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采購合同自查報告篇一
自查總結(jié)報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對xx年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
財務(wù)賬面反映,xx年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元(其中：省市局采購項(xiàng)目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項(xiàng)目133筆、金額416.14萬元)，全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標(biāo)后，由承辦部門購進(jìn)，合規(guī)率為100%。具體情況如下：
(一)xxx配套的各類物資采購情況。開展xx配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：xxxxx。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(二)交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置xx市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項(xiàng)目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(三)一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設(shè)備9批，金額148.64萬元;施肥機(jī)2臺，金額1.6萬元;基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批，金額411.18萬元;空調(diào)82臺，金額15.35萬元;消防設(shè)備7批，金額30.78萬元;健身設(shè)備1批，金額8.59萬元;辦公設(shè)備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機(jī)8臺，電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
(四)燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
(五)其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元;勞保用品3批，金額89.6萬元;福利性實(shí)物30批，金額97.82萬元;紀(jì)念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元;業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個方面進(jìn)行了規(guī)范。
(一)制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《xx縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。
(二)決策程序方面。全年開展的每筆采購項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策，即：
1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織采購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng)，按以下程序進(jìn)行審批：
(1)提出采購申請。由縣公司組織采購的項(xiàng)目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項(xiàng)目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員會。
(2)預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進(jìn)行審批，項(xiàng)目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購。
2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10萬元(不含)的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準(zhǔn);采購金額超過10萬元(含)的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。
(三)過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復(fù)的物資采購項(xiàng)目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，通過招標(biāo)或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。
(四)監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《xxx招標(biāo)采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查;縣公司對招標(biāo)或比價結(jié)果實(shí)施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。
實(shí)行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項(xiàng)于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強(qiáng)過程管理，把好過程關(guān)，確保落實(shí)到位;財務(wù)、審計及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。
采購合同自查報告篇二
我院自今年以來，高值醫(yī)用耗材采購在嚴(yán)格執(zhí)行省、市、縣有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，按《關(guān)于高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函（20xx）32號)、《關(guān)于人做做好醫(yī)用耗材采購有關(guān)工作的通知》(閩藥械采辦函（20xx）10號)要求進(jìn)行合理采購使用，尤其是8月份以來根據(jù)網(wǎng)上采購?fù)▓笄闆r，我院立即組織相關(guān)科室對高值耗材網(wǎng)上陽光采購執(zhí)行情況進(jìn)行自查整改，對查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎(chǔ)，現(xiàn)工作情況自查匯報如下：
由高值耗材采購辦公室負(fù)責(zé)，臨床科室申請，經(jīng)分管院長審批后正常購進(jìn)、驗(yàn)收、儲存養(yǎng)護(hù)等工作，高值耗材使用主要是手術(shù)室、骨科、外科等科室，有副主任醫(yī)師3名，主治醫(yī)師14名。具相應(yīng)的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備和醫(yī)療技術(shù)，有植入性材料的管理制度。在進(jìn)貨時嚴(yán)格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽(yù)，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進(jìn)貨憑據(jù)。建立完整購進(jìn)記錄并進(jìn)行歸檔保存。
并參加了泉州市組織的高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上交易操作培訓(xùn)，能夠熟練掌握高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購平臺的使用，并已將我院常用的高值醫(yī)用耗材進(jìn)行了編碼對照。
1、采購環(huán)節(jié)執(zhí)行不力：
由于我院骨科大部分手術(shù)以急診手術(shù)為主，無法嚴(yán)格執(zhí)行采購流程，大部分高值醫(yī)用耗材都是以補(bǔ)錄的形式進(jìn)行采購監(jiān)督。
2、驗(yàn)收環(huán)節(jié)難以履行：
主要面臨的2個難題，即科室的自行采購和必須手術(shù)跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規(guī)避驗(yàn)收，后者則難以驗(yàn)收。
3、使用環(huán)節(jié)監(jiān)管困難：
管理部門很難對使用環(huán)節(jié)進(jìn)行直接監(jiān)管，很大程度上依賴于專科部門的配合。
4、追溯機(jī)制有待完善
追溯機(jī)制包含：物的追溯和人的追溯。這2類信息的記錄有待完善，可追溯機(jī)制也有待完善。
2、驗(yàn)收管理：對可在使用前定型確認(rèn)的高值耗材，其驗(yàn)收由相應(yīng)管理部門完成，核對產(chǎn)品的四證一報告，核對送貨單是否與實(shí)物相符，核對包裝及產(chǎn)品外觀是否完整無損、無污染、產(chǎn)品包裝中是否無雜物，檢查滅菌時間、有效期及產(chǎn)品批號，驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收記錄并由驗(yàn)收員簽字確認(rèn)。對需在使用中才能定型確認(rèn)的高值耗材，其驗(yàn)收需由使用科室及手術(shù)室共同完成，經(jīng)銷商將產(chǎn)品直接送到手術(shù)室，由手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收記錄并由手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。
3、使用管理：對可在使用前定型確認(rèn)的高值耗材，使用科室下達(dá)請領(lǐng)申請，科室負(fù)責(zé)人簽字，管理部門提取請領(lǐng)申請進(jìn)行發(fā)放確認(rèn)?？剖沂褂脮r簽字同時完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認(rèn)的高值耗材，在產(chǎn)品經(jīng)手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員驗(yàn)收合格后，由供應(yīng)商根據(jù)手術(shù)過程中的實(shí)際情況開具發(fā)票和耗材使用清單、供應(yīng)商、手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員核對無誤后，三方簽字確認(rèn)。耗材使用清單一式三份，手術(shù)室一份保存?zhèn)溆茫?yīng)商、發(fā)票一起送到管理部門辦理入出庫手續(xù)。管理部門在其中一份耗材使用清單貼條形碼，由手術(shù)室進(jìn)行計費(fèi)，同時完成出庫流程，另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登記高值耗材產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)許可證號、供應(yīng)商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、id號、手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)師、供貨人等信息，為每一件高值耗材從進(jìn)入醫(yī)院、臨床使用到術(shù)后跟蹤整個過程都建立了一份完整的檔案，既為以后的統(tǒng)計分析提供了翔實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，有落實(shí)了對高值耗材全過程的跟蹤監(jiān)管。一旦高值耗材出現(xiàn)質(zhì)量問題，即可方便地追溯查詢，從而保障了患者和醫(yī)院的權(quán)益。
采購合同自查報告篇三
為更好地推動學(xué)校政府采購工作發(fā)展，規(guī)范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機(jī)制，結(jié)合近年我校政府采購工作開展情況，按照鄂財函【20xx】266號文件和區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭清理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，我校認(rèn)真開展自查工作，對近年的我校政府采購工作進(jìn)行了全面梳理與自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實(shí)內(nèi)控制度，在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，由校委會會議研究決定采購事項(xiàng)并監(jiān)督相關(guān)人員開展采購工作;積極安排財務(wù)人員參加的政府采購法律法規(guī)等專題培訓(xùn)，不斷提高我校財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識。
建立內(nèi)控機(jī)制我校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則，按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離的要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法，完善我園政府采購內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)單位財務(wù)管理，繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制，圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
杜絕學(xué)校政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭行為。
1.開放供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻，對符合采購需要的合格供應(yīng)商一視同仁，不歧視，不搞差別對待，不設(shè)置不平等條款。
2.除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購?fù)猓瑢哂薪?jīng)營資質(zhì)的供貨方不設(shè)置其他資格條件。
3.不要求供應(yīng)商在政府采購活動前進(jìn)行不必要登記、注冊等障礙。
4.不設(shè)置其他門檻限制供應(yīng)商參與政府采購活動。
5.不設(shè)置供應(yīng)商參加電子化政府采購活動的條件。
6.依法及時、有效、完整發(fā)布或提供采購項(xiàng)目信息。
7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
通過此次自查工作，使我校進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，下一步我校將進(jìn)一步完善相關(guān)采購制度，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，使我校采購工作更加規(guī)范，力爭做好做實(shí)政府采購工作。
采購合同自查報告篇四
xx年3月份，我縣正式成立了縣政府采購管理辦公室和xx縣政府采購中心，標(biāo)志著政府采購采管分離工作的全面啟動。通過這些年來的政府采購工作實(shí)踐，我們充分認(rèn)識到，推行政府采購制度，是合理配置政府資源，規(guī)范財政支出管理，節(jié)約財政開支，提高財政資金使用效益，從源頭上遏止腐敗的最有效途徑之一。而制定政府采購規(guī)則，建立健全政府采購制度，嚴(yán)格政府采購程序，提高規(guī)范運(yùn)作水平，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，才能促進(jìn)政府采購工作沿著健康的道路發(fā)展。這是推行政府采購制度不容忽視的重要環(huán)節(jié)和重要工作。
（一）、從建立政府采購制度入手，夯實(shí)政府采購基礎(chǔ)
俗話說：“沒有規(guī)矩，不成方圓”，推行政府采購制度，規(guī)范政府采購行為，必須從建立健全政府采購規(guī)章制度入于，抓實(shí)抓好。我縣政府采購管理制度從無到有，逐步健全。先后制定下發(fā)了《xx縣行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位實(shí)行政府采購實(shí)施辦法》以及《xx縣行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位專項(xiàng)設(shè)備政府采購暫行辦法》、《xx縣行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位車輛保險賠償管理暫行辦法》、《xx縣政府采購供應(yīng)商資格管理辦法》、《xx縣政府采購聘任專家技術(shù)人員管理暫行辦法》和《xx縣政府采購財政部門內(nèi)部運(yùn)行程序》等，確立了財政部門作為政府采購監(jiān)督管理機(jī)關(guān)，政事職能分開，監(jiān)督管理主體與采購實(shí)體相分離的管理體制。通過建章立制，規(guī)范了政府采購活動，發(fā)揮了財政部門監(jiān)督管理政府采購工作的職能，使政府采購制度得以順利實(shí)施。
（二）、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高采購人員自身素質(zhì)
