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公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇一
一、圖書途徑
公司購置，員工可捐贈圖書，保證圖書至少7成新。
二、圖書閱讀、借閱對象
僅限本公司內(nèi)部員工。
三、圖書管理
*部門為圖書的責任及管理部門，負責圖書采購、保管、借閱、催還等工作。
1、根據(jù)公司各部門圖書需求，結合公司實際情況及員工業(yè)余愛好等，定期統(tǒng)一報批采購相關圖書。
2、新購圖書，圖書管理員應在2日內(nèi)完成書籍的備注、編號、臺賬、分類、陳列等工作;
3、圖書臺賬應詳細記錄圖書書名、出版社名稱、作者、冊數(shù)、出版日期、購買日期、金額等相關信息;
4、圖書管理員應定期公示并更新圖書目錄，方便員工查閱;
5、圖書庫管規(guī)則：新購圖書登記及臺帳，按照圖書的：issn編號，書名、作者、購買日期、單價進行登記。
6、員工憑工作證件借閱圖書，圖書管理員在圖書借閱登記表上對圖書借閱人姓名、工作部門，借閱日期、書issn編號、書名，歸還情況等進行詳細登記，并由借閱人和圖書管理人簽字。
7、圖書陳列應做到分類清晰、方便查閱、標示明顯。
8、圖書保管應做到“八防”，即防塵、防潮、防光、防火、防霉、防蟲、防鼠、防盜。發(fā)現(xiàn)破損，要及時裝訂、裱糊。
9、圖書管理員定期進行圖書盤點，對圖書遺失、破損等情況進行統(tǒng)一報批處理。
四、圖書借、閱
1、圖書管理員負責公司圖書借閱手續(xù)的辦理;
2、公司閱覽室于每周一至周五上班時間開放，員工可在本時間段內(nèi)瀏覽相應區(qū)域的圖書，一般書報雜志可隨意閱覽，閱畢應歸回原外，不得私自攜帶出圖書室或撕剪。
2、其他時間看書，或?qū)鴰С鲩営[室，須在圖書管理員處辦理圖書借閱手續(xù)，并在30日以內(nèi)登記歸還。超期務必辦理續(xù)借手續(xù)，但以續(xù)借一次為限。
3、每人一次最多可借閱兩冊。
4、員工需愛護圖書，不得批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、涂寫。
5、員工所借圖書，如遇清點或公務上需參考時隨時通知收回，借書人須盡快配合辦理還書。
6、員工還書時應先對圖書進行自查，圖書管理人員對所還圖書進行仔細檢查，確認完好無損后，在《圖書借閱登記表》上完成歸還流程，按規(guī)定放置圖書。
五、罰則
1、逾期30日未歸還圖書，視為圖書自動出讓，按書價的原價賠償，由公司財務代扣;
2、故意損壞或未經(jīng)允許撕剪圖書，按雙倍書價賠償;
3、不愛惜圖書，隨意批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、涂寫的，處以罰款5-10元/次。
4、未辦理圖書借閱手續(xù)，私自將圖書帶出閱覽室，給予通報批評并處以罰款10-1000元/次。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇二
第一章 總則
第一條 爲規(guī)范公司圖書管理工作，特制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱圖書是指公司爲滿足各部門生産工作需要而購置的圖書資料，包括各類工具
第三條 本公司圖書的管理，除另有規(guī)定外，均依本規(guī)定辦理。
第四條 本公司圖書由總經(jīng)辦檔案員負責管理，并於每年6月、12月下旬各清點一次。
第二章 圖書購置
第五條 需購置圖書(雜志)的品種和數(shù)量，應廣泛徵求有關部門的意見，由總經(jīng)辦檔案員匯總，總經(jīng)辦主任審閱後報總經(jīng)理審批。
第六條 凡個人提出購買圖書資料的應先征得本部門經(jīng)理同意，并報總經(jīng)理審批後方可辦理。
第七條 有關人員在購回圖書後，應及時送至檔案室驗收歸檔，并由檔案員在單據(jù)上簽字後，方可按正常審批程式到財務部報銷。
第三章 圖書保管
第八條 新購圖書應按順序編號，將書名、出版社名稱、著作者、冊數(shù)、出版日期、購買日期、金額及其他有關資料詳細登記於“本公司圖書登記總簿”并填制圖書卡插放於圖書之末頁。
第九條 本公司圖書由總經(jīng)辦檔案員編制目錄卡供員工查閱。
第十條 檔案員對所保管的圖書資料，應做到防潮、防霉、防蛀;對損壞的圖書資料應及時修補、保證其完整性;對各類期刊要按年度裝訂成冊。
第四章 圖書借閱
第十一條 員工借書分爲個人借書與部門借書兩種，部門借書系指屬部門專用圖書，由部門經(jīng)理簽名借用。
第十二條 公司員工因工作需要，可借閱各類圖書，但必須辦理借閱手續(xù)，其借還手續(xù)比照本辦法第
二十三條、二十四條規(guī)定辦理。
第十三條 外單位借閱有關圖書的，須持單位介紹信，并經(jīng)主管領導批準後，方可辦理，但須嚴格限定借閱時間，一般不超過兩周。
第十四條 辭典、珍貴圖書或被指定爲公共叁考圖書(如詞典類)只供查閱，原則上不外借。有特殊需要的人員，可酌情給予配備。
第十五條 專業(yè)性強的工具書經(jīng)研究可以長期借用。一般技術圖書每人一次最多可借閱兩冊，借閱時
第十六條 一般書報雜志得隨意閱覽，閱畢歸回原處，不得擅自攜出公司或撕剪，但公司廣告、公
第十七條 員工所借之圖書，如遇清點或公務上需叁考時得隨時通知收回，借書人不得拒絕。 第十八條 公司員工在解雇、辭職時，須將所借圖書歸還。
第五章 借書時間、借閱期間與冊數(shù)
第十九條 借書時間限辦公時間內(nèi)上午10點30至11點，下午3點至4點，其他時間概不受理。 第二十條 借書期間一律不得超過一個月，到期應即歸還，倘有特殊事由需續(xù)借者，務必辦理續(xù)借手
第二十一條 借書冊數(shù)以兩冊爲限。
第二十二條 部門借書期間與冊數(shù)不受前二條的限制，但遇調(diào)(離)職應將借用圖書全部歸還。
第六章 借還書手續(xù)
第二十三條 員工借書應先查閱圖書目錄卡片，填寫借閱單向檔案員取書，檔案員將圖書交予借書人應
先抽出圖書卡由借書人簽字後，一并與借閱單妥爲保管。
第二十四條 員工還書時應將所借圖書交予檔案員收訖，檔案員除將借閱單歸還借書人作廢外，并應將
第七章 處罰
第二十五條 員工借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、涂寫，如有損壞或丟失等情況，
第二十六條 員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，或遇清點期而仍不還書者，除停止其借書權外，
第八章 附則
第二十七條 本規(guī)定由總經(jīng)辦擬訂報總經(jīng)理核準後實施，修改時亦同。 第二十八條 本規(guī)定20xx年 月 日實行。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇三
第一章 通則
1、目的：為公司經(jīng)營業(yè)務研究提供資料和提升公司學習氣氛，提高員工綜合素質(zhì)、增長知識。
2、范圍：本公司圖書的購進、保管、整理、外借與歸還等管理業(yè)務均按本制度處理。
3、制定與修改本制度，由行政綜合部提議，再由公司領導決定。
第二章 收集與購買
1、收集與購買：綜合部按照第1條規(guī)定，負責收集各部門需要的圖書。購買圖書由綜合部根據(jù)“購買圖書計劃”以及各部門的申請要求進行。并對各個環(huán)節(jié)進行控制與檢查。
2、購買計劃：綜合部每半年做出《圖書需求表》，依照此表制定圖書購買計劃。圖書采購人員按照計劃實施采購任務。
3、購書：如果購進圖書，結清圖書數(shù)款，并注意控制預算，不得超支，開具發(fā)票。
4、贈書：對員工或外部機構捐贈圖書應表示致謝，感謝信的格式可由公司統(tǒng)一規(guī)定，并在接收圖書時開具收納憑證。
第三章 圖書的整理與登記
1、按圖書的分類科目進行分類整理與編號，凡新購進的圖書應貼上標簽，進行編號，并
2、圖書保管員：設圖書保管員，管理員對圖書進行分類、整理與借閱登記及圖書室的管理工作。
3、圖書登記冊：所有新進圖書，都必須在登記冊上做好登記，寫明新進圖書日期、著作名稱、作者、出版社等重要項目。
4、加蓋印章：所有圖書都必須在封面、目錄和第一頁上，以及在圖書中間的兩、三處，加蓋公司圖書室管理印章。
5、丟失：如果圖書丟失，或者需要捐贈與處理，必須填寫報廢損單，向綜合部部長做出報告，討論是否需要重新購買。
7、圖書總目錄：圖書保管員每季度整理出一份圖書總目錄，提供給各部門主管，并且按月把新進圖書情況同志各部門。
第四章 圖書借還管理
1、借閱工作：圖書室管理工作由綜合部主管指定人負責。
2、借書范圍：圖書原則上只借給本公司員工，(客戶或其他公司有來往貴賓，經(jīng)部門經(jīng)理批準簽字后方可借閱。)借出圖書不得轉(zhuǎn)借其他人。
3、外借冊數(shù)：每人每次限借3冊(整套書超過3本者，也不得超過3本借書數(shù)量)
4、外借時間限制：外借期限為3個月。與本人專業(yè)有關的圖書，如有特殊需要，可在到期前帶書來館辦理續(xù)借手續(xù)，以續(xù)借三次為限，其中小說不能續(xù)借;凡逾期圖書不得再辦理續(xù)借。
5、借閱人應在規(guī)定還書日或之前歸還所借書籍，如有特色情況不能及時歸還書籍，應在規(guī)定還書日內(nèi)到圖書管理員處辦理續(xù)借手續(xù)。
6、圖譜及期刊按規(guī)定僅供室內(nèi)閱覽，概不外借。
7、讀者應按期歸還圖書。保證歸還的圖書完好無損。借書時應當面檢查，發(fā)現(xiàn)有污損、殘缺，或與書名內(nèi)容不符等情況，須立即向管理人員聲明。否則，在還書時發(fā)現(xiàn)以上情況，應由借書人負責。
4、書籍的保護
(1) 圖書和報刊資料屬公司財產(chǎn)，全體職員工都要樹立愛護公司財產(chǎn)的好思想，愛圖書，保持圖書整潔。
(2) 不得在所借書籍或報刊資料上勾畫、做題、圈點、評論、剪裁、撕頁折角和污染浸濕等。
第五章 圖書借閱時間規(guī)定
1、圖書館借書時間：每周一至周五中午13：00——14：00，借閱者可以在這段時間辦理借書、還書手續(xù)。
圖書館閱覽時間：周一至周五晚上 19：00——21：00，這段時間不辦理借書、還書手續(xù)。
2、圖書館設有閱讀區(qū)，員工可在開放時間在室內(nèi)閱讀，如在指定時間不能閱讀完的書籍不能帶出閱讀室，必須在閉館前辦借書手續(xù)方可。
3、閱后請自覺將書放回原處，不要私自攜帶出館。
4、閱讀者必須遵守《圖書室管理條例》。
第六章 書籍賠償處理條例
1、書刊賠償：凡借閱的書刊，如有涂改、損壞，撕頁等情況，應賠償原書。
2、丟失圖書：丟失圖書，不論何種原因，均要進行賠償;
(1) 首先購買原書進行賠償;
(2) 如買不到，一般書按原書價兩倍賠償;
(3) 不經(jīng)同意，不得用其他書頂替;
(4) 整套書丟失其中一本，按全套價賠償。
第七章 圖書室管理條例
1、圖書室內(nèi)禁止吸煙，禁止大聲喧嘩;
2、員工文明用語，嚴禁粗言穢語、罵人、打架;
3、不得隨地吐痰，亂扔果皮和垃圾;
4、閱讀者可以抄摘書籍上的內(nèi)容，但不得在書籍上勾畫、做題、圈點、評論、撕頁折角等。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇四
1發(fā)票管理
1.1由日審員/收銀主管到稅務局統(tǒng)一購買發(fā)票，并根據(jù)發(fā)票面額和號碼進行編號，做好登記記錄及保管。
1.2由收銀主管/領班領取各收銀點應使用的發(fā)票，在發(fā)票登記本或是其它登記本上寫上領用本數(shù)和票面金額。并仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映并更換。
1.3日審員根據(jù)每日的“各收銀點發(fā)票使用情況表”匯總各部門發(fā)票使用總數(shù)，不定期與收銀主管/領班對各收銀點的發(fā)票盤點表核對，確定各部門的發(fā)票實際使用數(shù)額，并填制“各部門發(fā)票使用情況表”。
1.4各收銀點在使用完整本發(fā)票后，應將整本發(fā)票存根聯(lián)經(jīng)主管/領班上交到日審員處，日審員做好發(fā)票核銷工作。
1.5根據(jù)“各部門發(fā)票使用情況表”的匯總及上交的發(fā)票存根聯(lián)和當月的營業(yè)收入確定的營業(yè)額申報應交稅金。
2票據(jù)管理
2.1用于贈送的餐券、各活動的優(yōu)惠券、月餅券、押金單、結賬單等連號單據(jù)(下稱有價票據(jù))，由日審員統(tǒng)一到倉庫領取。
2.2押金單/結賬單等由收銀主管/領班到日審領取，并仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映并更換。日審員做好登記記錄。
2.3各部門因業(yè)務需要領用贈送的餐券及其它優(yōu)惠券的，需填寫領料單經(jīng)財務經(jīng)理/總經(jīng)理簽批后，到日審處領用，日審員要做好登記記錄。
2.4核數(shù)員要做好有價票據(jù)的使用登記工作，每天對當天所上交的有價票據(jù)進行銷號登記，及時發(fā)現(xiàn)缺號使用情況，查明原因。
2.5每月底需對當月有價票據(jù)進行盤點，并抽查是否與登記的使用情況一致，有出入的，需與使用者(部門)一起查明原因，做好備忘錄工作。
3收銀發(fā)票管理要求
3.1每個收銀點應視營業(yè)情況，領取3-4本賬單，1-2本發(fā)票，由收銀主管/領班到財務部日審員處進行登記和領用手續(xù)，交班須書面簽字交接。
2.2每一筆營業(yè)收入都須開具一張賬單，禁止虛開發(fā)票現(xiàn)象。
3.3賬單只能用于營業(yè)場所，經(jīng)收銀機的打印方可有效。
3.4賬單須連號使用，不得跳號，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時填寫“各收銀點發(fā)票使用情況表”。
3.5客人若需開發(fā)票時，應一式三聯(lián)套寫，開票時須注明付款人單位名稱、日期、用途、金額、付款方式，將記賬聯(lián)訂在賬單前面交財務。餐飲定額發(fā)票存根聯(lián)須寫上賬單號碼。
3.6發(fā)票的填寫不得有任何涂改，若發(fā)生錯誤的賬單、發(fā)票要作廢，須經(jīng)有關經(jīng)理簽字說明原因，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財務。
3.7使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇五
一、適用范圍
公司在冊采用公休制上班的員工需加班時，適用本規(guī)定。
二、原則
1、盡量限制加班，保障員工休息、休假等權利。
2、職工應認真履行職責，在正常工作時間內(nèi)提高勞動效率。
三、加班申請及監(jiān)督
1、在規(guī)定的正常工作時間以外，由戰(zhàn)線或者主要領導指派需要完成的工作，可以申請加班。
2、加班須以部門名義申報，經(jīng)戰(zhàn)線或者主要領導批準后方可加班，部門領導的加班應由分管戰(zhàn)線領導安排。
3、需加班部門，提前報勞資科備案，并填寫《加班情況登記表》。
4、工作日加班的由當日值班人員對加班情況進行監(jiān)督，休息日加班的由當日黨政辦公室值班人員對加班情況進行監(jiān)督。
5、加班完畢后，將《加班情況登記表》交于勞資科，
由勞資科統(tǒng)一交主要領導批示給予加班補償。
6、加班前無備案、加班后未按時提交《加班情況登記表》的將視為自愿加班，公司將不給予任何加班補償。
四、加班補償計算方法
1、加班補償按照集團有關規(guī)定辦理。
2、工作日加班時間最多計4小時/天，休息日、國家法定節(jié)假日的加班時間最多計8小時/天，且每個月加班時間不得超過36小時，超過者按36小時計。
3、以4小時作為起點記時單位，即4小時為0.5個工作日，4小時以上至8小時為1個工作日，依此類推。
五、本辦法與國家和上級規(guī)定有抵觸的，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。
六、本辦法自發(fā)文之日起生效，原頒發(fā)的相關文件與本辦法有抵觸的，以本辦法為準。
七、本辦法解釋權歸ⅹⅹⅹ站。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇六
為了規(guī)范中小學教師外出學習、培訓、考察管理，完善教師培訓學習管理制度，維護教師培養(yǎng)、培訓的公正與公平，做到有序、有效培養(yǎng)教師，遵照教體局和紀委紀檢組聯(lián)席會議要求，現(xiàn)對大武口區(qū)教師外出學習、培訓、考察作如下規(guī)定：
一、教師外出學習、培訓、考察的原則
1.區(qū)級以上政府部門或教育主管部門下發(fā)通知或指令參加學習、培訓、考察的領導和教師，經(jīng)學校或教體局同意方可參加。
2.教育主管部門組織的培訓或各類研討會，涉及到領導和學科教師，學?？筛鶕?jù)實際情況按計劃派出。
3.因教育教學工作需要必須派出培訓、參賽、參會或考察學習的領導和教師，由學校依據(jù)有關規(guī)定或經(jīng)學校研究推薦、教體局批準后方可參加。
