報(bào)告的語言要求精煉明確,句子結(jié)構(gòu)簡練,用詞準(zhǔn)確恰當(dāng),以確保讀者能夠輕松理解。在撰寫報(bào)告之前,可以先進(jìn)行大量的閱讀和研究,以提高自己對相關(guān)領(lǐng)域的了解和認(rèn)識。這些報(bào)告范文不僅展示了寫作報(bào)告的技巧和方法,也展示了不同的報(bào)告形式和風(fēng)格。
銀行采購自查報(bào)告篇一
我院自今年以來,高值醫(yī)用耗材采購在嚴(yán)格執(zhí)行省、市、縣有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上,按《關(guān)于高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函(20xx)32號)、《關(guān)于人做做好醫(yī)用耗材采購有關(guān)工作的通知》(閩藥械采辦函(20xx)10號)要求進(jìn)行合理采購使用,尤其是8月份以來根據(jù)網(wǎng)上采購?fù)▓?bào)情況,我院立即組織相關(guān)科室對高值耗材網(wǎng)上陽光采購執(zhí)行情況進(jìn)行自查整改,對查找的問題,做到了即知即改,為做好今后的工作奠定了基礎(chǔ),現(xiàn)工作情況自查匯報(bào)如下:
由高值耗材采購辦公室負(fù)責(zé),臨床科室申請,經(jīng)分管院長審批后正常購進(jìn)、驗(yàn)收、儲存養(yǎng)護(hù)等工作,高值耗材使用主要是手術(shù)室、骨科、外科等科室,有副主任醫(yī)師3名,主治醫(yī)師14名。具相應(yīng)的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備和醫(yī)療技術(shù),有植入性材料的管理制度。在進(jìn)貨時(shí)嚴(yán)格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽(yù),銷售人員的合法資格,購銷合同等,作為采購進(jìn)貨憑據(jù)。建立完整購進(jìn)記錄并進(jìn)行歸檔保存。
并參加了泉州市組織的高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上交易操作培訓(xùn),能夠熟練掌握高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購平臺的使用,并已將我院常用的高值醫(yī)用耗材進(jìn)行了編碼對照。
1、采購環(huán)節(jié)執(zhí)行不力:
由于我院骨科大部分手術(shù)以急診手術(shù)為主,無法嚴(yán)格執(zhí)行采購流程,大部分高值醫(yī)用耗材都是以補(bǔ)錄的形式進(jìn)行采購監(jiān)督。
2、驗(yàn)收環(huán)節(jié)難以履行:
主要面臨的2個(gè)難題,即科室的自行采購和必須手術(shù)跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規(guī)避驗(yàn)收,后者則難以驗(yàn)收。
3、使用環(huán)節(jié)監(jiān)管困難:
管理部門很難對使用環(huán)節(jié)進(jìn)行直接監(jiān)管,很大程度上依賴于專科部門的配合。
4、追溯機(jī)制有待完善
追溯機(jī)制包含:物的追溯和人的追溯。這2類信息的記錄有待完善,可追溯機(jī)制也有待完善。
2、驗(yàn)收管理:對可在使用前定型確認(rèn)的高值耗材,其驗(yàn)收由相應(yīng)管理部門完成,核對產(chǎn)品的四證一報(bào)告,核對送貨單是否與實(shí)物相符,核對包裝及產(chǎn)品外觀是否完整無損、無污染、產(chǎn)品包裝中是否無雜物,檢查滅菌時(shí)間、有效期及產(chǎn)品批號,驗(yàn)收合格后,填寫驗(yàn)收記錄并由驗(yàn)收員簽字確認(rèn)。對需在使用中才能定型確認(rèn)的高值耗材,其驗(yàn)收需由使用科室及手術(shù)室共同完成,經(jīng)銷商將產(chǎn)品直接送到手術(shù)室,由手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,填寫驗(yàn)收合格后,填寫驗(yàn)收記錄并由手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。
3、使用管理:對可在使用前定型確認(rèn)的高值耗材,使用科室下達(dá)請領(lǐng)申請,科室負(fù)責(zé)人簽字,管理部門提取請領(lǐng)申請進(jìn)行發(fā)放確認(rèn)??剖沂褂脮r(shí)簽字同時(shí)完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認(rèn)的高值耗材,在產(chǎn)品經(jīng)手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員驗(yàn)收合格后,由供應(yīng)商根據(jù)手術(shù)過程中的實(shí)際情況開具發(fā)票和耗材使用清單、供應(yīng)商、手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員核對無誤后,三方簽字確認(rèn)。耗材使用清單一式三份,手術(shù)室一份保存?zhèn)溆茫?yīng)商、發(fā)票一起送到管理部門辦理入出庫手續(xù)。管理部門在其中一份耗材使用清單貼條形碼,由手術(shù)室進(jìn)行計(jì)費(fèi),同時(shí)完成出庫流程,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度,登記高值耗材產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)許可證號、供應(yīng)商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、id號、手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)師、供貨人等信息,為每一件高值耗材從進(jìn)入醫(yī)院、臨床使用到術(shù)后跟蹤整個(gè)過程都建立了一份完整的檔案,既為以后的統(tǒng)計(jì)分析提供了翔實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),有落實(shí)了對高值耗材全過程的跟蹤監(jiān)管。一旦高值耗材出現(xiàn)質(zhì)量問題,即可方便地追溯查詢,從而保障了患者和醫(yī)院的權(quán)益。
銀行采購自查報(bào)告篇二
為更好地推動(dòng)學(xué)校政府采購工作發(fā)展,規(guī)范政府采購行為,建立完善的政府采購工作機(jī)制,結(jié)合近年我校政府采購工作開展情況,按照鄂財(cái)函【20xx】266號文件和區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭清理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求,我校認(rèn)真開展自查工作,對近年的我校政府采購工作進(jìn)行了全面梳理與自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作,嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》,全面貫徹落實(shí)內(nèi)控制度,在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下,由校委會會議研究決定采購事項(xiàng)并監(jiān)督相關(guān)人員開展采購工作;積極安排財(cái)務(wù)人員參加的政府采購法律法規(guī)等專題培訓(xùn),不斷提高我校財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識。
建立內(nèi)控機(jī)制我校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則,按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離的要求,制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法,完善我園政府采購內(nèi)控機(jī)制,加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,繼續(xù)深化政府采購改革和財(cái)政管理改革,進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制,圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
杜絕學(xué)校政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭行為。
1.開放供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻,對符合采購需要的合格供應(yīng)商一視同仁,不歧視,不搞差別對待,不設(shè)置不平等條款。
2.除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購?fù)?,對具有?jīng)營資質(zhì)的供貨方不設(shè)置其他資格條件。
3.不要求供應(yīng)商在政府采購活動(dòng)前進(jìn)行不必要登記、注冊等障礙。
4.不設(shè)置其他門檻限制供應(yīng)商參與政府采購活動(dòng)。
5.不設(shè)置供應(yīng)商參加電子化政府采購活動(dòng)的條件。
6.依法及時(shí)、有效、完整發(fā)布或提供采購項(xiàng)目信息。
7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
通過此次自查工作,使我校進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,下一步我校將進(jìn)一步完善相關(guān)采購制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,使我校采購工作更加規(guī)范,力爭做好做實(shí)政府采購工作。
銀行采購自查報(bào)告篇三
二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣采購部門的具體指導(dǎo)下,按照政府采購各項(xiàng)要求,積極主動(dòng)開展政府采購工作,為節(jié)減財(cái)務(wù)支出,緩解經(jīng)費(fèi)矛盾,規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達(dá)到4%?;仡櫠陙砦揖终少?,我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,各部門積極配合由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導(dǎo)下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財(cái)政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財(cái)政部門上報(bào)政府采購計(jì)劃,實(shí)施政府采購。
政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制,圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
三、我局政府采購執(zhí)行情況。
2014-2014年我局政府采購實(shí)際支出916萬元,其中2014年實(shí)際支出395萬元,2014年實(shí)際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實(shí)際采用政府公開招標(biāo)方式采購貨物820萬元,采用協(xié)議采購方式96萬元。
總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展”思路,以規(guī)范管理為重點(diǎn),力爭做好做實(shí)政府采購工作。
采購范圍和規(guī)模,努力規(guī)范采購行為,防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生,實(shí)現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《福建省政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報(bào)。
一、健全各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格依法采購。
為加強(qiáng)醫(yī)院管理,促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè),我院根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標(biāo)條例》等規(guī)范性文件,結(jié)合實(shí)際,制定了一系列配套文件,并根據(jù)具體情況和上級新的精神對文件及時(shí)進(jìn)行了更新和修訂。主要規(guī)章如下:1、各項(xiàng)貨物、服務(wù)、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行辦法》、《加強(qiáng)基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度》等。2、藥品采購制度有《關(guān)于加強(qiáng)藥品采購管理的實(shí)施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法》等。3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多,涉及的采購范圍廣,既有關(guān)于政府采購的規(guī)定,也有院內(nèi)公開招標(biāo)采購制度,初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架。
各采購科室依據(jù)要求,按照政府采購的目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定,依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)、院內(nèi)公開招標(biāo)等方式進(jìn)行采購,做到凡納入政府采購范圍的,均選擇政府采購方式,依政府采購程序進(jìn)行采購;符合定點(diǎn)采購、協(xié)議采購的均按規(guī)定執(zhí)行;凡沒有達(dá)到政府采購金額起點(diǎn)或在政府采購范圍外低于20萬元的,執(zhí)行院內(nèi)采購有關(guān)規(guī)定,小額零星采購則由采購科室依據(jù)規(guī)定直接采購。院內(nèi)公開招標(biāo)參照政府采購程序制定,有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)文件、開標(biāo)評標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購程序。
二、構(gòu)建互補(bǔ)的采購格局,規(guī)范采購行為。
經(jīng)過幾年的實(shí)踐和總結(jié),目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算,按照規(guī)定上報(bào)省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo)。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高,對有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉,操作進(jìn)一步規(guī)范,進(jìn)入政府采購和委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)采購的范圍進(jìn)一步拓寬,集中采購規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升,已經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。、各部門采購情況如下:1、藥品類,藥學(xué)部參加省衛(wèi)生廳部門集中采購,合計(jì)采購金額為元,實(shí)際采購總金額為元,參加政府部門集中招標(biāo)采購占總采購額的百分比達(dá)93.31%。參加部門集中采購金額為元,實(shí)際采購總金額為3元,參加政府采購金額占總采購額的百分比達(dá)93.73%。2、貨物、服務(wù)、修繕類,總務(wù)后勤部門按照規(guī)定,凡納入省級政府采購目錄范圍內(nèi)采購預(yù)算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進(jìn)行政府集中采購,在協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購、網(wǎng)上競價(jià)范圍內(nèi)的均進(jìn)入政府采購,政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo),參加政府采購金額為元,參加政府采購金額為元。3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類,設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購均委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo),醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標(biāo)范圍內(nèi)的參加部門集中招標(biāo),范圍外的部分委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo),參加部門集中采購金額為元,參加政府集中采購金額為元,參加部門集中采購金額為元,參加政府集中采購金額為元。4、基建工程類,目前我院基建工程項(xiàng)目為外科病房綜合樓工程,-以來外科病房綜合樓工程建設(shè)過程中委托有資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上公開招標(biāo)10次,院內(nèi)公開招標(biāo)4次,其中通過網(wǎng)上公開招標(biāo)形式政府采購金額為元,政府采購金額為元。5、專項(xiàng)資金凡達(dá)到政府采購金額的均按規(guī)定實(shí)行政府采購,-共委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)政府采購元。
三、加強(qiáng)采購監(jiān)督和管理,促進(jìn)廉政建設(shè)。
市公司:
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神,加強(qiáng)對物資采購工作的管理監(jiān)督,全面規(guī)范物資采購行為,按照***《關(guān)于上報(bào)**年度物資采購工作自查總結(jié)報(bào)告的通知》要求及工作安排,縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個(gè)環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、基本情況。
財(cái)務(wù)賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元(其中:省市局采購項(xiàng)目59筆、金額1080.75萬元,縣公司采購項(xiàng)目133筆、金額416.14萬元),全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價(jià)小組按物資采購程序比價(jià)或招標(biāo)后,由承辦部門購進(jìn),合規(guī)率為100%。具體情況如下:
(一)***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元,其中:*****。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(二)交通工具采購情況。采購交通工具1筆,即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元,此項(xiàng)目納入省公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(三)一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元,其中:倉儲設(shè)備9批,金額148.64萬元;施肥機(jī)2臺,金額1.6萬元;基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批,金額411.18萬元;空調(diào)82臺,金額15.35萬元;消防設(shè)備7批,金額30.78萬元;健身設(shè)備1批,金額8.59萬元;辦公設(shè)備38筆,其中臺式電腦14臺、打印機(jī)8臺,電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批,辦公家具4批,其他辦公設(shè)備28批,金額共計(jì)100.32萬元,以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍,采購方式和采購程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購檔案資料齊全。
(四)燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價(jià)小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
(五)其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元,即辦公耗材13批,金額15.92萬元;勞保用品3批,金額89.6萬元;福利性實(shí)物30批,金額97.82萬元;紀(jì)念品及各種宣傳品3批,金額1.8萬元;業(yè)務(wù)招待煙51批,金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍,采購方式和采購程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購檔案資料齊全。
自開展檢查工作開展以來,針對物資采購管理方面存在的問題,我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。(一)制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié),結(jié)合縣公司實(shí)際,認(rèn)真研究出臺了物資采購工作規(guī)程,并廣泛征求意見,出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》,形成完整的管理制度體系。
(二)決策程序方面。全年開展的每筆采購項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策,即:
1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計(jì)劃必須按照采購項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目,不得組織采購活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng),按以下程序進(jìn)行審批:
(1)提出采購申請。由縣公司組織采購的項(xiàng)目,需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要,填報(bào)購置預(yù)算,按縣公司財(cái)務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項(xiàng)目的,由需求單位或承辦部門提出,報(bào)縣公司預(yù)算委員會審核后,提報(bào)市公司資金預(yù)算管理委員會。
(2)預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍,由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進(jìn)行審批,項(xiàng)目在集中物資采購目錄和金額范圍的,需求單位或承辦部門要提報(bào)市公司物資采購管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購。2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10萬元(不含)的,由需求單位或承辦部門提報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn);采購金額超過10萬元(含)的,由需求單位或承辦部門提報(bào)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。
(三)過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復(fù)的物資采購項(xiàng)目,納入正常的物資采購程序。物資采購比價(jià)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施,通過招標(biāo)或比價(jià)等采購方式,擬定供應(yīng)商,采用張貼公告的形式公示三天后,報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,確定成交供應(yīng)商,由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約,并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。
(四)監(jiān)督管理方面。全年的采購活動(dòng)均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門和社會監(jiān)督。即,紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《***招標(biāo)采購活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)施全過程監(jiān)管,定期或不定期對縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查;縣公司對招標(biāo)或比價(jià)結(jié)果實(shí)施公示制度。即,除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外,招標(biāo)或比價(jià)活動(dòng)結(jié)束后,三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開,公布舉報(bào)電話,接受群眾監(jiān)督,公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等,公示期不少于3天。
三、管理建議。
為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境,維護(hù)良好的經(jīng)營管理秩序,促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展,健全完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。在今后物資采購工作中,我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),針對在工作開展過程遇到的問題及時(shí)完善制度,使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實(shí)行物資集中采購月度申報(bào)制度,要求所屬各部門將本月需要集中采購事項(xiàng)于月初及時(shí)報(bào)送到物資采購比價(jià)小組,以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身,嚴(yán)格按程序操作,加強(qiáng)過程管理,把好過程關(guān),確保落實(shí)到位;財(cái)務(wù)、審計(jì)及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對采購工作的監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,把好監(jiān)督關(guān),確保監(jiān)管到位。“紙上得來終覺淺,要知此事必躬行”.這是一次理論與實(shí)踐相結(jié)合的實(shí)習(xí),把理論應(yīng)用到實(shí)踐當(dāng)中并在實(shí)踐中積累更加豐富的理論知識.在公司領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)老師的幫助下我圓滿的結(jié)束了本次實(shí)習(xí).就實(shí)習(xí)體會,我總結(jié)了如下幾點(diǎn):1、心態(tài)轉(zhuǎn)變從只要學(xué)習(xí)跟得上就可以到實(shí)踐與執(zhí)行達(dá)成成果的過目標(biāo)轉(zhuǎn)變,工作中,我們要考慮如何提高工作效率,及時(shí)的轉(zhuǎn)變心態(tài)跟上企業(yè)的步伐是重中之重。
在理論與實(shí)踐的磨合中我們顯得比來時(shí)更加成熟和穩(wěn)重,我們又多了一些實(shí)踐經(jīng)驗(yàn).在一個(gè)競爭激烈,就業(yè)困難的環(huán)境中,我們先行的這一步已經(jīng)為我們奠定了一定的基礎(chǔ),在以后的職業(yè)實(shí)戰(zhàn)中,我們會打的更響、更漂亮!
