總結是對我們所做事情的一個回顧，有助于我們更好地規(guī)劃未來的發(fā)展方向。在寫總結時，要注重提煉核心觀點和要點，突出重點。不同領域的總結范文展示了不同工作和生活經歷的總結方式。
公司審計部門領導年終工作總結篇一
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
xx年的工作計劃。
xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻。
公司審計部門領導年終工作總結篇二
根據集團公司20xx年度的總體工作部署和工作要求，結合本部門20xx年上半年的工作計劃，現將財務審計部20xx年上半年的工作簡要匯報如下：
1、報表編制及報送。
在所屬各單位財務人員的緊密配合下，完成了20xx年度各項年報的編制和報送工作以及20xx年度集團公司財務情況說明書的編寫工作。主要年報有：國資委年報、財政年報、糧食年報、基建年報、統(tǒng)計年報等年報的報送工作。
2、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計。
配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作，為維修改造工程驗收提供了基本依據。
同時，重大項目跟蹤審計工作進展順利，4#泊位和油廠項目已經接近尾聲。xxxx國際大廈項目在xxxx公司的緊密配合下，跟蹤審計進展順利。
3、20xx年年報審計。
從20xx年2月9日開始的20xx年度年報審計工作，經過2個多月加班加點的緊張工作，于4月下旬全部結束。
4、牽頭布置20xx年監(jiān)事會專項審計。
從3月1日開始，列時1個月，20xx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現場工作全部結束。監(jiān)事會已經和集團公司領導交換意見。
5、20xx年度經營業(yè)績考核。
根據審計結果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位20xx年度的經營業(yè)績考核。
6、同時，根據集團公司20xx年度的經營目標，結合各單位20xx年度的實際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位20xx年度的考核指標。
6、布置并編報了集團及各單位20xx年度的財務預算。
7、根據集團公司20xx年度的實際完成情況，對國資委的考核指標進行反復測算，提出了符合集團公司實際情況的20xx年度的考核指標，并取得了國資委領導的認可。
8、經過反復測算和醞釀，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設想得到集團公司董事會的認可，并從20xx年1月1日開始正式實施。
9、在日常工作過程中進一步細化財務管理工作，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議。主要是：
將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項目的基建賬務及報表，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇。xxxx國際大廈項目的基建項目賬務已經于20xx年5月份正式納入集團公司用友財務核算管理體系。
針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的'少數公司的個別基礎工作中的問題，我們已經責成相關公司從20xx年開始，重新自查并采取補救措施。同時在20xx年的工作中，進一步細化財務工作，不求最好，只求更好。
10、根據總經理辦公會議的要求，將集團公司現有資產進行歸類整理，并將資產的實際運行情況及時向董事會報告。同時為了賬戶的過戶問題和有關證券機構溝通，做好劃撥資產的具體銜接工作。對江海公司退回集團公司的股票、債券及基金等短期投資，進行具體運作。根據證券機構清理下掛賬號的要求，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內的股票，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險。
11、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告，規(guī)范操作行為，集團公司領導提供決策依據。
12、根據集團公司的總體部署，協助企管部對江海公司改制，進行了前期的準備改制，主要是有關資產的調整、審計評估工作等，目前審計評估工作已經開始，預計在7月底可以初步完成。
由于時間關系，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成，這將是我們下半年的主要工作目標之一。具體有：
1、加強和有關部門的溝通和聯系，為集團公司創(chuàng)造良好的經營平臺。
和財政、糧食溝通，稻谷的掛賬問題，和財政溝通建庫資金的安排問題；
3、在使用中不斷加強對財務管理軟件的使用進行總結討論，進一步修改完善，盡可能做到操作簡單，方便使用；同時根據集團公司管理的需要，開發(fā)集團內部管理報表。
4、編寫集團公司財務人員業(yè)務操作手冊，進一步規(guī)范會計核算，強化內控制度；
5、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作；
6、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接，為企業(yè)做好服務，為集團做好監(jiān)督。
7、抓制度落實，抓人員培訓。
針對監(jiān)事會專項檢查中的問題，對會計基礎工作及財務管理工作認真回顧和反思；
針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則，根據財務人員后續(xù)教育的要求，組織集團及所屬單位財務人員進行20xx年度的繼續(xù)教育培訓。
8、進一步加強和各單位的溝通和聯系。
充分利用已經建立起來的用友財務信息化平臺，加強和各單位財務人員的溝通和聯系，為集團公司加強內部管理提供及時的財務信息。
公司審計部門領導年終工作總結篇三
xxx集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的.培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
公司審計部門領導年終工作總結篇四
xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的`業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現產業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對xx年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經營管理,為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
公司審計部門領導年終工作總結篇五
今年上半年，全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求，緊緊圍繞經濟建設中心，圍繞全面建設小康社會這一目標，認真開展審計監(jiān)督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計項目個，查出違規(guī)行為金額萬元，審計處理應交財政萬元，應減少財政撥款或補貼萬元，歸還原資金渠道萬元，調帳處理萬元，應自行糾正金額萬元，向紀檢機關移交案件1起，移送處理1人，提交審計工作或調查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議，傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署并落實了年度審計工作任務，表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個，其中省定項目114個，市定項目112個;市本級62個，縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務，有的已經結束審計，有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強化支出管理，調整支出結構，保證重點支出，加強財源建設，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托，完成了原__醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計，為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了__汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計，正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況，向股東代表大會通報了審計結果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束，市委黨校、__駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點，加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計。
(一)、圍繞服務“三農”問題，認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結束，根據審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(_—_年)資金進行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。
公司審計部門領導年終工作總結篇六
xxxx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
1.加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環(huán)境。
