通過總結(jié)，我們可以整理思緒，對過去的經(jīng)驗和教訓(xùn)有更深入的認(rèn)識。要注意總結(jié)的邏輯和條理，合理安排每個觀點和段落的順序，使整篇總結(jié)連貫有序。閱讀總結(jié)范文，我們可以學(xué)習(xí)到總結(jié)的結(jié)構(gòu)和組織，從而提升我們的總結(jié)寫作能力。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇一
為推動審計查出問題整改落實，促進(jìn)審計成果運(yùn)用，__縣審計局多措并舉積極推進(jìn)審計整改工作，提升審計整改工作成效，切實做好審計工作“后半篇文章”，更好發(fā)揮審計“治已病、防未病”作用，有效維護(hù)審計監(jiān)督的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
一是建立健全整改責(zé)任制。審計整改要實行一把手負(fù)責(zé)制度，將審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入單位年度重點工作之中，做到審計整改有人抓、有人管、有人重視;建立審計整改問題臺賬，建立責(zé)任追究機(jī)制，促進(jìn)審計整改落實到位;重點注意審計建議并盡可能采納，阻塞風(fēng)險漏洞，防止問題再次發(fā)生。
二是強(qiáng)化整改過程管控。審計部門將各類審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立審計問題事項庫，明確各項問題的整改措施、計劃完成時間，直接責(zé)任人及督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)等信息。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要緊盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落實，力爭審計問題整改率達(dá)到100%。
三是加強(qiáng)部門整改聯(lián)動。充分發(fā)揮審計部與紀(jì)檢監(jiān)察部等部門的協(xié)同作用，強(qiáng)化職能部門職責(zé)，借助相關(guān)管理部門的力量，合力督促審計問題整改;與此同時，建立健全與干部、紀(jì)檢部門的信息共享聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)溝通與聯(lián)系，確保審計整改各環(huán)節(jié)緊密銜接。
四是做好審計宣傳工作。定期開展審計宣傳活動，將單位審計過程中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題進(jìn)行深入剖析，以案例的形式予以呈現(xiàn)，精準(zhǔn)解讀國家層面、單位層面的相關(guān)政策法規(guī)，強(qiáng)化單位內(nèi)部員工，包括領(lǐng)導(dǎo)干部和基層員工對審計工作的認(rèn)識，從思想上解決審計整改困惑，促使其從“要我改”向“我要改”的轉(zhuǎn)變。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇二
20__年是__集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）財務(wù)方面的工作。
1、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
2、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)__行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范__集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
4、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)財務(wù)制度，總結(jié)集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了__集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
6、充分利用稅收政策。
（二）審計方面的工作。
1、全面迎接國家審計。
2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
4、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。
二、存在的問題。
20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設(shè)的力度；
二是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理；
三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
20__年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對我司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個方面開展工作：
（一）增強(qiáng)服務(wù)。
一是加強(qiáng)對各分、子公司的服務(wù)。
二是加強(qiáng)對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。
三是加強(qiáng)對上級主管部門的服務(wù)。
四是加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù)。
（二）加強(qiáng)管理。
一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強(qiáng)對資金管理。管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
三是加強(qiáng)財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理，確保國有財產(chǎn)的不流失。
（三）有效監(jiān)督。
（四）加強(qiáng)控制。
（五）開拓創(chuàng)新。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇三
時應(yīng)該從那些方面開展呢？以下是小編收集的年度工作總結(jié)，僅供大家閱讀參考!
