政府采購審計報告(優(yōu)秀16篇)

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政府采購審計報告(優(yōu)秀16篇)
時間:2023-11-18 04:18:04     小編:溫柔雨

在寫報告之前,收集、整理和分析相關(guān)的資料是必要的,以便有充分的準備。在撰寫報告之前,我們可以先制定一個清晰的寫作計劃和大綱。在閱讀這些報告范文時,注意借鑒其中的寫作思路和邏輯展開方式。

政府采購審計報告篇一

為深入貫徹落實黨的十八大精神,規(guī)范政府采購行為,加強反腐倡廉建設(shè),提高資金使用效益,我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關(guān)法律法規(guī),依法行政,先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購制度,推行政府采購,積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用耗材等專用物資部門集中采購,加強院內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督,不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模,努力規(guī)范采購行為,防止和預防腐敗行為發(fā)生,實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《福建省政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》要求,現(xiàn)將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、健全各項規(guī)章制度,嚴格依法采購為加強醫(yī)院管理,促進醫(yī)院反腐倡廉建設(shè),我院根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規(guī)范性文件,結(jié)合實際,制定了一系列配套文件,并根據(jù)具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規(guī)章如下:

1、各項貨物、服務(wù)、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標試行辦法》、《加強基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度》等。

2、藥品采購制度有《關(guān)于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進管理辦法》等。

3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關(guān)于進一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多,涉及的采購范圍廣,既有關(guān)于政府采購的規(guī)定,也有院內(nèi)公開招標采購制度,初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架。各采購科室依據(jù)要求,按照政府采購的目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定,依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構(gòu)公開招標、院內(nèi)公開招標等方式進行采購,做到凡納入政府采購范圍的,均選擇政府采購方式,依政府采購程序進行采購;符合定點采購、協(xié)議采購的均按規(guī)定執(zhí)行;凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的,執(zhí)行院內(nèi)采購有關(guān)規(guī)定,小額零星采購則由采購科室依據(jù)規(guī)定直接采購。院內(nèi)公開招標參照政府采購程序制定,有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發(fā)出中標通知、簽訂協(xié)議等采購程序。

二、構(gòu)建互補的采購格局,規(guī)范采購行為經(jīng)過幾年的實踐和總結(jié),目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預算,按照規(guī)定上報省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機構(gòu)依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高,對有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉,操作進一步規(guī)范,進入政府采購和委托代理機構(gòu)公開招標采購的范圍進一步拓寬,集中采購規(guī)范化和科學化程度不斷提升,已經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。xx、xx年度各部門采購情況如下:

1、藥品類,藥學部xx年參加省衛(wèi)生廳部門集中采購,合計采購金額為元,實際采購總金額為元,參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。xx年參加部門集中采購金額為元,實際采購總金額為3元,參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。

2、貨物、服務(wù)、修繕類,總務(wù)后勤部門按照規(guī)定,凡納入省級政府采購目錄范圍內(nèi)采購預算金額在20萬元以上的'貨物類物資及專用設(shè)備均進行政府集中采購,在協(xié)議供貨、定點采購、網(wǎng)上競價范圍內(nèi)的均進入政府采購,政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機構(gòu)進行公開招標,xx年參加政府采購金額為元,xx年參加政府采購金額為元。

3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類,設(shè)備科依照規(guī)定預算金額20萬元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購均委托代理機構(gòu)公開招標,醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標范圍內(nèi)的參加部門集中招標,范圍外的部分委托代理機構(gòu)公開招標,xx年參加部門集中采購金額為元,參加政府集中采購金額為元,xx年參加部門集中采購金額為元,參加政府集中采購金額為元。

4、基建工程類,目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程,xx-xx年以來外科病房綜合樓工程建設(shè)過程中委托有資質(zhì)的代理機構(gòu)進行網(wǎng)上公開招標10次,院內(nèi)公開招標4次,其中通過網(wǎng)上公開招標形式xx年政府采購金額為元,xx年政府采購金額為元。

5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規(guī)定實行政府采購,xx-xx年共委托代理機構(gòu)公開招標政府采購元。

政府采購審計報告篇二

為更好地推動學校政府采購工作發(fā)展,規(guī)范政府采購行為,建立完善的政府采購工作機制,結(jié)合近年我校政府采購工作開展情況,按照鄂財函【xxxx】266號文件和區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭清理工作有關(guān)事項的通知》文件要求,我校認真開展自查工作,對近年的我校政府采購工作進行了全面梳理與自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

我校高度重視我單位政府采購工作,嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》,全面貫徹落實內(nèi)控制度,在內(nèi)控工作領(lǐng)導小組的指導下,由校委會會議研究決定采購事項并監(jiān)督相關(guān)人員開展采購工作;積極安排財務(wù)人員參加的政府采購法律法規(guī)等專題培訓,不斷提高我校財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識。

我校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則,按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的`要求,制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法,完善我園政府采購內(nèi)控機制,加強單位財務(wù)管理,繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革,進一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運行機制,圍繞采購職權(quán)運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。

1、開放供應(yīng)商準入門檻,對符合采購需要的合格供應(yīng)商一視同仁,不歧視,不搞差別對待,不設(shè)置不平等條款。

2、除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點采購外,對具有經(jīng)營資質(zhì)的供貨方不設(shè)置其他資格條件。

3、不要求供應(yīng)商在政府采購活動前進行不必要登記、注冊等障礙。

4、不設(shè)置其他門檻限制供應(yīng)商參與政府采購活動。

5、不設(shè)置供應(yīng)商參加電子化政府采購活動的條件。

6、依法及時、有效、完整發(fā)布或提供采購項目信息。

7、沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。

通過此次自查工作,使我校進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,下一步我校將進一步完善相關(guān)采購制度,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,使我校采購工作更加規(guī)范,力爭做好做實政府采購工作。

政府采購審計報告篇三

我校因高中學生學習需要需購買一批與教材配套的教輔用書,價格預計為柒萬捌仟伍百捌拾元整(78580元),因采購零星、分散,特申請自行采購。我校將按政府采購程序嚴執(zhí)行,成立詢價小組詢價,在相同質(zhì)量的情況下對不同商家提供的不同價格進行比較。望批準為謝!

