通過撰寫報告，可以促進(jìn)個人和團(tuán)隊的思考和成長。我們可以結(jié)合實際案例和具體數(shù)據(jù)來支持我們的觀點和結(jié)論，增加報告的可信度和說服力。下面是一些成功的報告案例，可以借鑒其結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，提高自己的寫作水平。
銀行采購自查報告篇一
xxx衛(wèi)生局：
根據(jù)東興區(qū)衛(wèi)生院關(guān)于開展藥品陽光采購自查自糾工作的通知。醫(yī)院立即組織相關(guān)科室對藥品陽光采購執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查報告匯報如下：
我院自20xx年1月1日至今，藥品總收入為：287600，基藥為：238182，基本藥物收入占藥品收入比例為82.82%。網(wǎng)上藥品采購總數(shù)為：139863元，采購上網(wǎng)藥品占比例100%，藥品收入占醫(yī)療機構(gòu)收入總金額的72.9%遠(yuǎn)高于《四川省衛(wèi)生廳醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》規(guī)定的基層醫(yī)療機構(gòu)不得高于55%;藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于25%，約1%左右；采購便宜藥比率為15%左右，高于《實施細(xì)則》規(guī)定的8%的規(guī)定，主要原因在基層是便宜藥品價格低廉故用量較大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較大，今后將結(jié)合藥學(xué)服務(wù)等手段促進(jìn)便宜普通藥品的進(jìn)一步使用；上網(wǎng)采購藥品均嚴(yán)格執(zhí)行掛網(wǎng)限價并在此基礎(chǔ)上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，從4月1日起我院實行基本藥物零利潤銷售，為緩解看病難看病貴及醫(yī)患和諧作出貢獻(xiàn)；在藥品回款方面，做到月月回款，；藥品掛網(wǎng)采購嚴(yán)格按照《四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范采購和使用藥品，無任何違規(guī)違法事件。在網(wǎng)上藥品陽光采購積分上報中，上報數(shù)據(jù)真實；實事求是，藥招辦網(wǎng)上發(fā)布的停購藥品立即停止采購，調(diào)價藥品立即執(zhí)行調(diào)價，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)掛網(wǎng)政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監(jiān)督，醫(yī)院專門成立了院長親自擔(dān)任組長的藥品招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組對藥品采購各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴(yán)格審查醫(yī)藥公司資質(zhì)，并重點檢查藥品質(zhì)量，保證人民群眾用藥安全。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按批次將藥品采購明細(xì)如實上報到省衛(wèi)生廳招標(biāo)掛網(wǎng)平臺，接受政府監(jiān)督，并生產(chǎn)陽光采購積分表。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品采購管理暫行辦法》及《四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購暫行辦法考核積分實施細(xì)則》，我院制定了《大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥品招標(biāo)管理人員分工》、《藥品采購工作制度及流程》；并將藥招辦法的各種文件整理存檔。
醫(yī)院由藥事管理委員會根據(jù)本院臨床用藥實際需要即時在上網(wǎng)藥品采購目錄中選擇藥品進(jìn)行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由院長親自擔(dān)任組長，全院職工為成員，根據(jù)投票原則選擇待采購的藥品。
銀行采購自查報告篇二
企業(yè)關(guān)于采購方面的自查報告應(yīng)該怎么樣寫呢？要寫自查報告，看看下面吧！
【1】。
為深入貫徹落實黨的精神，規(guī)范政府采購行為，加強反腐倡廉建設(shè)，提高資金使用效益，我校嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購法》等政府采購有關(guān)法律法規(guī)，依法行政，推行政府采購，加強學(xué)校內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預(yù)防行為發(fā)生，實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度以來招標(biāo)采購工作檢查通知》要求，現(xiàn)將我校建設(shè)工程中的招投標(biāo)工作自查自糾情況作簡要匯報。
一、20xx年以來招標(biāo)采購的基本情況。
1、建設(shè)工程。
我校新校區(qū)綜合樓工程施工單位于xxx日完成招標(biāo)，中標(biāo)價xxx萬元。新校區(qū)綜合樓工程監(jiān)理單位于xxx日完成招標(biāo)，中標(biāo)價xxx萬元。
2、材料、設(shè)備采購項目。
綜合樓電梯設(shè)備采購及安裝工程于xxx日完成招標(biāo)，中標(biāo)價xxx萬元。
綜合樓塑鋼推拉窗于xxx日完成招標(biāo)，中標(biāo)價xxx萬元。
綜合樓玻璃幕墻于xxx日完成招標(biāo)，中標(biāo)價xxx萬元。
二、招標(biāo)采購制度執(zhí)行情況。
1、強化內(nèi)部管理，提高招標(biāo)采購監(jiān)管水平。
招標(biāo)采購法律法規(guī)知識培訓(xùn)，增強招標(biāo)采購執(zhí)行自覺性。制訂招投標(biāo)實施細(xì)則，完善互相制約、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼少彶僮髁鞒?。?yán)格執(zhí)行政府采購監(jiān)管部門要求，規(guī)定了政府招標(biāo)采購各環(huán)節(jié)的經(jīng)辦部門、操作要求及資料報送期限，并在工作中貫徹執(zhí)行和逐步修改與完善。把政府招標(biāo)采購工作和廉政建設(shè)緊密結(jié)合，每次招標(biāo)活動都邀請交通局紀(jì)檢人員全程監(jiān)督，重大項目、重大設(shè)備采購活動全部形成會議紀(jì)要。
2、堅持“三公開”原則，確保政府采購工作透明度。
正當(dāng)利益等非法行為。
3、嚴(yán)格把握程序，杜絕規(guī)避政府采購等違規(guī)行為。
我校實施的各項采購活動依據(jù)《政府采購法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購的全部實行公開招標(biāo)，沒有出現(xiàn)應(yīng)公開而未公開現(xiàn)象。各采購項目所采用的采購方式符合《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，遵循政府采購公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則進(jìn)行。無規(guī)避政府集中采購等違規(guī)行為。
【2】。
為進(jìn)一步貫徹落實《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規(guī)范（試行）》、《省紀(jì)委、省監(jiān)察廳關(guān)于政府采購活動中違法違紀(jì)行為紀(jì)律處分的暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，提高財政資金使用效果，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府采購執(zhí)行情況認(rèn)真進(jìn)行了自查。現(xiàn)將具體情況報告如下：
一、采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況。
截止到10月份，今年我所共進(jìn)行了8次采購，采購預(yù)算總金額萬元，實際采購金額萬元。
二、自查自糾結(jié)果。
對照《暫行規(guī)定》，我所內(nèi)部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規(guī)定對采購工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，采購價格、質(zhì)量符合采購規(guī)定和需求，沒有出現(xiàn)故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規(guī)定收取采購代理費的情況。
全部政府采購項目依法實施采購，不存在規(guī)避政府采購的行。
為。全部采購預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定，沒有違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。在政府采購方面沒有出現(xiàn)受質(zhì)疑的事件。
三、預(yù)防問題發(fā)生采取的主要措施。
（一）加強隊伍建設(shè)，加強宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，建立防控和治理商業(yè)賄賂長效機制。
1、建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開展職業(yè)道德教育，增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識。
2、建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。增強廉政是政府采購生命線的意識，將廉政制度建設(shè)與政府采購工作有機結(jié)合。
3、樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進(jìn)預(yù)防商業(yè)賄賂工作，在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中采購機構(gòu)優(yōu)勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實在具體采購行為中。
1、進(jìn)一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制，進(jìn)一步提高集中采購活動的規(guī)范化水平。
2、加強法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動，避免出現(xiàn)程序方面的低級錯誤。
通過此次自查自糾工作，采購工作人員對商業(yè)賄賂危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識進(jìn)一步提高，自覺增強預(yù)防、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識進(jìn)一步增強。通過深入地自查和加強制度建設(shè)，逐步建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規(guī)范化再上新水平。
銀行采購自查報告篇三
xx年3月份，我縣正式成立了縣政府采購管理辦公室和xx縣政府采購中心，標(biāo)志著政府采購采管分離工作的全面啟動。通過這些年來的政府采購工作實踐，我們充分認(rèn)識到，推行政府采購制度，是合理配置政府資源，規(guī)范財政支出管理，節(jié)約財政開支，提高財政資金使用效益，從源頭上遏止腐敗的最有效途徑之一。而制定政府采購規(guī)則，建立健全政府采購制度，嚴(yán)格政府采購程序，提高規(guī)范運作水平，強化基礎(chǔ)管理，才能促進(jìn)政府采購工作沿著健康的道路發(fā)展。這是推行政府采購制度不容忽視的重要環(huán)節(jié)和重要工作。
（一）、從建立政府采購制度入手，夯實政府采購基礎(chǔ)
俗話說：“沒有規(guī)矩，不成方圓”，推行政府采購制度，規(guī)范政府采購行為，必須從建立健全政府采購規(guī)章制度入于，抓實抓好。我縣政府采購管理制度從無到有，逐步健全。先后制定下發(fā)了《xx縣行政機關(guān)、事業(yè)單位實行政府采購實施辦法》以及《xx縣行政機關(guān)、事業(yè)單位專項設(shè)備政府采購暫行辦法》、《xx縣行政機關(guān)、事業(yè)單位車輛保險賠償管理暫行辦法》、《xx縣政府采購供應(yīng)商資格管理辦法》、《xx縣政府采購聘任專家技術(shù)人員管理暫行辦法》和《xx縣政府采購財政部門內(nèi)部運行程序》等，確立了財政部門作為政府采購監(jiān)督管理機關(guān)，政事職能分開，監(jiān)督管理主體與采購實體相分離的管理體制。通過建章立制，規(guī)范了政府采購活動，發(fā)揮了財政部門監(jiān)督管理政府采購工作的職能，使政府采購制度得以順利實施。
（二）、加強機構(gòu)建設(shè)，提高采購人員自身素質(zhì)
政府采購工作是一項全新的系統(tǒng)工程，是新生事物。政府采購的出現(xiàn)，已經(jīng)引起了權(quán)利、利益格局的調(diào)整。涉及面廣，工作量大，政策性強。經(jīng)常接觸到新的科學(xué)知識，處在市場經(jīng)濟(jì)的前沿，這就要求政府采購工作者要掌握多方面的專業(yè)知識，具備相應(yīng)的專業(yè)技能，同時要具備較高思想道德水準(zhǔn)，嚴(yán)格的組織紀(jì)律性和較強的法制觀念。政府采購辦成立后，管理政府采購工作的同志面對新課題自我加強，邊學(xué)習(xí)，邊探索，邊實踐，邊總結(jié)，邊完善，認(rèn)真系統(tǒng)學(xué)習(xí)了財政部頒布的《政府采購管理辦法》、《政府來購招投標(biāo)管理暫行辦法》、《合同法》、《xx省政府采購管理規(guī)定》、《xx省政府采購預(yù)算管理暫行辦法》、《政府采購資金直接支付管理暫行辦法》和《中華人民共和國政府采購法》等涉及政府采購工作的各項法律、法規(guī)及《政府采購理論與實務(wù)》。并特別注重學(xué)習(xí)和收集有關(guān)報刊上關(guān)于政府采購問題的知識和經(jīng)驗，以豐富政府采購知識，開拓工作視野，指導(dǎo)工作實踐。經(jīng)過學(xué)習(xí)、探索和實踐，積累了工作經(jīng)驗，提高了工作能力，為我縣政府來購工作的開展奠定了基礎(chǔ)。同時，為規(guī)范政府采購活動，履行財政部門監(jiān)督管理職責(zé)，本著政事分開的原則，于去年3月份成立政府采購管理科，進(jìn)一步強化了政府采購運行機制和監(jiān)督管理機制。
（三）、加強制約監(jiān)督，嚴(yán)格操作程序
高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，做到四個堅持，八個不準(zhǔn)，八個公開是做好政府采購工作，規(guī)范政府采購行為的重要手段和有效措施。我們在實際工作中，一是堅持政府采購項目必須按規(guī)定程序報批立項，要求必須落實政府采購預(yù)算資金；二是按《政府采購管理辦法》規(guī)定的條件，對采購方式的確定堅持集體研究討論；三是對競爭性談判和公開、邀請招標(biāo)項目堅持實行專家評審制度，并以隨機抽取的方式在開標(biāo)前確定；四是堅持回避制度，與政府采購工作人員有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評委。八個不準(zhǔn)就是要求政府采購工作人員不準(zhǔn)透露潛在投標(biāo)人數(shù)量、名稱和其它應(yīng)當(dāng)保密的事宜；不準(zhǔn)向投標(biāo)人透露聯(lián)系方式（包括住所）：不準(zhǔn)開啟投標(biāo)人的投標(biāo)文件；不準(zhǔn)私下接觸投標(biāo)人；不準(zhǔn)接受投標(biāo)人的任何饋贈；不準(zhǔn)參加投標(biāo)人的宴請和娛樂活動；不準(zhǔn)降低資格審查條件；不準(zhǔn)改變、變更評審結(jié)論。在具體管理過程中，要堅持信息公開；資審標(biāo)準(zhǔn)公開；招、開標(biāo)程序公開；項目技術(shù)要求公開；合同條款公開；評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法公開；招標(biāo)結(jié)果公開；通過幾年來的實踐，我們在政府采購工作中，基本上做到了從接到政府采購項目申請書、制定政府采購計劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布信息公告、聯(lián)系供應(yīng)商、資格審查，再到投標(biāo)、接標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，簽訂政府采購合同、項目驗收、項目資金申請撥付、項目決算等，都按規(guī)定的程序運行。保證了政府采購工作的公開、公正、公平、透明和規(guī)范。