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項審計業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。
我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓，實驗樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托。
合同。
;對內(nèi)審人員進(jìn)行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
參與招投標(biāo)項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額107。67萬元。
一年中，在自己的的工作崗位上盡職盡責(zé)，用用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項審計，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則，實事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。
配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
責(zé)任書。
注重職業(yè)道德教育不斷強(qiáng)化廉政意識堅持審計業(yè)務(wù)公開透明發(fā)揚(yáng)和保持了審計人員的良好形象。強(qiáng)化審計業(yè)務(wù)提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試并取得了優(yōu)異成績?yōu)閷崿F(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
今年年初，我作為xx市審計局的一名審計人員，光榮地被抽調(diào)到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計工作，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任，更是一次開拓工作視野、檢驗個人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會。說句心里話：此次社保資金審計政策性之強(qiáng)、資金流量之大、時間跨度之長、牽扯部門之多，都是空前的。一方面，我擔(dān)心因個人能力問題，影響審計任務(wù)完成和通遼審計形象；另一方面也十分渴望借此機(jī)會加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計算機(jī)審計知識的運(yùn)用。
懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來先是對通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上，社保數(shù)據(jù)五花八門，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫軟件，審計署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識財富。
這次社保資金審計我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報審計屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作；再有就是運(yùn)用了計算機(jī)審計知識，編寫sql語句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:如果不是使用計算機(jī)審計，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計中，面對動輒數(shù)十萬條的各類信息，如果不是有效運(yùn)用ao系統(tǒng)進(jìn)行比對，篩選出參合姓名重復(fù)、報費(fèi)金額異常等審計疑點，鎖定報費(fèi)人群、時間、醫(yī)院等信息，審計人員將無從下手，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報費(fèi)、”等問題。也正因為通遼市審計人員熟練運(yùn)用ao系統(tǒng)，把計算機(jī)審計功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規(guī)定時間內(nèi)完成如此繁重的審計任務(wù)，達(dá)到預(yù)期審計效果。此次全國社保審計雖然已經(jīng)過去，但現(xiàn)在回想同審計組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個審計組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅定、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教，那種對工作的滿腔熱情、無私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對國家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感，深刻詮釋著“審計”二字。這些潛移默化、潤物無聲的感受，將在我未來的審計生涯中受用一生。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇四
財務(wù)審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調(diào)動部門人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用的同時，促進(jìn)了公司財務(wù)規(guī)范化管理。全年開展審計工作14項，其中專項審計2項，離任審計10項，后續(xù)審計1項，效績考核審計1項（涉及高管40名，出具指標(biāo)602個。通過努力，全年實現(xiàn)了對17家公司財務(wù)管理工作的審計，覆蓋率達(dá)到90%。
（二）團(tuán)隊建設(shè)工作。
財務(wù)審計部引進(jìn)新人4名，在項目實施中實行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負(fù)責(zé)相關(guān)項目，加快新人的成長及勝任能力的培養(yǎng)，目前3人已經(jīng)能夠承擔(dān)項目負(fù)責(zé)人工作。同時，沿用日常項目培訓(xùn)和集中培訓(xùn)兩種方式，組織部門內(nèi)部培訓(xùn)9項，共計50課時，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗的分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)等，明確工作重點，探討審計方法，提高財務(wù)審計人員的專業(yè)素質(zhì)。
（三）規(guī)范化建設(shè)工作。
1、制定后續(xù)審計辦法，為審計工作的開展建立標(biāo)準(zhǔn)。
為規(guī)范后續(xù)審計工作，提高審計發(fā)現(xiàn)問題整改的質(zhì)量和效果，保證審計成果的利用，財務(wù)審計部于起草編制了《后續(xù)審計實施辦法》，并通過了執(zhí)委會審批，實現(xiàn)后續(xù)審計工作的制度化、規(guī)范化。
2、執(zhí)行《財務(wù)審計工作規(guī)范》，修訂審計程序，促進(jìn)審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化。
財務(wù)審計部根據(jù)財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查工作，對財務(wù)基礎(chǔ)審計程序進(jìn)行四次修訂，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序90條；其次，依據(jù)《財務(wù)審計工作規(guī)范》，對主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結(jié)嚴(yán)格保存相關(guān)資料，做到有據(jù)可查，沉淀審計經(jīng)驗和方法，降低審計風(fēng)險。
（四）費(fèi)用預(yù)算控制。
費(fèi)用預(yù)算及資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，沒有出現(xiàn)超預(yù)算的情況。
二、工作中取得的成績或經(jīng)驗。
1、在績效考核中，首次出臺了獎懲措施，并重點對上報數(shù)據(jù)與審計數(shù)據(jù)差異進(jìn)行比較分析，加強(qiáng)分子公司對考核填報工作的重視，增強(qiáng)了上報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提升了考核工作效率。
財務(wù)審計部根據(jù)“考核培訓(xùn)要求”，對房地產(chǎn)18家分、子公司的財務(wù)指標(biāo)的填報準(zhǔn)確性進(jìn)行排名，并對排名前三位及后三位的財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎懲。其次，重點通過計算考核指標(biāo)差錯率，分析影響考核結(jié)果的因素，挖掘內(nèi)在原因，進(jìn)一步提高考核工作效果和效率。