詢價人員:

xx州中學。

20xx年10月18日。

政府采購審計報告篇四

尊敬的領(lǐng)導:

由于新領(lǐng)導工作方法變化,我室現(xiàn)有的日常公用品嚴重不足,已無法適應(yīng)工作需要,現(xiàn)急需購買文件夾50個,文件袋80個,裝訂機1臺,碎紙機1臺,共需要資金1000元。

特此申請,望批準為盼。

申請人:

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政府采購審計報告篇五

按照西編辦〔20xx〕13號文件通知的要求,我中心成立了以主要領(lǐng)導為組長的檢查評估小組對中心機構(gòu)設(shè)置的科學性、編制使用的合理性,職能發(fā)揮的有效性,運行機制的先進性認真展開了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

(一)機構(gòu)設(shè)置的科學性。xx區(qū)政府采購中心是經(jīng)編委會20xx年批準成立的正科級事業(yè)單位,隸屬區(qū)財政局。內(nèi)設(shè)工程及設(shè)備采購股、綜合服務(wù)股x個職能股室,x名編制,其中:正科級x名,副科x名,一般干部x名。主要職責是:提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、節(jié)約財政資金,公開、公正、公平的實施全區(qū)行為的政府采購,公開招標。本單位自成立以來,采購職能不斷加強,采購范圍不斷擴大,機構(gòu)具備設(shè)立的必要性和科學性,但更具業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀,原有的設(shè)備采購股,綜合服務(wù)股,兩個內(nèi)設(shè)機構(gòu)不能適應(yīng)目前采購資金和采購范圍不斷擴大現(xiàn)狀,內(nèi)控、監(jiān)督機制不夠健全。

(二)編制使用的合理性。經(jīng)20xx年區(qū)編委會追加x名事業(yè)編制后,采購中心現(xiàn)有事業(yè)編制x名,其中:正科級x名,副科級x名,一般干部x名。目前,我中心實有人數(shù)x名,其中正科級x名(區(qū)財政局副局長兼任采購中心主任),副科級x名,一般干部x名(含被抽調(diào)至區(qū)財政局工作的x人,不含從其他單位借調(diào)x名干部)。人員分工安排基本合理,沒有人浮于事、編制資源、人力資源浪費現(xiàn)象,但人員編制不足。

(四)運行機制的先進性。為了進一步規(guī)范政府采購程序,更好應(yīng)對政府采購中的質(zhì)疑等問題,我們建成了x平方米政府采購大廳和專業(yè)的采購檔案室。改建后的政府采購大廳,具備高清監(jiān)控、同步錄音、數(shù)字展臺、信號屏蔽等先進功能,并配備專家電子抽取系統(tǒng),從硬件上進一步嚴格個政府采購;制定了《xx區(qū)政府采購中心內(nèi)部管理制度》、《xx區(qū)行政事業(yè)單位公務(wù)用車管理辦法》、《xx區(qū)政府采購檔案管理暫行辦法》、《xx區(qū)20xx年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審批最高限價》不斷完善政府采購程序,形成了一整套行之有效的采購運行機制,維護了我區(qū)公平、公正的政府采購市場競爭秩序。

1.近年來,我區(qū)的政府采購規(guī)模和范圍不斷擴大,采購項目專業(yè)技術(shù)要求越來越高,但因缺少編制,工作人員尤其是具備專業(yè)技術(shù)的人員不足,內(nèi)設(shè)機構(gòu)劃分也不夠細。

2.采購中心無任何獲批準的收費項目,且省、市以及本地區(qū)其他縣級所設(shè)立的政府采購部門均為參照公務(wù)員管理單位,而xx區(qū)政府采購中心單位性質(zhì)仍為事業(yè),未能參照公務(wù)員管理。

1.細化內(nèi)設(shè)機構(gòu),將原來的工程及設(shè)備采購股分設(shè)為工程采購股和設(shè)備采購股兩個股室,多增設(shè)監(jiān)督檢查股,使原來的2個股室增加為4個股室。

2.增加副科編制x名,紀檢組長編制一名,一般干部編制x名(按每個股室x名的最少配備標準核定),工勤人員編制一名(司機)。

3.參照各級編制設(shè)置情況,將區(qū)政府采購中心單位性質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)閰⒄展珓?wù)員管理單位。

政府采購審計報告篇六

區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察局:

根據(jù)我區(qū)今年工作安排,區(qū)委、區(qū)政府把**************************工程作為重點項目之一,明確要求該工程必須在近期開工,該工程包括道理硬化、雨污水管網(wǎng)、人行道鋪設(shè)等,預計投資約****萬元,鑒于該工程時間緊、工程內(nèi)容復雜、現(xiàn)場不確定因素變更項目多,擬采用政府采購(競爭性談判)方式擇優(yōu)選擇施工隊伍,通過抽簽,委托山東同方招標造價咨詢有限公司代理本次采購相關(guān)事宜,懇請區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察局領(lǐng)導全過程監(jiān)督此次政府采購工作。

當否,請批示。

此致

敬禮!

申請人:

20**年**月**日。

政府采購審計報告篇七

xxx上級領(lǐng)導:

為更好的提高教育教學質(zhì)量,凸顯教育技術(shù)為基層教學服務(wù)的重要性,使后勤工作更好的為教師和學生提供更優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù),結(jié)合我單位的`環(huán)境和基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)生的變化,急需購買部分辦公設(shè)備。目的是為全校師生員工創(chuàng)造更好的學習、生活工作條件,使學校財產(chǎn)能夠合理放置。在此根據(jù)我校實際,依據(jù)《山東省農(nóng)村中小學公用經(jīng)費支出管理暫行辦法》和《山東省教育廳關(guān)于確保農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費投入加強財政預算管理的通知》等文件精神,提出如下固定資產(chǎn)購買預算:

祈領(lǐng)導批準為盼!

此致

敬禮!