（四）、加強事前論證分析，合理選擇采購方式
合理的采購方式對政府采購的成功至關(guān)重要。在實際工作中，政府采購項目單位提出的采購項目錯綜復(fù)雜，包羅萬象，這就給政府采購管理機構(gòu)和采購業(yè)務(wù)代理機構(gòu)提出了一個新的課題。如何確定政用采購方式？為核準(zhǔn)合理的政府采購方式，我們對每一個采購項目都要進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查和分析，根據(jù)各采購項目的不同特點和各項目單位需求的特殊性進(jìn)行分類匯總，合理劃分和確定標(biāo)的項目，并依據(jù)確定采購方式的有關(guān)政策要求，核準(zhǔn)恰當(dāng)?shù)牟少彿绞?。總之，我們既要按照政府采購管理辦法核準(zhǔn)采購方式，又要堅持原則性與靈活性相結(jié)合，滿足預(yù)算單位需求與實現(xiàn)政府采購國標(biāo)相統(tǒng)一，正確處理好財政部門與各預(yù)算單位及供應(yīng)商之間的工作關(guān)系。
（五）、加大宣傳力度，強化服務(wù)意識，擴(kuò)大政府采購影響
政府采購作為一項全新的業(yè)務(wù)，一方面社會各界對其認(rèn)識還不到位，另一方面采購工作也需要獲取大量的信息資料。因此；加大政府采購宣傳、擴(kuò)大政府采購影響就顯得至關(guān)重要。我們采取邊運作、邊總結(jié)、邊宣傳的辦法，將其做法和取得的成效，各項制度通過各種媒體，采取各種方式進(jìn)行了大力宣傳。在采購工作中，除要求在指定媒體發(fā)布公告和信息外，我們把每一次招標(biāo)，每一次采購活動都做為一次良好的宣傳契機，如邀請人大、政協(xié)、紀(jì)委、審計等各有關(guān)部門和預(yù)算單位及局各科室參加評標(biāo)會議等。每次采購都力求做到公開、公平、公正。通過一系列的宣傳工作，擴(kuò)大了政府采購的影響，使各有關(guān)單位由被動執(zhí)行政府采購制度，到積極主動的參與政府采購。與此同時，我們堅持牢固樹立“服務(wù)第一”的意識，努力依靠扎實有效、嚴(yán)格自律、熱情規(guī)范的工作作風(fēng)開展工作。如：編制下達(dá)政府采購計劃，我們在接到政府采購項目后，都要立即查找相關(guān)資料或邀請有關(guān)專家和技術(shù)人員咨詢相關(guān)產(chǎn)品的性能、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)、論證和選擇采購方式，并將情況及時反饋給用戶，供他們參考和選擇。對用戶提出的要求，請有關(guān)人員論證和測評，并向用戶提出修改建議。這樣做，雖然增加了管理的工作量，但為采購工作的順利進(jìn)行和提高采購質(zhì)量打下了良好基礎(chǔ)，同時也擴(kuò)大了知識面。采購管理人員和具體采購人員只有以良好的服務(wù)質(zhì)量，周到的服務(wù)，逐漸得到杜會的認(rèn)可，才能贏得社會各界對政府采購工作的理解和支持，才能較好地打開政府采購工作的新局面。
銀行采購自查報告篇四
我院自今年以來，高值醫(yī)用耗材采購在嚴(yán)格執(zhí)行省、市、縣有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，按《關(guān)于高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函（20xx）32號)、《關(guān)于人做做好醫(yī)用耗材采購有關(guān)工作的通知》(閩藥械采辦函（20xx）10號)要求進(jìn)行合理采購使用，尤其是8月份以來根據(jù)網(wǎng)上采購?fù)▓笄闆r，我院立即組織相關(guān)科室對高值耗材網(wǎng)上陽光采購執(zhí)行情況進(jìn)行自查整改，對查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎(chǔ)，現(xiàn)工作情況自查匯報如下：
由高值耗材采購辦公室負(fù)責(zé)，臨床科室申請，經(jīng)分管院長審批后正常購進(jìn)、驗收、儲存養(yǎng)護(hù)等工作，高值耗材使用主要是手術(shù)室、骨科、外科等科室，有副主任醫(yī)師3名，主治醫(yī)師14名。具相應(yīng)的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備和醫(yī)療技術(shù)，有植入性材料的管理制度。在進(jìn)貨時嚴(yán)格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進(jìn)貨憑據(jù)。建立完整購進(jìn)記錄并進(jìn)行歸檔保存。
并參加了泉州市組織的高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上交易操作培訓(xùn)，能夠熟練掌握高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購平臺的使用，并已將我院常用的高值醫(yī)用耗材進(jìn)行了編碼對照。
1、采購環(huán)節(jié)執(zhí)行不力：
由于我院骨科大部分手術(shù)以急診手術(shù)為主，無法嚴(yán)格執(zhí)行采購流程，大部分高值醫(yī)用耗材都是以補錄的形式進(jìn)行采購監(jiān)督。
2、驗收環(huán)節(jié)難以履行：
主要面臨的2個難題，即科室的自行采購和必須手術(shù)跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規(guī)避驗收，后者則難以驗收。
3、使用環(huán)節(jié)監(jiān)管困難：
管理部門很難對使用環(huán)節(jié)進(jìn)行直接監(jiān)管，很大程度上依賴于專科部門的配合。
4、追溯機制有待完善
追溯機制包含：物的追溯和人的追溯。這2類信息的記錄有待完善，可追溯機制也有待完善。
2、驗收管理：對可在使用前定型確認(rèn)的高值耗材，其驗收由相應(yīng)管理部門完成，核對產(chǎn)品的四證一報告，核對送貨單是否與實物相符，核對包裝及產(chǎn)品外觀是否完整無損、無污染、產(chǎn)品包裝中是否無雜物，檢查滅菌時間、有效期及產(chǎn)品批號，驗收合格后，填寫驗收記錄并由驗收員簽字確認(rèn)。對需在使用中才能定型確認(rèn)的高值耗材，其驗收需由使用科室及手術(shù)室共同完成，經(jīng)銷商將產(chǎn)品直接送到手術(shù)室，由手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后，填寫驗收合格后，填寫驗收記錄并由手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。
3、使用管理：對可在使用前定型確認(rèn)的高值耗材，使用科室下達(dá)請領(lǐng)申請，科室負(fù)責(zé)人簽字，管理部門提取請領(lǐng)申請進(jìn)行發(fā)放確認(rèn)。科室使用時簽字同時完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認(rèn)的高值耗材，在產(chǎn)品經(jīng)手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員驗收合格后，由供應(yīng)商根據(jù)手術(shù)過程中的實際情況開具發(fā)票和耗材使用清單、供應(yīng)商、手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員核對無誤后，三方簽字確認(rèn)。耗材使用清單一式三份，手術(shù)室一份保存?zhèn)溆?，供?yīng)商、發(fā)票一起送到管理部門辦理入出庫手續(xù)。管理部門在其中一份耗材使用清單貼條形碼，由手術(shù)室進(jìn)行計費，同時完成出庫流程，另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登記高值耗材產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)許可證號、供應(yīng)商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、id號、手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)師、供貨人等信息，為每一件高值耗材從進(jìn)入醫(yī)院、臨床使用到術(shù)后跟蹤整個過程都建立了一份完整的檔案，既為以后的統(tǒng)計分析提供了翔實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，有落實了對高值耗材全過程的跟蹤監(jiān)管。一旦高值耗材出現(xiàn)質(zhì)量問題，即可方便地追溯查詢，從而保障了患者和醫(yī)院的權(quán)益。
銀行采購自查報告篇五
二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣采購部門的具體指導(dǎo)下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財務(wù)支出，緩解經(jīng)費矛盾，規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元，節(jié)支率達(dá)到4%。回顧二年來我局政府采購，我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門積極配合由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導(dǎo)下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。
政府采購監(jiān)管和運行機制，圍繞采購職權(quán)運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
三、我局政府采購執(zhí)行情況。
2014-2014年我局政府采購實際支出916萬元，其中2014年實際支出395萬元，2014年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標(biāo)方式采購貨物820萬元，采用協(xié)議采購方式96萬元。
總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭做好做實政府采購工作。
采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生，實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《福建省政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》要求，現(xiàn)將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報。
一、健全各項規(guī)章制度，嚴(yán)格依法采購。
為加強醫(yī)院管理，促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)，我院根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標(biāo)條例》等規(guī)范性文件，結(jié)合實際，制定了一系列配套文件，并根據(jù)具體情況和上級新的精神對文件及時進(jìn)行了更新和修訂。主要規(guī)章如下：1、各項貨物、服務(wù)、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行辦法》、《加強基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度》等。2、藥品采購制度有《關(guān)于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法》等。3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關(guān)于政府采購的規(guī)定，也有院內(nèi)公開招標(biāo)采購制度，初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架。
各采購科室依據(jù)要求，按照政府采購的目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定，依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構(gòu)公開招標(biāo)、院內(nèi)公開招標(biāo)等方式進(jìn)行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進(jìn)行采購；符合定點采購、協(xié)議采購的均按規(guī)定執(zhí)行；凡沒有達(dá)到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的，執(zhí)行院內(nèi)采購有關(guān)規(guī)定，小額零星采購則由采購科室依據(jù)規(guī)定直接采購。院內(nèi)公開招標(biāo)參照政府采購程序制定，有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)文件、開標(biāo)評標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購程序。
二、構(gòu)建互補的采購格局，規(guī)范采購行為。
經(jīng)過幾年的實踐和總結(jié)，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算，按照規(guī)定上報省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo)。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉，操作進(jìn)一步規(guī)范，進(jìn)入政府采購和委托代理機構(gòu)公開招標(biāo)采購的范圍進(jìn)一步拓寬，集中采購規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升，已經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。、各部門采購情況如下：1、藥品類，藥學(xué)部參加省衛(wèi)生廳部門集中采購，合計采購金額為元，實際采購總金額為元，參加政府部門集中招標(biāo)采購占總采購額的百分比達(dá)93.31%。參加部門集中采購金額為元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達(dá)93.73%。2、貨物、服務(wù)、修繕類，總務(wù)后勤部門按照規(guī)定，凡納入省級政府采購目錄范圍內(nèi)采購預(yù)算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進(jìn)行政府集中采購，在協(xié)議供貨、定點采購、網(wǎng)上競價范圍內(nèi)的均進(jìn)入政府采購，政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)，參加政府采購金額為元，參加政府采購金額為元。3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類，設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購均委托代理機構(gòu)公開招標(biāo)，醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標(biāo)范圍內(nèi)的參加部門集中招標(biāo)，范圍外的部分委托代理機構(gòu)公開招標(biāo)，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元。4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，-以來外科病房綜合樓工程建設(shè)過程中委托有資質(zhì)的代理機構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上公開招標(biāo)10次，院內(nèi)公開招標(biāo)4次，其中通過網(wǎng)上公開招標(biāo)形式政府采購金額為元，政府采購金額為元。5、專項資金凡達(dá)到政府采購金額的均按規(guī)定實行政府采購，-共委托代理機構(gòu)公開招標(biāo)政府采購元。
三、加強采購監(jiān)督和管理，促進(jìn)廉政建設(shè)。
市公司：
為認(rèn)真貫徹落實《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照***《關(guān)于上報**年度物資采購工作自查總結(jié)報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況。