2、以風(fēng)險防范為導(dǎo)向，在17家分、子公司啟動財務(wù)基礎(chǔ)專項審計工作，揭示和挖掘公司財務(wù)管控風(fēng)險，搭建財務(wù)“免疫系統(tǒng)”防線。同時對各分、子公司財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行橫向、縱向?qū)Ρ?，為公司管理層提供財?wù)管理現(xiàn)狀，并通過風(fēng)險揭示，提升財務(wù)人員風(fēng)險管控意識。
財務(wù)審計部根據(jù)公司提出的關(guān)于“夯實財務(wù)基礎(chǔ)”的要求，通過梳理財務(wù)制度，并結(jié)合財務(wù)各崗位日常工作職責(zé)共制定出115項基礎(chǔ)工作檢查點，對房地產(chǎn)總公司及17家分、子公司開展財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查工作，發(fā)現(xiàn)不同問題40余項，涉及違規(guī)金額49000萬元，提出重大風(fēng)險條；根據(jù)檢查結(jié)果，對出納、會計不同崗位進(jìn)行評分，同時對17家公司得分結(jié)果總排名，通過橫向、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務(wù)基礎(chǔ)管理的現(xiàn)狀；其次，根據(jù)財務(wù)工作的“收”、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風(fēng)險事件30條，并對應(yīng)提出77條控制措施，將主動風(fēng)險管理的意識、流程和方法形成“風(fēng)險地圖”，對財務(wù)人員進(jìn)行傳導(dǎo)，大力推進(jìn)內(nèi)部管理。
3、轉(zhuǎn)變工作思路，首次以房地產(chǎn)開發(fā)項目作為單個審計對象，通過項目盈利能力評價專項審計嘗試在過程中對項目盈利結(jié)果進(jìn)行預(yù)估和評價，完善項目管理考核的完整性。
財務(wù)審計部運(yùn)用靜態(tài)及動態(tài)兩類指標(biāo)，對“成都？布魯明頓廣場”（簡稱成都項目）和“石家莊？阿爾卡迪亞”（簡稱石家莊項目）進(jìn)行盈利預(yù)測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標(biāo)評價項目管理效果”的現(xiàn)狀，研究如何規(guī)避由于考核導(dǎo)向引發(fā)的“重結(jié)果輕效率”的經(jīng)營風(fēng)險。
審計報告出具后在高管層面進(jìn)行了傳閱，并完成了建議收集。，財務(wù)審計部將結(jié)合建議，有側(cè)重點的開展此項工作。
4、首次將后續(xù)審計提上重要日程，針對審計成果落實不徹底，審計問題履查履犯情況，制定后續(xù)審計方案，使后續(xù)審計工作趨于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范性。
財務(wù)審計部對本年度及完成的41個審計項目開展了后續(xù)審計，共456項，到整改期限404項，完成整改388項，整改完成率96%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，已經(jīng)逐步認(rèn)識到整改的必要性，后續(xù)審計工作已經(jīng)初見成效。
三、工作中存在的不足及改進(jìn)措施。
1、審計職業(yè)敏感度欠缺，未能發(fā)掘公司潛在風(fēng)險，及時預(yù)警。
目前財務(wù)審計團(tuán)隊成員比較年輕化，審計實踐經(jīng)驗尚不夠豐富，在審計中，不能充分利用現(xiàn)場審計機(jī)會，從單純的查錯糾弊中，轉(zhuǎn)向為識別和判斷風(fēng)險點和控制點上，對部分問題不能準(zhǔn)確把握問題的實質(zhì)，深入發(fā)掘潛在風(fēng)險，及時預(yù)警，與公司要求相差甚遠(yuǎn)。
財務(wù)審計部經(jīng)過幾年的摸索，在財務(wù)基礎(chǔ)方面已經(jīng)初步形成風(fēng)險識別圖，對于審計團(tuán)隊和職能部門已經(jīng)具有操作性，但在重大風(fēng)險及其他板塊，還需要繼續(xù)深入總結(jié)、探索。財務(wù)審計部將做好兩項工作，一是提高項目的`總結(jié)能力，通過項目總結(jié)為部門沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗，同時通過總結(jié)提高審計團(tuán)隊的專業(yè)技能；二是培養(yǎng)正確的審計職業(yè)判斷意識，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計環(huán)境，同時不僅僅只對事項進(jìn)行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案。
財務(wù)審計部在組織架構(gòu)調(diào)整后，逐步扭轉(zhuǎn)“以查為主”的工作導(dǎo)向，向內(nèi)部審計“服務(wù)”職能靠攏。但在審計項目中，對于公司已經(jīng)建立明確的制度或規(guī)定的內(nèi)容，能夠較好的執(zhí)行“合規(guī)性”檢查，但對于公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標(biāo)準(zhǔn)，影響了對部分問題的評價，對發(fā)現(xiàn)的問題不能準(zhǔn)確做出結(jié)論。
財務(wù)審計部在后期開展審計項目中，將認(rèn)真研究房地產(chǎn)風(fēng)險的特殊性，找到房地產(chǎn)項目在不同階段面臨的不同風(fēng)險，通過對項目經(jīng)驗沉淀，與職能部門討論研究，解決目前“審計結(jié)論難”的不利局面，并根據(jù)審計結(jié)論努力推進(jìn)公司體系建設(shè)。
3、急于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo)，團(tuán)隊建設(shè)不足。
內(nèi)部審計的發(fā)展很大程度上取決于內(nèi)部審計人員的素質(zhì)，所以要求內(nèi)部審計人員永遠(yuǎn)不能停留在已有的知識和經(jīng)驗上而固步自封、裹足不前，財務(wù)審計部將調(diào)整工作方式方法，在提高工作效率的同時，利用例會形式開展總結(jié)、內(nèi)部“演習(xí)”討論，通過走出去，外部研修、cia考試等方式，提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。
4、審計方法創(chuàng)新不足。
目前審計系統(tǒng)各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢，進(jìn)行有效結(jié)合，通過“借力”對業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破；財務(wù)審計方法比較單一，主要以抽憑證、找問題為著眼點，在稅務(wù)、項目管理、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計尚未取得重要突破。
目前財務(wù)審計人員專業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一，后期應(yīng)主動向內(nèi)部兄弟部門學(xué)習(xí)和借鑒欠缺的專業(yè)知識。同時努力尋求審計系統(tǒng)切入點，在審計領(lǐng)導(dǎo)的支持下，協(xié)調(diào)各方資源，借助各自專業(yè)力量，有針對性地開展審計活動。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇五
根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年3月—6月期間，對所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要情況匯報總結(jié)如下：
本次內(nèi)部審計按照既定方案，對各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進(jìn)行了評估。
同時，我們認(rèn)為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評。
（一）內(nèi)部控制方面
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進(jìn)帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。
6、一些外購商品采購及費(fèi)用開支（金額一般在500元以內(nèi)），采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補(bǔ)足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識培訓(xùn)。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進(jìn)行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的'情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒；經(jīng)理保管全部印鑒；全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收；待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報銷手續(xù)，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。