2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監(jiān)督的關口前移，及時發(fā)現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
(一)審計中發(fā)現的問題。
2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現象。
3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經濟業(yè)務會計分錄處理不當。
4.有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。公司內部審計年終工作總結支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。
7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現象。
9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。
10.有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施。
1.應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監(jiān)控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2.結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，公司內部審計年終工作總結同甲方高層領導協商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3.各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現象。
4.財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。
1.應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，一個實習學生的內部審計工作總結只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2.應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內部管理。
3.應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業(yè)性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業(yè)知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業(yè)務技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。
公司審計部門領導年終工作總結篇七
各位領導、各位同事：
上午好!參加崗位競聘我是第一次，在此先謝謝諸位。
首先我作。
一、自我介紹。
第二個駐外公司--wh公司的財務負責人，1994年末調入審計處工作了十四年，幾乎參加計了審計處組織的所有審計項目并擔負主審，執(zhí)筆并擬寫了近一半的審計報告。今年初又回到了工程公司財務科。
二、取得的工作業(yè)績及創(chuàng)新歷程。
大專畢業(yè)至今，仔細算來已從事財經工作二十三年半，九年半干會計(包括會計主管四年)，十四年干審計，從基層到機關，從財務轉變?yōu)閷徲?，從出納開始，由普通會計、車間會計、主管會計到審計主審，因此，具有了較好的專業(yè)功底和豐富的實踐經驗，特別是經歷過長期專業(yè)實踐之后，養(yǎng)成了嚴謹、認真、細致的工作作風，因此無論在哪個工作崗位，我認為我都是稱職的，除了有你們各位的支持外，很重要的一個原因是因為我熱愛財經工作，因為熱愛，所以我很勤奮，對工作很投入，先后完成了許多項重要的專業(yè)技術工作，取得了不少業(yè)績及創(chuàng)新。
1988年至1990年在工程公司搞班組經濟核算試點，建立責任成本中心，對加強成本管理、提高企業(yè)管理水平做出了一定貢獻;1991年至1992年，兩次協助工商局對集體企業(yè)(其中包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè))及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政進行工商年檢，從另一個層次鍛煉了自己;1992年初進入sl與whjs公司的合資企業(yè)，擔負主管會計，主持了會計制度設計和會計建帳的全部工作，歷經了一個企業(yè)從生到死、從成立開業(yè)到合作失敗，企業(yè)解散的整個歷程;所有這些，都為我后來從事的審計工作奠定了深厚的基礎功底。
1994年11月開始的慢慢十四年的審計工作，是我事業(yè)的黃金歷程。先后完成資產負債所有者權益審計、財務收支審計、企業(yè)負責人離任、繼任經濟責任審計、各種專項審計等等二百多項，查處帳內、帳外各類違規(guī)、違紀資金達x位數之多(涉及企業(yè)機密，略)，協助紀委查處各類案件數十起，提出審計建議及合理化建議五十余項，多次配合其他部門工作，為sl公司挽回或避免經濟損失數額巨大，取得了較高的經濟利益。
1994年以來，我公司產品銷售價格逐年提高，企業(yè)效益不斷增長。輝煌的光環(huán)下，掩蓋了駐外公司、三產實體及職工入股企業(yè)的資產其實是很爛的。我公司最多時有十個辦事處，辦事處又獨自從事著駐外公司，每個分廠又有著1-5家不等的集體企業(yè)，同時又以職工入股形式成立了多家民營企業(yè)或股份合作制企業(yè)，而這些民營企業(yè)中又有公司參股的、集體企業(yè)參股的、其他單位參股的及全部由職工參股的多種類型，企業(yè)總數最多時近百家之多。因我是從駐外公司、三產實體單位走出來的，對這些企業(yè)復雜關系比較了解，因而這么多年來一直由我主審。
各位都知道，駐外公司主要從事銷售我公司產品為主，在審計中發(fā)現部分駐外公司私自購買房產數筆，多次發(fā)現應收賬款壞賬數額巨大，其中有個別領導、業(yè)務人員及各種關系人員搞了乾坤大挪移，造成了資產流失，都及時向有關部門予以預警，并及時制定了駐外公司財務報銷制度、財務管理制度和駐外公司企業(yè)內部控制等規(guī)章制度，及時建議公司通過債務重組、盤活資產、限制相關人員行為等措施，減少了資產的進一步流失。而各單位三產實體，則主要以承擔主體單位檢修、材料采購、運輸服務、處理廢舊物資等等業(yè)務，在審計中查出了某些企業(yè)將主體資產通過各種途徑不合理轉移后，集體企業(yè)多以建立小金庫等形式為職工發(fā)放節(jié)日物質、為主辦單位領導提供方便之門，而股份合作制企業(yè)則以虛假材料發(fā)票、虛假工程結算款等方式套取資金帳外分紅，個別單位每年分紅甚至超過50%之多，累計分紅金額相當巨大。根據這類情況，有針對性的提出合理化建議數項，使公司領導下定決心取締這些企業(yè)。xx年至，先后完成對上市及存續(xù)涉及公司人員參與的駐外公司、集體企業(yè)、股份合作制企業(yè)的清理解散工作，收繳帳外資產數項，僅車輛就達幾十部。以至在金融危機到來之前，有效避免了這些單位造成損失風險，穩(wěn)定了職工信心。我可以毫不夸張的說，審計部的十四年，我為公司做出了較突出的貢獻，成績是巨大的。
當然，期間因被審單位對審計結果及處理建議重視不夠，對審計預警置若罔聞，未予以及時更正，后被國家有關部門查處并收繳，不能不說是一種遺憾。但也正因為內部審計已經查處(所謂自檢)，有關部門還是網開一面，避免了數倍的高額罰款。
第一的較好戰(zhàn)績取得清產核資工作的.完美勝利。
值得一提的是，我有幸參加了原ys總公司審計部組織的對cc公司和zz公司的審計，xx年有幸參加了國家某監(jiān)事會對xn公司的資產核查工作，站在一個更高層次，從宏觀和全局的角度來俯視企業(yè)，獲益匪淺。并因工作扎實、積極主動，受到相關領導的高度評價。
三、競選優(yōu)勢，我想主要有以下幾個方面。
1、首先我相信自己有信心擔負起這一重任。進入財會這個行當以來，我已度過了24個年頭，九年多的會計經歷，特別是四年的會計主管歷練，十四年多的審計歷練，經歷了太多的事情，也發(fā)生了太多的故事，練就了我正直的人品、良好的修養(yǎng)、嚴謹活躍的思維，使我具有了處理各種問題及應對較復雜情況的豐富實踐經驗、能力與技術，因而非常有信心。
2、對工程審計非常熟悉，對工程公司也有太多的感情。各位知道，我從事財會工作是從工程公司出納崗位開始做起的，先后擔負財務科會計、車間會計、三產實體主管會計等許多項會計崗位的重要工作。即使是我離開工程公司的日子，也幾乎是年年回來溫習一下功課(內部審計)，工程公司財務的每一個變化，每一次調整，也幾乎都滲透了我的思想。對工程公司財務，不論過去還是現在;不論是計劃經濟時代，還是過度期的百元產值工資含量包干，還是現在的市場經濟時代;不論是過去的公司內部施工，還是現在的眼睛向外、走出國門、邁向全球，我都太知道了，也太了解了。可以說，對工程公司財務近三十年來的變化，能比我了解或者熟悉的，用宋丹丹的話說，恐怕那時“相當的少”，更比現在尚活著的美國總統(tǒng)還少。
3、具有較系統(tǒng)、堅實的專業(yè)理論與知識，有著較強工作責任心和進取心。干上財會這個工作，我懂得這一工作崗位的重要性。這么多年來，我一直實踐者一種吃苦耐勞和開拓創(chuàng)新精神，對工作認真負責，瞄準目標，不負眾望，與時俱進，超越自我，確保任務完成。多年的業(yè)務實踐，我不斷學習馬列主義理論、國家的方針政策及各項法律知識，自覺遵守各種工作規(guī)范和職業(yè)道德準則;熟悉與專業(yè)工作相關的各項經濟法律、行政法規(guī)，通曉《審計法》、《會計法》及有關行業(yè)的財務會計規(guī)章制度;具有較強的事業(yè)心和責任感。我已積累了較豐富的實際工作經驗，能獨立主持會計、審計課題的科研工作，具有較高的文字表達能力和業(yè)務素質水平與能力。我堅信：高尚情操和修養(yǎng)不是憑空與生俱來的。
4、具有較全面的組織、協調工作的素質和能力以及完善的工作作風。