財務(wù)賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標(biāo)后，由承辦部門購進(jìn)，合規(guī)率為100%。具體情況如下：
（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
（三）一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設(shè)備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎(chǔ)設(shè)施機器設(shè)備3批，金額411.18萬元；空調(diào)82臺，金額15.35萬元；消防設(shè)備7批，金額30.78萬元；健身設(shè)備1批，金額8.59萬元；辦公設(shè)備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
（五）其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀(jì)念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進(jìn)行了規(guī)范。（一）制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實際，認(rèn)真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。
（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策，即：
1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財務(wù)預(yù)算的項目，不得組織采購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進(jìn)行審批：
（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員會。
（2）預(yù)算項目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進(jìn)行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構(gòu)進(jìn)行集中采購。2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準(zhǔn)；采購金額超過10萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。
（三）過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復(fù)的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負(fù)責(zé)組織實施，通過招標(biāo)或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗收入庫，財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。
（四）監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《***招標(biāo)采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查；縣公司對招標(biāo)或比價結(jié)果實施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。
三、管理建議。
為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護(hù)良好的經(jīng)營管理秩序，促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機制。在今后物資采購工作中，我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強過程管理，把好過程關(guān)，確保落實到位；財務(wù)、審計及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實加強對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位?！凹埳系脕斫K覺淺，要知此事必躬行”.這是一次理論與實踐相結(jié)合的實習(xí)，把理論應(yīng)用到實踐當(dāng)中并在實踐中積累更加豐富的理論知識.在公司領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)老師的幫助下我圓滿的結(jié)束了本次實習(xí).就實習(xí)體會，我總結(jié)了如下幾點:1、心態(tài)轉(zhuǎn)變從只要學(xué)習(xí)跟得上就可以到實踐與執(zhí)行達(dá)成成果的過目標(biāo)轉(zhuǎn)變，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，及時的轉(zhuǎn)變心態(tài)跟上企業(yè)的步伐是重中之重。
在理論與實踐的磨合中我們顯得比來時更加成熟和穩(wěn)重，我們又多了一些實踐經(jīng)驗.在一個競爭激烈，就業(yè)困難的環(huán)境中，我們先行的這一步已經(jīng)為我們奠定了一定的基礎(chǔ)，在以后的職業(yè)實戰(zhàn)中，我們會打的更響、更漂亮！
在此我們也對公司領(lǐng)導(dǎo)和老師表示衷心的感謝！
同學(xué)懷著欣喜的心情來到并進(jìn)行為期3個半月的實習(xí)生活，這次實習(xí)讓我們感受到了集團(tuán)的企業(yè)文化。工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這次實習(xí)我們受益匪淺。以下是我的大學(xué)生企業(yè)采購實習(xí)報告，請瀏覽。
古人云：“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。這是一次理論與實踐相結(jié)合的實習(xí)，把理論應(yīng)用到實踐當(dāng)中并在實踐中積累更加豐富的理論知識。在公司領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)老師的幫助下我們圓滿的結(jié)束了實習(xí)。就3個月的實習(xí)我總結(jié)了如下幾點：
１、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學(xué)校的生活養(yǎng)尊處憂，無需我們擔(dān)憂某些問題，學(xué)校三點一線的生活，學(xué)習(xí)跟得上就可以，而在工作當(dāng)中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)系，還有在工作當(dāng)中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對待，及時的轉(zhuǎn)變心態(tài)會讓我們工作更加順利。
２、計劃做事。有了明確的計劃，目標(biāo)才清晰，以至于在工作中不會茫然。在采購部實習(xí)的三個多月中，我每天都寫工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結(jié)一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。
３、處處留心皆學(xué)問。這句話是我剛到采購部報到時經(jīng)理對我講的第一句話，對這句話經(jīng)理并沒有給我們多說什么，但在工作當(dāng)中我深有體會，初到采購部我把以往的采購合同重新進(jìn)行整理并做了電子版的檔案管理登記，這樣節(jié)省了查找檔案的時間。在整理過程中我仔細(xì)的看了一下采購合同的內(nèi)容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范文，這個結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學(xué)問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應(yīng)該學(xué)會思考自己應(yīng)該怎樣去做。留心別人怎么做。
４、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。我們正是實習(xí)的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我們每個人干的最多的就是打水、拖地和擦桌子，但我并沒有感到煩，而是把它當(dāng)作我素質(zhì)培養(yǎng)的大講堂，正因為這些小事情改變了辦公室的環(huán)境。這些小事情值得我去做。事情雖小，可過程至關(guān)重要。
以上是我在實習(xí)中的一些體會，同時在實習(xí)的過程中我也發(fā)現(xiàn)自己還存在一些缺點，如：性子急、愿意推托等毛病，正確的對待自己的缺點和錯誤，才會使自己的能力提升的更快。
在采購部實習(xí)的幾個月中，我對學(xué)校的教學(xué)也有幾點建議：
２、學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性。在學(xué)校里，每天都是學(xué)習(xí)一些理論的知識，但對于新入學(xué)的學(xué)生來說是稀里糊涂啊。因為在新生的頭腦中，以為房地產(chǎn)就是蓋房子，在沒有什么其他的概念，針對這樣的問題，我覺得應(yīng)該組織學(xué)生去一些房展會、房地產(chǎn)公司看看，讓他們了解一下自己所學(xué)的專業(yè)，這樣會大大加強同學(xué)們學(xué)習(xí)的積極性，而不是死死的學(xué)習(xí)那些理論知識。
３、２－６－２教學(xué)模式的認(rèn)可。在學(xué)習(xí)期間還有實習(xí)的機會，這樣的機會對于２１世紀(jì)的大學(xué)生來說應(yīng)該是倍加珍惜。在其它學(xué)校是沒有這樣好的機會，在實習(xí)期間我們可以學(xué)習(xí)很多書本上沒有的知識。這是一種創(chuàng)新的教學(xué)模式，在就業(yè)壓力大的環(huán)境中我們同學(xué)已經(jīng)先行了一步。
三個月的實習(xí)生活就要結(jié)束了，在理論與實踐的磨合中我們顯得比來時更加成熟和穩(wěn)重，我們又多了一些實踐經(jīng)驗。在一個競爭激烈，就業(yè)困難的環(huán)境中，我們先行的這一步已經(jīng)為我們奠定了一定的基礎(chǔ)，在以后的職業(yè)實戰(zhàn)中，我們會打的更響、更漂亮！
在此我們也對公司領(lǐng)導(dǎo)和孫老師表示衷心的感謝！
銀行采購自查報告篇六
為更好地推動學(xué)校政府采購工作發(fā)展，規(guī)范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機制，結(jié)合近年我校政府采購工作開展情況，按照鄂財函【20xx】266號文件和區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭清理工作有關(guān)事項的通知》文件要求，我校認(rèn)真開展自查工作，對近年的我校政府采購工作進(jìn)行了全面梳理與自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實內(nèi)控制度，在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，由校委會會議研究決定采購事項并監(jiān)督相關(guān)人員開展采購工作;積極安排財務(wù)人員參加的政府采購法律法規(guī)等專題培訓(xùn)，不斷提高我校財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識。
建立內(nèi)控機制我校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則，按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法，完善我園政府采購內(nèi)控機制，加強單位財務(wù)管理，繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運行機制，圍繞采購職權(quán)運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
杜絕學(xué)校政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭行為。
1.開放供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻，對符合采購需要的合格供應(yīng)商一視同仁，不歧視，不搞差別對待，不設(shè)置不平等條款。
2.除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點采購?fù)?，對具有?jīng)營資質(zhì)的供貨方不設(shè)置其他資格條件。
3.不要求供應(yīng)商在政府采購活動前進(jìn)行不必要登記、注冊等障礙。
4.不設(shè)置其他門檻限制供應(yīng)商參與政府采購活動。
5.不設(shè)置供應(yīng)商參加電子化政府采購活動的條件。
6.依法及時、有效、完整發(fā)布或提供采購項目信息。
7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
通過此次自查工作，使我校進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，下一步我校將進(jìn)一步完善相關(guān)采購制度，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，使我校采購工作更加規(guī)范，力爭做好做實政府采購工作。
銀行采購自查報告篇七
縣政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組：
根據(jù)財發(fā)()14號文《關(guān)于開展全縣政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》精神，縣糧局召開政府采購兼職人員會議，安排部署單位內(nèi)部政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
成立了以副局長為組長、總會計師、紀(jì)委書記為副組長，抽調(diào)辦公室、財務(wù)審計股人員為縣糧局政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作小組。
根據(jù)縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產(chǎn)采購情況進(jìn)行了清查核實。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經(jīng)同業(yè)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司專項審計并出具審計報告，同年12月縣國資局已核實批復(fù)增加縣糧局固定資產(chǎn)。
(1)部門財政預(yù)決算情況：財政編制部門預(yù)算支出總額1048千元，其中政府采購預(yù)算支出330千元。部門決算支出總額1346千元，其中財政預(yù)算撥款535千元；財政編制部門預(yù)算支出總額1102千元，部門決算支出總額1425千元，其中財政預(yù)算撥款624千元。
(2)自查采購情況數(shù)據(jù)：一是3月報告縣政府經(jīng)副縣長批準(zhǔn)購置蒙迪毆小車一輛186千元，由縣糧食儲備庫出資、其帳目在該單位反映；二是9月報告縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意單位集中購置辦公用具108千元，由收儲企業(yè)籌資、其支出在收儲企業(yè)入帳。
(1)資產(chǎn)采購有預(yù)算、有批文，但未通過政府采購專門機構(gòu)采購；
(2)沒有公開招投標(biāo)、而是自行組織部門集中采購；
(3)未制定內(nèi)部政府采購管理制度。
通過這次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾，縣糧局認(rèn)識到自身存在的問題。在日后資產(chǎn)購置方面堅決執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定，根據(jù)政府采購目錄、年初報預(yù)算、經(jīng)批準(zhǔn)、由政府采購辦或公開招投標(biāo)采購。
銀行采購自查報告篇八
根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管14號)《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項目物資管理水平,我物資部對項目物資管理工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自糾自查情況報告如下：
隨著天津項目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。
嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對各項目的物資采購計劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴(kuò)大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。
根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項目進(jìn)行了檢查，對招投標(biāo)項目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對招標(biāo)委員會、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場的一致性。
根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實;針對主要物資的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價比較;認(rèn)真分析市場走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價格評估，對采購時機進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本;對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
根據(jù)《項目物資管理辦法》，一是對入庫驗收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項目與供應(yīng)商簽訂的合同及補充協(xié)議，對到場物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗和確認(rèn);二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實;三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫;四是到場驗收后立即填寫進(jìn)場物資驗收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗收日期、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎(chǔ)。
1.在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2.物資計劃的不及時性和隨意性。根據(jù)《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規(guī)定：項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報;月度材料申請計劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌媱澗蜎]辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規(guī)定實施。
3.對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。
1.進(jìn)一步完善各項管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實完善各項制度;項目各部門進(jìn)行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進(jìn)行匯總整編，加強各項制度在現(xiàn)實工作的可實施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。
2.加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴(yán)肅性，提高物資計劃的準(zhǔn)確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進(jìn)場，計劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓;在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時，加強對材料使用過程的管理，降低材料費用，控制材料成本。
銀行采購自查報告篇九
市財政局：
宜賓市政府采購中心（以下簡稱“采購中心”）屬市政府直屬事業(yè)單位，系政府采購集中采購機構(gòu)，現(xiàn)有辦公場地260平方米（間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2月搬遷至現(xiàn)址），工作人員7人（間，聘用和調(diào)入5人，調(diào)出2人）。3月10日，采購中心接到財政等部門的考核通知后，單位內(nèi)部專門布置，立即按考核要求進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，同時根據(jù)規(guī)定的評分方法和標(biāo)準(zhǔn)打分，并形成了自查報告。此外還做好了有關(guān)考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作，以備向考核小組提供。
根據(jù)考核通知要求，現(xiàn)將宜賓市政府采購中心考核自查情況報告如下：
采購中心克服人員少、業(yè)務(wù)大、范圍廣等困難，合理安排開標(biāo)時間，全面完成了年度采購工作任務(wù)。
開標(biāo)次數(shù)多。，采購中心在四川政府采購網(wǎng)完成政府采購信息發(fā)布134條次，共組織了招標(biāo)活動130次：其中公開招標(biāo)采購34次，談判采購38次，詢價采購58次。組織招標(biāo)采購的次數(shù)比上年增加36次，增長率達(dá)38.30%。平均每周組織采購招標(biāo)近3次。
采購金額有所增加。，采購中心實際執(zhí)行財政預(yù)算金額6727.751608萬元，實際采購中標(biāo)金額5853.793997萬元，比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬元，節(jié)約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達(dá)采購預(yù)算增加3593303.07元，增長5.64%；中標(biāo)金額增加3017734.30元，增長5.44%；節(jié)約金額增加558549.23元；節(jié)約率提高了0.14個百分點。此外，全市市級機關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)車輛實施定點保險集中采購，節(jié)約財政資金250萬元；還協(xié)助完成了興文縣及部分市級單位的采購項目約400萬元。
采購品目廣。一年來，采購中心采購項目包括空調(diào)、電腦、打印機、傳真機、復(fù)印機、刻錄機、碎紙機、投影儀、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動硬盤、除濕機、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會議專用設(shè)備、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備、商檢專用設(shè)備、自動消防報警系統(tǒng)、交通標(biāo)志、半自動生化分析儀、防雷系統(tǒng)等專業(yè)設(shè)備以及房地產(chǎn)評估等。
重點工程項目采購高效完成。針對市政府重點工程項目工期緊、任務(wù)重的特點，采購中心積極予以支持和配合，提前準(zhǔn)備、主動服務(wù)、加班工作，高效優(yōu)質(zhì)圓滿地完成了長江大道亮化工程建設(shè)、市區(qū)路燈管道下地改造工程建設(shè)、宜賓海關(guān)建設(shè)、商檢工程建設(shè)、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀(jì)念館設(shè)施設(shè)備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點工程項目采購，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
1、政府采購規(guī)范運作情況。（20分）。
執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況。（自查得分10分）。
采購中心嚴(yán)格按照《政府采購法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規(guī)章制度、辦法入手，通過抓各項管理制度的落實，來規(guī)范政府采購行為。在實施政府采購活動中，嚴(yán)格依照《政府采購法》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，政府采購的制度和法制觀念不斷增強，政府采購行為的規(guī)范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環(huán)節(jié)的規(guī)章和辦法，規(guī)范了工作程序及相關(guān)的制度要求，并嚴(yán)格組織實施，已基本建立了依法、規(guī)范、高效地運作機制。
嚴(yán)格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國家有關(guān)部委的相關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范招標(biāo)文件、評標(biāo)報告、評標(biāo)記錄，嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規(guī)程。一年來，無違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
采購范圍、采購程序的執(zhí)行情況。（自查得分10分）。
采購中心依據(jù)市政府辦公室印發(fā)的《政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求，嚴(yán)格執(zhí)行財政局國庫科下達(dá)的委托采購計劃，按法定的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進(jìn)行采購，從未隨意變更招標(biāo)方式、品種、數(shù)量、預(yù)算控制價，在采購過程中，遇到的難執(zhí)行的計劃均及時書面報告監(jiān)督管理部門。，采購中心執(zhí)行采購范圍有所擴(kuò)大。
為了繼續(xù)保持政府采購規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展，重點抓好市級項目的采購?fù)瑫r，積極為各部門，各區(qū)、縣級采購中心所需予以交流指導(dǎo)，接受了一些縣級委托項目的招標(biāo)采購工作，嚴(yán)格規(guī)范操作，取得了采購人和供應(yīng)商的“雙贏”。
嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，采購中心實行了分工負(fù)責(zé)制。財政采購計劃下達(dá)后，采購中心當(dāng)日落實政府采購招標(biāo)文件制作人員、檢查計劃中的采購清單是否詳實（如采購單位技術(shù)參數(shù)報列不詳，及時與采購單位聯(lián)系，要求補報）、落實人員在四川政府采購網(wǎng)上發(fā)布公告；待采購單位采購貨物相關(guān)技術(shù)要求完備、無誤后，按照《政府采購法》時間要求及時發(fā)售招標(biāo)文件；在發(fā)售招標(biāo)文件過程中，對于投標(biāo)商的疑問，當(dāng)日向采購單位反映，以便采購單位第一時間掌握情況，迅速答復(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行開標(biāo)、評標(biāo)程序，嚴(yán)格按要求在專家?guī)熘须S機抽取評標(biāo)專家，并執(zhí)行了回避制度。評標(biāo)結(jié)束后，當(dāng)日在四川政府采購網(wǎng)上進(jìn)行結(jié)果公告；對于開標(biāo)后未成交的貨物，分析原因，需要財政改變采購方式的，于次日向財政請示，待財政批復(fù)后，按照《政府采購法》規(guī)定程序盡快組織重新采購。
2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。（自查得分10分）。
采購中心不斷加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)強化完善內(nèi)部管理制度按照相互監(jiān)督、相互制約、相互分離的原則強化部門設(shè)置并通過上墻、上網(wǎng)、媒體宣傳、匯編手冊等形式公開服務(wù)承諾公開采購制度、程序等自覺接受社會監(jiān)督構(gòu)建了多方位、多層次、立體化的監(jiān)督機制。
內(nèi)部管理規(guī)章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律；工作崗位設(shè)置合理，管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。
先后建立完善了考勤及請銷假制度、采購中心工作規(guī)程、檔案管理制度、財務(wù)票據(jù)制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責(zé)任追究制度等一系列內(nèi)部管理制度。建立了周例會及學(xué)習(xí)制度、每月總結(jié)分析制度、重大采購事項籌備會議和總結(jié)分析會議制度等會議制度。進(jìn)一步完善了采購流程，規(guī)范了招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)程序及紀(jì)律。制定了內(nèi)部管理的一系列規(guī)章制度和內(nèi)部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》等內(nèi)部管理辦法制度20個、23萬多的。
根據(jù)《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》，出臺了《采購中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)及崗位職責(zé)》，明確了采購各環(huán)節(jié)的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責(zé)。
根據(jù)《工作手冊》有關(guān)制度規(guī)定，初步設(shè)計、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統(tǒng)”的電子化辦公操作平臺，經(jīng)培訓(xùn)后將于近期啟用。該現(xiàn)代化辦公工作操作流程平臺的啟用，將使采購業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步程序化、規(guī)范化，招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程間相互制約和保密，并相應(yīng)減輕一定的工作量。
采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網(wǎng)”上，接受上級單位領(lǐng)導(dǎo)及社會的監(jiān)督；中心簡介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準(zhǔn)廉政守則、評委專家職責(zé)義務(wù)、評標(biāo)會場紀(jì)律規(guī)定等主要制度均做到了制度上墻。
3、政府采購基礎(chǔ)工作情況。（自查得分20分）。
政府采購日?；A(chǔ)工作：政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時（自查得分8分）。
嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項基礎(chǔ)工作，切實保證采購文件的及時性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規(guī)定》、《宜賓市政府采購中心公務(wù)文書管理制度》。按照法律法規(guī)的要求，規(guī)范工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進(jìn)了檔案工作水平的提高，政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時。
政府采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作：招標(biāo)文件編制合法、科學(xué)、合理、完備，有關(guān)收費和資金管理使用情況符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)報表數(shù)據(jù)及時等。（自查得分12分）。