4.對一些民間性質(zhì)的學術團體組織的會議或活動，未經(jīng)教體局批準，學校不得派教師參加;非學術性團體組織的活動，學校一律不得參加。
5.同一名教師一年之內(nèi)最多只能參加一次省外的培訓、學習或考察，省內(nèi)(市外)的培訓學習每年最多不得超過兩次。
二、外出培訓、學習、考察的有關程序
1.通知：由教體局負責培訓學習的部門將有關文件下發(fā)學校，學校按照文件要求通知年級組、學科組推薦參加培訓人選。
2.推薦：參加培訓學員推薦要本著公正公平的原則，保證讓絕大多數(shù)教師有外出培訓學習的機會，推薦學習人員不能徇私舞弊，要明確外出培訓學習的目標和方向，要堅持為學校發(fā)展、為教師發(fā)展服務的原則。
3.審批：對年級組、學科組推薦的外出培訓、學習、考察人選，學校要召開校務會議研究確定，并進行公示，然后由學校上報教體局審批。校領導外出學習須由教體局推薦和審批。
4.請假：外出學習、培訓、考察的教師在教體局審核同意后，由學校調(diào)整課程，并妥善做好交接工作，并在學校填寫請假條。校領導外出學習需到教體局和組織部履行請假手續(xù)。
5.備案：學校對于外出參加各級培訓學習的教師要進行登記，并上報教研室備案，做到教師外出培訓有據(jù)可查，避免重復外出或多次外出。
三、外出培訓、學習、考察返校后的有關工作
1.銷假：外出培訓、學習、考察歸來的教師要及時到學校或有關部門銷假。
2.學習反饋：凡外出學習、培訓(學歷培訓除外)、考察歸來的教師，回校后必須在一周內(nèi)向教研組或?qū)W校上交學習報告，并進行講座，幾人同時參加同一活動，可推薦一人進行主講。所有外出培訓的教師回校后都要撰寫3000字左右的學習報告(心得體會或調(diào)研報告、專題報告、學習總結)，學校要對教師的學習報告進行審閱并及時存檔，同時將學習報告上報教研室備案。
3.經(jīng)費報銷：外出學習、培訓費用在完成學習報告和講座后，才能按照財務規(guī)定予以報銷。
四、外出人員注意事項
1.外出學習人員代表學校，要注意個人形象，不能做有損于學校名譽的事。
2.外出學習人員以提升專業(yè)素養(yǎng)為目標，必須嚴格遵守學習紀律和要求，不得中途或提前離開。
3.外出學習時應認真做好學習筆記，多與外地教師交流，掌握最新信息，要積極參與交流活動，發(fā)表自己的見解，最大限度的提高學習效果。
4.學習活動結束后要立即返校，不得延長時間，耽誤工作。凡不按時返回，經(jīng)核查，將按曠工處理。
5.外出學習人員要重視人身安全和財物安全，確保旅途平安。
五、本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，以前相關制度與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇七
第一條為了加強非稅收入資金管理，逐步理順分配關系，適當集中資金，保證重點支出，增強政府的宏觀調(diào)控能力，充分發(fā)揮預算內(nèi)外資金綜合運用的整體效益，根據(jù)《國務院關于加強預算外資金管理的決定》(國發(fā)〔〕29號)和《財政部關于加強政府非稅收入管理的通知》(財綜〔〕53號)等文件精神，結合我區(qū)實際，制定本辦法。
第二條統(tǒng)籌管理的原則。無償性，即非稅收入資金屬于政府性資金，政府從委托各單位代征的非稅收入資金中統(tǒng)籌調(diào)劑部分資金，具有無償性;公平性，即政府對納入統(tǒng)籌范圍內(nèi)的單位或項目，按照同一比例征收統(tǒng)籌資金;合理性，即對行政事業(yè)性收費和其他非稅收入，在剔除上繳上級、返還下級、征收成本費用等因素后再進行統(tǒng)籌。
第三條統(tǒng)籌管理的范圍。本區(qū)行政區(qū)劃內(nèi)的行政機關、事業(yè)單位和代行政府職能的社會團體(以下簡稱“單位”)所收取的，納入財政專戶管理的非稅收入，都要按率征收政府調(diào)劑統(tǒng)籌款。統(tǒng)籌資金具體包括下列項目：未納入財政預算內(nèi)管理的行政事業(yè)性收費收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益、彩票公益金、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入、政府財政性資金產(chǎn)生的利息收入和照章納稅后的其他收入等。
對各單位收取的有法定專門用途的非稅收入、專項資金、上級補助收入、往來性資金以及民辦非企業(yè)單位所收取的各類款項暫不統(tǒng)籌，具體項目由區(qū)財政局按規(guī)定予以界定，但須按規(guī)定納入?yún)^(qū)級財政預算或財政專戶管理，實行收支兩條線。
第四條統(tǒng)籌管理的方法。非稅收入調(diào)劑統(tǒng)籌實行“核定收入基數(shù)、固定調(diào)劑比例、超收比例返還、短收調(diào)劑不變”的管理辦法。每年初，區(qū)財政局根據(jù)各單位前三年的實際收入平均數(shù)核定收入基數(shù)，基數(shù)內(nèi)的非稅收入在扣除上繳、分成和成本性支出后，按20%的比例統(tǒng)籌，超基數(shù)的按50%統(tǒng)籌;對未核定收入基數(shù)的單位，原則上按實際收入的30%統(tǒng)籌。各執(zhí)收單位如果完不成收入任務，調(diào)劑統(tǒng)籌部分仍按收入基數(shù)計算，短收部分相應核減該單位綜合支出預算。
第五條統(tǒng)籌資金的用途。政府統(tǒng)籌的非稅收入資金，由財政結合預算內(nèi)資金，納入政府經(jīng)濟建設和社會事業(yè)發(fā)展總體計劃，統(tǒng)籌安排，切實提高資金使用效益，增強政府宏觀調(diào)控能力。主要用于解決社會的重點、難點、熱點問題以及公益事業(yè)等補助性轉(zhuǎn)移支出。
第六條統(tǒng)籌資金的繳撥。按規(guī)定應納入統(tǒng)籌范圍的非稅收入，在各單位將其繳入財政專戶時，由區(qū)財政局直接提取。集中統(tǒng)籌的資金，由區(qū)財政局各業(yè)務科室根據(jù)工作中所掌握的實際情況，適時提出使用計劃報財政局局長辦公會審核，局長辦公會對其進行初審后，上報區(qū)政府批準后撥付。
第七條監(jiān)督檢查。各單位要嚴格按照有關規(guī)定，認真組織收入，不得無故短收。收取的非稅收入資金要按照“收支兩條線”的規(guī)定，及時、足額繳存財政專戶。對無故出現(xiàn)收入下滑的單位，區(qū)政府將組織人員查找原因，研究處理意見。財政部門要定期向區(qū)政府報送非稅收入資金收支分析等資料，并定期會同監(jiān)察、物價、審計等部門對各單位非稅收入資金收支管理情況進行專項檢查。對不按規(guī)定及時上繳財政專戶和統(tǒng)籌收入的單位，除了按《省預算外資金管理辦法》等有關規(guī)定處理外，違規(guī)收入一律按“小金庫”資金全部收繳國庫，并由區(qū)財政局采取暫停撥付預算經(jīng)費，停辦控購手續(xù)，停發(fā)收費票據(jù)等措施。對情節(jié)嚴重的，區(qū)政府將追究有關單位領導和直接責任人的責任。
4非稅收入規(guī)章制度第一章總則
第一條為加強非稅收入管理,規(guī)范財政收入分配秩序，根據(jù)《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《財政違法行為處罰處分條例》等有關法律、法規(guī)，結合本市實際，制定本辦法。
第二條本市市、區(qū)非稅收入的征收管理、資金管理、支出管理、票據(jù)管理以及監(jiān)督檢查，適用本辦法。
第三條本辦法所稱非稅收入，是指除稅收之外的下列財政收入：
(一)國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體和其他組織根據(jù)法律、法規(guī)收取的行政事業(yè)性收費;
(二)政府及其所屬部門根據(jù)法律、法規(guī)和國務院有關文件規(guī)定，為支持公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的政府性基金;
(三)國家機關、事業(yè)單位、社會團體和其他組織的國有資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、長期投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，通過出租、轉(zhuǎn)讓或者其他方式取得的收益;
(四)按規(guī)定應當上繳國庫的國有資本分享的企業(yè)稅后利潤，國有股股利、紅利、股息，企業(yè)國有產(chǎn)權以轉(zhuǎn)讓或者其他方式取得的收益以及依法由國有資本享有的其他經(jīng)營收益;
(五)國有的土地、海域、礦區(qū)、場地和其他公共資源的開發(fā)權、使用權、冠名權、廣告權、特許經(jīng)營權等，通過招標、拍賣或者其他方式取得的收入;
(六)按照國家規(guī)定的彩票資金構成比例籌集的彩票公益金;
(七)行政機關、司法機關以及法律、法規(guī)授權實施行政處罰的組織依法查處違法案件時取得的罰沒財物和追回贓款贓物所形成的罰沒收入;
(八)以國家機關、實行公務員管理的事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體和其他組織的名義接受的捐贈收入(已指定具體捐贈對象和項目的定向捐贈收入除外);
(九)主管部門通過提取管理費、收入分成、下級上解資金或者其他方式集中的所屬事業(yè)單位的收入;
(十)納入非稅收入賬戶體系的各類賬戶所產(chǎn)生的利息收入(含稅收利息收入);
(十一)其他依法設定的非稅收入。
前款規(guī)定的收入屬應納稅的，依法納稅后上繳非稅收入。
社會保障基金、住房公積金不適用本辦法。
第四條非稅收入管理應當方便公民、法人和其他組織。非稅收入項目的設定、收支管理和監(jiān)督應當依法進行。
非稅收入按照不同的類型和特點，實行科學、有效的分類規(guī)范管理。
第五條非稅收入實行收繳分離和收支兩條線管理，按照綜合財政預算管理的要求，由政府統(tǒng)籌安排使用。
第六條各級政府應當加強對非稅收入管理工作的領導，嚴格實施法律、法規(guī)以及國家和省有關非稅收入管理的規(guī)定，積極推進非稅收入管理信息化建設，建立健全非稅收入監(jiān)督機制，切實提高非稅收入管理水平。
第七條市財政部門主管本市非稅收入管理工作，負責組織實施本辦法，并具體負責市本級非稅收入年度預算(計劃)的編制草案和組織執(zhí)行等工作。
區(qū)財政部門負責本行政區(qū)域內(nèi)的非稅收入管理工作。
審計、物價、監(jiān)察等有關部門按照法定職權，做好非稅收入的監(jiān)督管理工作。
第二章征收管理
第八條向繳款義務人征收或者收取(以下統(tǒng)稱征收)非稅收入的國家機關、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織為執(zhí)收單位。
法律、法規(guī)、規(guī)章和依法設定非稅收入項目的文件已規(guī)定執(zhí)收單位的，由規(guī)定的執(zhí)收單位征收;法律、法規(guī)、規(guī)章和依法設定非稅收入項目的文件沒有規(guī)定執(zhí)收單位的，財政部門為執(zhí)收單位。
執(zhí)收單位征得同級財政部門同意后可委托其他單位代征非稅收入。委托應當簽訂委托協(xié)議書。受托單位不得再委托其他單位或者個人代征非稅收入。
第九條執(zhí)收單位應當履行下列職責：
(一)向社會公布本單位負責征收的非稅收入項目及其依據(jù)、范圍、標準、時限、程序，并報同級財政部門備案;
(二)編制本單位非稅收入年度預算(計劃)草案，報送同級財政部門;
(三)依法向繳款義務人足額征收非稅收入;
(四)記錄、匯總、核對并向同級財政部門定期報送非稅收入征繳情況;
(五)政府及其財政部門規(guī)定的其他職責。
第十條執(zhí)收單位或者其委托單位應當嚴格依法征收非稅收入，確保應收盡收，不得多征、少征或者擅自減征、免征、緩征，不得隱瞞、轉(zhuǎn)移、截留、坐支、挪用、私存私放、私分或者變相私分所收非稅收入款項。
任何部門、單位不得違法設定非稅收入項目、范圍、標準和征收非稅收入。
第十一條依法應當繳納非稅收入款項的單位或者個人為繳款義務人。
繳款義務人應當按照規(guī)定的時間、標準、方式、途徑繳納非稅收入款項，不得逃避繳納義務。
第十二條繳款義務人符合緩征、減征、免征非稅收入條件的，可以提出書面申請，由財政部門批準;國家、省另有規(guī)定的，從其規(guī)定。批準部門應當明確申請緩征、減征、免征非稅收入的依據(jù)、范圍、條件、時限、程序，并向社會公布。
前款規(guī)定的緩征、減征、免征事項，只適用于本級管理的非稅收入。
第十三條財政部門負責組織非稅收入的征收和依照公開、公平原則確定非稅收入的代收銀行，并可在代收銀行設立用于歸集、記錄和劃解非稅收入款項的匯繳賬戶。財政部門根據(jù)雙方約定，按銀行代收非稅收入的業(yè)務量或者收繳金額向代收銀行支付手續(xù)費。
執(zhí)收單位經(jīng)同級財政部門批準，可開設只收不支的非稅收入?yún)R繳專用存款賬戶，用于歸集本單位現(xiàn)場征收的或者零散的非稅收入并按規(guī)定上繳財政。
第十四條繳納非稅收入采取直接繳款或者集中匯繳方式。除法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定當場收款或者納入非稅收入?yún)R繳專用存款賬戶的非稅收入采取集中匯繳方式外，均應采取直接繳款方式。
采取直接繳款方式的，繳款義務人憑執(zhí)收單位或者其委托單位開具的繳款憑證，到代收銀行的營業(yè)網(wǎng)點或者通過財政部門規(guī)定的其他繳款途徑，將非稅收入直接繳入國庫單一賬戶、財政專戶或者財政部門設立的匯繳賬戶。
采取集中匯繳方式的，執(zhí)收單位或者其委托單位向繳款義務人收款并開具財政票據(jù)或者發(fā)票后，在同級財政部門規(guī)定期限內(nèi)，匯總填制繳款憑證，并將非稅收入按收款項目編碼繳入國庫單一賬戶、財政專戶或者財政部門設立的匯繳賬戶。
第三章資金管理
第十五條財政部門負責設立和管理本級的非稅收入賬戶體系，包括在中國人民銀行開設用于記錄、核算、反映預算資金收支活動的國庫單一賬戶，在銀行開設用于記錄、核算、反映未納入預算內(nèi)管理的非稅收入及其支出活動的非稅收入財政專戶以及用于記錄、核算、反映非稅收入的匯繳、集中支付和特殊專項支出等活動的其他賬戶。
第十六條根據(jù)分級財政管理體制，為國家代收的非稅收入，全部繳入中央國庫;涉及市與國家、省分成的非稅收入，分成比例應當按照國務院、省政府及其財政部門的規(guī)定執(zhí)行;涉及市與區(qū)分成的非稅收入，分成比例由市政府或者市財政部門規(guī)定。
上、下級分成的非稅收入，按照就地繳款、分級劃解、及時結算的原則，由財政部門定期劃解、結算，不得拖延、滯壓、隱瞞、截留。
第十七條非稅收入繳入國庫單一賬戶或者非稅收入財政專戶后，有下列情形的，應當辦理退庫：
(一)多繳款、重復繳款、錯繳款的;
(二)由于調(diào)整非稅收入征收標準，需要退還款項的;
(三)財政部門規(guī)定應當辦理退庫手續(xù)的其他情形。
非稅收入的退庫，應當通過國庫單一賬戶、非稅收入財政專戶辦理，其他賬戶不得辦理。
第十八條辦理非稅收入退庫，需退還繳款義務人的，由繳款義務人向執(zhí)收單位或者其委托單位提出書面申請，執(zhí)收單位或者其委托單位應當在10個工作日內(nèi)核實后，報同級財政部門審批;需退還執(zhí)收單位及其委托單位或者代收銀行的，由請求退款的執(zhí)收單位或者代收銀行書面報同級財政部門審批。
執(zhí)收單位或者其委托單位發(fā)現(xiàn)需要向繳款義務人退款的情形的，應當在5個工作日內(nèi)書面報同級財政部門審批，經(jīng)批準后主動向繳款義務人退款。
財政部門接到資料齊全的退庫申請后，屬于本級管理權限的，應當在20個工作日內(nèi)審批并退款;涉及上級財政部門管理的非稅收入的，應當在15個工作日內(nèi)審核后，按規(guī)定程序報上級財政部門批準。
第四章支出管理
第十九條非稅收入應當按照綜合財政預算的原則，納入統(tǒng)一的政府預算體系統(tǒng)籌安排。
除有規(guī)定用途或者彌補征收成本性支出外，非稅收入應當與執(zhí)收單位的支出分離。
具有專項用途的非稅收入，在預算編制和執(zhí)行時，按照國家和省、市的有關規(guī)定安排，?？顚Ｓ?，結余可結轉(zhuǎn)下年度使用。
第二十條非稅收入安排的支出納入部門預算。
執(zhí)收單位的基本支出，按照其職能、定員和部門預算核定的支出標準統(tǒng)籌安排;項目支出由同級政府及相關部門核定。
執(zhí)收單位委托其他單位征收非稅收入的費用，通過部門預算安排。取得國有資產(chǎn)或者資源有償使用收入所必需的征收成本，由財政部門按規(guī)定核定。
第二十一條各部門、單位應當嚴格按照批準的部門預算執(zhí)行，非經(jīng)法定程序不得改變。
第二十二條非稅收入安排的支出資金由財政部門核撥，實行國庫集中支付。具體辦法按市財政部門的規(guī)定執(zhí)行。
第五章財政票據(jù)管理