在此我們也對公司領(lǐng)導(dǎo)和老師表示衷心的感謝!
同學(xué)懷著欣喜的心情來到并進(jìn)行為期3個(gè)半月的實(shí)習(xí)生活,這次實(shí)習(xí)讓我們感受到了集團(tuán)的企業(yè)文化。工作中有苦也有樂,但更多的是收獲,這次實(shí)習(xí)我們受益匪淺。以下是我的大學(xué)生企業(yè)采購實(shí)習(xí)報(bào)告,請瀏覽。
古人云:“紙上得來終覺淺,要知此事必躬行”。這是一次理論與實(shí)踐相結(jié)合的實(shí)習(xí),把理論應(yīng)用到實(shí)踐當(dāng)中并在實(shí)踐中積累更加豐富的理論知識。在公司領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)老師的幫助下我們圓滿的結(jié)束了實(shí)習(xí)。就3個(gè)月的實(shí)習(xí)我總結(jié)了如下幾點(diǎn):
1、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學(xué)校的生活養(yǎng)尊處憂,無需我們擔(dān)憂某些問題,學(xué)校三點(diǎn)一線的生活,學(xué)習(xí)跟得上就可以,而在工作當(dāng)中就不然,工作中,我們要考慮如何提高工作效率,怎樣處理與上級領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)系,還有在工作當(dāng)中的不盡人意等事情,這些都要我們以一顆平常心去對待,及時(shí)的轉(zhuǎn)變心態(tài)會讓我們工作更加順利。
2、計(jì)劃做事。有了明確的計(jì)劃,目標(biāo)才清晰,以至于在工作中不會茫然。在采購部實(shí)習(xí)的三個(gè)多月中,我每天都寫工作日志,記錄下我要做的事情,然后再總結(jié)一下完成狀況,日志看似平常,但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。
3、處處留心皆學(xué)問。這句話是我剛到采購部報(bào)到時(shí)經(jīng)理對我講的第一句話,對這句話經(jīng)理并沒有給我們多說什么,但在工作當(dāng)中我深有體會,初到采購部我把以往的采購合同重新進(jìn)行整理并做了電子版的檔案管理登記,這樣節(jié)省了查找檔案的時(shí)間。在整理過程中我仔細(xì)的看了一下采購合同的內(nèi)容,這為我以后的修改合同起到了很大的幫助,我可以直接套用以前的合同范文,這個(gè)結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學(xué)問在,不要總是期盼別人告訴你怎么去做,應(yīng)該學(xué)會思考自己應(yīng)該怎樣去做。留心別人怎么做。
4、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段,要想做大事,小事情必須做好。我們正是實(shí)習(xí)的階段,做一些繁瑣的小事情,很有必要。工作中我們每個(gè)人干的最多的就是打水、拖地和擦桌子,但我并沒有感到煩,而是把它當(dāng)作我素質(zhì)培養(yǎng)的大講堂,正因?yàn)檫@些小事情改變了辦公室的環(huán)境。這些小事情值得我去做。事情雖小,可過程至關(guān)重要。
以上是我在實(shí)習(xí)中的一些體會,同時(shí)在實(shí)習(xí)的過程中我也發(fā)現(xiàn)自己還存在一些缺點(diǎn),如:性子急、愿意推托等毛病,正確的對待自己的缺點(diǎn)和錯(cuò)誤,才會使自己的能力提升的更快。
在采購部實(shí)習(xí)的幾個(gè)月中,我對學(xué)校的教學(xué)也有幾點(diǎn)建議:
2、學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性。在學(xué)校里,每天都是學(xué)習(xí)一些理論的知識,但對于新入學(xué)的學(xué)生來說是稀里糊涂啊。因?yàn)樵谛律念^腦中,以為房地產(chǎn)就是蓋房子,在沒有什么其他的概念,針對這樣的問題,我覺得應(yīng)該組織學(xué)生去一些房展會、房地產(chǎn)公司看看,讓他們了解一下自己所學(xué)的專業(yè),這樣會大大加強(qiáng)同學(xué)們學(xué)習(xí)的積極性,而不是死死的學(xué)習(xí)那些理論知識。
3、2-6-2教學(xué)模式的認(rèn)可。在學(xué)習(xí)期間還有實(shí)習(xí)的機(jī)會,這樣的機(jī)會對于21世紀(jì)的大學(xué)生來說應(yīng)該是倍加珍惜。在其它學(xué)校是沒有這樣好的機(jī)會,在實(shí)習(xí)期間我們可以學(xué)習(xí)很多書本上沒有的知識。這是一種創(chuàng)新的教學(xué)模式,在就業(yè)壓力大的環(huán)境中我們同學(xué)已經(jīng)先行了一步。
三個(gè)月的實(shí)習(xí)生活就要結(jié)束了,在理論與實(shí)踐的磨合中我們顯得比來時(shí)更加成熟和穩(wěn)重,我們又多了一些實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在一個(gè)競爭激烈,就業(yè)困難的環(huán)境中,我們先行的這一步已經(jīng)為我們奠定了一定的基礎(chǔ),在以后的職業(yè)實(shí)戰(zhàn)中,我們會打的更響、更漂亮!
在此我們也對公司領(lǐng)導(dǎo)和孫老師表示衷心的感謝!
銀行采購自查報(bào)告篇四
縣政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組:
根據(jù)財(cái)發(fā)()14號文《關(guān)于開展全縣政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》精神,縣糧局召開政府采購兼職人員會議,安排部署單位內(nèi)部政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
成立了以副局長為組長、總會計(jì)師、紀(jì)委書記為副組長,抽調(diào)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股人員為縣糧局政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作小組。
根據(jù)縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產(chǎn)采購情況進(jìn)行了清查核實(shí)。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經(jīng)同業(yè)會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司專項(xiàng)審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告,同年12月縣國資局已核實(shí)批復(fù)增加縣糧局固定資產(chǎn)。
(1)部門財(cái)政預(yù)決算情況:財(cái)政編制部門預(yù)算支出總額1048千元,其中政府采購預(yù)算支出330千元。部門決算支出總額1346千元,其中財(cái)政預(yù)算撥款535千元;財(cái)政編制部門預(yù)算支出總額1102千元,部門決算支出總額1425千元,其中財(cái)政預(yù)算撥款624千元。
(2)自查采購情況數(shù)據(jù):一是3月報(bào)告縣政府經(jīng)副縣長批準(zhǔn)購置蒙迪毆小車一輛186千元,由縣糧食儲備庫出資、其帳目在該單位反映;二是9月報(bào)告縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意單位集中購置辦公用具108千元,由收儲企業(yè)籌資、其支出在收儲企業(yè)入帳。
(1)資產(chǎn)采購有預(yù)算、有批文,但未通過政府采購專門機(jī)構(gòu)采購;
(2)沒有公開招投標(biāo)、而是自行組織部門集中采購;
(3)未制定內(nèi)部政府采購管理制度。
通過這次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾,縣糧局認(rèn)識到自身存在的問題。在日后資產(chǎn)購置方面堅(jiān)決執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定,根據(jù)政府采購目錄、年初報(bào)預(yù)算、經(jīng)批準(zhǔn)、由政府采購辦或公開招投標(biāo)采購。
銀行采購自查報(bào)告篇五
根據(jù)成都市衛(wèi)生局關(guān)于開展藥品陽光采購重點(diǎn)檢查工作的通知。醫(yī)院立即組織相關(guān)部門進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下:
我院自20xx年1月1日至今,采購上網(wǎng)藥品占比例90%以上(20xx年為90.74%、20xx年為94.38%),自主采購藥品為10%以下,主要為xx藥品、xx藥品、婦科生殖衛(wèi)生??朴盟幖澳X外科用藥,對非掛網(wǎng)藥品一律不予采購。藥品收入占醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入總金額的38.2%遠(yuǎn)低于《四川省衛(wèi)生廳醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》規(guī)定的二級甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得高于45%;藥品采購中原研藥品、單獨(dú)定價(jià)藥品和專利藥品占全部采購金額的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于25%,約6%左右;采購便宜藥比率為6%左右,略低于《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的二級甲等醫(yī)院8%的規(guī)定,主要原因是便宜藥品價(jià)格低廉且用量不大,在整個(gè)藥品采購金額中所占比重相對較小,今后將結(jié)合藥學(xué)服務(wù)等手段促進(jìn)便宜普通藥品的使用盡早達(dá)到8%目標(biāo);上網(wǎng)采購藥品均嚴(yán)格執(zhí)行掛網(wǎng)限價(jià)并在此基礎(chǔ)上公開競價(jià),降低藥價(jià),并將降價(jià)的利潤讓利于民,每月平均采購降價(jià)藥品200多種占總采購品種50%以上,為緩解看病難看病貴及醫(yī)患和諧作出貢獻(xiàn);在藥品回款方面,做到月月回款,每兩月為一回款周期;藥品掛網(wǎng)采購嚴(yán)格按照《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行,規(guī)范采購和使用藥品,無任何違規(guī)違法事件。在網(wǎng)上藥品陽光采購積分上報(bào)中,實(shí)事求是,上報(bào)數(shù)據(jù)真是,積分每月均在100分以上;在上網(wǎng)采購中,凡衛(wèi)生廳藥招辦網(wǎng)上發(fā)布的停購藥品立即停止采購,調(diào)價(jià)藥品立即執(zhí)行調(diào)價(jià),嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)掛網(wǎng)政策做到令行禁止;在藥品采購實(shí)際工作中實(shí)行陽光采購接受各方面監(jiān)督,醫(yī)院專門成立了院領(lǐng)導(dǎo)親自擔(dān)任組長,紀(jì)檢督查黨委審計(jì)財(cái)務(wù)等部門參加藥品招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組對藥品采購各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,真正做到陽光廉潔采購;采購藥品工作中,嚴(yán)格審察醫(yī)藥公司資質(zhì),并重點(diǎn)檢查藥品質(zhì)量,保證人民群眾用藥安全。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》,我院按月將藥品采購明細(xì)如實(shí)上報(bào)到衛(wèi)生廳招標(biāo)掛網(wǎng)平臺,接受政府監(jiān)督,并生成陽光采購積分表。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》及《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法考核積分實(shí)施細(xì)則》,我院編制了《成都市九婦醫(yī)院藥品招標(biāo)管理組人員分工》、《成都市九婦醫(yī)院藥品招標(biāo)管理組工作制度》、《藥品采購工作制度及流程》,并將藥招辦發(fā)的各種文件整理存檔。
醫(yī)院由藥事管理委員會根據(jù)本院臨床用藥實(shí)際需要在已上網(wǎng)藥品采購目錄中選擇藥品進(jìn)行甄選,本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由主管院長親自擔(dān)任組長,專家從醫(yī)院具有副高職稱的人員中隨機(jī)臨時(shí)抽取,根據(jù)投票原則選擇待采購的藥品。
通過衛(wèi)生廳招標(biāo)掛網(wǎng)平臺將藥品采購情況上報(bào),并在線進(jìn)行確認(rèn),配送企業(yè)通過用戶名和密碼上到采購平臺進(jìn)行配送確認(rèn),標(biāo)志該次藥品采購確定。
醫(yī)院處理投訴流程清晰明確。醫(yī)院由督察辦、審計(jì)科、紀(jì)檢部門專門接受投訴,藥劑科也專設(shè)投訴意見本,認(rèn)真對待每一次投訴和質(zhì)疑,做到有投訴必答,一旦查實(shí)問題將按規(guī)定嚴(yán)肅查處。
采購文件和資料由專人管理,嚴(yán)格按照檔案管理制度執(zhí)行,做到需要文件和資料時(shí)隨要隨到。
銀行采購自查報(bào)告篇六
xxx衛(wèi)生局:
根據(jù)東興區(qū)衛(wèi)生院關(guān)于開展藥品陽光采購自查自糾工作的通知。醫(yī)院立即組織相關(guān)科室對藥品陽光采購執(zhí)行情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下:
我院自20xx年1月1日至今,藥品總收入為:287600,基藥為:238182,基本藥物收入占藥品收入比例為82.82%。網(wǎng)上藥品采購總數(shù)為:139863元,采購上網(wǎng)藥品占比例100%,藥品收入占醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入總金額的72.9%遠(yuǎn)高于《四川省衛(wèi)生廳醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》規(guī)定的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得高于55%;藥品采購中原研藥品、單獨(dú)定價(jià)藥品和專利藥品占全部的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于25%,約1%左右;采購便宜藥比率為15%左右,高于《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的8%的規(guī)定,主要原因在基層是便宜藥品價(jià)格低廉故用量較大,在整個(gè)藥品采購金額中所占比重相對較大,今后將結(jié)合藥學(xué)服務(wù)等手段促進(jìn)便宜普通藥品的進(jìn)一步使用;上網(wǎng)采購藥品均嚴(yán)格執(zhí)行掛網(wǎng)限價(jià)并在此基礎(chǔ)上公開競價(jià),降低藥價(jià),并將降價(jià)的利潤讓利于民,從4月1日起我院實(shí)行基本藥物零利潤銷售,為緩解看病難看病貴及醫(yī)患和諧作出貢獻(xiàn);在藥品回款方面,做到月月回款,;藥品掛網(wǎng)采購嚴(yán)格按照《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行,規(guī)范采購和使用藥品,無任何違規(guī)違法事件。在網(wǎng)上藥品陽光采購積分上報(bào)中,上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí);實(shí)事求是,藥招辦網(wǎng)上發(fā)布的停購藥品立即停止采購,調(diào)價(jià)藥品立即執(zhí)行調(diào)價(jià),嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)掛網(wǎng)政策做到令行禁止;在藥品采購實(shí)際工作中實(shí)行陽光采購接受各方面監(jiān)督,醫(yī)院專門成立了院長親自擔(dān)任組長的藥品招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組對藥品采購各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,真正做到陽光廉潔采購;采購藥品工作中,嚴(yán)格審查醫(yī)藥公司資質(zhì),并重點(diǎn)檢查藥品質(zhì)量,保證人民群眾用藥安全。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》,我院按批次將藥品采購明細(xì)如實(shí)上報(bào)到省衛(wèi)生廳招標(biāo)掛網(wǎng)平臺,接受政府監(jiān)督,并生產(chǎn)陽光采購積分表。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購管理暫行辦法》及《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購暫行辦法考核積分實(shí)施細(xì)則》,我院制定了《大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥品招標(biāo)管理人員分工》、《藥品采購工作制度及流程》;并將藥招辦法的各種文件整理存檔。