招標(biāo)文件編制基本合法、科學(xué)、合理、完備。收費和資金管理使用嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、合理合法。嚴(yán)格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》項目和標(biāo)準(zhǔn)收費，無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財政專戶管理。標(biāo)書費全部嚴(yán)格執(zhí)行財政非稅收入票據(jù)管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時，帳目清晰，同時還完善了以來的相關(guān)流水帳、臺帳等相關(guān)財務(wù)會計資料，資金得到有序規(guī)范管理，保證了財經(jīng)紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費納入了財政預(yù)算，并由市政府辦統(tǒng)一管理，元及以上報帳均有一套嚴(yán)格的簽審核報帳程序，使用符合財經(jīng)紀(jì)律。政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費雖納入了財政預(yù)算，但根本不能保障采購中心最基本的運行需要，每年都要單獨報告。尤其是今年以來尤為突出，采購中心組織的采購規(guī)模、采購開標(biāo)次數(shù)、節(jié)約金額等已經(jīng)基本達(dá)到上半年的工作量。及時上報有關(guān)報表數(shù)據(jù)。月末、季末能夠嚴(yán)格按照規(guī)定和要求，及時將各類采購數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計匯總，編制各類報表，并形成簡報，為各級領(lǐng)導(dǎo)、單位及時提供最新最準(zhǔn)確的采購數(shù)據(jù)。
此外，專家?guī)?、供?yīng)商庫、技術(shù)參數(shù)庫等三庫建設(shè)得到完善；采購信息發(fā)布及時、準(zhǔn)確、合法；專家抽取、使用符合法律法規(guī)方面；開標(biāo)室、評標(biāo)室、開標(biāo)程序、評標(biāo)程序得到規(guī)范。
4、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況。（自查得分18分）。
及時向采購人提供服務(wù)，在規(guī)定的時間內(nèi)及時督促采購人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同；及時要求采購人對采購項目進(jìn)行驗收。（自查得分8分）。
針對采購人項目采購需求隨機性大、采購量小、零星采購項目多、采購次數(shù)頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創(chuàng)新工作方法，形成了一整套制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的操作模式和一個運轉(zhuǎn)順暢、制約有序、統(tǒng)一高效的工作體系。
為及時向采購人提供服務(wù)，采購中心建立了首問責(zé)任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)承諾，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，樹立了中心良好形象。
采購驗收原則上均由采購單位組織執(zhí)行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請專家參加驗收。在宜賓，還未執(zhí)行采購中心會同采購人對采購項目進(jìn)行驗收制度。
采購人對集中采購機構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，公平公正對待參加采購活動的供應(yīng)商等（自查得分10分）。
作為政府采購業(yè)務(wù)的一個“服務(wù)窗口”，采購中心為了方便采購人和供應(yīng)商，積極組織開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動。一是對采購人和供應(yīng)商的咨詢事項進(jìn)行政策性指導(dǎo)，作規(guī)范性的指導(dǎo)解釋工作，熱情服務(wù)。二是對工作人員進(jìn)行言行規(guī)范，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規(guī)范、雷厲風(fēng)行。三是對抵制政府采購的個別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經(jīng)辦人員進(jìn)行工作指導(dǎo)。政府采購優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動的開展，受到了采購人及供應(yīng)商的普遍好評。根據(jù)12月初采購中心開展了“宜賓市1——11月政府采購項目跟蹤問卷調(diào)查表”，從書面反饋的情況統(tǒng)計，其中，“對采購中心工作人員服務(wù)態(tài)度、廉潔自律等情況的意見和評價”均為滿意，“對市政府采購中心的總體評價”均為好，“對政府采購的建議和意見”部分單位希望進(jìn)一步簡化程序，提高效率。
5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）。
為了順利開展政府采購工作，今年采購中心加強了對政府采購信息的收集和宣傳、調(diào)研力度。一是實行了每月簡報制度。從六月份開始，還對每月的政府采購工作情況進(jìn)行分析匯總，向有關(guān)主管、監(jiān)管部門報送。二是及時向媒體報刊宣傳工作動態(tài)。今年，《宜賓日報》、《宜賓晚報》、《中國政府采購信息報》、《政務(wù)調(diào)研通訊》等媒體報刊相繼發(fā)表、介紹了采購中心的工作動態(tài)和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產(chǎn)評估進(jìn)行順利采購后，《中國政府采購信息報》對此進(jìn)行了大篇幅的報道，向全國介紹房地產(chǎn)評估政府采購的宜賓經(jīng)驗。三是完成調(diào)研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應(yīng)商信息庫建設(shè)和管理得到規(guī)范。從年底起，采購中心在網(wǎng)上已經(jīng)發(fā)布公告、同時在發(fā)售招標(biāo)文件時均向供應(yīng)商提供《宜賓市政府采購供應(yīng)商注冊登記表》，并向其說明登記要求，目前供應(yīng)商庫已初具規(guī)模。。五是重新設(shè)計開通了“宜賓政府采購網(wǎng)”，及時上載我市政府采購動態(tài)信息，每天點擊率達(dá)幾十人次，起到了較好的宣傳效果。
6、集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。（自查得分9分）。
目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學(xué)歷。政府采購中心以創(chuàng)建宜賓市文明單位為契機，加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)文明辦公，使每位工作人員的職業(yè)素質(zhì)得到了提高。同時，還注重職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識、能力培訓(xùn)，提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學(xué)習(xí)；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓(xùn)考試和市政府辦組織的相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；四是先后分加強與周邊城市的政府采購經(jīng)驗交流，學(xué)習(xí)交流政府采購先進(jìn)經(jīng)驗。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采購中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。
7、集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。（10分）。
在日常工作中，采購中心始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為一項重要內(nèi)容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監(jiān)督機制和有序的內(nèi)部制約機制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結(jié)果、采購資金運用和結(jié)余情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動，作風(fēng)建設(shè)取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準(zhǔn)廉政守則》及《責(zé)任追究辦法》；五是開展了采購單位回訪。據(jù)年底在市級各單位開展的問卷調(diào)查統(tǒng)計，單位對采購中心及工作人員的工作和服務(wù)、以及廉政情況均認(rèn)為比較優(yōu)秀。
實行三個公開增強政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結(jié)果公開。二是采購程序和服務(wù)承諾公開。三是采購過程公開。相關(guān)資料全部上墻、上采購中心網(wǎng)站。通過抓政府采購工作透明度建設(shè)，我市政府采購活動“公開、公平、公正”的體現(xiàn)，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀(jì)行為發(fā)生。
1、計劃任務(wù)完成率100%。（自查得分10分）。
2、招標(biāo)公告發(fā)布率100%，中標(biāo)公告發(fā)布率100%。（自查得分各5分）。
3、政府采購信息公開率100%，有關(guān)政策法規(guī)、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）。
4、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）。
5、擅自改變采購方式率0，從來沒有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）。
6、質(zhì)疑答復(fù)滿意率，采購中心認(rèn)為是滿意的100％。（自查得分10分）。
7、被政府采購當(dāng)事人投訴率（投訴由監(jiān)督管理部門受理，采購中心沒有統(tǒng)計投訴）。（自查得分仍為10分）。
8、實際采購價格低于采購預(yù)算（沒有出現(xiàn)過超分包預(yù)算情況）和市場同期平均價格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）。
9、采購資金節(jié)約率。比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬元，節(jié)約率為12.99%。（自查得分10分）。
10、評標(biāo)專家隨機抽取率100％。（自查得分10分）。
由于實行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業(yè)壟斷，使一些單位和個人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對涉及到本單位采購項目，千方百計想搞自行采購，當(dāng)自行采購無法實施的情況下，不與政府采購機構(gòu)積極配合，在向政府采購機構(gòu)申報項目時，有意設(shè)置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機構(gòu)依法確定采購結(jié)果后，不與供應(yīng)商簽訂采購合同，或者在協(xié)商簽訂合同時提出有悖于公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環(huán)境，影響項目按期完工；項目完工后，不按規(guī)定及時組織驗收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。
（二）政府采購計劃過于分散，采購次數(shù)過多。
采購貨物分散導(dǎo)致難以形成規(guī)模，不利于商家競價，提高節(jié)約率；而且不同的政府采購交叉進(jìn)行，負(fù)責(zé)人員難以兼顧，不利于招標(biāo)活動的組織安排。采購人對供應(yīng)商資格要求過高或技術(shù)、商務(wù)條件、付款條件過于苛刻，限制潛在的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)，且預(yù)算過低，以至造成流標(biāo)增多。
（三）專家數(shù)量不足，素質(zhì)、水平有待提高。
隨著政府采購規(guī)模的不斷擴(kuò)大，政府采購范圍不再限于辦公設(shè)備、汽車、空調(diào)、印刷品、音響等通用貨物與服務(wù)，其他各類專業(yè)設(shè)備、保險等項目也納入了政府采購的范圍，我市現(xiàn)有專家的數(shù)量有限，專家的范圍較窄，素質(zhì)、水平有待提高，不能滿足政府采購范圍日益增長的需要。
（四）政府采購體制有待完善，機構(gòu)建設(shè)還需加強。
三是采購中心自身建設(shè)需要進(jìn)一步加強，整體業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，辦公條件、基礎(chǔ)設(shè)施還需改善，專業(yè)人員缺乏，辦公經(jīng)費嚴(yán)重不足，制約著政府采購工作向更深層次發(fā)展。
（五）政府采購市場不健全。
由于一些單位的依法采購意識淡漠，有些采購項目不能納入集中采購范圍，無法進(jìn)入政府采購市場實施采購；當(dāng)?shù)毓?yīng)商受市場、資金、技術(shù)實力等因素的影響，參與政府采購活動的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應(yīng)商對一般性項目又沒有興趣，造成有些項目根本沒有供應(yīng)商參與的尷尬局面，使得政府采購市場缺乏必要的競爭。
采購中心下步打算：
下一步，采購中心將認(rèn)真貫徹實施《政府采購法》等一系列法律法規(guī)規(guī)章制度，堅持“公開透明、公平競爭、公正、誠實信用”四個原則，加強內(nèi)部管理制度建設(shè)，建立內(nèi)、外相結(jié)合的相互制衡的運行機制，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，廉政建設(shè)取得實效，為采購單位和投標(biāo)商提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，初步實現(xiàn)“三個一流”（建一流業(yè)績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（采購單位基本滿意、供應(yīng)商基本滿意）和“一個放心”（領(lǐng)導(dǎo)放心）。
（一）加大制度建設(shè)和執(zhí)行工作力度。一要進(jìn)一步建立健全各項規(guī)章制度，重點抓好規(guī)章制度和崗位職責(zé)的落實；二要完善內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，提高整體工作水平。
（二）加強法規(guī)和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)。重點抓好工作人員法律法規(guī)和專業(yè)技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作人員的基礎(chǔ)素質(zhì)和政策業(yè)務(wù)水平，強化服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。
（三）嚴(yán)格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國家有關(guān)各部委的相關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范招標(biāo)文件、評標(biāo)報告、評標(biāo)記錄，嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規(guī)程。
（四）強化采購廉政建設(shè)。加強政府采購中心的廉政建設(shè)，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發(fā)生。
幾點建議：
（一）以整合管理效能為重點，建設(shè)嚴(yán)密的組織體系。