第二十三條財政票據(jù)是執(zhí)收單位或者其委托單位、代收銀行在征收非稅收入時向繳款義務人開具的財政部門印制的收款憑證，是財務收支的憑證和會計核算的原始憑證。
征收非稅收入時應當開具財政票據(jù)，執(zhí)收單位或者其委托單位、代收銀行不按照財政部門的規(guī)定向繳款義務人開具財政票據(jù)的，繳款義務人有權拒絕繳款并向財政部門投訴。
第二十四條財政部門及其財政票據(jù)監(jiān)管機構應當依照有關法律、法規(guī)、規(guī)章和上級財政部門的規(guī)定，購領、保管和發(fā)放財政票據(jù)，并對財政票據(jù)的使用進行稽查和核銷。
第二十五條執(zhí)收單位應當按照財政部門的規(guī)定和收入級次或者財務隸屬關系購領、開具、保管、核銷財政票據(jù)，建立健全相關的管理制度，保證財政票據(jù)安全和合法使用。
第二十六條禁止任何單位或者個人轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、串用、代開、偽造、變造、私自印制和銷毀財政票據(jù);禁止利用財政票據(jù)亂收費亂罰款或者超出規(guī)定范圍和標準征收非稅收入;禁止使用非法財政票據(jù)。
第六章監(jiān)督檢查
第二十七條財政部門應當加強對非稅收入的征收、入庫、支出和財政票據(jù)使用情況的監(jiān)督檢查，依法查處違反非稅收入管理規(guī)定篇的行為。審計、物價等部門應當依法對非稅收入有關情況進行監(jiān)督檢查并作出處理。
監(jiān)督檢查部門實施監(jiān)督檢查后，應當出具檢查結論;對不屬于本部門職權范圍內(nèi)的事項，應當依法移送。受移送部門應當及時進行處理，并將結果書面告知移送部門。
第二十八條各部門、單位應當加強對本部門、本單位及所屬單位或者其委托單位的非稅收入的監(jiān)督管理，建立相應的管理制度，健全內(nèi)部監(jiān)督機制，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為及時糾正和處理;接受有關部門、機構依法實施的監(jiān)督檢查，如實提供有關資料和情況，不得拒絕、隱匿、謊報、阻撓、拖延，并應嚴格執(zhí)行有關部門依法作出的檢查處理決定。
第二十九條任何單位和個人有權向監(jiān)督檢查部門檢舉違反非稅收入管理規(guī)定篇的行為。受理的部門應當依法查處，并將處理結果告知有聯(lián)絡方式的檢舉人;對不屬于本部門職權范圍內(nèi)的事項，應當及時移送有權處理的部門。負責受理和查處的部門應當為檢舉人保密，不得將檢舉人姓名及檢舉材料轉(zhuǎn)給被檢舉的單位和個人。
對舉報違法行為有功的單位和個人，由政府或者財政部門給予表彰、獎勵。
第七章法律責任
第三十條違反本辦法規(guī)定，屬于《財政違法行為處罰處分條例》所列違法行為的，依照該條例規(guī)定予以處罰或者處分。
第三十一條執(zhí)收單位及其工作人員有下列行為之一的，由財政、審計部門責令改正，追繳應收、應繳的非稅收入，退還違法多收的資金，調(diào)整有關會計賬目;對執(zhí)收單位給予警告或者通報批評;對主管人員和其他責任人員，由監(jiān)察機關或者任免機關給予行政處分。構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任：
(一)違法委托其他單位或者個人征收、代收非稅收入的;
(二)違法多征、少征非稅收入的;
(三)違反收繳分離規(guī)定的;
(四)轉(zhuǎn)移、私分或者變相私分非稅收入的;
(五)不按規(guī)定辦理非稅收入退庫的;
(六)不按規(guī)定購領、開具、保管、銷毀財政票據(jù)，利用財政票據(jù)亂收費亂罰款或者使用非法財政票據(jù)的;
(七)不履行本辦法規(guī)定的其他職責的。
第三十二條國家機關、事業(yè)單位、社會團體有下列行為之一的，由財政、審計部門責令改正，追繳應收的非稅收入，調(diào)整有關會計賬目;對單位給予警告或者通報批評;對主管人員和其他責任人員，由監(jiān)察機關或者任免機關給予行政處分。構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任：
(一)作為繳款義務人逃避繳納非稅收入義務的;
(二)不按規(guī)定執(zhí)行部門預算的;
(三)違反國庫集中支付制度的;
(四)不履行內(nèi)部監(jiān)督義務或者拒絕接受有關部門、機構依法實施監(jiān)督的。
第八章附則
第三十三條市財政部門應當依據(jù)本辦法和國家有關規(guī)定，制定有關非稅收入的征收管理、部門預算、綜合財政、分類管理、收支分離、監(jiān)督檢查等實施辦法。
稅務部門實施本辦法的具體操作程序由市財政部門與稅務部門另行制定。
第三十四條縣級市非稅收入的管理參照本辦法執(zhí)行。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇八
為了規(guī)范公司員工出差管理，確保相關工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規(guī)定。
差旅費是指離開南京城、郊區(qū)展開公務活動所必須的費用(含出國境費)，開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費等。差旅費實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的報銷管理辦法。
第一條 出差管理范圍
適用于公司全體員工。
第二條 出差的申請和審批 一、申請
1、員工因工作需要安排出差，應提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數(shù)、出差計劃和差旅費用預算等報行政組備案，否則以礦工論處。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示部門責任人，待出差歸來后補辦手續(xù)。
3、同一地點或同一任務由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。
4、出差期間出差人員也必須完成當天工作日志，作為出差人員工作考核和報銷的憑據(jù)。
5、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》?由部門負責人審核確認?分管領導審批?辦理借款手續(xù)?出差返回一周內(nèi)憑相關憑證報銷。 二、機票/車票預定
1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。
2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務緊急，經(jīng)公司領導批準可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附件二)，連同《出差申請單》經(jīng)部門負責人和分管領導簽批后交公司行政組定購。
3、飛機票由行政組統(tǒng)一訂購并報銷，非特殊情況不得自行購買。火車票、汽車票由出差人員自行訂購。
4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的(規(guī)格詳見第三
條)，須事先征得部門負責人和分管領導同意，并在《出差申請單》上注明。
第三條 差旅費用標準
1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達狀況的不同加以區(qū)分;具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū)，一類地區(qū)包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區(qū)為其它地區(qū)。
出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表
說明：(1)因特殊商務需要，需超出標準的費用，應事先在《出差申請單》中注明，由公司領導審批后方可執(zhí)行。
(2)出國(境)的所有申請、報銷均需公司高層審批。
1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費、餐費定額標準減半。
2、出差人員住宿費按公司標準執(zhí)行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領導簽字后方可報銷。否則按照上線執(zhí)行，對于超出部分不予報銷。 3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據(jù)報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內(nèi)的交通費。特殊情況需寫情況說明由分管領導簽字批準。 4、公司各級人員出差期間因工作需要產(chǎn)生的業(yè)務接待費用，隨出差申請表一同審批。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發(fā)生的業(yè)務接待費用，電話請示組長或分管領導后按實報實銷處理。宴請客戶標準及實施細則由業(yè)務組另行規(guī)定。
5、出差期間因工作業(yè)務發(fā)生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有
效票據(jù)按實報銷。
6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區(qū)無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的伙食費用。
7、外出培訓，培訓費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。
第四條 會議、外派的差旅費
1、職工離開南京市城、郊區(qū)參加會議(含各類培訓)，在途間的城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規(guī)定報銷。
2、會議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規(guī)定統(tǒng)一支出，公司內(nèi)不再予報銷。會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規(guī)定報銷。
3、職工在南京市區(qū)駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。離開南京市城，郊區(qū)進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具體項目經(jīng)理負責考核統(tǒng)計，納入項目經(jīng)費支出，每月工資發(fā)放日發(fā)放上月駐場檢測補助。
第五條 差旅費借款
1、各級員工因公出差有預借差旅費需要的，持分管領導批準后的《出差申請單》到財務部辦理借款手續(xù)。
2、借款人借款時需要填寫一式三聯(lián)的《現(xiàn)金借款單》，借款單存根留于財務處做借款憑據(jù)，借款人足額歸還借款時，出納人員將現(xiàn)金清點無誤與借款單核對相符后，開具收據(jù)，將收據(jù)和借款存根一并交借款人留存。
3、借款人填寫《現(xiàn)金借款單》后需由部門負責人和分管領導共同簽批。 4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。
5、借款人借款后應及時到財務處核銷借款。借支原則為：欠款不清，后款不借。
第六條 差旅費報銷
1、 作為因公出差的唯一合理化憑據(jù)，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附件一并向相關部門提交。
2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發(fā)票適當折疊并統(tǒng)一粘貼于費用審批單反面左上角，發(fā)票大小不得超過差旅費用報銷單。
3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單并一次性報銷完畢。
4、差旅費用報銷在出差回來后一周內(nèi)執(zhí)行。差旅費報銷單由報銷人填寫，本部門負責人確認簽字，交財務部門審核后，由分管領導簽字后方可報銷。
5、員工遺失出差期間原始單據(jù)的，需自行承擔差旅費用。遺失借支差旅費用的，不得重復借支申領差旅費用。出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。
第七條 附則
1、出差回來三個工作日內(nèi)，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，匯報出差情況，不按規(guī)定提交的，費用自行承擔。
2、根據(jù)考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領導或公司聯(lián)系，差旅費用及相應補貼按標準的50%予以報銷和發(fā)放。
3、國外出差實行單次申請制度，相關人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計劃、具體行程及各項費用預算，經(jīng)公司批準后執(zhí)行。
4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。 如出差途中出現(xiàn)突發(fā)性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應向部門負責人及原《出差申請表》最終批準人電話請示，獲得許可后方能進行相應調(diào)整。出差人在返回公司后應根據(jù)實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產(chǎn)生的費用不予報銷，并對出差延時部分按礦工處理。
5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費。
6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或借機處理私人事物，由此產(chǎn)生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經(jīng)查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。 7、本制度自頒布之日起實施，解釋權屬行政組。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇九
1.目的
為保持公司員工在對外交往及內(nèi)部經(jīng)營管理活動中廉潔自律，加強企業(yè)精神文明建設，根據(jù)國家有關規(guī)定和公司實際情況，特制定本管理制度。
2.范圍
公司全體員工。
3.內(nèi)容
3.1概念
3.1.1本管理制度所稱禮品，指禮物、禮金(貨幣)、有價證券及其它形式的禮品。
3.1.2本管理制度所稱對外交往，指與公司以外的單位(含國外)的經(jīng)濟交往。
3.2禮品登記部門
3.2.1公司禮品登記管理部門為總裁辦法律部。
3.2.2法律部對于收交的禮品，應當?shù)怯浽靸?，妥善保管、及時處理、并定期向登記上交禮品的單位和員工通報處理情況。
3.3禮品登記范圍
3.3.1 公司員工在對外交往中,不得收受可能影響公司經(jīng)濟利益或聲譽的禮品饋贈，因各種原因未能拒收的禮品，必須登記上交。
3.3.2 公司員工代表公司參加各種會議，會議贈送的禮品也須登記上交。
3.3.3 公司員工在去銷售處、維護處、研究所及公司其它駐外地機構或關聯(lián)公司執(zhí)行公務，不得以明示或暗示的方式索取禮品，也不得變相收受禮品;因各種原因未能拒收的禮品，必須登記上交。
3.3.4 各銷售處、維護處、研究所及公司其它駐外地機構或派駐關聯(lián)公司人員來公司辦事，不得向公司領導、各部門及有關員工贈送禮品;公司領導、各部門及有關員工因各種原因未能拒收的禮品，必須登記上交。
3.3.5 公司員工贈送或收受與公司對外交往或內(nèi)部經(jīng)營管理活動沒有聯(lián)系的禮品，不在本管理制度登記上交范圍之內(nèi)，否則也須登記上交。
3.4 禮品上交范圍
3.4.1 公司員工在對外交往中接受的禮物，價值按市價折合人民幣500元以上的，登記后要將禮物上交法律部;不滿500元的，登記后禮物歸受禮人。
3.4.2 禮物價值雖不滿500元的，但有保存和紀念意義的，需要陳列或由公司保管的，登記后經(jīng)法律部決定，禮物須上交法律部。
3.4.3 禮物價值雖不滿500元的，但與工作、人事安排，工資、獎金、解決戶口、親屬聘用、問題調(diào)查處理等有聯(lián)系而贈送的禮物，登記后上交法律部。 3.4.4 公司員工在對外交往中，如果對方贈送禮金(貨幣)、有價證券的，所受禮金、有價證券登記后一律上交法律部。 3.5 禮品登記、上交的時間