醫(yī)院由藥事管理委員會根據(jù)本院臨床用藥實(shí)際需要即時(shí)在上網(wǎng)藥品采購目錄中選擇藥品進(jìn)行甄選,本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由院長親自擔(dān)任組長,全院職工為成員,根據(jù)投票原則選擇待采購的藥品。
銀行采購自查報(bào)告篇七
第一篇:政府采購自查報(bào)告政府采購工作自查報(bào)告。
二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣采購部門的具體指導(dǎo)下,按照政府采購各項(xiàng)要求,積極主動(dòng)開展政府采購工作,為節(jié)減財(cái)務(wù)支出,緩解經(jīng)費(fèi)矛盾,規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達(dá)到4%?;仡櫠陙砦揖终少?,我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,各部門積極配合由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導(dǎo)下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財(cái)政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財(cái)政部門上報(bào)政府采購計(jì)劃,實(shí)施政府采購。
2014-2014年我局政府采購實(shí)際支出916萬元,其中2014年實(shí)際支出395萬元,2014年實(shí)際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實(shí)際采用政府公開招標(biāo)方式采購貨物820萬元,采用協(xié)議采購方式96萬元。
采購范圍和規(guī)模,努力規(guī)范采購行為,防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生,實(shí)現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《福建省政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報(bào)。
一、健全各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格依法采購。
為加強(qiáng)醫(yī)院管理,促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè),我院根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標(biāo)條例》等規(guī)范性文件,結(jié)合實(shí)際,制定了一系列配套文件,并根據(jù)具體情況和上級新的精神對文件及時(shí)進(jìn)行了更新和修訂。主要規(guī)章如下:1、各項(xiàng)貨物、服務(wù)、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行辦法》、《加強(qiáng)基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度》等。2、藥品采購制度有《關(guān)于加強(qiáng)藥品采購管理的實(shí)施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法》等。3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多,涉及的采購范圍廣,既有關(guān)于政府采購的規(guī)定,也有院內(nèi)公開招標(biāo)采購制度,初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架。
經(jīng)過幾年的實(shí)踐和總結(jié),目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算,按照規(guī)定上報(bào)省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo)。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高,對有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉,操作進(jìn)一步規(guī)范,進(jìn)入政府采購和委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)采購的范圍進(jìn)一步拓寬,集中采購規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升,已經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。、各部門采購情況如下:1、藥品類,藥學(xué)部參加省衛(wèi)生廳部門集中采購,合計(jì)采購金額為元,實(shí)際采購總金額為元,參加政府部門集中招標(biāo)采購占總采購額的百分比達(dá)93.31%。參加部門集中采購金額為元,實(shí)際采購總金額為3元,參加政府采購金額占總采購額的百分比達(dá)93.73%。2、貨物、服務(wù)、修繕類,總務(wù)后勤部門按照規(guī)定,凡納入省級政府采購目錄范圍內(nèi)采購預(yù)算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進(jìn)行政府集中采購,在協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購、網(wǎng)上競價(jià)范圍內(nèi)的均進(jìn)入政府采購,政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo),參加政府采購金額為元,參加政府采購金額為元。3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類,設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購均委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo),醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標(biāo)范圍內(nèi)的參加部門集中招標(biāo),范圍外的部分委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo),參加部門集中采購金額為元,參加政府集中采購金額為元,參加部門集中采購金額為元,參加政府集中采購金額為元。4、基建工程類,目前我院基建工程項(xiàng)目為外科病房綜合樓工程,-以來外科病房綜合樓工程建設(shè)過程中委托有資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上公開招標(biāo)10次,院內(nèi)公開招標(biāo)4次,其中通過網(wǎng)上公開招標(biāo)形式政府采購金額為元,政府采購金額為元。5、專項(xiàng)資金凡達(dá)到政府采購金額的均按規(guī)定實(shí)行政府采購,-共委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)政府采購元。
三、加強(qiáng)采購監(jiān)督和管理,促進(jìn)廉政建設(shè)。
建立公開透明的采購運(yùn)行機(jī)制是落實(shí)黨的十七大“加快行政管理體制改革”和“加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署的要求,我院以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,在政府采購法律框架下,結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際,以建立健全采購制度為重點(diǎn),加強(qiáng)采購監(jiān)督和管理,醫(yī)院財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門按照各自職責(zé)參與采購活動(dòng)的監(jiān)督,醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察人員參加院外公開招標(biāo)采購監(jiān)督工作,在院內(nèi)招標(biāo)采購過程中,紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作人員參與開標(biāo)、評標(biāo),財(cái)務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān),合力形成事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機(jī)制,從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生,努力保障參與采購各方合法權(quán)益,建立公開、公平、公正的采購機(jī)制,維護(hù)醫(yī)院資金使用效益和安全,促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè),建立醫(yī)院采購與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。
財(cái)務(wù)賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元(其中:省市局采購項(xiàng)目59筆、金額1080.75萬元,縣公司采購項(xiàng)目133筆、金額416.14萬元),全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價(jià)小組按物資采購程序比價(jià)或招標(biāo)后,由承辦部門購進(jìn),合規(guī)率為100%。具體情況如下:
(一)***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元,其中:*****。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(二)交通工具采購情況。采購交通工具1筆,即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元,此項(xiàng)目納入省公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(三)一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元,其中:倉儲設(shè)備9批,金額148.64萬元;施肥機(jī)2臺,金額1.6萬元;基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批,金額411.18萬元;空調(diào)82臺,金額15.35萬元;消防設(shè)備7批,金額30.78萬元;健身設(shè)備1批,金額8.59萬元;辦公設(shè)備38筆,其中臺式電腦14臺、打印機(jī)8臺,電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批,辦公家具4批,其他辦公設(shè)備28批,金額共計(jì)100.32萬元,以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍,采購方式和采購程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購檔案資料齊全。
(四)燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價(jià)小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
自開展檢查工作開展以來,針對物資采購管理方面存在的問題,我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。(一)制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié),結(jié)合縣公司實(shí)際,認(rèn)真研究出臺了物資采購工作規(guī)程,并廣泛征求意見,出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》,形成完整的管理制度體系。(二)決策程序方面。全年開展的每筆采購項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策,即:
1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計(jì)劃必須按照采購項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目,不得組織采購活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng),按以下程序進(jìn)行審批:
(1)提出采購申請。由縣公司組織采購的項(xiàng)目,需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要,填報(bào)購置預(yù)算,按縣公司財(cái)務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項(xiàng)目的,由需求單位或承辦部門提出,報(bào)縣公司預(yù)算委員會審核后,提報(bào)市公司資金預(yù)算管理委員會。
為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境,維護(hù)良好的經(jīng)營管理秩序,促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展,健全完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。在今后物資采購工作中,我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),針對在工作開展過程遇到的問題及時(shí)完善制度,使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實(shí)行物資集中采購月度申報(bào)制度,要求所屬各部門將本月需要集中采購事項(xiàng)于月初及時(shí)報(bào)送到物資采購比價(jià)小組,以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身,嚴(yán)格按程序操作,加強(qiáng)過程管理,把好過程關(guān),確保落實(shí)到位;財(cái)務(wù)、審計(jì)及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對采購工作的監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,把好監(jiān)督關(guān),確保監(jiān)管到位。第四篇:企業(yè)采購實(shí)習(xí)報(bào)告范文“紙上得來終覺淺,要知此事必躬行”.這是一次理論與實(shí)踐相結(jié)合的實(shí)習(xí),把理論應(yīng)用到實(shí)踐當(dāng)中并在實(shí)踐中積累更加豐富的理論知識.在公司領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)老師的幫助下我圓滿的結(jié)束了本次實(shí)習(xí).就實(shí)習(xí)體會,我總結(jié)了如下幾點(diǎn):1、心態(tài)轉(zhuǎn)變從只要學(xué)習(xí)跟得上就可以到實(shí)踐與執(zhí)行達(dá)成成果的過目標(biāo)轉(zhuǎn)變,工作中,我們要考慮如何提高工作效率,及時(shí)的轉(zhuǎn)變心態(tài)跟上企業(yè)的步伐是重中之重。
2、計(jì)劃做事.有了明確的計(jì)劃,目標(biāo)才清晰,以至于在工作中不會茫然.在采購部實(shí)習(xí)的三個(gè)多月中,我每天都寫工作日志,記錄下我要做的事情,然后再總結(jié)一下完成狀況,日志看似平常,但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度.4、不以事小而不為.做大事小事有不同的階段,要想做大事,小事情必須做好.我們正是實(shí)習(xí)的階段,做一些繁瑣的小事情,很有必要.以上是我在實(shí)習(xí)中的一些體會,同時(shí)在實(shí)習(xí)的過程中我也發(fā)現(xiàn)自己還存在一些缺點(diǎn),如:性子急、愿意推托等毛病,正確的對待自己的缺點(diǎn)和錯(cuò)誤,才會使自己的能力提升的更快.在采購部實(shí)習(xí)的幾個(gè)月中,我對學(xué)校的。
教學(xué)。
也有幾點(diǎn)建議:1、專業(yè)過于籠統(tǒng).學(xué)校所設(shè)專業(yè)太過于“宏觀”,學(xué)習(xí)的課程沒有針對性,對于采購部,一開始并不是很了解,甚至僅僅膚淺的認(rèn)為只是對于公司所需物品的購買和置辦。后來,慢慢接觸了解下來,才發(fā)現(xiàn)原來采購部擁有一系列規(guī)范的體系和流程。采購是個(gè)繁瑣又復(fù)雜的合作過程,涉及到生產(chǎn)部、市場部、品質(zhì)部等多個(gè)部門的多個(gè)環(huán)節(jié)在理論與實(shí)踐的磨合中我們顯得比來時(shí)更加成熟和穩(wěn)重,我們又多了一些實(shí)踐經(jīng)驗(yàn).在一個(gè)競爭激烈,就業(yè)困難的環(huán)境中,我們先行的這一步已經(jīng)為我們奠定了一定的基礎(chǔ),在以后的職業(yè)實(shí)戰(zhàn)中,我們會打的更響、更漂亮!