加強政府采購機構(gòu)建設(shè)。一是建立政府采購委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組，以利于委員會研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室，具體負(fù)責(zé)全市政府采購管理工作，建立全市采購、區(qū)縣聯(lián)動。三是應(yīng)該加強市政府采購中心機構(gòu)建設(shè)。四是對教育、衛(wèi)生等集中采購量較大的系統(tǒng)，應(yīng)建立系統(tǒng)內(nèi)部采購機構(gòu)。
建立健全政府采購規(guī)章制度。加快完善政府采購規(guī)章制度，應(yīng)依法并結(jié)合實際對原來的制度辦法等進(jìn)行修訂和完善，并根據(jù)需要適時制定一些相關(guān)法律法規(guī)的實施辦法，出臺一些對有關(guān)法律法規(guī)的貫徹意見，尤其要進(jìn)一步規(guī)范采購單位的政府采購行為，進(jìn)一步規(guī)范我市的政府采購工作。
（二）以規(guī)范操作為重點，探索科學(xué)的運行機制。
建立健全政府采購運行機制。要強化制度建設(shè)，建立健全政府采購運行機制，規(guī)范政府采購行為。要嚴(yán)格遵循政府采購程序，硬化對政府采購活動的法律約束。為了規(guī)范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點從四個方面進(jìn)行規(guī)范：一是管理制度化。二是程序規(guī)范化。三是文書標(biāo)準(zhǔn)化。四是政務(wù)公開化。五是激勵機制化。
（三）以防范風(fēng)險為重點，建立政府采購的監(jiān)督機制。
實行多層次、全過程、立體化監(jiān)督。一是政府采購中心對單位采購行為進(jìn)行監(jiān)督；二是監(jiān)察部門對財政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項目的采購過程實行監(jiān)督；三是財政對采購中心的財務(wù)檔案、管理工作實行經(jīng)常性監(jiān)督。四是設(shè)立舉報箱、舉報電話接受全社會監(jiān)督。
（四）以提高項目質(zhì)量為重點，建立完善的質(zhì)量保證體系。
強化項目驗收的監(jiān)督責(zé)任。推行“售后服務(wù)跟蹤監(jiān)督，中標(biāo)供應(yīng)商動態(tài)考核”的管理辦法。進(jìn)行售后服務(wù)和采購質(zhì)量的全面調(diào)查。
（五）以提高認(rèn)識為重點，加大政府采購宣傳力度。
通過利用黨政機關(guān)內(nèi)部刊物、報紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會議、培訓(xùn)會、座談會各種方式和途徑進(jìn)行全方位、多層次開展宣傳。同時，各職能部門要對《政府采購法》的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和有意規(guī)避政府采購制度的行為要依法進(jìn)行處理，最大限度地發(fā)揮政府采購的作用。
（六）開拓創(chuàng)新，不斷提高采購效率。
一是完善定點采購和探索實行協(xié)議供貨。二是加快政府采購信化建設(shè)，開發(fā)使用“政府采購管理信息系統(tǒng)”，單位間資料內(nèi)網(wǎng)傳遞，招標(biāo)資料外網(wǎng)公開，同時完善“宜賓政府采購網(wǎng)”，為早日實施“網(wǎng)上采購”打好基礎(chǔ)。
（七）盡快完善專家?guī)欤訌妼＜业呐嘤?xùn)。
一方面為了適應(yīng)政府采購范圍不斷擴(kuò)大的趨勢，請求財政部門盡快完善專家?guī)?，不斷增加各種貨物與服務(wù)的政府采購評標(biāo)專家數(shù)量；另一方面，請求財政部門定期或不定期讓政府采購評標(biāo)專家參加有關(guān)部門組織的政府采購相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)知識和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高專家的綜合素質(zhì)和水平。
附件一：《集中采購機構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表》。
附件二：《集中采購機構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表》。
銀行采購自查報告篇十
根據(jù)成都市衛(wèi)生局關(guān)于開展藥品陽光采購重點檢查工作的通知。醫(yī)院立即組織相關(guān)部門進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查報告匯報如下：
我院自20xx年1月1日至今，采購上網(wǎng)藥品占比例90％以上（20xx年為90.74％、20xx年為94.38％），自主采購藥品為10％以下，主要為xx藥品、xx藥品、婦科生殖衛(wèi)生?？朴盟幖澳X外科用藥，對非掛網(wǎng)藥品一律不予采購。藥品收入占醫(yī)療機構(gòu)收入總金額的38.2％遠(yuǎn)低于《四川省衛(wèi)生廳醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》規(guī)定的二級甲等醫(yī)療機構(gòu)不得高于45％；藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部采購金額的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于25％，約6％左右；采購便宜藥比率為6％左右，略低于《實施細(xì)則》規(guī)定的二級甲等醫(yī)院8％的規(guī)定，主要原因是便宜藥品價格低廉且用量不大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較小，今后將結(jié)合藥學(xué)服務(wù)等手段促進(jìn)便宜普通藥品的使用盡早達(dá)到8％目標(biāo)；上網(wǎng)采購藥品均嚴(yán)格執(zhí)行掛網(wǎng)限價并在此基礎(chǔ)上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，每月平均采購降價藥品200多種占總采購品種50％以上，為緩解看病難看病貴及醫(yī)患和諧作出貢獻(xiàn)；在藥品回款方面，做到月月回款，每兩月為一回款周期；藥品掛網(wǎng)采購嚴(yán)格按照《四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范采購和使用藥品，無任何違規(guī)違法事件。在網(wǎng)上藥品陽光采購積分上報中，實事求是，上報數(shù)據(jù)真是，積分每月均在100分以上；在上網(wǎng)采購中，凡衛(wèi)生廳藥招辦網(wǎng)上發(fā)布的停購藥品立即停止采購，調(diào)價藥品立即執(zhí)行調(diào)價，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)掛網(wǎng)政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監(jiān)督，醫(yī)院專門成立了院領(lǐng)導(dǎo)親自擔(dān)任組長，紀(jì)檢督查黨委審計財務(wù)等部門參加藥品招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組對藥品采購各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴(yán)格審察醫(yī)藥公司資質(zhì)，并重點檢查藥品質(zhì)量，保證人民群眾用藥安全。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按月將藥品采購明細(xì)如實上報到衛(wèi)生廳招標(biāo)掛網(wǎng)平臺，接受政府監(jiān)督，并生成陽光采購積分表。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》及《四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法考核積分實施細(xì)則》，我院編制了《成都市九婦醫(yī)院藥品招標(biāo)管理組人員分工》、《成都市九婦醫(yī)院藥品招標(biāo)管理組工作制度》、《藥品采購工作制度及流程》，并將藥招辦發(fā)的各種文件整理存檔。
醫(yī)院由藥事管理委員會根據(jù)本院臨床用藥實際需要在已上網(wǎng)藥品采購目錄中選擇藥品進(jìn)行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由主管院長親自擔(dān)任組長，專家從醫(yī)院具有副高職稱的人員中隨機臨時抽取，根據(jù)投票原則選擇待采購的藥品。
通過衛(wèi)生廳招標(biāo)掛網(wǎng)平臺將藥品采購情況上報，并在線進(jìn)行確認(rèn)，配送企業(yè)通過用戶名和密碼上到采購平臺進(jìn)行配送確認(rèn)，標(biāo)志該次藥品采購確定。
醫(yī)院處理投訴流程清晰明確。醫(yī)院由督察辦、審計科、紀(jì)檢部門專門接受投訴，藥劑科也專設(shè)投訴意見本，認(rèn)真對待每一次投訴和質(zhì)疑，做到有投訴必答，一旦查實問題將按規(guī)定嚴(yán)肅查處。
采購文件和資料由專人管理，嚴(yán)格按照檔案管理制度執(zhí)行，做到需要文件和資料時隨要隨到。
銀行采購自查報告篇十一
組織實施了自查、互評等工作。現(xiàn)將我室近期采購執(zhí)行自查自糾情況匯報如下：
20xx年1月至20xx年12月，我室各項采購預(yù)算(計劃)共計12元，實際采購金額131320.11元，其中：20xx年實際采購金額1197473.55元、占91.19%，20xx年實際采購金額11572.56元、占8.81%。
(一)組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳，營造輿論氛圍組織辦公室全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的《關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的實施意見》和《云南省財政廳云南剩監(jiān)察廳云南省審計廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部監(jiān)察部審計署國家預(yù)防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》精神，使全體工作人員認(rèn)識到商業(yè)賄賂的危害性和黨中治理政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意義，進(jìn)一步增強了自覺抵制商業(yè)賄賂和廉潔自律的意識。
(二)堅持原則，嚴(yán)肅對待，著力抓好自查自糾工作自5月6日開展自查自糾以來，我室堅持原則，認(rèn)真對待，不走過場，認(rèn)真做好三個“堅持”，即堅持依法辦事，堅持自查自糾與檢查監(jiān)督并重，堅持自查自糾與反行賄防腐敗聯(lián)系起來。組織和督導(dǎo)職工對照中央、財政部及兵團(tuán)、師有關(guān)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話精神，聯(lián)系思想實際，檢查并糾正職工在思想認(rèn)識上的偏差，查找在認(rèn)識高度、重視程度、工作力度及法制觀念、廉政意識、職業(yè)道德等方面存在的不足，從辦公室現(xiàn)行內(nèi)部管理制度、運行機制和監(jiān)督制約機制上進(jìn)行自查自糾，重點查找損害人民群眾切身利益的突出問題。通過開展內(nèi)部自查，摸清不正當(dāng)交易行為等情況，以確定其是否存在商業(yè)賄賂行為。深入查找問題，深挖思想根源，糾正錯誤觀念，營造活動氛圍，明確整改方向，通過深入細(xì)致的調(diào)查研究，制定相應(yīng)的整改措施，認(rèn)真抓好整改。
(三)加強制約監(jiān)督，嚴(yán)格操作程序高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，做到三個堅持，四個公開是做好統(tǒng)一采購工作，規(guī)范統(tǒng)一采購行為的重要手段和有效措施。我們在實際工作中，一是堅持統(tǒng)一采購項目必須按規(guī)定程序報批，要求必須落實統(tǒng)一采購預(yù)算資金;二是堅持按《政府采購管理辦法》規(guī)定的條件，確定采購方式;三是堅持回避制度，與統(tǒng)一采購工作有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評委。在具體管理過程中，要堅持信息公開;資格審查標(biāo)準(zhǔn)公開;合同條款公開;評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法公開。
在國家和上級政府采購法規(guī)尚不完善的情況下，辦公室制定的各項規(guī)章制度、實施辦法在統(tǒng)一采購具體執(zhí)行中存在不完善不全面的問題，有時出現(xiàn)無章可循的情況。同時，現(xiàn)行的部門預(yù)算制度、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時相矛盾，尚不銜接配套，亟需修訂和完善。
(一)進(jìn)一步組織好學(xué)習(xí)教育活動組織相關(guān)人員深入學(xué)習(xí)《政府采購法》、《反不正當(dāng)競爭法》等法律法規(guī)，運用各種媒體多種方式，加大宣傳教育力度，糾正商業(yè)賄賂是交易“潛規(guī)則”、發(fā)展“潤滑劑”等模糊認(rèn)識和錯誤觀念，提高對不正當(dāng)交易行為自查自糾的自覺性和法制意識。
和征求到的意見，認(rèn)真撰寫自查材料;召開專題會議，深入開展批評和自我批評，找準(zhǔn)存在的突出問題，并提出整改意見;針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題、監(jiān)管中存在的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，進(jìn)一步研究提出整改措施，明確整改方向，突出整改重點，落實整改責(zé)任，切實加以整改。
(三)繼續(xù)完善辦公室采購管理制度在調(diào)研、自查自糾的基礎(chǔ)上，針對治理工作中暴露出來的問題及其表現(xiàn)形式和薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項管理制度;進(jìn)一步明確政府采購監(jiān)督管理和操作機構(gòu)職責(zé)，避免“越位”和“缺位”;通過嚴(yán)格和強化采購預(yù)算編制和執(zhí)行管理，確保按照政策制度規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一采購，從制度上堵塞漏洞，杜絕腐敗案件的發(fā)生。
預(yù)防腐敗是一項系統(tǒng)工程，在今后的工作中，我室將在xx縣人民政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，精心組織，扎實開展，確保專項治理工作不走過場，整改措施落到實處。通過專項治理，使統(tǒng)一采購當(dāng)事各方認(rèn)識普遍提高，商業(yè)賄賂行為得到有效遏制。
銀行采購自查報告篇十二
我分理處結(jié)合近期開展的“文明服務(wù)”活動，明確了崗位工作職責(zé)，在各級領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)和推動下，所有人員認(rèn)真學(xué)習(xí)支行轉(zhuǎn)發(fā)的中國銀行業(yè)協(xié)會有關(guān)文件，包括：《中國銀行業(yè)協(xié)會文件》（銀協(xié)發(fā)201041號）、《中國銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》、《中國銀行業(yè)自律公約》及實施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明服務(wù)公約》及實施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》等，做到人人熟知，深入掌握。組織廣泛的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)操作技能訓(xùn)練，強化業(yè)務(wù)素質(zhì)教育和服務(wù)能力培養(yǎng)，從細(xì)節(jié)著手，立足長遠(yuǎn)，從上到下規(guī)范員工服務(wù)禮儀和業(yè)務(wù)操作，通過軟環(huán)境的改善，樹立我行的優(yōu)良服務(wù)形象。
1、優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作開展得還不夠平衡，雖然都能及時組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度規(guī)定，但重視程度還不夠，思想認(rèn)識有待于進(jìn)一步提高。
