，一起考核總結，形成黨建工作和業(yè)務工作同向、工作同步、責任同擔的工作格局，使廣大黨員干部真正履行自己的初心和使命。
(二)人事管理不規(guī)范，黨建引領發(fā)揮不夠。
1、人事管理不規(guī)范。
(11)干部缺配，崗位交流機制不完善。資金管理股2019年至今沒有配備負責人;部分中層干部長期在同一崗位任職。
整改情況：正在整改。2017年8月按照三定方案，對中層機關干部進行了優(yōu)化組合，8個科室進行配備調整，后因干部交流，資金管理科科長空缺，沒有配備。一是按照干部管理權限和識人用人標準，，統(tǒng)籌考慮擬任資金管理科科長人選。二是結合機構改革，對于任職5年以上的中層干部進行轉崗，建立中層干部交流上崗工作機制，關鍵及敏感崗位科級以下人員在同一崗位連續(xù)工作3年后，必須在本部門進行轉崗，中層以上管理崗位人員在同一崗位工作超過5年必須進行轉崗。有潛力的后備干部，根據推薦情況，經單位領導班子決議對優(yōu)秀人才進行轉崗培養(yǎng)。推行轉崗，要注重實效，保證質量，防止形式主義和簡單化，努力建設一支廉潔、高效的領導干部隊伍。股級干部5年以上未交流問題，已經班子會研究，列入議事日程，因單位缺編空編和涉及單位穩(wěn)定，已向公務員局申請招錄5名工作人員，待5名新員工到崗時，即對股級干部進行輪崗。
(12)人事管理制度執(zhí)行不嚴。機關人員請假超假、無編人員不參加考勤、長期病假人員參加年度績效考核等問題突出。
整改情況：已完成。一是巡察期間對超假人員進行了處罰，按當月工資有效工作日進行平均，超假期日均工資已經追回，并進行了約談提醒，寫出書面檢查，通報批評。二是對兩名病假人員，郭浩亮根據建議及本人同意，回單位上班，黃學義病情較重，按病假辦理，只發(fā)工資津貼的80%。三是嚴格請銷假制度，病假不得超過半年，有事請假不得超過20天，請假人員先往辦公室報備，辦公室審核是否超出當年事假天數，審核由科室負責人簽字，再由分管領導及主要領導把關簽字。四是以周報形式向主管領導報備，主管領導不定期開展考勤督查，增強紀律性。考勤記錄作為平時考核的主要依據。
(13)違規(guī)內退現(xiàn)象依然存在。2010至2015年先后14名單位人員違規(guī)退出工作崗位，直到2020年3月才返崗上班，內退期間工資待遇按正常在崗標準發(fā)放，單位違規(guī)向其發(fā)放車補、公務員津補貼、平時考核獎等工作補助。
整改情況：已完成。一是退職人員已于2020年3月返崗，正常上班。并對他們進行了集中培訓學習，學習了《公務員法》、《勞動合同法》、《機關管理制度》;二是在市委第二巡察組巡察期間，發(fā)現(xiàn)內退人員未按規(guī)定參加考勤，要求紀委派駐組組長閆曉娟對內退人員進行了一一約談，并責令寫出了深刻檢查，在機關全體會議上予以通報批評;三是返崗人員以后自覺遵守機關管理規(guī)定，按時上下班，自覺遵守上級法律法規(guī)及機關管理制度，做到有令則行、有禁則止，保質保量完成各項工作任務，紀律法規(guī)面前人人平等。違反者按照機關管理制度及法律法規(guī)執(zhí)行，扣除其工資及津貼后，同時給予警告等相應處分，有事則履行請銷假手續(xù)，病假不得超過半年，逾者按規(guī)定執(zhí)行。四是進一步加強機關管理制度建設，規(guī)范內部管理，轉變作風，嚴肅工作紀律，提升行政效率。
2、黨組織軟弱渙散。
(14)機關黨委形同虛設。機關黨委2017年8月成立至今，多名中層干部不知道單位設置的有機關黨委，或與原中心黨組概念混淆;局機關黨員大會均以全體人員大會形式召開。
整改情況：已完成。一是組織全體黨員干部認真學習黨建業(yè)務知識，重點是機關黨委相關知識內容，掌握機關黨委與黨組關系，以及機關黨委的職責、構成、人員組成及組織架構，接收新名稱，扛起新責任，完成新任務。二是選送抓組織的分管領導及黨辦負責人參加市委舉辦的黨建知識培訓班，盡快了解機關黨委的工作程序及工作規(guī)則，做到不斷檔、不掉線，工作不落后。
(15)基層黨支部作用發(fā)揮不到位。單位各基層黨支部組織生活不正常，如0911公司、廣達糧油黨支部2017年以來未開展過組織生活會、民主評議等正常組織活動，主題黨日、主題教育未開展。天英公司黨支部書記張金銘、軍糧供應站黨支部書記李國慶長期不上班，組織建設更無從談起，“三會一課”記錄造假。如軍糧供應站黨支部2018年2月14日(臘月29日)支委會開會卻記錄“從喜慶的節(jié)日回到本職工作中”，天英公司黨支部2020年1月26日(大年初二)召開支委會收繳黨費。
整改情況：已完成。一是嚴格按照基層黨支部制定學習計劃，實行開會、活動及學習筆記簽閱制度，對敷衍了事、弄虛作假，未完成學習及工作任務的黨員及支部書記進行了批評教育，通過集中學習與個人學習相結合方式，機關黨委監(jiān)督基層支部指導黨員干部學習《黨章》及習近平系列重要講話精神，以黨規(guī)規(guī)范基層黨組織和廣大黨員行為。二是責令天英公司、軍供站二名支部書記歸崗上班，充分履行支部書記職責。三是規(guī)范軍供站支部、天英公司支部會議記錄，對相關責任人進行了嚴肅追責，舉一反三，保證不再出現(xiàn)類似的錯誤。四是大力培養(yǎng)基層后備干部，解決基層干部尤其是黨務干部青黃不接現(xiàn)象，做到承上啟下、后繼有人。
3、黨員教育管理缺失。
(16)發(fā)展黨員不規(guī)范。以舉手表決代替票決制接收預備黨員，違反發(fā)展黨員入口票決制度;黨員發(fā)展材料混亂，入黨材料與實際不符。如機關黨支部接收楊志航為預備黨員時間為2016年12月13日，組織部批復時間卻是2015年12月7日，且入黨材料中缺少無違紀違法證明、接收預備黨員及轉正相關記錄資料;如胥青山2014年7月上班，遞交入黨申請書時間卻為2014年3月10日，支部于2014年6月28日已確定該同志為入黨積極分子。
整改情況：已完成。一是認真審核楊志航、胥青山兩位同志入黨材料，嚴格按照《黨章》規(guī)定入黨的有關程序及步驟進行了梳理。二是組織有關人員對入黨材料中的時間矛盾問題進行了查證核實，對相關責任人進行了批評教育，并寫出情況說明。三是組織全體干部職工學習《黨章》中黨員管理制度，全面了解加入中國共產黨的程序及有關規(guī)定，把好黨員入口關，建立一套審核機制，從入黨申請、黨校培訓、積極分子到預備黨員、正式黨員，層層審核把關，充分體現(xiàn)黨員的先進性。
(17)黨費收繳不規(guī)范。多數機關黨員黨費半年或一年交一次;2017年機關黨委黨費余額為496元、2018年黨費余額為5599.17元，直到2020年7月29日巡察組進駐前一天才上交上級黨委。退休黨員不交黨費問題突出，老干部支部黨員、中儲糧許昌直屬庫長葛分庫黨支部退休黨員、軍糧供應站黨支部退休黨員均存在欠繳黨費問題。軍糧供應站、0911庫黨員2016年以來黨費基數執(zhí)行低，且0911庫黨支部8名黨員2016年以來未交納過黨費。
整改情況：正在整改。一是分管黨務工作的張雪偉同志對涉及黨支部負責人進行了約談提醒，深刻汲取教訓，舉一反三，規(guī)范黨費收繳。二是召開巡察整改專題組織生活會，結合黨員交納黨費不及時問題及時剖析、查找原因，開展了批評與自我批評，杜絕此類問題的發(fā)生。三是組織機關黨員干部及基層支部負責人加強對《黨章》《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》的學習，強化黨員自覺主動繳納黨費的意識。四是嚴格按照黨費收繳流程要求，建立黨費收繳臺賬，明確專人負責登記管理。按照市直工委下發(fā)《關于核定黨員交納黨費基數及時上交的通知》，對照機關工資表、退休人員工資表及企業(yè)職工黨員的收入情況，認真核實每名黨員的收繳基數，讓每名黨員做到心中有數，并由支部書記簽字，報市直工委。五是老干部支部黨費10862.32元已于2021年1月26日上繳市委組織部，其它支部黨費正在補繳中。
(18)黨員先鋒模范作用缺失。中心黨組沒有充分利用“學習強國”平臺強化黨員學習教育，在全市學習強國定期排名中，單位長期排名靠后。個別黨員違紀違法問題仍有發(fā)生。如官亭分公司負責人徐紅建2019年1月14日醉酒駕駛機動車，被市紀委開除黨籍。
整改情況：已完成。一是召開機關支部及基層支部負責人會議，動員全體黨員積極參與《學習強國》，在全市排名中由原來的后十名左右提升了10—15個名次。二是建立獎懲機制，機關黨員的得分與年度績效工資掛鉤，每月平均得分率在35分以下不得評為先進，對各基層支部得分情況進行排名，全年有連續(xù)三次后兩名的支部進行通報批評。三是官亭分公司負責人醉駕現(xiàn)象在紀委開除黨紀處分的基礎上，我單位根據其情節(jié)給予了行政降職處理，由分公司經理降為副經理，并在大會上進行了通報批評。組織開展以案促改活動，以案為鑒，警鐘長鳴，進一步純潔黨的隊伍，強化黨員的先鋒模范作用。
(19)坐收坐支問題嚴重。2013年1月至2019年1月，糧食局下屬二級機構違反收支兩條線，坐收坐支747.51萬余元。其中希望公司投資收益156.55萬余元、軍供站租金200萬元等多筆收入均未上交市財政，用于解決人員經費及其他遺留問題。
整改情況：正在整改。一是積極與財政局、國資局及非稅收入中心對接，爭取下屬企業(yè)租金及其他收入上交財政，實行收支兩條線，解決信訪遺留問題及繳納企業(yè)職工養(yǎng)老金再向財政局申請。二是葛天糧油商貿公司已制定下發(fā)了《糧食國有企業(yè)資金財產管理制度》，葛天公司對下屬企業(yè)進行財務財產統(tǒng)管，實行報賬員制度，各企業(yè)租金及其他收入統(tǒng)一打入葛天公司賬戶，企業(yè)需繳納養(yǎng)老金及其他支出需由職工代表、企業(yè)負責人、聯(lián)絡員審核，經公司經理審核后再支出，層層把關，嚴防跑冒滴漏。三是加強企業(yè)財務人員技能培訓，做到收有憑支有據，嚴防國有資金財產流失。四是2012年5月在拆除老城糧所倉房時發(fā)生了安全生產事故，死亡兩人、重傷兩人，為了安撫傷亡家屬，軍糧供應站高息(月息2分或4分不等)募集資金賠償傷亡家屬。2015年，軍糧供應站收取200萬元租金用于償還集資款本金、利息及其它遺留問題。2020年12月，中心對軍糧供應站負責人尤梅軍給予記過處分。已責令軍供站算清賬目，超出法律規(guī)定利息部分予以追回，超過法律保護利息部分涉及人員多、時間長，軍糧供應站正在追繳。
(20)公款私存問題突出。2014年以來，局機關及二級機構支出的各種費用均轉入各糧所、軍供站和局工作人員個人銀行賬戶。如局下屬軍供站現(xiàn)金全部存放在出納員朱艷麗個人銀行賬戶;葛天糧油公司賬面現(xiàn)金全部存放在資金管理科副科長馬飛個人銀行賬戶中，截止2020年6月底現(xiàn)金結余61.59萬余元。