（二）涉稅風(fēng)險方面
（略……）
（三）會計核算及基礎(chǔ)工作方面
1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必須持會計證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。
2、費(fèi)用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。
3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強(qiáng)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
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審計工作個人年度工作總結(jié)篇六
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
今年年初，我作為xx市審計局的一名審計人員，光榮地被抽調(diào)到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計工作，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任，更是一次開拓工作視野、檢驗個人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會。說句心里話：此次社保資金審計政策性之強(qiáng)、資金流量之大、時間跨度之長、牽扯部門之多，都是空前的。一方面，我擔(dān)心因個人能力問題，影響審計任務(wù)完成和通遼審計形象；另一方面也十分渴望借此機(jī)會加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計算機(jī)審計知識的運(yùn)用。
懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來先是對通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上，社保數(shù)據(jù)五花八門，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫軟件，審計署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識財富。
這次社保資金審計我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報審計屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作；再有就是運(yùn)用了計算機(jī)審計知識，編寫sql語句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:如果不是使用計算機(jī)審計，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計中，面對動輒數(shù)十萬條的各類信息，如果不是有效運(yùn)用ao系統(tǒng)進(jìn)行比對，篩選出參合姓名重復(fù)、報費(fèi)金額異常等審計疑點，鎖定報費(fèi)人群、時間、醫(yī)院等信息，審計人員將無從下手，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報費(fèi)、”等問題。也正因為通遼市審計人員熟練運(yùn)用ao系統(tǒng)，把計算機(jī)審計功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在。
規(guī)定。
時間內(nèi)完成如此繁重的審計任務(wù)，達(dá)到預(yù)期審計效果。此次全國社保審計雖然已經(jīng)過去，但現(xiàn)在回想同審計組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個審計組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅定、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教，那種對工作的滿腔熱情、無私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對國家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感，深刻詮釋著“審計”二字。這些潛移默化、潤物無聲的感受，將在我未來的審計生涯中受用一生。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇七
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇八
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇九
xx年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平；進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自盛自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇十
今年以來，我局在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省審計廳的指導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹黨的xx屆三中、四中、五中全會及市委六屆九次、十次全會，以及全國、全省審計工作會議精神，牢固樹立科學(xué)審計理念，緊緊圍繞主題主線，全力服務(wù)國家治理，依法履行審計職責(zé)，奮發(fā)進(jìn)取，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，在更高層次、更廣領(lǐng)域發(fā)揮了審計“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”作用。
201x年，我局緊緊圍繞重大政策執(zhí)行、財政管理績效、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行、系統(tǒng)風(fēng)險防范等方面，深化審計內(nèi)容，加大審計力度，提升審計成效。全市審計機(jī)關(guān)共審計和調(diào)查374個單位，查出主要問題金額325.32億元，審計促進(jìn)整改落實有關(guān)問題資金11.34億元，核減投資額11.55億元;移送處理事項13件，處理人員15人;提出審計建議被采納623條，提交審計專題報告、綜合性報告和信息簡報被黨委、政府批示采用477篇次。
(一)以落實重大決策部署為目標(biāo)，扎實推進(jìn)政策跟蹤審計。今年以來，根據(jù)省政府部署和省審計廳安排，我局對全市穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險政策的貫徹落實情況實施了跟蹤審計，突出關(guān)注重點任務(wù)完成情況、重要政策執(zhí)行情況、重要政策執(zhí)行情況、重大項目建設(shè)情況、重點資金使用情況及簡政放權(quán)推進(jìn)情況等五個主要方面內(nèi)容，定期報送跟蹤審計結(jié)果。跟蹤審計推進(jìn)了簡政放權(quán)、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、技能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的有效落實。
(二)以促進(jìn)完善公共財政體制為目標(biāo)，加強(qiáng)政府預(yù)算執(zhí)行審計。201x年，我局繼續(xù)樹立科學(xué)審計理念，共實施了以市級財政預(yù)算執(zhí)行和地稅征管情況審計為基礎(chǔ)的5大類13個審計項目。今年的財政預(yù)算執(zhí)行審計突出三個特點：一是密切關(guān)注財政存量資金增減變動情況，促進(jìn)盤活財政存量資金，提高資金使用績效;二是持續(xù)關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況，促進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè);三是關(guān)注穩(wěn)增長等政策措施落實情況，促進(jìn)簡政放權(quán)和各項政策落地生根。