3.5.1 按照本管理制度須登記的禮品，自收受之日起(在外地接受的禮品，自回公司之日起)一個月內(nèi)由本人如實填寫禮品登記表，并將登記表交法律部，法律部可將禮品登記情況定期在公司內(nèi)部公布。
3.5.2 登記的禮品按規(guī)定應上交的，與禮品登記表一并上交法律部。
3.5.3 各銷售處、維護處、研究所、公司其它駐外地機構及派駐關聯(lián)公司的員工登記禮品，可先將禮品登記表傳真給法律部。不需要上交的禮品由法律部將處理意見傳真給受禮人的部門領導，委托其按本管理制度處理;需要上交公司的禮品，先由受禮人所在部門保管，待有人來公司出差時上交法律部。 3.6 上交禮品的處理辦法
3.6.1 貴重禮物，高級工藝品，有保存和紀念意義的禮物，由法律部交公司陳列展覽。
3.6.2 專業(yè)用品，設備器材和具有科研價值的禮物，由法律部交企管部按固定資產(chǎn)登記后，分配給有關部門使用。
3.6.3 食品、水果類禮品，可以歸受禮人所在部門使用。 3.6.4 煙酒可以歸受禮人所在部門作為禮品饋贈客戶使用。
3.6.5 黃金、白銀、珠寶制品，高級耐用品、汽車、摩托車、電視機、攝像機、組合音響、微波爐、vcd、高檔照像機等，由法律部交企管部按固定資產(chǎn)登記后分配給有關部門使用，或者由法律部處理。
3.6.6 高中檔實用物品，如鐘表、收錄機、家用電器、衣料、服裝等，按照國內(nèi)市場折半價給受禮人，每人一年以兩件為限。
3.6.7 禮金、有價證券由法律部交公司財務部門登記入帳。
3.6.8 其他禮物，由法律部處理。
3.7 禮物變賣收入一律上交公司財務部門。 3.8 違反本制度的處理：
3.8.1 不按時登記禮品，由法律部責令其及時辦理手續(xù)，禮品收繳，取消3.6.6優(yōu)待，并給予批評教育。
3.8.2 登記禮品價值不實，由法律部責令其更正;屬惡意的，禮品價值由法律部估算，所收禮品一律收繳，取消3.6.6優(yōu)待，對收禮人給予通報批評。
3.8.3 應登記、上交的禮品而不登記或不上交的，由法律部責令其補辦登記手續(xù)，禮品由法律部收繳，取消3.6.6優(yōu)待，對受禮者給予通報批評。
3.8.4 違反本管理制度，有其它嚴重情節(jié)，或給公司經(jīng)濟、聲譽造成損失或不良影響的，對直接責任人按公司有關制度給予相應的行政處分;觸犯刑律的，移交司法機關處理。
3.9 對于收受禮品后隱瞞不登記的，知情者應向公司領導或法律部舉報。公司歡迎署名舉報，對署名舉報法律部將反饋處理情況，并根據(jù)情況給舉報人以適當獎勵。舉報人需要保密的，法律部將為其保密。
4. 公司員工在對外交往中，需要向?qū)Ψ金佡浂Y品的，另行規(guī)定。
5. 本管理制度由法律部負責解釋。
6. 本管理制度自公布之日起施行。
7. 附件：《禮品登記表》
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇十
第一條 為了加強對公司的標識管理，規(guī)范企業(yè)的整體形象，制定本規(guī)范。
第二條 公司實行標識制度。實施標識管理的目錄，由行政部門負責制定、調(diào)整和公布。
第三條 需要使用到本公司logo的人員，必須遵守本辦法。 凡用本公司logo以對外宣傳的人員，必須經(jīng)由相關部門許可，不得私自使用本公司標識進行一切對外活動。
第四條 行政部負責公司標識的審定和監(jiān)督管理工作。
第五條 標識的使用方法：
(一)使用范圍：集德創(chuàng)建的整體形象宣傳，各業(yè)務公司整合宣傳使用此logo。
(二)標識形象要統(tǒng)一、鮮明，以確保公司標識的唯一性。
公司logo在使用過程中應該于四周留白1cm左右，保證公司標識的嚴肅性，不可侵擾性。
(三)使用標識時，圖形必須準確，并根據(jù)規(guī)定的式樣，按比例放大或縮小，不得擅自更改圖形的比例關系和色相。
標識的使用過程中，要求被許可人不得對標識進行任何諸如添加、刪減、變形、 扭曲方式的改變。
第六條 便簽、卡片等的設計和印制涉及到公司標識的，必須有統(tǒng)一的式樣。
第七條 違反本辦法規(guī)定的，視情節(jié)輕重予以處罰。
第八條 本辦法由行政部負責解釋。
第九條本辦法自 年 月 日起施行。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇十一
(一)總則
第一條 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，根據(jù)區(qū)建設局關于文書處理的有關規(guī)定，結合我單的實際情況，特制訂本制度。
第二條 文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本單位上報下發(fā)的各種文件、資料。
第三條 按照黨政分工的原則，本單位各類文件(黨支部和行政)統(tǒng)一由辦公室歸口管理。
(二)收文的管理
第四條 公文的簽收
1.單位所有文件(除領導訂啟的外)均由收發(fā)員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外)。在簽收和拆封時，收發(fā)員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。
2.對上級部門發(fā)來的文件，要進行文件、文號、機要編號的核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級部門，并登記差錯文件的文號。
第五條公文的編號保管
1. 收發(fā)員(文書) 拆封和簽收后應及時附上"文件處理傳閱單"，作分類登記編號、保管。
2.本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收發(fā)員(文書)進行登記編號保管，不得個人保存，如職工工作需要借閱的可復印或借用。
第六條 公文的閱批與分轉(zhuǎn)
1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員(文書)分送領導和承辦部門閱辦，重要文件或急作應立刻呈送領導(或分管領導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完。
2.一般禮儀性質(zhì)的函、電、單據(jù)等，可由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。
3.為加速文件運轉(zhuǎn)，收發(fā)員(文書)應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門，如關系到兩個以上部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
第七條 文件的傳閱與催辦。
1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
2.閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交收發(fā)員(文書)，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3.閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。
4.文件閱完后，應交收發(fā)員(文書)，切忌橫傳。
5.辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照有關保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。
6.按照閱文范圍，離、退休干部，一般由有關部門定期組織學習有關文件，或由辦公室通知到單位閱文。
(三)發(fā)文的管理
第八條 發(fā)文的規(guī)定
1.單位上報下發(fā)正式文件的權力分別集中黨支部和行政辦公室，各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
2.各 群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨支部、行政辦公室提出發(fā)文申請，并將文件底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發(fā)文，方可按黨、政機構設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以黨×字、政×字發(fā)文。群眾團體文件由黨支部批轉(zhuǎn)。
3.對單位影響較大，涉及多個以上領導分管范圍的文件，須經(jīng)領導班子研究決定后批準簽發(fā)。其余文件均由主要領導批準簽發(fā)。
第九條 發(fā)文的范圍：
1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發(fā)文范圍。
2.黨支部、行政辦公室下發(fā)文件主要用于：
(1)公布單位規(guī)章制度;
(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件;
(3)公布單位體制機構變動或干部任免事項;
(4)公布單位重大生產(chǎn)、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;
(5)發(fā)布有關獎懲決定和通報;
(6)其他有關重大事項;
3.黨支部、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于：
(1)對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;
(2)同兄弟單位聯(lián)系有關重大生產(chǎn)、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。
4.日常生產(chǎn)、技術、管理、黨群工作中，有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經(jīng)分管領導批準后，由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行，一般不用發(fā)文。
5.各科室如會議所作的決定，一般都不應發(fā)文，不備查考，可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。
(四)發(fā)文程序與要求
第十條發(fā)文程序規(guī)定：
1.各科室需要發(fā)文，應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;
2.黨支部、行政辦公室同意發(fā)文后，主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;
3.草擬文稿必須從本單位角度出發(fā)，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;
4.文稿擬就后，擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁，詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標定日期和密級;
5.辦公室應根據(jù)黨支部、行政的要求和上級有關指示精神，有關文件規(guī)定，對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;
6.經(jīng)辦公室審查修改后的文稿，送分管領導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);
7.對審核時修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應由擬搞部門重新整理寫清楚;
8.需經(jīng)會簽的文稿，應在交付打印前送會簽部門會簽;
9.文稿審核會簽后，按批準權限的規(guī)定分別呈送黨政領導審定批準簽發(fā);
10.經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室收發(fā)員(文書)統(tǒng)一編號送打字室打印;
11.文件打印清樣，應由擬稿人校對，校對人員應在發(fā)文稿上簽名;
12.文件打字后，由辦公室派專人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查落實情況。
(五)文件的借閱和清退
第十一條 各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負責人簽寫便條，對有密級的文件須分管領導或辦公室主任同意后方可借閱。
第十二條 借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。
第十三條 辦公室收發(fā)員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦，應定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。(一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責任者，并如實向領導報告。
(六)文件的立卷與歸檔
第十五條 文件的歸檔范圍：
1.凡下列文件統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負責歸檔：
(1)上級機關來文，包括上級對單位報告、申請的批復;
(2)黨支部、行政辦公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和生產(chǎn)工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;
(3)黨支部會、主任辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄;
(4)支部黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;
(5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;
(6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等;
(7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄，以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料;
(8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝制品;
(9)單位日志和大事記;
(10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。
2.業(yè)務科室，各群眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。
第十六條 立卷要求
1.文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。
2.立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。
3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。
4.上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。
(七)文件的銷毀
第十七條 對于多余、重復、過時和無保存價值的文件，辦公室應定期清理造冊，并按上級有關規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。
第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領導的共同監(jiān)督下銷毀。
第十七條 實施及修改 本辦法經(jīng)決策會通過后實施，修改時亦同。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇十二
1 目的
規(guī)范固體廢棄物的控制，減少固體廢棄物的產(chǎn)生和對環(huán)境造成的污染。
2 適用范圍
適用于管理處范圍內(nèi)產(chǎn)生的固體廢棄物的管理控制。
3 職責
3.1 辦公室負責廢棄物存放和處理的監(jiān)督、檢查和指導。
3.2 各科室和單位負責本科室和單位的生產(chǎn)、辦公和生活過程中產(chǎn)生的固體廢棄物的分類、收集等工作。
4 管理規(guī)定
4.1 固體廢棄物分類
4.1.1 危險固體廢棄物：指列入國家危險廢棄物名錄，在生產(chǎn)、辦公和生活活動中所產(chǎn)生的危險固體廢棄物，主要有廢舊日光燈管、廢電池、墨盒;廢棄油雜質(zhì)、擦油布、更換下來的含油零件、廢舊電瓶;施工中的廢棄涂料、瀝清、油漆;綠化工作中的殘留農(nóng)藥及其容器等。