申請人:xxx。

20xx年x月x日。

政府采購審計報告篇八

有兩種寫法,一是直接寫“采購申請報告”,另一是在“采購申請報告”前加上內(nèi)容,如“電腦采購申請報告”等。

2)稱謂。

頂格寫明接受申請報告的單位、組織或有關(guān)領(lǐng)導。

3)正文。

正文部分是申請報告的主體,首先提出要求,其次說明理由。理由要寫得客觀、充分,事項要寫得清楚、簡潔。

4)結(jié)尾。

寫明慣用語“特此申請”、“懇請領(lǐng)導幫助解決”、“希望領(lǐng)導研究批準”等,也可用“此致”“敬禮”禮貌用語。

5)署名、日期

個人申請要寫清申請者姓名,單位申請寫明單位名稱并加蓋公章,注明日期。

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政府采購審計報告篇九

市財政局:

根據(jù)《市財政局市紀委機關(guān)市監(jiān)察委員會市公安局市審計局市市場監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)〈**市政府采購領(lǐng)域突出問題暨違紀違規(guī)專項整治行動方案〉的通知》精神,我局嚴格對照《方案》中整治范圍對2020年以來政府采購事項逐一開展自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下。

一、采購人方面。

我局堅決貫徹市委、市政府對政府采購的要求,在采購預算編制環(huán)節(jié)、采購文件編制環(huán)節(jié)、采購執(zhí)行環(huán)節(jié)、采購合同簽訂環(huán)節(jié)、履行驗收環(huán)節(jié)和資金支付環(huán)節(jié)等環(huán)節(jié)規(guī)范政府采購活動,2020年以來不存在采購人非法干預采購評審活動、與采購代理機構(gòu)、供應(yīng)商、評審專家及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標、成交或者排斥其他供應(yīng)商等違紀違規(guī)行為。

二、供應(yīng)商方面。

2020年以來我局不存在重點整治供應(yīng)商與采購人、采購代理機構(gòu)、評審專家及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標、成交或者排斥其他供應(yīng)商,提供虛假材料謀取中標(成交),在政府采購活動中進行商業(yè)賄賂,提供假冒偽劣產(chǎn)品或者履約驗收不合格,進行虛假宣傳,違反規(guī)定達成并實施壟斷協(xié)議,濫用市場支配地位,以及拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或提供虛假情況等違紀違規(guī)行為。

三、評審專家方面。

2020年以來我局不存在重點整治評審專家與采購人、采購代理機構(gòu)及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標、成交或者排斥其他供應(yīng)商;非法干預采購評審活動;未按照采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評審標準進行獨立評審或者泄露評審文件、評審情況;專家預收定金充當“黑中介”、抱團牟利等嚴重違紀違規(guī)行為。

四、代理機構(gòu)方面。

2020年以來我局不存在重點整治代理機構(gòu)違反政府采購公平公正原則,設(shè)置不合理、不平等的政府采購準入條件或加分事項等排除、限制競爭,不按規(guī)定執(zhí)行政府采購政策,不依法抽取專家,現(xiàn)場管理秩序混亂,對供應(yīng)商的詢問質(zhì)疑逾期未作出處理等違紀違規(guī)行為。

五、省委第五巡視組政府采購專項巡視反饋問題方面。

省委第五巡視組政府采購專項巡視反饋我局政府采購領(lǐng)域存在體制制度方面賞罰分明的問題和激勵機制不健全的問題。

六、問題整改落實情況。

(一)對照巡察反饋意見,認真研究討論和推進整改工作,對該問題進行了梳理,對需要整改的問題,逐項制定措施、逐項落實責任,明確分管領(lǐng)導和責任部門,建立了分管領(lǐng)導與責任科室共同落實的整改責任體系和工作方案。

(二)出臺了《市科學技術(shù)局政府采購管理辦法》,進一步加強單位采購管理,規(guī)范采購流程。

(三)深入學習《財政部環(huán)??偩株P(guān)于環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購實施的意見》(財庫〔2006〕90號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立政府強制采購節(jié)能產(chǎn)品制度的通知》(國辦發(fā)〔2007〕51號)文件精神,嚴格執(zhí)行政府采購活動中對產(chǎn)品的節(jié)能要求、合格產(chǎn)品的條件和環(huán)境標志產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品強制采購、優(yōu)先采購的規(guī)定。認真落實《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》(財〔2011〕181號)文件精神,嚴格執(zhí)行“對于非專門面向中小企業(yè)的項目,采購人或者采購代理機構(gòu)應(yīng)當在招標文件或者談判文件、詢價文件中作出規(guī)定,對小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價格給予6%-10%的扣除,用扣除后的價格參與評審,具體扣除比例由采購人或者采購代理機構(gòu)確定?!钡囊?guī)定。

七、提高認識,健全長效機制。

(一)進一步提高政治戰(zhàn)位。充分認識專項整治行動的重要意義,進一步提高政治站位,強化責任擔當,確保專項整治行動取得實效。

(二)進一步健全長效機制。堅持標準不變、力度不減,進一步明確工作流程,完善監(jiān)督制約機制,對在專項整治行動中發(fā)現(xiàn)的具有普遍性、傾向性的問題,認真研判,查找漏洞,建章立制,建立政府采購領(lǐng)域突出問題專項治理的長效機制。

政府采購審計報告篇十

政府采購執(zhí)行情況自查報告,區(qū)政府采購中心在各級領(lǐng)導的高度重視及相關(guān)部門的大力支持下,認真貫徹落實《政府采購法》,圍繞“擴大規(guī)模、規(guī)范管理、提高效率、穩(wěn)步推進”的工作方針,不斷擴大政府采購規(guī)模和采購范圍,加強采購方式管理,嚴格政府采購程序,提高采購人員綜合素質(zhì),取得了突出實效,較好地完成了各項工作任務(wù)?,F(xiàn)將采購中心政府采購執(zhí)行情況匯報如下:

一、采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況。

網(wǎng)絡(luò)、電腦、實驗設(shè)備、辦公家具、檔案密集架、公務(wù)用車、公務(wù)用車定點維修、公務(wù)用車保險等20多類采購項目。特別是幾次大型采購收到良好的效果:

一是公務(wù)用車定點維修有創(chuàng)新。通過公開招標確定了6家維修企業(yè)為我區(qū)公務(wù)用車定點維修單位,并聘用了8名具有豐富維修經(jīng)驗的駐廠監(jiān)督員進行現(xiàn)場監(jiān)督。10至12月,6家定點維修企業(yè)累計維修343臺次,維修金額52萬元。從維修臺次和維修費用來看,維修費用明顯下降,定點維修節(jié)約行政經(jīng)費開支的效果已經(jīng)顯現(xiàn)。

二是公務(wù)用車的采購、保險更加規(guī)范。全年采購公務(wù)用車42輛,采購金額986萬元,在目前汽車價格比較透明的情況下比預算節(jié)約了29萬元,節(jié)約率達3%;全區(qū)313輛公務(wù)用車保險采購中,在比上年保額增加、項目增加、車輛增加的情況下以萬元成交,比預算節(jié)約40多萬元,節(jié)約達25%。