政府采購工作是一項(xiàng)全新的系統(tǒng)工程，是新生事物。政府采購的出現(xiàn)，已經(jīng)引起了權(quán)利、利益格局的調(diào)整。涉及面廣，工作量大，政策性強(qiáng)。經(jīng)常接觸到新的科學(xué)知識，處在市場經(jīng)濟(jì)的前沿，這就要求政府采購工作者要掌握多方面的專業(yè)知識，具備相應(yīng)的專業(yè)技能，同時要具備較高思想道德水準(zhǔn)，嚴(yán)格的組織紀(jì)律性和較強(qiáng)的法制觀念。政府采購辦成立后，管理政府采購工作的同志面對新課題自我加強(qiáng)，邊學(xué)習(xí)，邊探索，邊實(shí)踐，邊總結(jié)，邊完善，認(rèn)真系統(tǒng)學(xué)習(xí)了財政部頒布的《政府采購管理辦法》、《政府來購招投標(biāo)管理暫行辦法》、《合同法》、《xx省政府采購管理規(guī)定》、《xx省政府采購預(yù)算管理暫行辦法》、《政府采購資金直接支付管理暫行辦法》和《中華人民共和國政府采購法》等涉及政府采購工作的各項(xiàng)法律、法規(guī)及《政府采購理論與實(shí)務(wù)》。并特別注重學(xué)習(xí)和收集有關(guān)報刊上關(guān)于政府采購問題的知識和經(jīng)驗(yàn)，以豐富政府采購知識，開拓工作視野，指導(dǎo)工作實(shí)踐。經(jīng)過學(xué)習(xí)、探索和實(shí)踐，積累了工作經(jīng)驗(yàn)，提高了工作能力，為我縣政府來購工作的開展奠定了基礎(chǔ)。同時，為規(guī)范政府采購活動，履行財政部門監(jiān)督管理職責(zé)，本著政事分開的原則，于去年3月份成立政府采購管理科，進(jìn)一步強(qiáng)化了政府采購運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督管理機(jī)制。
（三）、加強(qiáng)制約監(jiān)督，嚴(yán)格操作程序
高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，做到四個堅持，八個不準(zhǔn)，八個公開是做好政府采購工作，規(guī)范政府采購行為的重要手段和有效措施。我們在實(shí)際工作中，一是堅持政府采購項(xiàng)目必須按規(guī)定程序報批立項(xiàng)，要求必須落實(shí)政府采購預(yù)算資金；二是按《政府采購管理辦法》規(guī)定的條件，對采購方式的確定堅持集體研究討論；三是對競爭性談判和公開、邀請招標(biāo)項(xiàng)目堅持實(shí)行專家評審制度，并以隨機(jī)抽取的方式在開標(biāo)前確定；四是堅持回避制度，與政府采購工作人員有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評委。八個不準(zhǔn)就是要求政府采購工作人員不準(zhǔn)透露潛在投標(biāo)人數(shù)量、名稱和其它應(yīng)當(dāng)保密的事宜；不準(zhǔn)向投標(biāo)人透露聯(lián)系方式（包括住所）：不準(zhǔn)開啟投標(biāo)人的投標(biāo)文件；不準(zhǔn)私下接觸投標(biāo)人；不準(zhǔn)接受投標(biāo)人的任何饋贈；不準(zhǔn)參加投標(biāo)人的宴請和娛樂活動；不準(zhǔn)降低資格審查條件；不準(zhǔn)改變、變更評審結(jié)論。在具體管理過程中，要堅持信息公開；資審標(biāo)準(zhǔn)公開；招、開標(biāo)程序公開；項(xiàng)目技術(shù)要求公開；合同條款公開；評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法公開；招標(biāo)結(jié)果公開；通過幾年來的實(shí)踐，我們在政府采購工作中，基本上做到了從接到政府采購項(xiàng)目申請書、制定政府采購計劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布信息公告、聯(lián)系供應(yīng)商、資格審查，再到投標(biāo)、接標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，簽訂政府采購合同、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目資金申請撥付、項(xiàng)目決算等，都按規(guī)定的程序運(yùn)行。保證了政府采購工作的公開、公正、公平、透明和規(guī)范。
（四）、加強(qiáng)事前論證分析，合理選擇采購方式
合理的采購方式對政府采購的成功至關(guān)重要。在實(shí)際工作中，政府采購項(xiàng)目單位提出的采購項(xiàng)目錯綜復(fù)雜，包羅萬象，這就給政府采購管理機(jī)構(gòu)和采購業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)提出了一個新的課題。如何確定政用采購方式？為核準(zhǔn)合理的政府采購方式，我們對每一個采購項(xiàng)目都要進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查和分析，根據(jù)各采購項(xiàng)目的不同特點(diǎn)和各項(xiàng)目單位需求的特殊性進(jìn)行分類匯總，合理劃分和確定標(biāo)的項(xiàng)目，并依據(jù)確定采購方式的有關(guān)政策要求，核準(zhǔn)恰當(dāng)?shù)牟少彿绞??？傊覀兗纫凑照少徆芾磙k法核準(zhǔn)采購方式，又要堅持原則性與靈活性相結(jié)合，滿足預(yù)算單位需求與實(shí)現(xiàn)政府采購國標(biāo)相統(tǒng)一，正確處理好財政部門與各預(yù)算單位及供應(yīng)商之間的工作關(guān)系。
（五）、加大宣傳力度，強(qiáng)化服務(wù)意識，擴(kuò)大政府采購影響
政府采購作為一項(xiàng)全新的業(yè)務(wù)，一方面社會各界對其認(rèn)識還不到位，另一方面采購工作也需要獲取大量的信息資料。因此；加大政府采購宣傳、擴(kuò)大政府采購影響就顯得至關(guān)重要。我們采取邊運(yùn)作、邊總結(jié)、邊宣傳的辦法，將其做法和取得的成效，各項(xiàng)制度通過各種媒體，采取各種方式進(jìn)行了大力宣傳。在采購工作中，除要求在指定媒體發(fā)布公告和信息外，我們把每一次招標(biāo)，每一次采購活動都做為一次良好的宣傳契機(jī)，如邀請人大、政協(xié)、紀(jì)委、審計等各有關(guān)部門和預(yù)算單位及局各科室參加評標(biāo)會議等。每次采購都力求做到公開、公平、公正。通過一系列的宣傳工作，擴(kuò)大了政府采購的影響，使各有關(guān)單位由被動執(zhí)行政府采購制度，到積極主動的參與政府采購。與此同時，我們堅持牢固樹立“服務(wù)第一”的意識，努力依靠扎實(shí)有效、嚴(yán)格自律、熱情規(guī)范的工作作風(fēng)開展工作。如：編制下達(dá)政府采購計劃，我們在接到政府采購項(xiàng)目后，都要立即查找相關(guān)資料或邀請有關(guān)專家和技術(shù)人員咨詢相關(guān)產(chǎn)品的性能、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)、論證和選擇采購方式，并將情況及時反饋給用戶，供他們參考和選擇。對用戶提出的要求，請有關(guān)人員論證和測評，并向用戶提出修改建議。這樣做，雖然增加了管理的工作量，但為采購工作的順利進(jìn)行和提高采購質(zhì)量打下了良好基礎(chǔ)，同時也擴(kuò)大了知識面。采購管理人員和具體采購人員只有以良好的服務(wù)質(zhì)量，周到的服務(wù)，逐漸得到杜會的認(rèn)可，才能贏得社會各界對政府采購工作的理解和支持，才能較好地打開政府采購工作的新局面。
采購合同自查報告篇五
根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管14號)《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自糾自查情況報告如下：
隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場材料的保管、物資出庫管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。
嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對各項(xiàng)目的物資采購計劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。
根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對招標(biāo)委員會、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場的一致性。
根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對主要物資的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價比較;認(rèn)真分析市場走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價格評估，對采購時機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本;對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議，對到場物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫;四是到場驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。
1.在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2.物資計劃的不及時性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計劃管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料計劃即項(xiàng)目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報;月度材料申請計劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項(xiàng)目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌媱澗蜎]辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規(guī)定實(shí)施。
3.對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。
1.進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度;項(xiàng)目各部門進(jìn)行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進(jìn)行匯總整編，加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。
2.加強(qiáng)物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴(yán)肅性，提高物資計劃的準(zhǔn)確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進(jìn)場，計劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓;在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時，加強(qiáng)對材料使用過程的管理，降低材料費(fèi)用，控制材料成本。
采購合同自查報告篇六
組織實(shí)施了自查、互評等工作?，F(xiàn)將我室近期采購執(zhí)行自查自糾情況匯報如下：
20xx年1月至20xx年12月，我室各項(xiàng)采購預(yù)算(計劃)共計12元，實(shí)際采購金額131320.11元，其中：20xx年實(shí)際采購金額1197473.55元、占91.19%，20xx年實(shí)際采購金額11572.56元、占8.81%。
(一)組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳，營造輿論氛圍組織辦公室全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的《關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的實(shí)施意見》和《云南省財政廳云南剩監(jiān)察廳云南省審計廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部監(jiān)察部審計署國家預(yù)防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》精神，使全體工作人員認(rèn)識到商業(yè)賄賂的危害性和黨中治理政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意義，進(jìn)一步增強(qiáng)了自覺抵制商業(yè)賄賂和廉潔自律的意識。
(二)堅持原則，嚴(yán)肅對待，著力抓好自查自糾工作自5月6日開展自查自糾以來，我室堅持原則，認(rèn)真對待，不走過場，認(rèn)真做好三個“堅持”，即堅持依法辦事，堅持自查自糾與檢查監(jiān)督并重，堅持自查自糾與反行賄防腐敗聯(lián)系起來。組織和督導(dǎo)職工對照中央、財政部及兵團(tuán)、師有關(guān)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話精神，聯(lián)系思想實(shí)際，檢查并糾正職工在思想認(rèn)識上的偏差，查找在認(rèn)識高度、重視程度、工作力度及法制觀念、廉政意識、職業(yè)道德等方面存在的不足，從辦公室現(xiàn)行內(nèi)部管理制度、運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督制約機(jī)制上進(jìn)行自查自糾，重點(diǎn)查找損害人民群眾切身利益的突出問題。通過開展內(nèi)部自查，摸清不正當(dāng)交易行為等情況，以確定其是否存在商業(yè)賄賂行為。深入查找問題，深挖思想根源，糾正錯誤觀念，營造活動氛圍，明確整改方向，通過深入細(xì)致的調(diào)查研究，制定相應(yīng)的整改措施，認(rèn)真抓好整改。
(三)加強(qiáng)制約監(jiān)督，嚴(yán)格操作程序高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，做到三個堅持，四個公開是做好統(tǒng)一采購工作，規(guī)范統(tǒng)一采購行為的重要手段和有效措施。我們在實(shí)際工作中，一是堅持統(tǒng)一采購項(xiàng)目必須按規(guī)定程序報批，要求必須落實(shí)統(tǒng)一采購預(yù)算資金;二是堅持按《政府采購管理辦法》規(guī)定的條件，確定采購方式;三是堅持回避制度，與統(tǒng)一采購工作有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評委。在具體管理過程中，要堅持信息公開;資格審查標(biāo)準(zhǔn)公開;合同條款公開;評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法公開。
在國家和上級政府采購法規(guī)尚不完善的情況下，辦公室制定的各項(xiàng)規(guī)章制度、實(shí)施辦法在統(tǒng)一采購具體執(zhí)行中存在不完善不全面的問題，有時出現(xiàn)無章可循的情況。同時，現(xiàn)行的部門預(yù)算制度、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時相矛盾，尚不銜接配套，亟需修訂和完善。
(一)進(jìn)一步組織好學(xué)習(xí)教育活動組織相關(guān)人員深入學(xué)習(xí)《政府采購法》、《反不正當(dāng)競爭法》等法律法規(guī)，運(yùn)用各種媒體多種方式，加大宣傳教育力度，糾正商業(yè)賄賂是交易“潛規(guī)則”、發(fā)展“潤滑劑”等模糊認(rèn)識和錯誤觀念，提高對不正當(dāng)交易行為自查自糾的自覺性和法制意識。
和征求到的意見，認(rèn)真撰寫自查材料;召開專題會議，深入開展批評和自我批評，找準(zhǔn)存在的突出問題，并提出整改意見;針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題、監(jiān)管中存在的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，進(jìn)一步研究提出整改措施，明確整改方向，突出整改重點(diǎn)，落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)加以整改。
(三)繼續(xù)完善辦公室采購管理制度在調(diào)研、自查自糾的基礎(chǔ)上，針對治理工作中暴露出來的問題及其表現(xiàn)形式和薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)管理制度;進(jìn)一步明確政府采購監(jiān)督管理和操作機(jī)構(gòu)職責(zé)，避免“越位”和“缺位”;通過嚴(yán)格和強(qiáng)化采購預(yù)算編制和執(zhí)行管理，確保按照政策制度規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一采購，從制度上堵塞漏洞，杜絕腐敗案件的發(fā)生。