同學(xué)懷著欣喜的心情來到并進(jìn)行為期3個(gè)半月的好范文實(shí)習(xí)生活,這次實(shí)習(xí)讓我們感受到了集團(tuán)的企業(yè)文化。工作中有苦也有樂,但更多的是收獲,這次實(shí)習(xí)我們受益匪淺。以下是我的大學(xué)生企業(yè)采購實(shí)習(xí)報(bào)告,請瀏覽。
古人云:“紙上得來終覺淺,要知此事必躬行”。這是一次理論與實(shí)踐相結(jié)合的實(shí)習(xí),把理論應(yīng)用到實(shí)踐當(dāng)中并在實(shí)踐中積累更加豐富的理論知識。在公司領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)老師的幫助下我們圓滿的結(jié)束了實(shí)習(xí)。就3個(gè)月的實(shí)習(xí)我總結(jié)了如下幾點(diǎn):
1、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學(xué)校的生活養(yǎng)尊處憂,無需我們擔(dān)憂某些問題,學(xué)校三點(diǎn)一線的生活,學(xué)習(xí)跟得上就可以,而在工作當(dāng)中就不然,工作中,我們要考慮如何提高工作效率,怎樣處理與上級領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)系,還有在工作當(dāng)中的不盡人意等事情,這些都要我們以一顆平常心去對待,及時(shí)的轉(zhuǎn)變心態(tài)會讓我們工作更加順利。
2、計(jì)劃做事。有了明確的計(jì)劃,目標(biāo)才清晰,以至于在工作中不會茫然。在采購部實(shí)習(xí)的三個(gè)多月中,我每天都寫工作日志,記錄下我要做的事情,然后再總結(jié)一下完成狀況,日志看似平常,但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。3、處處留心皆學(xué)問。這句話是我剛到采購部報(bào)到時(shí)經(jīng)理對我講的第一句話,對這句話經(jīng)理并沒有給我們多說什么,但在工作當(dāng)中我深有體會,初到采購部我把以往的采購合同重新進(jìn)行整理并做了電子版的檔案管理登記,這樣節(jié)省了查找檔案的時(shí)間。在整理過程中我仔細(xì)的看了一下采購合同的內(nèi)容,這為我以后的修改合同起到了很大的幫助,我可以直接套用以前的合同范文,這個(gè)結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學(xué)問在,不要總是期盼別人告訴你怎么去做,應(yīng)該學(xué)會思考自己應(yīng)該怎樣去做。留心別人怎么做。4、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段,要想做大事,小事情必須做好。我們正是實(shí)習(xí)的階段,做一些繁瑣的小事情,很有必要。工作中我們每個(gè)人干的最多的就是打水、拖地和擦桌子,但我并沒有感到煩,而是把它當(dāng)作我素質(zhì)培養(yǎng)的大講堂,正因?yàn)檫@些小事情改變了辦公室的環(huán)境。這些小事情值得我去做。事情雖小,可過程至關(guān)重要。
以上是我在實(shí)習(xí)中的一些體會,同時(shí)在實(shí)習(xí)的過程中我也發(fā)現(xiàn)自己還存在一些缺點(diǎn),如:性子急、愿意推托等毛病,正確的對待自己的缺點(diǎn)和錯(cuò)誤,才會使自己的能力提升的更快。
2、學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性。在學(xué)校里,每天都是學(xué)習(xí)一些理論的知識,但對于新入學(xué)的學(xué)生來說是稀里糊涂啊。因?yàn)樵谛律念^腦中,以為房地產(chǎn)就是蓋房子,在沒有什么其他的概念,針對這樣的問題,我覺得應(yīng)該組織學(xué)生去一些房展會、房地產(chǎn)公司看看,讓他們了解一下自己所學(xué)的專業(yè),這樣會大大加強(qiáng)同學(xué)們學(xué)習(xí)的積極性,而不是死死的學(xué)習(xí)那些理論知識。
3、2-6-2教學(xué)模式的認(rèn)可。在學(xué)習(xí)期間還有實(shí)習(xí)的機(jī)會,這樣的機(jī)會對于21世紀(jì)的大學(xué)生來說應(yīng)該是倍加珍惜。在其它學(xué)校是沒有這樣好的機(jī)會,在實(shí)習(xí)期間我們可以學(xué)習(xí)很多書本上沒有的知識。這是一種創(chuàng)新的教學(xué)模式,在就業(yè)壓力大的環(huán)境中我們同學(xué)已經(jīng)先行了一步。
銀行采購自查報(bào)告篇八
xx年3月份,我縣正式成立了縣政府采購管理辦公室和xx縣政府采購中心,標(biāo)志著政府采購采管分離工作的全面啟動(dòng)。通過這些年來的政府采購工作實(shí)踐,我們充分認(rèn)識到,推行政府采購制度,是合理配置政府資源,規(guī)范財(cái)政支出管理,節(jié)約財(cái)政開支,提高財(cái)政資金使用效益,從源頭上遏止腐敗的最有效途徑之一。而制定政府采購規(guī)則,建立健全政府采購制度,嚴(yán)格政府采購程序,提高規(guī)范運(yùn)作水平,強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,才能促進(jìn)政府采購工作沿著健康的道路發(fā)展。這是推行政府采購制度不容忽視的重要環(huán)節(jié)和重要工作。
(一)、從建立政府采購制度入手,夯實(shí)政府采購基礎(chǔ)
俗話說:“沒有規(guī)矩,不成方圓”,推行政府采購制度,規(guī)范政府采購行為,必須從建立健全政府采購規(guī)章制度入于,抓實(shí)抓好。我縣政府采購管理制度從無到有,逐步健全。先后制定下發(fā)了《xx縣行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位實(shí)行政府采購實(shí)施辦法》以及《xx縣行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位專項(xiàng)設(shè)備政府采購暫行辦法》、《xx縣行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位車輛保險(xiǎn)賠償管理暫行辦法》、《xx縣政府采購供應(yīng)商資格管理辦法》、《xx縣政府采購聘任專家技術(shù)人員管理暫行辦法》和《xx縣政府采購財(cái)政部門內(nèi)部運(yùn)行程序》等,確立了財(cái)政部門作為政府采購監(jiān)督管理機(jī)關(guān),政事職能分開,監(jiān)督管理主體與采購實(shí)體相分離的管理體制。通過建章立制,規(guī)范了政府采購活動(dòng),發(fā)揮了財(cái)政部門監(jiān)督管理政府采購工作的職能,使政府采購制度得以順利實(shí)施。
(二)、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè),提高采購人員自身素質(zhì)
政府采購工作是一項(xiàng)全新的系統(tǒng)工程,是新生事物。政府采購的出現(xiàn),已經(jīng)引起了權(quán)利、利益格局的調(diào)整。涉及面廣,工作量大,政策性強(qiáng)。經(jīng)常接觸到新的科學(xué)知識,處在市場經(jīng)濟(jì)的前沿,這就要求政府采購工作者要掌握多方面的專業(yè)知識,具備相應(yīng)的專業(yè)技能,同時(shí)要具備較高思想道德水準(zhǔn),嚴(yán)格的組織紀(jì)律性和較強(qiáng)的法制觀念。政府采購辦成立后,管理政府采購工作的同志面對新課題自我加強(qiáng),邊學(xué)習(xí),邊探索,邊實(shí)踐,邊總結(jié),邊完善,認(rèn)真系統(tǒng)學(xué)習(xí)了財(cái)政部頒布的《政府采購管理辦法》、《政府來購招投標(biāo)管理暫行辦法》、《合同法》、《xx省政府采購管理規(guī)定》、《xx省政府采購預(yù)算管理暫行辦法》、《政府采購資金直接支付管理暫行辦法》和《中華人民共和國政府采購法》等涉及政府采購工作的各項(xiàng)法律、法規(guī)及《政府采購理論與實(shí)務(wù)》。并特別注重學(xué)習(xí)和收集有關(guān)報(bào)刊上關(guān)于政府采購問題的知識和經(jīng)驗(yàn),以豐富政府采購知識,開拓工作視野,指導(dǎo)工作實(shí)踐。經(jīng)過學(xué)習(xí)、探索和實(shí)踐,積累了工作經(jīng)驗(yàn),提高了工作能力,為我縣政府來購工作的開展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí),為規(guī)范政府采購活動(dòng),履行財(cái)政部門監(jiān)督管理職責(zé),本著政事分開的原則,于去年3月份成立政府采購管理科,進(jìn)一步強(qiáng)化了政府采購運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督管理機(jī)制。
(三)、加強(qiáng)制約監(jiān)督,嚴(yán)格操作程序
高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,做到四個(gè)堅(jiān)持,八個(gè)不準(zhǔn),八個(gè)公開是做好政府采購工作,規(guī)范政府采購行為的重要手段和有效措施。我們在實(shí)際工作中,一是堅(jiān)持政府采購項(xiàng)目必須按規(guī)定程序報(bào)批立項(xiàng),要求必須落實(shí)政府采購預(yù)算資金;二是按《政府采購管理辦法》規(guī)定的條件,對采購方式的確定堅(jiān)持集體研究討論;三是對競爭性談判和公開、邀請招標(biāo)項(xiàng)目堅(jiān)持實(shí)行專家評審制度,并以隨機(jī)抽取的方式在開標(biāo)前確定;四是堅(jiān)持回避制度,與政府采購工作人員有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評委。八個(gè)不準(zhǔn)就是要求政府采購工作人員不準(zhǔn)透露潛在投標(biāo)人數(shù)量、名稱和其它應(yīng)當(dāng)保密的事宜;不準(zhǔn)向投標(biāo)人透露聯(lián)系方式(包括住所):不準(zhǔn)開啟投標(biāo)人的投標(biāo)文件;不準(zhǔn)私下接觸投標(biāo)人;不準(zhǔn)接受投標(biāo)人的任何饋贈;不準(zhǔn)參加投標(biāo)人的宴請和娛樂活動(dòng);不準(zhǔn)降低資格審查條件;不準(zhǔn)改變、變更評審結(jié)論。在具體管理過程中,要堅(jiān)持信息公開;資審標(biāo)準(zhǔn)公開;招、開標(biāo)程序公開;項(xiàng)目技術(shù)要求公開;合同條款公開;評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法公開;招標(biāo)結(jié)果公開;通過幾年來的實(shí)踐,我們在政府采購工作中,基本上做到了從接到政府采購項(xiàng)目申請書、制定政府采購計(jì)劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布信息公告、聯(lián)系供應(yīng)商、資格審查,再到投標(biāo)、接標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo),簽訂政府采購合同、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目資金申請撥付、項(xiàng)目決算等,都按規(guī)定的程序運(yùn)行。保證了政府采購工作的公開、公正、公平、透明和規(guī)范。
(四)、加強(qiáng)事前論證分析,合理選擇采購方式
合理的采購方式對政府采購的成功至關(guān)重要。在實(shí)際工作中,政府采購項(xiàng)目單位提出的采購項(xiàng)目錯(cuò)綜復(fù)雜,包羅萬象,這就給政府采購管理機(jī)構(gòu)和采購業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)提出了一個(gè)新的課題。如何確定政用采購方式?為核準(zhǔn)合理的政府采購方式,我們對每一個(gè)采購項(xiàng)目都要進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查和分析,根據(jù)各采購項(xiàng)目的不同特點(diǎn)和各項(xiàng)目單位需求的特殊性進(jìn)行分類匯總,合理劃分和確定標(biāo)的項(xiàng)目,并依據(jù)確定采購方式的有關(guān)政策要求,核準(zhǔn)恰當(dāng)?shù)牟少彿绞?。總之,我們既要按照政府采購管理辦法核準(zhǔn)采購方式,又要堅(jiān)持原則性與靈活性相結(jié)合,滿足預(yù)算單位需求與實(shí)現(xiàn)政府采購國標(biāo)相統(tǒng)一,正確處理好財(cái)政部門與各預(yù)算單位及供應(yīng)商之間的工作關(guān)系。
(五)、加大宣傳力度,強(qiáng)化服務(wù)意識,擴(kuò)大政府采購影響
政府采購作為一項(xiàng)全新的業(yè)務(wù),一方面社會各界對其認(rèn)識還不到位,另一方面采購工作也需要獲取大量的信息資料。因此;加大政府采購宣傳、擴(kuò)大政府采購影響就顯得至關(guān)重要。我們采取邊運(yùn)作、邊總結(jié)、邊宣傳的辦法,將其做法和取得的成效,各項(xiàng)制度通過各種媒體,采取各種方式進(jìn)行了大力宣傳。在采購工作中,除要求在指定媒體發(fā)布公告和信息外,我們把每一次招標(biāo),每一次采購活動(dòng)都做為一次良好的宣傳契機(jī),如邀請人大、政協(xié)、紀(jì)委、審計(jì)等各有關(guān)部門和預(yù)算單位及局各科室參加評標(biāo)會議等。每次采購都力求做到公開、公平、公正。通過一系列的宣傳工作,擴(kuò)大了政府采購的影響,使各有關(guān)單位由被動(dòng)執(zhí)行政府采購制度,到積極主動(dòng)的參與政府采購。與此同時(shí),我們堅(jiān)持牢固樹立“服務(wù)第一”的意識,努力依靠扎實(shí)有效、嚴(yán)格自律、熱情規(guī)范的工作作風(fēng)開展工作。如:編制下達(dá)政府采購計(jì)劃,我們在接到政府采購項(xiàng)目后,都要立即查找相關(guān)資料或邀請有關(guān)專家和技術(shù)人員咨詢相關(guān)產(chǎn)品的性能、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)、論證和選擇采購方式,并將情況及時(shí)反饋給用戶,供他們參考和選擇。對用戶提出的要求,請有關(guān)人員論證和測評,并向用戶提出修改建議。這樣做,雖然增加了管理的工作量,但為采購工作的順利進(jìn)行和提高采購質(zhì)量打下了良好基礎(chǔ),同時(shí)也擴(kuò)大了知識面。采購管理人員和具體采購人員只有以良好的服務(wù)質(zhì)量,周到的服務(wù),逐漸得到杜會的認(rèn)可,才能贏得社會各界對政府采購工作的理解和支持,才能較好地打開政府采購工作的新局面。
銀行采購自查報(bào)告篇九
市財(cái)政局:
宜賓市政府采購中心(以下簡稱“采購中心”)屬市政府直屬事業(yè)單位,系政府采購集中采購機(jī)構(gòu),現(xiàn)有辦公場地260平方米(間,由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米,2月搬遷至現(xiàn)址),工作人員7人(間,聘用和調(diào)入5人,調(diào)出2人)。3月10日,采購中心接到財(cái)政等部門的考核通知后,單位內(nèi)部專門布置,立即按考核要求進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,同時(shí)根據(jù)規(guī)定的評分方法和標(biāo)準(zhǔn)打分,并形成了自查報(bào)告。此外還做好了有關(guān)考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作,以備向考核小組提供。
根據(jù)考核通知要求,現(xiàn)將宜賓市政府采購中心考核自查情況報(bào)告如下:
采購中心克服人員少、業(yè)務(wù)大、范圍廣等困難,合理安排開標(biāo)時(shí)間,全面完成了年度采購工作任務(wù)。
開標(biāo)次數(shù)多。,采購中心在四川政府采購網(wǎng)完成政府采購信息發(fā)布134條次,共組織了招標(biāo)活動(dòng)130次:其中公開招標(biāo)采購34次,談判采購38次,詢價(jià)采購58次。組織招標(biāo)采購的次數(shù)比上年增加36次,增長率達(dá)38.30%。平均每周組織采購招標(biāo)近3次。
采購金額有所增加。,采購中心實(shí)際執(zhí)行財(cái)政預(yù)算金額6727.751608萬元,實(shí)際采購中標(biāo)金額5853.793997萬元,比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬元,節(jié)約率為12.99%。與去年同期相比,財(cái)政下達(dá)采購預(yù)算增加3593303.07元,增長5.64%;中標(biāo)金額增加3017734.30元,增長5.44%;節(jié)約金額增加558549.23元;節(jié)約率提高了0.14個(gè)百分點(diǎn)。此外,全市市級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)車輛實(shí)施定點(diǎn)保險(xiǎn)集中采購,節(jié)約財(cái)政資金250萬元;還協(xié)助完成了興文縣及部分市級單位的采購項(xiàng)目約400萬元。
采購品目廣。一年來,采購中心采購項(xiàng)目包括空調(diào)、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、刻錄機(jī)、碎紙機(jī)、投影儀、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動(dòng)硬盤、除濕機(jī)、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會議專用設(shè)備、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備、商檢專用設(shè)備、自動(dòng)消防報(bào)警系統(tǒng)、交通標(biāo)志、半自動(dòng)生化分析儀、防雷系統(tǒng)等專業(yè)設(shè)備以及房地產(chǎn)評估等。