整改情況：已完成。一是葛天糧油商貿公司及下屬企業(yè)開戶行在市農業(yè)發(fā)展銀行，該行當時沒有開通網銀，支取需要預約，不能隨時支取，葛天糧油商貿公司、軍糧供應站財務人員違規(guī)把公款存在個人賬戶，方便單位使用。通過整改，軍供站把存入個人賬戶的公款已轉入單位公戶，朱艷麗已做出書面解釋，資金主要用于企業(yè)人員工資及辦公費用。二是巡察期間馬飛已將存入個人賬戶的公款轉入葛天公司公戶，已對馬飛進行了警告處分，扣除半年平時考核獎及一個月年終獎。三是建立財務財產監(jiān)督制約機制，規(guī)定了工作業(yè)務流程、財務結算日期、支出額度審核權限等，職工代表進行審核把關，并定期公布賬目、做到財務公開化、透明化，懲獎并舉，預防基層職務犯罪。
(21)大額支出無明細。局下屬葛天糧油公司大量使用定額發(fā)票報銷入賬，未附清單或空白清單。如2017年12月支出辦公費4625元，使用定額票據入賬，無明細清單。
整改情況：已完成。一是經查閱原始票據，責成經辦人對資金用向寫出了情況說明，該項支出均為購置辦公用品、制作版面、條幅等。按照“舉一反三”的要求，組織單位財務人員對單位借用公款、報賬等進行了自查。二是對當事人進行了嚴厲的批評教育。三是進一步規(guī)范葛天糧油商貿公司財務管理，健全財務制度，嚴格按照財務審批程序進行報銷，財務人員、分管領導對報銷票據進行審核，對不規(guī)范的一律不準入賬。
(22)未執(zhí)行長期有效的清產核資制度。截止2020年5月糧食局“其他應收賬款”科目長期掛賬3802.71萬余元，收回比率較低，國有資產流失風險大。
整改情況：正在整改。按照政府十五屆七十次常務會議紀要(長政紀〔2021〕1號)內容，由副市長趙勝業(yè)牽頭，市政府辦主任科員王雨負責，抽調國資、審計、糧食、紀委監(jiān)委、公安等業(yè)務骨干，成立長葛市國有糧食企業(yè)清產核資工作專班，并于2021年1月18日召開長葛市國有糧食企業(yè)清產核資工作動員會，按照《長葛市國有糧食企業(yè)清產核資實施方案》中的時間節(jié)點逐步實施。
2、廉政風險防控漏洞多。
(23)固定資產處置隨意。固定資產缺乏臺帳管理，無專門科室人員負責，固定資產未經集體研究隨意處置，造成國有資產流失嚴重。如人民路南段一宗土地聯(lián)合開發(fā)后，置換6間門面房，直至2016年被查封、未獲得任何收益;長社路中段路南(澳門大酒店西臨)一宗土地，由部分老員工占地建房，至今無法收回。坡胡糧所一層門面房22間，其中有10間被老員工長期無償占用，6間閑置，6間以遠低于市場價租金出租。其他分公司均存在類似問題。
整改情況：正在整改。一是經與市紀委對接，針對人民路查封的6間門面房，因屬涉案財產，依法依紀予以收繳。二是經調查長社路中段路南(澳門大酒店西臨)一宗土地是上個世紀80年代為解決職工住房問題由個人出資建設，正在居住，抽出專人與自然資源和規(guī)劃局、住建局等相關職能部門一起掌握住戶動態(tài)，對占地建房戶宣傳法律法規(guī)，房屋拆除后，不得新建，及時收回。三是坡胡分公司所有財務財產進行登記造冊，組織儲運科、國資科、葛天公司進行核實入賬，統(tǒng)一納入葛天公司管理，收回原有租賃合同協(xié)議，巡察前坡胡分公司已整體打包對外出租，收入匯入葛天公司賬戶，統(tǒng)一管理。四是以國有糧食企業(yè)清產核資工作為契機，真正掌握國有資產的實有數量，查明有無丟失、損毀或未列入賬的固定資產，保證賬實相符。五是各分公司設置專職兼職國有資產管理員，建立固定資產明細賬，固定資產領用、調出、報廢必須經主管部門及總經理批準，未經批準不得擅自調動、報廢，更不能自行外借和變賣，固定資產每年至少清查一次。
(24)對外投資監(jiān)管缺失。糧食局沒有建立對外投資監(jiān)管制度，多次投資長期未見效益，甚至產生糾紛。如2013年以前向長葛市信源養(yǎng)殖有限公司投資45萬元，至今仍掛賬，未見收益;1988年對長葛市印染機械廠投資20萬元，不僅未見效益，還因投資問題產生訴訟。
整改情況：正在整改。一是依據資金往來順序，查證信源養(yǎng)殖45萬元投資0911庫，用于建倉，責成0911庫寫出了詳細情況說明。二是找知情人或當事人還原印染機械廠投資20萬元情況，全面查清集體企業(yè)或民營企業(yè)，聘請會計事務所進行審計核算評審，全面掌握企業(yè)運行情況。三是全面完善投資監(jiān)管體系，設立主管部門、信息系統(tǒng)、社會監(jiān)督三方監(jiān)管機制，同時運用行政、法律和經濟手段進行監(jiān)管，針對投資項目每季度進行上報投資資金使用情況及經濟效益。每年對項目和資金進行審計，對不符合規(guī)定的及時進行提醒，在資金使用中出現(xiàn)違規(guī)違紀問題，對當事人和負責人進行問責，具有違法行為者，追究其法律責任。
(25)對二級機構管理缺失。二級機構重大事項不經局黨組研究，擅自決策并執(zhí)行，存在廉政隱患。如軍糧供應站未經局黨組研究同意，擅自組織違規(guī)集資，造成債務越來越高，截止巡察組進駐，賬面還有200萬元的集資款，年利率18%到48%(1.5分至4分)不等。
整改情況：正在整改。一是組織有關人員查證軍供站集資主要上繳中儲糧許昌分公司托市收購保證金及職工養(yǎng)老金和部分工程款。超出同期銀行貸款利率三倍以上不受法律保護，年利率18%到48%降至10%，并且從2021年元月開始每季度償還本金10萬元，進一步減輕國有企業(yè)債務壓力。二是建立二級機構議事制度，二級機構的重大事項如項目投資、合作經營等，由糧食購銷服務中心班子會進行集體研究、集體決策。三是組織全系統(tǒng)及企業(yè)主要負責人學習《國有企業(yè)融資管理暫行辦法》，嚴格遵守有關法律、法規(guī)，遵守科學、民主決策程序，規(guī)范可行性研究，落實其他追究制度，設計企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投融資、薪酬分配、利潤分配、業(yè)績考核等重要情況應當事前報告職工代表大會同意后，方可實施，并且報后續(xù)進展情況。
3、審計整改落實不到位。
(26)市審計局2017年審計(長審經報〔2017〕21號)反饋的14項問題，截止巡察進駐，僅整改6項，未按規(guī)定進行資產評估、國有資產出租收入管理不合規(guī)、超標準支出造成國有資產流失等8項問題至今未整改;2019年審計(長審經報〔2019〕16號)反饋的9項問題，截止巡察進駐僅整改了4項。
整改情況：正在整改。一是把兩次審計整改的問題涉及資產評估、國有資金出租、財務歷史掛賬及清產核資等方面，正在按照市政府要求組織有關部門分步實施，整改中準確把握審計反饋問題的重點和導向，認真對照審計中發(fā)現(xiàn)的問題和反饋意見，緊密聯(lián)系工作實際，深刻剖析問題原因，對癥下藥，對未整改的問題建立臺賬，明確責任領導和責任科室，任務分解到人，實行銷號制，能整改的立行立改，確有其他原因一時不能整改，制定整改計劃，按時完成整改任務。二是糧食購銷服務中心領導班子全程督辦，壓緊壓實整改責任，確保分工明確到位、責任落實到位、問題整改到位。
(四)作風建設不嚴不實“四風”等問題依然存在。
1、作風不嚴、紀律松弛。
(27)總結工作敷衍應付。2016年至2019年中心班子成員的述職述廉述學報告只修改年份及個別字句，尤其是班子成員報告中“存在的問題和不足”，連續(xù)四年內容一模一樣;資金管理科2018年工作總結竟出現(xiàn)“已經報送學校審議”字樣。
整改情況：已完成。一是已對班子成員述職述廉報告及資金管理科總結重新進行了更正，更正后的述職報告由中心負責人審核把關、備案，認真開展了批評與自我批評，作出了深刻檢查。二是對于弄虛作假錯誤現(xiàn)象或者苗頭，要做到及時制止、馬上整改、堅決糾正。三是完善材料審核監(jiān)督機制，會前先上交述職報告由黨務工作人員進行比對，若有雷同及時返工，經主要負責人簽字后再開會述職。
(28)會風會紀不嚴。7月31日巡察動員會上，機關干部王志寬、天英公司郭松貴違反會場紀律，開會時間玩手機、打瞌睡。8月11日巡察組組織的集中座談會，坡胡分公司陸繼成、官亭分公司徐紅建、印染機械廠杜天軍三人無故不參加會議。
整改情況：已完成。一是在巡察期間已對上述五位同志由派駐組進行了約談，寫出了書面檢查，在職工大會上作出了深刻檢討。二是進行嚴肅會風會紀大整頓，嚴格會議簽到制度，提前10分鐘入場，禁止他人代簽，嚴格請假手續(xù)，未經許可，不得擅自找人替會，因故不能參會的向主管領導請假，同意后指派他人參會，嚴肅會場紀律，實行“七不準”不準中途離會、不準會場走動、不準打手機、不準交頭接耳開小會、不準打瞌睡、不準會內吸煙、不準隨意遺棄會議材料。
(29)形式主義問題突出。印制文件照抄照搬，脫離實際如長糧黨〔2016〕25號《糧食局黨委基層黨組織換屆選舉工作實施方案》出現(xiàn)“教育局黨委”字樣;長糧〔2016〕20號《關于駛入開展安全生產大檢查活動方案》中出現(xiàn)“此次安全生產在檢查活動是2015年安全生產工作手一項重要工作”內容;長糧〔2016〕22號《關于“五一”和“端午”期間深化落實中央八項規(guī)定精神的通知》文件內容時而出現(xiàn)“八個不準”，時而出現(xiàn)“六個不準”。
整改情況：已完成。一是對上述文件進行了糾正，對相關責任人進行了批評教育，防止此類問題的再次發(fā)生。二是組織辦公室等科室人員學習了《黨政機關公文處理條例》增強公文格式及寫作能力的提高，堅決杜絕臆造濫用、錯用、缺少、混用文字現(xiàn)象及格式不正確、文字語言表達不準確等;三是實行文簽審核制，撰文人員、科室主任、分管領導、主要領導簽字把關，出現(xiàn)嚴重錯誤，哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題追究相關人員的責任。
2、違反中央“八項規(guī)定”精神問題屢見不鮮。
(30)違規(guī)報銷差旅費。2018、2019年糧食購銷服務中心違規(guī)報銷差旅費1.28萬余元，巡察期間已全部退回。
整改情況：已完成。巡察期間超規(guī)違規(guī)報銷差旅費1.28萬元，超出部分已經全部退回，并召開會議集體學習報銷差旅費管理辦法，提高思想認識，增強財務風險防控意識，規(guī)范報銷審批程序，明確執(zhí)行問責方面的內容，安排專人督查制度落實情況。
