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目標(biāo)責(zé)任書 目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容篇一
一、目標(biāo)工程名稱：____________________
二、工程質(zhì)量等級(jí)目標(biāo)
1、確保完成該工程質(zhì)量目標(biāo)為__________。
2、確保該工程竣工驗(yàn)收后無任何用戶投訴現(xiàn)象。
3、確保本工程在各級(jí)主管部門、總公司等上級(jí)部門檢查中及季度考評(píng)中無停工、罰款、通報(bào)，出現(xiàn)不合格分項(xiàng)、扣分等現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行iso9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，確保各級(jí)審核順利通過。
4、確保工程基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)安全，滿足設(shè)計(jì)要求和使用功能要求，杜絕出現(xiàn)工程質(zhì)量事故。
二、具體措施
1、質(zhì)量管理應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)程、
上級(jí)有關(guān)文件，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理規(guī)定的全部?jī)?nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行日照分公司編制的《項(xiàng)目質(zhì)量?jī)?nèi)控管理辦法》。項(xiàng)目部對(duì)各級(jí)部門提出的質(zhì)量隱患，應(yīng)認(rèn)真及時(shí)整改，杜絕出現(xiàn)停工、罰款、通報(bào)批評(píng)、扣分等情況，確保順利完成工程質(zhì)量目標(biāo)。
2、建立健全質(zhì)量管理保證體系，項(xiàng)目部必須按上級(jí)部門設(shè)置專職質(zhì)檢員文件要求及集團(tuán)公司管理規(guī)定設(shè)置足夠的專職質(zhì)檢員、資料員，認(rèn)真執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)申報(bào)驗(yàn)收制度，需由公司質(zhì)量管理處驗(yàn)收的分項(xiàng)隱蔽工程，及各分項(xiàng)工程樣板，必須經(jīng)各項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后上報(bào)，經(jīng)質(zhì)管處檢查驗(yàn)收符合設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)范要求后方可進(jìn)行下道工序施工。
3、確保該工程所使用的一切材料、構(gòu)配件及設(shè)備均應(yīng)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及日照市建委實(shí)行的產(chǎn)品材料備案證制度要求，所使用的材料必須按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)合格后才能使用，杜絕不合格建筑產(chǎn)品以及先使用后化驗(yàn)的建筑材料使用到工程上。
4、嚴(yán)格按一體化質(zhì)量體系要求，深入開展qc攻關(guān)活動(dòng)，嚴(yán)格按攻關(guān)程序進(jìn)行精心施工，消除不合格因素，使竣工工程質(zhì)量達(dá)到無使用功能質(zhì)量通病工程。
5、年內(nèi)質(zhì)量大檢查(月檢、季度檢查)所查工程分部分項(xiàng)均應(yīng)達(dá)到合格以上標(biāo)準(zhǔn)，杜絕公司所施工的工程出現(xiàn)不合格分項(xiàng)、停工、罰款、通報(bào)批評(píng)、扣分等問題，否則，日照公司將按公司管理大綱規(guī)定進(jìn)行處罰
6、工程資料應(yīng)按一體化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行編制，加強(qiáng)過程控制，專人管理，與工程實(shí)體同步進(jìn)行，嚴(yán)格按規(guī)范、規(guī)程組織施工，規(guī)范施工管理，對(duì)單位工程各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部資料認(rèn)真進(jìn)行核定，督促項(xiàng)目部認(rèn)真及時(shí)整理工程技術(shù)資料，工程竣工驗(yàn)收前必須整理好三套資料(包括竣工圖)，工程竣工后負(fù)責(zé)報(bào)送各部門歸檔、辦理交接手續(xù)。
三、獎(jiǎng)罰規(guī)定
1、獎(jiǎng)勵(lì)
在確保完成集團(tuán)公司確定的目標(biāo)外，創(chuàng)出日照市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)的給予每單體工程1000元獎(jiǎng)勵(lì);創(chuàng)出日照市“市優(yōu)”工程的每個(gè)單體工程給予20xx元獎(jiǎng)勵(lì);創(chuàng)出“港城杯”，給予每平方米2元獎(jiǎng)勵(lì);獲省泰山杯獎(jiǎng)工程，給予每平方米5元獎(jiǎng)勵(lì);創(chuàng)出國(guó)優(yōu)工程，每平方米獎(jiǎng)勵(lì)6元;創(chuàng)出魯班獎(jiǎng)工程根據(jù)所簽合同的實(shí)際情況按照竣工決算值的1.5%給予獎(jiǎng)勵(lì);qc成果獎(jiǎng)按公司管理大綱進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。(上述獎(jiǎng)項(xiàng)只計(jì)最高獎(jiǎng))，完不成上述指標(biāo)的等額處罰。凡在青島市范圍內(nèi)的質(zhì)量觀摩工程，每平方米獎(jiǎng)勵(lì)2元;在山東省范圍內(nèi)的質(zhì)量觀摩工程，每平方米獎(jiǎng)勵(lì)4元。對(duì)各級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)創(chuàng)獎(jiǎng)有功人員，各單位根據(jù)實(shí)際情況自行獎(jiǎng)勵(lì)。
