用文字記錄總結(jié)，就像給思緒畫上點睛之筆。在寫總結(jié)時，我們可以借鑒他人的經(jīng)驗和觀點，以拓寬思路和提升自身水平。沒有人能夠百分之百地做到完美，我們只需盡力而為就可以了。
倉庫管理制度流程篇一
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
倉庫管理制度流程篇二
一、倉管員職責(zé)：
1、遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2、負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認(rèn)真填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務(wù)部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級批準(zhǔn)的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
1、倉庫保管員必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細(xì)、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員(采購部)負(fù)責(zé)處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進行入庫手續(xù)。
3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時清點并做相應(yīng)記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2、a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數(shù)量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉，倉管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部和財務(wù)部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務(wù)部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
倉庫管理制度流程篇三
一、所有貨物進貨必須統(tǒng)一經(jīng)倉管員負(fù)責(zé)收貨，并統(tǒng)一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據(jù)。
二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據(jù)采購申請單區(qū)分直撥部門和入倉貨物。
三、必須在指定收貨地點集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作;所有購進物品必須按規(guī)定程序完成驗收手續(xù)后方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規(guī)定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。
四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現(xiàn)場及光線明亮，確保計量器具準(zhǔn)確。
五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監(jiān)督;由供應(yīng)商送貨的物品，采購人員應(yīng)參與驗收;財務(wù)部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。
六、由各部門指定有關(guān)人員驗收并提供簽名模式。
七、嚴(yán)格執(zhí)行收貨規(guī)定：
1、供應(yīng)商根據(jù)采購要求的品種、規(guī)格牌子產(chǎn)地、數(shù)量、質(zhì)量、有效期、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。
2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現(xiàn)場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據(jù)已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
(1)重量或質(zhì)量。
數(shù)量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數(shù)量大而單價低的.貨物按比例抽查;部分冷凍食品須解凍抽查凈重率;水份多或有雜質(zhì)的食品要去水或雜質(zhì)后過稱或按比例扣減重量;限定單位重量的食品要在限定重量內(nèi)驗收;有包裝規(guī)格的貨物須抽查數(shù)量或重量是否達(dá)標(biāo);要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量;對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內(nèi)驗收(僅限于生鮮食品);對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應(yīng)商送齊。
(2)驗收質(zhì)量。
檢查包裝物是否完整及嶄新;檢查生產(chǎn)日期及有效期;檢查規(guī)格型號牌子產(chǎn)地;根據(jù)貨物性質(zhì)采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法;參考各種貨物的鑒別方法。
(3)對需要經(jīng)過技術(shù)鑒定的物品，應(yīng)請相關(guān)技術(shù)人員共同驗收，并簽名確認(rèn)。
(4)凡是未按規(guī)定事先請購的，或與請購單所列規(guī)格、質(zhì)量、品牌等不符的倉庫員應(yīng)拒。
絕驗收;如因貨物不符可能影響營業(yè)的，應(yīng)征求使用部門意見作部分或全部驗收。
3、驗收合格的貨物，由收貨員根據(jù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量(入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算)及已審批好的報價按類別(食品、酒水、香煙、百貨等)、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權(quán)人、采購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由采購主管簽名。
4、直撥類驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：倉庫存查;第二聯(lián)：供應(yīng)商(供應(yīng)商憑此聯(lián)，連同發(fā)票交給財務(wù)用于結(jié)算報賬);第三聯(lián)：財務(wù)記賬(用于統(tǒng)計各類物資成本和記賬);第四聯(lián)：領(lǐng)用部門。進倉類驗收單一式三聯(lián)(無領(lǐng)用部門聯(lián))。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續(xù)的《驗收單》供應(yīng)商聯(lián)加蓋“收貨專用章”后交給供應(yīng)商作為結(jié)算貨款的依據(jù)。
5、貨物經(jīng)驗收后，應(yīng)立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質(zhì)、丟失、被盜。
八、驗收問題的處理：
1、收貨部在驗收時發(fā)現(xiàn)問題，則應(yīng)迅速知會采購部及使用部門到收貨現(xiàn)場研究解決辦法。
2、經(jīng)確認(rèn)貨物不合要求，收貨員及使用部門有權(quán)拒收，并及時知會采購部通知供應(yīng)商退貨或換貨。
九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。
十、收貨人員應(yīng)公正辦事，不得串通使用部門、供應(yīng)商及弄虛作假，如有違反者將嚴(yán)厲處罰。
第二部分發(fā)貨管理。
一、堅持先進先出的發(fā)貨原則。
二、嚴(yán)格執(zhí)行物品發(fā)放的有關(guān)規(guī)定：
1、各部門領(lǐng)貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領(lǐng)料單，寫明領(lǐng)貨部門、日期、申領(lǐng)品種規(guī)格、單位(按倉庫規(guī)定的單位)、申領(lǐng)數(shù)量等，并封底。
2、由部門負(fù)責(zé)人簽批，領(lǐng)貨授權(quán)及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發(fā)貨事后再補簽批或蓋章。
如不符合上述要求，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。
4、發(fā)貨數(shù)量不允許超過申領(lǐng)數(shù)量，如有特殊情況增加領(lǐng)貨的，須重新下達(dá)經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》;如倉庫無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當(dāng)面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領(lǐng)料單》，領(lǐng)貨人和倉管員在電腦單上簽名。
5、貨物發(fā)出后，將《領(lǐng)料單》手工單與電腦單分類，第一聯(lián)：財務(wù)記賬，第二聯(lián)：倉庫存查，第三聯(lián)：領(lǐng)料部門。
三、五金類物品發(fā)放規(guī)定。
1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負(fù)責(zé)保管并發(fā)放。
2、工程部維修人員憑報修部門簽發(fā)的《維修申請單》到五金倉預(yù)領(lǐng)所需的維修材料，預(yù)領(lǐng)材料暫不錄入電腦。
3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認(rèn)的維修用料，打印《領(lǐng)料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。
4、《領(lǐng)料單》財務(wù)記賬聯(lián)隨相對應(yīng)的《維修申請單》，按部門分類放好，經(jīng)工程部總監(jiān)審核后定期交成本核算員。
5、維修費用計入報修部門費用，《領(lǐng)料單》上“部門”欄填寫報修部門。
6、常用一次性耗材(如電工膠布、螺絲等)由維修人員根據(jù)需要到五金倉領(lǐng)用，《領(lǐng)料單》須經(jīng)工程部總監(jiān)簽名。
三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，手續(xù)與領(lǐng)貨程序一樣;如屬質(zhì)量問題由倉庫聯(lián)系采購部安排解決。
四、倉庫發(fā)貨時間原則上在指定時間內(nèi)進行，月底盤點期間暫停發(fā)貨，盤點時間另行通知。
五、所有供應(yīng)商贈送的物品，必須統(tǒng)一入倉后，由有關(guān)部門按正常領(lǐng)貨手續(xù)領(lǐng)取;寄存物品同樣按領(lǐng)料、退料手續(xù)辦理。