(31)亂發(fā)補助問題突出。如2017年6月以“夏糧收購、庫存檢查”名義發(fā)放補助3.36萬元，12月又以“糧食收購監(jiān)督檢查、消防安全大排查”名義發(fā)放補助4.31萬元;2018年2月以扶貧名義發(fā)放補助10.51萬元。
整改情況：已完成。一是依據補助憑證已查明事由，由當事人寫出情況說明。二是規(guī)范執(zhí)行財務管理制度，嚴格財務審批報銷票據，財務支出票據必須有經手人、事由、審核人和審批人簽字后，按照規(guī)定做好審核報銷入賬。三是加強財務人員業(yè)務培訓，全面使用公務卡結算，減少現(xiàn)金支出，確保財政資金規(guī)范使用。
(一)堅持全面從嚴治黨。
堅持把黨建工作作為根本政治責任，與糧食中心工作一起謀劃、一起部署、一起考核。把嚴紀律守規(guī)矩擺在重要位置，堅持和落實民主集中制，嚴明黨的紀律，強化政治紀律和政治規(guī)矩。繼續(xù)加強黨性黨風黨紀教育和以案促改，促使黨組織建好班子、帶好隊伍，形成鮮明的重品行、重實干、重公認用人導向，從嚴選好干部、用好干部、管好干部，切實營造良好政治生態(tài)。
(二)全面落實“兩個責任”
強化黨風廉政建設責任制落實，認真落實主體責任，強化“一把手”第一責任，帶頭履行好主體責任，做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調、重要案件親自督辦，充分發(fā)揮黨風廉政建設帶頭、帶領、帶動作用。領導班子其他成員根據工作分工，認真履行“一崗雙責”責任，定期研究、布置、檢查和報告分管范圍內的黨風廉政建設工作情況，把黨風廉政建設要求融入到分管業(yè)務工作之中，堅持原則、敢抓敢管，完善制度規(guī)定，加強風險防控。
(三)持續(xù)抓好整改后續(xù)工作。
鞏固和擴大整改效果，持之以恒抓好整改后續(xù)工作，盯緊巡察反饋意見建議，堅持問題導向，加強對重點領域、重要事項和群眾反映強烈的問題的整改。對已經完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果;對正在整改的問題，具體明確辦結時限，認真落實整改措施，確保整改取得實效。
(四)持之以恒地轉變作風。
以此次巡察整改為契機，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，堅持不懈抓作風、改作風，推進正風肅紀常態(tài)化，常抓不懈、久久為功，防止問題反彈。加強作風建設情況監(jiān)督檢查，強化措施，鞏固和發(fā)展糧食行業(yè)風清氣正的良好環(huán)境，推動糧食行業(yè)黨風廉政建設和反腐敗工作取得新成效。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇十七
為進一步深入推進糧食購銷領域腐敗問題專項整治自查自糾工作，嚴格落實省市紀委和省糧食物資儲備局專項整治推進會“全覆蓋、全環(huán)節(jié)，不漏一企一庫要求”的精神要求，1月11日—1月18日，市發(fā)改委抽調全市范圍內糧食行業(yè)財務、倉儲、質量專業(yè)人員，成立兩個專項檢查組，分別對全市范圍內7個國有企業(yè)和33個糧庫（站）進行深化自查自糾專項檢查工作。市發(fā)改委柳建軍二級調研員帶隊檢查。
檢查組聚焦“深挖糧庫業(yè)務操作不規(guī)范、制度不落實等問題背后的違規(guī)違紀和腐敗問題線索”，重點檢查了全市范圍內各國有糧食收儲企業(yè)是否存在通過克扣斤兩、壓級壓價、拖欠糧款等不正當手段坑農損農，獲取不正當利益情況等十個方面問題。
檢查以實地檢查和書面審查相結合的方式進行。檢查組通過聽取糧庫前階段自查自糾工作情況匯報，了解自查發(fā)現(xiàn)的問題和整改落實情況，并認真查閱各類業(yè)務臺賬、財務記錄、原始憑證、規(guī)章制度、會議紀要等資料，通過與糧庫領導班子和關鍵崗位人員個別談話，進一步了解可能存在的問題線索。針對此次自查自糾專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查組已逐條建立問題清單，提出整改意見建議，當場反饋被檢查糧庫，并督促糧庫對標對表限期抓好整改，實現(xiàn)“自查自糾自處”一體推進。
市工信局黨委專職副書記陳志斌，黨委委員、市紀委監(jiān)委派駐市工信局紀檢監(jiān)察組組長趙忠赴陽泉市國家糧食儲備庫專題督導糧食購銷領域腐敗問題專項整治自查自糾工作開展情況，并召開了座談會。要求企業(yè)要高度重視糧食購銷領域腐敗問題專項整治工作，把專項整治與推進黨風廉政建設和反腐敗工作相結合，扎實開展自查自糾“回頭看”，全面梳理問題清單，切實抓好問題糾治，密切跟蹤進展情況，逐一對賬銷號。要堅持邊查邊改，能夠及時解決的問題，即知即改、立行立改；對一時解決不了的要制定階段目標，持續(xù)整改，同時要主動查找體制機制方面的根源，統(tǒng)籌解決系統(tǒng)性問題，確保專項整治不打折扣、不留死角、不走過場，推動專項整治取得實實在在的成效。
我們共抽查四個鎮(zhèn)一個鄉(xiāng)二個場，18個行政村，走訪農戶54戶，抽查情況表明，我區(qū)落實糧食直補和綜合直補工作行動迅速，措施得力、成效顯著。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、領導重視、措施得力。
在省財政廳布置對“糧食補貼工作進行檢查”工作以后，我們積極的向單位領導匯報，得到領導的重視，及時召開專題會議，成立檢查組，安排布置直補檢查工作。我們科室共3個工作人員，冒著酷暑，走村入戶檢查糧食直補工作。而且我們科室3名同志里就有2名是女同志，她們是踏著泥濘，頂著烈日在鄉(xiāng)鎮(zhèn)走村訪戶。
2、直補資金存款折全部發(fā)放到戶，直補政策得到廣大農戶的熱烈擁護。
于2011年3月31日前足額兌付到農戶“一折通”，全區(qū)兌付直補資金1209萬多元；全鄉(xiāng)24270戶農戶已全部享受到糧食補貼和綜合補貼，農民切實得到了實惠。經過自查，無存在村組干部代領代發(fā)，也未發(fā)現(xiàn)收取各種費用、抵扣債務的行為。從這次自查結果來看，使廣大農民對直補政策有了更深的了解，對直補政策熱烈擁護，對直補工作滿意，直補政策深入人心。
3、操作規(guī)范，手續(xù)完善，檔案管理制度健全。
根據省糧食補貼精神，對存在的問題及時進行了整改，全鄉(xiāng)區(qū)做到了《糧食直補存款折》發(fā)放到戶，直補資金兌現(xiàn)到戶；《補貼資金兌現(xiàn)底冊》上簽字齊全，手續(xù)完善，操作規(guī)范，并裝訂成冊，妥善存檔，專人管理，專柜存放。
1、糧食實際種植面積核實上報過程中還存在一定問題，存在面積不實的現(xiàn)象。
2、宣傳不夠。在政策宣傳方面還存在死角，還有農民對政策了解不全面的情況存在。
針對這次專項檢查工作，我們認真對照檢查內容，逐項檢查落實情況，沒擠占、挪用現(xiàn)象，以后我們也會對這項工作常抓不懈，不斷提高惠農資金的使用效果，以扎實推進社會主義新農村建設，切實實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好農民群眾的切身利益。
為切實消除儲糧和安全生產隱患，嚴防安全事故發(fā)生，根據《關于開展全市糧食安全隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動的通知》(x發(fā)改產業(yè)【20xx】32號)文件要求，我局組織干部職工及糧油公司相關人員，對公司所有工作場所和倉儲設施進行了全面的拉網式排查，著重對全公司的安全儲糧和安全生產工作進行了大檢查，現(xiàn)就有關情況匯報如下：
儲糧安全工作和安全生產工作，實行誰主管誰負責的原則，堅持“安全第一，預防為主，綜合防治”的安全工作方針，深入落實科學發(fā)展觀，牢固樹立安全理念，單位負責人是安全工作的第一責任人，把儲糧安全工作和安全生產工作擺在各項工作的首位，并提出每個干部職工都是安全工作的責任人，把安全工作落實到各部門、各崗位，形成縣局統(tǒng)一領導，公司員工廣泛參與，促進了安全工作責任的落實。
強化安全工作管理，完善安全管理制度，是我局開展安全儲糧工作的基礎，為杜絕一切安全事故的發(fā)生，我局對現(xiàn)有安全生產規(guī)章制度進行了全面梳理，進一步完善各項制度，制定有“安全工作制度”、“安全值班制度”、“治安防范教育培訓制度”、“儲糧安全制度”、“糧食安全質量追溯”、“儲糧安全應急預案”、“安全生產事故應急預案”、“防汛、消防、熏蒸、出入庫安全應急預案”、“獎懲制度”等，形成了完整、規(guī)范、科學、有效的安全生產工作管理體系。
20xx年8月底，我局組織有關人員對糧油公司的安全儲糧，安全生產進行了安全隱患大排查，對查出的隱患及時限期整改，并追蹤隱患整改落實情況，要求公司經常開展安全自查工作，公司領導要定期不定期對各部門進行監(jiān)督、指導、檢查、考核，在檢查中要認真、細致、不走過場、不留死角、不留盲區(qū)、不留后患，確保安全生產工作順利開展。
在安全生產工作的自查自糾大排查中發(fā)現(xiàn)以下隱患：
1、5-6號倉房房頂漏雨。
2、安全標識不全。
3、滅火器臨近過期。
鑒于以上安全隱患，我局馬上召開全體職工大會，給大家通報了安全檢查中存在的問題，及時安排相關人員對安全生產排查情況和存在的安全隱患進行整改，并要求在一周內完成。
1、5-6號倉房房頂漏雨，請專業(yè)技術人員進行修復，于20xx年9月4日完成。
2、安全標識不全，請專業(yè)廣告公司進行完善，于20xx年9月3日完成。
3、滅火器臨近過期，及時到xxx進行更換，于20xx年8月28日完成。
x月xx日xxx紀委糧食購銷領域腐敗問題專項整治動員會以來，xxxx高度重視，成立了由xxx紀委牽頭的專項整治工作專班，嚴格按照市紀委部署要求有序推進?，F(xiàn)將工作進展情況匯報如下：
一是迅速開展自查自糾。第一時間成立xxx糧食購銷領域腐敗問題專項整治工作協(xié)調小組，印發(fā)《xxx糧食購銷領域腐敗問題專項整治工作方案》，督促相關職能部門和糧食企業(yè)就糧食購銷領域腐敗問題專項整治工作開展自查自糾，查找責任是否履行到位，政策措施是否執(zhí)行到位，發(fā)現(xiàn)的問題是否整改到位。
二是扎實開展專項巡察。將專項整治作為當前一項重要政治任務，借鑒過去巡察經驗，以短平快的巡察方式全面對涉糧問題進行徹查，以巡察保證專項整治效果。
三是全面開展線索摸排。暢通“信、訪、網、電、微”舉報渠道，多方收集問題線索，并對近年來受理的涉糧相關問題線索進行“大起底”，單獨設立臺賬，對問題線索再梳理，應查盡查，不遺不漏。同時，與相關部門建立問題線索移交機制，綜合運用審計、財政、巡察監(jiān)督成果，深挖細查涉糧亂象背后的腐敗問題。