2、處罰
1、未達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定所規(guī)定的質(zhì)檢人員配置標(biāo)準(zhǔn)，虛報(bào)人員或者借用非本單位人員的，每發(fā)現(xiàn)一人次罰款1000元，質(zhì)檢員與其他崗位人員互相兼職的，每發(fā)現(xiàn)一人次罰款1000元，質(zhì)量管理人員不到崗到位的，每發(fā)現(xiàn)一人次罰款1000元，質(zhì)量管理人員應(yīng)嚴(yán)格管理，隱患檢查記錄應(yīng)在技術(shù)資料中存檔，未履行管理職責(zé)的，每發(fā)現(xiàn)一人次罰款1000元。
2、工程主體分部備案驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)以下情況者，按企業(yè)大綱有關(guān)規(guī)定處罰。
a、砂漿、砼強(qiáng)度不足，主體結(jié)構(gòu)抽檢回彈未通過;
b、現(xiàn)澆砼板負(fù)筋位移超標(biāo)、板厚不足、板面嚴(yán)重不平整;
c、按青島市下發(fā)的二十條治理質(zhì)量通病技術(shù)措施進(jìn)行質(zhì)量通病治理。每出現(xiàn)一項(xiàng)通病未解決的。
3、對(duì)上級(jí)部門的質(zhì)量檢查，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部合格率達(dá)不到100%，出現(xiàn)不合格、通報(bào)批評(píng)、罰款、停工、扣分等情況，根據(jù)輕重罰項(xiàng)目部1000—5000元，項(xiàng)目經(jīng)理1000—20xx元，質(zhì)檢員100-500元。
4、日常巡檢及月底檢查和上級(jí)部門的檢查，對(duì)各項(xiàng)條款的獎(jiǎng)罰執(zhí)行公司質(zhì)量管理規(guī)定的相應(yīng)條款和公司下發(fā)的文件規(guī)定。
5、加強(qiáng)工程回訪制度的落實(shí)，工程竣工驗(yàn)收后各公司應(yīng)認(rèn)真組織各棟號(hào)進(jìn)行回訪、維修、確保用戶滿意，杜絕投訴現(xiàn)象，并將回訪結(jié)果報(bào)公司主管部門存檔備查。如不按期進(jìn)行回訪或?qū)τ脩籼岢龅膯栴}整改不及時(shí)，被建設(shè)單位投訴到分公司的罰項(xiàng)目部1000元，如投訴到集團(tuán)公司，罰項(xiàng)目部20xx元，如發(fā)生投訴到主管部門現(xiàn)象影響集團(tuán)聲譽(yù)的，視情節(jié)輕重，罰項(xiàng)目部3000—5000元，罰項(xiàng)目經(jīng)理500—1000元。
6、工程基礎(chǔ)、主體、備案必須及時(shí)，各項(xiàng)資料與工程進(jìn)行同步，在巡檢和月底大檢查中，缺項(xiàng)多，不規(guī)范，不認(rèn)真者每次視情節(jié)輕重罰資料員200—500元，項(xiàng)目部500—1000元?；A(chǔ)、主體和竣工無故不及時(shí)備案者，罰項(xiàng)目部500—1000元。
7、年內(nèi)凡出現(xiàn)工程質(zhì)量事故，造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上的，或因工程質(zhì)量原因給公司造成惡劣影響的。除按公司管理規(guī)定嚴(yán)肅處理外，年底不得參加集團(tuán)公司及開發(fā)區(qū)分公司先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比。
8、對(duì)不服從公司質(zhì)量管理部門管理，施工質(zhì)量多次糾正仍然達(dá)不到公司質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定和國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目部或項(xiàng)目經(jīng)理，建議開發(fā)區(qū)公司取消其在日照分公司范圍內(nèi)承擔(dān)項(xiàng)目的資格(內(nèi)部分包隊(duì)伍不在日照安排任務(wù))。
9、其他事項(xiàng)的獎(jiǎng)罰執(zhí)行企業(yè)管理規(guī)定及質(zhì)量管理規(guī)定。
四、有關(guān)事項(xiàng)
1、本責(zé)任書雙方簽訂后應(yīng)嚴(yán)格認(rèn)真的履行其職責(zé)，確保本責(zé)任書目標(biāo)的完成，本責(zé)任書由開發(fā)區(qū)分公司質(zhì)量管理處授權(quán)日照分公司負(fù)責(zé)簽訂和解釋。
2、本責(zé)任書自_____年_____月_____日始至該工程竣工驗(yàn)收完成目標(biāo)止。保修和回訪執(zhí)行施工合同。
房建八分公司(簽章)：_____ 項(xiàng)目經(jīng)理(簽章)：__________
經(jīng)理(簽章)：_________ 專職質(zhì)檢員(簽章)：_________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