預(yù)防腐敗是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，在今后的工作中，我室將在xx縣人民政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，精心組織，扎實(shí)開展，確保專項(xiàng)治理工作不走過場，整改措施落到實(shí)處。通過專項(xiàng)治理，使統(tǒng)一采購當(dāng)事各方認(rèn)識普遍提高，商業(yè)賄賂行為得到有效遏制。
采購合同自查報告篇七
縣政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組：
根據(jù)財發(fā)()14號文《關(guān)于開展全縣政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》精神，縣糧局召開政府采購兼職人員會議，安排部署單位內(nèi)部政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
成立了以副局長為組長、總會計師、紀(jì)委書記為副組長，抽調(diào)辦公室、財務(wù)審計股人員為縣糧局政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作小組。
根據(jù)縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產(chǎn)采購情況進(jìn)行了清查核實(shí)。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經(jīng)同業(yè)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司專項(xiàng)審計并出具審計報告，同年12月縣國資局已核實(shí)批復(fù)增加縣糧局固定資產(chǎn)。
(1)部門財政預(yù)決算情況：財政編制部門預(yù)算支出總額1048千元，其中政府采購預(yù)算支出330千元。部門決算支出總額1346千元，其中財政預(yù)算撥款535千元；財政編制部門預(yù)算支出總額1102千元，部門決算支出總額1425千元，其中財政預(yù)算撥款624千元。
(2)自查采購情況數(shù)據(jù)：一是3月報告縣政府經(jīng)副縣長批準(zhǔn)購置蒙迪毆小車一輛186千元，由縣糧食儲備庫出資、其帳目在該單位反映；二是9月報告縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意單位集中購置辦公用具108千元，由收儲企業(yè)籌資、其支出在收儲企業(yè)入帳。
(1)資產(chǎn)采購有預(yù)算、有批文，但未通過政府采購專門機(jī)構(gòu)采購；
(2)沒有公開招投標(biāo)、而是自行組織部門集中采購；
(3)未制定內(nèi)部政府采購管理制度。
通過這次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾，縣糧局認(rèn)識到自身存在的問題。在日后資產(chǎn)購置方面堅決執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定，根據(jù)政府采購目錄、年初報預(yù)算、經(jīng)批準(zhǔn)、由政府采購辦或公開招投標(biāo)采購。
采購合同自查報告篇八
根據(jù)縣財政局、審計局、監(jiān)察局《關(guān)于做好政府采購監(jiān)督檢查工作的通知》要求，縣行政服務(wù)中心管委辦公室組織力量對本單位自20xx年以來的政府采購執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真自查?，F(xiàn)就自查情況報告如下：
縣行政服務(wù)中心管理委員會辦公室于20xx年底成立。經(jīng)過緊張籌建，縣行政服務(wù)中心、縣綜合招投標(biāo)中心、縣發(fā)展環(huán)境投訴中心于20xx年9月正式進(jìn)入行政服務(wù)大樓辦公。經(jīng)費(fèi)來源為財政撥款。暫未購置車輛。
20xx年“中心”處于籌建期。年初，按照“中心”建設(shè)設(shè)計計劃，根據(jù)《政府采購法》和《縣政府采購管理實(shí)施辦法》的要求，對需采購的貨物（辦公設(shè)備、辦公用品）、工程（“中心”內(nèi)部裝修、“中心”網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（印刷等）編制采購預(yù)算3280000元?！爸行摹苯ㄔO(shè)過程當(dāng)中，對所需貨物、工程、服務(wù)全部通過政府采購購進(jìn)。進(jìn)行招標(biāo)20次，金額2784870元。招標(biāo)過程當(dāng)中，嚴(yán)格遵循招投標(biāo)程序，依法選定中標(biāo)供應(yīng)商，按照招標(biāo)文件要求簽定政府采購合同，并按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。辦公用品均在政府采購定點(diǎn)單位采購，采購資金財政直接支付。在所有采購活動中，無擅自變更合同現(xiàn)象。
20xx年“中心”正式運(yùn)行。與20xx年相比，需采購貨物大量減少。年初，按照要求和年度安排，編制采購預(yù)算50000元，主要是用于辦公用品的采購。采購過程當(dāng)中，按照規(guī)定實(shí)行了定點(diǎn)采購，采購資金財政直接支付。
20xx年至20xx年，“中心”為節(jié)約經(jīng)費(fèi)，慎重對待每一次采購活動，實(shí)現(xiàn)了以盡量少的資金辦更多、更好的事的目的。對每一次采購活動的文件，都按照檔案管理的要求，整理歸檔備查。但是，由于“中心”建設(shè)資金暫未全部到位，存在不按時履行合同現(xiàn)象。
采購合同自查報告篇九
政府采購執(zhí)行自查報告學(xué)校政府2為更好地推動學(xué)校政府采購工作發(fā)展，規(guī)范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機(jī)制，結(jié)合近年我校政府采購工作開展情況，按照鄂財函【20xx】266號文件和區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭清理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，我校認(rèn)真開展自查工作，對近年的我校政府采購工作進(jìn)行了全面梳理與自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實(shí)內(nèi)控制度，在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，由校委會會議研究決定采購事項(xiàng)并監(jiān)督相關(guān)人員開展采購工作;積極安排財務(wù)人員參加的政府采購法律法規(guī)等專題培訓(xùn)，不斷提高我校財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識。
建立內(nèi)控機(jī)制我校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則，按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離的要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法，完善我園政府采購內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)單位財務(wù)管理，繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制，圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
杜絕學(xué)校政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭行為。
1.開放供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻，對符合采購需要的合格供應(yīng)商一視同仁，不歧視，不搞差別對待，不設(shè)置不平等條款。
2.除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購?fù)?，對具有?jīng)營資質(zhì)的供貨方不設(shè)置其他資格條件。
3.不要求供應(yīng)商在政府采購活動前進(jìn)行不必要登記、注冊等障礙。
4.不設(shè)置其他門檻限制供應(yīng)商參與政府采購活動。
5.不設(shè)置供應(yīng)商參加電子化政府采購活動的條件。
6.依法及時、有效、完整發(fā)布或提供采購項(xiàng)目信息。
7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
通過此次自查工作，使我校進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，下一步我校將進(jìn)一步完善相關(guān)采購制度，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，使我校采購工作更加規(guī)范，力爭做好做實(shí)政府采購工作。
采購合同自查報告篇十
篇1：工程項(xiàng)目招標(biāo)自查自糾報告黃金山新區(qū)還建工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理自查報告招投標(biāo)是投資管控的重要手段，抓好了工程招投標(biāo)工作，投資管控工作就掌握了關(guān)鍵、奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目招標(biāo)管理實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格依法依歸按招投標(biāo)程序辦事，確保還建項(xiàng)目招標(biāo)工作始終置于黃石招投標(biāo)管理辦公室的監(jiān)督之下，真正做到招標(biāo)評標(biāo)工作的公平、公正、公開。現(xiàn)根據(jù)工作安排，對20**年以來還建工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理情況進(jìn)行了嚴(yán)格自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（7）招、投標(biāo)資料及評標(biāo)報告是否齊全、合規(guī)、并做到及時歸檔；.二、合同簽訂及履行情況。20**、20**年公司共簽訂主體和配套工程類合同24份，合同總金額約8.2億元；其中，主體工程全部實(shí)行，部分附屬配套工程進(jìn)行公開邀標(biāo)，對土方平整類工程按照開發(fā)區(qū)有關(guān)規(guī)定優(yōu)先由有關(guān)村施工。還建工程項(xiàng)目招議標(biāo)及合同履行情況較好，未出現(xiàn)不合規(guī)和糾紛事件，各個項(xiàng)目的招標(biāo)及合同簽訂等手續(xù)規(guī)范，材料齊全。
三、
主要體會（一）、以工程標(biāo)段劃分為招標(biāo)工作的切入點(diǎn)標(biāo)段劃分指把準(zhǔn)備投入建設(shè)的某一整體工程或某一整體工程的某一期工程畫分為若干工程段落并或單個或組合起來進(jìn)行招標(biāo)的招標(biāo)客體。標(biāo)段劃分的合理與否對招投標(biāo)的成功與否有很大影響。一期招標(biāo)工作以工程標(biāo)段劃分為切入點(diǎn)，結(jié)合工程總平面條件、工程項(xiàng)目性質(zhì)、投資額、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度、管理協(xié)調(diào)等因素，確定標(biāo)段范圍，盡量做到標(biāo)段間無縫搭接，為工程順利開展作好準(zhǔn)備。1標(biāo)段的劃分可結(jié)合投資計劃、資金狀況和造價控制手段來劃分標(biāo)段，原則是保證滿足工期計劃，保證工程質(zhì)量，同時便于施工管理。原則上采用島式標(biāo)段劃分，對項(xiàng)目規(guī)模大，專業(yè)技術(shù)復(fù)雜的標(biāo)段實(shí)行總包，既可以避免因各專業(yè)不協(xié)調(diào)、配合不當(dāng)，造成的返工浪費(fèi)、工期延誤，同時有利于承包商發(fā)揮自身的管理優(yōu)勢，減少索賠的發(fā)生；對專業(yè)性強(qiáng)，技術(shù)復(fù)雜的工程，采用專業(yè)標(biāo)段劃分方式。這樣，可以充分發(fā)揮專業(yè)承包商的技術(shù)優(yōu)勢，同時還能夠有效控制投資水平，降低工程造價。
1）通過細(xì)分標(biāo)段，達(dá)到降低造價的目的。標(biāo)段細(xì)化后，加大了招標(biāo)人對工程的直接控制權(quán)，并通過價格競爭最大化的方法更經(jīng)濟(jì)的發(fā)包工程，取得相對合理的項(xiàng)目造價。
2）通過細(xì)分標(biāo)段，達(dá)到在現(xiàn)場形成互相趕超的競爭態(tài)勢。標(biāo)段細(xì)化后，現(xiàn)場承包商會增多，在施工現(xiàn)場內(nèi)形成了完全競爭態(tài)勢，避免了某一承包商完全壟斷現(xiàn)場項(xiàng)目。促進(jìn)了工程在質(zhì)量控制、進(jìn)度管理成本控制等方面管理水平的整體提升。
3）標(biāo)段劃分較多，自然接口增多，交叉作業(yè)的可能加大，進(jìn)而增加了協(xié)調(diào)和管理工作。面對這樣的弊端，我們在招投標(biāo)階段盡量利用施工2、結(jié)合工程實(shí)際，確定合理的報價方式一個項(xiàng)目由多個子項(xiàng)組成，劃分子項(xiàng)的方法有多種，可以按照圖紙設(shè)計專業(yè)劃分，也可以按照施工區(qū)域劃分，還可以按照建筑功能來劃分。一個招標(biāo)項(xiàng)目根據(jù)某一個標(biāo)準(zhǔn)被劃分成多個子項(xiàng)，分別就子項(xiàng)的情況確定該子項(xiàng)報價方式。我們采用的報價的方法包括：固定總價承包、單價承包、暫定價承包、預(yù)算下浮承包四種形式，固定總價承包和單價承包使用較多，暫定價承包和預(yù)算下浮承包只在少部分子項(xiàng)上采用。1）固定總價：該種方法承包商承擔(dān)了全部的風(fēng)險（包括工作量和價格）。工程設(shè)計較完善，圖紙齊全、清楚、詳細(xì)，在實(shí)施過程中環(huán)境因素變化小，工程條件穩(wěn)定，工程技術(shù)簡單，風(fēng)險小，報價估算方便，這種情況推行固定總價包干，合同價款由各分項(xiàng)工程總價構(gòu)成。承包商根據(jù)工程圖紙及標(biāo)書計算工程量，若工程量有漏項(xiàng)或不正確，則認(rèn)為已包括在整個合同的總價中，結(jié)算時也不會再做調(diào)整；2）單價：承包商按規(guī)定承擔(dān)報價中單價的風(fēng)險，對單價的正確性承擔(dān)責(zé)任；而工程量變化的風(fēng)險由招標(biāo)人承擔(dān)。此種風(fēng)險分配比較合理，單價結(jié)算又分為固定單價結(jié)算和可調(diào)單價結(jié)算等形式。招標(biāo)人要承受的風(fēng)險是工程量的準(zhǔn)確程度和設(shè)計變更，單價結(jié)算的特點(diǎn)是單價優(yōu)先，招標(biāo)人給出的工程量是虛擬數(shù)字，合同價款結(jié)算時按實(shí)際工程量和投標(biāo)人所報單價計算。對沒有施工詳圖或施工圖且工程外部條件尚不清楚的采取單價合同，按照實(shí)際工程量結(jié)算價款，一期主標(biāo)段中中高壓管道部分就采取了單價承包方式；3）預(yù)算下浮方式：該報價方式是在沒有圖紙，項(xiàng)目技術(shù)情況不明朗，材料不明確的情況下采用，即承包商按照合同規(guī)定套用相應(yīng)的定額和費(fèi)率上報的項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)過項(xiàng)目法人的審核后確定的審核價的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行下浮的方式，下浮率為承包商在招投標(biāo)階段自行上報。為保持投標(biāo)的相對公平，投標(biāo)報價時該價格為招標(biāo)人給定，投標(biāo)人根據(jù)自身情況乘以自報下浮率計入報價。4）對材料標(biāo)準(zhǔn)不確定的項(xiàng)目，對材料價格部分可采取暫定價，按照實(shí)際的采購價格進(jìn)行調(diào)整，這樣既可以保證材料質(zhì)量，滿足工程要求，也減少了投標(biāo)人的報價風(fēng)險。總得來說，選擇什么樣的報價方式也就明確了招標(biāo)方和投標(biāo)方之間對工程風(fēng)險的分擔(dān)方式，不能一味的將風(fēng)險完全推給投標(biāo)商，也就是說不能為了規(guī)避風(fēng)險而選擇總價承包，否則當(dāng)工程承包價低于成本時，容易出現(xiàn)合同執(zhí)行難和進(jìn)度難以保證等問題，從而損失工程的管理成本和時間成本。
3．建立規(guī)范的評標(biāo)體系，合理細(xì)化評標(biāo)辦法評標(biāo)辦法的好壞直接關(guān)系著招標(biāo)成功與否。確定定標(biāo)的指標(biāo)對整個合同的簽訂及執(zhí)行有很大影響，如果僅選擇低價不分析報價合理與否，工程實(shí)施過程中爭執(zhí)較多，工程質(zhì)量同樣難以保證。純低價中標(biāo)違反了公平合理原則，承包商沒有利潤，自然不會很好地履約。
1）在一期項(xiàng)目中我們建立了綜合評標(biāo)體系，從報價、施工能力、施工組織設(shè)計、資信業(yè)績等各方面進(jìn)行綜合評價。通常將建設(shè)工程評標(biāo)內(nèi)容分為三個部分：投標(biāo)人資信業(yè)績、工程技術(shù)方案、工程報價。根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)成熟度和工程難度等因素，綜合考慮確定三部分的權(quán)重。