(三)以促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行為目標(biāo)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。今年以來，我局共完成12名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。在實現(xiàn)對縣(市、區(qū))黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的基礎(chǔ)上，我局又啟動了新一輪縣級地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對寶應(yīng)、高郵、儀征等地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。此外，還完成了揚(yáng)州4所高校5名省管領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，實現(xiàn)了揚(yáng)州高校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督全覆蓋。報送的相關(guān)要情信息被市委書記謝正義、常務(wù)副市長丁純分別作出重要批示，有力促進(jìn)了問題整改和內(nèi)部管理水平的提高。
(四)以促進(jìn)提高財政資金效益為目標(biāo)，加強(qiáng)政府投資審計。201x年，我局緊緊圍繞市委、市政府確定的重點民生投資項目，扎實開展了頭橋水廠、邗江南路、黃金壩閘擴(kuò)建等項目的工程審計。截至10月底，共核減投資額6141萬元，揭示了建設(shè)單位未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更及延誤工期導(dǎo)致造價增加575萬元等問題，還反映了工程建設(shè)程序及資金使用管理方面存在的問題，提出跟蹤審計建議748條，被審計單位即知即改447條。在節(jié)省財政資金的同時，促進(jìn)了被審計單位規(guī)范工程建設(shè)管理，提高資金使用績效。此外，我局還繼續(xù)重點推進(jìn)了援疆資金和項目跟蹤審計。
(五)以促進(jìn)保障和改善民生等政策執(zhí)行為目標(biāo)，加強(qiáng)專項資金審計。201x年，我局結(jié)合政策跟蹤審計持續(xù)實施城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計，組織力量對住宅專項維修資金、市級服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金、市級就業(yè)再就業(yè)專項資金、政策性農(nóng)業(yè)保險專項資金等進(jìn)行了審計。審計不僅揭示了有關(guān)專項資金使用、管理不規(guī)范等問題，促進(jìn)被審計單位不斷提高資金管理水平，還對有關(guān)事項進(jìn)行了依法移送，要情專報信息被市領(lǐng)導(dǎo)批示4次。
(六)以服務(wù)黨政中心工作為目標(biāo)，開展黨委政府交辦項目審計。201x年，根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批示精神和要求，我局共承辦了黨委、政府臨時交辦的審計或?qū)徲嬚{(diào)查項目2個，配合有關(guān)部門開展審計督查項目13個。根據(jù)市委書記謝正義批示要求，我局組織江都、廣陵兩地審計機(jī)關(guān)對全市“菜籃子工程”運(yùn)營績效情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查，審計調(diào)查結(jié)果得到副市長丁一的批示，要求市農(nóng)委、市財政等部門積極整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題。
根據(jù)常務(wù)副市長丁純批示要求，我局開展了城控集團(tuán)建設(shè)項目專項審計，審計查出違規(guī)違紀(jì)金額488.07萬元，管理不規(guī)范金額2886.7萬元，并向市紀(jì)委移交了相關(guān)案源線索1條，目前相關(guān)責(zé)任人已被立案偵查。配合市紀(jì)委、市委組織部等部門對全市5個地區(qū)和部門貫徹落實中央八項規(guī)定等作風(fēng)建設(shè)情況等13個項目進(jìn)行了專項督查，提供審計檔案4次32卷，幫助查清查實了有關(guān)問題，有效發(fā)揮了審計反腐敗“利劍”作用。
20xx年，審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計。
工作計劃。
緊緊圍繞學(xué)校中心工作積極履行審計職能較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計項目79項其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項財務(wù)收支審計2項審計調(diào)查1項專項審計3項基建、修繕工程審計71項審計金額1.19億元。
1、嚴(yán)格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負(fù)責(zé)人審計制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題，最后對外審結(jié)果進(jìn)行有重點的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)約了委托審計費(fèi)用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計組自審審計制度，截至20xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部20xx年10月至20xx年5月的財務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20xx年1月至20xx年5月財務(wù)收支情況的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查，針對。
合同。
管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計意見及建議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作；
5、積極參與學(xué)校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門。
規(guī)章制度。
7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。
8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進(jìn)行福州分院成立以來的財務(wù)收支情況審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、10年綠化工程等項目審核工作。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇十一
近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的`集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇十二
在繁忙的工作中，xx年不知不覺的帶著收獲悄然離我們而去，回顧這一年來的工作歷程，既忙碌又充實，看到我院的迅速發(fā)展，作為我院的職工，我們都由心的感到高興。
根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對xx三個單位20xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計，并延伸審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強(qiáng)專項資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提升資金使用效益、加強(qiáng)對專項資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范財政性資金分配機(jī)制，重視專項基金的安全完整和保值增值。
按照省審計廳的要求，我們科從今年x月x日至x月x日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)20xx年年度稅收征收管理的專項審計調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時堅持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計調(diào)查工作進(jìn)展順利。
調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況；二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實際列支期限不相一致；三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個人所得稅無法計算清繳的問題。同時，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計建議，被審計單位全部采納了審計建議，并落實整改了審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近xx萬元。