一是工作認真負責、識大體、顧大局，處理問題較為周全。具有團結同志，正確處理與領導和其他同志關系的素養(yǎng);做工作，辦事情，能夠做到思路清晰，行止有度，頭緒分明，恰到好處。
二是我思想比較活躍，接受新事物比較快;愛學習、愛思考;有較強的超前意識，有利于開拓工作新局面。
三是我辦事穩(wěn)妥，處世嚴謹，在廉潔自律上要求嚴格。我在為人上，胸懷坦蕩，公道正派，善解人意，與人為善，不搞小動作，這么多年來沒有和任何人當面紅過臉，背后害過人。
5、改革面前有股“闖勁”。我一直把“愛崗敬業(yè)、開拓進取”作為自己的座右銘，無論干什么，都把事業(yè)放在心上，責任擔在肩上，盡職盡責，埋頭苦干，全身心地投入。多年來，組織上的培養(yǎng)，領導和同事們的支持和幫助，造就了我敢于堅持原則，主持公道，秉公辦事，作風正派，求真務實，胸懷寬廣，謙讓容人，善于聽取群眾意見的品格。我始終認為，干好事業(yè)靠的是忠誠于事業(yè)，靠的是一絲不茍的責任心。在關鍵時候，我從不縮頭縮尾，有一種敢闖、敢作、敢為的精神(題外話：如無這種闖勁，就不會干了十四年審計)。
四、存在的劣勢或者叫做自身缺點。
我生活在一個非常傳統(tǒng)、儒家思想根深蒂固的家庭之中，始終認為：“沉默是金，忍讓是銀，幫人是德，吃虧是福”。但謙遜禮讓、處事穩(wěn)重的風格，與現今個性張揚的時代特色形成了越來越大的差距?！耙删鸵珊?，干不好不如不干”。多年來我一直實踐著這句名言并為之一直在努力。別人不愿意做的事我做，要求別人做到的事，自己首先做到。從不攬功諉過，假公濟私，與人爭名利。然而，任何事物都有其兩面性，這個行動綱領，既形成了我的優(yōu)點，也是我的一個缺點。它使我“干一行、愛一行、專一行”，對技術精益求精，但它也使我遠離仕途、與世無爭而離官場越來越遠，離財富越來越遠，耽誤了我在更高職位作出更大的貢獻。
(以至現在不得不為了一個普通崗位，在一個如此渺小的舞臺上似逼上梁山般參加競聘，也不得不說又是一次遺憾。魯迅先師說過，“不在沉默中爆發(fā)，就在沉默中滅亡”，同樣的結局，為什么不轟轟烈烈?)。
五、擬聘后的工作設想及目標。
今日在此參加競聘，對自己既是一次機遇，也是一次挑戰(zhàn)，更是一次積極改變自己的大膽嘗試，一次亮劍展示(可惜競聘更高職位的機會不再了)。但狹路相逢，永遠是智勇雙全者勝，我有這個信心。不管這次競聘結果如何，我愿服從組織決定，繼續(xù)加強政治、業(yè)務學習，不斷努力，勤懇工作，努力為自己鐘愛的事業(yè)作出應有的貢獻。
謝謝各位!
公司審計部門領導年終工作總結篇八
第一條為加強公司內部管理和審計監(jiān)督，有效控制風險，規(guī)范公司內部審計工作，充分發(fā)揮內部審計在完善公司治理、促進公司內部控制有效運行、改善公司風險管理方面的作用，根據國家《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》及其它有關法律法規(guī)，法規(guī)和《公司章程》，結合本公司實際，制定本制度。
第四條公司內部審計遵循“依法、獨立、客觀、公正”的原則，公司應保證其工作合理、合法、有效，達到完善公司內部約束機制。內部審計的目標是促進公司內部程序的合理性和資源利用的有效性，保護資產的安全和完整，防止錯誤和舞弊的發(fā)生，確保公司各項規(guī)章制度與有關決議能夠有效實施執(zhí)行。通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，評價、改進公司及所屬單位等組織機構、人員及其經營管理行為在風險管理、內部控制和公司治理過程中的效果，促進公司經營目標的實現。
第五條本制度是公司內部審計工作的基本管理制度。公司授權監(jiān)察審計部根據本制度制訂和完善有關的操作規(guī)程和工作指引，實現審計工作的制度化、規(guī)范化。
第六條公司各部門、各分公司及所屬部門和員工均依照本制度接受內部審計監(jiān)督。
第二章內部審計機構和人員。
第七條監(jiān)察審計部是公司的內部審計機構，并對董事會負責，獨立于公司業(yè)務部門，不受其他部門和個人的干擾。
第八條公司內部審計負責人向董事會定期報告工作并接受董事會及其下設的審計委員會的指導、檢查和監(jiān)督，監(jiān)察審計部負責人具體組織和實施內部審計工作。
第十條公司應配備與審計任務相匹配的專職內部審計人員，審計人員應熟悉公司的經營業(yè)務和內部控制規(guī)范，具備開展審計活動所需的相關專業(yè)知識、經驗和技能。具有一定的政治素養(yǎng)、應當依法審計、忠于職守、客觀公正、堅持原則、廉潔奉公、保守秘密，不得濫用職權、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。并不斷通過定期或不定期的內部審計職業(yè)培訓和后續(xù)教育來保持和提高審計工作水平和專業(yè)勝任能力。
第十一條內部審計人員在履行職責時，應當保持應有的職業(yè)謹慎和防范潛在舞弊的意識，特別要對可能影響公司目標、營運或資源的重大風險保持高度警惕。
第十二條內部審計人員應保持獨立性和客觀性，不得負責被審計對象經營活動和內部控制的決策和執(zhí)行。內部審計人員與被審計對象存在利益沖突時，應該主動申請回避，利害關系人也可以提出要求該審計人員回避的申請。
第十三條內部審計人員依照法律和本制度行使職權，受國家法律和公司規(guī)章制度的保護，任何部門和個人不得拒絕、阻礙審計人員執(zhí)行任務，不得對審計人員進行打擊報復。
第十四條內部審計人員按審計程序開展工作，對審計事項應予保密，未經批準不得公開。
第十五條審計人員每年應保證一定的后繼教育時間，可通過參加專業(yè)協會組織的各類培訓、會議或公司內部業(yè)務培訓等，以保持專業(yè)的熟練性。
第三章內部審計機構的職責和權限。
第十六條監(jiān)察審計部根據國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，履行以下職責：
(二)負責對被審計單位的財務收支及其有關的經濟活動進行審計;。
(三)負責對被審計單位內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審計;。
(四)負責對被審計單位的經營管理和效益情況進行審計;。
(五)負責對被審計單位的領導人員的任期經濟責任進行審計。
(含主要干部的離任審計);。
(六)負責對公司資產的安全完整狀況進行審計;。
(九)法律法規(guī)規(guī)定和公司主要負責人或者權力機構要求辦理的其他審計事項。
第十七條為有效履行內部審計職責，董事會授予監(jiān)察審計部如下權限：
(一)在本制度規(guī)定的范圍內，根據年度審計計劃確定審計項目和審計對象;。
(二)根據需要委派審計人員對公司所屬單位或特定事項實施內部審計;。
(三)根據需要參加與內部審計職責有關的各種會議及各類事項，包括：
2.參與重大經濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計;。
(四)在履行職責時，監(jiān)察審計部有權要求被審計對象及時提供真實、完整的計劃、預算、決算、財務會計資料、招投標資料、經濟合同、統(tǒng)計報表、會議紀要、與審計內容有關的計算機管理信息系統(tǒng)及相關電子數據，以及其他相關資料，并對其審查。
(五)在履行職責時，監(jiān)察審計部可以不受限制地直接、立即查閱屬于公司的所有文件和記錄，被審計單位負責人對本單位提供的文件和記錄的真實性和完整性負責。查閱的文件和記錄包括但不限于：
1、規(guī)章制度、會議紀要、工作計劃和總結等內部文件資料;。
2、憑證、賬冊、報表、對賬記錄、實物等會計資料;。
3、客戶檔案、業(yè)務操作記錄、系統(tǒng)數據等業(yè)務資料;。
4、簽訂的各類合同、招投標活動記錄、工程預決算資料;。
5、行政管理、人力資源管理、檔案管理等文件資料;。
6、其他與審計工作相關的資料。
(六)在履行職責時，監(jiān)察審計部可以根據工作需要，對審計對象。
(七)在履行職責過程中，對被審計單位的下列行為，有權做出制止的決定，提出糾正、處理意見以及改進經營管理的建議，并報告公司董事會和管理層：
1、阻撓、妨礙內部審計工作的及拒絕提供資料行為;。
2、經濟活動中的違法、違規(guī)行為。
3、嚴重違反財經法規(guī)、造成嚴重損失浪費的行為。
5、截留、挪用公司或客戶資金，轉移、隱匿、侵占公司財產的行為;。
6、其他違法違規(guī)，侵害客戶和公司利益的行為。
二、審計部還具有以下權限：
(一)就審計事項的有關問題向被審部門(子公司)和個人進行調查;。
(二)盤點被審公司全部實物資產和有價證券等;。
(三)要求被審部門(子公司)有關負責人在審計工作底稿上簽署意見，對有關審計事項寫出書面說明材料。
(四)制止正在進行的嚴重違反國家規(guī)定或嚴重危害公司利益的活動。審計部經權力機構批準，有權對重大緊急事項立即采取封存賬簿、資產等臨時性措施或申請其他部門采取保全措施后報有關領導。
(六)對被審部門(子公司)提出改進管理的建議;。
(八)可以隨時調閱公司、控股公司及參股公司的與財務收支有關的資料。
第十八條公司內部審計部門依法行使職權，被審計對象要予以配合，不得拒絕、阻礙。公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司應當配合內部審計部門依法履行職責，不得妨礙內部審計部門的工作。
第四章內部審計工作內容、程序和方法。
第十九條內部審計工作包括：常規(guī)審計、專項審計、經濟責任。
審計、結算審計等，涉及業(yè)務、財務、信息系統(tǒng)等方面內容。
第二十條公司內部審計種類包括:。
1、財務審計:對公司財務計劃、財務預算執(zhí)行情況、財務收支的合法性、真實性、效益性等進行監(jiān)督檢查;對財務管理和財產管理情況等進行監(jiān)督評價。
2、內控審計:對公司內部控制系統(tǒng)的合法性、健全性和有效性進行測評和監(jiān)督檢查。內部控制的審查和評價的重點為公司(包括控股子公司)采購和銷售環(huán)節(jié)、對外投資、購買和出售重要資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用、信息披露事務等事項。
3、基建項目審計:對基本建設、技術改造等工程項目立項、計劃、合同簽訂、執(zhí)行情況、工程項目施工現場控制、概預算、決算等進行的內部審計監(jiān)督。