2）針對于技術(shù)服務(wù)類項(xiàng)目，我們相對降低報價所占比重，提高其他評標(biāo)因素的比重。這樣可以吸引投標(biāo)商在監(jiān)理的人員甄選上下大力氣，同時更加注重監(jiān)理大綱的編制，從而達(dá)到我方對監(jiān)理人員素質(zhì)的要求。尤其呼應(yīng)了公司一直提倡的“大監(jiān)理小業(yè)主”的管理方式，作為獨(dú)立于業(yè)主和承包方的第三方，在業(yè)主和承包人之間秉公執(zhí)法就是需要高素質(zhì)的監(jiān)理人員和適用的監(jiān)理大綱為保障。3)對于技術(shù)相對成熟，施工難度小的工程建設(shè)項(xiàng)目，我們在制定評標(biāo)辦法時，會將報價的比重提高到一定比例，從而更好的利用招標(biāo)這一手段達(dá)到降低投標(biāo)商報價的目的。這極大的鼓舞了投標(biāo)商充分考慮自身的企業(yè)定額，合理降低報價進(jìn)行投標(biāo)，從而達(dá)到降低項(xiàng)目投資的目的做好潛在投標(biāo)人資質(zhì)審定，降低工程招標(biāo)風(fēng)險確定資格標(biāo)準(zhǔn)，既要保證在工程招標(biāo)中形成相對激烈的競爭態(tài)勢，則必須保證有一定量的投標(biāo)單位，同時又要保證參加投標(biāo)的投標(biāo)商滿足工程需要，在資格預(yù)審期要對投標(biāo)人有基本的了解和分析。從資格預(yù)審到開標(biāo)，投標(biāo)人會越來越少。必須保證有足夠量的合格投標(biāo)商參加開標(biāo)，篇2：招標(biāo)管理自查報告(樣板文)招標(biāo)管理自查報告樣板文見下易易網(wǎng)-全國招投標(biāo)及擬建項(xiàng)目信息全部免費(fèi)啦！輻射最小單位低至鄉(xiāng)鎮(zhèn)！易易網(wǎng)如何找到我們請百度搜索易易網(wǎng)或易易招標(biāo)網(wǎng)招標(biāo)采購擬建項(xiàng)目交易讓貿(mào)易很容易交易也很容易喲易易喲（yiyiu）樣板文：07年招(采購招標(biāo)自查報告)投標(biāo)中心治理商業(yè)賄賂自查自糾報告根據(jù)《20**年——區(qū)(開發(fā)區(qū))治理商業(yè)賄賂工作要點(diǎn)》（侖治商賄發(fā)[20**]1號）和《關(guān)于對不正當(dāng)交易行為自查自糾工作進(jìn)行檢查評估的通知》（侖治商賄發(fā)[20**]2號）文件精神。下面主要就招投標(biāo)中心今年以來開展治理商業(yè)賄賂自查自糾工作情況匯報如下：
一、組織動員情況。
（一）提高思想認(rèn)識，營造良好氛圍。今年以來我們在去年做好治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作所取得的成效基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，認(rèn)真開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作，先后又召開了二次黨組會議、三次全體會議，組織中心工作人員深入學(xué)習(xí)貫徹了有關(guān)文件和會議精神，進(jìn)一步提高了中心工作人員的思想認(rèn)識，努力構(gòu)建治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作長效機(jī)制。通過貫徹傳達(dá)和認(rèn)真學(xué)習(xí)，大家更進(jìn)一步認(rèn)識了治理商業(yè)賄賂的重大意義及商業(yè)賄賂的危害性。同時我們還繼續(xù)設(shè)立了治理商業(yè)賄賂舉報電話、舉報箱及電子信箱。結(jié)合今年全區(qū)開展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)年活動契機(jī)，召開了服務(wù)對象座談會，進(jìn)行廣泛宣傳發(fā)動，征求意見，使全體干部提高了積極參與專項(xiàng)治理工作的自覺性和主動性，為自查自糾工作營造了良好的工作氛圍。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心研究部署。全面部署了招投標(biāo)中心治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作和自查自糾工作目標(biāo)和任務(wù)，進(jìn)一步完善治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室工作職責(zé)。工作辦公室設(shè)在綜合部，承擔(dān)日常工作，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)定期協(xié)調(diào)和解決專項(xiàng)治理工作中的有關(guān)問題。同時制定完善了《——區(qū)招投標(biāo)中心開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》和《——區(qū)招投標(biāo)中心開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作實(shí)施方案》，明確責(zé)任，落實(shí)任務(wù)，確定自查自糾的基本要求、工作目標(biāo)、和主要任務(wù)。并對自查自糾工作的時間進(jìn)度、工作步驟和方式方法等作出具體安排，力求做到早計劃、早部署、早行動。并將治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作任務(wù)分解到每個班子成員和責(zé)任部室，做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)專門抓，全體同志一起抓，一級抓一級，層層抓落實(shí)，形成了“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、齊抓共管、各司其責(zé)”的工作機(jī)制，確保治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作穩(wěn)步有序推進(jìn)。
二、查找問題情況一）堅持實(shí)事求是，認(rèn)真調(diào)查摸底。中心作為治理商業(yè)賄賂工作的重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)部門，為了使自查自糾工作真正落實(shí)到實(shí)處，我們進(jìn)行了深刻的剖析查找存在問題，努力做到不留死角，清除盲區(qū)。首先，中心黨組找中心工作人員進(jìn)行個別談話，扎實(shí)、細(xì)致、全面地進(jìn)行調(diào)查摸底；其次，結(jié)合中心工作實(shí)際，摸清招投標(biāo)領(lǐng)域不正當(dāng)交易行為的表現(xiàn)形式及其特點(diǎn)，分析確定在辦理招投標(biāo)過程中容易發(fā)生不正當(dāng)交易和其他違法違規(guī)行為的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員和重點(diǎn)問題，有針對性地開展自查自糾。確定的重點(diǎn)環(huán)節(jié)有：信息發(fā)布、報名信息、標(biāo)書制作、專家抽取、開標(biāo)評標(biāo)。重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)人員為：從事招投標(biāo)方面事務(wù)的業(yè)務(wù)一部和業(yè)務(wù)二部工作人員；第三，召開民主生活會，結(jié)合中心確定的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員，要求每個工作人員查找可能存在的問題，從思想認(rèn)識、自身行為、制度建設(shè)等方面，撰寫個人自查報告，并在支部民主生活會上進(jìn)行自我檢查分析和表態(tài)。（二）結(jié)合工作實(shí)際，分析存在問題。通過客觀、公正查找，也確實(shí)發(fā)現(xiàn)一些存在問題，主要表現(xiàn)為：
1、個別工作人員思想認(rèn)識存在偏差。一是認(rèn)為治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作是領(lǐng)導(dǎo)及某些科室的事情，存在與己無關(guān)思想。
二是認(rèn)為現(xiàn)在我們招投標(biāo)統(tǒng)一平臺建設(shè)已經(jīng)很規(guī)范了，反腐保廉體系基本形成，想腐敗也沒有機(jī)會，根本談不上出現(xiàn)商業(yè)賄賂現(xiàn)象和不正當(dāng)交易行為。
三是目前仍有少數(shù)黨員干部還沒有深刻認(rèn)識到治理商業(yè)賄賂工作的重要性、復(fù)雜性和艱巨性，認(rèn)為這項(xiàng)工作只是一個階段性工作，是“一陣風(fēng)”，“今年來，明年走”，思想上沒有引起足夠重視。
2、招投標(biāo)具體工作開展存在阻力。應(yīng)該說經(jīng)過四年多來，在全區(qū)上下的共同努力下，有力推動了招投標(biāo)工作健康、有序向前發(fā)展，招投標(biāo)領(lǐng)域不斷拓展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，源頭預(yù)防和治理腐敗工作取得了明顯成效。但是，也清醒地看到，招投標(biāo)統(tǒng)一平臺建設(shè)是涉及政府方方面面的系統(tǒng)工程，是對現(xiàn)有行政管理模式的重要改革，是權(quán)力的再分配、利益的再調(diào)整，我區(qū)的招投標(biāo)工作同全國一樣還處于不斷探索、發(fā)展和完善階段，還存在一些不容忽視的問題。如：思想認(rèn)識不到位，工作開展復(fù)雜化；公開招標(biāo)意識不強(qiáng)，規(guī)避招標(biāo)多樣化；專家?guī)旖ㄔO(shè)不夠完善，專家評式化；招投標(biāo)監(jiān)督力量不強(qiáng)，行業(yè)監(jiān)督管理分散化；體制機(jī)制不健全，掛靠串標(biāo)隱蔽化。這些問題如不及時解決，必將影響招投標(biāo)工作整體功能的發(fā)揮，影響招投標(biāo)工作的公開、公平、公正原則的貫徹執(zhí)行，影響反腐保廉體系建設(shè)，影響防治商業(yè)賄賂長效機(jī)制的建立完善。
三、分類處理情況針對查找出的不正當(dāng)行為和問題，我們及時分析研究提出治理的具體措施和辦法。
1、規(guī)范信息發(fā)布，杜絕暗箱操作。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定發(fā)布信息，并在發(fā)布前須經(jīng)分管主任審核。
2、切實(shí)做好投標(biāo)報名信息的保密工作，做到不向任何人透露，包括招標(biāo)單位和中心領(lǐng)導(dǎo)。3、依法編制政府采購招標(biāo)文件，重點(diǎn)抓好潛在投標(biāo)人的確定和評分標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置兩個環(huán)節(jié)。潛在投標(biāo)人的確定要實(shí)事求是，符合實(shí)際的需求，不得故意提高準(zhǔn)入的門檻。評分標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置要堅持公平、公正原則，特別是綜合評分法的價格部分采用最低價得分最高的，應(yīng)最大限度的減少人為因素，且標(biāo)書要經(jīng)過會審和分管主任審核后才能發(fā)售嚴(yán)肅專家抽取行為，按照專家抽取有關(guān)規(guī)定，落實(shí)專人負(fù)責(zé)抽取工作，在開標(biāo)前24小時內(nèi)抽取專家，并與業(yè)務(wù)人員和業(yè)主分離，杜絕專家與業(yè)主和投標(biāo)人接觸，專家抽取后密封，開標(biāo)時由公證人員當(dāng)場拆封。
5、完善投標(biāo)入圍辦法，目前對市政、綠化項(xiàng)目采取由原來投標(biāo)報名時按規(guī)定公開搖號確定入圍名單，改為現(xiàn)在遞交投標(biāo)文件截止時按規(guī)定公開搖號確定入圍名單，待入圍名單確定后，立即進(jìn)入開標(biāo)環(huán)節(jié)。通過這樣舉措，入圍投標(biāo)人之間就沒有空余時間進(jìn)行串標(biāo)、圍標(biāo)。有力地規(guī)范了招投標(biāo)市場環(huán)境，完善了投標(biāo)人行為。
6、為了在評標(biāo)過程中最大限度的保證公平、公正，一般情況業(yè)主參加開標(biāo)只介紹項(xiàng)目的具體情況，不直接參加評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，杜絕業(yè)主的傾向性。
7、對違反《招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)規(guī)定的各種要求和做法堅決予以抵制糾正。同時，我們在內(nèi)部思想政治教育工作中，采取把專項(xiàng)治理工作與行風(fēng)窗口評議工作相結(jié)合，與開展作風(fēng)建設(shè)年活動相結(jié)合，與反腐倡廉工作相結(jié)合，與建立健全防治商業(yè)賄賂的長效機(jī)制相結(jié)合，確保專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效。
四、問題整改情況針對存在的苗頭性和傾向性問題，我們結(jié)合工作實(shí)際及時研究提出治理的具體措施和整改方案。
（一）要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識。繼續(xù)組織全體干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高思想認(rèn)識。一是要充分認(rèn)識開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的重大意義，增強(qiáng)自覺性和緊迫感。
二是深入開展作風(fēng)建設(shè)年活動，引導(dǎo)全體干部學(xué)習(xí)孔繁森、任長霞、鄭培民等英雄模范人物以及身邊優(yōu)秀人員的先進(jìn)事跡，牢記“八榮八恥”，樹立正確的人生觀、價值觀和榮辱觀。三是開展法制教育和警示教育，使全體干部認(rèn)清商業(yè)賄賂的嚴(yán)重性和危害性。四是開展職業(yè)道德教育，進(jìn)一步增強(qiáng)忠于職守、誠信服務(wù)、嚴(yán)守法紀(jì)、廉潔從業(yè)的責(zé)任感和自覺性。
（二）要建立防治商業(yè)賄賂的長效機(jī)制。要堅持標(biāo)本兼治、懲防并舉的方針，以此次專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加大從源頭上防止商業(yè)賄賂的力度。通過對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題剖析，深入研究問題發(fā)生的深層次原因，更加注重研究探索招投標(biāo)中心廉政建設(shè)的特點(diǎn)和規(guī)律。通過深化改革，健全制度，從源頭上堵塞漏洞。
（三）要把防治商業(yè)賄賂工作與招投標(biāo)監(jiān)督管理工作相結(jié)合。
1、注重約束性，在強(qiáng)化監(jiān)管力度方面下功夫。沒有約束的權(quán)力必然導(dǎo)致腐敗。要從源頭上治理和預(yù)防招投標(biāo)領(lǐng)域的商業(yè)賄賂問題，就必須強(qiáng)化監(jiān)督管理，讓權(quán)力在陽光下操作。
（1）整合監(jiān)管力量。盡快完善現(xiàn)有招投標(biāo)監(jiān)督管理體制。現(xiàn)行的招投標(biāo)監(jiān)管工作的各個環(huán)節(jié)由多個部門各司其職。從實(shí)際工作來看，這種情況嚴(yán)重削弱了監(jiān)管力量，影響了監(jiān)管的效果。因此，必須整合監(jiān)督管理力量，把分散在各部門對政府投資項(xiàng)目監(jiān)管的職權(quán)，進(jìn)行有效整合，建立一支相對集中統(tǒng)一的監(jiān)管隊(duì)伍。建議將現(xiàn)有的建設(shè)、水利、交通、財政、國土等行業(yè)主管部門的招投標(biāo)監(jiān)管辦公室統(tǒng)一納入?yún)^(qū)監(jiān)管辦，把區(qū)監(jiān)管辦建成獨(dú)立的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，明確人員編制、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、工作職能，人員統(tǒng)一從這些行業(yè)主管部門調(diào)劑，這樣一來，有利于統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、明確監(jiān)管責(zé)任、落實(shí)監(jiān)管人員和增強(qiáng)監(jiān)管力度。
（2）完善監(jiān)管制度。要建立健全以招投標(biāo)交易信息統(tǒng)一發(fā)布等制度為重點(diǎn)的規(guī)范招標(biāo)人招標(biāo)行為的監(jiān)管制度；以投標(biāo)市場準(zhǔn)入等制度為重點(diǎn)的規(guī)范投標(biāo)行為的監(jiān)管制度；以投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)等制度為重點(diǎn)的招投標(biāo)操作監(jiān)管制度；以招投標(biāo)工作責(zé)任追究、招投標(biāo)投訴處理等制度為重點(diǎn)的招投標(biāo)全過程的監(jiān)管制度。努力做到監(jiān)管有據(jù)、監(jiān)管有責(zé)、監(jiān)管有力。
**年物資采購情況自查報告市公司：為認(rèn)真貫徹落實(shí)《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強(qiáng)對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照**《關(guān)于上報**年度物資采購工作自查。
總結(jié)。