一是聚焦主體責任，開展三項檢查。緊盯黨委政府的主體責任，扎實開展重大決策部署、監(jiān)管是否缺位、糧食流通管理等三項監(jiān)督檢查，著力糾正態(tài)度不堅決、工作不扎實、敷衍應付等問題，解決政策性業(yè)務與經營性業(yè)務未分開、管理職能未理順等情況。通過一級抓一級，支持、指導、督促各方面做好糧食購銷政策落地見效。
二是聚焦監(jiān)管責任，嚴查四項問題。緊盯主管部門的監(jiān)管責任，嚴查糧食購銷系統(tǒng)內部管理混亂、監(jiān)督流于形式等問題；嚴查管理監(jiān)督缺失缺位、履職不公、執(zhí)法不嚴、失職失責等責任問題；嚴查內外勾結、設租尋租、貪污受賄等腐敗問題；嚴查敷衍塞責、玩忽職守。
按照中共長葛市委統(tǒng)一部署，2020年7月30日至9月30日，市委第二巡察組對糧食購銷服務中心進行了為期60天的常規(guī)巡察。2020年11月5日，市委第二巡察組對糧食購銷服務中心反饋了巡察情況，并提出了整改意見建議。反饋會結束后，糧食購銷服務中心高度重視，對巡察出的問題，我們全力進行了整改。現(xiàn)將具體整改情況報告如下：
2020年11月5日反饋后，糧食購銷服務中心迅速召開巡察整改工作會及專題民主生活會，針對市委第二巡察組反饋的四類12項，細分31個問題，制定93條整改措施。通過三個月的整改落實，目前已完成整改23個問題，8個問題正在整改。市委第二巡察組巡察期間下發(fā)整改建議通知書4件，情況說明通知書7件，目前已全部整改完畢。市委第二巡察組轉(交)辦信訪事項6件，已辦結完成5件，1件正在辦理中。巡察整改期間，共制定完善相關制度4項;追繳違規(guī)違紀資金2.69816萬元，其中，工作日請假超假退繳1.09466萬元，補助退款1.6035萬元。截至目前共對27名相關人員進行了黨政紀處分或組織處理，其中，通報批評11人，約談提醒13人，誡勉談話3人，降職2人，行政記過1人，行政警告1人。
(一)黨的領導核心作用弱化，主題教育流于形式。
1、黨的統(tǒng)領作用缺失。
(1)黨的領導核心意識不強。2016年以來，原中心黨組僅召開黨組會3次，“三重一大”事項決策職能由班子會行使，黨組織把方向、管大局、保落實領導作用缺失，2015年2月14日，軍供站不經當時糧食局(黨委)研究批準，私自轉讓國有資產，糧食局雖下文解除轉讓協(xié)議，但因此引發(fā)的一系列遺留問題至今未解決，2020年7月5日中心黨組撤銷后，新的組織機構未明確，糧食購銷服務中心黨的領導進一步弱化。
整改情況：已完成。一是2019年7月市委撤銷糧食購銷服務中心黨組后，經與組織部門匯報，由糧食購銷服務中心班子會行使原黨組決策權，組織領導開展黨建及人事任免等工作。積極組織班子成員及機關黨員認真學習黨的業(yè)務知識，進一步明確班子成員的職責及工作規(guī)范程序，做到機構撤銷組織不能散、活動不能丟，把方向、管大局、保落實作用不能失。二是針對軍供站私自轉讓國有資產，糧食局已下發(fā)文件對其進行了制止，取消了協(xié)議，對尤梅軍給予了行政記過處分，并寫出了深刻檢查，責令軍供站退還對方資金，超出法律規(guī)定支付利息不予認可。三是把全體班子成員的思想和行動統(tǒng)一到黨的十九大及十九屆五中全會精神上來，增強進取意識、核心意識，心往一處想、勁往一處使，保證政令暢通，令行禁止，堅定不移落實中央路線方針政策。四是建立健全《糧食購銷服務中心機關黨務制度》，定期召開機關黨務會，每季度至少有一次“三重一大”事項提交班子會上研究討論，遇有重要情況可隨時召開。
(2)人事制度缺失。班子會代替黨組會，如2020年3月5日召開班子會議直接研究人事任命工作。
整改情況：正在整改。一是2019年7月市委撤銷糧食購銷服務中心黨組后，經與組織部門結合，由糧食購銷服務中心班子會行使原黨組決策權，組織領導開展黨建及人事任免等工作。二是完善《機關黨務議事規(guī)則》及《班子會議事規(guī)則》，嚴格執(zhí)行班子會有關規(guī)定，凡是涉及人事任命等重大事項，必須提交班子會，做到公平、公正、公開，并做好廉政提醒。
(3)“三重一大”決策機制不完善。落實民主集中制走過場，如2017年2月28日研究產糧大縣獎勵資金使用問題，未經班子會討論，直接公布結果;2019年11月1日更換幫扶責任人，未經班子會研究，直接下文，“三重一大”制度內涵的理解不深入。
整改情況;已完成。糧食購銷服務中心制定《糧食購銷服務中心“三重一大”集體決策制度實施方案》，規(guī)定班子成員認真落實集體領導和個人分工負責相結合的制度，凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額資金使用按照方案規(guī)定，由集體討論作出決定。已對“三重一大”制度進行深入學習。重新制定《糧食購銷服務中心“三重一大”集體決策制度實施方案》，規(guī)定班子成員認真落實集體領導和個人分工負責相結合的制度，凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額資金使用按照方案規(guī)定，由集體討論作出決定。
(4)防范化解重大風險隱患不力。解決遺留問題不主動，有畏難情緒、信訪穩(wěn)控措施不力，如2018年7月有9名志愿兵赴京集體上訪，給我市社會大局穩(wěn)定帶來極壞影響。
整改情況：已完成。市委市政府組織民政、信訪等部門，通過分析研判，2018年底，市政府依據政策，對志愿兵訴求已全部解決，補發(fā)了養(yǎng)老金和生活費。下一步信訪工作中，一是定責任包重點，以重信重訪專項治理中尚未化解的信訪積案為重點，按照“業(yè)務管理、分級負責”，“誰主管、誰負責”的要求，中心領導班子按照分工進行案件督辦，企業(yè)聯(lián)系人為包案人，企業(yè)負責人為主要責任人，著力化解疑難復雜信訪問題，做到一個積案一套方案一個化解專案組。二是定領導包化解，重大疑難復雜信訪問題由局長張浩為包案領導，案件所涉企業(yè)分管副局長為負責人，信訪辦和企業(yè)負責人為主要責任人。責任領導親自落實工作任務，實行包掌握情況、包思想轉化、包化解問題、包息訪息訴的“四包”責任制。確保問題得到徹底化解。三是定措施包扶助。深入分析案情，找準問題癥結，因地因人因事制宜，采取針對性、實效性強的化解措施。對重點對象和一些曾發(fā)生過越級上訪，現(xiàn)已處理到位但仍未息訪和無理上訪的老戶，加大工作力度，24小時嚴密監(jiān)控，及時掌握動向，做到每天見面，主動約談等辦法，確保不發(fā)生越級上訪。
(5)黨內政治生活不嚴肅。中心組理論學習不扎實，2018、2019年無中心組理論學習計劃，班子成員學習筆記全部為摘抄原文，沒有結合工作實際開展研討。民主生活會走形式，相互批評走過場。2017年度民主生活會與2016年“兩學一做”專題民主生活會相互批評意見一模一樣;2018年2月、9月、2019年2月三次民主生活會，班子和個人自查出的問題“年年改年年有”，原因分析和整改措施原文照搬。
整改情況：已完成。一是中心負責人召集其他班子成員進行了談心談話，針對學習筆記摘抄原文、專題生活會相互批評一模一樣情況，以及查擺問題原因分析和整改措施原文照搬現(xiàn)象，進行了反思，寫出深刻的自我檢討。二是認真組織開展學習培訓，使領導班子和黨員領導干部深刻理解《黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規(guī)定》基本精神和要求，進一步增強開好民主生活會的思想和行動自覺性。三是建立民主生活會材料審查機制，班子成員的對照檢查材料，提出的相互批評意見，做到自己撰寫、認真負責、實事求是、切合實際，克服以往不動腦、等靠拖拉、檢查材料和批評意見年年雷同現(xiàn)象。以巡察專題民主生活會為新起點，從領導班子做起，認真落實領導干部雙重組織生活制度，開好領導干部民主生活會，扎實開展批評與自我批評，真正做到紅紅臉出出汗，開出應有的效果。
2、“兩個責任”落實有偏差。
(6)主體責任虛化。中心黨組抓黨風廉政建設工作不重視、不主動，2018年、2019年未專題研究過黨風廉政建設工作，2019年5月3日研究黨風廉政建設工作以“安排部署系統(tǒng)內黨風廉政建設工作”一句帶過。主體責任工作臺賬敷衍應付，2019年黨組《履行全面從嚴治黨主體責任工作臺賬》上半年與下半年完成情況雷同，內容空泛不具體。2017年至2019年班子成員《主體責任履職全程紀實手冊》均無黨組織負責人簽字背書，主要領導2017年至2019年個人紀實手冊找人代寫，班子成員張雪偉2019年全年黨風廉政建設約談及廉政大約談記錄空白。
整改情況：已完成。一是完善了年度黨風廉政建設工作意見的工作機制，按照要求每年研究黨風廉政建設不低于三次，做到會議研究有記錄、有措施、有結果。二是針對主要領導找人代寫紀實手冊，張浩同志進行了深刻的反思，并在巡察整改專題民主生活會上作出批評與自我批評，補全記錄，并做出了書面深刻檢查。張雪偉同志在專題民主生活會上作出了批評與自我批評，已作出書面深刻檢查，約談記錄已進行補充完整。三是修訂完善糧食購銷服務中心黨風廉政建設領導小組，加強對黨風廉政建設的組織領導。四是根據黨風廉政建設主體責任工作的要求，明確糧食購銷服務中心領導班子、主要負責同志、班子成員的責任以及基層黨支部在黨風廉政建設的責任，明確黨風廉政建設責任考核和責任追究。五是嚴格考核問責，層層簽訂黨風廉政建設目標責任書，把黨風廉政建設責任制納入政績考核、干部任用、黨員民主評議的重要依據，出現(xiàn)問題“一案雙查”。
(7)監(jiān)督責任缺失。單位原紀檢組同級監(jiān)督嚴重缺失，對原“一把手”張國琪違紀違法行為視而不見，導致其長期以權謀私、嚴重違紀違法，后被依法判刑。派駐紀檢組沒有會同黨組專題研究過全面從嚴治黨、黨風廉政建設及反腐敗工作，派駐以來僅列席班子會兩次;對關鍵領域監(jiān)督不到位，2019年4月駐村第一書記張繼平、攻堅組長陳輝、組員黃學義扶貧期間無故脫崗，造成不良影響。