4、合同審計:對公司大宗物資采購合同、產品營銷合同、承包租賃合同、技術轉讓合同等合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況等進行的內部審計監(jiān)督。公司募集資金投資項目及公司認為重大的合同，審計部門應當參與合同前期審查。
5、責任審計:對公司高級管理人員、所屬分子公司及控股公司負責人和各部門負有經濟責任的管理人員任期的履職情況、經濟活動及個人收入情況等進行的內部審計監(jiān)督。公司副總裁以上人員審計由審計委員會授權審計;副總裁以下需要審計的由總裁授權人力資源部委托內部審計部門進行審計。內部審計部門原則上應于相關經濟責任人離任、離職前進行審計。
6、專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項，向公司有關部門或個人進行專項審計調查，并向審計委員會報告審計調查結果。
包括:。
6.1管理審計:對被審單位管理活動的效率性、合法性、效益性進行審計。
6.2效益審計:在財務收支審計基礎上，對其經濟活動效益性、合理性進行審計。
6.3審計調查:對公司普遍存在的問題進行專題調查。
6.4職工保險福利收繳支付審計。
7、公司年度內部控制測試與自我評價審計:對公司的內部控制、部門及管理層提交的年度內部控制測試和自我評價報告進行審計，并提交公司年度內部控制測試與自我評價報告。
8、董事會審計委員會、總裁授權的其他審計。
第二十一條內部審計機構有權檢查被審公司審計區(qū)間內所有有關經營管理的賬務、資料，包括：
(一)會計賬簿、憑證、報表;。
(二)全部業(yè)務合同、協議、契約;。
(三)全部開戶銀行的銀行對賬單;。
(四)各項資產證明、投資的股權證明;。
(五)要求對方提供各項債權的確認函;。
(六)與客戶往來的重要文件;。
(七)重要經營投資決策過程記錄;。
(八)其他相關的資料。
必要時可自審計區(qū)間向前追溯或向后推遲，被審部門(子公司)不得拒絕。被審部門(子公司)有意隱匿、毀棄、篡改會計資料以及重要文件的，一經發(fā)現，審計部應該及時向董事會匯報，按有關法律法規(guī)處置。
第二十二條公司內部審計方式:。
1、報送審計:被審單位接到審計通知書，應在指定時間將審計部要求的有關材料報送審計部接受審計檢查。
2、就地審計:審計人員到被審計單位處進行審計，被審計單位提供必要的工作條件。
第二十三條內部審計的工作內容包括但不限于:。
1、募集資金投資項目審計;。
2、對公司基礎建設項目的立項、概預算、決算、開工、竣工審計;。
4、合同審計;。
5、對公司財務狀況、經營成果、財務收支的真實性、合法性、效益性審計;。
6、對公司內部控制制度的健全性、嚴密性、有效性和執(zhí)行情況審計;。
7、年度內部控制測試與自我評價審計;。
8、對公司重要資產的安全性、效益性審計;。
9、聯營、合營、子公司和項目投入資金、財產使用及效果審計;。
10、配合國家審計機關和會計師事務所，對公司、分支機構和有關部門的審計;。
11、接受公司審計委員會委托的其他審計事項;。
12、向審計委員會報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料;。
13、監(jiān)督審計工作中發(fā)現的違規(guī)行為整改情況。
第二十四條監(jiān)察審計部根據監(jiān)管和業(yè)務發(fā)展需要，擬定年度審計計劃，年度審計計劃在報公司內部審計負責人批準并經公司董事會認可后實施。
第二十五條監(jiān)察審計部應參照中國內部審計協會頒布實行的《內部審計基本準則》和《內部審計具體準則》所規(guī)定的工作程序和方法，擬定《內部審計工作細則》，董事會授權公司管理層審議頒布，監(jiān)察審計部在履行內部審計職責時應嚴格執(zhí)行。監(jiān)察審計部在組織具體內部審計工作時，其工作程序包括審計計劃制定、非現場審前準備、現場審計實施、報告提交、后續(xù)審計等。具體如下：
1、審計計劃制定:內審部門應根據公司年度計劃和公司發(fā)展需要，按照審計委員會的要求，確定年度審計工作重點，編制年度審計計劃，報公司審計委員會批準。
2、審計立項:內審部門應根據批準后的公司審計計劃，確定審計事項及其大致時間安排，經審計委員會批準后實施。
3、組建審計工作組:按照審計方案，內審部門抽調人員組成審計工作組(其成員不得少于兩人)，擬定工作程序并進行詳細分工，進行審前準備。
4、根據審計事項確定被審計對象并編制審計具體方案，同時送達審計通知書至被審計單位，說明審計內容、種類、方式、時間等審計事宜。特殊事項審計經審計委員會或總裁授權后可實施突擊審計，而不需送達審計通知書。
5、實施審計:審計人員可采取審查憑證、賬表、文件、資料、檢查現金、實物、向有關單位和人員調查收取審計證據等措施實施審計。內部審計部應制定規(guī)范、適用的審計底稿和報告格式及編制要求。
6、審計證據應當經被審計對象或者證據提供者簽名或蓋章。被審計對象對審計證據有異議的，工作組應當核實，必要時重新取證。被審計對象或者證據提供者拒絕簽名或蓋章的，工作組應當注明原因和日期。
7、審計工作組應匯總審計證據形成內部審計底稿并擬訂內審報告，經審計部負責人審核后形成正式內部審計報告，由總裁或審計委員會審批。審批后的內審報告按公司相關規(guī)定送交被審計單位。
8、被審計對象應當及時執(zhí)行審計決定，落實審計報告有關意見和建議，并由內審部門進行監(jiān)督，整改情況由內審部門審查后報總裁或審計委員會。
9、如被審計對象對審計證據、審計報告和審計決定有異議，應在三日內向審計委員會提出復審申請或者申訴;超過三日提出復審申請或者申訴的，不予受理。復審或者申訴期間，不停止審計報告、審計決定的執(zhí)行。
10、內審部門在必要時可以開展后續(xù)審計，重點檢查被審計單位曾出現過的問題，并將審計結果報審計委員會。
第二十六條監(jiān)察審計部應通過實施審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法，采取現場審計、非現場審計、突擊審計、常規(guī)審計、專項審計等多種方式開展內部審計工作。
公司審計部門領導年終工作總結篇九
給您提供幫助!
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的。
年度工作計劃。
并結合內部人員的具體業(yè)務能力本著既要明確各自。
崗位職責。
還要堅持分工不分家的原則進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種。
規(guī)章制度。
的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
公司審計部門領導年終工作總結篇十
今年是公司審計部的.開篇之年。在公司的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務內控制度、經濟責任、財務預算等關鍵環(huán)節(jié)的審計，全面完成了各項審計任務，充分發(fā)揮了內部審計“促進管理，提高效益”的職能作用?，F將一年來開展的主要工作總結如下。
全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結以往xx審計中發(fā)現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對xx項目外部迎審工作進行了部署和安排。為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
站在全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規(guī)范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經驗，結合公司實際起草擬定了一系列審計工作制度，作為審計工作開展的指導方向。
信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現了審計工作計劃與總結、審計業(yè)務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。
根據內部審計項目安排的指導思想，重點工程是內部審計必抓“三個重點”之一。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經濟效益的環(huán)節(jié)，我們綜合考慮項目產值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計項。
對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容。主要是對項目經理部解體前的資產負債情況進行審計核實，評價項目的經濟效益、管理的成敗與得失和項目經理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結，推廣經驗、汲取教訓。
在對xx項目終結審計過程中，發(fā)現該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯系和約束項目內外的經濟關系，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經濟效益。
根據關于項目領導人員任期經濟責任審計的要求，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經濟責任審計項。在嚴格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責任與現任責任、直接責任與主管責任的基礎上，審計組通過實施必要的審計程序對領導人員任職期間項目的生產經營情況、管理情況、經濟效益的實現程度、內控制度的建立和執(zhí)行情況進行了全面的審計。
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行；
二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距；
三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會計賬目的表面；
四是內部審計質量還有待進一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。
公司審計部門領導年終工作總結篇十一