目標(biāo)責(zé)任書 目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容篇二
為了全面貫徹落實(shí)《河北省學(xué)校安全工作條例》《河北省消防安全條例》等文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任。全力做好我校的安全穩(wěn)定工作。按照“一崗雙責(zé)”的工作要求，校長(zhǎng)與工會(huì)主席簽訂20xx年安全穩(wěn)定目標(biāo)責(zé)任書。
1、不定期的組織全體教師學(xué)習(xí)政治理論和法律法規(guī)知識(shí)，不斷提高教師的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。使教職工能懂法、守法、能用法律武器維護(hù)自己的權(quán)益。
2、組織開展豐富多彩的教職工文體活動(dòng)，搞好文化宣傳，豐富教職工課余生活，減輕教師思想和工作壓力。
3、搞好職工福利，關(guān)心職工疾苦，對(duì)困難職工、離退休職工、病員，經(jīng)常進(jìn)行電話訪問走訪，聽取他們的意見，幫助其解決困難。
4、建好教工之家，建立思想教育和文化活動(dòng)陣地。
5、安排專人負(fù)責(zé)教工之家內(nèi)娛樂設(shè)施、健身器材的維護(hù)及安全使用，定期的檢查屋內(nèi)防火防盜設(shè)施。
6、及時(shí)向?qū)W校黨支部和行政反映教工意見和要求，作好監(jiān)督和教師矛盾的調(diào)解、疏導(dǎo)工作。
工會(huì)主席要對(duì)自己負(fù)責(zé)的工作負(fù)責(zé)，切實(shí)將上述工作完成好，對(duì)因工作造成安全責(zé)任事故，按照有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。
本責(zé)任書一式兩份，德育副校長(zhǎng)和學(xué)校各保存一份。自簽字之日起生效。有效期自20xx年2月到20xx年2止
責(zé)任人：
日期：20xx年xx月xx日
目標(biāo)責(zé)任書 目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容篇三
崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書
(審計(jì)部)
一、基本信息：
部門： 審計(jì)部 姓名： 出生年月： 年 月 日 職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 20__年1月1日 到 20__年12月31日
二、審計(jì)部工作范圍：
內(nèi)部審計(jì)通常分為經(jīng)營(yíng)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、遵循性審計(jì)、質(zhì)量審計(jì)、財(cái)務(wù)控制審計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)等。內(nèi)部審計(jì)工作范圍的界定是十分廣泛的，涉及集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面。凡涉及集團(tuán)公司管理和績(jī)效、效率、效果的單位和部門，都屬于其工作范疇。具體有以下各方面：
1. 對(duì)內(nèi)部控制制度是否健全、有效，是否符合國(guó)家相關(guān)的法律、政策，是否與其它有關(guān)制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進(jìn)行審計(jì)。
2. 對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。
3. 定期對(duì)所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行審計(jì)。
4. 對(duì)涉稅事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，保障集團(tuán)公司健康發(fā)展。
5. 對(duì)工程項(xiàng)目及其經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。
6. 對(duì)項(xiàng)目(或公司)負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)。
7. 做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。
8. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司主管副總交辦的其它工作任務(wù)。
三、崗位職責(zé)、任務(wù)、流程及目標(biāo)： 崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司的審計(jì)工作，完成集團(tuán)公司審計(jì)任務(wù)，對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督：
1. 主持審計(jì)全面工作;
2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì);
3. 組織審計(jì)工作，協(xié)調(diào)審計(jì)工作關(guān)系;
4. 復(fù)核審計(jì)工作底稿，簽署審計(jì)報(bào)告;
5. 主管副總交付辦理的其他事務(wù)。
工作任務(wù)：