六、部分文具實行以舊換新，領(lǐng)料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發(fā)貨。
七、嚴(yán)禁先發(fā)貨后補單現(xiàn)象，嚴(yán)禁未辦理審批手續(xù)從倉庫借物后歸還現(xiàn)象。
八、夜間緊急領(lǐng)用。
1、在前臺設(shè)置鑰匙領(lǐng)用登記本，登記鑰匙類別、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人、交回時間、交回人、備注等內(nèi)容，并設(shè)存匙箱保管鑰匙。
《領(lǐng)料單》第1、2聯(lián)交前臺，第3聯(lián)領(lǐng)用部門留存。
3、次日倉庫上班取匙時，前臺人員將《領(lǐng)料單》交倉庫簽收。倉庫核實領(lǐng)料情況，確認(rèn)無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。
第三部分倉庫賬務(wù)、貨物保存和盤點。
一、記賬。
1、貨物收發(fā)后，要及時打印收發(fā)單據(jù)并記賬，反映庫存的增減情況。
2、貨物計量要準(zhǔn)確，減少差錯。
3、存?zhèn)}物資在按不同品種設(shè)貨卡，收、發(fā)貨后及時登記，做好貨、卡、賬相符。
4、各種貨物按規(guī)定編碼，經(jīng)常檢查已錄入編碼情況，及時發(fā)現(xiàn)同一物品重編碼或物品竄倉現(xiàn)象并作出調(diào)整。
5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關(guān)報表，附上各種收發(fā)貨單據(jù)，送成本核算員審核。
6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。
二、貨物保存。
1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規(guī)格、批次的貨物清楚區(qū)分。
2、經(jīng)常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風(fēng)，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛(wèi)生措施。
3、倉庫內(nèi)要保持整潔，必須每天打掃，收發(fā)貨后及時清理貨物。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁亂扔雜物。
4、熟悉各種貨物，明確個人負(fù)責(zé)保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。
5、經(jīng)常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結(jié)構(gòu)分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質(zhì)物品要分類列表上報。
三、貨物盤點。
1、平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結(jié)賬盤點。
2、每月月末，所有收發(fā)單據(jù)進賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監(jiān)督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數(shù)量與賬載數(shù)量核對，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經(jīng)審批后方可作增減賬務(wù)處理，做到賬實相符。
四、報損、積壓物品處理。
1、總倉或各部門二級倉庫物品(未經(jīng)使用)物品如發(fā)生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物品各稱、規(guī)格、數(shù)量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負(fù)責(zé)人簽名后交審計主管核實。
2、審計主管對申請?zhí)幚砦锲愤M行核實后，提出處理意見，簽名確認(rèn)后報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
3、倉庫憑審批后的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續(xù);如屬非營業(yè)出售的，還需審核財務(wù)部開出的收款收據(jù)。
1、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
2、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁看書報，打牌等與工作無關(guān)的事。
3、上班時間不得擅自離開工作崗位。
4、上班時要開動有關(guān)設(shè)備，如抽濕機，下班時要關(guān)好電源。
5、非工作需要嚴(yán)禁外人進入倉庫。
6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。
7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內(nèi)，并登記時間及與見證人一起簽名。
8、嚴(yán)禁將私人物品帶入倉庫存放。
1、店內(nèi)各類倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火，并設(shè)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。
2、倉庫內(nèi)、門口及通道在確保暢通，不準(zhǔn)堆放物品。
3、倉庫內(nèi)使用的照明燈具和線路，必須按規(guī)范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路;不準(zhǔn)超負(fù)荷用電，不準(zhǔn)用不合規(guī)格的保險裝置。
4、貨物要分類、分庫存放，不得將起化學(xué)反應(yīng)的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。
5、庫內(nèi)貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應(yīng)符合規(guī)定。
6、倉庫安排專人對燈具、線路、電器設(shè)備及開關(guān)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報修。
7、每天下班前進行防火、防盜安全檢查，確認(rèn)無問題，關(guān)閉電源后鎖門;建立安全檢查記錄。
8、倉管人員必須懂得滅火常識，學(xué)會正確使用滅火器材。
倉庫管理制度流程篇四
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍。
倉庫的所用工作人員。
三、職責(zé)。
倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。
倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
倉庫主管、iqc、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
1、原材料收貨及入庫。
需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。
采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。
倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說po），否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。
倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知iqc進行物料品質(zhì)檢驗。
對iqc檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進倉，對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。
倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。
倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫。
需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。
倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認(rèn)。
倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的.批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。
開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理。
需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。
對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。
4、原材料報廢。
嚴(yán)格執(zhí)行“報廢單”進行操作。
發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫。
a、成品的收貨及入庫。
嚴(yán)格按照“成品入庫單”進行操作。
所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。
入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。
對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。
b、成品的出貨。
嚴(yán)格按照“成品出貨單”進行操作。
成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。
對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。
c、成品的退貨。
嚴(yán)格按照“成品退貨單”進行操作。
由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。
客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理。
貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。
貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤點。
倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
倉庫管理制度流程篇五
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟職責(zé)制，進行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。