整改情況：已完成。一是2020年12月21日下午開展的“以案促改”制度化常態(tài)化警示教育，以原“一把手”違法犯罪及許昌市以案促改警示片典型案例等為教材開展以案促改活動，對機關黨員干部及系統(tǒng)二級下屬負責人進行黨風廉政教育。二是紀委監(jiān)委派駐第十紀檢監(jiān)察組已對駐村第一書記及扶貧干部進行了約談提醒，中心對相關人員進行了通報批評，并嚴格要求駐村第一書記和扶貧干部服從當地黨委、政府管理，遵守當地黨委、政府工作紀律，若有違紀按照紀委有關規(guī)定進行處分。三是建立廉政風險點，對糧食收購及工程項目中的黨風廉政建設風險點和重點防范環(huán)節(jié)認真進行梳理，建立防控措施清單。按照《糧食流通管理條例》做好糧食收購許可，加強監(jiān)督檢查，對轄區(qū)內承儲最低收購價糧食企業(yè)依法履行監(jiān)管責任，維護糧食收儲秩序。糧食收儲企業(yè)要嚴格按照國家糧食收購政策，遵守“五要五不準”收購守則，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！比蝿眨鸭Z食收購工作落到實處。建立健全完善“三重一大”民主決策、工程建設項目管理規(guī)定制度，規(guī)范建設工程管理，保證項目建設質量安全，資金使用規(guī)范，并加強對項目建設單位監(jiān)督檢查。四是會同紀委監(jiān)委第十派駐組研究全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作，加強監(jiān)督檢查，以把握運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”為重點，建立談心談話制度，嚴肅制度落實，在黨員干部理論學習中注重安排黨紀黨規(guī)、黨風廉政建設和警示教育的相關內容。
3、主題教育開展不扎實。
(8)制定方案背離實際。中心黨組在制定的實施方案(長糧黨〔2019〕9號)發(fā)文時間為2019年8月18日，早于許昌市和長葛市第二批主題教育動員時間。
整改情況：已完成。一是對現(xiàn)有文件進行了自查，并對長糧黨〔2019〕9號早于許昌市委、長葛市委發(fā)文時間，以文件形式對其進行了更正，發(fā)放到機關各科室、各基層黨組織。二是主要負責人對當事人進行了約談，要求領導班子切實擔負起主體責任，加強辦公文件管理，杜絕文件行文錯誤、重復行文、補造現(xiàn)象發(fā)生，并不定期進行檢查。
(9)學習教育不扎實。中心黨組沒有根據主題教育安排制定本單位具體學習計劃;班子成員和機關干部最多的僅有6篇(次)集中學習筆記，主題教育期間的黨建知識測試、入黨“初心四問”等內容機關支部均未開展;其他黨支部主題教育開展更是僅限于在主題黨日領學文件。
整改情況：已完成。一是制定了領導班子學習計劃，要求班子成員做好會議記錄，主要負責人定期進行審閱。二是加強對基層黨支部黨建業(yè)務培訓，落實黨支部負責人定期學習制度，組織開好生活會，認真開展“主題黨日”活動等。三是嚴格要求各基層黨組織如實做好會議記錄，做好活動材料的收集整理。四是獎優(yōu)罰劣，對開展好的黨支部進行表彰，對差的黨支部進行通報批評。
(10)主題教育效果不明顯?；鶎狱h支部落實“三會一課”、主題黨日等組織活動仍虛以應付，沒有達到“找差距、抓落實”的實際效果，部分中層干部不知道共產黨員初心使命是什么。
整改情況：已完成。一是把黨員教育活動貫穿到日?；顒又?，從嚴細化落實“三會一課”、組織生活、談心談話、思想匯報、黨員民主評議和領導干部民主生活會等制度，從嚴管理黨員，嚴格組織生活，從而促進黨員作用的發(fā)揮。二是開展主題教育在基層黨組織落地生根，重點抓好主題黨課、專題研討、整改落實等關鍵工作，堅持領導干部帶頭，以上率下，嚴格按照“三會一課”制度、工作制度、學習制度，全面落實組織生活會、黨員民主評議等工作流程、程序步驟、會后落實等基本規(guī)定，建立健全活動臺賬，推行基層黨組織教育活動現(xiàn)代化、制度化、常態(tài)化。三是組織黨員開展“黨建知識競賽”“初心和使命”抽查活動，進一步激發(fā)廣大黨員干部干事創(chuàng)業(yè)精神，提升黨員干部理論水平，黨性修養(yǎng)和履行職責能力，將黨建工作與業(yè)務工作一起研究部署，一起組織實施，一起考核總結，形成黨建工作和業(yè)務工作同向、工作同步、責任同擔的工作格局，使廣大黨員干部真正履行自己的初心和使命。
(二)人事管理不規(guī)范，黨建引領發(fā)揮不夠。
1、人事管理不規(guī)范。
(11)干部缺配，崗位交流機制不完善。資金管理股2019年至今沒有配備負責人;部分中層干部長期在同一崗位任職。
整改情況：正在整改。2017年8月按照三定方案，對中層機關干部進行了優(yōu)化組合，8個科室進行配備調整，后因干部交流，資金管理科科長空缺，沒有配備。一是按照干部管理權限和識人用人標準，，統(tǒng)籌考慮擬任資金管理科科長人選。二是結合機構改革，對于任職5年以上的中層干部進行轉崗，建立中層干部交流上崗工作機制，關鍵及敏感崗位科級以下人員在同一崗位連續(xù)工作3年后，必須在本部門進行轉崗，中層以上管理崗位人員在同一崗位工作超過5年必須進行轉崗。有潛力的后備干部，根據推薦情況，經單位領導班子決議對優(yōu)秀人才進行轉崗培養(yǎng)。推行轉崗，要注重實效，保證質量，防止形式主義和簡單化，努力建設一支廉潔、高效的領導干部隊伍。股級干部5年以上未交流問題，已經班子會研究，列入議事日程，因單位缺編空編和涉及單位穩(wěn)定，已向公務員局申請招錄5名工作人員，待5名新員工到崗時，即對股級干部進行輪崗。
(12)人事管理制度執(zhí)行不嚴。機關人員請假超假、無編人員不參加考勤、長期病假人員參加年度績效考核等問題突出。
整改情況：已完成。一是巡察期間對超假人員進行了處罰，按當月工資有效工作日進行平均，超假期日均工資已經追回，并進行了約談提醒，寫出書面檢查，通報批評。二是對兩名病假人員，郭浩亮根據建議及本人同意，回單位上班，黃學義病情較重，按病假辦理，只發(fā)工資津貼的80%。三是嚴格請銷假制度，病假不得超過半年，有事請假不得超過20天，請假人員先往辦公室報備，辦公室審核是否超出當年事假天數，審核由科室負責人簽字，再由分管領導及主要領導把關簽字。四是以周報形式向主管領導報備，主管領導不定期開展考勤督查，增強紀律性?？记谟涗涀鳛槠綍r考核的主要依據。
(13)違規(guī)內退現(xiàn)象依然存在。2010至2015年先后14名單位人員違規(guī)退出工作崗位，直到2020年3月才返崗上班，內退期間工資待遇按正常在崗標準發(fā)放，單位違規(guī)向其發(fā)放車補、公務員津補貼、平時考核獎等工作補助。
整改情況：已完成。一是退職人員已于2020年3月返崗，正常上班。并對他們進行了集中培訓學習，學習了《公務員法》、《勞動合同法》、《機關管理制度》;二是在市委第二巡察組巡察期間，發(fā)現(xiàn)內退人員未按規(guī)定參加考勤，要求紀委派駐組組長閆曉娟對內退人員進行了一一約談，并責令寫出了深刻檢查，在機關全體會議上予以通報批評;三是返崗人員以后自覺遵守機關管理規(guī)定，按時上下班，自覺遵守上級法律法規(guī)及機關管理制度，做到有令則行、有禁則止，保質保量完成各項工作任務，紀律法規(guī)面前人人平等。違反者按照機關管理制度及法律法規(guī)執(zhí)行，扣除其工資及津貼后，同時給予警告等相應處分，有事則履行請銷假手續(xù)，病假不得超過半年，逾者按規(guī)定執(zhí)行。四是進一步加強機關管理制度建設，規(guī)范內部管理，轉變作風，嚴肅工作紀律，提升行政效率。
2、黨組織軟弱渙散。
(14)機關黨委形同虛設。機關黨委2017年8月成立至今，多名中層干部不知道單位設置的有機關黨委，或與原中心黨組概念混淆;局機關黨員大會均以全體人員大會形式召開。
整改情況：已完成。一是組織全體黨員干部認真學習黨建業(yè)務知識，重點是機關黨委相關知識內容，掌握機關黨委與黨組關系，以及機關黨委的職責、構成、人員組成及組織架構，接收新名稱，扛起新責任，完成新任務。二是選送抓組織的分管領導及黨辦負責人參加市委舉辦的黨建知識培訓班，盡快了解機關黨委的工作程序及工作規(guī)則，做到不斷檔、不掉線，工作不落后。
(15)基層黨支部作用發(fā)揮不到位。單位各基層黨支部組織生活不正常，如0911公司、廣達糧油黨支部2017年以來未開展過組織生活會、民主評議等正常組織活動，主題黨日、主題教育未開展。天英公司黨支部書記張金銘、軍糧供應站黨支部書記李國慶長期不上班，組織建設更無從談起，“三會一課”記錄造假。如軍糧供應站黨支部2018年2月14日(臘月29日)支委會開會卻記錄“從喜慶的節(jié)日回到本職工作中”，天英公司黨支部2020年1月26日(大年初二)召開支委會收繳黨費。
整改情況：已完成。一是嚴格按照基層黨支部制定學習計劃，實行開會、活動及學習筆記簽閱制度，對敷衍了事、弄虛作假，未完成學習及工作任務的黨員及支部書記進行了批評教育，通過集中學習與個人學習相結合方式，機關黨委監(jiān)督基層支部指導黨員干部學習《黨章》及習近平系列重要講話精神，以黨規(guī)規(guī)范基層黨組織和廣大黨員行為。二是責令天英公司、軍供站二名支部書記歸崗上班，充分履行支部書記職責。三是規(guī)范軍供站支部、天英公司支部會議記錄，對相關責任人進行了嚴肅追責，舉一反三，保證不再出現(xiàn)類似的錯誤。四是大力培養(yǎng)基層后備干部，解決基層干部尤其是黨務干部青黃不接現(xiàn)象，做到承上啟下、后繼有人。
3、黨員教育管理缺失。
(16)發(fā)展黨員不規(guī)范。以舉手表決代替票決制接收預備黨員，違反發(fā)展黨員入口票決制度;黨員發(fā)展材料混亂，入黨材料與實際不符。如機關黨支部接收楊志航為預備黨員時間為2016年12月13日，組織部批復時間卻是2015年12月7日，且入黨材料中缺少無違紀違法證明、接收預備黨員及轉正相關記錄資料;如胥青山2014年7月上班，遞交入黨申請書時間卻為2014年3月10日，支部于2014年6月28日已確定該同志為入黨積極分子。
整改情況：已完成。一是認真審核楊志航、胥青山兩位同志入黨材料，嚴格按照《黨章》規(guī)定入黨的有關程序及步驟進行了梳理。二是組織有關人員對入黨材料中的時間矛盾問題進行了查證核實，對相關責任人進行了批評教育，并寫出情況說明。三是組織全體干部職工學習《黨章》中黨員管理制度，全面了解加入中國共產黨的程序及有關規(guī)定，把好黨員入口關，建立一套審核機制，從入黨申請、黨校培訓、積極分子到預備黨員、正式黨員，層層審核把關，充分體現(xiàn)黨員的先進性。
(17)黨費收繳不規(guī)范。多數機關黨員黨費半年或一年交一次;2017年機關黨委黨費余額為496元、2018年黨費余額為5599.17元，直到2020年7月29日巡察組進駐前一天才上交上級黨委。退休黨員不交黨費問題突出，老干部支部黨員、中儲糧許昌直屬庫長葛分庫黨支部退休黨員、軍糧供應站黨支部退休黨員均存在欠繳黨費問題。軍糧供應站、0911庫黨員2016年以來黨費基數執(zhí)行低，且0911庫黨支部8名黨員2016年以來未交納過黨費。