4.1.2 不可回收利用的一般固體廢棄物：指在工程施工、生活中產(chǎn)生的不可回收的固體廢棄物，主要有建筑垃圾、食堂產(chǎn)生的食物垃圾及生活垃圾等。
4.1.3 可回收利用的一般固體廢棄物：指在生產(chǎn)、辦公活動中產(chǎn)生的可回收的固體廢棄物，主要有設備維修產(chǎn)生的金屬零件、廢紙箱、廢木箱、玻璃瓶罐、廢塑料、廢紙等。
4.2 固體廢棄物的收集和存放
4.2.1 管理處機關和各單位應按照廢棄物分類，設置臨時放置點、廢物箱，并分別設置明顯標識。
4.2.2 廢棄物產(chǎn)生后，應按不同類別和相應要求及時放置到臨時存放場所或廢物箱。臨時的存放場所，應具備防泄漏、防飛揚等設施或措施。
4.2.2.1危險固體廢棄物的收集及存放
a)產(chǎn)生廢油的部門應將廢棄油裝入指定的油桶。
過濾器更換下來的濾芯應放在密閉的箱內(nèi)。
c)施工時產(chǎn)生的廢舊涂料、殘余油漆、廢瀝清余料等固廢應要求承包方收集、存放在指定的有害廢棄物場所。
e)廢棄燈管、擦油布、廢電池、廢棄電瓶等應放入有害廢棄物存放箱、專用存放設施內(nèi)或交給購買產(chǎn)品的單位，統(tǒng)一管理。
4.2.2.2一般固體廢棄物存放
a)廢紙箱、廢瓶罐、廢紙、金屬邊角料等放入一般可回收廢棄物指定區(qū)域或存放箱。
b)已經(jīng)報廢不能使用的設備放入報廢設備區(qū)。
c)不可回收的廢棄物放入不可回收垃圾區(qū)域或垃圾桶內(nèi)。
4.3 固體廢棄物的處理 4.3.1 危險固體廢棄物的處理
a)廢棄瀝清、涂料、油漆由養(yǎng)護科負責在協(xié)議或合同上對施工單位提出處理要求。在施工結束后，對廢棄物的處理情況進行監(jiān)督檢查，確保施工單位按照規(guī)定予以處理。
廢棄油漆、更換下來的含油物品等易燃物，廢舊燈管、墨盒、擦油布、廢電池、廢棄電瓶等其它有害廢物，由辦公室聯(lián)系有處理能力的合法機構進行處理(參見4.3.3)。
4.3.2一般固體廢棄物的處理
一般固體廢棄物的處理應優(yōu)先考慮資源的再利用，減少對環(huán)境的污染?？苫厥盏膹U棄物由各單位安排人員整理，再轉(zhuǎn)賣給物資回收部門;不可回收的廢棄物與生活垃圾等，由環(huán)衛(wèi)部門或受委托單位統(tǒng)一運送到垃圾場處理。
4.3.3委托處理
a)在生產(chǎn)、辦公和生活過程中產(chǎn)生的固體廢棄物，可回收利用和一般固體廢棄物可由各單位自行委托當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門處置，危險固體廢棄物由管理處辦公室委托專業(yè)的單位統(tǒng)一進行處置。
b)辦公室和各單位應要求固體廢棄物處理單位提供營業(yè)許可證明、當?shù)丨h(huán)保部門頒發(fā)的許可證等有效證件。
c)辦公室和各單位應與被委托單位簽訂委托處理固體廢棄物協(xié)議，明確雙方職責和在運輸、利用及處置過程中的要求和注意事項。
4.3.4 固體廢棄物的處理記錄各單位固體廢棄物的處理情況應記錄在《固體廢棄物處理記錄》中。
4.4辦公室應每季度檢查一次各單位固體廢棄物的存放和處置情況，并記錄檢查結果。
5 相關文件
5.1《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》
6 記錄
6.1《固體廢棄物處理記錄》(zh26—b01)
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇十三
1.0目的
為了規(guī)范辦公用紙的使用，減少紙張浪費，降低辦公成本、保護環(huán)境，特制定本制度。
2.0 適用范圍
本制度適用于本公司范圍內(nèi)辦公用紙的采購、管理、發(fā)放、使用及廢棄的管理。
3.0 職責
3.1行政管理部
3.1.1負責公司辦公用紙的購置、發(fā)放及廢紙的處置。
3.1.2負責監(jiān)督各部門對節(jié)約用紙計劃的實施情況。
3.2各部門
3.2.1需依據(jù)相關規(guī)定進行辦公用紙的領用。
3.2.2根據(jù)本部門的辦公用紙計劃節(jié)約用紙。
3.2.3紙品廢棄時應參見《廢棄物資處理規(guī)定》執(zhí)行。
4.0管理制度
4.1、公司辦公用紙統(tǒng)一由公司行政管理部辦公用品庫統(tǒng)一采購。
4.2、各部門領用必須先在erp上做領料申請單，并由本部門經(jīng)理核準后方可領用，領取辦公用紙3包及其以上的，須注明詳細用途。并由管理部人員詳細記錄。辦公大廳用紙的領用，由管理部行政文員負責。
4.3、節(jié)紙模式
4.3.1各類材料、資料盡量通過網(wǎng)絡進行傳看。
4.3.2在用電腦打印文件時，盡量使頁邊距縮小到(1.5~2.0cm)，使用單倍行距;除單位的重要文件、資料、材料或發(fā)放給外部相關單位的宣傳材料、協(xié)議、合同等(有專門規(guī)定要求的文件除外)，其他文件使用字號小于或等于5號字體，標題無特殊要求時，一般不大于3號字體。各部門在打印文件、資料前要做打印預覽，認真核對內(nèi)容、格式、落款等，以減少錯誤，避免浪費紙張。
4.3.3、打(復)印文件時，辦公用紙盡量正反使用，以提高紙張的利用率。
4.3.4、各部門需領導審閱的草稿性文檔，要盡量使用經(jīng)確認過期或作廢的已用紙反面打印。對于背面可用的紙，或?qū)⑵涫占?，放到行政管理部回收箱?nèi)，對于未完全利用的廢棄紙張，不含有單位保密或重要信息的可裁減裝訂成冊，當便簽使用。
4.3.5行政管理部打印機原則上放入背面干凈可用的紙張打印，當需要使用新紙時請打印人自行放入新紙打印。
4.4、在公司辦公大廳打印(復)印文件、資料后須自覺填寫打(復)印機紙張使用登記表，寫明事件、用途、姓名和印張數(shù)，并接受管理部人員監(jiān)督。
4.5、不準用辦公用紙打印(復)印私人用品。
4.6、行政文員每天要在上班、下班之前對公用打(復)印機桌面、紙張清理，將物品擺放整齊。
4.7、廢紙的處置
4.7.1含有單位保密或重要信息的廢紙要碎掉后按可回收固廢處置。
4.7.2確實可棄的，則放入管理部廢紙箱內(nèi)統(tǒng)一處理。
5.0、表單
5.1 打(復)印機紙張使用登記表
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇十四
(一)保安部工作準則:
1、當值期間必須著裝整齊、儀表大方、站姿、坐姿符合要求,不許抱胸插手。
2、嚴格遵守上下班時間,佩戴工牌,經(jīng)員工通道出入,同時打卡備案。
3、做到無條件服從上級分配,聽從上級管理。
4、嚴格遵守交接班制度(下一班未接班時,當值不準離崗)。
5、熟練掌握保安部崗位工作特點、職責與要求。
6、接觸客人要十分有禮貌,并注意語氣態(tài)度。
7、處理問題時,力求做到容忍寬大,以理服人。
8、當值時不得聊天、閱書報、寫私函、聽耳機、吸煙、吃零食、打私人電話,并謝絕來訪,如屬要事,要保安部當值負責人批準方可。
9、當值時只能與客人保持一種工作上的關系,不得在崗上與客人拉扯、閑聊。
10、當值時不得利用個人職權與客人進行任何私人交易。
11、當值時不得以任何理由、方式向客人索要小費或禮物。
12、當值時不準睡覺、不得帶有醉意。
13、嚴禁當值時隨意離崗,如需吃飯、喝水、去衛(wèi)生間,需領班批準并派他人替崗后,方可進行。
14、殊情況,嚴禁使用酒店客用設施。
15、熟悉本酒店各種報警裝置及消防器材的位置,并熟練掌握其使用方法。
16、一旦發(fā)現(xiàn)火警,無論程序大小,都必須按規(guī)定的程序上報,并立即采用有效措施。
17、熟悉酒店各部門出口通道,包括員工通道、客用通道、消防通道等。
18、無特殊情況,不得私入客房、倉庫、辦公室、廚房、服務員工作間等。
19、不得以權謀私或者做任何有損酒店名譽的事情。
20、當值期間不得采用任何手段包庇、掩護違法犯罪分子。
(二)保安部請假制度:
1、本部員工無論因何種原因需請假時,必須填寫請假報告單,并逐級審批備案后方能有效。
2、主管、領班請假需經(jīng)理批準方可。
3、保安員請假需經(jīng)主管批準方可,但必須先經(jīng)領班批準。(事假超過半天,需部門經(jīng)理批準)。
4、嚴禁越級請假。
5、無請假報告單休假者,一律按曠工處理。
6、原則上不準調(diào)休,如遇特殊情況經(jīng)經(jīng)理批準方可。
7、對于請假者如有超假的,一律按曠工或自動離職處理(事假超假一天以上的按曠工處理)。
8、如果休假遇到特殊情況不能按時歸隊,應有電話、電報和證明方可考慮補辦事假。
(三)保安部獎懲制度:
1、獎勵——有下列表現(xiàn)之一者本部將給予獎勵或晉升參考。
1)對酒店的安全管理有大貢獻者。
2)拾到客人錢財繳公者。
3)舉報本部員工違章亂紀者。
4)向本部提出良好建議,該建議被采納者。
5)對工作盡忠盡職,受客人或外部門來函表揚者。
6)為酒店聲譽和財產(chǎn),勇于同違法犯罪行為作斗爭者。
2、懲罰——警告處分,有下列表現(xiàn)之一者如累計三次以上予以辭退。
1)當值時不注意儀表、不佩戴工牌,經(jīng)多次指出而無明顯改觀者。
2)不服從工作分配,不服從上級指揮者。
3)經(jīng)常遲到早退又不打卡備案者。
4)無特殊情況(公務需要),擅自離開工作崗位者。
5)當值時睡覺者。
6)當值時濫用權力,以權謀私者。
7)當值時抽煙、吃零食、聊天、聽耳機、不聽從勸告者。
8)無特殊情況(公務需要)私入客房、倉庫、服務員工作間、辦公室、廚房者。
9)不遵守宿舍管理制度者。
10)不當值員工擅入酒店者。
11)該管的事不管,膽小怕事而造成工作失誤者。
12)對工作麻木不仁,玩忽職守造成工作失誤者。
13)工作中欺騙上司者。
3、懲罰——辭退,有下列表現(xiàn)之一者,立即辭退。
1)不請假,曠工兩天以上者。
2)無論何種原因與客人、酒店員工打架者。
3)索取、私藏小費者。
4)利用職權與客人進行非法交易者。
5)盜竊酒店物品、客人錢財,以及主使或參加酒店員工盜竊酒店、員工財務者。
6)拉皮條者。
7)不服從上級管理,出于私利謾罵上級者。
8)嚴重工作失誤,造成酒店損失者。
9)不愛護保安裝備、消防設施、辦公室設施,造成嚴重損失者,除照價賠償外,立即辭退。
(四)保安部監(jiān)督員工打卡制度:
1、保安員二十四小時定崗于打卡處,臨時離開要獲得領班批準,并派人替崗。
2、員工打卡時,保安員要認真核對工牌,無工牌或工牌不符者不予打卡,必要時收回工牌交值班經(jīng)理處理,不允許代人打卡。
3、檢查打卡機運行情況,發(fā)現(xiàn)問題立即報告。
4、真執(zhí)行物品出門查驗制度,檢查出門物品有無違規(guī)現(xiàn)象,必要時需開據(jù)放行條。
5、認真執(zhí)行出入來訪制度,進行來訪驗證和登記。
6、嚴格控制辭職員工和辭退除名員工進入酒店,阻攔酒店員工穿制服出酒店。
7、對外來施工人員每天進行來訪登記,如發(fā)現(xiàn)有外來施工人員在規(guī)定施工時間以外還沒有離開酒店,立即報值班領班。
(五)保安部裝備器材使用制度:
1、日常使用的對講機、警械、鑰匙、雨衣、大衣在交接班時雙方領班共同檢查清點并記錄簽收。
2、臨時用品,如大衣、雨鞋、雨衣、手電、應急燈等要有交接登記,歸還時領取人簽名,檢查有無損壞、丟失,否則按酒店規(guī)定賠償。
3、機械只有押款時攜帶,平時由監(jiān)控室保存,只有領班和主管可以使用。
4、保安部備用品專柜鑰匙平時監(jiān)控員處,夜班時放保安當值領班處。
5、保安部備用品專柜每月清點一次,由監(jiān)控員和主管檢查記錄使用情況。
(六)外來單位進店施工管理制度:
1、若有在酒店范圍內(nèi)進行施工的單位,在進場時必須持有聘請施工部門簽發(fā)的申請或證明,經(jīng)保安部及工程部核對批準后方可辦理入場施工手續(xù)。
2、請施工的部門,在填寫申請或證明時,要求寫清施工單位名稱、人數(shù)、施工區(qū)域、工時及負責人等。由施工單位負責人持申請或證明及參加施工人員的有效證件到保安部辦理入場施工手續(xù)。
3、保安部向施工單位發(fā)放臨時施工卡,并收取證件抵押金人民幣叁拾元整,工期完成后,憑工卡到保安部秘書處注銷并退回押金。
4、辦理施工手續(xù)的同時,施工單位負責人要與酒店簽定防火責任書,確定施工防火責任。
5、任何施工單位和個人進入酒店施工必須走員工通道,并配戴臨時施工卡。未經(jīng)允許不得擅自進入營業(yè)區(qū)域和使用客用設施,施工結束后,所帶出酒店的工具和其他物品,須有聘請單位簽發(fā)的放行條。
6、施工期間,要遵守酒店各項規(guī)定,如需增加人員時要及時補辦手續(xù)。
7、施工期間,嚴禁在施工現(xiàn)場吸煙,禁止在施工現(xiàn)場亂拉、接電線。
8、如施工需要明火操作時,必須到酒店保安部遞交申請,辦理動火證,并配備足夠的滅火器和做好清理現(xiàn)場周圍可燃物等安全防范措施。
9、要及時清理工程垃圾,保證施工現(xiàn)場清潔,嚴禁在消防疏散通道內(nèi)堆放雜物。
10、對施工單位入場施工不辦理臨時施工卡、手續(xù)不全的、現(xiàn)場管理混亂、未辦動火證而動用明火操作的,根據(jù)施工性質(zhì),保安部有權給予相應的處罰和追究當事人責任。
(七)消防設備管理制度:
1、消防設備、器材是用于預防和撲滅火災的安全防護設施,任何部門或個人不得擅自挪用和移動消防設備和器材,不準在消防設備、器材旁及消防通道堆放雜物,不準將消防設備、器材挪作非消防用途。
2、因公施工、作業(yè)需動用或移動消防設備、器材的部門,需書面向保安部申請,經(jīng)批準后方可動用或移動,并在施工、作業(yè)完結后將設備、器材恢復原位。
3、工程部和保安部要認真做好消防器材、設備的維護保養(yǎng)和檢修工作。發(fā)現(xiàn)遺失、損壞或失靈的設備、器材,要立即向消防委員會報告,爭取補救措施,并追查原因及做好記錄。
4、工程部當值人員和當值消防主管要每日、周對消防設備、器材進行例行檢查,每周要對煙感、溫感等報警裝置進行測試,并向消防委員會書面報告測試結果,同時做好檢查記錄。
5、工程部和保安部每月要對酒店所有的煙感、溫感等報警系統(tǒng)及自動噴淋、氣體滅火、自動報警和緊急廣播系統(tǒng)及防火卷簾門、排煙風機排煙閥等聯(lián)動設備和應急照明系統(tǒng)進行一次詳細的維護保養(yǎng),并做好保養(yǎng)記錄。
6、工程部經(jīng)理和消防主管要定期或不定期(每周不少于兩次)檢查酒店的發(fā)電機房、變壓器、鍋爐房、油庫、廚房、木工房等重點部位,發(fā)現(xiàn)問題要立即派人整改,做好記錄。
7、保安部消防主管每月須對酒店所有的干粉滅火器進行壓力表、保險塞、壓把、噴射軟管的檢查,并將滅火筒搖晃數(shù)次,防止筒內(nèi)的粉末受潮沉淀結塊,并做好記錄。
(八)監(jiān)控中心管理制度:
1、監(jiān)控員要熱愛本職工作,服從命令、聽從指揮。
2、監(jiān)控員必須服裝統(tǒng)一、整潔、不留長發(fā)。
3、當值期間要精神集中,認真細致做好監(jiān)控記錄,不準撤離崗位。
4、認真做好交接班工作,并詳細將本班的監(jiān)控情況知會下一班。
5、監(jiān)控室內(nèi)嚴禁吸煙、禁帶火種,不準喧嘩吵鬧,不準存放私人物品或易燃易爆物品等。
6、每天要對各種儀器設備進行清潔,保持室內(nèi)無塵等衛(wèi)生。
7、任何人調(diào)用錄像帶或查閱文件、檔案,需預先填寫《查閱(調(diào)用)申請表》,經(jīng)保安部經(jīng)理批準簽名后方可。
8、當值監(jiān)控不得隨意操縱中心內(nèi)之一切儀表、按鈕、設備等。嚴禁非監(jiān)控員操作中心內(nèi)之一切設備。
9、當值監(jiān)控員或其他經(jīng)批準進入監(jiān)控室的人員,不得無故占用(長用)中心之通信設備。
10、監(jiān)控中心僅限保安部當值監(jiān)控員、當值領班、消防主管級以上管理人員進入。
11、因工作需要的pa、工種技工、大堂am、值班經(jīng)理等,須經(jīng)當值監(jiān)控員允許后方可進入,工作完畢后及時離開,不得無故逗留。
12、消防監(jiān)控中心之管理直接履屬消防主管。
(九)停車場安全管理程序:
1、當值時對車輛安全進行仔細檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報,來車時要將車輛指揮到位,要檢查車輛有無損壞,車門有無上鎖,車輛排列整齊。
2、客人溝通時要注意禮節(jié)禮貌及文明用語,要做到舉止大方,不亢不卑,避免與客人發(fā)生爭執(zhí)或沖突,不準向客人索取小費。
3、當值時要站到車場較明顯的位置,指揮車輛時動作手勢要標準、正確。
4、當值時不得群集閑聊,不得隨意離崗、竄崗,有事不要大聲叫喊,使用對講講機時注意用語,不講與工作無關的問題。
5、當值時不得睡覺、看報、不得吸煙、吃零食。
6、指揮車輛泊位時要注意自身安全,尤其是有醉態(tài)的司機,防止撞傷、碰傷、擦傷等。
(十)安全工作條例:
1、要求身體素質(zhì)好,工作和訓練時,嚴禁危險動作,如摔跤、逞強、過度用力、開過分玩笑等。
2、著裝要合身,不要過緊或過松,避免工作操作時受傷。
3、受外受傷時,要立即報告領班,并盡快處理傷口,傷勢嚴重者,要及時到酒店醫(yī)務室進行處理。
4、處理緊急事故時,要考慮安全因素,如戴手套、穿雨衣、雨鞋。按正確的操作程序操作,熟練酒店制定的各種緊急程序(火災、水災、臺風等)。