(二)及時為生產(chǎn)供給優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門供給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情景，定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。
倉庫管理制度流程篇六
倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入賬完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷賬。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應(yīng)，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
16、造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
倉庫管理制度流程篇七
一、為確保公司存放拍賣標(biāo)的倉庫安全，切實加強倉庫的規(guī)范化、科學(xué)化管理，保證公司經(jīng)營活動的順利進行，特制訂本管理制度。
二、庫房安裝適合的監(jiān)控、報警和消防系統(tǒng)，滿足各類拍賣標(biāo)的的保存條件。
三、庫房安全管理
1、庫房嚴(yán)禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標(biāo)志。庫房安全設(shè)備定期檢查，如有故障，應(yīng)立即修理更換。
2、非庫房管理人員進入庫房應(yīng)有庫房管-理-員在場，打開倉庫門時，需兩名倉庫管理人員都在場。所有進入庫房人員不應(yīng)攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，庫房內(nèi)不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標(biāo)的的文具。庫房管-理-員班前班后應(yīng)檢查各類庫房設(shè)施，并填寫檢查記錄。
3、庫管人員每天上下班前要做到檢查，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
4、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
5、庫房人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
6、庫管員需要每天進行庫房清潔整理工作，整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。清理垃圾前需仔細(xì)檢查垃圾中是否夾帶有用的物品。
7、每天下班后由庫管員檢查門窗是否關(guān)閉，電源是否切斷，確保庫房安全。
8、庫房主管人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理庫房內(nèi)拍品移交手續(xù)，要求仔細(xì)核對點數(shù)，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。
四、拍賣標(biāo)的管理
（一）拍賣標(biāo)的的入庫管理
1、入庫核查。
對征集到標(biāo)的及時入庫，庫房管-理-員應(yīng)根據(jù)委托拍賣合同，對入庫拍賣標(biāo)的進行核對驗收，核查拍賣標(biāo)的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等相關(guān)信息，驗收無誤后方可簽收；庫房管理人員如發(fā)現(xiàn)入庫拍賣標(biāo)的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等信息與委托合同內(nèi)容不符的，應(yīng)拒絕入庫，并通知業(yè)務(wù)部門。
2、填寫《入庫單》。
對入庫標(biāo)的核查無誤后，建立入庫拍賣標(biāo)的登記賬目，填寫《入庫單》，一式兩份，由標(biāo)的移交人和倉庫管-理-員各執(zhí)一份，建立入庫標(biāo)的電子檔案表。
3、標(biāo)的的存放。
入庫標(biāo)的的存放應(yīng)依照標(biāo)的的材質(zhì)、包裝形態(tài)、質(zhì)量及安全要求，設(shè)定合理的存放方式，避免標(biāo)的受損，存放應(yīng)做到順進順出，因地適宜。
（二）拍賣標(biāo)的的盤存
1、倉庫管-理-員應(yīng)對庫存拍賣標(biāo)的每周定期盤點。盤點數(shù)量與帳面數(shù)量若有差
異，應(yīng)立即會同相關(guān)部門查明原因，并及時處理。
2、對庫存標(biāo)的每周進行全面檢查。查看標(biāo)的是否有破損或其他問題，若有應(yīng)
立即向業(yè)務(wù)部門反映，及時處理。
（三）拍賣標(biāo)的的出庫管理
1、臨時出庫：因鑒定、拍照、巡展等需要臨時提取拍賣標(biāo)的時，經(jīng)手人應(yīng)與庫房管理人員做好拍賣標(biāo)的的出庫交接手續(xù)。歸還時由經(jīng)手人和庫房管-理-員當(dāng)面清點交接。
明。
3、拍賣標(biāo)的的退還：拍賣標(biāo)的未上拍或未成交，拍賣人應(yīng)及時通知委托人憑有效身份證件及相關(guān)憑證辦理退還手續(xù)，領(lǐng)回拍賣標(biāo)。委托人委托他人辦理取貨事宜時，代理人應(yīng)出具委托人的授權(quán)委托書及提貨憑證。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)記明代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權(quán)限及有效期。拍賣人應(yīng)核對代理人的有效身份證件，并復(fù)制留存。標(biāo)的退還后，倉庫管-理-員填寫《出庫單》，并對退還標(biāo)的電子檔案標(biāo)注說明。
（四）拍賣標(biāo)的的運輸包裝
為確保拍賣標(biāo)的的運輸安全，拍賣標(biāo)的的臨時出庫應(yīng)根據(jù)材質(zhì)的不同，妥善包裝，滿足長途或短途運輸要求。拍賣人可根據(jù)實際情況以及各類標(biāo)的的情況特點，制定短途、長途運輸包裝要求。
五、庫房管-理-員崗位變更時，應(yīng)按規(guī)定履行拍賣標(biāo)的移交工作。
本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施，實施日期： 年 月 日 版權(quán)所有歸湖南匯通拍賣有限公司所有。
工作流程
一、拍品入庫
1、拍品按合同入庫
拍品由業(yè)務(wù)人員與賣家簽訂合同后，交與庫房管-理-員，管-理-員按合同標(biāo)明，仔細(xì)核對拍品實際件數(shù)和保存狀況。確認(rèn)無誤后，放到臨時入庫區(qū)域，等待量尺寸，貼號和拍照。
2、拍品量尺寸，貼號
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及時向有關(guān)主管人員匯報。
3、拍照或掃描照片
拍品拍照或掃描照片時，需在每幅拍品上標(biāo)明庫號。以方便以后查找。拍完后，按庫號順序把照片排好。
4、臨時入庫
有些拍品屬于經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員臨時放入庫中，這些拍品并不需要正式入庫或暫時不需要入庫，但是要臨時放入庫中保存，對此類拍品，也需要仔細(xì)核實并做臨時入庫清單。
二、拍品保管
1、拍品主要分為軸，軸盒，鏡心，手絹，冊頁，成扇，鏡框以
及未托。拍品入庫后，需分類放好。并按庫號順序整齊擺放。
2、寫著錄時，如需看實物，到指定區(qū)域拿取拍品，看完后要及時歸放原處。
3、需要修和托裱的拍品，領(lǐng)導(dǎo)同意后，聯(lián)系托裱公司，并做托裱清單，一式
兩份，庫房管理和托裱公司簽字后方可出庫。拍品托裱歸庫時，需要庫房管理人員核對拍品，確認(rèn)無誤后在托裱清單簽字拍品方可入庫。
4、搬拿拍品時，需輕拿輕放。如有意外破損，及時修復(fù)。
5、注意拍品安全，一切火源不得進入庫內(nèi)。定期檢查庫房消防設(shè)施。不得帶
水和腐蝕性液體進入庫房。
6、定期盤庫，核對拍品進出庫清單，確認(rèn)在庫拍品數(shù)量和件數(shù)。
三、拍品拍賣
1、貼圖錄號
拍品上拍前，由業(yè)務(wù)人員確定本期實際上拍拍品，這些拍品需要按賬本貼圖錄號。貼圖錄號時，需仔細(xì)對照庫號和圖錄號，防止貼錯和漏貼。
2、拍賣準(zhǔn)備
（1）拍賣開始前，準(zhǔn)備工作有：做畫框，對照圖錄出庫，打包辦
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公用品和庫房用品。
（2）做畫框需要把拍品帶出庫的，需要提前登記臨時出庫清單，
負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后方可出庫，待拍品回庫時庫房負(fù)責(zé)人清點無誤后在出庫清單簽字入庫。如畫框需要運輸，要注意安全，小心刮蹭。
（3）拍品出庫是進場前一個重要環(huán)節(jié)，出庫時需要仔細(xì)核對拍品圖錄，確定
無誤方可打包。
（4）打包拍品時，原則上畫框需要全部用塑料泡沫打包，用膠帶封好。立軸裝
畫包，畫包里需要墊塑料泡沫。手卷冊頁成扇需要裝箱，箱子里需要用塑料泡沫包裝。大盒及大軸大心需要單獨包裝。
（5）最后清點辦公用品，裝箱打包。
3、進拍賣現(xiàn)場
（1）拍賣作為最重要的一個環(huán)節(jié)，需要庫房管理人員協(xié)調(diào)好有關(guān)工作人員，
認(rèn)真負(fù)責(zé)。
（2）拍賣現(xiàn)場主要工作有：運輸，布展，預(yù)展，撤展，臨時庫房搭建，現(xiàn)場提
貨處組建。
（3）運輸前裝車要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。從公司到裝車，沿途需要
安排工作人員看守。每裝完一車，上兩人押車，等待全部裝完集體出發(fā)。到現(xiàn)場卸車時，從車到現(xiàn)場要沿途安排人員看守，待最后一車卸完，負(fù)責(zé)人檢查沒有遺漏拍品和物品后，所有人員進入現(xiàn)場，準(zhǔn)備布展。
（4）布展前，把拍品按指定位置擺放好。按領(lǐng)導(dǎo)指示把人員分組，培訓(xùn)外聘人
員，組織掛畫。
（5）預(yù)展期間，協(xié)調(diào)好工作人員，分組休息，吃飯。規(guī)定休息和吃飯時間。記
錄人員考勤時間。
（6）撤展時安全第一，按規(guī)定位置把拍品放到指定區(qū)域。需要現(xiàn)場拆框的，要
確保拍品安全，千萬注意別把未拆的框夾帶出去。要安排人員仔細(xì)檢
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查。
（7）組織布展公司搭建臨時庫房，根據(jù)每次拍賣設(shè)定臨時庫房的大小和格局，
協(xié)調(diào)酒店人員準(zhǔn)備桌椅等。搭建完畢后，指揮人員按設(shè)定區(qū)域把拍品
上架，順號，清點。安裝監(jiān)控。
（8）在臨時庫房客人調(diào)閱拍品時，原則上要一次一件，不能同時帶多件拍品給
客人。客人看完后后，即時收回拍品，放回原位。安排人員在客人調(diào)
閱區(qū)巡視。
4、拍賣期間，需要進行幾次拍品盤點。具體盤點時間為：
進場布展完畢后-撤展結(jié)束后-夜班值班交接后-每天拍賣結(jié)束后-撤回公司后，每次清點都需要負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員簽字。
5、撤回公司
拍賣結(jié)束，盤點完畢后。打包拍品，協(xié)調(diào)搬運公司，同進場運輸一樣，安全的把拍品運回公司，入庫盤點無誤后，庫房管-理-員確認(rèn)簽字。
四、拍品出庫
1、現(xiàn)場提貨