整改情況：正在整改。一是分管黨務工作的張雪偉同志對涉及黨支部負責人進行了約談提醒，深刻汲取教訓，舉一反三，規(guī)范黨費收繳。二是召開巡察整改專題組織生活會，結合黨員交納黨費不及時問題及時剖析、查找原因，開展了批評與自我批評，杜絕此類問題的發(fā)生。三是組織機關黨員干部及基層支部負責人加強對《黨章》《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》的學習，強化黨員自覺主動繳納黨費的意識。四是嚴格按照黨費收繳流程要求，建立黨費收繳臺賬，明確專人負責登記管理。按照市直工委下發(fā)《關于核定黨員交納黨費基數及時上交的通知》，對照機關工資表、退休人員工資表及企業(yè)職工黨員的收入情況，認真核實每名黨員的收繳基數，讓每名黨員做到心中有數，并由支部書記簽字，報市直工委。五是老干部支部黨費10862.32元已于2021年1月26日上繳市委組織部，其它支部黨費正在補繳中。
(18)黨員先鋒模范作用缺失。中心黨組沒有充分利用“學習強國”平臺強化黨員學習教育，在全市學習強國定期排名中，單位長期排名靠后。個別黨員違紀違法問題仍有發(fā)生。如官亭分公司負責人徐紅建2019年1月14日醉酒駕駛機動車，被市紀委開除黨籍。
整改情況：已完成。一是召開機關支部及基層支部負責人會議，動員全體黨員積極參與《學習強國》，在全市排名中由原來的后十名左右提升了10—15個名次。二是建立獎懲機制，機關黨員的得分與年度績效工資掛鉤，每月平均得分率在35分以下不得評為先進，對各基層支部得分情況進行排名，全年有連續(xù)三次后兩名的支部進行通報批評。三是官亭分公司負責人醉駕現(xiàn)象在紀委開除黨紀處分的基礎上，我單位根據其情節(jié)給予了行政降職處理，由分公司經理降為副經理，并在大會上進行了通報批評。組織開展以案促改活動，以案為鑒，警鐘長鳴，進一步純潔黨的隊伍，強化黨員的先鋒模范作用。
(19)坐收坐支問題嚴重。2013年1月至2019年1月，糧食局下屬二級機構違反收支兩條線，坐收坐支747.51萬余元。其中希望公司投資收益156.55萬余元、軍供站租金200萬元等多筆收入均未上交市財政，用于解決人員經費及其他遺留問題。
整改情況：正在整改。一是積極與財政局、國資局及非稅收入中心對接，爭取下屬企業(yè)租金及其他收入上交財政，實行收支兩條線，解決信訪遺留問題及繳納企業(yè)職工養(yǎng)老金再向財政局申請。二是葛天糧油商貿公司已制定下發(fā)了《糧食國有企業(yè)資金財產管理制度》，葛天公司對下屬企業(yè)進行財務財產統(tǒng)管，實行報賬員制度，各企業(yè)租金及其他收入統(tǒng)一打入葛天公司賬戶，企業(yè)需繳納養(yǎng)老金及其他支出需由職工代表、企業(yè)負責人、聯(lián)絡員審核，經公司經理審核后再支出，層層把關，嚴防跑冒滴漏。三是加強企業(yè)財務人員技能培訓，做到收有憑支有據，嚴防國有資金財產流失。四是2012年5月在拆除老城糧所倉房時發(fā)生了安全生產事故，死亡兩人、重傷兩人，為了安撫傷亡家屬，軍糧供應站高息(月息2分或4分不等)募集資金賠償傷亡家屬。2015年，軍糧供應站收取200萬元租金用于償還集資款本金、利息及其它遺留問題。2020年12月，中心對軍糧供應站負責人尤梅軍給予記過處分。已責令軍供站算清賬目，超出法律規(guī)定利息部分予以追回，超過法律保護利息部分涉及人員多、時間長，軍糧供應站正在追繳。
(20)公款私存問題突出。2014年以來，局機關及二級機構支出的各種費用均轉入各糧所、軍供站和局工作人員個人銀行賬戶。如局下屬軍供站現(xiàn)金全部存放在出納員朱艷麗個人銀行賬戶;葛天糧油公司賬面現(xiàn)金全部存放在資金管理科副科長馬飛個人銀行賬戶中，截止2020年6月底現(xiàn)金結余61.59萬余元。
整改情況：已完成。一是葛天糧油商貿公司及下屬企業(yè)開戶行在市農業(yè)發(fā)展銀行，該行當時沒有開通網銀，支取需要預約，不能隨時支取，葛天糧油商貿公司、軍糧供應站財務人員違規(guī)把公款存在個人賬戶，方便單位使用。通過整改，軍供站把存入個人賬戶的公款已轉入單位公戶，朱艷麗已做出書面解釋，資金主要用于企業(yè)人員工資及辦公費用。二是巡察期間馬飛已將存入個人賬戶的公款轉入葛天公司公戶，已對馬飛進行了警告處分，扣除半年平時考核獎及一個月年終獎。三是建立財務財產監(jiān)督制約機制，規(guī)定了工作業(yè)務流程、財務結算日期、支出額度審核權限等，職工代表進行審核把關，并定期公布賬目、做到財務公開化、透明化，懲獎并舉，預防基層職務犯罪。
(21)大額支出無明細。局下屬葛天糧油公司大量使用定額發(fā)票報銷入賬，未附清單或空白清單。如2017年12月支出辦公費4625元，使用定額票據入賬，無明細清單。
整改情況：已完成。一是經查閱原始票據，責成經辦人對資金用向寫出了情況說明，該項支出均為購置辦公用品、制作版面、條幅等。按照“舉一反三”的要求，組織單位財務人員對單位借用公款、報賬等進行了自查。二是對當事人進行了嚴厲的批評教育。三是進一步規(guī)范葛天糧油商貿公司財務管理，健全財務制度，嚴格按照財務審批程序進行報銷，財務人員、分管領導對報銷票據進行審核，對不規(guī)范的一律不準入賬。
(22)未執(zhí)行長期有效的清產核資制度。截止2020年5月糧食局“其他應收賬款”科目長期掛賬3802.71萬余元，收回比率較低，國有資產流失風險大。
整改情況：正在整改。按照政府十五屆七十次常務會議紀要(長政紀〔2021〕1號)內容，由副市長趙勝業(yè)牽頭，市政府辦主任科員王雨負責，抽調國資、審計、糧食、紀委監(jiān)委、公安等業(yè)務骨干，成立長葛市國有糧食企業(yè)清產核資工作專班，并于2021年1月18日召開長葛市國有糧食企業(yè)清產核資工作動員會，按照《長葛市國有糧食企業(yè)清產核資實施方案》中的時間節(jié)點逐步實施。
2、廉政風險防控漏洞多。
(23)固定資產處置隨意。固定資產缺乏臺帳管理，無專門科室人員負責，固定資產未經集體研究隨意處置，造成國有資產流失嚴重。如人民路南段一宗土地聯(lián)合開發(fā)后，置換6間門面房，直至2016年被查封、未獲得任何收益;長社路中段路南(澳門大酒店西臨)一宗土地，由部分老員工占地建房，至今無法收回。坡胡糧所一層門面房22間，其中有10間被老員工長期無償占用，6間閑置，6間以遠低于市場價租金出租。其他分公司均存在類似問題。
整改情況：正在整改。一是經與市紀委對接，針對人民路查封的6間門面房，因屬涉案財產，依法依紀予以收繳。二是經調查長社路中段路南(澳門大酒店西臨)一宗土地是上個世紀80年代為解決職工住房問題由個人出資建設，正在居住，抽出專人與自然資源和規(guī)劃局、住建局等相關職能部門一起掌握住戶動態(tài)，對占地建房戶宣傳法律法規(guī)，房屋拆除后，不得新建，及時收回。三是坡胡分公司所有財務財產進行登記造冊，組織儲運科、國資科、葛天公司進行核實入賬，統(tǒng)一納入葛天公司管理，收回原有租賃合同協(xié)議，巡察前坡胡分公司已整體打包對外出租，收入匯入葛天公司賬戶，統(tǒng)一管理。四是以國有糧食企業(yè)清產核資工作為契機，真正掌握國有資產的實有數量，查明有無丟失、損毀或未列入賬的固定資產，保證賬實相符。五是各分公司設置專職兼職國有資產管理員，建立固定資產明細賬，固定資產領用、調出、報廢必須經主管部門及總經理批準，未經批準不得擅自調動、報廢，更不能自行外借和變賣，固定資產每年至少清查一次。
(24)對外投資監(jiān)管缺失。糧食局沒有建立對外投資監(jiān)管制度，多次投資長期未見效益，甚至產生糾紛。如2013年以前向長葛市信源養(yǎng)殖有限公司投資45萬元，至今仍掛賬，未見收益;1988年對長葛市印染機械廠投資20萬元，不僅未見效益，還因投資問題產生訴訟。
整改情況：正在整改。一是依據資金往來順序，查證信源養(yǎng)殖45萬元投資0911庫，用于建倉，責成0911庫寫出了詳細情況說明。二是找知情人或當事人還原印染機械廠投資20萬元情況，全面查清集體企業(yè)或民營企業(yè)，聘請會計事務所進行審計核算評審，全面掌握企業(yè)運行情況。三是全面完善投資監(jiān)管體系，設立主管部門、信息系統(tǒng)、社會監(jiān)督三方監(jiān)管機制，同時運用行政、法律和經濟手段進行監(jiān)管，針對投資項目每季度進行上報投資資金使用情況及經濟效益。每年對項目和資金進行審計，對不符合規(guī)定的及時進行提醒，在資金使用中出現(xiàn)違規(guī)違紀問題，對當事人和負責人進行問責，具有違法行為者，追究其法律責任。
(25)對二級機構管理缺失。二級機構重大事項不經局黨組研究，擅自決策并執(zhí)行，存在廉政隱患。如軍糧供應站未經局黨組研究同意，擅自組織違規(guī)集資，造成債務越來越高，截止巡察組進駐，賬面還有200萬元的集資款，年利率18%到48%(1.5分至4分)不等。
整改情況：正在整改。一是組織有關人員查證軍供站集資主要上繳中儲糧許昌分公司托市收購保證金及職工養(yǎng)老金和部分工程款。超出同期銀行貸款利率三倍以上不受法律保護，年利率18%到48%降至10%，并且從2021年元月開始每季度償還本金10萬元，進一步減輕國有企業(yè)債務壓力。二是建立二級機構議事制度，二級機構的重大事項如項目投資、合作經營等，由糧食購銷服務中心班子會進行集體研究、集體決策。三是組織全系統(tǒng)及企業(yè)主要負責人學習《國有企業(yè)融資管理暫行辦法》，嚴格遵守有關法律、法規(guī)，遵守科學、民主決策程序，規(guī)范可行性研究，落實其他追究制度，設計企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投融資、薪酬分配、利潤分配、業(yè)績考核等重要情況應當事前報告職工代表大會同意后，方可實施，并且報后續(xù)進展情況。
3、審計整改落實不到位。
(26)市審計局2017年審計(長審經報〔2017〕21號)反饋的14項問題，截止巡察進駐，僅整改6項，未按規(guī)定進行資產評估、國有資產出租收入管理不合規(guī)、超標準支出造成國有資產流失等8項問題至今未整改;2019年審計(長審經報〔2019〕16號)反饋的9項問題，截止巡察進駐僅整改了4項。