報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況財務(wù)賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項(xiàng)目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項(xiàng)目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標(biāo)后，由承辦部門購進(jìn)，合規(guī)率為100%。具體情況如下：
（一）**配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：**。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項(xiàng)目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
（三）一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設(shè)備9批，金額148.64萬元；施肥機(jī)2臺，金額1.6萬元；基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批，金額411.18萬元；空調(diào)82臺，金額15.35萬元；消防設(shè)備7批，金額30.78萬元；健身設(shè)備1批，金額8.59萬元；辦公設(shè)備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機(jī)8臺，電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。（五）其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實(shí)物30批，金額97.82萬元；紀(jì)念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個方面進(jìn)行了規(guī)范。（一）制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。
（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策，即：
1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織采購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng)，按以下程序進(jìn)行審批：
（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項(xiàng)目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項(xiàng)目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員會。
（2）預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進(jìn)行審批，項(xiàng)目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購。
2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準(zhǔn)；采購金額超過10萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。（三）過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復(fù)的物資采購項(xiàng)目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，通過招標(biāo)或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。
（四）監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《**招標(biāo)采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查；縣公司對招標(biāo)或比價結(jié)果實(shí)施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。
三、管理建議為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護(hù)良好的經(jīng)營管理秩序，促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。在今后物資采購工作中，我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實(shí)行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項(xiàng)于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強(qiáng)過程管理，把好過程關(guān)，確保落實(shí)到位；財務(wù)、審計及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。-5-篇3：招標(biāo)代理自查報告。
**招標(biāo)代理有限公司**政府采購自查報告**財政局辦公室：我公司自20**年6月17接到**財政局關(guān)于印發(fā)《**政府采購協(xié)議代理機(jī)構(gòu)考核管理暫行辦法》的通知，立即組織人員傳達(dá)、學(xué)習(xí)文件精神，貫徹落實(shí)措施，大家一致認(rèn)為本次招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)檢查對進(jìn)一步強(qiáng)化政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的管理，規(guī)范市場行為，建立良好的市場秩序，不斷的提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，具有重要的意義。我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，結(jié)合實(shí)際，長期貫徹落實(shí)。根據(jù)本次檢查的內(nèi)容和要求，可以發(fā)現(xiàn)工作中的問題與不足，并在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下進(jìn)行解決，有利于提高企業(yè)的核心競爭力，我公司按照規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真開展了自查工作，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，切實(shí)整改，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。**招標(biāo)代理有限公司于20**年取得**財政廳頒發(fā)的政府采購招標(biāo)代理乙級資質(zhì)，公司設(shè)有招標(biāo)部、造價部、財務(wù)部和綜合辦公室四個部門，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。我公司一直以來根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》等法律、法規(guī)開展招標(biāo)代理工作，我司在長期的實(shí)踐中也總結(jié)完善了的風(fēng)險內(nèi)控及質(zhì)量管理制度，此次檢查正是對我們工作檢驗(yàn)的一次契機(jī)，也是從業(yè)人員學(xué)習(xí)進(jìn)步的大好機(jī)遇?，F(xiàn)將本次自查工作成果呈報如下：
一、自查工作開展情況公司接到**財政局關(guān)于印發(fā)《**政府采購協(xié)議代理機(jī)構(gòu)考核管理暫行辦法》的通知，組織全體工作人員開會討論，指定審查流程，針對公司證照及辦公硬件條件、專業(yè)人員、內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)管理開展深入細(xì)致的自查工作。首先，以各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代理過的政府采購項(xiàng)目為軸線，來檢查代理工作的質(zhì)量和業(yè)績。然后，由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過檢查找出問題，然后由總經(jīng)理及招標(biāo)代理部的全體成員對采購方式的確認(rèn)、采購文件的審查、資格條件的設(shè)置、文件技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、公告公示時間以及評標(biāo)專家的組建進(jìn)行復(fù)核，是否滿足法律法規(guī)。最后，召開專題會議，將檢查出來的問題匯總，分析原因，指定整改措施并加以落實(shí)。通過自查，公司資格證照齊全，同時具備工程造價咨詢乙級資格，對開標(biāo)項(xiàng)目均進(jìn)行全程視頻監(jiān)控，辦公設(shè)施齊全，能滿足現(xiàn)代辦公要求，基本實(shí)現(xiàn)無紙化操作；專職從業(yè)人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人資格、注冊執(zhí)業(yè)資格均符合條件；內(nèi)部管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行資料的三級審核，以提高質(zhì)量降低風(fēng)險；采購方式嚴(yán)格按照**政府采購項(xiàng)目委托招標(biāo)函及采購計劃表確定的方式進(jìn)行采購，文件審查分為專家評委審查和公司內(nèi)部三級審查，均有詳細(xì)審查記錄；招標(biāo)流程嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
二、存在的問題。
1、專業(yè)人員培訓(xùn)情況公司專職人員雖然進(jìn)行了內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，但培訓(xùn)次數(shù)不密集。
2、制度管理方面自公司建立以來，雖然建立了各項(xiàng)制度，但制度的內(nèi)容和分類還不夠完善。
3、資料匯編情況資料匯編目錄有待詳盡。三、整改措施。
1、召開一系列專題會議，研究對策，加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善規(guī)章制度。2、在今后的工作中，向優(yōu)秀單位學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，取長補(bǔ)短，力求招標(biāo)代理工作達(dá)到規(guī)范和完善。
采購助理日常工作內(nèi)容1.隨時留意庫存情況與計劃部門及市場部門做好溝通，在能預(yù)估的范圍之內(nèi)做好備貨。2采購申請單的處理。采購申請單的確認(rèn)及審核。新的物料需要編碼，其他部門申購東西，未寫申購單的要替其寫申購單。3采購價格表的核對及輸入。
訂單處理。與供應(yīng)商確認(rèn)訂單的明細(xì)及交貨時間，并要求供應(yīng)商蓋章回傳。密切跟蹤供應(yīng)商的交貨情況。
5.采購訂單情況的表格記錄和歸檔保存。
6.查收貨物。倉庫亦可，務(wù)必留意板材是否有損。并與品質(zhì)部門做好溝通，了解板材的一般性品質(zhì)問題。查看供應(yīng)商交貨明細(xì)，倉庫未及時入庫的，催促倉庫入庫。如有品質(zhì)問題，在品質(zhì)部的協(xié)商下退貨給供應(yīng)商。
7.與供應(yīng)商的對賬。
（板材務(wù)必去倉庫查看入庫情況，并扣除掉當(dāng)月的品質(zhì)扣款。）8.與財務(wù)做好溝通，配合財務(wù)督促供應(yīng)商及時開發(fā)票。并做好到發(fā)票的記錄。
9.應(yīng)付賬款的處理。請款及相關(guān)工作。
關(guān)于二級公司采購管理工作開展情況的調(diào)研報告一、調(diào)研目的目前，控股公司下屬二級公司中涉及采購管理業(yè)務(wù)的有淮海建工、路橋公司、市政公司、置業(yè)公司、淮海建設(shè)集團(tuán)和酒店公司等6家公司，每一個公司因業(yè)務(wù)特點(diǎn)不同，采購工作內(nèi)容和制度流程也各有特點(diǎn)。為全面了解有關(guān)二級公司采購部門機(jī)構(gòu)建設(shè)、人員崗位安排、內(nèi)部管理、供應(yīng)商管理等情況，掌握相關(guān)公司的采購管理全貌，針對發(fā)現(xiàn)的問題予以改進(jìn)，以控股公司為主導(dǎo)制定統(tǒng)一規(guī)范的采購管理制度及供應(yīng)商管理制度，建立完善的采購人員考核制度，達(dá)到整合資源、節(jié)約成本、提高工作效率的目的，以便為企業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展打下更加堅實(shí)的基礎(chǔ)。
二、調(diào)研時間、地點(diǎn)、方法調(diào)研時間：20**年3月4～6日，對淮海建工、路橋公司、市政公司、置業(yè)公司、淮海建設(shè)進(jìn)行調(diào)研；20**年3月11日，對酒店公司進(jìn)行調(diào)研。調(diào)研地點(diǎn)：淮海建工、路橋公司、市政公司、置業(yè)公司、淮海建設(shè)公司會議室，對酒店公司的調(diào)研在北京總部會議室調(diào)研方法：現(xiàn)場調(diào)研、遠(yuǎn)程視頻會議三、二級公司采購管理現(xiàn)狀（一）淮海建工公司主要業(yè)務(wù)為建筑工程、裝飾裝修、園林景觀施工等業(yè)務(wù)，設(shè)置采購管理部，現(xiàn)有采購管理人員5人，除部門經(jīng)理王貞華外，其余人員均外派到項(xiàng)目上工作。目前，采購工作以現(xiàn)場采購和議價采購的方式完成，未采取過招標(biāo)采購的方式，據(jù)經(jīng)理王貞華介紹，由于項(xiàng)目業(yè)主方的進(jìn)度壓力和部分地材的區(qū)域性限制，主要材料為項(xiàng)目本地，部分苗木從南方進(jìn)貨。在供應(yīng)商的開發(fā)和管理方面，采購管理部已經(jīng)建立起供應(yīng)商信息檔案，并定期更新，對供應(yīng)商的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也有資格和條件上的要求。采購管理部比較重視員工綜合能力培養(yǎng)工作，工作職責(zé)不按專業(yè)劃分，而是根據(jù)工作量，這樣就需要一人多能，經(jīng)理在日常工作中給予員工一定的指導(dǎo)、幫帶，以提高部門人員綜合工作能力。內(nèi)部正在建立新的招采管理制度，預(yù)計3月底完成初稿報控股審批。由于目前采購金額較小，沒有達(dá)到通過oa提交控股審批的標(biāo)準(zhǔn)，所以，公文流轉(zhuǎn)還以紙質(zhì)為主，合同會簽與審批都由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字。建議控股公司招采部建立起統(tǒng)一的供方資源庫，以便各二級公司能夠資源共享，拓展采購渠道。待下一步業(yè)務(wù)量增加，將對部分材料集采或充分利用公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源以降低采購成本。
（二）路橋公司、市政公司在調(diào)研的過程中，了解到兩個公司在業(yè)務(wù)上的相似度較高，主要都是樁基工程，均是設(shè)置了機(jī)械物資部，承擔(dān)著對項(xiàng)目上的大型機(jī)械物資保養(yǎng)、維護(hù)和日常零星采購的管理工作。路橋公司現(xiàn)有采購管理人員3名，市政公司有管理人員3名，倉庫管理人員1名。由于兩家公司的現(xiàn)場機(jī)械物資專業(yè)性強(qiáng)、型號不統(tǒng)一、保養(yǎng)頻率較高、更換零配件型號沒有預(yù)見性，所以一直以來沒有進(jìn)行過招標(biāo)采購工作，只是有針對性的開發(fā)了一些大型的工程機(jī)械企業(yè)的配件代理商。由于是賣方市場，所以議價的余地很小，另有一部分采購是日常勞保用品，有項(xiàng)目上的后勤管理人員完成，每10天提交一次臺賬，機(jī)械物資管理人員結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷損耗情況。內(nèi)部管理方面，兩個公司都有管理制度和內(nèi)部流程文件，人員結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，有內(nèi)部定期的工作匯報機(jī)制，在業(yè)務(wù)量不大的前提下，采購人員定期到市場上了解物資價格，熟悉貨源情況，但因采購需求限制，還沒有形成比較成規(guī)模的供應(yīng)商體系。
（三）置業(yè)公司目前在幾個二級公司中采購業(yè)務(wù)量最大，涉及開發(fā)全過程，現(xiàn)有招采管理人員5人，分為土建專業(yè)、安裝專業(yè)、園林專業(yè)和綜合類，直接管理下屬項(xiàng)目公司，采購管理有比較完善的流程制度，貫徹執(zhí)行的相對較好，能夠按照公司的采購管理規(guī)定進(jìn)行采購工作，之前進(jìn)行的招標(biāo)都屬于邀請招標(biāo)，在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行過小規(guī)模內(nèi)部公開招標(biāo)，起到一些輔助作用，各個標(biāo)段分別進(jìn)行招標(biāo)。目前，置業(yè)公司對供應(yīng)商有比較正規(guī)的考察和評估制度，對于合作過的供應(yīng)商進(jìn)行評價后給予下次投標(biāo)免于考核的優(yōu)惠條件，但突出的問題是同類別需求反復(fù)招標(biāo)，一些前期沒有中標(biāo)的供應(yīng)商懷疑招標(biāo)的公平公正性，不愿參加后期招標(biāo)，導(dǎo)致后期招標(biāo)供應(yīng)商較少，競爭性不足，而且賣招標(biāo)文件的時間安排較短，一些后了解到招標(biāo)需求的供應(yīng)商錯過時機(jī)。通過與置業(yè)公司人員溝通，他們建議能夠與其他二級公司共享各自擁有的供應(yīng)商資源以便降低成本，建議公司優(yōu)化簡化審批環(huán)節(jié)，縮短審批流程時間，以免影響整體進(jìn)度。