我作為審計部網點組二片區(qū)的一員，20xx年多次參加了市分行審計部組織的業(yè)務培訓和測試，完成了審計部下達的各項審計任務。20xx年我參加了本市范圍內的常規(guī)審計共19次，檢查區(qū)域包括：江安、興文、長寧、珙縣、南溪，檢查業(yè)務范圍包括：儲匯業(yè)務、代理業(yè)務、公司業(yè)務。通過1年的學習和工作，我的審計工作能力有了一定的提高，在日常生活中與同事相處融洽，工作中表現嚴謹認真、勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)。具體情況如下：
在日常檢查工作中，我做到遇事多思考，對自己前期工作作認真、仔細的總結，總結自己做得好的方面，總結自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反復認真分折前臺人員不合規(guī)操作存在的風險點。在與其他同事共事的過程中，注意學習別人的好的檢查方法并借鑒。經過20xx年的審計工作實踐，我已對個人儲蓄、匯兌、代理類業(yè)務的審計基本能勝任，對我行開發(fā)的一些新業(yè)務，如公司業(yè)務、個人貸款等的風險點有了更多的了解和認識，在日常工作中，我深切地體會到審計工作是一項專業(yè)性很強的工作，尤其是當前我行新業(yè)務增多，經濟和社會環(huán)境愈來愈復雜的情況下，為了保證我行業(yè)務的健康快速發(fā)展，審計更是一項非常重要的工作。要想把審計工作做好，作為一名基層審計人員，加強業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此，我加強了自身對各種業(yè)務的學習，盡可能地提高自已的綜合素質。20xx年我參加了市分行審計部組織的多次系統(tǒng)的業(yè)務培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習成果，我將繼續(xù)加強學習，不斷提高自已的審計能力，做到專業(yè)勝任。
雖然在前期的工作中，經過不斷的學習，對本職工作能力有了一定的提高，但我自身還是存在很大的不足，比如對工作的認真、仔細程度還需要進一步加強，又如在新業(yè)務的學習、實踐方面還是不夠，對新業(yè)務的.了解還只是一知半解，對風險點的把控離審計工作的要求還存在較大的差距，為了能達到審計工作的要求，我必須要加強業(yè)務知識的學習和多抽時間到前臺進行實際操作，以獲得更多的經驗，努力提高自身的能力。
經過20xx年市分行組織的多次培訓與自已的審計工作實踐，我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠成為一個更合格的審計人員。在今后的工作中，我要克服不足，用心學習，多掌握各種業(yè)務知識，更進一步熟悉業(yè)務流程，多分析各環(huán)節(jié)中存在的風險點，提高工作效率，使自已所從事的工作再上新臺階。
公司審計部門領導年終工作總結篇十二
轉眼間又過了一年，回顧這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領導的安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結合具體情況，現將全年的工作總結如下：
1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送，及時準確的完成了稅務的申報與繳納，及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹的工作態(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出，并進行費用明細分類。及時準確的根據公司的資金情況和經營情況進行“資金預算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責，由于公司正處于發(fā)展初期，加上經營地址的變更，導致公司的各類證件需要發(fā)生相應的變更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關部門沒有及時進行變更，導致212單的報關沒能按照正常的報關程序進行，好在劉總通過自己的人脈關系及時采用了其它的報關渠道才沒有造成不必要的損失，在此做自我檢討，希望自己在以后的'工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。
4、對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學習財經方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。
3、努力做到學以致用，融會貫通，理論聯系實際，讓自己“在工作中學習，在學習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。
盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有不足之處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應付事務性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務部門人員的不穩(wěn)定，以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統(tǒng)領作用。
希望自己在新的一年里，逐步學習運用科學的方法，加強對本部門的管理，提高本部門的工作效率，以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點：
1、加強本部門的成本核算與管理；
2、加強與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應付管理，進出倉跟進等，限度地發(fā)揮財務部門的職能。
3、準確做好各項財務測算，為上級領導的決策提供依據。
公司審計部門領導年終工作總結篇十三
轉眼間又過了一年，回想這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與歡樂，重要的是豐富與錘煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領導的安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此在工作中自己和全部財務部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結合具體情形，現將全年的工作總結以下：
1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送，及時準確的完成了稅務的申報與繳納，及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹的工作態(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出，并進行費用明細分類。及時準確的根據公司的資金情形和經營情形進行“資金預算”并提出公道的建議，以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情形并采取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責，由于公司正處于發(fā)展早期，加上經營地址的變更，導致公司的各類證件需要產生相應的變更，除了今年4月份由于本人工作上的忽視對海關部門沒有及時進行變更，導致212單的報關沒能依照正常的報關程序進行，好在劉總通過自己的人脈關系及時采取了其它的報關渠道才沒有造成不必要的缺失，在此做自我檢討，期望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情形產生。除此以外其它相干部門的各類證件都做到了及時變更溫柔利年檢。
4、對于上級領導交待的其它暫時工作能夠及時的完成。
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學習財經方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺依照國家的財經政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。
3、努力做到學以致用，融會貫通，理論聯系實際，讓自己“在工作中學習，在學習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。
盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有不足之處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應對事務性的工作較多，而深入的`探討、摸索、研究財務管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加上財務部門人員的不穩(wěn)固，以致自己對于全部財務部沒有起到很好的統(tǒng)領作用。
期望自己在新的一年里，逐漸學習運用科學的方法，加強對本部門的管理，提高本部門的工作效率，以到達事半功倍的的成效。主要有以下三點：
一是加強本部門的本錢核算與管理，
二是加強與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應對管理，進出倉跟進等，限度地發(fā)揮財務部門的職能。
三是是準確做好各項財務測算，為上級領導的決策提供根據。2.202x。
能夠在財務工作中有所作為自然是一年來不斷努力的成果，我在工作中能夠遵從財務部領導的指導從而實行好自己的職責，平時也有積極向同事請教從而及時發(fā)覺自己在財務工作中存在的不足，畢竟財務工作的完本錢就需要秉承嚴謹的態(tài)度自然要對此認真負責些，回想這一年在財務工作中的表現也讓我對此進行了相應的總結。
認真落實財務部門的各項制度并檢查好實行的狀態(tài)，對我來說制度的實行是每個財務人員都應當在工作中做到的，畢竟只有對自己有著更高的要求才能夠在工作中獲得突破，而且想要在工作中要求其他員工遵照制度需要自己先做到才行，因此我在參與到部門制度的改進以后也會認真將其落實下去，以部門制度的較高標準來要求自己并爭取在工作中做得更好，在我看來這本就是財務人員應盡的職責自然要在工作中做得更好才行，而且對待工作嚴謹一些才能夠及時發(fā)覺自己存在著哪些不足。