核算中心中心現(xiàn)有員工xx名，有x個科室，主要負(fù)責(zé)對公司所有二級單位的財務(wù)核算，對公司的有償服務(wù)項目收費(fèi)，可以說核算中心所有的業(yè)務(wù)活動都與錢有關(guān)，所以在為公司履行好管理與服務(wù)職能的同時，建立健全經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點，也是黨建工作的目標(biāo)。為此，核算中心在過去的一年里重點開展了全面建立經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全防控體系，打造復(fù)合型財務(wù)團(tuán)隊的建設(shè)工作。積極推進(jìn)了“四二零雙百”工程，完善了制度與流程，建立了嚴(yán)格的考核辦法，核算中心結(jié)合自身實際組建了自己的檢查考核組嚴(yán)格考核，牢筑經(jīng)濟(jì)安全防控體系。其次以企業(yè)文化促管理。
xx集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分（子）公司x家，現(xiàn)有干部職工x萬余名，注冊資本x億元，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計任務(wù)，且其下屬的xx科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務(wù)相當(dāng)艱巨。
面對繁重的審計工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計人員，充實了審計力量。審計實施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計任務(wù)。
在實施審計過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提升經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點和落腳點，要求審計人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。
經(jīng)過近五個月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計工作取得了預(yù)期效果。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇十三
20__年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途，農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實施。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召，勤儉辦社、艱苦奮斗，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中?；藢徲嫻ぷ骶o緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等情況開展全面的稽核審計。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。
（一）完善崗位責(zé)任制，落實稽核包片責(zé)任。
1、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實際細(xì)化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實行稽核審計責(zé)任追究制度，進(jìn)一步夯實了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。
2、年初制定了《20__年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確。
3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報，檢查落實，查漏補(bǔ)缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。
（二）規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
2、對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確保稽核檢查工作精細(xì)化，不留死角。
3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《__縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。
（三）認(rèn)真做好各項稽核檢查工作。
2、全面完成全年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣__個社（部）的序時稽核工作，對__個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認(rèn)書__份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰__人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險，并將序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準(zhǔn)確做出管理決策，通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查，進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。
3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社20__—20__年新增貸款的專項稽核工作，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進(jìn)了信貸管理工作。
4、對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計和審議評價，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。
二是抽調(diào)2人利用5天時間對__聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計；
三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對__聯(lián)社為期一個月的年度真實性稽核檢查；
四是參加了省聯(lián)社組織的對__辦事處原主任的離任審計；
六是參加了市辦事處組織對__聯(lián)社的財務(wù)管理的稽核檢查。通過積極參與檢查，進(jìn)一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn)，拓展了稽核人員的視野，同時，在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進(jìn)的管理經(jīng)驗和做法。
（四）認(rèn)真做好各項內(nèi)部審計工作。
1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流__位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計__人次，開展職工離崗審計__人次，作到了離崗必審計。
2、認(rèn)真實施財務(wù)審計工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計，集中時間對各社20__年下半年，20__年一至三季度財務(wù)管理情況，費(fèi)用列支的真實性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務(wù)管理行為。
3、按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
（五）及時準(zhǔn)確報送“1104”工程報表，按月準(zhǔn)確上報，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。
為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進(jìn)行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
（六）認(rèn)真落實督辦各級檢查的整改工作。
今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。
一是積極配合，認(rèn)真做好接待工作；
二是認(rèn)真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視。聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視支持本單位的稽核審計工作，
三是聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長、分管領(lǐng)導(dǎo)親自安排、過問、督辦稽核審計工作，從稽核審計工作安排意見、稽核審計項目、稽核審計報告等都要擠出時間審閱和批示，確保了稽核審計工作質(zhì)量。