整改情況：正在整改。一是把兩次審計整改的問題涉及資產評估、國有資金出租、財務歷史掛賬及清產核資等方面，正在按照市政府要求組織有關部門分步實施，整改中準確把握審計反饋問題的重點和導向，認真對照審計中發(fā)現(xiàn)的問題和反饋意見，緊密聯(lián)系工作實際，深刻剖析問題原因，對癥下藥，對未整改的問題建立臺賬，明確責任領導和責任科室，任務分解到人，實行銷號制，能整改的立行立改，確有其他原因一時不能整改，制定整改計劃，按時完成整改任務。二是糧食購銷服務中心領導班子全程督辦，壓緊壓實整改責任，確保分工明確到位、責任落實到位、問題整改到位。
(四)作風建設不嚴不實“四風”等問題依然存在。
1、作風不嚴、紀律松弛。
(27)總結工作敷衍應付。2016年至2019年中心班子成員的述職述廉述學報告只修改年份及個別字句，尤其是班子成員報告中“存在的問題和不足”，連續(xù)四年內容一模一樣;資金管理科2018年竟出現(xiàn)“已經報送學校審議”字樣。
整改情況：已完成。一是已對班子成員述職述廉報告及資金管理科總結重新進行了更正，更正后的述職報告由中心負責人審核把關、備案，認真開展了批評與自我批評，作出了深刻檢查。二是對于弄虛作假錯誤現(xiàn)象或者苗頭，要做到及時制止、馬上整改、堅決糾正。三是完善材料審核監(jiān)督機制，會前先上交述職報告由黨務工作人員進行比對，若有雷同及時返工，經主要負責人簽字后再開會述職。
(28)會風會紀不嚴。7月31日巡察動員會上，機關干部王志寬、天英公司郭松貴違反會場紀律，開會時間玩手機、打瞌睡。8月11日巡察組組織的集中座談會，坡胡分公司陸繼成、官亭分公司徐紅建、印染機械廠杜天軍三人無故不參加會議。
整改情況：已完成。一是在巡察期間已對上述五位同志由派駐組進行了約談，寫出了書面檢查，在職工大會上作出了深刻檢討。二是進行嚴肅會風會紀大整頓，嚴格會議簽到制度，提前10分鐘入場，禁止他人代簽，嚴格請假手續(xù)，未經許可，不得擅自找人替會，因故不能參會的向主管領導請假，同意后指派他人參會，嚴肅會場紀律，實行“七不準”不準中途離會、不準會場走動、不準打手機、不準交頭接耳開小會、不準打瞌睡、不準會內吸煙、不準隨意遺棄會議材料。
(29)形式主義問題突出。印制文件照抄照搬，脫離實際如長糧黨〔2016〕25號《糧食局黨委基層黨組織換屆選舉工作實施方案》出現(xiàn)“教育局黨委”字樣;長糧〔2016〕20號《關于駛入開展安全生產大檢查活動方案》中出現(xiàn)“此次安全生產在檢查活動是2015年安全生產工作手一項重要工作”內容;長糧〔2016〕22號《關于“五一”和“端午”期間深化落實中央八項規(guī)定精神的通知》文件內容時而出現(xiàn)“八個不準”，時而出現(xiàn)“六個不準”。
整改情況：已完成。一是對上述文件進行了糾正，對相關責任人進行了批評教育，防止此類問題的再次發(fā)生。二是組織辦公室等科室人員學習了《黨政機關公文處理條例》增強公文格式及寫作能力的提高，堅決杜絕臆造濫用、錯用、缺少、混用文字現(xiàn)象及格式不正確、文字語言表達不準確等;三是實行文簽審核制，撰文人員、科室主任、分管領導、主要領導簽字把關，出現(xiàn)嚴重錯誤，哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題追究相關人員的責任。
2、違反中央“八項規(guī)定”精神問題屢見不鮮。
(30)違規(guī)報銷差旅費。2018、2019年糧食購銷服務中心違規(guī)報銷差旅費1.28萬余元，巡察期間已全部退回。
整改情況：已完成。巡察期間超規(guī)違規(guī)報銷差旅費1.28萬元，超出部分已經全部退回，并召開會議集體學習報銷差旅費管理辦法，提高思想認識，增強財務風險防控意識，規(guī)范報銷審批程序，明確執(zhí)行問責方面的內容，安排專人督查制度落實情況。
(31)亂發(fā)補助問題突出。如2017年6月以“夏糧收購、庫存檢查”名義發(fā)放補助3.36萬元，12月又以“糧食收購監(jiān)督檢查、消防安全大排查”名義發(fā)放補助4.31萬元;2018年2月以扶貧名義發(fā)放補助10.51萬元。
整改情況：已完成。一是依據補助憑證已查明事由，由當事人寫出情況說明。二是規(guī)范執(zhí)行財務管理制度，嚴格財務審批報銷票據，財務支出票據必須有經手人、事由、審核人和審批人簽字后，按照規(guī)定做好審核報銷入賬。三是加強財務人員業(yè)務培訓，全面使用公務卡結算，減少現(xiàn)金支出，確保財政資金規(guī)范使用。
(一)堅持全面從嚴治黨。
堅持把黨建工作作為根本政治責任，與糧食中心工作一起謀劃、一起部署、一起考核。把嚴紀律守規(guī)矩擺在重要位置，堅持和落實民主集中制，嚴明黨的紀律，強化政治紀律和政治規(guī)矩。繼續(xù)加強黨性黨風黨紀教育和以案促改，促使黨組織建好班子、帶好隊伍，形成鮮明的重品行、重實干、重公認用人導向，從嚴選好干部、用好干部、管好干部，切實營造良好政治生態(tài)。
(二)全面落實“兩個責任”
強化黨風廉政建設責任制落實，認真落實主體責任，強化“一把手”第一責任，帶頭履行好主體責任，做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調、重要案件親自督辦，充分發(fā)揮黨風廉政建設帶頭、帶領、帶動作用。領導班子其他成員根據工作分工，認真履行“一崗雙責”責任，定期研究、布置、檢查和報告分管范圍內的黨風廉政建設工作情況，把黨風廉政建設要求融入到分管業(yè)務工作之中，堅持原則、敢抓敢管，完善制度規(guī)定，加強風險防控。
(三)持續(xù)抓好整改后續(xù)工作。
鞏固和擴大整改效果，持之以恒抓好整改后續(xù)工作，盯緊巡察反饋意見建議，堅持問題導向，加強對重點領域、重要事項和群眾反映強烈的問題的整改。對已經完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果;對正在整改的問題，具體明確辦結時限，認真落實整改措施，確保整改取得實效。
(四)持之以恒地轉變作風。
以此次巡察整改為契機，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，堅持不懈抓作風、改作風，推進正風肅紀常態(tài)化，常抓不懈、久久為功，防止問題反彈。加強作風建設情況監(jiān)督檢查，強化措施，鞏固和發(fā)展糧食行業(yè)風清氣正的良好環(huán)境，推動糧食行業(yè)黨風廉政建設和反腐敗工作取得新成效。
商務局嚴格按照食品安全法律法規(guī)，標準規(guī)范，質量控制體系認真開展了所監(jiān)管的生豬定點屠宰企業(yè)，酒類流通備案，“萬村千鄉(xiāng)市場工程‘農家店’”超市進行了自查自糾工作。局黨組召開專題會議，局屬各單位召開了自己所監(jiān)管的企業(yè)會議，共計10余次，發(fā)放調查問卷600余份，進了食品安全自查自糾工作。
1、生豬定點屠宰企業(yè)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品經營處人員，債務包袱。
重，設備、設施簡陋，沒有能力承擔對病害肉銷毀的經濟損失；近幾年肉品供應渠道增多，加之私屠濫宰的沖擊，造成食肉安全無法得到保障。
2、酒類經營戶。執(zhí)行隨附單制度不夠好，有個別酒類經營。
戶拒不執(zhí)行酒類隨附單制度。
3、“萬村千鄉(xiāng)市場工程”。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村莊上的個別小超市存。
在銷售假冒偽劣產品坑農、害農現(xiàn)象。
1、加大檢疫力充，協(xié)調畜牧，衛(wèi)生檢疫部門，建立檢驗檢。
疫中心，添置必要的檢驗檢疫設備；加大生豬產品市場監(jiān)管力度，對所有商品經營戶進行索要票證，未經檢驗合格的一律不準進入市場銷售。
2、加大執(zhí)法力度。對拒不執(zhí)行酒類隨附單制度的酒類經營。
戶進行依法查處，問題嚴重的依交司法機關追究刑事責任，確保人民群眾喝上“放心酒”。
3、加大對“萬村千鄉(xiāng)市場工程”農家店的監(jiān)管。自流通企。
業(yè)配貨中心至鄉(xiāng)鎮(zhèn)小超市進行全程監(jiān)管，真正讓“萬村千鄉(xiāng)市場工程”變成人民群眾的“放心工程”
按照xxx《印發(fā)關于開展專項整治實施方案的通知》部署，我公司組織中層以上干部認真開展xx自查自糾工作?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、切實加強學習教育公司組織黨員干部學習了習近平總書記重要指示批示和中辦《通報》精神，學習了中央、省委關于專項整治xx問題通知精神，教育引導全體黨員干部充分認識做好專項整治工作的政治意義。通過學習，公司全體黨員干部能夠深刻認識利用名貴特產、特殊資源謀取私利的實質和危害，自覺樹牢“四個意識”，踐行“兩個維護”，自覺遵守廉潔紀律，以實際行動展現(xiàn)對黨組織的忠誠老實，樹立務實清廉的黨員干部形象。
二、認真開展自查自糾我單位于9月中旬組織完成名貴特產、特殊資源項目排查，根據排查掌握情況，我公司無名貴特產、特殊資源項目。在此基礎上，公司組織中層干部分別根據清單所列項目，一項一項對照自查，重點看是否存在利用名貴特產、特殊資源謀取私利問題。經自查，我公司全體中層干部均無違規(guī)公款購買、無違規(guī)收受贈送、無違規(guī)占為己有名貴特產和特殊資源項目的問題，各級領導干部均不存在本人或特定關系人違規(guī)參與經營的問題，也不存在其他方面的違規(guī)違紀問題。
三、扎實推進專項整治這次開展專項整治對教育監(jiān)督黨員干部廉潔從業(yè)、在企業(yè)營造風清氣正的經營環(huán)境具有重要促進作用。下一步，我們將進一步加大對黨員干部違紀違規(guī)問題的教育預防力度，組織中層以上干部公開作出不利用名貴特產、特殊資源謀取私利的承諾，教育引導領導干部以身作則、從嚴要求、嚴格自律，始終樹立積極的生活態(tài)度，培養(yǎng)健康的生活情趣，堅持高尚的精神追求，堅決抵制歪風邪氣，共同鞏固和拓展落實中央八項規(guī)定精神成果，在公司著力營造風清氣正的良好氛圍。
區(qū)紀委部門深入貫徹落實上級黨風廉政建設工作會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，用科學發(fā)展觀統(tǒng)攬反腐倡廉工作全局，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的工作方針，按照“嚴格要求、嚴格教育、嚴格管理、嚴格監(jiān)督”的要求，狠抓反腐倡廉建設各項工作的落實，為更好推動__建設提供了堅強的紀律保障。