對公司的財務狀態(tài)進行分析從而協助部門領導完成財務工作，知道如何去分析數據并對公司的財務狀態(tài)有所了解是十分重要的，而且這方面的工作也需要自己主動去關注才能夠及時發(fā)覺問題，而我在完成平時的財務工作以后也會關心公司的經營狀態(tài)，在收支方面的各項數據也要能夠有所了解，這對后續(xù)財務工作的展開來說是十分重要的，而我也能夠積極配合部門領導的指導從而完成各項財務工作，只不過通過對本年度財務狀態(tài)的分析讓我意識到自己在工作中還存在著瑕疵，因此我得盡快將其改進才不會影響到今后工作中的發(fā)展。
做好財務預算的編制工作并對此進行分析，我在每個月的財務工作中都會編制好財務報表從而對自己的表現進行分析，主要是通過對預算的分配來對后續(xù)的工作進行安排，而且在實際工作中也要做好本錢控制方面的工作才行，畢竟每筆經費的使用都是需要進行嚴格控制的，這樣做也是為了做好賬實相符從而避免浪費的現象顯現，我也能夠謹記領導在財務工作中對自己的教誨并不斷努力著，既然挑選接受任務便要在工作中積極表現自己并將其做好才行。
一年的時間就這樣相伴著財務工作的完成而終止了，從中積存的體會對我來說著實是有利于自身成長的，而且我也能夠通過對平時才財務工作中的表現進行詳細的分析，我也會制定好今后的計劃并期望下一年度的財務工作能夠做得更好。
公司審計部門領導年終工作總結篇十四
各位領導：
20xx年的主要工作。
1、嚴格審計的紀律和制度。
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的.審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息。
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
：應該花時間好好思考下文章提及的問題。
公司審計部門領導年終工作總結篇十五
本人于20xx年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的'工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
公司審計部門領導年終工作總結篇十六
20xx年是××集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、切實加強財務管理。
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序。
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
3、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范××集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
4、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了××集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
5、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容。根據各分、子公司200x明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。
1、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，濾布根據市局（公司）審計重點，我部門對xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
3、制定并學習了《財務審x計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：
一是需要加大制度建設的力度；
二是加強對分、子公司的財務管理；
三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經濟運行質量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：
（一）增強服務。一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。二是加強對集團公司領導服務。××集團公司作為現代企業(yè)，財務審計部必然成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。
（二）加強管理。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的'帳目，確保國有財產的不流失。
四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。
（三）有效監(jiān)督。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數據的真實、合法。
（四）加強控制。加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。
（五）開拓創(chuàng)新。200/年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
公司審計部門領導年終工作總結篇十七
20xx年，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū)、現代成華”的發(fā)展定位，以“強區(qū)富民”為目標，以加快轉變經濟發(fā)展方式為主線，努力建設“中西部綜合實力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，通過各種方式，加強對本區(qū)內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗；二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī)；四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目44項，其中基本建設審計33項、財務收支審計9項、效益審計1項、經濟責任審計1項。
為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下撥的各類專項資金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見3條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
20xx年，經區(qū)政府第2次常務會和區(qū)委第14次常委會通過，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責組織實施，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面要求達到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面到達50%。截止十一月底，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設項目審計，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務中心的財務收支審計。
區(qū)教育系統(tǒng)在完成內審工作計劃的'同時，創(chuàng)新工作方式，強化過程審計。將管理關口進一步前移，強化對財務工作的過程性審計，在20xx年度36月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”，全覆蓋、全方位對系統(tǒng)單位的財務工作進行了評審。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐、重書本輕操作、重概括輕細節(jié)等不足，加強了對財務人員的業(yè)務培訓，提高了財務人員的業(yè)務能力，促進教育系統(tǒng)財務管理水平的整體提高。
（一）對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
（二）部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。
（一）加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
（二）加強與市審計局的聯系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用。
公司審計部門領導年終工作總結篇十八
經過了一年的努力，各個方面都會有一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現新的問題，而這些都會在年度工作總結中體現，下面是我的20xx年終工作總結：
一、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹三個代表重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。
通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用***理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、***主義信念，時刻牢記八榮八恥，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行三個代表重要思想的要求，自覺抑制不正之風和***現象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的以培代審固定資產審計調查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守審計人員工作紀律，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記兩個務必，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