（二）責(zé)任明確。隨著崗位的交流調(diào)整，人員的充實，針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責(zé)》、《稽核審計部工作制度》、《稽核審計部崗位職責(zé)》等，詳細(xì)制訂了每個崗位每個人的崗位責(zé)任制，明確各崗位的分工和責(zé)任，確保了即分工負(fù)責(zé)又團(tuán)結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局。
（三）考核到位。建立健全各種考核機(jī)制，制訂《稽核審計考核辦法》，實行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進(jìn)行考核。同時，制訂《稽核審計部崗位考核辦法》，實施按月對稽核人員崗位職責(zé)履行情況的嚴(yán)格考核機(jī)制，宏揚(yáng)了正氣，教育鞭策了后進(jìn)。
（四）工作有序。由于領(lǐng)導(dǎo)重視，稽核審計工作超前運(yùn)作，安排得當(dāng)，年初有安排，季度有分段實施部署，月度有評比考核，使稽核審計工作的開展忙而不亂，有條不紊、規(guī)范有序進(jìn)行。
（五）常抓不懈。內(nèi)部稽核審計工作是為領(lǐng)導(dǎo)提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護(hù)航的清道工，不能有絲毫的松懈和馬虎，因此，稽核審計工作自覺作到常抓不懈，堅持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當(dāng)，確保序時稽核時間的延續(xù)性；結(jié)合年度工作整體安排抓好各類專項稽核審計工作不放松，確保單項重點工作安排到哪，稽核審計工作同步到位。
（六）初顯成效。由于領(lǐng)導(dǎo)重視抓部門，部門重視抓落實、抓稽核檢查，信用社的內(nèi)部管理工作有了明顯轉(zhuǎn)變，正在逐步走向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。
三、存在不足及20__年稽核審計工作設(shè)想。
一年來，稽核審計工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了既定的目標(biāo)任務(wù)。但工作還存在有不足之處：
三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等。
20__年工作設(shè)想。積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。
三是注重常序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則，將序時稽核分解為各類專項稽核，便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項進(jìn)行稽核審計。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇十四
201x年我單位內(nèi)部審計工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《_關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。
一、審計工作的開展與完成情況。
1.加強(qiáng)審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。
2.加強(qiáng)對具體項目的審計工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進(jìn)行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進(jìn)行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
二、項目上普遍存在的問題及整改措施。
(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題。
2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng)。
4.有的項目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的項目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬，甚至沒有進(jìn)行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。
7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9.有的項目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。
10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施。
1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。
2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3.各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4.財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇十五
近日，__省昌江縣召開20__年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議，總結(jié)20__—20__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，研究部署20__年工作任務(wù)?？h政府主要領(lǐng)導(dǎo)，縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計局、國資委等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會議。
20__—20__年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目__個，發(fā)現(xiàn)問題100個，提出審計建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來款項清理不及時、部分項目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點。
針對所發(fā)現(xiàn)的問題，會議要求，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議辦公室要加強(qiáng)對被審計單位整改過程中的指導(dǎo)，幫助被審計單位明確問題痛點，糾正根源偏差，精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險，從以下4方面積極抓好審計整改。
一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé)，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能，保護(hù)國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職?？h財政局組織對會計進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財務(wù)審批關(guān)口開始，從財政委派會計著手，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財務(wù)管理工作。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計、財政等部門的協(xié)作配合，資源共享，關(guān)口前移，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，及時發(fā)揮警示作用，保護(hù)好干部的工作積極性。
三是把握審計重點，加大對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，尤其是加大對權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計力度;以任中審計為主，將離任審計與任期內(nèi)輪審有機(jī)結(jié)合起來，逐步實現(xiàn)有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學(xué)決策。
四是注重提升審計人員專業(yè)素質(zhì)，創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對性;拓寬審計人員視野，彌補(bǔ)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的不足，逐步完善知識結(jié)構(gòu)和人才隊伍建設(shè)，以適應(yīng)審計工作全覆蓋對審計人員的要求。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇十六
審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。親愛的讀者，小編為您準(zhǔn)備了一些年度審計。
請笑納!