2、業(yè)務(wù)流程整合及工作效率有待進(jìn)一步提高。主要是業(yè)務(wù)流程過于繁瑣，業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)過多，致使辦理業(yè)務(wù)速度緩慢，客戶等待時間長，影響了辦理業(yè)務(wù)的時效。
3、大服務(wù)的理念還要進(jìn)一步加強。為客戶的大服務(wù)格局及理念上，還有很多需要改進(jìn)、加強與提高的地方。
4、在工作環(huán)境上還需要大力改善，使工作環(huán)境能夠衛(wèi)生整潔。
一是進(jìn)一步鞏固服務(wù)基礎(chǔ)，突出服務(wù)規(guī)范，提高服務(wù)水平。對三聲服務(wù)、雙手遞送服務(wù)、網(wǎng)點環(huán)境改善、網(wǎng)點物品機具擺放、便民設(shè)施投放情況進(jìn)行加強監(jiān)督。引導(dǎo)員工更加自覺把服務(wù)規(guī)范要求運用到客戶服務(wù)的實際工作中，充分運用服務(wù)技巧主動關(guān)心客戶、服務(wù)客戶，進(jìn)一步樹立農(nóng)合行的服務(wù)形象。
二是繼續(xù)大力提高服務(wù)能力，突出服務(wù)創(chuàng)造效益，做到“快樂服務(wù)”。柜員用心發(fā)現(xiàn)客戶信息，在處理業(yè)務(wù)、提供服務(wù)的同時，一些潛在中高端客戶被挖掘出來，通過想客戶所想，讓客戶得到了超過期望的服務(wù)，讓柜員在為客戶創(chuàng)造價值的同時，也真正體會到為銀行為個人創(chuàng)造價值的快樂。
三是繼續(xù)加大培訓(xùn)和檢查力度。通過神秘人的檢查反饋，錄像點評、專題交流、樹立標(biāo)桿和服務(wù)明星示范等一系列措施，使我分理處服務(wù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化能夠更上一層樓，將我們的服務(wù)水平共同提高到一個新高度。
銀行采購自查報告篇十三
第一，個人貸款業(yè)務(wù)方面截至自查之日，我行個人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2xxx萬元，其他個人貸款余額20xx萬元包括不良貸款余額1x萬元）。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴(yán)格按照中國xx銀行信貸業(yè)務(wù)管理辦法的通知和中國xx銀行xx分行個人信貸業(yè)務(wù)管理實施細(xì)則的通知的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業(yè)務(wù)人員通過上門催收.電話催收等方式減少現(xiàn)有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元?！半S薪貸”業(yè)務(wù)從受理.審查到發(fā)放全過程嚴(yán)格按照x銀x辦發(fā)（562號）等相關(guān)規(guī)則制度執(zhí)行，不存在資金發(fā)放方式.資金用途等違規(guī)行為。
第二，客戶管理系統(tǒng)方面。相關(guān)文件要求，我行及時更新新用戶和清理冗余用戶，到目前為止我行在客戶管理系統(tǒng)中共有4名操作人員。根據(jù)我行實際，我行針對性的組織操作人員進(jìn)行集體討論.培訓(xùn)和學(xué)，通過培訓(xùn)，全體系統(tǒng)操作人員都能較為熟練的運用相關(guān)的功能模塊。
第三，客戶關(guān)系維護(hù)方面由于我行人員不足，尚不存在專門的客戶經(jīng)理，大堂經(jīng)理和客戶維護(hù)人員。對此，我行根據(jù)客戶關(guān)系營銷管理工作指引要求指派專門兼職人員負(fù)責(zé)，維護(hù)重要客戶和貴賓客戶。并組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，以保障為客戶提供高效.優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
第四，基金代銷業(yè)務(wù)合規(guī)方面我行根據(jù)上級產(chǎn)品發(fā)行文件和產(chǎn)品銷售文件，及時傳達(dá)至每一位員工，并根據(jù)xx銀行證券投資基金代理銷售業(yè)務(wù)管理辦法等通知積極組織宣傳銷售，但由于基金行情等原因，從xx年到目前為止尚未銷售成功，故不存在操作風(fēng)險。
由于我行目前暫無人員取得基金銷售資格，現(xiàn)正組織人員學(xué)和培訓(xùn)，以取得相關(guān)資格證書。
第五，個人理財及貴金屬方面在自查過程中我行發(fā)現(xiàn)以前銷售個人理財產(chǎn)品中有個別客戶存在尚未填寫個人投資者風(fēng)險承受能力評估問卷等資料，保管也尚不完善。
對此，以采取積極的補救措施。貴重金屬業(yè)務(wù)尚未開辦。通過自查，發(fā)現(xiàn)我行在個人金融相關(guān)業(yè)務(wù)方面還存在規(guī)章制度執(zhí)行不到位.業(yè)務(wù)受理不規(guī)范.風(fēng)險管理不完善等諸多問題。對此，我行將及時根據(jù)制度要求進(jìn)行整改，并在以后的工作中杜絕類似不合規(guī).不完善.有漏洞.有風(fēng)險的情況發(fā)生。
銀行采購自查報告篇十四
“設(shè)繩墨而取曲直，立規(guī)矩以為方圓”。合規(guī)是風(fēng)險管理的要求，對我們金融行業(yè)而言，就是要使我們所有經(jīng)營活動符合相應(yīng)的法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。20xx年，結(jié)合第八個“安全年”工作要求，省分行繼續(xù)推進(jìn)合規(guī)教育活動，我支行結(jié)合自身實際情況，在部內(nèi)開展了形式多樣的主題教育和業(yè)務(wù)檢查，通過開展合規(guī)學(xué)習(xí)教育和自查自糾，增強風(fēng)險控制意識，強化合規(guī)經(jīng)營理念。現(xiàn)就“合規(guī)建設(shè)回頭看”自查自糾工作報告如下：
20xx年上半年，為進(jìn)一步牢固樹立“安全第一，安全促效益”的觀念，積極有效推進(jìn)案件防控和“安全年”風(fēng)險防范工作，我支行制定并下發(fā)了《支行20xx年“安全年”公司業(yè)務(wù)條線專項檢查計劃》，認(rèn)真梳理20xx年以來的各項業(yè)務(wù)檢查，如內(nèi)控工作專項檢查，對20xx年末有余額以及20xx年以來新發(fā)生的存單質(zhì)押對公授信業(yè)務(wù)，對保理業(yè)務(wù)到期檢查，對20xx年全年外匯業(yè)務(wù)、省級財政國庫集中支付業(yè)務(wù)的檢查，每月貸后團(tuán)隊對貸后管理情況進(jìn)行統(tǒng)計通報等，檢查涵蓋對公條線各部門，業(yè)務(wù)范圍廣，包括各類專項檢查，定期和因需檢查相結(jié)合，力爭及早發(fā)現(xiàn)各項業(yè)務(wù)中的問題并及時糾正，防患于未然。同時，不放松對人員因素的合規(guī)檢查，從領(lǐng)導(dǎo)到員工，開展一系列的合規(guī)教育和培訓(xùn)，如“每季一課”、“一班一講一主題”教育、晨會案例學(xué)習(xí)、專題座談會等，開展公司條線合規(guī)制度建設(shè)，樹立合規(guī)文化。
結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員“每季一課”要求，副行長作了題為《學(xué)、明、守規(guī)范》報告，對公司業(yè)務(wù)條線各部門的全體工作人員及部門對公客戶經(jīng)理進(jìn)行了一次廉潔從業(yè)教育，并與與會人員重溫了行關(guān)于廉潔自律和合規(guī)從業(yè)方面的`有關(guān)規(guī)定和要求;支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門主要負(fù)責(zé)人參加省分行組織的領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)教育輔導(dǎo)講座。在日常工作之余，各部門領(lǐng)導(dǎo)人員還通過自學(xué)，按時完成廉潔從業(yè)各項規(guī)定學(xué)習(xí)任務(wù)，深入思考和積極踐行，重點掌握“四十五個不準(zhǔn)”的涵義，全面提高自己的廉潔自律意識。
(二)落實日常合規(guī)工作，使合規(guī)工作基礎(chǔ)牢靠，扎在實處。持續(xù)開展“一班一講一主題”教育，大力宣傳“安全年”活動的有關(guān)要求，部門及團(tuán)隊負(fù)責(zé)人定期召集開小組討論會，加強溝通，及時了解了員工思想動態(tài)，部署工作，提出合規(guī)要求，切實提高全體員工的安全合規(guī)的意識;金融行業(yè)各項政策及管理辦法更新很快，需要及時向部門各崗位傳達(dá)最新的辦法并組織學(xué)習(xí)，例如銀監(jiān)會最新要求，流動資金貸款支用單筆超過1000萬元的，必須采用受托支付方式，而原來是以3000萬元為標(biāo)準(zhǔn);按照各部門業(yè)務(wù)開展階段分工，營銷崗嚴(yán)格按照各項業(yè)務(wù)操作規(guī)定開展新業(yè)務(wù)，貸后管理部門落實新發(fā)生業(yè)務(wù)的首次信貸檢查、存量業(yè)務(wù)的季度定期檢查，每月對公司類貸款客戶檔案進(jìn)行檢查，并且每月對對公貸款貸后管理情況進(jìn)行總結(jié)及通報，使得各項業(yè)務(wù)開展有章可循、控制化、反饋化、規(guī)范化;根據(jù)要求，與部門員工簽訂了《支行營業(yè)場所社會治安綜合管理、消防安全及安全生產(chǎn)管理工作目標(biāo)》、營業(yè)場所安全員及義務(wù)消防員》責(zé)任書，并且外請消防部門專業(yè)人員組織安全培訓(xùn)。
一是團(tuán)隊內(nèi)部自查和外部各類檢查相結(jié)合，嚴(yán)格按照制度要求，發(fā)現(xiàn)問題，不論大小，如實通報，最大程度地挖掘各類潛在問題，才能防患于未然，疏漏或者對一個小的細(xì)節(jié)問題忽視大意，就可能會造成巨大的危害，千里之堤，潰于蟻穴，充分說明了這個道理。二是整改查出問題，堅持“不放過”原則，明確責(zé)任，逐一落實，比如支行開展的員工積分制度，定期召開積分人員參加培訓(xùn)，解疑各類問題，讓員工知其所以然，從根本上糾正了各種不合規(guī)現(xiàn)象。三是開展員工違規(guī)行為排查，主要針對商業(yè)賄賂、虛開賬戶和客戶資料遺失等重大違規(guī)，及時掌握員工行為動態(tài)。
一是落實日常學(xué)習(xí)制度，督促員工定期更新自身合規(guī)知識框架，保證合規(guī)工作的常態(tài)化，如、“《支行20xx年“安全年”活動方案》“等各項合規(guī)教育文件，提高合規(guī)業(yè)務(wù)水平和案件防范能力，推動支行整體的風(fēng)險管理能力建設(shè);二是各團(tuán)隊根據(jù)需要，對分工范圍內(nèi)業(yè)務(wù)流程的創(chuàng)新、優(yōu)化與修改，適應(yīng)的內(nèi)外部環(huán)境變化要求，如我支行門制定了《支行貸后管理工作考核辦法》，《支行中小企業(yè)貸后管理辦法》，明確各項管理要求，使合規(guī)工作有制可循，有規(guī)可依，也便于考核工作效果，通過二次績效分配積極反作用于員工，努力達(dá)到考核辦法的要求，形成制度化的治理機制。三是樹立榜樣，每季度評選出“合規(guī)之星”等，適時組織合規(guī)經(jīng)驗交流，制作平面展板加強宣傳，強化合規(guī)意識。四是進(jìn)行合規(guī)考核制，將合規(guī)工作與二次分配績效聯(lián)系起來，使合規(guī)建設(shè)與員工收益掛鉤，引導(dǎo)員工主動參與合規(guī)建設(shè)。
總體上，大部門下的團(tuán)隊細(xì)致化管理、責(zé)任到人、業(yè)務(wù)流程的有機銜接、內(nèi)外部檢查結(jié)合、基礎(chǔ)工作與改進(jìn)工作并進(jìn)的方式，增強了風(fēng)控意識，規(guī)范經(jīng)營。讓合規(guī)作為經(jīng)營的一項基本前提條件和重要組成部分，力求覆蓋到每一項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上，滲透到每一位員工心中，不僅要做到“有規(guī)可循”，還要做到高層發(fā)動、基層響應(yīng)，由上至下垂直落實，使每位員工都成為合規(guī)文化建設(shè)的倡導(dǎo)者、策劃者、推動者，在全行推行誠信、正直的行為準(zhǔn)則，確立為客戶提供最佳服務(wù)。
本次自查自糾主要發(fā)現(xiàn)兩大問題，一是每月對對公貸款貸后管理情況進(jìn)行了檢查及通報，并對一季度客戶經(jīng)理貸后管理工作進(jìn)行了考核并通報。檢查中，發(fā)現(xiàn)存在良好欠息和產(chǎn)品覆蓋率不達(dá)標(biāo)等問題，目前已在落實整改中;二是發(fā)現(xiàn)個別對公客戶經(jīng)理工作臺存放大量客戶回單及已加蓋企業(yè)公章的重要空白憑證，經(jīng)過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，此問題已經(jīng)基本解決。
下一步我支行將采取三大措施，一是業(yè)務(wù)條線應(yīng)主動進(jìn)行日常和定期的合規(guī)性自查，主動向合規(guī)部門提供合規(guī)風(fēng)險信息，積極支持、配合合規(guī)部門進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測和評估。二是開展有效的合規(guī)培訓(xùn)和教育，包括對新入行員工的合規(guī)培訓(xùn)和合規(guī)測試，以及所有員工的定期合規(guī)培訓(xùn)等。三是培育合規(guī)文化。進(jìn)行持續(xù)的滲透教育;鼓勵基層員工及時發(fā)現(xiàn)和報告合規(guī)隱患及風(fēng)險;及時總結(jié)具體操作中的經(jīng)驗做法，加強合規(guī)文化的有效傳承。
銀行采購自查報告篇十五
xxxx：
俗話說，無規(guī)矩不成方圓。凡事都要有個規(guī)矩，有了規(guī)矩，便有了度量是非的原則。國有法，家有規(guī)，對于民生銀行員工來講，“行內(nèi)小法”就是我們的“家規(guī)”。上周總行老師蒞臨分行指導(dǎo)重溫行內(nèi)小法，結(jié)合近些年來具體案例，組織了這次“重操守，防風(fēng)險，促騰飛”的培訓(xùn)，使我受益匪淺，如醍醐灌頂。個人要進(jìn)步，企業(yè)求發(fā)展，一切都應(yīng)遵循“嚴(yán)肅紀(jì)律，合乎規(guī)范”的原則，這樣才能穩(wěn)步，才能長久。只有自律嚴(yán)紀(jì)，方能穩(wěn)步騰飛。
在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，金融市場可謂是百家爭鳴，欣欣向榮，高速發(fā)展的繁榮背后也隱藏著急功近利的浮躁。很多企業(yè)為了片面的追求利益最大化，走了畸形發(fā)展的路子，違背了法規(guī)法紀(jì)，到頭來也只是曇花一現(xiàn)，過眼浮云而已。孫子有言：將者，智信仁勇嚴(yán)也。作為企業(yè)的領(lǐng)軍人物，董事長很明確的提出民生銀行的運營策略，那就是“扎扎實實，規(guī)規(guī)矩矩，開動腦筋”去辦銀行，正是這句話鐫刻在心，民生銀行才能在短短15年里走完了其他銀行30年甚至更長的路。事實很好的證明，只有規(guī)規(guī)矩矩，自律嚴(yán)紀(jì)，才能使企業(yè)穩(wěn)步騰飛。
作為民生銀行的一名員工，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)肅紀(jì)律，時刻銘記行內(nèi)小法，自我約束。對于銀行從業(yè)人員來講，風(fēng)險無處不在，既要有良好品德，遵守法規(guī)，杜絕內(nèi)部風(fēng)險，又要善于觀察，積極應(yīng)對，防范外部風(fēng)險。結(jié)合自身工作來講，日常每一筆業(yè)務(wù)的受理不僅要嚴(yán)格執(zhí)行金融法規(guī)、政策，還要認(rèn)真審核票據(jù)憑證的真實性、有效性、合理性、合法性，盡量使風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)。在合乎法規(guī)的基礎(chǔ)上，針對每一位客戶的不同心理和需求,為他們提供快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以“點點滴滴打造品牌”的服務(wù)理念來吸引客戶;始終堅持“客戶第一”的思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,換位思考問題,急客戶之所急，想客戶之所想，針對不同客戶采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
民生銀行“二次騰飛”的新目標(biāo)是把民生銀行建設(shè)成最具特色、盈利能力強，具有國際競爭力的中國最佳商業(yè)銀行。這就要求我們每一位員工不僅必須精通金融理論知識和業(yè)務(wù)技能，還必須熟悉國家金融法律法規(guī)、黨紀(jì)黨規(guī)和我行各項規(guī)章制度，依法辦事，合規(guī)經(jīng)營，做“規(guī)規(guī)矩矩辦銀行”的典范;同時，要從自身做起，自律嚴(yán)紀(jì)，關(guān)愛他人，為民生的二次騰飛揮灑青春的激昂!