（四）淮海建設(shè)集團(tuán)公司設(shè)機(jī)械物資部，現(xiàn)有管理人員4人，目前只有萬達(dá)廣場一個項(xiàng)目在建，由于公司是二級資質(zhì)，很多工程不能獨(dú)立進(jìn)行承包，所以業(yè)務(wù)量還較少，公司成立時間較短，工程都是分包的方式操作。公司現(xiàn)在有較完善的機(jī)械物資管理制度、人員崗位管理制度和現(xiàn)場臺賬管理制度，之前很少涉及大批物資采購，主要是沙子、石子等地材，由于地域性和采購量較小的特點(diǎn)，所以都是議價采購，大批材料都由甲供，對于現(xiàn)場物資的管理和使用損耗，有著較為豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和一套完整的理念，劉經(jīng)理介紹，以后隨著公司項(xiàng)目的增多，會逐步建立起供應(yīng)商管理體系，并開發(fā)長期合作的供應(yīng)商。將來可能出現(xiàn)的一個問題是由于工程地點(diǎn)不同，很難在一個地點(diǎn)選好供應(yīng)商后再帶到下一個項(xiàng)目繼續(xù)合作，而且進(jìn)度與需求都以甲方為主導(dǎo)，加上考慮資金成本問題，很難實(shí)現(xiàn)建立本地化合作運(yùn)營的供應(yīng)機(jī)制。建議能否考慮施工企業(yè)特點(diǎn)，適當(dāng)提高項(xiàng)目上審批金額的權(quán)限。（五）酒店公司公司于20**年成立，設(shè)置招標(biāo)采購部，現(xiàn)有2名專職采購，人員，其中一人將于5月份正式調(diào)配到門店任店長助理。門店不配備專職采購人員，由店長或店長助理兼職采購工作。公司采購包括工程采購和日常運(yùn)營物資采購，由于現(xiàn)階段工程采購不多，主要進(jìn)行易耗品和日常運(yùn)營物資采購。20**年7月份陸續(xù)整理制定了招采管理制度，9月份正式實(shí)施。為了讓新開門店自行采購時有一定的參考標(biāo)準(zhǔn)，制定了物品采購清冊，物品采購清冊除采購產(chǎn)品的種類名稱外還有參照價格、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)等。在供應(yīng)商建立方面，目前統(tǒng)購物品種類比較少。泉廣店的裝修材料都由施工單位負(fù)責(zé)采購，所以沒有積累供應(yīng)商資源，下一步酒店公司著手對供應(yīng)商信息搜集，新酒店設(shè)計招標(biāo)未完成，因此不能確定甲供材料品種和檔次，計劃未來陸續(xù)運(yùn)營的酒店數(shù)量增加后采購量加大，可通過招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商然后簽訂年度合作協(xié)議，來整體降低成本。對于公司招采方面的建議：
1、減少流程審批環(huán)節(jié)，縮短審批時間提高效率；
2、對于采購方式的確定，建議不要一刀切的，既不嚴(yán)格按金額也不按物資類型劃分哪些一定招哪些一定不招，而是在立項(xiàng)階段由申請人提出采購方式。
四、存在的主要問題從本次調(diào)研各公司所反饋的信息來看，當(dāng)前各二級公司采購管理工作相對于控股公司快速發(fā)展的態(tài)勢，是有些不匹配的，主要有以下幾點(diǎn)：
3、在項(xiàng)目計劃階段，沒有進(jìn)行供應(yīng)商資源的市場調(diào)查，沒有注重長期供應(yīng)商關(guān)系管理，沒有明確的供應(yīng)商合作機(jī)制，例如個別招標(biāo)導(dǎo)致積極報名人數(shù)寥寥，甚至達(dá)不到招標(biāo)最低要求的3家，最終只能采用被動的2家議價方式確定采購，導(dǎo)致1100多萬元的合同2家報價僅有萬分之1.579的差距沒有把采購管理上升到戰(zhàn)略性高度，采購策略與合作伙伴的選擇評估應(yīng)作為企業(yè)整體戰(zhàn)略中的一部分；分散采購忽略了整體利益的最大化，忽略了資源的最優(yōu)化配置等。
5、缺乏有效的工具和信息平臺對采購進(jìn)行跟蹤、評估、分析；
工作有計劃：在每一天結(jié)束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個或交*處理。學(xué)會主動與人溝通：經(jīng)常與車間，倉庫，打樣車間、品質(zhì)的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。對工作的難點(diǎn)重點(diǎn)要有總結(jié)：對工作中的難點(diǎn)，事后盡量做個簡短的書面總結(jié)便于自己以后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。要求廠家處服務(wù)處理事得交書面說明。盡量做好工作總結(jié)：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結(jié)。從工作量、工作內(nèi)容、完成事項(xiàng)，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結(jié)。做好供應(yīng)商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。要持續(xù)對訂單的跟蹤：工作要有責(zé)任心，要嚴(yán)謹(jǐn)，要主動出擊，不要寄希望于供應(yīng)商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應(yīng)商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風(fēng)險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計，及配合相關(guān)部門做好工作。問題處理：反應(yīng)要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應(yīng)商做個合適的談判結(jié)論。職業(yè)習(xí)慣：要讓自己有一個好的職業(yè)習(xí)慣，有成本概念，有利潤思維，有風(fēng)險意識、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習(xí)慣。這些都有助于自己向一個更優(yōu)秀的采購靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購員。采購員，在進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系時，打業(yè)務(wù)電話的要點(diǎn)。
1、想好打電話的目的是什么？是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。2、組織好自身談話內(nèi)容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業(yè)，親切自然大方，熱情大度。3、對供應(yīng)商所銷售的這個品種及其它供應(yīng)商（同種產(chǎn)品）的信息要了解，以此好回應(yīng)對方的談話要記住對方所銷售這個品種現(xiàn)在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。
5、在關(guān)心業(yè)務(wù)的同時，不妨多給予客戶出了業(yè)務(wù)關(guān)心外，工作身體等也做個善意問侯。
6、對新客戶多介紹并展示一下自己公司的實(shí)力和優(yōu)勢等。常用物料降價如何采購？如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個品種的采購工作，為企業(yè)降低采購成本！首先應(yīng)意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：
1、證實(shí)信息的準(zhǔn)確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應(yīng)商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了?？此麄兊姆磻?yīng)。
2、以訂貨的形式，強(qiáng)壓價談價，查知真實(shí)情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點(diǎn)降價表示出貨的商人。
3、找尋此物料的前生原材料，從網(wǎng)上，從前生原材料的商家去查實(shí)是否有降證實(shí)物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。
5、如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現(xiàn)在降價期間你沒購進(jìn)價格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時機(jī)購貨那就是你的失責(zé)。采購應(yīng)該有覺察物料降中見漲的征兆。
6、勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。-sales..cn7、越是降價時期采購員應(yīng)該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規(guī)勸你的供應(yīng)商：今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。常用物料漲價如何購買？采購最基本的職責(zé)就是保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量，和供應(yīng)商的售后服務(wù)跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產(chǎn)品。最有能力體現(xiàn)的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應(yīng)。在大起大落的環(huán)境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產(chǎn)品多占領(lǐng)市場份額的機(jī)會，就是優(yōu)秀的采購。漲價的征兆：
1、你打電話給供應(yīng)商了解情況，供應(yīng)商表現(xiàn)出惜售的狀態(tài)。
2、有經(jīng)常給你打電話詢訂單的供應(yīng)商家（有長期業(yè)務(wù)的商家具有代表性）。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。
3、你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下你供應(yīng)商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導(dǎo)致某一種市場走俏的原材料不能生產(chǎn)，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購員就是密切關(guān)心行情動態(tài)了。證明有漲，要做好如下準(zhǔn)備工作。
1、分析現(xiàn)在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產(chǎn)斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進(jìn)。
2、分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導(dǎo)致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關(guān)聯(lián)有多大等到。
3、只有從根本找準(zhǔn)的漲勢的原因，才能對癥想策信息肯定是知道得越早越好，當(dāng)然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或?qū)δ愎竞献骱芎玫目蛻羰种匈徤弦粨?dān)貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點(diǎn)好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機(jī)，漲價時有時是需要分秒必爭的。
5、漲價要沉得住氣，不要一聽供應(yīng)要調(diào)價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運(yùn)用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應(yīng)商因?yàn)樘貏e的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應(yīng)商。
6、漲價時訂購一定有必要采取多項(xiàng)選擇，不要讓你對供應(yīng)商的信任導(dǎo)致你需要的產(chǎn)品遲遲不能到庫，越是漲價，供應(yīng)商的前生材料還是緊，說不定供應(yīng)不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點(diǎn)底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準(zhǔn)備，勝多失少。
采購合同自查報告篇十一
自查總結(jié)報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
財務(wù)賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元(其中：省市局采購項(xiàng)目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項(xiàng)目133筆、金額416.14萬元)，全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標(biāo)后，由承辦部門購進(jìn)，合規(guī)率為100%。具體情況如下：
(一)***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(二)交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項(xiàng)目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(三)一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設(shè)備9批，金額148.64萬元;施肥機(jī)2臺，金額1.6萬元;基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批，金額411.18萬元;空調(diào)82臺，金額15.35萬元;消防設(shè)備7批，金額30.78萬元;健身設(shè)備1批，金額8.59萬元;辦公設(shè)備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機(jī)8臺，電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
(四)燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
(五)其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元;勞保用品3批，金額89.6萬元;福利性實(shí)物30批，金額97.82萬元;紀(jì)念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元;業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個方面進(jìn)行了規(guī)范。
(一)制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。
(二)決策程序方面。全年開展的每筆采購項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策，即：
1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織采購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng)，按以下程序進(jìn)行審批：
(1)提出采購申請。由縣公司組織采購的項(xiàng)目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項(xiàng)目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員會。
(2)預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進(jìn)行審批，項(xiàng)目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購。
2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10萬元(不含)的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準(zhǔn);采購金額超過10萬元(含)的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。