三是工程采購有突破。黔江中學運-,管理類,工作總結(jié)類,工作計劃類文檔,下載--。

四是教育系統(tǒng)采購節(jié)資明顯。新華中學理化生實驗設(shè)備招標中,我們通過公告招標以29萬元成交,比預算節(jié)約萬元,節(jié)約率達40%;民族中學的廚房設(shè)備招標中,來自國內(nèi)的6家供應(yīng)商激烈競爭,以萬元成交,比預算節(jié)約萬元,節(jié)約率達58%,創(chuàng)下了今年的最好成績。

二、采購中心綜合情況。

政府采購法律、法規(guī)遵守情況。政府采購中心在開展采購業(yè)務(wù)中嚴格按照《政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和采購中心內(nèi)部規(guī)定從事采購活動,無犯法、違紀現(xiàn)象。

崗位設(shè)置情況。采購中心下設(shè)行政部、信息資源部、采購業(yè)務(wù)部。每個部有明確的崗位職責,部與部之間相互監(jiān)督,相互制約。

崗位輪崗制度。采購中心實行輪崗-,管理類,工作總結(jié)類,工作計劃類文檔,下載--。

制度,每年輪崗一次。

專業(yè)技術(shù)人員所占比例。采購中心初級專業(yè)技術(shù)人員為75%;本科學歷占85%。

廉潔自律情況。采購中心結(jié)合實際,制定《政府采購中心工作人員廉潔自律規(guī)定》、《政府采購中心工作人員守則》、《政府采購工作人員行為規(guī)范》、《政府采購中心內(nèi)部操作程序》等規(guī)定,對違反有關(guān)條款,視情節(jié)輕重,依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定以及本中心有關(guān)規(guī)定給予嚴肅處理。涉嫌犯罪的,將移送司法機關(guān)處理。嚴密的規(guī)章制度從根本上杜絕了不良現(xiàn)象的發(fā)生,防止了采購中心內(nèi)部腐敗。

三、采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。

和國家的各項方針政策,牢固樹立對納稅人負責,為采購單位服務(wù),為政府當家理財?shù)乃枷胍庾R,以較強的法律觀念,保持廉潔公正,不偏袒徇私,以維護政府采購人員的良好形象。

業(yè)務(wù)管理信息化。采購中心采購業(yè)務(wù)全面實現(xiàn)信息化管理,每個工作人員都配備電腦,每筆采購業(yè)務(wù)都有電腦記錄和文字記錄。

采購檔案管理。采購中心配備專人進行采購業(yè)務(wù)檔案管理,每筆采購業(yè)務(wù)結(jié)束后對采購文件資料進行及時收集、整理歸檔。

采購公告、中標公告的發(fā)布。采購中心嚴格按照《政府采購法》規(guī)定,在指定的媒體上及時發(fā)布采購公告和中標公告。

收費及資金管理。采購中心是非盈利性全額撥款事業(yè)單位,完全免費為采購人、供應(yīng)商提供服務(wù)。采管分離后采購中心劃轉(zhuǎn)黔江鴻業(yè)公司管理,經(jīng)費由公司負責管理。

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報表、資料報送。采購中心在每筆采購業(yè)務(wù)完成后,都將采購資料、結(jié)算資料、報表、每月工作通報及時報送采購辦及鴻業(yè)公司。

采購方式。采購中心嚴格按照《政府采購法》規(guī)定的采購方式進行采購。每次采購都將采購方案報采購辦審批后方進行采購。

采購程序。采購中心根據(jù)《政府采購法》及《招投標法》等法律法規(guī)制定了一套嚴密的內(nèi)部操作程序,每次采購都邀請監(jiān)察局、采購辦、采購人、監(jiān)督員、供應(yīng)商等參監(jiān)督。

發(fā)中標通知書。

合同簽訂。采購結(jié)束后采購中心督促供應(yīng)商在接到中標通知書3日內(nèi)及時與采購人簽訂合同。合同簽訂的內(nèi)容必須與招標內(nèi)容一致。

評委抽取。每次參加開標的評委都在采購中心評委專家?guī)熘?,開標前30分鐘在監(jiān)察局、采購人、公證人員的監(jiān)督下隨機產(chǎn)生。

上報備案材料。每次采購結(jié)束后,采購中心由專人將采購全過程資料進行收集,及時報采購辦備案。

供應(yīng)商質(zhì)疑。采購中心嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī),“公開、公平、公正”的開展采購活動。到目前還未收到過供應(yīng)商的質(zhì)疑。如有供應(yīng)商進行質(zhì)疑我們將按照《政府采購法》在規(guī)定時間給予供應(yīng)商滿意的答復。

五、服務(wù)質(zhì)量。

限期整改。對專業(yè)性強的產(chǎn)品,由采購中心組織技術(shù)專家,采購人成立驗收小組,嚴格按照招標文件要求逐項檢查驗收并制作備忘錄,參與人員分別簽署驗收意見。

采購效率。采購中心在接到采購辦的采購委托后,詢價采購在3個工作日內(nèi)完成。公開招標按照法定時間20日左右完成。

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政府采購審計報告篇十一

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)州財政局監(jiān)察局審計局的通知》精神(西財采[2008]1號),**縣地方志編纂委員會辦公室結(jié)合《云南省財政廳、云南剩監(jiān)察廳、云南省審計廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》,召開了全體干部職工工作會議,組織實施了自查、互評等工作?,F(xiàn)將我室近期采購執(zhí)行自查自糾情況匯報如下:

2006年1月至2007年12月,我室各項采購預算(計劃)共計12元,實際采購金額131320.11元,其中:2006年實際采購金額1197473.55元、占91.19%,2007年實際采購金額11572.56元、占8.81%。

(一)組織學習和廣泛宣傳,營造輿論氛圍。

組織辦公室全體職工認真學習了中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導小組印發(fā)的《關(guān)于組織開展不正當交易行為自查自糾的實施意見》和《云南省財政廳云南剩監(jiān)察廳云南省審計廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部監(jiān)察部審計署國家預防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》精神,使全體工作人員認識到商業(yè)賄賂的危害性和黨中治理政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意義,進一步增強了自覺抵制商業(yè)賄賂和廉潔自律的意識。