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公司審計部門領導年終工作總結篇十九
1、綜合事務：及時處理集團行政綜合部流轉文件會簽單17份，出具部門審查意見書3份；完成部門oa公文處理及流轉文件37件，并及時做好oa協同收發(fā)文臺賬及重要事項提醒臺賬；報送部門簡報1篇；部門參加會議6次。
2、合同審查：本周共計審核合同40份，出具內部合同審查法律意見書31份，協調外聘法律顧問單位出具法律意見書2份，并嚴格按照公司規(guī)定使用合同專用章用印4次，掃描合同4份，及時做好合同專用章登記臺賬。
3、制度建設：修訂《外聘法律顧問管理辦法》及《合同審批權限及流程管理辦法》。
1、及時跟進集團訴訟、仲裁及非訟案件的進展情況，配合子集團相關案件的推進工作。
2、參加集團前期工作部召開的招標文件討論會。
3、對建設工程監(jiān)理合同、勘察合同模板進行討論并征求意見。
4、監(jiān)督集團資產管理部門對沙文園區(qū)010223地塊軒轅山莊被征收物質的資產盤點。
5、及時解決職能部門及各子集團咨詢的法律問題。
1、職能專項審計：為規(guī)范集團部門職能，合理保障企業(yè)經營管理有序運行，正在開展一個內部職能部門的專項審計工作，已溝通完成并收回全部底稿，目前審計報告初稿已編制完成，正在走會簽流程。
2、內部控制審計：按集團要求新增開展一項專項審計工作，重點檢查集團實體化經營轉型情況，現場審計已完成，目前已編制完成審計報告初稿，正在走會簽流程。
按計劃開展某子集團內部控制審計，已編寫審計通知書并發(fā)送至該集團，目前正開展現場審計工作。
3、經濟責任審計：繼續(xù)跟進相關責任人的.經濟責任審計工作。
4、內部審計檔案保管。及時跟蹤審計進展，編寫審計資料并按目錄保管。
1、財政項目，目前正在與財政對接中的有：南海路道路工程項目、青龍路瀝青項目、金潘北路瀝青項目、海馬洞路項目、17年數博會和創(chuàng)文項目、海馬洞路瀝青項目、20xx觀摩會項目、高新沙文園區(qū)901項目220kv索干i回遷改工程、艷山紅棚戶區(qū)改造項目b標施工工程結算、高新沙文園區(qū)901項目場平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文標準廠房二期二標工程等。
正在進行審核的有：艷山紅棚戶區(qū)改造項目供水管道接入工程（1#7#、9#樓）、中國科學院貴州科技園20kv強電配電工程、白鷺湖濕地公園景觀工程、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程。
2、財政項目（地勘自審），目前正在與審計單位對接的有：沙文生態(tài)科技產業(yè)園金蘇大道勘查、金潘北路、金潘中路項目勘查、金陽農民安置房及公租房項目巖土工程勘查、中國科學院貴州科技創(chuàng)新園項目巖土工程勘查。
3、自營性資金項目，目前正在與審計單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結算項目、4#標準廠房改造工程項目等。
4、本周已完成結算項目：
（1）資本運營中心改造工程項目；
（2）110kv雞斑、雞五ii回遷改工程；
（3）貴陽國際人才城優(yōu)化提升項目。
5、參與結算相關會議：陪同財政局、審計單位、施工方對沙文生態(tài)科技產業(yè)園901項目地塊220kv索干i回#106#118遷改工程現場踏勘，沙文標準廠房二期二標裝飾工程現場踏勘。
6、內部工作：梳理青山路道路工程結算辦理情況，目前已取得青山路所有簽訂合同、取得青山路項目工程款支付情況，現正在核對其包含的子項目結算完成情況；配合集團財務清理高新區(qū)規(guī)劃展覽館決算資料，已對接建設公司查找相關資料并回復財務。
公司審計部門領導年終工作總結篇二十
1、法律清欠工作穩(wěn)中有升。成立清欠工作小組，細化清欠工作范圍，合理分配清欠任務，有效總結清欠經驗，集思廣益，推動清欠工作穩(wěn)步開展。年度完成清欠接近1000萬，在成員減少的情況下與去年基本持平。
2、合同法律風險管控緊抓不懈。繼續(xù)完善合同風險管控制度，優(yōu)化合同審批流程，加強合同審查，全年完成銷售合同、采購合同審查合計600余份，提出修改意見50余條；協助處理公司重大產品質量糾紛索賠案件5件，壓縮對方索賠金額近百萬元。
3、常抓內部審計，堅持依法治企。全年開展了人力資源配置、外協外包、采購合同適用、銷售合同風險等專項審計5次，出具審查報告5份，就公司涉及的相關問題提出合理化建議，以供公司領導決策。
1、清欠任務與日常管理職能之間的矛盾，因領導布置的清欠任務較重，部門的管理職能就相應變弱，造成一些日常管理工作無暇顧及。
2、調動清欠人員主觀能動性的問題，清欠是一項技術活，需要體力、腦力的有效結合，更要懂得人情世故，所以要理解清欠人員的'工作，給予大力支持。
1、繼續(xù)加大舊款催收力度，完善內部激勵制度。公司要發(fā)展，
現金為王，應收賬款居高不下，每天都是損失。所以，要加大舊款催收力度，加快舊款資金回籠，防范公司舊款資金風險，減少公司壞賬核銷，增加公司當期利潤。完善內部考核制度，獎懲結合，發(fā)揮清欠人員主觀能動性。
2、參與公司重大事項的談判，協助公司建立健全各項管理制度。及時協助處理公司運轉過程中出現的各類問題，提出各類合理化建議，參與問題的處理和協調，保障公司利益最大化；同時，根據公司出現的問題，建議制定相關的規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)的各項運轉行為，做到依法治企。
3、跟蹤關注重大合同的履行，為重大合同履行全程提供法律支持。重大合同的履行好壞影響著公司主要指標的實現，不管交付還是回款，都至關重要，只有把握合同的主要風險條款和時間節(jié)點，有理有據，依法保證重大合同的履行。
公司審計部門領導年終工作總結篇二十一
工作總結就是把一個時間段的工作進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價、總分析、總研究，并分析成績的不足，從而得出引以為戒的經驗。這里小編給大家分享一些公司審計。
開頭，歡迎閱讀!
一年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從企業(yè)內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，企業(yè)的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到領導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個方面匯報工作：
一、嚴格審計的紀律和制度。
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的。
年度工作計劃。
并結合內部人員的具體業(yè)務能力本著既要明確各自。
崗位職責。
還要堅持分工不分家的原則進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價。
__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外企業(yè)分部，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，____年銷售收入已經突破了一億元，企業(yè)的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種.種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。根據企業(yè)領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種。
規(guī)章制度。
的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。
四、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息。
根據企業(yè)領導的安排，今年，我先后到__和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部____年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。
根據工作計劃，并經企業(yè)領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益。
六、應收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在企業(yè)財務部的通力配合下，首先對截止到____年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款___元，較好的維護了企業(yè)的合法權益。
根據總經辦部署，財務部于今年，對所屬分公司進行了一次內部審計?，F將本次審計的主要情況匯報總結如下：
一、本次審計的主要范圍。
本次內部審計按照既定方案，對各分公司20__年度的資產管理狀況、內部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進行了評估。
同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關系到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
二、本次審計主要問題。
(一)內部控制方面。
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經濟責任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時調整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核準，但應嚴格執(zhí)行erp流程的預付請款。