銀行采購自查報告篇十六
根據(jù)總行農(nóng)發(fā)銀計【20xx】22號《關(guān)于開展中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行20xx年統(tǒng)計檢查的通知》《中國人民銀行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》（銀發(fā)【87】號）的要求，為嚴(yán)格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度，提升金融統(tǒng)計水平，我行立即成立統(tǒng)計工作檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對照統(tǒng)計檢查內(nèi)容進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
為認(rèn)真開展好此項自查工作，我行高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開專題會議，組織全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國人民銀行關(guān)于開展全國金融統(tǒng)計執(zhí)法檢查的`通知》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行統(tǒng)計工作管理制度》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》等文件辦法內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)，統(tǒng)一了員工的思想認(rèn)識，提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認(rèn)識，明確了檢查的目的、內(nèi)容、重點，確定了檢查人員，落實檢查人員責(zé)任，提出了具體要求，從而保證了自查效果。
（一）落實整改
20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)問題的情況我行對照去年人民銀行、銀監(jiān)會、總行統(tǒng)計執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了有針對性的復(fù)查。圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了逐一檢查，未發(fā)現(xiàn)重復(fù)問題，杜絕一切統(tǒng)計工作中的違規(guī)、違法行為，更好地保障了金融統(tǒng)計工作的質(zhì)量。
（二）落實人民銀行統(tǒng)計制度的情況
1、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計法》《金融統(tǒng)計管理規(guī)、定》《現(xiàn)金收支統(tǒng)計操作規(guī)程》等法律、法規(guī)，以及相關(guān)的法律、法規(guī)。
2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關(guān)管理辦法，并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。
3、我行依法執(zhí)行涉農(nóng)貸款統(tǒng)計和銀行承兌匯票及其他統(tǒng)計制度，所報境內(nèi)大中小企業(yè)貸款、銀行承兌匯票情況統(tǒng)計表等各類報表均能及時、保質(zhì)、保量地報送。
4、各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。
5、按時、按質(zhì)、按量完成人民銀行布置的各項統(tǒng)計調(diào)查工作。
（三）落實銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表制度的情況
1。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》，依法向上級行及轄區(qū)人民銀行報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表。
2。認(rèn)真開展非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計工作，設(shè)置統(tǒng)計管理員和操作員，互相監(jiān)督、檢查，確保非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計工作保質(zhì)保量，及時完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、上報工作。
3。通過對歷年非現(xiàn)場統(tǒng)計數(shù)據(jù)的自我檢查，認(rèn)為上報數(shù)據(jù)真實完整，未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)，能夠做到報送報表數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、完整性。
（四）統(tǒng)計工作管理情況我行統(tǒng)計集中管理系統(tǒng)配有省分行下發(fā)的專用計算機，專機專用，內(nèi)外網(wǎng)隔離，使用合理，系統(tǒng)運行正常，做到專人負(fù)責(zé)使用。統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)規(guī)范，操作熟練，各司其職，能按時、準(zhǔn)確上報各類統(tǒng)計報表、撰寫統(tǒng)計分析。統(tǒng)計崗位責(zé)任制度健全并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。通過檢查，我行加強了對統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)計報表質(zhì)量和統(tǒng)計人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)的自覺性有了一定提高。
檢查發(fā)現(xiàn)，統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計分析水平尚需提高，目前只做一些簡單的分析，不能對全行業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提出合理的建議，沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計分析的實效性。根據(jù)存在的問題，我行提出了整改措施。一是進(jìn)一步提高統(tǒng)計人員素質(zhì)，加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學(xué)習(xí)，特別是對統(tǒng)計業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質(zhì)量。二是嚴(yán)格按照人民銀行和上級行的要求，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行雙備份，做到異地存放，保證備份數(shù)據(jù)完好無損。三是加強統(tǒng)計資料的整理歸檔，確保統(tǒng)計資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計分析水平，充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用，為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。
銀行采購自查報告篇十七
今年以來，我行加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化宣傳教育，落實工作責(zé)任，加強日常監(jiān)督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤、u盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規(guī)定落實了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。
一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡，采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，強化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。
二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”，確?！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴(yán)格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；三是應(yīng)用安全，包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。
我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理，硬件設(shè)備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品；防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設(shè)備運行基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)雷擊事故；ups基本運轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，無任何安全隱患。
我行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規(guī)定；網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉(zhuǎn)基本正常。
我行對電腦及其設(shè)備實行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護(hù)是“三防一?！惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面，專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計算機維護(hù)及維修表對于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實登記，并及時處理。對外來維護(hù)人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進(jìn)行登記，規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。
為保證我行網(wǎng)絡(luò)安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓(xùn)。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢，并得到了滿意的答復(fù)。
自查存在的問題及整改意見。
我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)。
（一）對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進(jìn)行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
（二）加強設(shè)備維護(hù)，及時更換和維護(hù)好故障設(shè)備。
（三）自查中發(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓(xùn)練，讓員工充分認(rèn)識到計算機案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合，確實做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。
銀行采購自查報告篇十八
根據(jù)《xx分行xxx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
（一）加強會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員風(fēng)險意識。
針對“會計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學(xué)習(xí)效果。
（二）加強會計隊伍建設(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風(fēng)險隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔(dān)任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會計崗位職責(zé)。
位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部，財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細(xì)則的建設(shè)。
目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措。
施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則，本著保證會計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。
（五）提高會計管理人員素質(zhì)，加強會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督。
針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。
突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對于問題責(zé)任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對xxxx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構(gòu)信用代碼證。
銀行采購自查報告篇十九
政府采購執(zhí)行自查報告學(xué)校政府2為更好地推動學(xué)校政府采購工作發(fā)展，規(guī)范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機制，結(jié)合近年我校政府采購工作開展情況，按照鄂財函【20xx】266號文件和區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭清理工作有關(guān)事項的通知》文件要求，我校認(rèn)真開展自查工作，對近年的我校政府采購工作進(jìn)行了全面梳理與自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實內(nèi)控制度，在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，由校委會會議研究決定采購事項并監(jiān)督相關(guān)人員開展采購工作;積極安排財務(wù)人員參加的政府采購法律法規(guī)等專題培訓(xùn)，不斷提高我校財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識。
建立內(nèi)控機制我校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則，按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法，完善我園政府采購內(nèi)控機制，加強單位財務(wù)管理，繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運行機制，圍繞采購職權(quán)運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
杜絕學(xué)校政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭行為。
1.開放供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻，對符合采購需要的合格供應(yīng)商一視同仁，不歧視，不搞差別對待，不設(shè)置不平等條款。
2.除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點采購?fù)?，對具有?jīng)營資質(zhì)的供貨方不設(shè)置其他資格條件。
3.不要求供應(yīng)商在政府采購活動前進(jìn)行不必要登記、注冊等障礙。
4.不設(shè)置其他門檻限制供應(yīng)商參與政府采購活動。
5.不設(shè)置供應(yīng)商參加電子化政府采購活動的條件。
6.依法及時、有效、完整發(fā)布或提供采購項目信息。
7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
通過此次自查工作，使我校進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，下一步我校將進(jìn)一步完善相關(guān)采購制度，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，使我校采購工作更加規(guī)范，力爭做好做實政府采購工作。
銀行采購自查報告篇二十
根據(jù)xx函[20xx]257號關(guān)于認(rèn)真貫徹落實《xx支行員工不良行為排查實施方案》的通知進(jìn)行自查，自查情況如下：
(一)思想道德方面：
2、未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀(jì)律和情緒低落、工作消極的行為;。
3、未有經(jīng)常無故不參加政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等集體活動的行為;。
(二)日常生活行為方面：
1、未有經(jīng)常出入歌舞廳、賓館、娛樂場所等，消費與正當(dāng)收入嚴(yán)重不符的行為;。
3、未有長期拖欠貸款、借款不還，或信用卡惡意透支，或經(jīng)常找人借錢的行為;。
5、未有因家庭重大變故，造成情緒波動較大的行為;沒有經(jīng)常深夜不歸或夜不歸宿的行為。
(三)業(yè)務(wù)管理方面：
3、未有對違紀(jì)違規(guī)行為或業(yè)務(wù)事故不按規(guī)定及時制止、報告和處理的情況;。
4、未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為，未有網(wǎng)點、部門負(fù)責(zé)人違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況;。
6、未有不按規(guī)定安排對重要崗位進(jìn)行輪崗的情況。
(四)業(yè)務(wù)操作方面：
2、未有偽造、涂改變造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象;。
7、未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實資信情況，提供虛假的貸前調(diào)查報告行為;。
9、未有私自將押運路線透露給他人的行為;。
10、無不按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)授權(quán)的情況;不存在混崗操作現(xiàn)象;。
11、無故意違章操作，有章不循行為，未有風(fēng)險苗頭和不安全因素存在。
銀行采購自查報告篇二十一
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的.通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)。
的文件精神，加強政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
（一）是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動，不愿意去學(xué)。
（二）是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)理論知識，加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
2、恪守規(guī)章制度。自覺加強柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財產(chǎn)安全。
3、在工作作風(fēng)上，嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。
4、生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
一是始終堅持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，時刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實處。
銀行采購自查報告篇二十二
為進(jìn)一步規(guī)范自助設(shè)備操作規(guī)程，切實提高自助設(shè)備風(fēng)險防范水平，××銀行根據(jù)銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行自助設(shè)備管理風(fēng)險提示的通知要求以及各項自助設(shè)備管理規(guī)章制度，組織開展了轄內(nèi)自助設(shè)備風(fēng)險自查工作。
××銀行成立了以行長為組長、副行長為副組長、信息科技部、安全保衛(wèi)部、自助設(shè)備網(wǎng)點負(fù)責(zé)人等人員為成員的自查工作小組，制定了詳細(xì)可行的自查工作方案和自查表，采用非現(xiàn)場視頻監(jiān)看及現(xiàn)場檢查方式，力求將該項工作做到細(xì)致到位、確有成效。
檢查內(nèi)容涵蓋自助設(shè)備設(shè)施情況、自助設(shè)備操作規(guī)程管理情況、相關(guān)登記簿記錄三大項，其中又有24個小項，包括自助服務(wù)區(qū)環(huán)境、加鈔區(qū)、自助設(shè)備外置、自助設(shè)備視頻監(jiān)控、自助設(shè)備密碼與鑰匙、自助設(shè)備軋賬、鈔票清分及冠字號碼、自助設(shè)備現(xiàn)金查庫情況、自助設(shè)備視頻監(jiān)看及現(xiàn)場巡查、自助設(shè)備銀行卡差錯處理流程以及如自助設(shè)備鈔箱登記簿等與自助設(shè)備管理有關(guān)的6個登記簿、自助設(shè)備建檔等內(nèi)容，確保全面細(xì)致。
我行對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改，對發(fā)現(xiàn)管理不到位之處及時進(jìn)行調(diào)整，切實提高××銀行自助設(shè)備風(fēng)險管理水平，有效防范經(jīng)營風(fēng)險。
××銀行深刻認(rèn)識加強自助設(shè)備管理，提高運營效率和服務(wù)質(zhì)量，提升整體運營能力和服務(wù)水平的重要性和意義。制定實施計劃，落實責(zé)任措施，深入各支行開展工作調(diào)研，為atm自助設(shè)備運營管理系統(tǒng)順利投產(chǎn)提供了可靠保證。在此基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進(jìn)。
篩選地理位置處在市區(qū)中心繁華地段、設(shè)備數(shù)量多，客戶使用頻繁，現(xiàn)金流量大、設(shè)備管理人員素質(zhì)高、各類情況具有代表性的市行營業(yè)部作為試點單位，總結(jié)經(jīng)驗，以點帶面，全面推廣。
穩(wěn)步推進(jìn)全面投產(chǎn)集中運營”的投產(chǎn)原則，為該項工作的開展指明方向。
銀行采購自查報告篇二十三
xx市xx局為貫徹落實政府采購專項工作，切實開展好政府采購專項檢查工作，根據(jù)市政府的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合我局實際情況，針對政府采購執(zhí)行情況展開了自查自糾，特此報告如下：
（1）制度建設(shè)情況，是否建立監(jiān)控機制；
（2）政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；
（3）政府采購預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；
（4）采購方式選擇和執(zhí)行情況；
（7）政府采購政策功能落實情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；
（8）受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；
（9）其他有關(guān)情況。
市xx局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視自查工作，責(zé)成專人負(fù)責(zé)此項工作，并對自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認(rèn)真填寫電子表格，及時將電子數(shù)據(jù)上報市財政局。
市xx局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間、采購次數(shù)、預(yù)算金額、實際采購金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購招標(biāo)原則操作具體采購過程，使政府采購招標(biāo)更加公開、透明，接受群眾的監(jiān)督。
（一）加強隊伍建設(shè)，加強宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。
高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機制。
一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制度和黨風(fēng)廉政監(jiān)督機制；
四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進(jìn)政府采購工作科學(xué)有序進(jìn)行。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢，將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。
三是加大招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度，確保評標(biāo)結(jié)果的客觀公開；四是嚴(yán)格標(biāo)書制作，進(jìn)一步提高標(biāo)書編制質(zhì)量，切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運行。
通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作，使市xx局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認(rèn)識，深刻領(lǐng)會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性，自覺增強預(yù)防、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設(shè)，建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機制，使市xx局政府采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅實的一步，真正成為陽光下的政府采購。
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