拍賣現(xiàn)場提貨要注意核實拍品，客人簽字后及時收回提貨單。提貨前確認(rèn)拍品完好，有小問題在庫房處理后在拿給客人提貨。當(dāng)客人面核實后在打包提貨。有大問題的，讓客人稍等，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)解決。
2、公司提貨
公司提貨也要仔細(xì)核實拍品，確認(rèn)無誤后交與客人核實，最后打包提貨。收回提貨單。
3、郵寄提貨
郵寄提貨需要有提貨單，客人委托書，提貨單第一聯(lián)同運單留庫，貨品郵寄后，客人簽字第二聯(lián)提貨單，并傳真回公司。
4、退貨
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退貨分為直接退貨和郵寄退貨。
（1）直接退貨需要客人出示合同，對照合同和賬本，把客人未上拍和未成交的標(biāo)出，并打印退貨清單，客人核實后退貨打包。
（2）郵寄退貨需要出退貨清單，一式兩份。拍品里包一份退貨清單，庫里一份退貨清單同運單一起留庫備案，待拍品安全郵寄到客人手中后，客人傳真回簽字的退貨單，同留庫清單放一起，并在賬本銷賬。
5、銷賬
銷賬就是把已提和已退的拍品，在賬本上做以表明。銷賬要及時，要做到一期一清，不可拖欠。要定期對照賬本和庫房實物核實在庫拍品。
6、代理提貨和退貨
對于客人委托他人提貨和退貨的，要客人出具委托書，代理人身份證復(fù)印件，以及提貨單和合同。缺少證件的，要和客人電話核實，核實后，方可提貨，退貨。
7、其他
此制度和流程以公司規(guī)章制度，公司整體管理制度為準(zhǔn)。
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)：
(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。
(二)倉庫物資的入庫
第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù))，倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。
第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于采購部購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符。
倉庫管理制度流程篇八
引導(dǎo)語：物流中的倉庫功能已經(jīng)從單純的物資存儲保管，發(fā)展到具有擔(dān)負(fù)物資的接收、分類、計量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。倉庫管理是指商品儲存空間的管理。下面是小編為你帶來的倉庫管理流程及管理制度，希望對你有所幫助。
1.庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：
第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存;
第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上;
第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的貨架上。
2.區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬?藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。
一是為了避免潮濕;
二是由于生鮮儀器規(guī)定;
三是為了堆放整齊。
4.要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
5.倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。
6.商品儲存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識別進貨的日期。
7.倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。
8.倉儲存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。
9.商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。
10.倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。
通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
倉庫工作人員
倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;
1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c)與要求不符合的采購物資。
1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的.物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
3.2 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。
3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。
倉庫管理制度流程篇九
l“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時間段內(nèi)剛剛運達(dá)公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經(jīng)開始卸貨并且在中午11：30尚未結(jié)束時，有關(guān)保管員務(wù)必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務(wù)必安排該保管員免費午餐。
1）材料需要驗收入庫前，倉庫主管務(wù)必首先通知質(zhì)檢員在限定時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。
2）保管員驗收材料時，只對入庫材料的數(shù)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。邊質(zhì)檢，邊入庫。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時，有權(quán)隨時要求保管員停止入庫，保管員務(wù)必配合。
3）務(wù)必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務(wù)必拒絕驗收入庫。
“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉(zhuǎn)交財務(wù)。正式“隨貨單”就應(yīng)是供應(yīng)商帶給的，要求顯示材料名稱。規(guī)格。數(shù)量。單價。金額。單位公章。臨時“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱。規(guī)格。數(shù)量。單價。金額。供應(yīng)商名稱。
4）入庫單上務(wù)必分別列出合格品數(shù)量。不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應(yīng)主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責(zé)。
5）關(guān)于材料卸車時間：在冬季，16：30之后到達(dá)公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達(dá)公司的`卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達(dá)公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應(yīng)由倉庫主管根據(jù)實際狀況靈活掌握。
6）原料卸車沖突的解決：當(dāng)成品裝車。成品入庫。原料卸車在時間上或人員方面出現(xiàn)沖突時，倉庫主管務(wù)必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴(yán)禁首先安排卸車。
7）嚴(yán)禁強制調(diào)用保管員卸車。入庫。裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權(quán)。強制調(diào)用保管員卸車。入庫。裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車。入庫。裝車時，倉庫主管方可調(diào)動參加卸車。入庫。裝車。
倉庫管理制度流程篇十
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗;。
5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;。
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;。
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;。
8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題。
(1)酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責(zé)不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
(2)總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。
(3)總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
(4)各倉庫設(shè)專人管理，由專人負(fù)責(zé)。倉庫主管負(fù)責(zé)總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
(5)倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
(6)入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
(7)發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。
(8)倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
(9)嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
(10)倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。
(11)倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對應(yīng)一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
(12)庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
(13)對即將過期或庫存時間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。
(14)進出倉物品應(yīng)及時進行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