20__年我在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對今年審計工作進(jìn)行以下總結(jié)。
一、基礎(chǔ)建設(shè)。
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)。
規(guī)章制度。
若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。派遣同志前往外地進(jìn)行學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五、參與各項招投標(biāo)工程。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改。
通知書。
并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。認(rèn)真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、今后的努力方向。
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好。
崗位職責(zé)。
在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務(wù)現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項審計，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用__審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了__集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成今年上半年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、對財務(wù)審計部工作的提出要求。
繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為今年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
二、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
三、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，上半年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
四、制定并學(xué)習(xí)了新的考核辦法。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了新的考核辦法，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
今年上半年，在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)務(wù)實的工作作風(fēng)，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務(wù)，圓滿地達(dá)到了工作目標(biāo)?，F(xiàn)將上半年個人工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。
做為一名基層的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。
為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了__路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算等多項審計任務(wù)。參與__區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，為查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
四、存在的問題及下半年發(fā)展方向。
通過上半年的審計工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)?；仡櫚肽陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇十七
09年上半年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以“三代”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實區(qū)委六屆三次全委會精神，緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路，嚴(yán)格履行審計署“依法審計、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的二十字工作方針，本著“全面審計、突出重點”的原則，扎實有效的在全區(qū)開展審計執(zhí)法工作，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
一、上半年工作完成情況。
09年上半年，全局共開展審計項目7項，完成審計項目7項，完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%，其中：財政預(yù)算執(zhí)行審計及預(yù)算執(zhí)行單位審計2項，專項資金審計2項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項，財務(wù)收支審計1項。
（一）以財政審計為重點，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計。
09年本級審，我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點，緊緊圍繞“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路，積極開展__年區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況審計，根據(jù)財政資金的分配走向，有重點地對區(qū)民政局__年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計，同時對部分重點資金使用情況進(jìn)行了延伸審計，糾正了部分資金在使用過程中的'不規(guī)范行為，對部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象，向政府部門提出了深入調(diào)查、區(qū)別對待、盤活資金、提高效益的審計建議。
（二）大力開展專項資金審計，努力規(guī)范資金使用行為。
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局__年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項目兩個農(nóng)業(yè)專項的審計。對審計中對發(fā)現(xiàn)的項目資金管理不規(guī)范問題進(jìn)行了糾正、處理，促進(jìn)了專項資金的合理規(guī)范運(yùn)行。
（三）認(rèn)真開展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
受區(qū)委組織部委托，完成了對原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、通過審計進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財務(wù)，健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對原朝陽辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計賬務(wù)審計已結(jié)束，目前正在審計報告階段。
（四）遵照區(qū)政府的要求，完成了對區(qū)公證處的財務(wù)收支審計。對公證處截止今年3月底以前的財務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計，并詳細(xì)核實了資產(chǎn)摸清了家底，認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。
（五）加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真完成其他工作任務(wù)。
今年1-5月，我局在積極審計的同時，元月份組織召開了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計四部門聯(lián)席會議，3月組織召開了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議第四次會議，制定印發(fā)《城北區(qū)科級領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》、《__市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學(xué)校收費(fèi)專項檢查、配合財政農(nóng)牧開展農(nóng)業(yè)項目檢查、積極參與政府采購工作，取得了較好的效果。
二、存在的問題及困難。
目前我區(qū)審計工作面臨的主要困難是審計專業(yè)人員缺乏，審計力量嚴(yán)重不足。年度審計計劃確定后，實際執(zhí)行過程中，由于財政、農(nóng)牧等部門根據(jù)本部門工作需要，都有部分專項工程需要穿插審計來確保上級部門驗收，加之政府和上級業(yè)務(wù)部門臨時交辦的項目，從而給審計計劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在確保審計質(zhì)量的同時嚴(yán)格按照組織部門要求的時限完成難度很大，急需增加審計專業(yè)人員。
三、下一步工作計劃。
今后，我們將在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實區(qū)第六次黨代會、區(qū)委六屆三次全體會議精神，按照“全面審計、突出重點”的原則，以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，依法履行審計職責(zé)，努力完成以下工作：
（一）認(rèn)真完成區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行審計及向區(qū)人大常委會的審計工作報告。
（二）完成區(qū)委組織部委托的對孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。
（三）加大審計部門“人、法、技”建設(shè)力度，進(jìn)一步加強(qiáng)審計人員作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，努力提高審計機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時工作任務(wù)。
審計工作個人年度工作總結(jié)篇十八
20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作用心性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的.職能作用、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
三年來，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對不足，開展內(nèi)審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機(jī)會，透過細(xì)致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、成果利用等六個方應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，透過開展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>
四、用心宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
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