重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購高效完成。針對市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目工期緊、任務(wù)重的特點(diǎn),采購中心積極予以支持和配合,提前準(zhǔn)備、主動(dòng)服務(wù)、加班工作,高效優(yōu)質(zhì)圓滿地完成了長江大道亮化工程建設(shè)、市區(qū)路燈管道下地改造工程建設(shè)、宜賓海關(guān)建設(shè)、商檢工程建設(shè)、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀(jì)念館設(shè)施設(shè)備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
1、政府采購規(guī)范運(yùn)作情況。(20分)。
執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況。(自查得分10分)。
采購中心嚴(yán)格按照《政府采購法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求,按照公開透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則及法定程序,從建立和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度、辦法入手,通過抓各項(xiàng)管理制度的落實(shí),來規(guī)范政府采購行為。在實(shí)施政府采購活動(dòng)中,嚴(yán)格依照《政府采購法》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行,政府采購的制度和法制觀念不斷增強(qiáng),政府采購行為的規(guī)范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環(huán)節(jié)的規(guī)章和辦法,規(guī)范了工作程序及相關(guān)的制度要求,并嚴(yán)格組織實(shí)施,已基本建立了依法、規(guī)范、高效地運(yùn)作機(jī)制。
嚴(yán)格操作程序,規(guī)范操作行為,保證采購質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國家有關(guān)部委的相關(guān)規(guī)定,依法規(guī)范招標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、評標(biāo)記錄,嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書,保證采購質(zhì)量,提高采購效率,完善了各種采購方式的操作規(guī)程。一年來,無違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
采購范圍、采購程序的執(zhí)行情況。(自查得分10分)。
采購中心依據(jù)市政府辦公室印發(fā)的《政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局國庫科下達(dá)的委托采購計(jì)劃,按法定的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源等采購方式及程序進(jìn)行采購,從未隨意變更招標(biāo)方式、品種、數(shù)量、預(yù)算控制價(jià),在采購過程中,遇到的難執(zhí)行的計(jì)劃均及時(shí)書面報(bào)告監(jiān)督管理部門。,采購中心執(zhí)行采購范圍有所擴(kuò)大。
為了繼續(xù)保持政府采購規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展,重點(diǎn)抓好市級項(xiàng)目的采購?fù)瑫r(shí),積極為各部門,各區(qū)、縣級采購中心所需予以交流指導(dǎo),接受了一些縣級委托項(xiàng)目的招標(biāo)采購工作,嚴(yán)格規(guī)范操作,取得了采購人和供應(yīng)商的“雙贏”。
嚴(yán)格執(zhí)行采購程序,采購中心實(shí)行了分工負(fù)責(zé)制。財(cái)政采購計(jì)劃下達(dá)后,采購中心當(dāng)日落實(shí)政府采購招標(biāo)文件制作人員、檢查計(jì)劃中的采購清單是否詳實(shí)(如采購單位技術(shù)參數(shù)報(bào)列不詳,及時(shí)與采購單位聯(lián)系,要求補(bǔ)報(bào))、落實(shí)人員在四川政府采購網(wǎng)上發(fā)布公告;待采購單位采購貨物相關(guān)技術(shù)要求完備、無誤后,按照《政府采購法》時(shí)間要求及時(shí)發(fā)售招標(biāo)文件;在發(fā)售招標(biāo)文件過程中,對于投標(biāo)商的疑問,當(dāng)日向采購單位反映,以便采購單位第一時(shí)間掌握情況,迅速答復(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行開標(biāo)、評標(biāo)程序,嚴(yán)格按要求在專家?guī)熘须S機(jī)抽取評標(biāo)專家,并執(zhí)行了回避制度。評標(biāo)結(jié)束后,當(dāng)日在四川政府采購網(wǎng)上進(jìn)行結(jié)果公告;對于開標(biāo)后未成交的貨物,分析原因,需要財(cái)政改變采購方式的,于次日向財(cái)政請示,待財(cái)政批復(fù)后,按照《政府采購法》規(guī)定程序盡快組織重新采購。
2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。(自查得分10分)。
采購中心不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)強(qiáng)化完善內(nèi)部管理制度按照相互監(jiān)督、相互制約、相互分離的原則強(qiáng)化部門設(shè)置并通過上墻、上網(wǎng)、媒體宣傳、匯編手冊等形式公開服務(wù)承諾公開采購制度、程序等自覺接受社會監(jiān)督構(gòu)建了多方位、多層次、立體化的監(jiān)督機(jī)制。
內(nèi)部管理規(guī)章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律;工作崗位設(shè)置合理,管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確,各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。
先后建立完善了考勤及請銷假制度、采購中心工作規(guī)程、檔案管理制度、財(cái)務(wù)票據(jù)制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責(zé)任追究制度等一系列內(nèi)部管理制度。建立了周例會及學(xué)習(xí)制度、每月總結(jié)分析制度、重大采購事項(xiàng)籌備會議和總結(jié)分析會議制度等會議制度。進(jìn)一步完善了采購流程,規(guī)范了招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)程序及紀(jì)律。制定了內(nèi)部管理的一系列規(guī)章制度和內(nèi)部管理辦法,匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》等內(nèi)部管理辦法制度20個(gè)、23萬多的。
根據(jù)《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》,出臺了《采購中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)》,明確了采購各環(huán)節(jié)的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責(zé)。
根據(jù)《工作手冊》有關(guān)制度規(guī)定,初步設(shè)計(jì)、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統(tǒng)”的電子化辦公操作平臺,經(jīng)培訓(xùn)后將于近期啟用。該現(xiàn)代化辦公工作操作流程平臺的啟用,將使采購業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步程序化、規(guī)范化,招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程間相互制約和保密,并相應(yīng)減輕一定的工作量。
采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網(wǎng)”上,接受上級單位領(lǐng)導(dǎo)及社會的監(jiān)督;中心簡介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準(zhǔn)廉政守則、評委專家職責(zé)義務(wù)、評標(biāo)會場紀(jì)律規(guī)定等主要制度均做到了制度上墻。
3、政府采購基礎(chǔ)工作情況。(自查得分20分)。
政府采購日?;A(chǔ)工作:政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序,歸檔資料齊全、及時(shí)(自查得分8分)。
嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)做好政府采購檔案資料的歸集、整理,分類、立卷、歸檔、保存等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,切實(shí)保證采購文件的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求,在實(shí)際工作中制定了一套完整的檔案管理制度,形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規(guī)定》、《宜賓市政府采購中心公務(wù)文書管理制度》。按照法律法規(guī)的要求,規(guī)范工作程序,嚴(yán)格執(zhí)行國家歸檔、管理、利用等方面的政策,保證了檔案工作順暢,也促進(jìn)了檔案工作水平的提高,政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序,歸檔資料齊全、及時(shí)。
政府采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作:招標(biāo)文件編制合法、科學(xué)、合理、完備,有關(guān)收費(fèi)和資金管理使用情況符合有關(guān)規(guī)定,有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)及時(shí)等。(自查得分12分)。
招標(biāo)文件編制基本合法、科學(xué)、合理、完備。收費(fèi)和資金管理使用嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、合理合法。嚴(yán)格按照物價(jià)部門核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象,且全部收入都納入財(cái)政專戶管理。標(biāo)書費(fèi)全部嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政非稅收入票據(jù)管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,帳務(wù)處理規(guī)范、及時(shí),帳目清晰,同時(shí)還完善了以來的相關(guān)流水帳、臺帳等相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)資料,資金得到有序規(guī)范管理,保證了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算,并由市政府辦統(tǒng)一管理,元及以上報(bào)帳均有一套嚴(yán)格的簽審核報(bào)帳程序,使用符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律。政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)雖納入了財(cái)政預(yù)算,但根本不能保障采購中心最基本的運(yùn)行需要,每年都要單獨(dú)報(bào)告。尤其是今年以來尤為突出,采購中心組織的采購規(guī)模、采購開標(biāo)次數(shù)、節(jié)約金額等已經(jīng)基本達(dá)到上半年的工作量。及時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)。月末、季末能夠嚴(yán)格按照規(guī)定和要求,及時(shí)將各類采購數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,編制各類報(bào)表,并形成簡報(bào),為各級領(lǐng)導(dǎo)、單位及時(shí)提供最新最準(zhǔn)確的采購數(shù)據(jù)。
此外,專家?guī)?、供?yīng)商庫、技術(shù)參數(shù)庫等三庫建設(shè)得到完善;采購信息發(fā)布及時(shí)、準(zhǔn)確、合法;專家抽取、使用符合法律法規(guī)方面;開標(biāo)室、評標(biāo)室、開標(biāo)程序、評標(biāo)程序得到規(guī)范。
4、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況。(自查得分18分)。
及時(shí)向采購人提供服務(wù),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)督促采購人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂采購合同;及時(shí)要求采購人對采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。(自查得分8分)。
針對采購人項(xiàng)目采購需求隨機(jī)性大、采購量小、零星采購項(xiàng)目多、采購次數(shù)頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況,在不違反政府采購法的前提下,在管理上創(chuàng)新工作方法,形成了一整套制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的操作模式和一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制約有序、統(tǒng)一高效的工作體系。
為及時(shí)向采購人提供服務(wù),采購中心建立了首問責(zé)任制,做到不相互推諉,不有意刁難,不借故拖延,確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度,自覺接受各方監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)承諾,優(yōu)化服務(wù)環(huán)境,樹立了中心良好形象。
采購驗(yàn)收原則上均由采購單位組織執(zhí)行,各單位如有需要,可以向采購中心提出聘請專家參加驗(yàn)收。在宜賓,還未執(zhí)行采購中心會同采購人對采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收制度。
采購人對集中采購機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度,公平公正對待參加采購活動(dòng)的供應(yīng)商等(自查得分10分)。
作為政府采購業(yè)務(wù)的一個(gè)“服務(wù)窗口”,采購中心為了方便采購人和供應(yīng)商,積極組織開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)。一是對采購人和供應(yīng)商的咨詢事項(xiàng)進(jìn)行政策性指導(dǎo),作規(guī)范性的指導(dǎo)解釋工作,熱情服務(wù)。二是對工作人員進(jìn)行言行規(guī)范,文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規(guī)范、雷厲風(fēng)行。三是對抵制政府采購的個(gè)別辦事人員,耐心解釋,以理服人。四是主動(dòng)做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經(jīng)辦人員進(jìn)行工作指導(dǎo)。政府采購優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)的開展,受到了采購人及供應(yīng)商的普遍好評。根據(jù)12月初采購中心開展了“宜賓市1——11月政府采購項(xiàng)目跟蹤問卷調(diào)查表”,從書面反饋的情況統(tǒng)計(jì),其中,“對采購中心工作人員服務(wù)態(tài)度、廉潔自律等情況的意見和評價(jià)”均為滿意,“對市政府采購中心的總體評價(jià)”均為好,“對政府采購的建議和意見”部分單位希望進(jìn)一步簡化程序,提高效率。
5、政府采購信息管理情況。(自查得分10分)。
為了順利開展政府采購工作,今年采購中心加強(qiáng)了對政府采購信息的收集和宣傳、調(diào)研力度。一是實(shí)行了每月簡報(bào)制度。從六月份開始,還對每月的政府采購工作情況進(jìn)行分析匯總,向有關(guān)主管、監(jiān)管部門報(bào)送。二是及時(shí)向媒體報(bào)刊宣傳工作動(dòng)態(tài)。今年,《宜賓日報(bào)》、《宜賓晚報(bào)》、《中國政府采購信息報(bào)》、《政務(wù)調(diào)研通訊》等媒體報(bào)刊相繼發(fā)表、介紹了采購中心的工作動(dòng)態(tài)和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產(chǎn)評估進(jìn)行順利采購后,《中國政府采購信息報(bào)》對此進(jìn)行了大篇幅的報(bào)道,向全國介紹房地產(chǎn)評估政府采購的宜賓經(jīng)驗(yàn)。三是完成調(diào)研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應(yīng)商信息庫建設(shè)和管理得到規(guī)范。從年底起,采購中心在網(wǎng)上已經(jīng)發(fā)布公告、同時(shí)在發(fā)售招標(biāo)文件時(shí)均向供應(yīng)商提供《宜賓市政府采購供應(yīng)商注冊登記表》,并向其說明登記要求,目前供應(yīng)商庫已初具規(guī)模。。五是重新設(shè)計(jì)開通了“宜賓政府采購網(wǎng)”,及時(shí)上載我市政府采購動(dòng)態(tài)信息,每天點(diǎn)擊率達(dá)幾十人次,起到了較好的宣傳效果。