(15)對庫存物資應(yīng)定期進行盤點。盤點時應(yīng)逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準(zhǔn)確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務(wù)調(diào)整。
(16)倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
(17)倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
倉庫管理制度流程篇十一
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、倉管員職責(zé)：
1、遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2、負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認(rèn)真填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務(wù)部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級批準(zhǔn)的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
二、倉庫日常管理：
1、倉庫保管員必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細(xì)、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（采購部）負(fù)責(zé)處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進行入庫手續(xù)。
3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時清點并做相應(yīng)記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證（領(lǐng)料單）向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2、a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數(shù)量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉，倉管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部和財務(wù)部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務(wù)部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
倉庫管理制度流程篇十二
一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。
二、使用紅外線消毒柜時，溫度應(yīng)控制在140℃以上，消毒時間40分鐘以上。
三、使用消毒液進行消毒時，濃度應(yīng)嚴(yán)格按照消毒液的說明配置，消毒時間不少于10分鐘，器具應(yīng)全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復(fù)污染。
四、保潔柜要定期進行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。
五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
倉庫管理制度流程篇十三
庫房保管員認(rèn)真履行收、存、管、發(fā)、查等職責(zé)。庫房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營活動，而且關(guān)系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關(guān)重要。現(xiàn)制定管理制度如下：
1、認(rèn)真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內(nèi)保持清潔干燥，定時通風(fēng)保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應(yīng)分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應(yīng)利于通風(fēng)和檢查。
5、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。
倉庫管理制度流程篇十四
倉庫管理也叫倉儲管理，英文warehousemanagement，簡稱wm，指的是對倉儲貨物的收發(fā)、結(jié)存等活動的有效控制，其目的是為企業(yè)保證倉儲貨物的完好無損，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行?，F(xiàn)在，就來看看以下三篇關(guān)于倉庫管理制度及流程的文章吧!
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：
針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：
3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項。
規(guī)章制度。
3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴(yán)格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務(wù)要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在。
借條。
上批準(zhǔn)后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。
3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、倉管員職責(zé)：
1.遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2.負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認(rèn)真填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4.月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務(wù)部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級批準(zhǔn)的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5.積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
1.倉庫保管員必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時加以處理。
1.物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細(xì)、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。
2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員(采購部)負(fù)責(zé)處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進行入庫手續(xù)。
3.對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時清點并做相應(yīng)記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2.a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數(shù)量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉，倉管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1.倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部和財務(wù)部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務(wù)部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3.庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4.倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。
原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。
倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。
第二章工程項目倉庫管理規(guī)定。
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
倉庫管理制度流程篇十五
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。
(二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5、電機;
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實際情況填寫《入庫單》，并仔細(xì)核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
(二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。
(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識“不合格品”標(biāo)識，隔離堆放。
(二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識。
對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行報耗。
經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
必須符合先進先出的原則。
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當(dāng)面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫，倉庫人員嚴(yán)格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。
(一)物資定期盤點數(shù)量，確認(rèn)庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，并有財務(wù)部進行抽查。
(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關(guān)信息。