(二)堅持原則,嚴肅對待,著力抓好自查自糾工作。

自5月6日開展自查自糾以來,我室堅持原則,認真對待,不走過場,認真做好三個“堅持”,即堅持依法辦事,堅持自查自糾與檢查監(jiān)督并重,堅持自查自糾與反行賄防腐敗聯(lián)系起來。組織和督導職工對照中央、財政部及兵團、師有關(guān)文件和領(lǐng)導講話精神,聯(lián)系思想實際,檢查并糾正職工在思想認識上的偏差,查找在認識高度、重視程度、工作力度及法制觀念、廉政意識、職業(yè)道德等方面存在的不足,從辦公室現(xiàn)行內(nèi)部管理制度、運行機制和監(jiān)督制約機制上進行自查自糾,重點查找損害人民群眾切身利益的突出問題。通過開展內(nèi)部自查,摸清不正當交易行為等情況,以確定其是否存在商業(yè)賄賂行為。深入查找問題,深挖思想根源,糾正錯誤觀念,營造活動氛圍,明確整改方向,通過深入細致的調(diào)查研究,制定相應(yīng)的整改措施,認真抓好整改。

(三)加強制約監(jiān)督,嚴格操作程序。

高標準,嚴要求,做到三個堅持,四個公開是做好統(tǒng)一采購工作,規(guī)范統(tǒng)一采購行為的重要手段和有效措施。我們在實際工作中,一是堅持統(tǒng)一采購項目必須按規(guī)定程序報批,要求必須落實統(tǒng)一采購預算資金;二是堅持按《政府采購管理辦法》規(guī)定的條件,確定采購方式;三是堅持回避制度,與統(tǒng)一采購工作有利害關(guān)系的人員不得進入評委。在具體管理過程中,要堅持信息公開;資格審查標準公開;合同條款公開;評標標準、方法公開。

在國家和上級政府采購法規(guī)尚不完善的情況下,辦公室制定的各項規(guī)章制度、實施辦法在統(tǒng)一采購具體執(zhí)行中存在不完善不全面的問題,有時出現(xiàn)無章可循的情況。同時,現(xiàn)行的部門預算制度、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時相矛盾,尚不銜接配套,亟需修訂和完善。

(一)進一步組織好學習教育活動。

組織相關(guān)人員深入學習《政府采購法》、《反不正當競爭法》等法律法規(guī),運用各種媒體多種方式,加大宣傳教育力度,糾正商業(yè)賄賂是交易“潛規(guī)則”、發(fā)展“潤滑劑”等模糊認識和錯誤觀念,提高對不正當交易行為自查自糾的自覺性和法制意識。

(二)繼續(xù)深入開展自查自糾。

自查自糾是進行自我教育、自我檢查、自我糾正的有效措施。根據(jù)不同的治理范圍,區(qū)別情況進行深入地自查自糾。結(jié)合排查出的不正當交易行為和征求到的意見,認真撰寫自查材料;召開專題會議,深入開展批評和自我批評,找準存在的突出問題,并提出整改意見;針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題、監(jiān)管中存在的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞,進一步研究提出整改措施,明確整改方向,突出整改重點,落實整改責任,切實加以整改。

(三)繼續(xù)完善辦公室采購管理制度。

在調(diào)研、自查自糾的基礎(chǔ)上,針對治理工作中暴露出來的問題及其表現(xiàn)形式和薄弱環(huán)節(jié),建立健全各項管理制度;進一步明確政府采購監(jiān)督管理和操作機構(gòu)職責,避免“越位”和“缺位”;通過嚴格和強化采購預算編制和執(zhí)行管理,確保按照政策制度規(guī)定進行統(tǒng)一采購,從制度上堵塞漏洞,杜絕腐敗案件的發(fā)生。

預防腐敗是一項系統(tǒng)工程,在今后的工作中,我室將在**縣人民政府的統(tǒng)一領(lǐng)導下,精心組織,扎實開展,確保專項治理工作不走過場,整改措施落到實處。通過專項治理,使統(tǒng)一采購當事各方認識普遍提高,商業(yè)賄賂行為得到有效遏制。

政府采購審計報告篇十二

市財政局:

根據(jù)《市財政局市紀委機關(guān)市監(jiān)察委員會市公安局市審計局市市場監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)〈xx市政府采購領(lǐng)域突出問題暨違紀違規(guī)專項整治行動方案〉的通知》精神,我局嚴格對照《方案》中整治范圍對202-年以來政府采購事項逐一開展自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下。

一、采購人方面。

我局堅決貫徹市委、市政府對政府采購的要求,在采購預算編制環(huán)節(jié)、采購文件編制環(huán)節(jié)、采購執(zhí)行環(huán)節(jié)、采購合同簽訂環(huán)節(jié)、履行驗收環(huán)節(jié)和資金支付環(huán)節(jié)等環(huán)節(jié)規(guī)范政府采購活動,202-年以來不存在采購人非法干預采購評審活動、與采購代理機構(gòu)、供應(yīng)商、評審專家及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標、成交或者排斥其他供應(yīng)商等違紀違規(guī)行為。

二、供應(yīng)商方面。

202-年以來我局不存在重點整治供應(yīng)商與采購人、采購代理機構(gòu)、評審專家及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標、成交或者排斥其他供應(yīng)商,提供虛假材料謀取中標(成交),在政府采購活動中進行商業(yè)賄賂,提供假冒偽劣產(chǎn)品或者履約驗收不合格,進行虛假宣傳,違反規(guī)定達成并實施壟斷協(xié)議,濫用市場支配地位,以及拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或提供虛假情況等違紀違規(guī)行為。

三、評審專家方面。

202-年以來我局不存在重點整治評審專家與采購人、采購代理機構(gòu)及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標、成交或者排斥其他供應(yīng)商;非法干預采購評審活動;未按照采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評審標準進行獨立評審或者泄露評審文件、評審情況;專家預收定金充當“黑中介”、抱團牟利等嚴重違紀違規(guī)行為。

四、代理機構(gòu)方面。

202-年以來我局不存在重點整治代理機構(gòu)違反政府采購公平公正原則,設(shè)置不合理、不平等的政府采購準入條件或加分事項等排除、限制競爭,不按規(guī)定執(zhí)行政府采購政策,不依法抽取專家,現(xiàn)場管理秩序混亂,對供應(yīng)商的詢問質(zhì)疑逾期未作出處理等違紀違規(guī)行為。