6、集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。(自查得分9分)。
目前政府采購中心共有7工作人員,大部分具備大專以上學(xué)歷。政府采購中心以創(chuàng)建宜賓市文明單位為契機(jī),加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),推進(jìn)文明辦公,使每位工作人員的職業(yè)素質(zhì)得到了提高。同時(shí),還注重職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識、能力培訓(xùn),提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學(xué)習(xí);二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓(xùn)考試和市政府辦組織的相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn);四是先后分加強(qiáng)與周邊城市的政府采購經(jīng)驗(yàn)交流,學(xué)習(xí)交流政府采購先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),采購中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高,依法辦事、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。
7、集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。(10分)。
在日常工作中,采購中心始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓,廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監(jiān)督機(jī)制和有序的內(nèi)部制約機(jī)制;其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結(jié)果、采購資金運(yùn)用和結(jié)余情況;三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng),作風(fēng)建設(shè)取得成效;四是制定《市政府采購中心十不準(zhǔn)廉政守則》及《責(zé)任追究辦法》;五是開展了采購單位回訪。據(jù)年底在市級各單位開展的問卷調(diào)查統(tǒng)計(jì),單位對采購中心及工作人員的工作和服務(wù)、以及廉政情況均認(rèn)為比較優(yōu)秀。
實(shí)行三個(gè)公開增強(qiáng)政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結(jié)果公開。二是采購程序和服務(wù)承諾公開。三是采購過程公開。相關(guān)資料全部上墻、上采購中心網(wǎng)站。通過抓政府采購工作透明度建設(shè),我市政府采購活動(dòng)“公開、公平、公正”的體現(xiàn),杜絕了“暗箱操作”,避免了違法違紀(jì)行為發(fā)生。
1、計(jì)劃任務(wù)完成率100%。(自查得分10分)。
2、招標(biāo)公告發(fā)布率100%,中標(biāo)公告發(fā)布率100%。(自查得分各5分)。
3、政府采購信息公開率100%,有關(guān)政策法規(guī)、操作流程等信息公開率100%。(自查得分10分)。
4、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果、合同(采購中心)備案率100%。(自查得分10分)。
5、擅自改變采購方式率0,從來沒有擅自改變一次采購方式。(自查得分10分)。
6、質(zhì)疑答復(fù)滿意率,采購中心認(rèn)為是滿意的100%。(自查得分10分)。
7、被政府采購當(dāng)事人投訴率(投訴由監(jiān)督管理部門受理,采購中心沒有統(tǒng)計(jì)投訴)。(自查得分仍為10分)。
8、實(shí)際采購價(jià)格低于采購預(yù)算(沒有出現(xiàn)過超分包預(yù)算情況)和市場同期平均價(jià)格的比例均在10%以上。(自查得分各5分)。
9、采購資金節(jié)約率。比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬元,節(jié)約率為12.99%。(自查得分10分)。
10、評標(biāo)專家隨機(jī)抽取率100%。(自查得分10分)。
由于實(shí)行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局,沖擊了行業(yè)壟斷,使一些單位和個(gè)人的既得利益受到影響,所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中,對涉及到本單位采購項(xiàng)目,千方百計(jì)想搞自行采購,當(dāng)自行采購無法實(shí)施的情況下,不與政府采購機(jī)構(gòu)積極配合,在向政府采購機(jī)構(gòu)申報(bào)項(xiàng)目時(shí),有意設(shè)置“陷阱”,提出苛刻條件;在政府采購機(jī)構(gòu)依法確定采購結(jié)果后,不與供應(yīng)商簽訂采購合同,或者在協(xié)商簽訂合同時(shí)提出有悖于公平原則的無理要求;在合同履行過程中,不與供方友好合作,故意破壞合同履行環(huán)境,影響項(xiàng)目按期完工;項(xiàng)目完工后,不按規(guī)定及時(shí)組織驗(yàn)收或延期付款,有意侵害供方利益,損壞政府采購形象。
(二)政府采購計(jì)劃過于分散,采購次數(shù)過多。
采購貨物分散導(dǎo)致難以形成規(guī)模,不利于商家競價(jià),提高節(jié)約率;而且不同的政府采購交叉進(jìn)行,負(fù)責(zé)人員難以兼顧,不利于招標(biāo)活動(dòng)的組織安排。采購人對供應(yīng)商資格要求過高或技術(shù)、商務(wù)條件、付款條件過于苛刻,限制潛在的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo),且預(yù)算過低,以至造成流標(biāo)增多。
(三)專家數(shù)量不足,素質(zhì)、水平有待提高。
隨著政府采購規(guī)模的不斷擴(kuò)大,政府采購范圍不再限于辦公設(shè)備、汽車、空調(diào)、印刷品、音響等通用貨物與服務(wù),其他各類專業(yè)設(shè)備、保險(xiǎn)等項(xiàng)目也納入了政府采購的范圍,我市現(xiàn)有專家的數(shù)量有限,專家的范圍較窄,素質(zhì)、水平有待提高,不能滿足政府采購范圍日益增長的需要。
(四)政府采購體制有待完善,機(jī)構(gòu)建設(shè)還需加強(qiáng)。
三是采購中心自身建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng),整體業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高,辦公條件、基礎(chǔ)設(shè)施還需改善,專業(yè)人員缺乏,辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,制約著政府采購工作向更深層次發(fā)展。
(五)政府采購市場不健全。
由于一些單位的依法采購意識淡漠,有些采購項(xiàng)目不能納入集中采購范圍,無法進(jìn)入政府采購市場實(shí)施采購;當(dāng)?shù)毓?yīng)商受市場、資金、技術(shù)實(shí)力等因素的影響,參與政府采購活動(dòng)的積極性不高,后勁不足,外地有能力的供應(yīng)商對一般性項(xiàng)目又沒有興趣,造成有些項(xiàng)目根本沒有供應(yīng)商參與的尷尬局面,使得政府采購市場缺乏必要的競爭。
采購中心下步打算:
下一步,采購中心將認(rèn)真貫徹實(shí)施《政府采購法》等一系列法律法規(guī)規(guī)章制度,堅(jiān)持“公開透明、公平競爭、公正、誠實(shí)信用”四個(gè)原則,加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè),建立內(nèi)、外相結(jié)合的相互制衡的運(yùn)行機(jī)制,規(guī)范政府采購行為,提高政府采購資金的使用效益,保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益,廉政建設(shè)取得實(shí)效,為采購單位和投標(biāo)商提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù),初步實(shí)現(xiàn)“三個(gè)一流”(建一流業(yè)績、帶一流隊(duì)伍、樹一流形象)、“兩個(gè)基本滿意”(采購單位基本滿意、供應(yīng)商基本滿意)和“一個(gè)放心”(領(lǐng)導(dǎo)放心)。
(一)加大制度建設(shè)和執(zhí)行工作力度。一要進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,重點(diǎn)抓好規(guī)章制度和崗位職責(zé)的落實(shí);二要完善內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,提高整體工作水平。
(二)加強(qiáng)法規(guī)和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)。重點(diǎn)抓好工作人員法律法規(guī)和專業(yè)技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高工作人員的基礎(chǔ)素質(zhì)和政策業(yè)務(wù)水平,強(qiáng)化服務(wù)意識,提高服務(wù)質(zhì)量。
(三)嚴(yán)格操作程序,規(guī)范操作行為,保證采購質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國家有關(guān)各部委的相關(guān)規(guī)定,依法規(guī)范招標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、評標(biāo)記錄,嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書,保證采購質(zhì)量,提高采購效率,完善各種采購方式的操作規(guī)程。
(四)強(qiáng)化采購廉政建設(shè)。加強(qiáng)政府采購中心的廉政建設(shè),建立采購中心工作人員廉政考核制度,防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發(fā)生。
幾點(diǎn)建議:
(一)以整合管理效能為重點(diǎn),建設(shè)嚴(yán)密的組織體系。
加強(qiáng)政府采購機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是建立政府采購委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組,以利于委員會研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室,具體負(fù)責(zé)全市政府采購管理工作,建立全市采購、區(qū)縣聯(lián)動(dòng)。三是應(yīng)該加強(qiáng)市政府采購中心機(jī)構(gòu)建設(shè)。四是對教育、衛(wèi)生等集中采購量較大的系統(tǒng),應(yīng)建立系統(tǒng)內(nèi)部采購機(jī)構(gòu)。
建立健全政府采購規(guī)章制度。加快完善政府采購規(guī)章制度,應(yīng)依法并結(jié)合實(shí)際對原來的制度辦法等進(jìn)行修訂和完善,并根據(jù)需要適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施辦法,出臺一些對有關(guān)法律法規(guī)的貫徹意見,尤其要進(jìn)一步規(guī)范采購單位的政府采購行為,進(jìn)一步規(guī)范我市的政府采購工作。
(二)以規(guī)范操作為重點(diǎn),探索科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制。
建立健全政府采購運(yùn)行機(jī)制。要強(qiáng)化制度建設(shè),建立健全政府采購運(yùn)行機(jī)制,規(guī)范政府采購行為。要嚴(yán)格遵循政府采購程序,硬化對政府采購活動(dòng)的法律約束。為了規(guī)范采購操作行為,提高采購效率,確保公開、公平、公正,重點(diǎn)從四個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范:一是管理制度化。二是程序規(guī)范化。三是文書標(biāo)準(zhǔn)化。四是政務(wù)公開化。五是激勵(lì)機(jī)制化。
(三)以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),建立政府采購的監(jiān)督機(jī)制。
實(shí)行多層次、全過程、立體化監(jiān)督。一是政府采購中心對單位采購行為進(jìn)行監(jiān)督;二是監(jiān)察部門對財(cái)政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項(xiàng)目的采購過程實(shí)行監(jiān)督;三是財(cái)政對采購中心的財(cái)務(wù)檔案、管理工作實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督。四是設(shè)立舉報(bào)箱、舉報(bào)電話接受全社會監(jiān)督。
(四)以提高項(xiàng)目質(zhì)量為重點(diǎn),建立完善的質(zhì)量保證體系。
強(qiáng)化項(xiàng)目驗(yàn)收的監(jiān)督責(zé)任。推行“售后服務(wù)跟蹤監(jiān)督,中標(biāo)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考核”的管理辦法。進(jìn)行售后服務(wù)和采購質(zhì)量的全面調(diào)查。
(五)以提高認(rèn)識為重點(diǎn),加大政府采購宣傳力度。
通過利用黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部刊物、報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體、宣傳單(冊)、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會議、培訓(xùn)會、座談會各種方式和途徑進(jìn)行全方位、多層次開展宣傳。同時(shí),各職能部門要對《政府采購法》的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和有意規(guī)避政府采購制度的行為要依法進(jìn)行處理,最大限度地發(fā)揮政府采購的作用。
(六)開拓創(chuàng)新,不斷提高采購效率。
一是完善定點(diǎn)采購和探索實(shí)行協(xié)議供貨。二是加快政府采購信化建設(shè),開發(fā)使用“政府采購管理信息系統(tǒng)”,單位間資料內(nèi)網(wǎng)傳遞,招標(biāo)資料外網(wǎng)公開,同時(shí)完善“宜賓政府采購網(wǎng)”,為早日實(shí)施“網(wǎng)上采購”打好基礎(chǔ)。
(七)盡快完善專家?guī)?,加?qiáng)對專家的培訓(xùn)。
一方面為了適應(yīng)政府采購范圍不斷擴(kuò)大的趨勢,請求財(cái)政部門盡快完善專家?guī)欤粩嘣黾痈鞣N貨物與服務(wù)的政府采購評標(biāo)專家數(shù)量;另一方面,請求財(cái)政部門定期或不定期讓政府采購評標(biāo)專家參加有關(guān)部門組織的政府采購相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)知識和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),提高專家的綜合素質(zhì)和水平。
附件一:《集中采購機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表》。
附件二:《集中采購機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表》。
銀行采購自查報(bào)告篇十
我分理處結(jié)合近期開展的“文明服務(wù)”活動(dòng),明確了崗位工作職責(zé),在各級領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)下,所有人員認(rèn)真學(xué)習(xí)支行轉(zhuǎn)發(fā)的中國銀行業(yè)協(xié)會有關(guān)文件,包括:《中國銀行業(yè)協(xié)會文件》(銀協(xié)發(fā)201041號)、《中國銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》、《中國銀行業(yè)自律公約》及實(shí)施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明服務(wù)公約》及實(shí)施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》等,做到人人熟知,深入掌握。組織廣泛的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)操作技能訓(xùn)練,強(qiáng)化業(yè)務(wù)素質(zhì)教育和服務(wù)能力培養(yǎng),從細(xì)節(jié)著手,立足長遠(yuǎn),從上到下規(guī)范員工服務(wù)禮儀和業(yè)務(wù)操作,通過軟環(huán)境的改善,樹立我行的優(yōu)良服務(wù)形象。
1、優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作開展得還不夠平衡,雖然都能及時(shí)組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度規(guī)定,但重視程度還不夠,思想認(rèn)識有待于進(jìn)一步提高。
2、業(yè)務(wù)流程整合及工作效率有待進(jìn)一步提高。主要是業(yè)務(wù)流程過于繁瑣,業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)過多,致使辦理業(yè)務(wù)速度緩慢,客戶等待時(shí)間長,影響了辦理業(yè)務(wù)的時(shí)效。
3、大服務(wù)的理念還要進(jìn)一步加強(qiáng)。為客戶的大服務(wù)格局及理念上,還有很多需要改進(jìn)、加強(qiáng)與提高的地方。
4、在工作環(huán)境上還需要大力改善,使工作環(huán)境能夠衛(wèi)生整潔。