(三)倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標(biāo)識管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，嚴(yán)防誤用。
(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時及通知財務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應(yīng)余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
(一)公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當(dāng)面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。
倉庫管理制度流程篇十六
一. 倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。
二. 倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。
三. 熱愛本職工作，責(zé)任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。
工具及用品、辦公用品等的流失負(fù)責(zé)。五. 凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定對其進行處理。
之后才能發(fā)放到其他部門使用。
七. 倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。
八. 所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的.性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定進行處罰。
九. 倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負(fù)責(zé)。
十. 根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
十一. 做好7s工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負(fù)責(zé)。
十二. 倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準(zhǔn)時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定進行處理。
5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作
倉庫管理制度流程篇十七
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對臘肉系列成品、印刷、包裝物等消耗品存放及出入庫安全，提高物品的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司各種物品及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
(二)適用范圍。
本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于巴馬原種香豬南寧分公司成品、物資出入庫管理制度。
(一)倉管應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的.數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
(二)物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按相關(guān)部門申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
(四)物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
(五)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
(九)保持庫室內(nèi)整潔。
三、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
(一)物品出庫，保管人員要做好記錄;貴重物品如臘肉系列以及數(shù)量大的印刷品等需要領(lǐng)用人簽字。常用物品如(生鮮托盤、青菜包裝袋等)可不必詳細(xì)記錄，但是保管員要做到心中有數(shù)，及時補充。
(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。
(四)對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。
(五)保管員要做好出庫登記，并每月結(jié)賬前向財務(wù)部門提供出入庫報告，以供參考。
(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品。
倉庫管理制度流程篇十八
倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。
倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
倉庫物資一律采用金額管理。
4.對化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標(biāo)識，并做好出入庫記錄;。
5.月底對倉庫相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔;。
7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。
(三)物資入庫。
2.物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用;。
5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬;。
6.車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料。
(四)物資的儲存保管。
6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(五)物資出庫。
4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門;。
5.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失;。
6.對于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車間領(lǐng)料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
(六)其他有關(guān)事項。
1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時;。
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
1.總則。
1.1.為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進行，特制訂本管理條例。
1.2.本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3.原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設(shè)主管1人(組長級)，倉管員若干人，全面負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4.原材料倉管理的主要任務(wù)是:。
(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;。
(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲管理;。
(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，協(xié)助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。
(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。
(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J(rèn)識者為佳;。
(3)熟悉電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有一定認(rèn)識者為佳;。
(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認(rèn)真細(xì)致;。
(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);。
(6)有公司組長級(含)以上主管擔(dān)保;。
(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。
2.點收管理。
2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。
2.2.材料點收作業(yè)流程:。
2.2.1.確認(rèn)廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。
2.2.2.確認(rèn)廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時間進行更換時，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。
2.2.3.仔細(xì)清點所送材料數(shù)量。注意:。
(1)點收時，負(fù)責(zé)材料點收人員首先應(yīng)按材料包裝清點件數(shù)，然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。
(2)大宗材料實行抽點，抽點比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%，小宗材料和分size材料則應(yīng)全點。
(3)抽點時，如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距)，原則上該物料應(yīng)予全點。如廠商同意，也可按抽點件數(shù)的平均數(shù)量計作實收數(shù)量。
(4)需要借助儀器設(shè)備方能進行數(shù)量確認(rèn)之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設(shè)備情況下，需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結(jié)果如實記錄于案。未測定前，按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。
(5)倉庫主管應(yīng)不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點收過之材料進行復(fù)點，每月對每一倉管人員之復(fù)點次數(shù)應(yīng)不少于三次。
2.2.4.點收完成并確認(rèn)廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認(rèn)。如有任何異常，倉管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。