五、省委第五巡視組政府采購專項巡視反饋問題方面。

省委第五巡視組政府采購專項巡視反饋我局政府采購領(lǐng)域存在體制制度方面賞罰分明的問題和激勵機制不健全的問題。

六、問題整改落實情況。

(一)對照巡察反饋意見,認真研究討論和推進整改工作,對該問題進行了梳理,對需要整改的問題,逐項制定措施、逐項落實責任,明確分管領(lǐng)導和責任部門,建立了分管領(lǐng)導與責任科室共同落實的整改責任體系和工作方案。

(二)出臺了《市科學技術(shù)局政府采購管理辦法》,進一步加強單位采購管理,規(guī)范采購流程。

(三)深入學習《財政部環(huán)??偩株P(guān)于環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購實施的意見》(財庫〔2006〕90號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立政府強制采購節(jié)能產(chǎn)品制度的通知》(國辦發(fā)〔2007〕51號)文件精神,嚴格執(zhí)行政府采購活動中對產(chǎn)品的節(jié)能要求、合格產(chǎn)品的條件和環(huán)境標志產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品強制采購、優(yōu)先采購的規(guī)定。認真落實《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》(財〔2011〕181號)文件精神,嚴格執(zhí)行“對于非專門面向中小企業(yè)的項目,采購人或者采購代理機構(gòu)應(yīng)當在招標文件或者談判文件、詢價文件中作出規(guī)定,對小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價格給予6%-10%的扣除,用扣除后的價格參與評審,具體扣除比例由采購人或者采購代理機構(gòu)確定?!钡囊?guī)定。

七、提高認識,健全長效機制。

(一)進一步提高政治戰(zhàn)位。充分認識專項整治行動的重要意義,進一步提高政治站位,強化責任擔當,確保專項整治行動取得實效。

(二)進一步健全長效機制。堅持標準不變、力度不減,進一步明確工作流程,完善監(jiān)督制約機制,對在專項整治行動中發(fā)現(xiàn)的具有普遍性、傾向性的問題,認真研判,查找漏洞,建章立制,建立政府采購領(lǐng)域突出問題專項治理的長效機制。

政府采購審計報告篇十三

二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領(lǐng)導下,在縣采購部門的具體指導下,按照政府采購各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節(jié)減財務(wù)支出,緩解經(jīng)費矛盾,規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達到4%?;仡櫠陙砦揖终少?,我們主要做了以下幾個方面的工作。

一、領(lǐng)導重視,各部門積極配合

由于局領(lǐng)導的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財政部門上報政府采購計劃,實施政府采購。

政府采購監(jiān)管和運行機制,圍繞采購職權(quán)運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。

三、我局政府采購執(zhí)行情況

2015-2015年我局政府采購實際支出916萬元,其中2015年實際支出395萬元,2015年實際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元,采用協(xié)議采購方式96萬元。

總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進,協(xié)調(diào)發(fā)展”思路,以規(guī)范管理為重點,力爭做好做實政府采購工作。

2015年6月至2015年8月間,我公司在**市**區(qū)政府采購中心的指導下,接受**市**區(qū)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生局、教體局、司法局、建設(shè)環(huán)保局等10家采購單位共計 項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)?,F(xiàn)將考核自查情況匯報如下:

(一)執(zhí)行法律法規(guī)情況

我公司嚴格按政府法律法規(guī)從事政府采購貨物工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)。在我公司代理的**市**區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的 項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。

(二)政府采購范圍。

我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務(wù),圓滿完成采購代理工作。

(三)政府采購方式

我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。

(四)政府采購程序

在**市**區(qū)政府采購中心的指導下,我公司嚴格按規(guī)定程序進行采購信息公告、采購文件公示,認真進行采購文件的澄清、修改并及時網(wǎng)上公示,公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見,虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監(jiān)督。

(五)政府采購文件編制情況

在編制政府采購文件時,能針對項目的具體情況設(shè)置合理的資格條件、技術(shù)條款及評審辦法,虛心接受**市**區(qū)政府采購中心的核查指導,沒有出現(xiàn)因本公司的原因而造成的投訴。

(六)基礎(chǔ)工作情況

我公司設(shè)有專門的檔案室,配有專職檔案管-理-員,各類咨詢代理檔案管理制度健全,特別是對政府采購資料及文件的歸檔,嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料,歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關(guān)單位的資料報送也準確、齊全、準時。

代理服務(wù)費按代理合同約定收取,合理、合規(guī)不亂收費、不惡性競爭。

(七)代理機構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度。

我公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度明確,內(nèi)部操作流程規(guī)范,公司內(nèi)部工作紀律嚴明,分工明確。公司設(shè)有專職代理人員,有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證,對采購代理項目設(shè)專職負責人,專職代理人員編制的采購文件必須經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準后方可對外送審,所有采購文件必須經(jīng)委托方、主管部門審核確認后才予發(fā)布。

(八)代理機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。。

我公司職工總?cè)藬?shù)50人,其中45人持有全國造價員證,12人具有全國注冊造價師執(zhí)業(yè)資格。4人同時具有一級建造師、注冊監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格。

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政府采購審計報告篇十四

政府采購執(zhí)行自查報告學校3篇政府采購執(zhí)行自查報告學校1二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領(lǐng)導下,在縣采購部門的具體指導下,按照政府采購各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節(jié)減財務(wù)支出,緩解經(jīng)費矛盾,規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達到4%?;仡櫠陙砦揖终少?,我們主要做了以下幾個方面的工作。

各部門積極配合由于局領(lǐng)導的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財政部門上報政府采購計劃,實施政府采購。

完善監(jiān)督制約機制我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題,研究提出整改措施,邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離,采購、決策、付款相分離,即三個“三分離”的`要求,制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法,完善單位政府采購內(nèi)控機制,加強單位財務(wù)管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革,進一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運行機制,圍繞采購職權(quán)運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。

20xx-20xx年我局政府采購實際支出916萬元,其中20xx年實際支出395萬元,20xx年實際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元,采用協(xié)議采購方式96萬元。

總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進,協(xié)調(diào)發(fā)展”思路,以規(guī)范管理為重點,力爭做好做實政府采購工作。