5、對不衛(wèi)生的地面、阻塞的通道、容易造成摔傷的區(qū)域,應立即通知有關部門清理。
6、對不懂的設備、器材不要亂拆卸,要請專業(yè)人員來處理,觸動或打開可能有危險的包裹,發(fā)現(xiàn)異常氣味、聲音要查找出原因并向上級報告。
7、不過量飲酒、吸煙、不暴飲暴食,保證充足睡眠,養(yǎng)成良好的飲食、起居、衛(wèi)生習慣。
8、不得亂用警棍、手銬等警用器材,不得使用恐嚇、危險語言,避免引起暴力行為。
9、如遇到意外攻擊,只有采取適當?shù)淖孕l(wèi),以保證自身的安全為準則。
9、本條例只適用于保安部員工。
(十一)保安部各崗位職責:
1、保安部經(jīng)理崗位職責:
1)工作職權:
a.根據(jù)部門各級員工的工作表現(xiàn)情況,有權進行表揚或獎勵、批評或處分,有權提升或建議總經(jīng)理提升工作積極、認真負責、業(yè)務熟練、有管理潛質(zhì)的員工。
b.有權調(diào)動保安、消防人員及其它部門人員對危急事件,如刑事犯罪、火警等事件進行緊急處理,防止事態(tài)擴大。
c.對酒店治安保衛(wèi)、消防等不夠嚴密和完善的方面,有權向總經(jīng)理建議逐步嚴密完善等。
2)工作職責:
a.對總經(jīng)理負責,負責保安部全面工作。
b.對酒店治安、安全保衛(wèi)工作負有重要責任。
c.負責對下屬考核、培訓。
d.負責酒店保衛(wèi)工作的督導、檢查和落實。
e.負責全酒店員工治安防范宣傳教育。
3)業(yè)務要求:
a.熟悉和掌握酒店內(nèi)部治安情況,了解和掌握社會治安情況及其對酒店的影響,對治安工作要有敏感性和預見性,防患于未燃。
b.善于組織策劃酒店的安全保衛(wèi)工作,在危急情況下能夠沉著冷靜,善于指揮和決策,使危急事件能夠得到迅速妥善的處理。
4)工作內(nèi)容:
a.協(xié)助各部門制定崗位安全制度,并督導落實。
b.對酒店員工進行法制教育,生產(chǎn)安全教育及遵紀守法教育。
c.積極開展治安檢查和消防檢查。
d.組織策劃重大節(jié)日、重要接待任務的安全保衛(wèi)工作,屆時要在酒店內(nèi)值班,并督導任務的落實情況。
e.積極配合公安機關調(diào)查和偵破酒店內(nèi)發(fā)生的各類案件。
f.了解和掌握酒店內(nèi)部員工的情況,配合人力資源部一起做好違紀人員的幫教工作。
g.注意防止因自然災害而造成酒店和賓客、員工的生命財產(chǎn)的損失。
h.建立和完善酒店治安工作檔案。
2、安全主管崗位職責:
1)熟悉酒店的運作及有關的安全法則、酒店的員工守則。
2)安排下屬各崗位的工作,不斷巡視酒店各區(qū)域、督導當值各崗位的工作,并進行獎懲、評定和考勤。
3)認真完成工作日記,并詳細記載當值時間內(nèi)發(fā)生的事件(包括時間、地點、人物、原因、結果以及遺留問題),非常事件要及時上報。
4)迅速妥善地處理各類事件(包括突發(fā)事件)并對一些案件調(diào)查,寫出調(diào)查報告。遇
重大案件發(fā)生須立即匯報,保護現(xiàn)場并向警方報案,協(xié)助警方的調(diào)查工作。
5)下屬員工進行崗位培訓,使保安員的專業(yè)知識和綜合素質(zhì)保持在一個較高的水平。
6)熟悉酒店的消防設施、消防通道、緊急出口以及酒店的緊急疏散程序。
7)控制好酒店停車場的安全,保障酒店車道的暢通。
8)完成交給的其它任務。如:施工現(xiàn)場及人員的安全督導、施工辦證工作等。
9)對自己主管的工作負責制定計劃,做好總結,并及時向上級匯報工作情況。
10)熱情接待來訪。
11)協(xié)助經(jīng)理當值期間發(fā)生的問題。
3、主管崗位職責:
1)認真貫徹執(zhí)行國家《消防法》及其實施細則和上級的有關指示、規(guī)定。
2)掌握酒店的火災特點,努力做到“六熟悉”,即:熟悉酒店的平面布局、建筑特點、消防通道、消防供水情況;熟悉酒店的火災危險性和相應的防火措施;熟悉重點消防保衛(wèi)部位存在的火險隱患和控制方法;熟悉各有關的消防法規(guī)、規(guī)章制度及其貫徹落實情況;熟悉義務消防組織建設情況及其防火、滅火能力;熟悉消防設施器材、裝備狀況。
3)制定消防安全制度,推行逐級防火責任制,并督促落實。
4)對保安員及酒店員工進行防火宣傳教育,提高遵守法規(guī)和切實做好消防安全工作的自覺性。
5)開展經(jīng)常性的防火檢查,發(fā)現(xiàn)火險隱患時及時上報并提出整改意見,督促有關部門消除火險隱患,改善消防安全條件,完善消防設施。
6)協(xié)助主管部門對電工、焊接工、油漆工、服務員、保安員等進行消防知識培訓和考核工作。
7)組織專職(義務)消防隊的學習和訓練,制定滅火作戰(zhàn)計劃,負責組織消防器材、設施的管理、維修和保養(yǎng)。
7)止各種違反消防法規(guī)、制度、規(guī)定的行為,根據(jù)情節(jié)提出處理意見并做好記錄上報。
8)協(xié)助建立和完善防火檔案。
9)發(fā)生火警立即報告,同時組織員工撲救火災,保護火災現(xiàn)場,參與火災原因的調(diào)查和對責任人的責任追查。
10)對在消防安全工作中做出成績的部門、個人,向行政領導提出表彰及獎勵的建議。
4、保安部領班職責:
1)職權:
為便于領班的管理工作,領班享有以下權利:
a.對下屬工作不準繩、不服從管理者,領班有簽黃單的建議權。即:領班可向上級建議、請示,給下屬簽單處罰。
b.領班必須對本班員工進行嚴格考核,掌握他們的工作情況,為其升降職向上提供建議。
2)職責:
a.正常情況下,領班兼任樓層巡邏崗,負責檢查各崗位運轉(zhuǎn)情況,處理一般的突發(fā)事件,并將事件書面報告部門經(jīng)理。
b.除有重要情況需向上級報告、填寫值班記錄外,不得在辦公室逗留。
c.當值時,必須保證不缺崗。如各崗警衛(wèi)需去衛(wèi)生間、喝水時,該崗均由領班代替;如有特殊情況需調(diào)人時,必須向上級匯報,批準方可。
d.病事假履行請假手續(xù),嚴禁隨意離開,找人代班。
e.每天當值的遺留問題,除在值班記錄本上記錄外,必須向當值總負責人匯報。
5、監(jiān)控員崗位職責:
1)認真學習消防、安全專業(yè)知識,掌握消防、安全之監(jiān)控技術,及時發(fā)現(xiàn)不安全因素,并立即報告。
2)熟練掌握各類監(jiān)控設備、報警系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、聯(lián)動系統(tǒng)的性能及操作方法,嚴禁違章操作及非專業(yè)人員操作。
3)控屏幕情況要隨時報告,發(fā)現(xiàn)異常立即定點錄相,并做好記錄及時上報。
4)愛護各種設備、器材,注意了解設備設施的運作情況,有問題要及時報告,并通知工程部派員修理,保證正常運作。
5)一旦發(fā)現(xiàn)警情,立即簡要清楚通知警情附近值班保安查看實情并做好詳盡記錄,本班問題本班解決。
6)嚴格執(zhí)行交接班制度,工作記錄要詳細、準確,并做好交接班簽名。
7)當值期間要做到“四不準”:不準吸煙、瞌睡、吃零食,不準閱看與工作無關的資料,不準將無關人員帶進監(jiān)控室,不準擅自調(diào)用電腦內(nèi)與工作無關的資料。
8)接聽電話或使用對講機時,要使用禮貌、專業(yè)的用語,不準講與工作無關的事件,不準撥打私人電話。
9)嚴格執(zhí)行保密制度,做好保密工作。
6、樓層巡邏崗位職責:
1)巡邏中發(fā)現(xiàn)有礙安全情況發(fā)生須及時報保安部及各相應崗位,并配合當值總值處理安全問題。
2)巡邏時不得長時間停留在某一處,不得使用客用設施。
3)接報外,不得進入服務員工作間。
4)沒有部門經(jīng)理批準或協(xié)調(diào),不得擅自查房、進房。
5)熟悉酒店內(nèi)部區(qū)域及走火通道的分布情況。
6)巡邏時檢查各處消防設施是否完好,發(fā)現(xiàn)損壞應及時報告消防中心。
7)熟練掌握各種消防設施的使用及報警裝置的使用。
8)遇火警時沉著冷靜,要立即通知消防中心或總機,并組織現(xiàn)場有關人員積極查找火源,根據(jù)現(xiàn)場情況采取有效措施滅火。
9)促客房來訪制度的實施,對嚴重肇事者,協(xié)同前臺經(jīng)理及客房部人員處理。
10)檢查緊急出口是否處于暢通狀態(tài)。
11)檢查樓層施工人員工作,動火的有無辦理動火作業(yè)許可證,排除施工現(xiàn)場對消防及安全有危害的隱患。
12)如遇可疑人員要盤查,注意醉態(tài)客人的動向。
13)遇偷盜情況須及時報保安部當值主管,把盜賊捉拿,經(jīng)詢問后,即送當?shù)毓矙C關處理。
14)遇滋擾現(xiàn)象,應勸阻其有關人員離開酒店。
15)巡邏中遇客人應站立讓路向客人問好。
7、大堂崗位職責:
1)工作范圍在大堂內(nèi)。
2)在大堂內(nèi)發(fā)現(xiàn)無法自行處理的問題,應及時報告保安部主管及前臺當值經(jīng)理,并隨時配合各部門經(jīng)理級以上人員處理安全方面問題。
3)在擔任大堂保安時,不得使用客用設施,不得進入營業(yè)區(qū)域、前臺及其辦公室。
4)注意衣冠不整的客人進入大堂,應勸其離開。
5)在大堂內(nèi)應干涉有大聲喧嘩和多人聚集的現(xiàn)象。
6)嚴禁客人在大堂內(nèi)飲用自帶飲料。
7)未經(jīng)總經(jīng)理批準,任何施工單位禁止在大堂施工。
8)未經(jīng)批準不得在大堂錄像。
9)意進入大堂到處亂竄的人,并同時通知其它崗位加強監(jiān)控。
10)夜班注意員工的不軌行為(如偷盜物質(zhì)、拉皮條)。
11)檢查各處消防設施是否完好。
12)注意醉酒者行動,有情況時報告主管和有關部門負責人共同處理。
13)密切注意有無破壞酒店之設施行為。
14)對餐廳不消費而占位者勸其離開。
15)客用沙發(fā)禁止躺、臥。
16)大堂站崗應選定幾個利于監(jiān)察情況且不妨礙客人的地方,站姿要跨立,注意著裝整齊,不許在大堂中不停轉(zhuǎn)悠。
17)工作需要外,不得與大堂各部門員工交談。
18)監(jiān)督上下電梯的客人情況,禁止施工人員使用客用電梯。
8、大堂前門崗位職責:
1)定崗于大堂前門處。
2)大堂前門外車道暢通,遇車輛停泊于主車道時,應馬上勸其離開,引導其停泊于道邊車位或停車場內(nèi)。
3)注意進出人員情況,不允許外來人員損壞花草,不允許外來人員長時間滯留于正門廣場,不允許酒店員工停留于前門廣場上。
4)指揮車輛在通道兩側(cè)翼處按規(guī)定停泊,如遇接待任務需預留車位的,應以障礙物按要求預留車位。
5)注意與客人接觸時,從語言中充分體現(xiàn)尊重客人,為客人服務,向客人解釋時要耐心,動作中小跑,敬禮的姿勢應規(guī)范化。
6)定崗時還應該注意前門安全情況。
7)注意阻止任何施工單位及個人由前門經(jīng)大堂進入酒店樓層施工。
9、停車場崗位職責:
1)定崗于停車場內(nèi)。
2)指揮引導車輛有序停泊。
3)做到有禮貌地接待每一位來停車的客人。
4)在車駛進停車場時,應表現(xiàn)積極,快步或小跑到車輛前,以手勢示意,引導客人停到適當位置。
5)注意沒必要強求客人車輛停泊某處,不能讓客人感到你為難他。
6)對客人有不解之處應用到有問必答,有耐心。
7)維護車輛及車場的安全。
8)干涉任何在主車道上的閑人,讓其迅速離開車道。
9)禁止酒店員工在停車場內(nèi)停留。
10)迅速地控制突發(fā)事件的發(fā)生,包括在車場內(nèi)的斗毆及鬧事。
11)注意酒店停車場的各類設施。
10、打卡崗位職責:
1)定崗于員工打卡處,維護打卡秩序。
2)按照酒店人力資源部的有關打卡制度,嚴格監(jiān)督員工上下班打卡,無工牌者記錄下來,上報當值領班。
3)檢查下班員工的手袋、行囊、包袱等攜帶物品,有無擅自將酒店之文件、物品等帶出,如遇此情況,應立即報告當值領班。
4)為外來人員辦理入店手續(xù),并作好登記。
5)為外來施工單位和個人辦理入店施工手續(xù),檢查施工工具并監(jiān)督施工人員在酒店內(nèi)的個人行為。
6)監(jiān)督和杜絕員工替人打卡現(xiàn)象,維護高峰期打卡秩序。
11、夜總會保安崗位職責:
1)完成主管(值班)分派工作,確保所管區(qū)域內(nèi)安全。
2)認真完成站崗、值勤巡邏任務,認真填寫當班記錄(值勤巡邏時禁止吸煙)。
3)維持好ktv場所的治安秩序,防止場內(nèi)起哄、爭吵、斗毆和無理取鬧。若有上述事件發(fā)生,要將肇事的雙方帶到場所處或保安部妥善處理。避免造成壞的影響和妨礙客人進行正常娛樂活動。
4)娛樂場所人多情況復雜,要密切注意場內(nèi)動向,防止酒店和客人的物品被盜和遭受損害。若發(fā)現(xiàn)可疑的人要注意監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)違法犯罪行為要及時制止并擒拿罪犯,保護酒店和客人生命財產(chǎn)安全。
5)場內(nèi)若發(fā)生事故,如火警、爆炸等,要穩(wěn)住客人,及時搶救并組織疏散客人離開現(xiàn)場,防止事態(tài)擴大。
6)娛樂活動結束,請客人有秩序地離開場地,要協(xié)同服務人員清理場地,檢查有否客人遺留物品,危險品、火種等,關閉音響、燈光并鎖門。
7)向接崗人員交待清楚崗上情況。
8)完成上級交派的其他工作。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇十五
1、目的
減少產(chǎn)生火災的條件，確保接收站安全。
2、范圍
本規(guī)定適用于接收站所管轄的范圍。
3、術語
無
4、職責
4.1 接收站是本制度的歸口管理處室，其主要職責是：
4.1.1 對進入接收站的所有人員進行安全教育。
4.1.2 門衛(wèi)人員對進入接收站的所有人員進行禁煙提示和檢查。
5、管理內(nèi)容
5.1 以下區(qū)域禁止吸煙：
5.1.1 裝置周界圍墻內(nèi)目前指定為非吸煙區(qū)，例如：操作室，控制室，工藝區(qū)，試驗室，碼頭區(qū)等。
5.1.2 接收站辦公樓內(nèi)的所有區(qū)域。
5.1.3 食堂內(nèi)的所有區(qū)域。
5.1.4 接收站交通工具內(nèi)。
5.1.5 接收站門衛(wèi)室。
5.2 禁煙要求：
5.2.1 在接收站大門口處張貼"禁止吸煙"標識。
5.2.2 到訪者，供貨商，顧客和承包商均被耍求遵守吸煙制度。
5.2.3 到訪者，供貨商，顧客和承包商需將隨身攜帶的煙火寄存在門衛(wèi)方可進入。
5.2.3 火柴與打火機：除持有經(jīng)批準的工作許可證外，禁止攜帶火柴，打火機及其它形式的明火。違反本制度規(guī)定將被視作嚴重違紀行為。
6、相關文件
無
7、記錄和表單
無
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇十六
(一)目的：加強火災、爆炸事故的預防管理，杜絕惡性事故的發(fā)生。
(二)適用范圍：本制度適用于防火防爆管理。
(三)內(nèi)容：
1、消防組織管理：
a逐級建立領導防火責任制，公司長為消防安全第一責任者，領導企業(yè)消防安全工作。各片區(qū)、科室、班組的主要領導負責消防安全工作，各級負責人要盡職盡責，各級負責人變動時，要做好交接工作。
b生產(chǎn)崗位實行防火責任制，責任落實到人，每個職工必須明確并認真履行自已崗位的防火職責。
c企業(yè)組建義務消防隊，每年都要進行消防業(yè)務學習訓練，熟悉防火、滅火知識。
d按照《建筑滅火器配制設計規(guī)程》，根據(jù)防火和滅火的需要，配置相應種類和數(shù)量的消防器材、設備和設施。各類消防器材必須放在取用方便的固定地點，有明顯標志，并勤檢查、勤維護、勤擦拭，不許將消防器材挪作他用。消防用供水系統(tǒng)均應有可靠的保障設施，確保消防用水量和壓力要求，保證消防通道暢通。
e對火險隱患及時發(fā)現(xiàn)并立案整頓，公司級每季度組織檢查一次，車間每月檢查一次，班組隨時檢查，并認真做好檢查記錄，重大火災隱患要有“三定”(定人、定措施、定時間)整改方案，火險隱患消除前要有可靠的防范措施。
f全公司職工必須達到“四懂”、“四會”(懂火災危險性、懂預防措施、懂撲救辦法、懂火場逃生知識;會使用消防器材、會撲滅初級火災、會報警、會組織逃生)的要求。
g消防安全工作與生產(chǎn)要同時計劃、布置、檢查、總結、評比、承包。對消防有功的單位或個人及時表彰、獎勵，對違反消防規(guī)章制度的部門、個人和火災、火警、火情事故的責任者，要按照有關規(guī)定進行處罰。
2、火源控制管理：
a企業(yè)禁火區(qū)內(nèi)，禁止使用一切明火，嚴禁吸煙，并設置明顯的防火標志，實行嚴格管理。
b因特殊情況需要電、氣焊作業(yè)的動火部門和人員應按照動火作業(yè)管理的要求辦理審批手續(xù)，落實現(xiàn)場監(jiān)護人，在確認無火災爆炸危險后方可動火作業(yè)。動火作業(yè)人員應當遵守消防安全規(guī)定，并落實相應的消防安全措施。
c火災爆炸場所的照明、布線和電氣、電動儀表、設備應符合防火防爆要求，并保持清潔、干燥和絕緣良好。
d需要臨時安裝的設備、線路應由使用部門提出申請，經(jīng)主管批準后，由正式電工安裝，應符合防火防爆要求，并限期拆除。e建筑物、配電設備、易燃液體罐區(qū)、突出層面的排放、可燃氣或蒸汽的放空管和呼吸閥等，都應設避雷保護裝置，并應每年檢測一次，符合相關國家標準。