(三)過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復(fù)的物資采購項(xiàng)目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，通過招標(biāo)或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。
(四)監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《***招標(biāo)采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查;縣公司對招標(biāo)或比價結(jié)果實(shí)施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。
實(shí)行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項(xiàng)于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強(qiáng)過程管理，把好過程關(guān)，確保落實(shí)到位;財務(wù)、審計及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。
采購合同自查報告篇十二
根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管〔20xx〕14號)《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自糾自查情況報告如下：
隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場材料的保管、物資出庫管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。
嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對各項(xiàng)目的物資采購計劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。
根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對招標(biāo)委員會、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場的一致性。
根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對主要物資的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價比較;認(rèn)真分析市場走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價格評估，對采購時機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本;對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議，對到場物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫;四是到場驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。
1.在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2.物資計劃的不及時性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計劃管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料計劃即項(xiàng)目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報;月度材料申請計劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項(xiàng)目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌媱澗蜎]辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規(guī)定實(shí)施。
3.對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。
1.進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度;項(xiàng)目各部門進(jìn)行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進(jìn)行匯總整編，加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。
2.加強(qiáng)物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴(yán)肅性，提高物資計劃的準(zhǔn)確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進(jìn)場，計劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓;在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時，加強(qiáng)對材料使用過程的管理，降低材料費(fèi)用，控制材料成本。
采購合同自查報告篇十三
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)公司《關(guān)于開展公司設(shè)備物資（采購）安全管理自查自糾整治活動的通知》（八局設(shè)xx8號）的文件精神和要求，進(jìn)一步落實(shí)水電公司設(shè)備物資采購、設(shè)備安全運(yùn)行、易燃易爆危險品的安全使用和廢舊設(shè)備物資安全處理的控制措施，從“查制度、查管理、查落實(shí)、查隱患”為起點(diǎn)，嚴(yán)格按照“鐵規(guī)定、剛執(zhí)行、全覆蓋、真落實(shí)、見實(shí)效”的原則，在結(jié)合各項(xiàng)目施工特點(diǎn)的同時，水電公司在4月1日至5月10日期間，全面開展了設(shè)備物資（采購）安全管理自查自糾整治活動。針對在過程中發(fā)現(xiàn)的問題和存在隱患，結(jié)合水電公司設(shè)備物資管理工作的實(shí)際情況，進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié)，對突出的、帶普遍性的問題進(jìn)行重點(diǎn)研究，提出了有效的整改措施，建立了長效機(jī)制，確保徹底根治，消除安全隱患，使水電公司設(shè)備物資（采購）安全管理工作更加規(guī)范有序，現(xiàn)將此次自查自糾整治活動的主要情況報告如下。
一、活動啟動部署情況。
1．成立自查自糾整治活動組織機(jī)構(gòu)。
為切實(shí)組織落實(shí)好此次自查自糾整治活動，水電公司成。
立了自查自糾整治活動領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：張勇。
副組長：
成員：
各項(xiàng)目分管設(shè)備物資的副經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人成立自查自糾整治活動工作小組，具體負(fù)責(zé)組織、落實(shí)此次自查自糾整治活動。工作小組辦公室設(shè)在水電公司設(shè)備物資辦，李啟陽同志兼任辦公室主任。
2．制定了自糾自查整治活動開展方案。
根據(jù)公司文件要求，水電公司制定了《設(shè)備物資（采購）安全管理自查自糾整治活動具體實(shí)施方案》，從活動的開展意義、指導(dǎo)思想、總體要求、工作內(nèi)容、活動形式、活動步驟及工作要求等方面，提出了具體的措施、要求和目標(biāo)。針對完工項(xiàng)目、尾工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目設(shè)備物資（采購）安全管理的主要工作內(nèi)容，制定了不同工作重點(diǎn)和要求，一是完工項(xiàng)目以材料核銷、庫房安全保衛(wèi)、設(shè)備物資管控資料清理為重點(diǎn)；二是尾工項(xiàng)目以設(shè)備安全拆除和轉(zhuǎn)運(yùn)、現(xiàn)場材料的清理和回收、廢舊設(shè)備物資的處理、剩余材料清理等為重點(diǎn)；三是在建項(xiàng)目以設(shè)備物資采購、設(shè)備安裝拆除、設(shè)備安全運(yùn)行、特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)和持有效證件、特種設(shè)備檢驗(yàn)、現(xiàn)場材料發(fā)放和管理、現(xiàn)場施工用電、消防設(shè)施的布置、易燃易爆和危險物品的計劃、采購、領(lǐng)用和退庫管理情況等為重點(diǎn)。
二、活動自查自糾情況。
當(dāng)前，水電公司共有工程項(xiàng)目個，主要分布于四川、貴州、云南、重慶和西藏等區(qū)域，其中完工項(xiàng)目個，尾工項(xiàng)目個，在建項(xiàng)目個。由于工程項(xiàng)目點(diǎn)多面廣，對完工和尾工項(xiàng)目，主要采取項(xiàng)目組織自查后書面上報材料的形式，公司根據(jù)上報材料首先電話進(jìn)行核實(shí)和處理，對需要到現(xiàn)場核查落實(shí)的整改項(xiàng)目，派專人趕赴現(xiàn)場處理。
對在建的沙坪、大華橋、烏東德、甲西等項(xiàng)目，主要采取項(xiàng)目自查和水電公司組織專人現(xiàn)場核查項(xiàng)結(jié)合形式，重點(diǎn)針對設(shè)備物資安全管理制度的落地和執(zhí)行情況、設(shè)備物資采購管理情況、廢舊設(shè)備物資的處理情況、從事特種設(shè)備、危險物資安全管理人員的技能培訓(xùn)和安全教育情況、操作人員持有效證件上崗和身體健康檢查管理情況、特種設(shè)備的安裝啟用和拆除時安全技術(shù)交底情況、特種設(shè)備的安全設(shè)施安全運(yùn)行監(jiān)管情況、特種設(shè)備和危險物資的事故應(yīng)急預(yù)案的編制和演練情況、易燃易爆危險物品的采購審批、入庫驗(yàn)收、庫存保管、發(fā)放、使用、退庫等環(huán)節(jié)的安全管理措施及執(zhí)行情況等方面進(jìn)行核查。對查出的隱患進(jìn)行逐項(xiàng)登記，對于一般事故隱患立即整改；對于重大事故隱患停產(chǎn)整改。做到不漏查、不走過場，不留死角，保證檢查工作取得實(shí)效。
1.取得的成績，活動亮點(diǎn)。
此次自查自糾整治活動，主要取得了以下成績：
四是梳理了水電公司設(shè)備物資安全管理工作環(huán)節(jié)和工作流程，總結(jié)了當(dāng)前設(shè)備物資安全管理工作的薄弱環(huán)節(jié)，對進(jìn)一步完善水電公司設(shè)備物資安全管理工作有督促作用。
2.發(fā)現(xiàn)的不足，存在的問題以及原因分析；
此次整治活動主要存在以下問題：
三是部分項(xiàng)目檢查重點(diǎn)不夠突出。不同的項(xiàng)目檢查重點(diǎn)各不相同，如完工和尾工項(xiàng)目，重點(diǎn)不是檢查前期的設(shè)備安全運(yùn)行、易燃易爆物品的管理，重點(diǎn)應(yīng)為設(shè)備物資的安全拆除、轉(zhuǎn)運(yùn)、對外處理和保管工作。
3.整改的措施、辦法。
針對此次整治活動中存在的問題，結(jié)合水電公司設(shè)備物資安全管理實(shí)際情況，制定了主要的的整改措施和辦法：
1、組織項(xiàng)目主要設(shè)備物資管理人員，召開設(shè)備物資安全管控專題研討會議。以促進(jìn)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)為目的，重點(diǎn)針對設(shè)備物資采購管控環(huán)節(jié)、現(xiàn)場物資限額發(fā)放、外協(xié)隊(duì)伍設(shè)備安全管理、特種設(shè)備安全運(yùn)行和易燃易爆物品安全使用等方面進(jìn)行討論。
2、舉辦設(shè)備物資管理培訓(xùn)班，邀請公司設(shè)備物資管理專家，對設(shè)備物資管理人員進(jìn)行集中培訓(xùn)。一是深入學(xué)習(xí)公司設(shè)備物資管理體系文件，熟悉設(shè)備物資管理工作流程；二是學(xué)習(xí)特種設(shè)備安全管理法，了解特種設(shè)備基本結(jié)構(gòu)和檢查項(xiàng)目、記錄內(nèi)容；三是學(xué)習(xí)民爆物品安全管理?xiàng)l例，熟悉民爆物品管理過程中各個工作環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、工作要求和注意事項(xiàng)。
采購合同自查報告篇十四
20__年，政府采購辦在旗委、旗政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各相關(guān)單位和部門的大力支持與配合下，全面貫徹落實(shí)《政府采購法》和自治區(qū)、市、旗有關(guān)文件精神，繼續(xù)以擴(kuò)大政府采購規(guī)模為中心，以規(guī)范采購行為為重點(diǎn)，以促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為目標(biāo)，緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務(wù)宗旨和“重服務(wù)、重效率、重規(guī)范”的工作思路，按照“規(guī)范采購行為，提高資金效益，維護(hù)國家利益，促進(jìn)廉政建設(shè)”的目標(biāo)要求，堅持“以人為本，規(guī)范運(yùn)作，文明服務(wù)，公正立業(yè)”的工作理念，不斷拓寬采購渠道，規(guī)范采購行為，積極認(rèn)真地完成各項(xiàng)采購任務(wù)。
一、強(qiáng)化服務(wù)，高效完成政府采購任務(wù)。
采購辦緊緊圍繞全旗經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，全方位拓展政府采購范圍，著力培育公開、公平、公正的競爭機(jī)制和市場環(huán)境，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識、誠信意識，全力做好旗鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的采購服務(wù)，積極認(rèn)真地完成各項(xiàng)采購任務(wù)，服務(wù)質(zhì)量和公信力不斷增強(qiáng)。
20__年任務(wù)完成如下：全旗實(shí)際采購規(guī)模達(dá)到64739.18萬元，節(jié)約資金2018.54萬元，資金節(jié)約率為3.27%。其中：貨物類采購金額為2132.62萬元，節(jié)約資金256.99萬元，資金節(jié)約率為6.99%；工程類采購金額為61997.56萬元，節(jié)約資金1735.85萬元，資金節(jié)約率為2.86%；服務(wù)類采購金額為609萬元，節(jié)約資金25.7萬元，資金節(jié)約率為4.06%。公開招投標(biāo)采購額62307.56萬元；詢價和談判采購額365.55萬元；競爭性談判采購額1629.18萬元；邀請招標(biāo)采購額436.89萬元。有效地降低了財政支出，限度地發(fā)揮了資金使用效益，為維護(hù)國家和社會公共利益、保護(hù)政府采購當(dāng)事人合法利益、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)以及構(gòu)建公開、公平、公正、和諧的政府采購環(huán)境作出了積極貢獻(xiàn)。
二、完善操作規(guī)程，確保政府采購公開、公平、公正。
一是做細(xì)做好采購前的準(zhǔn)備工作。對采購單位提出的采購申請嚴(yán)格把關(guān)及時審核、登記，提出采購方式建議，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購方式下達(dá)給采購中心或采購單位進(jìn)行采購。
二是做好政府采購信息發(fā)布公開工作。堅持《達(dá)拉特旗采購信息公告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、鄂爾多斯政府采購網(wǎng)，“達(dá)拉特之窗”，《達(dá)拉特報》等媒體上發(fā)布招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果和采購信息等，并確保招投標(biāo)、采購信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。
三是嚴(yán)肅采購程序。采購中繼續(xù)邀請旗審計局、檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪科和采購單位代表等參與全過程監(jiān)督，采購過程公正、透明。
三、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化政府采購檔案管理。
20__年，對實(shí)行政府采購過程中形成的包括招標(biāo)文件、評標(biāo)資料、采購合同、驗(yàn)收報告等大量資料，按《政府采購法》規(guī)定，需要長期保存的文件，今年采勸專人保管、登記造冊”的辦法，管理現(xiàn)有的政府采購資料。對以前的文件資料重新整理裝訂，有效地防止資料的散失。
四、充實(shí)政府采購評審專家?guī)臁?/p>