一是進(jìn)一步鞏固服務(wù)基礎(chǔ),突出服務(wù)規(guī)范,提高服務(wù)水平。對三聲服務(wù)、雙手遞送服務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境改善、網(wǎng)點(diǎn)物品機(jī)具擺放、便民設(shè)施投放情況進(jìn)行加強(qiáng)監(jiān)督。引導(dǎo)員工更加自覺把服務(wù)規(guī)范要求運(yùn)用到客戶服務(wù)的實(shí)際工作中,充分運(yùn)用服務(wù)技巧主動(dòng)關(guān)心客戶、服務(wù)客戶,進(jìn)一步樹立農(nóng)合行的服務(wù)形象。
二是繼續(xù)大力提高服務(wù)能力,突出服務(wù)創(chuàng)造效益,做到“快樂服務(wù)”。柜員用心發(fā)現(xiàn)客戶信息,在處理業(yè)務(wù)、提供服務(wù)的同時(shí),一些潛在中高端客戶被挖掘出來,通過想客戶所想,讓客戶得到了超過期望的服務(wù),讓柜員在為客戶創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí),也真正體會到為銀行為個(gè)人創(chuàng)造價(jià)值的快樂。
三是繼續(xù)加大培訓(xùn)和檢查力度。通過神秘人的檢查反饋,錄像點(diǎn)評、專題交流、樹立標(biāo)桿和服務(wù)明星示范等一系列措施,使我分理處服務(wù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化能夠更上一層樓,將我們的服務(wù)水平共同提高到一個(gè)新高度。
銀行采購自查報(bào)告篇十一
“設(shè)繩墨而取曲直,立規(guī)矩以為方圓”。合規(guī)是風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,對我們金融行業(yè)而言,就是要使我們所有經(jīng)營活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。20xx年,結(jié)合第八個(gè)“安全年”工作要求,省分行繼續(xù)推進(jìn)合規(guī)教育活動(dòng),我支行結(jié)合自身實(shí)際情況,在部內(nèi)開展了形式多樣的主題教育和業(yè)務(wù)檢查,通過開展合規(guī)學(xué)習(xí)教育和自查自糾,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制意識,強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營理念。現(xiàn)就“合規(guī)建設(shè)回頭看”自查自糾工作報(bào)告如下:
20xx年上半年,為進(jìn)一步牢固樹立“安全第一,安全促效益”的觀念,積極有效推進(jìn)案件防控和“安全年”風(fēng)險(xiǎn)防范工作,我支行制定并下發(fā)了《支行20xx年“安全年”公司業(yè)務(wù)條線專項(xiàng)檢查計(jì)劃》,認(rèn)真梳理20xx年以來的各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查,如內(nèi)控工作專項(xiàng)檢查,對20xx年末有余額以及20xx年以來新發(fā)生的存單質(zhì)押對公授信業(yè)務(wù),對保理業(yè)務(wù)到期檢查,對20xx年全年外匯業(yè)務(wù)、省級財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)的檢查,每月貸后團(tuán)隊(duì)對貸后管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)通報(bào)等,檢查涵蓋對公條線各部門,業(yè)務(wù)范圍廣,包括各類專項(xiàng)檢查,定期和因需檢查相結(jié)合,力爭及早發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的問題并及時(shí)糾正,防患于未然。同時(shí),不放松對人員因素的合規(guī)檢查,從領(lǐng)導(dǎo)到員工,開展一系列的合規(guī)教育和培訓(xùn),如“每季一課”、“一班一講一主題”教育、晨會案例學(xué)習(xí)、專題座談會等,開展公司條線合規(guī)制度建設(shè),樹立合規(guī)文化。
結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員“每季一課”要求,副行長作了題為《學(xué)、明、守規(guī)范》報(bào)告,對公司業(yè)務(wù)條線各部門的全體工作人員及部門對公客戶經(jīng)理進(jìn)行了一次廉潔從業(yè)教育,并與與會人員重溫了行關(guān)于廉潔自律和合規(guī)從業(yè)方面的`有關(guān)規(guī)定和要求;支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門主要負(fù)責(zé)人參加省分行組織的領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)教育輔導(dǎo)講座。在日常工作之余,各部門領(lǐng)導(dǎo)人員還通過自學(xué),按時(shí)完成廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定學(xué)習(xí)任務(wù),深入思考和積極踐行,重點(diǎn)掌握“四十五個(gè)不準(zhǔn)”的涵義,全面提高自己的廉潔自律意識。
(二)落實(shí)日常合規(guī)工作,使合規(guī)工作基礎(chǔ)牢靠,扎在實(shí)處。持續(xù)開展“一班一講一主題”教育,大力宣傳“安全年”活動(dòng)的有關(guān)要求,部門及團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人定期召集開小組討論會,加強(qiáng)溝通,及時(shí)了解了員工思想動(dòng)態(tài),部署工作,提出合規(guī)要求,切實(shí)提高全體員工的安全合規(guī)的意識;金融行業(yè)各項(xiàng)政策及管理辦法更新很快,需要及時(shí)向部門各崗位傳達(dá)最新的辦法并組織學(xué)習(xí),例如銀監(jiān)會最新要求,流動(dòng)資金貸款支用單筆超過1000萬元的,必須采用受托支付方式,而原來是以3000萬元為標(biāo)準(zhǔn);按照各部門業(yè)務(wù)開展階段分工,營銷崗嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)定開展新業(yè)務(wù),貸后管理部門落實(shí)新發(fā)生業(yè)務(wù)的首次信貸檢查、存量業(yè)務(wù)的季度定期檢查,每月對公司類貸款客戶檔案進(jìn)行檢查,并且每月對對公貸款貸后管理情況進(jìn)行總結(jié)及通報(bào),使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展有章可循、控制化、反饋化、規(guī)范化;根據(jù)要求,與部門員工簽訂了《支行營業(yè)場所社會治安綜合管理、消防安全及安全生產(chǎn)管理工作目標(biāo)》、營業(yè)場所安全員及義務(wù)消防員》責(zé)任書,并且外請消防部門專業(yè)人員組織安全培訓(xùn)。
一是團(tuán)隊(duì)內(nèi)部自查和外部各類檢查相結(jié)合,嚴(yán)格按照制度要求,發(fā)現(xiàn)問題,不論大小,如實(shí)通報(bào),最大程度地挖掘各類潛在問題,才能防患于未然,疏漏或者對一個(gè)小的細(xì)節(jié)問題忽視大意,就可能會造成巨大的危害,千里之堤,潰于蟻穴,充分說明了這個(gè)道理。二是整改查出問題,堅(jiān)持“不放過”原則,明確責(zé)任,逐一落實(shí),比如支行開展的員工積分制度,定期召開積分人員參加培訓(xùn),解疑各類問題,讓員工知其所以然,從根本上糾正了各種不合規(guī)現(xiàn)象。三是開展員工違規(guī)行為排查,主要針對商業(yè)賄賂、虛開賬戶和客戶資料遺失等重大違規(guī),及時(shí)掌握員工行為動(dòng)態(tài)。
一是落實(shí)日常學(xué)習(xí)制度,督促員工定期更新自身合規(guī)知識框架,保證合規(guī)工作的常態(tài)化,如、“《支行20xx年“安全年”活動(dòng)方案》“等各項(xiàng)合規(guī)教育文件,提高合規(guī)業(yè)務(wù)水平和案件防范能力,推動(dòng)支行整體的風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè);二是各團(tuán)隊(duì)根據(jù)需要,對分工范圍內(nèi)業(yè)務(wù)流程的創(chuàng)新、優(yōu)化與修改,適應(yīng)的內(nèi)外部環(huán)境變化要求,如我支行門制定了《支行貸后管理工作考核辦法》,《支行中小企業(yè)貸后管理辦法》,明確各項(xiàng)管理要求,使合規(guī)工作有制可循,有規(guī)可依,也便于考核工作效果,通過二次績效分配積極反作用于員工,努力達(dá)到考核辦法的要求,形成制度化的治理機(jī)制。三是樹立榜樣,每季度評選出“合規(guī)之星”等,適時(shí)組織合規(guī)經(jīng)驗(yàn)交流,制作平面展板加強(qiáng)宣傳,強(qiáng)化合規(guī)意識。四是進(jìn)行合規(guī)考核制,將合規(guī)工作與二次分配績效聯(lián)系起來,使合規(guī)建設(shè)與員工收益掛鉤,引導(dǎo)員工主動(dòng)參與合規(guī)建設(shè)。
總體上,大部門下的團(tuán)隊(duì)細(xì)致化管理、責(zé)任到人、業(yè)務(wù)流程的有機(jī)銜接、內(nèi)外部檢查結(jié)合、基礎(chǔ)工作與改進(jìn)工作并進(jìn)的方式,增強(qiáng)了風(fēng)控意識,規(guī)范經(jīng)營。讓合規(guī)作為經(jīng)營的一項(xiàng)基本前提條件和重要組成部分,力求覆蓋到每一項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上,滲透到每一位員工心中,不僅要做到“有規(guī)可循”,還要做到高層發(fā)動(dòng)、基層響應(yīng),由上至下垂直落實(shí),使每位員工都成為合規(guī)文化建設(shè)的倡導(dǎo)者、策劃者、推動(dòng)者,在全行推行誠信、正直的行為準(zhǔn)則,確立為客戶提供最佳服務(wù)。
本次自查自糾主要發(fā)現(xiàn)兩大問題,一是每月對對公貸款貸后管理情況進(jìn)行了檢查及通報(bào),并對一季度客戶經(jīng)理貸后管理工作進(jìn)行了考核并通報(bào)。檢查中,發(fā)現(xiàn)存在良好欠息和產(chǎn)品覆蓋率不達(dá)標(biāo)等問題,目前已在落實(shí)整改中;二是發(fā)現(xiàn)個(gè)別對公客戶經(jīng)理工作臺存放大量客戶回單及已加蓋企業(yè)公章的重要空白憑證,經(jīng)過培訓(xùn)學(xué)習(xí),此問題已經(jīng)基本解決。
下一步我支行將采取三大措施,一是業(yè)務(wù)條線應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行日常和定期的合規(guī)性自查,主動(dòng)向合規(guī)部門提供合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息,積極支持、配合合規(guī)部門進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評估。二是開展有效的合規(guī)培訓(xùn)和教育,包括對新入行員工的合規(guī)培訓(xùn)和合規(guī)測試,以及所有員工的定期合規(guī)培訓(xùn)等。三是培育合規(guī)文化。進(jìn)行持續(xù)的滲透教育;鼓勵(lì)基層員工及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告合規(guī)隱患及風(fēng)險(xiǎn);及時(shí)總結(jié)具體操作中的經(jīng)驗(yàn)做法,加強(qiáng)合規(guī)文化的有效傳承。
銀行采購自查報(bào)告篇十二
20xx年,結(jié)合第八個(gè)“安全年”工作要求,省分行繼續(xù)推進(jìn)合規(guī)教育活動(dòng),我支行結(jié)合自身實(shí)際情況,在部內(nèi)開展了形式多樣的主題教育和業(yè)務(wù)檢查,通過開展合規(guī)學(xué)習(xí)教育和自查自糾,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制意識,強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營理念?,F(xiàn)就“合規(guī)建設(shè)回頭看”自查自糾工作報(bào)告如下:
20xx年上半年,為進(jìn)一步牢固樹立“安全第一,安全促效益”的觀念,積極有效推進(jìn)案件防控和“安全年”風(fēng)險(xiǎn)防范工作,我支行制定并下發(fā)了《xx支行20xx年“安全年”公司業(yè)務(wù)條線專項(xiàng)檢查計(jì)劃》,認(rèn)真梳理20xx年以來的各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查,如內(nèi)控工作專項(xiàng)檢查,對20xx年末有余額以及20xx年以來新發(fā)生的存單質(zhì)押對公授信業(yè)務(wù),對保理業(yè)務(wù)到期檢查,對20xx年全年外匯業(yè)務(wù)、省級財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)的檢查,每月貸后團(tuán)隊(duì)對貸后管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)通報(bào)等,檢查涵蓋對公條線各部門,業(yè)務(wù)范圍廣,包括各類專項(xiàng)檢查,定期和因需檢查相結(jié)合,力爭及早發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的問題并及時(shí)糾正,防患于未然。
同時(shí),不放松對人員因素的合規(guī)檢查,從領(lǐng)導(dǎo)到員工,開展一系列的合規(guī)教育和培訓(xùn),如“每季一課”、“一班一講一主題”教育、晨會案例學(xué)習(xí)、專題座談會等,開展公司條線合規(guī)制度建設(shè),樹立合規(guī)文化。
(一)管理層高度重視,以身作則,發(fā)揮旗幟帶動(dòng)作用。
結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員“每季一課”要求,xx副行長作了題為《學(xué)xx、明xx、守規(guī)范》報(bào)告,對公司業(yè)務(wù)條線各部門的`全體工作人員及部門對公客戶經(jīng)理進(jìn)行了一次廉潔從業(yè)教育,并與與會人員重溫了xx行關(guān)于廉潔自律和合規(guī)從業(yè)方面的有關(guān)規(guī)定和要求;支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門主要負(fù)責(zé)人參加省分行組織的領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)教育輔導(dǎo)講座。在日常工作之余,各部門領(lǐng)導(dǎo)人員還通過自學(xué),按時(shí)完成廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定學(xué)習(xí)任務(wù),深入思考和積極踐行,重點(diǎn)掌握“四十五個(gè)不準(zhǔn)”的涵義,全面提高自己的廉潔自律意識。
(二)落實(shí)日常合規(guī)工作,使合規(guī)工作基礎(chǔ)牢靠,扎在實(shí)處。
持續(xù)開展“一班一講一主題”教育,大力宣傳“安全年”活動(dòng)的有關(guān)要求,部門及團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人定期召集開小組討論會,加強(qiáng)溝通,及時(shí)了解了員工思想動(dòng)態(tài),部署工作,提出合規(guī)要求,切實(shí)提高全體員工的安全合規(guī)的意識;金融行業(yè)各項(xiàng)政策及管理辦法更新很快,需要及時(shí)向部門各崗位傳達(dá)最新的辦法并組織學(xué)習(xí),例如銀監(jiān)會最新要求,流動(dòng)資金貸款支用單筆超過1000萬元的,必須采用受托支付方式,而原來是以3000萬元為標(biāo)準(zhǔn);按照各部門業(yè)務(wù)開展階段分工,營銷崗嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)定開展新業(yè)務(wù),貸后管理部門落實(shí)新發(fā)生業(yè)務(wù)的首次信貸檢查、存量業(yè)務(wù)的季度定期檢查,每月對公司類貸款客戶檔案進(jìn)行檢查,并且每月對對公貸款貸后管理情況進(jìn)行總結(jié)及通報(bào),使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展有章可循、控制化、反饋化、規(guī)范化;根據(jù)要求,與部門員工簽訂了《xx支行營業(yè)場所社會治安綜合管理、消防安全及安全生產(chǎn)管理工作目標(biāo)》、營業(yè)場所安全員及義務(wù)消防員》責(zé)任書,并且外請消防部門專業(yè)人員組織安全培訓(xùn)。
(三)組織合規(guī)自查自糾,排除隱患,向安全要效益。
團(tuán)隊(duì)內(nèi)部自查和外部各類檢查相結(jié)合,嚴(yán)格按照制度要求,發(fā)現(xiàn)問題,不論大小,嚴(yán)肅處理!
銀行采購自查報(bào)告篇十三
自查總結(jié)報(bào)告的通知》要求及工作安排,縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個(gè)環(huán)節(jié)對xx年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
財(cái)務(wù)賬面反映,xx年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元(其中:省市局采購項(xiàng)目59筆、金額1080.75萬元,縣公司采購項(xiàng)目133筆、金額416.14萬元),全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價(jià)小組按物資采購程序比價(jià)或招標(biāo)后,由承辦部門購進(jìn),合規(guī)率為100%。具體情況如下:
(一)xxx配套的各類物資采購情況。開展xx配套物資采購11筆、金額452.79萬元,其中:xxxxx。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(二)交通工具采購情況。采購交通工具1筆,即購置xx市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元,此項(xiàng)目納入省公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(三)一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元,其中:倉儲設(shè)備9批,金額148.64萬元;施肥機(jī)2臺,金額1.6萬元;基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批,金額411.18萬元;空調(diào)82臺,金額15.35萬元;消防設(shè)備7批,金額30.78萬元;健身設(shè)備1批,金額8.59萬元;辦公設(shè)備38筆,其中臺式電腦14臺、打印機(jī)8臺,電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批,辦公家具4批,其他辦公設(shè)備28批,金額共計(jì)100.32萬元,以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍,采購方式和采購程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購檔案資料齊全。
(四)燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價(jià)小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
(五)其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元,即辦公耗材13批,金額15.92萬元;勞保用品3批,金額89.6萬元;福利性實(shí)物30批,金額97.82萬元;紀(jì)念品及各種宣傳品3批,金額1.8萬元;業(yè)務(wù)招待煙51批,金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍,采購方式和采購程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購檔案資料齊全。
自開展檢查工作開展以來,針對物資采購管理方面存在的問題,我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。
(一)制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié),結(jié)合縣公司實(shí)際,認(rèn)真研究出臺了物資采購工作規(guī)程,并廣泛征求意見,出臺了《xx縣公司物資采購管理工作規(guī)程》,形成完整的管理制度體系。
(二)決策程序方面。全年開展的每筆采購項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策,即:
1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計(jì)劃必須按照采購項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目,不得組織采購活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng),按以下程序進(jìn)行審批:
(1)提出采購申請。由縣公司組織采購的項(xiàng)目,需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要,填報(bào)購置預(yù)算,按縣公司財(cái)務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項(xiàng)目的,由需求單位或承辦部門提出,報(bào)縣公司預(yù)算委員會審核后,提報(bào)市公司資金預(yù)算管理委員會。
(2)預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍,由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進(jìn)行審批,項(xiàng)目在集中物資采購目錄和金額范圍的,需求單位或承辦部門要提報(bào)市公司物資采購管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購。
2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10萬元(不含)的,由需求單位或承辦部門提報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn);采購金額超過10萬元(含)的,由需求單位或承辦部門提報(bào)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。
(三)過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復(fù)的物資采購項(xiàng)目,納入正常的物資采購程序。物資采購比價(jià)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施,通過招標(biāo)或比價(jià)等采購方式,擬定供應(yīng)商,采用張貼公告的形式公示三天后,報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,確定成交供應(yīng)商,由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約,并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。
(四)監(jiān)督管理方面。全年的采購活動(dòng)均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門和社會監(jiān)督。即,紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《xxx招標(biāo)采購活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)施全過程監(jiān)管,定期或不定期對縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查;縣公司對招標(biāo)或比價(jià)結(jié)果實(shí)施公示制度。即,除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外,招標(biāo)或比價(jià)活動(dòng)結(jié)束后,三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開,公布舉報(bào)電話,接受群眾監(jiān)督,公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等,公示期不少于3天。
實(shí)行物資集中采購月度申報(bào)制度,要求所屬各部門將本月需要集中采購事項(xiàng)于月初及時(shí)報(bào)送到物資采購比價(jià)小組,以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身,嚴(yán)格按程序操作,加強(qiáng)過程管理,把好過程關(guān),確保落實(shí)到位;財(cái)務(wù)、審計(jì)及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對采購工作的監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,把好監(jiān)督關(guān),確保監(jiān)管到位。
銀行采購自查報(bào)告篇十四
為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的.通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)做好案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查?,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
本人能夠自覺主動(dòng)地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)。
的文件精神,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),牢固思想防線。
(一)是學(xué)習(xí)不夠深入,如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí),對許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內(nèi)含;業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作,對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動(dòng),不愿意去學(xué)。
(二)是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗(yàn),憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié),同事間相互信任,“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)理論知識,加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。
2、恪守規(guī)章制度。自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時(shí)刻保持清醒的頭腦,保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
3、在工作作風(fēng)上,嚴(yán)格按照金庫保管制度,細(xì)心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,對違反紀(jì)律的事情敢于糾正,自覺維護(hù)單位利益。
4、生活作風(fēng)上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo),用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個(gè)人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。
一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí),不斷為自己“充電”,重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),時(shí)刻為自己敲響警鐘,進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí),真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
銀行采購自查報(bào)告篇十五
根據(jù)《xx分行xxx年一季度會計(jì)檢查意見書》要求,我行由財(cái)會部部牽頭,組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:
2月中旬財(cái)會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計(jì)主管例會,xx營業(yè)部、a支行、b支行會計(jì)主管及財(cái)會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置,要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢,提交整改報(bào)告向財(cái)會部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會部在一季度會計(jì)檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
(一)加強(qiáng)會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識。
針對“會計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范?!钡那闆r,我行加強(qiáng)了會計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識、合規(guī)意識培訓(xùn),利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對會計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新知識,及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定,最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計(jì)核算質(zhì)量。
xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會部報(bào)告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況,財(cái)會部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像,跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài),通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計(jì)檢查等,落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
(二)加強(qiáng)會計(jì)隊(duì)伍建設(shè),做好會計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)。
針對“會計(jì)人員不足,存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況,我行進(jìn)行了一系列的會計(jì)人員調(diào)整,充實(shí)一線會計(jì)員工隊(duì)伍,加強(qiáng)后備會計(jì)人員儲備。具體是,第一步,由b行二級主辦c接替zx擔(dān)任b支行會計(jì)主管。zx調(diào)回xx分行工作,主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會計(jì)主管在對公柜臺擔(dān)任會計(jì)經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí),將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)xx營業(yè)部會計(jì)人員隊(duì)伍,由老員工帶好新兵,并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預(yù)計(jì)近期會計(jì)管理人員會增加充實(shí)。
(三)建立健全崗位責(zé)任制,明晰會計(jì)崗位職責(zé)。
位,結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé),加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計(jì)后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會部,財(cái)會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān),提出意見建議,并照此分工進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督檢查。
(四)優(yōu)化改革柜面流程,強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)。
目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措。
施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則,本著保證會計(jì)工作有序進(jìn)行,科學(xué)合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程,會計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
(五)提高會計(jì)管理人員素質(zhì),加強(qiáng)會計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督。
針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計(jì)管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé),審查力度不夠。下一步工作中會計(jì)管理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn);二是違法必究。
突出重點(diǎn),就是要集中力量深入檢查,重點(diǎn)突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí),關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對于問題責(zé)任人,一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。
各級會計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。
(六)整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單,正在積極整改中。對于“對xxxx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件。”的情況,已對11月份以來開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系,目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
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