f搬運危險品容器或者在火災爆炸危險場所搬運鐵制物品，不得拋擲、拖拉和滾動，應使用防爆工具，防止使用中摩擦碰擊產(chǎn)生火花。
g禁止穿釘子鞋進入火災爆炸危險場所，禁止在火災爆炸危險場所使用手機、對講機。
h運轉(zhuǎn)設備的摩擦部分，應及時加潤滑油，防止摩擦生熱達到危險溫度。
i加強設備、管道的保溫，防止設備、管道表面達到危險溫度。
j嚴格控制可燃氣體、液體在管道、設備內(nèi)的流速在限速之內(nèi)。
k在用蒸氣置換、吹除可燃氣或者蒸煮易燃儲罐、設備時，嚴格控制噴射速度。
l禁止裝、灌易燃液體過程中取樣、檢驗或?qū)⒔饘傥锲分萌牍迌?nèi)。
m在易產(chǎn)生靜電的設備、管道上必須安裝導除靜電的接地裝置，法蘭間安裝導除靜電的跨接線。
n在火災爆炸危險場所不得穿化纖等易產(chǎn)品靜電的服裝和飾品上崗。
3、易燃易爆物品的控制管理：
a生產(chǎn)中嚴格控制工藝指標、嚴格控制火災爆炸危險場所的可燃氣體、易燃液體的濃度，不得超過規(guī)定的爆炸限值。
b加強對易燃易爆物料儲罐設備和管道的維護保養(yǎng)，消除跑、冒、滴、漏。
c易燃易爆危險品的儲存、運輸、使用，應符合危險化學品管理的要求，并按其種類、性質(zhì)設置相應的防火、滅火、防爆、泄壓、中和、防潮、監(jiān)測、防曬、通風、調(diào)溫、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全措施、設備，并進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求。
d生產(chǎn)車間使用的易燃易爆物料，禁止接近火源、熱源和陽光下暴曬，露天存放必須要有防曬、防雨措施，存量不得超出當天生產(chǎn)用量。
e生產(chǎn)系統(tǒng)應按其物料性質(zhì)和工藝特點，采取相應的密閉及負壓操作，通風置換，惰性氣體保護等安全措施。
f嚴禁使用易燃液體擦洗設備、衣物和清洗地面等。
g生產(chǎn)中含有大量易燃液體的污水、含油或者非水溶性易燃液體污水等排入廢水池進行進一步處理，不得直接排入下水道。
4、工藝生產(chǎn)裝置控制管理：
a嚴格按“三同時”原則對新建、改建、擴建和技術改造工程項目中的防火防爆設施同時進行設計、施工和驗收。
b在火災爆炸危險場所，應在易泄漏擴散處設置監(jiān)測和報警系統(tǒng)。
c生產(chǎn)和儲存、使用壓力容器必須設置相應安全閥、壓力表、溫度計、液位計、爆破片、爆破帽、易熔塞、緊急切斷裝置等，并按時驗檢。
d在易燃液體易燃氣體管道應設置符合安全技術要求的止回閥等，管道及放空管末端應設阻火器或水封，放空管應有靜電接地，并應在避雷設施保護范圍之內(nèi)。
e生產(chǎn)、使用和儲存輸送可燃氣體和易燃液體的設備管道;用于空氣分離、干燥、摻和輸送可燃粉狀體或者易產(chǎn)生靜電積聚的固體物料的設備和管道，都應有除靜電的接地裝置。
(四)此制度解釋權由安全部負責，自發(fā)布之日起開始實施。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇十七
1 目的和范圍
為規(guī)范公司禮品的接收及贈送管理，特制訂本規(guī)定。
本規(guī)定適用于。
2 定義
禮品：外部單位或個人因工作關系贈予我公司個人或部門的物品，我公司因工作需要贈予外部單位或個人的物品。
3 管理職責
3.1 經(jīng)理室是公司禮品的歸口管理部門，其職責是：
a) 對各部門接收的禮品進行登記、分配、處理等;
b) 監(jiān)督公司各部門禮品的接收及上繳情況;
c) 對各部門購買的對外贈送禮品進行登記、保存。
3.2 經(jīng)理室秘書負責公司對外贈送禮品的采購。
3.3 各部門負責將各自因工作關系而接收的禮品繳于經(jīng)理室，負責本部門對外贈送禮品的采購申報。
4 管理內(nèi)容
4.1 接收禮品的管理
4.1.1 公司員工原則上不得接收業(yè)務關聯(lián)單位的非法酬金或禮品。對于業(yè)務關聯(lián)單位給予的酬金或禮品無法推辭時，接收人一律自收受之日(出差人員回公司)起三個工作日內(nèi)上繳公司經(jīng)理室，并在qg/hx19.05表1《禮品收受、處理登記表》中進行登記。
4.1.2 對于應登記上繳的禮品、禮金，相關人員如在規(guī)定期限內(nèi)不登記上繳或不
如實登記上繳，責令退回收受禮品、禮金外，經(jīng)理室將視情節(jié)給予負激勵100～1000元，并通報批評，嚴重者可辭退，構成犯罪的移交司法機關處理。
4.1.3 公司禮品由經(jīng)理室統(tǒng)一建立臺帳，詳細記錄禮品名稱、數(shù)量、來源、接收日期、接收部門、處理方式、處理人等，并對禮品實物的收入和支出情況進行登記。
4.1.4 對于各部門上繳的禮品，如果是實物(飾品、食品等)，價值在200元以下的，由經(jīng)理室直接進行處理;價值在200元以上的，由經(jīng)理室提交處理意見報總經(jīng)理審批后方可處理;如果禮品是現(xiàn)金或相當于現(xiàn)金的禮券等，則交由財務部處理。
4.2 外送禮品的管理
4.2.1 禮品購買
4.2.1.1 常規(guī)禮品指如煙、酒、銅工藝品、茶葉等。常規(guī)禮品購買:當禮品需要增補時，由經(jīng)理室秘書填寫qg/hx19.05表2《工作聯(lián)系單》，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，由經(jīng)辦人負責采購。經(jīng)理秘書負責對禮品驗收，填寫qg/hx16.06表1《入庫單》入庫并加入存貨分類賬。
4.2.1.2 非常規(guī)禮品(常規(guī)禮品之外的禮品)購買:由相關部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交由經(jīng)理室秘書購買(特殊情況下，各部門需自行購買禮品的，也需報總經(jīng)理批準后方可購買)。購買后交經(jīng)理室統(tǒng)一登記、辦理出入庫手續(xù)、保存。
4.2.2 各部門在領用禮品時應出具相應的聯(lián)系單，單次領取禮品價值在1000元以下，部門主管審核，經(jīng)主管經(jīng)理審批后可直接領取;單次領取禮品價值在1000元以上的，需主管經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可領取。
4.2.3 禮品領取時，需填寫領料單，經(jīng)理室秘書應如數(shù)登記，并注明領用人、領用批準人及其他相關內(nèi)容。
4.2.4 各部門領取的禮品發(fā)生結余時，應及時退回經(jīng)理室，由經(jīng)理室重新進行登記保存。
4.3 經(jīng)理室需定期對禮品進行清點核查，確保禮品帳物一致。
4.4 經(jīng)理室秘書每月月末對本月禮品領用填報各部門禮品費用匯總表，報財務部審核。
5 檢查與考核
本規(guī)定由經(jīng)理室組織檢查及考核
6 本規(guī)定自20xx年04月01日起實施。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇十八
為規(guī)范醫(yī)院員工的加班管理，依據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及相關法律法規(guī)，根據(jù)醫(yī)院的工作實際，特制定以下規(guī)定：
一、加班含義
加班指在非正常工作時間、即國家勞動法律法規(guī)確定的工作時間內(nèi)從事由醫(yī)院依據(jù)其工作崗位、工作任務安排的相應工作。包括：法定節(jié)假日加班、雙休日加班、平時加班(包括醫(yī)院安排臨時性加班)。
除醫(yī)院按照加班審批程序認可的加班，均屬于員工個人行為。
醫(yī)院員工的指紋考勤記錄只能證明員工進出醫(yī)院的時間，不能作為加班考勤的依據(jù)。
二、加班范圍
(一)法定節(jié)假日加班：
1.法定節(jié)假日包括：元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一國際勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)及國慶節(jié)。
2.凡享受法定節(jié)假日加班費者不再計存休(調(diào)休)。
(二)雙休日、平時加班：
1、醫(yī)院對加班采用從嚴控制原則。
2、各科室確因工作需要安排員工加班后，原則上應安排補休;確定無法安排補休者，可按本規(guī)定申請加班。
3、特殊情況需上報加班的起止時間、工作內(nèi)容(加班事由)，由科主任簽字后報行政人事部及主管院領導。
三、加班的申報與審批程序。
1、各類加班在加班的次日應詳細記載在加班明細表上，科室負責人應簽字確認。
2、各類加班均按院辦下發(fā)統(tǒng)一表格由科主任、護士長或負責人填寫，報送分管院長審批。
3、加班表格在月初二號之前報行政人事部，經(jīng)行政人事部審核后報財務科。
4、財務科主任應對全院加班表格進行全面審核、確立無誤后，將加班補助隨下月工資發(fā)放。
5、醫(yī)院因突發(fā)應急事件臨時安排的加班，由科室主任簽字后上報人事部及主管院領導。
四、各相關科室加班規(guī)定
1、院部負責人及行政職能科室負責人為履行本職工作的加班，除正常審批程序確認的加班外，其他上班時間均屬正常工作時間。
2、采購員、倉庫保管員、藥庫保管員、藥品會計、物資會計、水電工、司機、保安、財務、收費員為履行本職工作的加班，除正常審批程序確認的加班外，其他上班時間均屬正常工作時間。
3、食堂人員、清潔員的加班，依據(jù)法律規(guī)定和雙方勞動合同約定執(zhí)行。
五、其它：
1、醫(yī)院的行政各科室的加班按照上述規(guī)定執(zhí)行。
2、醫(yī)院原規(guī)定與本規(guī)定不一致的，按本規(guī)定執(zhí)行。
xx醫(yī)院
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇十九
為進一步規(guī)范公司員工的考勤管理，改進工作作風,提高工作效率，確保公司有序高效經(jīng)營，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議通過，特對公司考勤制度做進一步規(guī)范。具體如下：
一、工作時間
上午8∶30—12∶00;
下午13∶00—17∶00(10月至次年4月);
下午13∶30—17∶30(5月至9月)。
如有調(diào)整，按公司有關規(guī)定執(zhí)行，正常的工作日為周一至周五，周末實行雙休制。
二、遲到、早退考勤辦法
(一)員工每天到崗后在公司門口考勤機打卡，員工忘記打卡時，上交忘打卡說明(不包含非公事遲到)，經(jīng)部門經(jīng)理、分管領導簽字確認后，交行政部留存，如未填寫，按遲到處理。員工忘打卡一月不超過兩次(含兩次)，兩次以上按事假處理。
(二)員工到上班時間未到視為遲到，未到下班時間提早離開視為早退，無故缺勤視為曠工。
(三)遲到、早退15分鐘之內(nèi)每一次扣20元;遲到、早退15鐘以上1小時以內(nèi)，每一次扣30元;遲到超過1小時以上按曠工半日處理，曠工一律按實際工作天數(shù)扣除日標準工資的三倍。
(四)原則上公司允許員工每月3次遲到時間累計不超
過60分鐘，如超出此標準，公司將依據(jù)員工考勤統(tǒng)計給予經(jīng)濟處罰。
(五)未經(jīng)領導批準，擅離工作崗位者按曠工處理，曠工一律按實際工作天數(shù)扣除日標準三倍工資，連續(xù)曠工3日或全年累計超過7日者，給予辭退。
三、病假考勤辦法
員工因病不能上班，應提前或于病假后上班二個工作日內(nèi)補填《請假單》，由部門經(jīng)理、分管領導簽字后交行政人事部備案(病假5天內(nèi)由總經(jīng)理簽批，5天以上由董事長簽批)。病假需出具正規(guī)醫(yī)療機構的病假證明，公司扣除員工累計病假天數(shù)工資的一半。
員工因個人因素打架、斗歐等原因入院不享受病假。公司保留核實員工健康狀況、醫(yī)療證明的權利，以決定員工是否康復并適合原崗位工作。
四、事假、公出考勤管理
(一)員工請事假應于請假前一日或假后2個工作日內(nèi)提出書面申請，填寫《請假單》辦理請假手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理、分管領導簽認后，遞交行政部存檔。1天以內(nèi)者報分管領導批準，1天以上者( 不含一天 )需報總經(jīng)理批準，5天以上者報董事長簽批。員工一年事假超過15天的，不享受公司年終獎。
(二)員工公出辦事，需報經(jīng)分管領導同意后，在行政部填寫《員工外出登記表》;未在行政部登記的按曠工處理。
(三)如有緊急事情，早上不能直接前來公司的，可電話告知部門領導，待返回公司后補辦手續(xù)，否則一律按照曠工處理。
五、員工因加班調(diào)休的，需報經(jīng)分管領導同意后，填寫《調(diào)休申請單》，交至行政部，否則一律按照曠工處理。
六、此通知即日起執(zhí)行。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇二十
一、庫房管理
1、必須按質(zhì)按量驗收物資，無計劃或質(zhì)量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費將追究庫管人員經(jīng)濟責任;
2、必須嚴格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度，按計劃、定額發(fā)料，嚴格執(zhí)行有色金屬、電氣件、設備配件、量具、刃具及各類工具等領用交舊領新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執(zhí)行領料制度多發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)器材等造成經(jīng)濟損失的要承擔經(jīng)濟責任;
3、各類物資管理要做到收發(fā)及時準確，帳、物、卡、資金四對口，做到貨位固定化、存放合理化、計算準確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不霉、不爛、不銹完好無損;
4、為保證生產(chǎn)正常需求，庫管人員必須定期深入生產(chǎn)班組熟悉生產(chǎn)業(yè)務，及時掌握生產(chǎn)用料和缺口物資，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補充計劃(除急件外)，以確保生產(chǎn)常用和易耗物資的供應。因沒有提請補充計劃而影響生產(chǎn)或因計劃不準確造成積壓，由庫管人員承擔一定的經(jīng)濟損失;
5、庫管員出帳要準確及時，做到帳本整潔干凈、書寫清楚、計算準確、不涂改挖補，每月按規(guī)定時間將帳本保送財務科進行稽核。
二、發(fā)料管理
1、嚴格按計劃發(fā)料，認真填寫領料單全部內(nèi)容，要求字跡整潔準確。
2、生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料，按計劃核準發(fā)料。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)廢品需重新領料時，由質(zhì)檢人員出據(jù)廢品通知單，車間領導簽注意見才能發(fā)料，此單每月定期上報公司主管領導;
3、勞保用品嚴格按公司有關規(guī)定發(fā)放，由庫房負責建立個人領有勞保用品臺帳。特殊情況由公司主管領導審批后發(fā)給。
三、工、檢、量、刃具管理
1、建立、健全工、檢、量、刃具個人臺帳，嚴格執(zhí)行交舊領新制度;
2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領(借)料單須由該車間領導審判簽字后才能發(fā)給;
3、配發(fā)的工、檢、量具在使用期限內(nèi)損壞或丟失等需重新領有時，應書面寫出原因經(jīng)該車間領導審批才能發(fā)給，檢、量具必須經(jīng)技質(zhì)科負責人審批、編號后才能發(fā)給。具體賠償經(jīng)額根據(jù)使用時間而定;
4、工、檢、量具的配發(fā)應按公司有關規(guī)定進行，工具領料單由該車間領導審批，檢、量具領料單由該車間領導審核，技質(zhì)科審批、編號后才能發(fā)給;
5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時，必須保持完好無損、干凈，并按相關要求進行防銹處理，若因庫管人員失職造成的經(jīng)濟損失由庫管人員賠償;
四、鋼材、下料管理
1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標識牌;
2、嚴格按車間生產(chǎn)計劃派工單進行下料。所下的料坯必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫，并堆碼在指定料倉內(nèi)，料倉應掛明顯的標識牌注明材質(zhì)、規(guī)格及產(chǎn)品名稱圖號，對剩余的材料或料頭應打上鋼號、標記堆放在規(guī)定位置，注意保管;