原有的評審專家數(shù)量少，技術(shù)力量薄弱，專業(yè)單一，已無法適應(yīng)規(guī)模日益擴(kuò)大，操作逐步規(guī)范的政府采購工作，因此我們擴(kuò)充了專家的數(shù)量，截止11月份，全旗共有各類專家450人。針對一些專業(yè)性、技術(shù)含量高的'設(shè)備采購，我們與自治區(qū)或市一級的專家?guī)鞂?shí)行資源共享。如：旗人民醫(yī)院采購的醫(yī)療設(shè)備請市里專家進(jìn)行評審；規(guī)劃局對城市規(guī)劃設(shè)計、城市的總體規(guī)劃請自治區(qū)一級專家評審。通過本機(jī)專家?guī)斓臄U(kuò)充和自治區(qū)、市級的專家實(shí)行資源共享，現(xiàn)基本能滿足旗級政府采購工作的需要。
五、大力抓好制度建設(shè)。
建立健全了《達(dá)拉特旗政府采購管理暫行辦法》、《達(dá)拉特旗政府采購供應(yīng)商資格認(rèn)定管理辦法》、《達(dá)拉特旗集中采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理辦法》、《達(dá)拉特旗政府采購信息公告管理辦法》、《達(dá)拉特旗政府采購評審專家管理辦法》、《政府采購工作人員工作紀(jì)律》、《政府采購工作流程》等制度。
六、抓學(xué)習(xí)、抓服務(wù)、抓干部隊(duì)伍建設(shè)，塑造政府采購的良好形象。
（一）抓服務(wù)。
采購就是服務(wù)，服務(wù)必須付出，我們把為機(jī)關(guān)服務(wù)，為供應(yīng)商服務(wù)作為自己的天職，真心實(shí)意搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力塑造政府采購的良好形象。
（二）抓學(xué)習(xí)。
一是采用自學(xué)與集體學(xué)習(xí)相結(jié)合方式，學(xué)習(xí)財政知識、政府采購法、采購操作程序等方面的知識；二是今年征訂了《政府采購法使用手冊》、《政府采購報》及《內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購法規(guī)則制度造編》等與政府采購相關(guān)的報刊雜志，為學(xué)習(xí)提供物質(zhì)基礎(chǔ)；三是積極參與市里相關(guān)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
（三）抓干部隊(duì)伍建設(shè)。
認(rèn)真學(xué)習(xí)反腐倡廉的相關(guān)知識，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購辦人員的“八不準(zhǔn)規(guī)定”。
采購合同自查報告篇十五
為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)生校服的配備管理工作，保證校服的產(chǎn)品質(zhì)量和安全，我中心校各校認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范地開展校服訂購和管理，現(xiàn)將我中心校各校近年來校服配備管理工作自查如下：
（一）建立健全專門的校服管理組織機(jī)構(gòu)。
為了把上級部門有關(guān)校服管理工作的具體要求和規(guī)定落實(shí)好，落實(shí)到位，各學(xué)校成立了以校長為組長的校服管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各學(xué)?？倓?wù)處作為學(xué)生校服的具體管理部門，具體負(fù)責(zé)校服的招標(biāo)、抽樣檢測、結(jié)果公示、配發(fā)和調(diào)換等日常工作。
（二）規(guī)范校服采購、配備程序，確保校服質(zhì)量。完備科學(xué)的工作程序是保障校服質(zhì)量的重要手段。長期以來我們陽豐鎮(zhèn)各校一直堅持校服配備的“七步走”工作程序：
首先是和家長委員代表協(xié)商學(xué)生是否配備校服，這是配備校服的前提。
第二是在家長委員會代表和學(xué)校意見一致后，學(xué)校根據(jù)每年情況修訂學(xué)生校服著裝（穿著）制度，做到上學(xué)時統(tǒng)一著裝，重大活動或集會時，必須穿校服。
第三是嚴(yán)格規(guī)范做好校服的招標(biāo)工作，選擇一個保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、社會信譽(yù)好的企業(yè)定購校服。
第四是學(xué)校發(fā)致致學(xué)生家長一封信，將和學(xué)生家長委員會協(xié)商，經(jīng)過招標(biāo)的學(xué)生校服樣式、件數(shù)、價格等告知每一位學(xué)生家長，本著自愿的原則進(jìn)行配備。
第五是根據(jù)致家長一封信的回執(zhí)確定配備學(xué)生校服的人數(shù)后，和廠家簽訂銷售合同，嚴(yán)格做到學(xué)生自愿和非營利的原則，由家長據(jù)實(shí)收取費(fèi)用，不加收其它任何費(fèi)用。
第六是對校服進(jìn)行抽樣檢測和檢測結(jié)果的公示。
第七是抽樣檢測合格后分發(fā)校服和進(jìn)行尺碼大小的調(diào)整。
（三）充分發(fā)揮學(xué)生和家長委員會在校服配備中的監(jiān)督、保障作用。
學(xué)校成立學(xué)生家長委員會，家長委員會的職責(zé)是全面參與學(xué)校的教育教學(xué)管理，不但可以到課堂進(jìn)行聽課，參加學(xué)校有關(guān)會議，可以對學(xué)校教育教學(xué)提出意見和建議。學(xué)生和家長全面參與校服的采購配備工作，對校服樣式、材料、價格的決定起著重要作用。如校服樣式的決定，學(xué)校先選擇幾個學(xué)生在校內(nèi)進(jìn)行試穿和展示，在征求學(xué)生的意見后再作決定，校服樣式完全由學(xué)生說了算（照顧到大多數(shù)學(xué)生的需求）；面料、價格是學(xué)校和家長一道在招標(biāo)中跟廠家一道進(jìn)行現(xiàn)場協(xié)商決定。
（四）堅持校服送檢制度和檢測報告公示制度，確保校服安全。對同一批次校服，實(shí)行兩次檢測制度。廠家在進(jìn)行校服產(chǎn)生前，按照廠家主動、自愿的原則，由廠家先把生產(chǎn)校服的面料抽樣送檢，面料抽檢合格后再進(jìn)行生產(chǎn)。學(xué)生校服生產(chǎn)完成后，對正式的校服成品再次進(jìn)行抽樣檢測，校服成品檢測合格后，才可以發(fā)放給學(xué)生使用。每一批次的校服成品抽樣檢測報告必須在校園公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，將檢測結(jié)果告知全體學(xué)生及家長。
（五）加強(qiáng)宣傳工作，提高全體師生質(zhì)量安全意識，建立群眾監(jiān)督機(jī)制。學(xué)校經(jīng)常利用宣傳櫥窗、廣播等形式加強(qiáng)對校服質(zhì)量、安全等方面的宣傳和教育，努力提高全體師生鑒別真假優(yōu)劣的能力，增強(qiáng)質(zhì)量安全意識和和自我保護(hù)意識。遇到問題立即向?qū)W校匯報，或向有關(guān)部門舉報，建立師生監(jiān)督群防機(jī)制，確保校服質(zhì)量，確保安全使用校服。
（一）提高設(shè)計水平，提升校服的品味，增強(qiáng)校服的育人功能。校服是學(xué)生身份的象征，是一個學(xué)校學(xué)生管理與學(xué)生精神風(fēng)貌的體現(xiàn)。學(xué)生統(tǒng)一著裝，對培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神、平等意識、抵制相互攀比的不良習(xí)慣、規(guī)范行為舉止、增強(qiáng)自我約束力、提升自信心和精神面貌，都有積極作用，也有利于學(xué)校對學(xué)生進(jìn)行教育和管理。
校服是校園文化的重要載體，更是流動的校園文化，校服理應(yīng)承載非常重要的浸潤、熏陶、禮儀和塑造的功能。特別是青少年正處于審美意識形成的的關(guān)鍵時期，正確的人生觀、審美觀的教育和形成不僅需要“由內(nèi)而外”，更需要“由外而內(nèi)”，先從學(xué)生形體的“外觀美”“知覺美”出發(fā)，來喚醒學(xué)生美的意識，滋潤心田，提高氣質(zhì)。但是由于受到校服價格的限制，我們的校服大多處于低端的水平，低端的設(shè)計，一般的面料，呆板的樣式，使的校服的育人功能沒有完全發(fā)揮出來，更談不上“是流動的校園文化”。
（二）盡快建立校服優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)（企業(yè)）廠家?guī)臁?/p>
相關(guān)部門根據(jù)多年來對校服的檢測、監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行分析，盡快建立、發(fā)布學(xué)生校服優(yōu)質(zhì)企業(yè)名錄，同時將存在問題，產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)度不好的企業(yè)例入黑名單，進(jìn)行曝光和封殺，以凈化校服市場。
（三）加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳，提高全體師生的安全意識和自我保護(hù)能力。加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳，提高師生對問題校服的處置能力，加強(qiáng)防范和自我保護(hù)意識。
采購合同自查報告篇十六
按照西編辦〔xx〕13號文件通知的要求，我中心成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的檢查評估小組對中心機(jī)構(gòu)設(shè)置的科學(xué)性、編制使用的合理性，職能發(fā)揮的有效性，運(yùn)行機(jī)制的先進(jìn)性認(rèn)真展開了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置的科學(xué)性。xx區(qū)政府采購中心是經(jīng)編委會xx年批準(zhǔn)成立的正科級事業(yè)單位，隸屬區(qū)財政局。內(nèi)設(shè)工程及設(shè)備采購股、綜合服務(wù)股x個職能股室，x名編制，其中：正科級x名，副科x名，一般干部x名。主要職責(zé)是：提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、節(jié)約財政資金，公開、公正、公平的實(shí)施全區(qū)行為的政府采購，公開招標(biāo)。本單位自成立以來，采購職能不斷加強(qiáng)，采購范圍不斷擴(kuò)大，機(jī)構(gòu)具備設(shè)立的必要性和科學(xué)性，但更具業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，原有的設(shè)備采購股，綜合服務(wù)股，兩個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不能適應(yīng)目前采購資金和采購范圍不斷擴(kuò)大現(xiàn)狀，內(nèi)控、監(jiān)督機(jī)制不夠健全。
(二)編制使用的合理性。經(jīng)xx年區(qū)編委會追加x名事業(yè)編制后，采購中心現(xiàn)有事業(yè)編制x名，其中：正科級x名，副科級x名，一般干部x名。目前，我中心實(shí)有人數(shù)x名，其中正科級x名(區(qū)財政局副局長兼任采購中心主任)，副科級x名，一般干部x名(含被抽調(diào)至區(qū)財政局工作的x人，不含從其他單位借調(diào)x名干部)。人員分工安排基本合理，沒有人浮于事、編制資源、人力資源浪費(fèi)現(xiàn)象，但人員編制不足。
(四)運(yùn)行機(jī)制的先進(jìn)性。為了進(jìn)一步規(guī)范政府采購程序，更好應(yīng)對政府采購中的質(zhì)疑等問題，我們建成了x平方米政府采購大廳和專業(yè)的采購檔案室。改建后的政府采購大廳，具備高清監(jiān)控、同步錄音、數(shù)字展臺、信號屏蔽等先進(jìn)功能，并配備專家電子抽取系統(tǒng)，從硬件上進(jìn)一步嚴(yán)格個政府采購;制定了《xx區(qū)政府采購中心內(nèi)部管理制度》、《xx區(qū)行政事業(yè)單位公務(wù)用車管理辦法》、《xx區(qū)政府采購檔案管理暫行辦法》、《xx區(qū)xx年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審批最高限價》不斷完善政府采購程序，形成了一整套行之有效的采購運(yùn)行機(jī)制，維護(hù)了我區(qū)公平、公正的政府采購市場競爭秩序。
1.近年來，我區(qū)的政府采購規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，采購項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)要求越來越高，但因缺少編制，工作人員尤其是具備專業(yè)技術(shù)的人員不足，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)劃分也不夠細(xì)。
2.采購中心無任何獲批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目，且省、市以及本地區(qū)其他縣級所設(shè)立的政府采購部門均為參照公務(wù)員管理單位，而xx區(qū)政府采購中心單位性質(zhì)仍為事業(yè)，未能參照公務(wù)員管理。
1.細(xì)化內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，將原來的工程及設(shè)備采購股分設(shè)為工程采購股和設(shè)備采購股兩個股室，多增設(shè)監(jiān)督檢查股，使原來的2個股室增加為4個股室。
2.增加副科編制x名，紀(jì)檢組長編制一名，一般干部編制x名(按每個股室x名的最少配備標(biāo)準(zhǔn)核定)，工勤人員編制一名(司機(jī))。
3.參照各級編制設(shè)置情況，將區(qū)政府采購中心單位性質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)閰⒄展珓?wù)員管理單位。
采購合同自查報告篇十七
xx下達(dá)的政府采購計劃，按法定的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進(jìn)行采購，從未隨意變更招標(biāo)方式、預(yù)算控制價和采購內(nèi)容，凡需變更采購方式的，均及時書面報告監(jiān)督管理部門。嚴(yán)格使用省上標(biāo)書模板，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)公告、公示，嚴(yán)格開標(biāo)、評標(biāo)程序，確保采購組織的公開、熱門思想?yún)R報公平、公正。同時，擴(kuò)面增量也取得新進(jìn)展，實(shí)施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計中介機(jī)構(gòu)備選庫、交通安全組織規(guī)劃等新的項(xiàng)目采購，采購的范圍覆蓋了貨物、服務(wù)、工程各個領(lǐng)域。
2---《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實(shí)保證采購文件的及時性、完整性、準(zhǔn)確性和保密性，促進(jìn)了專業(yè)檔案工作水平的提高。
制定了各種采購方式的標(biāo)書模板，招標(biāo)采購文件編制科學(xué)、合理。加強(qiáng)評標(biāo)組織。規(guī)范供應(yīng)商投標(biāo)、履約行為。堅持業(yè)務(wù)公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運(yùn)行的規(guī)范、有序。
嚴(yán)格按照物價部門核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取標(biāo)書工本費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財政專戶管理。對保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時，帳目清晰。
協(xié)助財政部門擴(kuò)充省專家?guī)靫x專家的隊(duì)伍，心得體會通過長時間積累的備選專家?guī)?，為省專家?guī)焯峁＜襵x多名，為政府采購網(wǎng)上抽取專家服務(wù)于評標(biāo)工作打下了堅實(shí)的人才基礎(chǔ)。
為向服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，采購。
4---購的法律法規(guī)、文件，編印《xx市政府采購政策文件匯編》，向市級行政事業(yè)單位發(fā)放近xx余冊。同時對原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀(jì)律等再次進(jìn)行修改完善，形成了《xx市政府采購工作手冊》，并向中心工作人員及縣(市、區(qū))采購中心發(fā)放。從而達(dá)到進(jìn)一步宣傳政府采購，增加各界對政府采購工作的了解，促進(jìn)政府采購科學(xué)發(fā)展的目的。
注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識、能力培訓(xùn)，不斷提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是建立健全學(xué)習(xí)和工作例會制度，認(rèn)真組織職工學(xué)理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務(wù)，增強(qiáng)服務(wù)意識，營造講學(xué)習(xí)、比奉獻(xiàn)的良好氛圍;二是積極參加xx月底省財政廳組織的四川政府采購代理機(jī)構(gòu)培訓(xùn)會，就供應(yīng)商質(zhì)疑、評審專家抽取、政府采購信息統(tǒng)計等進(jìn)行了深入學(xué)習(xí);三是積極與周邊城市的政府采購中心進(jìn)行溝通，借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
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