3.1.原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。
3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應(yīng)再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認(rèn)。如有任何疑問，應(yīng)及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質(zhì)問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔(dān)主要責(zé)任。
3.3.《驗收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠使用)，財務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4.材料進入倉庫后，倉管人員應(yīng)及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應(yīng)于系統(tǒng)中及時確認(rèn)，以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準(zhǔn)確性。
3.5.現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。
3.6.因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉庫管理人員應(yīng)同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。
3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。
3.8.所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9.材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量，除非該材料為廠商免費贈送。
3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn)或廠商免費贈送。
3.11.供應(yīng)商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。
4.1.倉庫發(fā)料時應(yīng)遵循下列原則:。
(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:。
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;。
b.業(yè)經(jīng)補料部門主管副總或以上級別主管簽準(zhǔn)的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;。
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料外包加工《領(lǐng)料單》;。
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;。
f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;。
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》;。
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》;。
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料歸還《領(lǐng)料單》;。
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時應(yīng)認(rèn)真審核，如有任何問題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢該領(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:。
a.單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn)，如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn)，則該單據(jù)為無效單據(jù)。
b.領(lǐng)用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進行核對。
c.領(lǐng)用材料數(shù)字的準(zhǔn)確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準(zhǔn)確性。
(4)以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn)，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發(fā)放。
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數(shù)。
(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個單位。特殊情況，需報公司權(quán)責(zé)主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點交清楚并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認(rèn)材料數(shù)量無誤，倉庫人員不再承擔(dān)數(shù)量差異責(zé)任。
4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失，當(dāng)事人必須各承擔(dān)損失50%之賠償責(zé)任。
4.4.材料出庫后，倉管人員應(yīng)及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后，則應(yīng)將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準(zhǔn)確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認(rèn)。否則，該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導(dǎo)致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。《領(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2.原材料倉庫應(yīng)按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:。
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;。
(2)布料倉(副料倉);。
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);。
(4)包裝材料倉;。
(5)五金倉;。
(6)底料倉(或大底倉);。
(7)化工倉;。
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)€變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應(yīng)措施，并上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:。
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細(xì)類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應(yīng)整齊地擺放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應(yīng)盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應(yīng)分開堆放，不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后，倉管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識，明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當(dāng)及時更新之，以確保材料標(biāo)識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。
5.7.每一倉位應(yīng)有材料卡，詳細(xì)記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動，則當(dāng)及時更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應(yīng)及時將訂單領(lǐng)料進行結(jié)案處理，將其余料放置到余料區(qū)。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認(rèn)真、仔細(xì)，確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認(rèn)的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關(guān)人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時，應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上，應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標(biāo)志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應(yīng)對倉庫進行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權(quán)責(zé)主管，以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;。
(2)與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者;。
(3)未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;。
(4)未盡妥善保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理。
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，財務(wù)部門有權(quán)對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務(wù)主管，會點人由財務(wù)委派，倉管員為盤點人。
6.4.月底小盤之作業(yè)流程:。
(1)財務(wù)部門于月末盤點當(dāng)天指定應(yīng)盤點的材料類別;。
(2)倉管人員應(yīng)在盤點日上午下班前結(jié)束當(dāng)日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務(wù)盤點人員。