20__年度，審計(jì)部?jī)?nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想是：抓住三個(gè)重點(diǎn)，即：管理責(zé)任審計(jì)、合規(guī)責(zé)任審計(jì)、后續(xù)審計(jì)，以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，以管理審計(jì)為重點(diǎn)，并在實(shí)施過程中密切關(guān)注內(nèi)部控制制度的完善性、有效性，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，努力為維護(hù)股東權(quán)益、提高公司經(jīng)營(yíng)效率服務(wù)。審計(jì)項(xiàng)目包括常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目、重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目和特殊審計(jì)項(xiàng)目。
常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目包括：
1. 下屬公司內(nèi)控制度審計(jì)：下屬公司是否嚴(yán)格執(zhí)行總部各項(xiàng)規(guī)章制度，是否建立健全內(nèi)部控制制度，已建立內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行，執(zhí)行效果如何。
對(duì)于新成立的公司，審計(jì)部應(yīng)考慮已積累的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在新公司的部門設(shè)置、人員配備、制度制定等方面積極參與，促進(jìn)有一個(gè)良好的基礎(chǔ)和開端，為集團(tuán)公司的發(fā)展注入新的活力。
2.下屬公司財(cái)務(wù)審計(jì)：20__年度財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、合法性，財(cái)務(wù)收支是否合規(guī)合法，債權(quán)債務(wù)是否明晰清楚，財(cái)務(wù)成果是否實(shí)事求是，各項(xiàng)開支是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用支出是否
進(jìn)行嚴(yán)格控制，單據(jù)是否真實(shí)規(guī)范。20__年度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、預(yù)算完成情況預(yù)審，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合規(guī)責(zé)任審計(jì)。
3.努力推進(jìn)全面預(yù)算管理制度的建立：實(shí)行全面預(yù)算管理制度的好處是，能夠?qū)崿F(xiàn)公司機(jī)制化和程序化管理、管理過程和管理結(jié)果的相結(jié)合，并且調(diào)動(dòng)全員參與的積極性，從而全面提升整體經(jīng)營(yíng)管理水平。在實(shí)際推行過程中，可考慮從一個(gè)公司做起來，積累經(jīng)驗(yàn)，然后把成功的經(jīng)驗(yàn)在集團(tuán)公司內(nèi)推廣。
4. 后續(xù)審計(jì)：20__年度審計(jì)整改措施落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤審計(jì);我們有責(zé)任對(duì)審計(jì)報(bào)告中認(rèn)為有問題的每一審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后續(xù)審計(jì)，安排相關(guān)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)范圍和目標(biāo)，實(shí)施相關(guān)后續(xù)審計(jì)程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事局和管理層報(bào)告這些措施，并評(píng)價(jià)它們對(duì)糾正審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。
重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目：
1.抓好下屬公司重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程、銷售審計(jì)工作：對(duì)于集團(tuán)公司20__年重點(diǎn)開發(fā)的項(xiàng)目，并對(duì)承包雙方簽訂的協(xié)議書或目標(biāo)責(zé)任書核實(shí)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及資金的上交情況進(jìn)行審計(jì)。目前主要項(xiàng)目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開發(fā)項(xiàng)目。銷售審計(jì)的重點(diǎn)是：看房地產(chǎn)公司開發(fā)項(xiàng)目銷售是否執(zhí)行銷售政策，對(duì)外銷售簽訂的商品銷售合同是否真實(shí);合同價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格是否一致，銷售價(jià)格與入賬價(jià)格是否相符，銷售金額與回款金額是否相等;銷售憑證是否規(guī)范，是否有虛報(bào)銷售等行為。并對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核、落實(shí)、監(jiān)督。
工程方面的審計(jì)，需要與工程部或者投資部協(xié)助配合進(jìn)行，審計(jì)部目前暫不具備單獨(dú)執(zhí)行工程審計(jì)的能力。