6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內)，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經理的核決權限的執(zhí)行，存在應報未報，批復未歸檔，無核決權人員隨意代理核準的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關人員的經濟法知識培訓。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權程序，只依賴于內勤、財務人員按照報表數據進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關資料均未變更的情況，不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質上是同一個客戶的，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大，增加授信風險。
11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務員或者司機去客戶處收取大額現金貨款，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預收現金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收;待以后再采取相反的方式沖回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)會計核算及基礎工作方面。
1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關規(guī)定，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。
2、費用報銷單據的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據的管理。
3、會計檔案沒有設專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習，也請相關公司經理協助監(jiān)督，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
6、erp單據簽字手續(xù)不夠齊全，建議注意細節(jié)，杜絕漏簽情況發(fā)生。
7、存在人工修改erp發(fā)票銷項稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應嚴格按照erp流程操作，嚴防違反稅法行為發(fā)生。
三、主要建議。
通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現象。我們認為，可以在以下幾個方面進行改進：
1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開展財務制度及財務基本知識的宣傳學習。財務制度和相關知識，不僅僅是財務人員的應該知道的，分公司總經理、銷售內勤、業(yè)務、倉管都要必要了解一定的財務知識?？梢员局?jié)約、實用的原則，采取和公司產品技術培訓一同搭班等多種形式開展。
2、盡快制定整個公司的授信政策，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內進行。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內部控制的一個很重要的環(huán)節(jié)。
3、完善會計、內勤、業(yè)務等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點。
4、對本次考評的財務人員，采取必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標的予以鞭策，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專門的輔導，對于工作態(tài)度和工作能力都不達標的予以辭退，以體現公司以人為本和兼顧效率的用人理念。
近年來，__供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
__供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業(yè)整體的經營目標。
__供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對__市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，__供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。
一、加強過程管控，提升內審質量。
質量是審計工作的生命。__供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，__供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，__供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，__供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，__供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，__供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計__項、工程類審計__項，提出各類審計意見和建議__余條，促進企業(yè)增收節(jié)支__萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段，實現持續(xù)發(fā)展。
__供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
__供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是__供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，__供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。
__供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲__省內部審計理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，__供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
我們企業(yè)在20__年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進企業(yè)財務管理規(guī)范、協調發(fā)展起到了積極作用。我企業(yè)內部審計小組根據審計室____年度年初工作計劃和企業(yè)內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、主要工作內容。
1、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
2、認真學習相關業(yè)務，及時了解對企業(yè)經費保障的各項政策。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規(guī)范收費、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本企業(yè)經費保障體制中的作用。
3、對企業(yè)的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計。
工作報告。
有效地提高了經費使用效益。根據企業(yè)經濟活動特點今年我校內部審計的主要內容有：
1、對企業(yè)的各項收入進行了審核，內審小組認為企業(yè)的所有收入都及時入賬，并納入了企業(yè)的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況。
2、對企業(yè)的各項支出情況，包括職員工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于企業(yè)的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對企業(yè)的負債也作了相應審計，企業(yè)從__年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對企業(yè)收費情況進行了重點審計，未發(fā)現亂收費現象，企業(yè)收費合理，只按規(guī)定收取了相應的費用，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開，并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助。
二、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了領導安排的各項工作。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對企業(yè)的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結。
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及zz、__電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業(yè)領導及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
公司審計部門領導年終工作總結篇二十二
20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
為了規(guī)范xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的`開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
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