(3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數(shù)量，共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成后，由財務(wù)部門做出《盤點差異明細(xì)表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務(wù)部門據(jù)核準(zhǔn)的《盤點差異表》進行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產(chǎn)盤點的有關(guān)規(guī)定見《__鞋業(yè)財產(chǎn)盤點管理制度》。
7.附則。
7.1.本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。
倉庫管理制度流程篇十九
l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。
l 倉庫的所用工作人員
l 倉庫全體人員執(zhí)行公司指派的任務(wù)，合理安排和管理倉庫一切事務(wù)。
l 倉管員負(fù)責(zé)墻紙的收取、查驗、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防損等工作。
l 倉庫申核員協(xié)助倉管員負(fù)責(zé)墻紙出庫、入庫的申核工作。有權(quán)監(jiān)督倉管員遵守流程規(guī)范作業(yè)。
l 司機負(fù)責(zé)貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務(wù)協(xié)助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。
1、收貨及入庫
l 需嚴(yán)格按照 “貨品單據(jù)一致”的流程進行作業(yè)。
l 物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區(qū)內(nèi)，按中轉(zhuǎn)單進行分貨。
l 倉庫收貨時須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員有追查和保管單據(jù)的義務(wù)。
l 倉庫收貨時貨品數(shù)量必須與單據(jù)一致，否則有權(quán)拒收。如有破損或少貨，查驗后有權(quán)拒付。
l 對檢驗合格的墻紙放到分貨區(qū)進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。
l 當(dāng)天送來的墻紙必須當(dāng)天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。
l 倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。
l 倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區(qū)，由辦公室安排處理。
2、貨品出庫
l 需嚴(yán)格按照 “中轉(zhuǎn)單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。
l 未經(jīng)辦公室同意或總經(jīng)理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。
l 貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發(fā)貨單”，并核對無誤后，方可出庫。
l 貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。
l 倉庫任何人員都無權(quán)給未經(jīng)公司同意的貨品出庫。
l 未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權(quán)讓貨品出庫。
3、貨品退貨處理
l 需嚴(yán)格按照 “退貨通知單”進行操作。未經(jīng)通知，倉管員有權(quán)拒絕接收。
l 收到退貨貨品必須登記入冊，當(dāng)天歸檔，并上報辦公室。
4、 墻紙報廢
l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時做好記錄并上報辦公室。
l 客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。
l 貨物的品質(zhì)維護：貨品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
l 每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。
l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。
l 接收貨物的單據(jù)、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據(jù)由辦公室專人分類保管好，單據(jù)原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。
l “送貨單”本子內(nèi)頁嚴(yán)禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負(fù)責(zé)。
l 倉庫貨品盤點需由辦公室派人監(jiān)督，倉庫其它人員協(xié)助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務(wù)庫存與實際庫存一致。
l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
l 盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)
l 盤點數(shù)據(jù)財務(wù)部必須及時核對，不得借故拖延。
l 倉庫每天要對庫區(qū)進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
l 嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(如：貨品擺放區(qū)、分貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、送貨區(qū)、自提區(qū)、暫放區(qū)、退貨區(qū)、報廢區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、安全通道等)，其中物料擺放區(qū)擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標(biāo)識。
l 下班后拉下電閘、關(guān)閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。
l 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。
l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。
l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
l 倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
l 對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。
l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司規(guī)定為準(zhǔn)則。
倉庫管理制度流程篇二十
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：
針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：
3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。
3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴(yán)格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務(wù)要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。
3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、倉管員職責(zé)：
1.遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2.負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認(rèn)真填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4.月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務(wù)部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級批準(zhǔn)的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5.積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
1.倉庫保管員必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時加以處理。
1.物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細(xì)、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。
2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員(采購部)負(fù)責(zé)處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進行入庫手續(xù)。
3.對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時清點并做相應(yīng)記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2.a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數(shù)量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉，倉管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1.倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部和財務(wù)部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務(wù)部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3.庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4.倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
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