2.理順內(nèi)部審計(jì)關(guān)系，解決審計(jì)程序問題：審計(jì)部成立后，就制定了《內(nèi)部審計(jì)制度》，由于時(shí)間緊迫未經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)。在這個(gè)文件里面，提出了集團(tuán)審計(jì)部的隸屬問題，解決了審計(jì)過程中的程序流轉(zhuǎn)問題，提出了審計(jì)過程中與被審計(jì)單位的溝通問題，以及與集團(tuán)公司其他部門的協(xié)作問題。這個(gè)制度給集團(tuán)審計(jì)部提供了一個(gè)很好的工作路徑，也為集團(tuán)公司的發(fā)展拓寬了空間。
特殊審計(jì)項(xiàng)目：
專項(xiàng)審計(jì)：高管離任審計(jì)和任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)等。
臨時(shí)審計(jì)：主管副總臨時(shí)布置的審計(jì)，接到內(nèi)部舉報(bào)的審計(jì)等。
工作目標(biāo)：
20__年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)將緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)和管理的工作中心，根據(jù)集團(tuán)制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以內(nèi)部治理審計(jì)為使命，確保履行服務(wù)與監(jiān)督職能，為董事會(huì)提供客觀的審計(jì)和檢查服務(wù)。我們的最終目的就是協(xié)助董事會(huì)建立良好的公司治理機(jī)制，并對(duì)下屬公司有效履行職責(zé)進(jìn)行審核、提供意見和建議。
部門管理目標(biāo)：
1. 按照集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度的要求，對(duì)本部門內(nèi)所有員工進(jìn)行管理，配合辦公室對(duì)違
反規(guī)定的員工進(jìn)行相應(yīng)處罰。
2. 根據(jù)本部門工作的實(shí)際需要制定或提議制定新的管理制度，不斷改進(jìn)部門管理水平。
3. 嚴(yán)格控制本部門的各項(xiàng)費(fèi)用支出，避免不必要的重復(fù)購(gòu)置，杜絕浪費(fèi)。
工作流程：
1.在實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)時(shí)，必須嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律;
2.質(zhì)量控制：實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，對(duì)編制審計(jì)方案、收集審計(jì)證據(jù)、編寫審計(jì)日記和審計(jì)工作底稿、出具審計(jì)報(bào)告、歸集審計(jì)檔案等全過程實(shí)行質(zhì)量控制。
3.審計(jì)工作程序合法：
(1)、做好審前調(diào)查，收集背景材料。
(2)、根據(jù)審計(jì)范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)編制審計(jì)實(shí)施方案。
(3)、制定審計(jì)通知書，報(bào)經(jīng)主管副總簽發(fā)并及時(shí)打印，在實(shí)施審計(jì)三日前送達(dá)被審計(jì)單位
(審計(jì)通知書應(yīng)明確要求被審計(jì)單位對(duì)所提供的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關(guān)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性作出承諾。)。
(4)、根據(jù)被審計(jì)單位提供的會(huì)計(jì)資料實(shí)施審計(jì)。
(5)、建立審計(jì)工作底稿。
(6)、做到審計(jì)內(nèi)容齊全，查深、查透，問題事實(shí)清楚，責(zé)任明確。
(7)、寫出審計(jì)征求意見書，征求被審計(jì)單位意見。
(8)、寫出審計(jì)報(bào)告，作出審計(jì)決定，并交復(fù)核小組復(fù)核后，報(bào)主管副總簽批。
(9)、審計(jì)報(bào)告必須規(guī)范。
4.審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任
審計(jì)部必須嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)制度》及有關(guān)的法律、法規(guī)，如果有違反法律、法規(guī)規(guī)定的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究其相應(yīng)的責(zé)任。
5.審計(jì)時(shí)限
審計(jì)組應(yīng)做到合理分工，明確職責(zé)。必須按審計(jì)通知書的時(shí)間要求，全面完成審計(jì)工作任務(wù)。確因特殊原因需延長(zhǎng)時(shí)限的，以書面報(bào)告主管副總批準(zhǔn)同意為準(zhǔn)。
四、現(xiàn)任崗位的選擇
1.留崗;
2.調(diào)換崗位;
3.服從公司安排?！?/p>
五、簽字
本人確認(rèn)履行以上崗位職責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)確定的工作目標(biāo)。
簽名： 日期：月日
本公司認(rèn)可上述職責(zé)和工作目標(biāo)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。
總經(jīng)理： 日期： 年 月 日
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