要講話精神，以及《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》等材料。
(一)積極參加各項培訓，提高紀檢監(jiān)督能力。
按照縣、局機關紀檢部門安排，參加部門組織的紀檢干部培訓班，進一步提高紀檢干部素質，提升監(jiān)督管理水平。
(二)嚴格自律，營造創(chuàng)先爭優(yōu)活動氛圍。
按照上級安排，中心開展了共產黨員創(chuàng)先爭優(yōu)創(chuàng)建活動，制定了活動方案和相關措施，要求全體基層干部要奮勇爭先，著力在提高能力素質和辦事效率，遵守廉潔自律守則和工作紀律，增強工作效能、樹立良好形象等方面狠下功夫，增強工作責任感，改進工作方法，切實把各自職責履行好，全面推動反腐倡廉建設，實現(xiàn)創(chuàng)先爭優(yōu)活動的良好開局。
(三)整頓工作作風，提高辦事效率。
為進一步促進基層干部廉潔勤政的能力，不斷強化責任意識、服務意識，增強事業(yè)心和責任感，切實改進基層作風，提高工作效率，我部積極開展了作風整頓工作，以責任追究為重點，面向作出服務承諾，加強科室及有關崗位的作風建設，力求解決好群眾反映的有關問題。
(四)全面推進政務公開工作。
切實加強單位自建企業(yè)網站建設，利用互聯(lián)網、專欄?？惹?，及時上傳工作動態(tài)，要求各科室全體工作人員明確職責、規(guī)范行為。從優(yōu)質服務、營造環(huán)境、工作高效、履職盡責、接受監(jiān)督等幾個方面公開承諾，自覺接受群眾監(jiān)督。
一年來，我部的黨務紀檢工作取得了一點成績，但也存在一些不足，
我們將在以后的工作中總結經驗，改正不足，力求取得更大的進步。
1、扎實開展反腐倡廉教育，不斷提高拒腐防變能力。以學習貫徹習近平總書記講話精神為主線，認真落實各級紀檢廉政工作會議精神，努力適應新形式、新發(fā)展的要求，發(fā)揮警示教育作用，不斷加強基層干部法紀觀念，提高拒腐防變能力。
2、繼續(xù)抓好黨風廉政建設責任制的落實。一是以簽訂的黨風廉政建設目標責任書為主要內容，把黨風廉政建設、反腐敗工作與本單位、本部門的業(yè)務工作一起落實到位;二是繼續(xù)嚴格黨內生活，強化內部監(jiān)督，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗保壘作用和黨員的先鋒模范帶頭作用，堅持領導干部述職述廉和基層干部自查自糾制度;三是落實黨風廉政建設責任制把握好責任分解、責任考核、責任追究三個重要環(huán)節(jié)，不斷強化黨員領導干部的責任意識，自覺把黨風廉政建設的有關要求融入到各項工作中，形成反腐敗的整體合力，推動反腐倡廉工作深入開展。
3、加強自身建設，不斷提高紀檢監(jiān)察工作水平。從紀檢工作的實際出發(fā)，加強業(yè)務知識學習，努力提高有效監(jiān)督的能力、組織協(xié)調反腐倡廉的能力，不斷提高基層隊伍的整體素質，為保障社區(qū)綜合中心工作的順利完成做出一份貢獻!
2021年上半年，我單位認真落實黨風廉政建設責任制，嚴格按照中央“八項規(guī)定、六項禁令”和《2021年反腐倡廉工作要點》及《2021年黨風廉政建設和反腐敗任務分工的通知》要求，堅持勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費，在大大節(jié)約各項開支的同時確保了單位的高效運轉，現(xiàn)將上半年廉政工作匯報如下：
為確保黨風廉政建設責任制落實到位，我單位首先專門召開了工作動員會，貫徹學習201*黨風廉政建設和反腐敗工作意見，對黨風廉政和預防腐敗工作進行了具體部署;二是全處同志結合自身工作崗位并對照年初簽訂的《黨風廉政建設責任書》要求，將年度黨風廉政建設責任落實到每個人;三是根據我單位工作特點和實際，進一步修訂完善聯(lián)絡處各項規(guī)章制度，真正做到用制度管人、管權、管事，切實加強預防腐敗體系建設，不斷提高廉潔自律意識和拒腐防變能力。
強化廉政教育，促進廉潔自律，是預防腐敗的重要基礎。通過多種形式深入學習宣傳貫徹黨的十八大精神，切實加強廉政文化宣傳教育。一是采取集中和自學、通讀和精讀、輔導與交流等形式，結合實際開展廉政教育，形成以廉為榮、以貪為恥的良好氛圍;二是學以致用，嚴格遵守中央“八項規(guī)定、六項禁令”和相關規(guī)定，把各項廉政規(guī)定具體為日常工作操作中的各項要求，并作為加強廉政文化建設的重要依規(guī);三是開好民主生活會，經常開展批評與自我批評，對貫徹執(zhí)行黨風廉政建設情況進行對照檢查，及時掌握干部職工思想動態(tài)，做到警鐘長鳴，防微杜漸。
強化制度建設，確保各項制度落實到位，是預防腐敗的關鍵。我單位按照中央和我廳廉政工作的工作重點和新要求，結合工作中的新情況，不斷完善修訂各項規(guī)章制度，堵住制度漏洞，加強風險崗位廉能管控，把各項規(guī)章制度的嚴格落實和監(jiān)督作為廉政工作的抓手和重點。
一是嚴格遵守采購制度規(guī)定。小金額購物每月填寫采購單，經領導簽字同意后，由二人以上一同采購，并要電腦小票做附件方可報銷;大金額支出事前均請示領導同意后才予以辦理。
二是嚴格執(zhí)行財務管理制度。堅持“勤儉節(jié)約”，認真執(zhí)行財務制度。在辦公用品的購置與管理、文字材料打印、郵電費、差旅費、會議費、招待費以及資金管理各方面建立了一整套行之有效的管理辦法，領導以身作則，影響和帶動全體工作人員遵章守紀，做好工作。
一年來，我單位在黨風廉政建設工作中雖然取得一些了成績，但與黨的事業(yè)發(fā)展要求還有差距，在今后工作中，我們將繼續(xù)狠抓黨風廉政建設責任制的貫徹落實。
一是加強學習。開展黨的群眾路線實踐教育活動，繼續(xù)深入開展黨風廉政建設主題的實踐教育，對照“8個禁令、52個不準”的要求，確保人人受到教育，人人得到提高，筑牢反腐倡廉思想道德防線。
二是強化責任。認真執(zhí)行各項制度、規(guī)定，大力推進上下級談話、述職述廉、公開承諾、個人重大事項報告等制度的落實，把廉政建設工作納入我單位工作重中之重，切實抓緊抓實。
三是鞏固實效。抓好黨風廉政建設是一項長期的工作，我們將在抓鞏固、抓落實、抓深入、抓提高上下功夫，堅持警鐘長鳴，常抓不懈，努力將本處建設成高效、勤政、廉潔的機關。
醫(yī)療領域專項整治自查自糾報告篇十八
為保證“兩會”、“兩節(jié)”期間醫(yī)院醫(yī)療質量和醫(yī)療安全，根據衛(wèi)計委要求，結合醫(yī)院自身實際，本院在元旦前后，組織醫(yī)療、護理、藥劑、質控等有關職能部門對醫(yī)院各條線工作進行了自查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
1、急診科。
2、手術室。
3、特殊病人：新病人、危重病人和手術病人的處理及病程記錄。
4、住院病人醫(yī)患溝通記錄情況。
5、病理科。
6、醫(yī)院感染管理。
7、護理管理。
8、特殊藥品（毒、麻、精）管理。
9、臨床各科交班記錄。
10、醫(yī)務人員在崗情況。
11、各科搶救器械、設備、藥品功能狀況。
總體情況良好，未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患。醫(yī)務人員均在崗在位，掛牌上崗，窗口單位雙掛牌。近幾年，通過醫(yī)院管理年活動的.開展和文明單位驗收，職工質量意識增強，醫(yī)院加強了內部質控檢查，對重點科室、重點病人、環(huán)節(jié)質量監(jiān)管更加重視，醫(yī)療質量有所提高。但在檢查中，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足。
（一）急診科。人員固定，設施完備，布局尚合理，基本滿足急診工作需要，重點病種有服務流程，急救設備、急救藥品處于備用狀態(tài)。存在問題：心電圖機、心電監(jiān)護儀有時工作不穩(wěn)；“綠色通道”標志有脫落。
（二）手術科室和麻醉科。查閱手術病人住院病歷，對病人有術前討論、術前查對、術前談話、醫(yī)患溝通，各類知情同意書簽署規(guī)范，術后觀察情況及時記錄；麻醉科工作流程規(guī)范，做好術前準備和術后隨訪。存在問題：個別科室請外院專家手術，無會診記錄；個別病人術后麻醉師隨訪漏寫日期。
（三）藥品管理。中西藥房工作有序，特殊藥物管理規(guī)范，加強處方審核、評價，對不。
規(guī)范處方與有關人員溝通后及時糾正。存在問題：個別處方藥物名稱使用商品名，個別醫(yī)生字跡潦草難以辨認，藥物規(guī)格、劑量、用法等漏寫，處方前記缺項，個別處方藥量過大。個別病區(qū)“強痛定”登記不對號；冰箱內備用“去氨加壓素”無基數登記。
（四）護理管理。按照《護士條例》實施護理管理，做好基礎護理、消毒隔離、護理文件書寫及重危病人管理。存在問題：個別科室備用氧氣筒未處于功能狀態(tài)（無濕化瓶）。
（五）文件書寫?？傮w情況尚可，但也發(fā)現(xiàn)不少缺陷。
1、住院病歷情況：三級查房不到位，某些住院病歷中上級醫(yī)師查房簽名不及時；病程記錄不規(guī)范，使用藥物或作檢查未在病程錄中記錄依據；醫(yī)患溝通表記錄不規(guī)范，有些只有入院時一次記錄有些特殊情況未及時溝通；個別重病人病程記錄未及時打印出來。
2、門診病歷、急診留觀病歷：中醫(yī)門診病歷無舌苔脈象、病機、方名、證型等；留觀病歷過于簡單。
3、科室質控記錄不規(guī)范，科內業(yè)務學習有個別科室流于形式，學習人員無簽名，有應付檢查嫌疑。
4、交班本：二班醫(yī)生漏簽名情況較多，個別科室日班交班空白，個別科室交班記錄病人只有床號沒有姓名。
1、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，當場指出，要求立即改正，對較大問題，由質控辦下法“醫(yī)院質量檢查反饋表”，要求相關科室在一定時限內進行原因分析，制定整改措施，檢查人員于2周內對整改措施落實情況進行驗證。
2、通過科主任、護士長例會予以反饋，并在每月一期的《質控簡報》上點名通報。
3、對查出的問題落實責任追究制，具體責任到科、到人，予以適當經濟處罰。通過檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，有利于醫(yī)療質量的持續(xù)改進，今后工作中，我們將一如既往，狠抓制度落實，強化內部管理，采取有效措施，確保醫(yī)療安全。
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