政府采購審計報告篇十五

政府采購,是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

政府采購制度,也稱公共采購,是指政府部門為滿足其日常政務(wù)活動的各種需要,在財政部門和公眾的監(jiān)督下,以法定的方式、方法和程序,對貨物、工程或服務(wù)進行公開購買。以招標方式為主的政府采購制度誕生至今已有200多年的歷史,作為一套完整的制度規(guī)范,其核心是公開、公正和有效競爭。借鑒國際先進經(jīng)驗推行政府采購制度的全面發(fā)展是黨中央、國務(wù)院推進黨風廉政建設(shè),有效遏制采購活動中的腐敗行為,深化財政改革,強化財政預算約束力,優(yōu)化資源配制的重大舉措。它不僅是加強財政支出管理的途徑,也是市場經(jīng)濟條件下強化宏觀調(diào)控的重要手段。

一、完整的政府采購指標體系,不能從不同層面、不同行業(yè)、不同支出性質(zhì)等方面進行綜合、立體評價。

1購制度的時間不長,大部分政府采購人員不夠?qū)I(yè),主要來自財政部門和其他行政部門,他們知識結(jié)構(gòu)不夠全面,在招投標、合同、商業(yè)談判、市場調(diào)查、法律、工程、機電設(shè)備等方面了解不多,將采購活動委托給社會中介機構(gòu)承辦時增加了采購成本。對政府采購的復雜性認識不夠,對國際政府采購的方式及程序知之甚少,很多采購人員對現(xiàn)代政府采購業(yè)務(wù)和技巧不夠熟悉,對廠商信譽和商品質(zhì)量把握不準,搜集、分析市場信息的能力不夠強。把政府采購簡單等同于市場招標,對政府的采購政策不夠敏感,不規(guī)范現(xiàn)象時有發(fā)生。

我國目前應(yīng)該加緊補充和修訂政府采購法規(guī),把多種因素考慮到政府采購法規(guī)政策體系中,包括如何懲治"灰色交易"以保證政府采購的廉潔性,以及考慮到購買本國貨問題,中小企業(yè)保護和少數(shù)民族和弱勢群體保護問題,政府采購法與招標投標法的銜接問題等。

政府采購監(jiān)督管理部門就必須要對集中采購機構(gòu)的采購價格、節(jié)約資金效果、服務(wù)質(zhì)量、信譽狀況、有無違法亂紀行為等事項進行嚴格地考核,并定期如實公布監(jiān)督考核結(jié)果;要切實使政府采購效率更高、采購的價格低于市場平均價格、采購質(zhì)量優(yōu)良和服務(wù)良好,要防止集中采購機構(gòu)產(chǎn)生新的腐敗,比較有效的辦法就是對集中采購機構(gòu)進行監(jiān)督與實施嚴格地考核機制;嚴格控制委托集中采購機構(gòu)代理采購程序的規(guī)范化,杜絕自行采購和更不得隨意委托其他采購代理機構(gòu)采購的現(xiàn)象;要制止采購人隨意或不按規(guī)定程序委托采購代理機構(gòu)進行采購的行為,真正做到采購方式、采購范圍、采購質(zhì)量、采購程序等都符合政府采購法所規(guī)定的各項要求;努力促進監(jiān)督檢查集中采購機構(gòu)健全的內(nèi)部管理制度,并做到加強對采購人員的教育和培訓。

種人才的教育和培養(yǎng)。

一、完整的政府采購指標體系,從不同層面、不同行業(yè)、不同支出性質(zhì)等方面進行綜合、立體評價。

四、結(jié)論。

總而言之,政府采購制度是公共財政支出管理的重要內(nèi)容,是我國財政支出的重要環(huán)節(jié),是實行市場經(jīng)濟體制國家啊管理支出的基本手段??v觀世界各國政府,凡是市場機制比較健全的國家,大都有比較完善的政府采購制度。而我國的政府采購環(huán)節(jié)還存在著很多問題等待解決。近幾年來,各地政府官員在政府采購環(huán)節(jié)中中飽私囊的案例屢見不鮮,這無疑是最大程度上損害了百姓的利益。那些欲壑難填的政府公務(wù)人員們利用自己的職務(wù)便利,鉆著國家的監(jiān)管漏洞,堂而皇之地將廣大人民群眾的財產(chǎn)占為己有。所以,我國應(yīng)該盡快出臺強效有力的監(jiān)管體系,將國家與人民的損失降到最低,切實做到反腐倡廉。從而使社會穩(wěn)步發(fā)展。

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政府采購審計報告篇十六

省教育廳財務(wù)處:

以及意見和建議,以書面和電子文稿形式報學院招標辦匯總,形成我校自查自糾工作報告,報學院審核批準后,及時上報省教育廳財務(wù)處。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下。

我校參加政采活動主要的法律依據(jù)是:《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政策采購法》、《2014-2015年度山西省政府集中采購目錄及采購限額標準》、《關(guān)于對2014—2015年度省級行政事業(yè)單位空調(diào)及電腦政府采購實行協(xié)議供貨的通知》、《運城學院招標、采購管理暫行辦法》。

根據(jù)《通知》中的整治內(nèi)容,結(jié)合工作實際,我校主要在以下六個方面開展了自查自糾工作。

(一)采購預算編制環(huán)節(jié)。

1.每年初,學院計財處根據(jù)采購單位需求和學院經(jīng)費總預算,編制年度采購預算草案;經(jīng)分管財務(wù)院領(lǐng)導審查同意,報院長辦公會議逐項進行審查后,將審查結(jié)果呈報院黨委擴大會議研究通過后發(fā)文執(zhí)行。以公示欄、校園網(wǎng)等多種形式在全校范圍進行公示,接受廣大群眾監(jiān)督。

2.對于追加采購項目,根據(jù)學院“三重一大”有關(guān)規(guī)定,30萬元以下政采項目,由院長審批;30—50萬元,院長辦公會議審批;50萬元及以上項目,黨委會議審批。但所有追加項目只要超過10萬元的政府采購限額標準,必須按相關(guān)程序做到依法應(yīng)采盡采。

存在問題及。

整改措施。

1.有一個采購項目的采購單位缺乏調(diào)查研究,預算嚴重脫離實際,預算虛高,最后中標價低于預算的一半以下。監(jiān)察室(院招標辦)與該單位負責人進行了約談。對于出現(xiàn)這種問題的單位,在2015年度預算編制時要重點審核。