3、必須嚴格按班組生產(chǎn)計劃如數(shù)發(fā)料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時，班組應注明原因，當班質(zhì)檢人員復合產(chǎn)品、材質(zhì)，經(jīng)該車間值班領導審批后才能退庫。若因錯發(fā)、混料造成事故時，當事人應承擔全部經(jīng)濟損失。
五、產(chǎn)品管理
1、所有入庫的鍛件產(chǎn)品、機加總成件產(chǎn)品，必須收到產(chǎn)品檢驗合格證后才能入庫，并堆碼在規(guī)定區(qū)域;
2、要求所有產(chǎn)品出庫必須隨帶產(chǎn)品合格證。并建立健全產(chǎn)品入、出庫的時間、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、質(zhì)檢合格證簽發(fā)人員、發(fā)運人等，以便質(zhì)量跟蹤。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇二十一
一、外來物品出入廠
1、供貨商自帶物品進廠、供貨商送貨后空車、送貨后拉走循環(huán)使用的物品、退貨、換貨等。 入廠：門衛(wèi)開具“進廠車輛登記表”，填寫供貨單位、車號、司機、入廠時間和非送本廠的物資品種及數(shù)量。門衛(wèi)簽字后，將“進廠車輛登記表”第三聯(lián)交供貨商。
出廠：1) 供貨商自帶的物品出廠或送貨后空車出廠必須出示“進廠車輛登記表”第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物相符后，放行。
2)循環(huán)使用的物品(如釀造車間的鹽酸、甲醛空桶等)，由供應部報保衛(wèi)處備案，供貨商運走這些物品時，門衛(wèi)可憑有物品發(fā)出部門蓋章的“進廠車輛登記表”第三聯(lián)放行(第三聯(lián)需填寫出門物品名稱、規(guī)格、數(shù)量)。
3)退貨或換貨
① 由供應業(yè)務員列出退貨或換貨物品，填寫“出廠物資清單”并加蓋部門章，然后持清單到企管部開具“公司物品往返憑證”，該憑證填寫退貨或換貨物品的品種、數(shù)量及規(guī)格或預定返廠時間，供應業(yè)務員留存第二聯(lián)，供貨商憑第三聯(lián)出廠，門衛(wèi)核
對票、物相符后，放行。
② 換貨的物品返廠時，由門衛(wèi)填寫“進廠車輛登記表”，將第二聯(lián)交送貨人，收貨部門收取“進廠車輛登記表”第二聯(lián)并交供應業(yè)務員，供應業(yè)務員將該聯(lián)與原留存的“公司物品往返憑證”第二聯(lián)合并，表示物品已換回。
③ 供應業(yè)務員于每月16日根據(jù)已合并的“進廠車輛登記表”第二聯(lián)和“公司物品往返憑證”第二聯(lián)匯總已返廠的換貨物品的品種和數(shù)量，并將匯總單和已合并的兩聯(lián)憑證報企管部。
④ 企管部根據(jù)匯總情況和“公司物品往返憑證”第一聯(lián)查對未換回物品。
2、外單位承擔的基建、設備改造等施工項目有關物資,項目相應管理部門將項目工期(期間物資出廠有效)到企管部備案
入廠: 1) 由門衛(wèi)開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間、相關物資品種數(shù)量，門衛(wèi)簽字后，將“進廠車輛登記表”第二聯(lián)和第三聯(lián)交廠商。
2)公司相應的管理部門收取“進廠車輛登記表”第二聯(lián)，登記進廠的相關物資品種數(shù)量。
出廠：由公司相應項目的管理部門列出需出門的物品清單，加蓋部門章后到企管部開具出
門證，出門證使用“公司獨立核算項目專用出門憑證”。
3、廠商攜帶自備工具入廠進行檢修或校對工作
入廠：由門衛(wèi)開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間及廠商自備工具
的品種和數(shù)量，門衛(wèi)簽字后，將“進廠車輛登記表”第三聯(lián)交廠商。
出廠: 廠商出廠憑“進廠車輛登記表”第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物相符后，放行。
二、公司物品
1、送外檢驗、修理的物品
1)本部門列出送外檢驗、修理的物品，填寫“出廠物資清單”并加蓋部門章，經(jīng)辦人憑清單到企管部開出“公司物品往返憑證”，該憑證填寫出廠物品的品種、規(guī)格、數(shù)量及預定返廠時間，經(jīng)辦人留存第二聯(lián)，物品出廠交門衛(wèi)第三聯(lián)，門衛(wèi)核對無誤后，放行。
2)該物品返廠時，由門衛(wèi)填寫“進廠車輛登記表”，將第二聯(lián)交送貨人，收貨部門收取“進廠車輛登記表”第二聯(lián)并交原經(jīng)辦人，原經(jīng)辦人將該聯(lián)與留存的“公司物品往返憑證”第二聯(lián)合并，表示物品已返廠。
3)原經(jīng)辦人于每月16日根據(jù)已合并的“進廠車輛登記表”第二聯(lián)和“公司物品往返憑證”第二聯(lián)匯總已返廠物品的品種和數(shù)量，并將匯總單和已合并的兩聯(lián)憑證報企管部。
4)企管部根據(jù)匯總情況和“公司物品往返憑證”第一聯(lián)查對未返廠物品。
5)一般出廠修理控制在每周一至周五，特殊情況須提前辦理申請手續(xù)。節(jié)假日突發(fā)故障需出廠檢驗或修理的，可由經(jīng)辦部門開出證明并加蓋部門章后出廠，節(jié)假日后到企管部補開“公司物品往返憑證”。
2、送瓶箱、購酒、拉塑箱車輛出入廠
入廠: 由門衛(wèi)檢查車上物品，開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時
間、瓶箱規(guī)格數(shù)量，有非送廠物品的注明物品種類與數(shù)量，空車注明空車，拉生
啤車登記空桶數(shù)量規(guī)格,直供剩余酒登記品種數(shù)量規(guī)格,門衛(wèi)簽字后，將“進廠車
輛登記表”第二聯(lián)和第三聯(lián)交給司機。
出廠：1)由emrp 系統(tǒng)開票拉酒或拉空箱：拉酒客戶出廠必須出示“*公司啤酒出庫
憑證”黃聯(lián)，加蓋成品庫“*公司—核銷作廢”章;空箱出廠須出示“公
司塑箱出庫單”，加蓋瓶箱現(xiàn)場“*公司儲運部包x現(xiàn)場出庫章”;
2)直供市區(qū)成品出廠：直供司機將ic 卡插到門衛(wèi)pos機上，門衛(wèi)根據(jù)pos機顯示數(shù)量查驗車上物品數(shù)量，兩者相符后放行。
3)生啤出廠,必須出示手工“新益業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司啤酒出庫憑證”第四聯(lián)，加蓋“新益業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司—現(xiàn)金收訖”章;
4)白酒出廠，必須出示手工“啤酒出庫憑證”第三聯(lián)，出庫憑證須加蓋成品庫“
公司—核銷作廢”章。
5)如有銷售配送物資，出廠時必須出示由各銷售部門開出的“*公司領料—入庫單”第三聯(lián)，其中銷售七、八處蓋“銷售管理中心核銷專用3”章，直供部蓋“銷
售管理中心核銷專用2”章，其它銷售處蓋“銷售管理中心核銷專用1”章。
6)如果有自帶物品出廠必須出示“進廠車輛登記表”第三聯(lián)。
7)如需從廠內(nèi)到北庫回瓶，須有瓶箱主管或當班調(diào)度在進廠車輛登記表第三聯(lián)簽字，并注明出廠品種、規(guī)格、數(shù)量，門衛(wèi)按此查驗。
8)門衛(wèi)仔細核對，票、物相符后，放行。
3、廠外庫與公司間運物資
1)公司與廠外庫間調(diào)運瓶箱，出廠外庫時門衛(wèi)收取由儲運部開出并加蓋“石家莊有限責任公司瓶箱處北庫專用章”的“公司物品往返憑證”第三聯(lián)，進廠時，出示該憑證第二聯(lián);出廠時門衛(wèi)收取由儲運部開出并加蓋“石家莊有限責任公司儲運部包x現(xiàn)場出庫章”的“公司物品往返憑證” 第三聯(lián)，進廠外庫時出示該憑證第二聯(lián)。
2)車隊從北庫向公司運原料，出廠外庫時門衛(wèi)收取由儲運部開出并加蓋“石家莊有限責任公司儲運部原料庫出庫章”的“公司物品往返憑證”第三聯(lián)，進廠時出示該憑證第二聯(lián);
3)從廠外庫運編織袋、碎玻璃到公司過磅，出廠外庫時門衛(wèi)收取由相關獨立核算部門(其中碎玻璃、外賣洗滌劑袋子由酒糟項目開，其它編制袋由服務中心開)開出并加蓋本部門章的“公司物品往返憑證” 第三聯(lián)，進廠時，門衛(wèi)收取該憑證第二聯(lián)。過磅后出廠時門衛(wèi)收取獨立核算部門開具的蓋有“石家莊有限責任公司現(xiàn)金收訖”章的“啤酒出庫憑證”第三聯(lián)。
三、人員自帶物品出入廠
入廠：由門衛(wèi)開具”進廠車輛登記表”，填寫本人攜帶的物品品種和數(shù)量，不允許自帶本公司產(chǎn)成品。
出廠：1)本人出示“進廠車輛登記表”第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物無誤后，放行。
2)本廠員工借用公司物品出廠，必須出示蓋有出借部門章的書面證明并由本人簽字。
四、物資調(diào)撥
入廠：由門衛(wèi)開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間并注明自帶物品種類與數(shù)量，空車注明空車，門衛(wèi)簽字后，將“進廠車輛登記表”第三聯(lián)交給司機。
1、成品酒出廠
出廠:開具“啤酒出庫憑證”，出廠時憑加蓋“*公司—財務專用章” 和成品庫“*公司
—核銷作廢”章的“啤酒出庫憑證”第三聯(lián)及“進廠車輛登記表”第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物無誤后，出廠。
2、罐裝清酒出廠
出廠：由釀造車間開具“啤酒出庫憑證”加蓋“*公司—財務專用” 章，出廠時憑“啤酒出庫憑證”第三聯(lián)及“進廠車輛登記表”第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物無誤后，出廠。
3、促銷品、包裝物、輔料、其它物資出廠出廠：
a.調(diào)撥需求公司已開具領料單，須有需求公司相關部門簽章;或由委托人開具領料單，須有委托人簽字并加蓋需求公司“出庫專用章”;出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯(lián)，同時出示“進廠車輛登記表”第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物相符后，放行; b.調(diào)撥需求公司無委托人的由調(diào)度室或銷管中心代為開具臨時領料單，出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯(lián)，同時出示“進廠車輛登記表”第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物相符后，放行。
公司圖書管理規(guī)定細則 公司圖書管理辦法篇二十二
1. 目的
為實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、流程化的管理辦公手機的發(fā)放、申領、使用與日常管控，合理配置通訊資源，提升集團通訊成本效率和保護公司資產(chǎn)的完整性，特制定此管理辦法。
2. 適用范圍
· 本規(guī)定適用于xx集團及各子公司。
3. 生效日期
· 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，有效期至下次規(guī)定修訂發(fā)布生效日。
4. 管理原則
· 手機配備原則：
? 在hr部門登記備案的正式員工(不含在試用期內(nèi)的員工)，每人配備一臺。
? 手機為公司資產(chǎn)，對于在網(wǎng)24個月內(nèi)的手機，員工只有使用權，無所有權。
? 在網(wǎng)時長滿24個月可以免費申領新手機，同時舊手機可以歸個人所有。
? 除經(jīng)相關管理部門批準的特殊情況外，必須使用統(tǒng)一電信號碼，但可以使用自己的手機。
· 實物管理原則：
? 遵循“誰使用、誰負責”的原則，使用者有對手機實物負保管責任。
· 手機使用原則：
? 原則上只能用于工作用途;
? 在正常辦公時間內(nèi)應保持正常開機狀態(tài)，以確保工作通話和聯(lián)系。
· 話費管理原則：
? hr部門發(fā)布和修訂報銷標準;
? 實際消費高于通訊補助標準時，員工自行承擔超額部分的費用，實際費用以中國電信提供的話費單據(jù)為準。
5. 管理職責
· 集團it部：
? 負責新員工入職手機的信息審核和手機調(diào)配;
? 負責手機選型，號碼配備及開通，驗機分發(fā)與回收，維修渠道管理;
? 負責維護企業(yè)云通訊錄，監(jiān)控額度，協(xié)助費用結算。
? 負責每季度對庫存手機使用狀況進行檢查。
· 辦公手機用戶：
? 遵循本規(guī)定，合理使用配發(fā)的手機，并配合話費核查;
? 員工不應卸載辦公手機中的企業(yè)云通訊錄;
? 不得將辦公手機或號碼轉(zhuǎn)借他人使用;禁止使用辦公手機在網(wǎng)上發(fā)布反動、不健康或損害公司或他人利益的言論等等;
? 申領辦公手機后，請及時告知客戶和聯(lián)系人新的手機號碼。
6. 管理流程
6.1. 申領
· 統(tǒng)一申領：
員工在線填寫辦公手機申領信息，選擇套餐檔次和類型、手機型號和顏色、固話分機號碼等，由中國電信綁定辦公手機和固話分機;從電信統(tǒng)一拿到手機及手機卡后，通知員工領取手機和手機卡;也可以不申領辦公手機只領取手機卡。
· 日常的單次申請：
申請人在線填寫辦公手機申領信息，集團it部根據(jù)登記信息和庫存為員工選配適當?shù)氖謾C和手機卡，或向電信申請新的手機或手機卡，于10個工作日內(nèi)配發(fā)給員工。
6.2. 手機發(fā)放
遵循節(jié)約原則，如倉庫中有正常返還的無故障手機則當場配發(fā)，否則新的辦公手機會在次月5日前發(fā)到員工手中，并于當月開通使用。
6.3. 保修
· 報修途徑：
? 報修熱線：北京地區(qū)010-;
? 備用機：保修期內(nèi)，員工送交無法使用的故障手機時，可臨時免費領用備用機。
· 正常損壞：
? 保修期及范圍內(nèi)(手機主機保修1年)產(chǎn)品由原廠提供免費維修，服務標準按原廠規(guī)定執(zhí)行;
? 保修期及范圍外維修費用由員工個人承擔。
· 人為損壞：
? 員工現(xiàn)場支付維修費用，維修價格以具體情況而定。
? 如需借用備用機，員工需支付押金500元，押金將在退還備用機時，備用機查驗無誤后返還員工。
6.4. 回收
當使用人因離職等原因不再需要配備手機時，應將手機、手機卡、充電器及耳機等交回集團it部，回收時應詳細記錄手機型號號碼、套餐檔次余量、手機串號、當月話費、手機破損程度等信息;只申領手機卡的員工只需歸還手機卡。如有辦公手機遺失或損壞，按原型號或同檔次配置的機型賠償。集團it部對交回的辦公手機做還原處理，清理手機中存儲的相關信息及密碼。
6.5. 丟失
辦公手機丟失后應立即采取以下操作：
· 電話停機：
? 立即拔打電信客服電話10000號申報停機(需要用修改后的密碼掛失或提供近期撥打的3個電話進行掛失)，以免發(fā)生盜打。如發(fā)生盜打費用及泄密，責任由員工本人承擔。
· 補辦及賠償：
應在丟失后3個工作日內(nèi)到集團it部辦理補辦手續(xù)，并遵循以下賠償原則：
? 手機丟失后，補辦辦公手機不享受優(yōu)惠，必須按手機的原價重新購買。
? 手機配件按配件全價賠償。
? 補辦手機卡，sim卡按10元補賠，ic-sim卡按100元補賠。
《賠償價目表》有電信每季度更新一次。
7. 手機話費管理
遵循參照通訊報銷額度的管理原則
7.1. 話費額度及調(diào)整
· 原則上，每財年末公司會調(diào)整一次辦公手機的報銷額度。遇員工晉升或因業(yè)務變化需要變更手機額度時，在每月20日前(遇節(jié)假日時間需向前移3個工作日)由集團it部向電信提交修改申請，于次月生效。報銷額度增加后可立即申請?zhí)岣咛撞?，但必須在原有套餐的在網(wǎng)時長期滿24個月后才能更換新手機。
7.2. 話費報銷與查詢
· 申領辦公手機后公司不再報銷個人話費，辦公手機每月的消費由公司統(tǒng)一支付，超出報銷額度的部分從當月工資中扣除。
· 話費查詢方法：
? 短信提示：每月月初電信以短信形式發(fā)出上月話費賬單。
7.3. 開通國際漫游和國際長途業(yè)務
· 各分子公司員工個人或團隊的申請，必須經(jīng)其所在公司級領導批準后，集團it部方可開通;集團員工的申請直接由毛宇輝審批。員工可直接向集團it部申請取消業(yè)務。
20xx年8月28日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/1312728.html】