2.自查中發(fā)現(xiàn),老校區(qū)有一個茶爐“煤改氣”項目,最后中標單位為山西金曙光壓力容器有限公司,中標總價為25.6萬元。按規(guī)定應(yīng)列入政采立項,但因改造工程耗時較長,,涉及到幾千名學生暑假開學后及時喝開水問題,通過政采采購,時間上不允許,院長辦公會議研究決定自行招標。這種決定雖然是集體決定,嚴格講也屬于違規(guī)行為。以后相關(guān)部門在工作中要加強預判和前瞻性研究,不能以耽誤工作為借口而違反法律法規(guī),要樹立以法治校的意識并將之貫徹到實際工作當中。院招標辦以后要堅持原則,敢于與違規(guī)行為做斗爭,堅決制止此類事件發(fā)生。

(二)采購文件編制環(huán)節(jié)。

1.研究需求的數(shù)量和質(zhì)量(技術(shù)參數(shù))要求。由院內(nèi)采購單位參考有關(guān)法律規(guī)定的行業(yè)標準、國家標準,市場流行的新標準、最先進技術(shù)標準等,根據(jù)需求設(shè)定相關(guān)參數(shù)。

2.開展調(diào)查研究。包括市場行情、兄弟院校有做法等,通過廣泛調(diào)研,揚長避短。

3.向省政采中心項目主持人請教。省政府采購項目主持人,經(jīng)常參加相關(guān)培訓,對國家相關(guān)政策十分熟悉。向他們請示或請教,能避免走彎路,大大提升編制效率。

4.形成書面文件。參照省政采提供的編制“樣本”,進行文件編制。經(jīng)現(xiàn)場管理人員的討論和業(yè)內(nèi)專家指導后進行修改成文。

5.報院招標辦程序性和部分實質(zhì)性審查同意后上報發(fā)布。院招標辦主要是根據(jù)國家招投標、采購有關(guān)法規(guī),對文件中的排他性、歧視性、限制性條款進行實質(zhì)性審查;對招標文件的編制審查程序進行審核;對招標項目是否列入預算及立項依據(jù)進行審查。

存在問題及整改措施:招標文件編制有嚴格要求,但各采購單位缺乏此方面的經(jīng)驗、知識和能力,粗制濫造,矛盾、漏洞經(jīng)常出現(xiàn),指標參數(shù)不科學、不翔實,要求不具體,給投標方和評委帶來很多困難,甚至于可能直接導致招標失敗。隨著實踐經(jīng)驗的增多,通過學習,逐步進行規(guī)范。

(三)采購執(zhí)行環(huán)節(jié)。

學院招標辦根據(jù)省政采書面函的要求,向省政采中心推薦規(guī)定數(shù)量的現(xiàn)場監(jiān)督員和采購方代表。在采購單位的分管院領(lǐng)導監(jiān)督下,院招標辦提前半天在學院評標專家?guī)欤ǜ备呗毞Q以上)中隨機抽取相關(guān)領(lǐng)域的教職員工,作為采購方代表參加政采評標活動。牽頭采購單位人員不參與評標。

存在問題及整改措施:按學院招標采購文件規(guī)定,編制招標文件的采購方不得參與評標活動,由學院相關(guān)領(lǐng)域具有高級職稱的教師代表參加評標。造成評標人不了解項目背景,對現(xiàn)場評標專家提出的具體問題無法解答,不利于評標活動的順利進行。今年計劃在學院招標工作組中新加入一名采購方代表(實際上是采購單位招標文件編制人),雖不參加評標工作,但可在評標室外等候,為評標專家提供咨詢。

(四)合同簽訂環(huán)節(jié)。

中標公告公示期結(jié)束后,學院根據(jù)省政采中心下發(fā)的中標通知書,與中標單位簽訂合同。

存在問題及整改措施:整治過程中未發(fā)現(xiàn)有拒簽、刁難中標單位的現(xiàn)象。

(五)履約驗收環(huán)節(jié)。

對于通用設(shè)備,由院資產(chǎn)管理處在學院抽取相關(guān)領(lǐng)域教師按招標文件要求進行履約驗收;對于其他項目驗收,由資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、審計處、紀檢監(jiān)察室和院采購單位代表組成驗收組,按招標文件要求、使用單位試用報告等文件進行驗收,各自簽署意見并形成驗收報告。

存在問題及整改措施:因雙方原因,部分項目不能嚴格按照合同要求履約,導致驗收往往比合同要求延遲。管理單位和采購單位要加強配合和協(xié)作,積極創(chuàng)造條件,保證中標單位按期交付,及時驗收后使用。

(六)資金支付環(huán)節(jié)。

資產(chǎn)處將驗收合格報告、中標合同、招標文件等相關(guān)文件送計劃財務(wù)處進行審核;計財處審核同意后,向省財政廳國庫支付中心遞交直接支付申請;支付中心經(jīng)審核合格后按合同有關(guān)規(guī)定直接向供應(yīng)商支付。在質(zhì)保期結(jié)束無異議后,支付尾款。

存在問題及整改措施:學院資金緊張,有不嚴格按照合同約定、及時支付貨款的行為。加強對學院計財部門工作的監(jiān)督,教育財務(wù)工作人員樹立法律意識,以法治校,不能我行我素;計財處要加強財務(wù)管理,盡量做到按時支付,減少違約行為。

二、意見和建議。

1.簡化政采程序。政府采購項目的優(yōu)越性是顯而易見的,正規(guī)、合法、干部安全,但就是從項目申報到最后完成采購環(huán)節(jié)很多,耗時過長,對于學校來講,所采購的項目季節(jié)性很強,時不我待,有時學生入學急用,但遲遲采購不到貨,誤事。建議對于急需項目,可簡化政采程序。

2.減政放權(quán)。我校距省城最遠,每次招標都要去4—5人(分管院領(lǐng)導1人,現(xiàn)場監(jiān)督1人,牽頭單位負責人1人,采購方代表評標人2人),采購成本過高。建議對于一些特殊需要的、項目預算數(shù)額較低(比如50萬元以下)的項目,可考慮在政府采購部門審批、公告結(jié)束后,由采購方自行組織招標采購,政采中心來人監(jiān)督即可,以降低采購成本。

3.有的中標單位遲遲不來我校簽訂合同,有時緊用的貨物中標單位不及時來簽約,可能會影響到正常的教學秩序不能得到保障。建議政采中心加強對中標單位教育,中標通知書能標明簽約時效。

特此報告。

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