報(bào)告是對(duì)某一事件、問題或工作進(jìn)行詳實(shí)陳述和說明的一種文書,它可以提供相關(guān)數(shù)據(jù)和分析,幫助讀者更好地了解和把握情況。報(bào)告通常包括背景介紹、目的與方法、結(jié)果與分析等內(nèi)容。我們需要寫一份報(bào)告了嗎?報(bào)告寫作是一項(xiàng)重要的技能,它要求我們準(zhǔn)確、清晰地表達(dá)觀點(diǎn),邏輯嚴(yán)密,語(yǔ)言簡(jiǎn)練。我們不妨看看下面的報(bào)告范例,以幫助我們更好地掌握寫作技巧。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的報(bào)告呢?報(bào)告中的附件和參考資料可以提供更多的支持和背景信息。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇一
xx年來,xx縣內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,在寧波市內(nèi)審協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下,積極探索新形勢(shì)下的內(nèi)部審計(jì)工作,切實(shí)履行指導(dǎo)和監(jiān)督職能,推動(dòng)xx縣內(nèi)審工作的有效開展,從而為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定作出了努力。全縣共有18個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)、22個(gè)部門、31家企業(yè)共71個(gè)單位設(shè)有內(nèi)審機(jī)構(gòu),配備內(nèi)審人員188名,其中專職96人。截止10月底,共完成項(xiàng)目540余個(gè),撰寫了《內(nèi)部審計(jì)為國(guó)家審計(jì)全覆蓋服務(wù)的實(shí)踐與思考》等調(diào)研文章,信息被上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和縣委縣府及新聞單位錄用20余篇次,xx縣衛(wèi)計(jì)局、縣交通局、縣信用聯(lián)社三單位評(píng)為全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,縣農(nóng)林局陳燕、石浦鎮(zhèn)政府陳亞華二同志評(píng)為全市內(nèi)審先進(jìn)工作者,其中陳亞華上報(bào)全省內(nèi)審先進(jìn)工作者,縣信用聯(lián)社一項(xiàng)目評(píng)為201x年度內(nèi)審優(yōu)秀獎(jiǎng)項(xiàng),縣信用聯(lián)社、縣供電局等論文、案例六篇獲市內(nèi)審優(yōu)秀獎(jiǎng),另外xx縣審計(jì)局獲得“寧波內(nèi)審去哪兒了”文體競(jìng)賽活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。具體工作報(bào)告如下:。
一、聯(lián)合部署年度村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作,有力地助推了新農(nóng)村建設(shè)。從201x年開始至xx年已連續(xù)9年,我局每年聯(lián)合縣農(nóng)林局以1號(hào)文件的形式,對(duì)全縣村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作進(jìn)行部署。各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)審計(jì)室按照文件要求,結(jié)合本地實(shí)際,扎實(shí)開展村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作,計(jì)劃項(xiàng)目175個(gè),至10月底,已完成121個(gè),有力地助推了新農(nóng)村建設(shè)。
二、深化內(nèi)審工作考核,促使鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門將內(nèi)審工作常態(tài)化。去年12月中旬至今年1月中旬,由縣委考核辦牽頭,會(huì)同縣審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)全縣縣級(jí)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)201x年度內(nèi)審工作進(jìn)行了考核,考核結(jié)果40個(gè)縣級(jí)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)有二個(gè)部門和八個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)被扣0.1至0.3分不等,原因主要是村級(jí)財(cái)務(wù)違規(guī)被縣巡查組查處,下屬單位財(cái)務(wù)存在違規(guī)事項(xiàng)等。另外,有二個(gè)部門、二個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)獲得市內(nèi)審協(xié)會(huì)表彰和積極參加市內(nèi)審大型活動(dòng)分別加0.2分。xx縣201x年縣委、縣政府在全市率先將內(nèi)審工作作為對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)和縣級(jí)機(jī)關(guān)的年度考核內(nèi)容之一,考核分?jǐn)?shù)為2分,至今已連續(xù)實(shí)施了十一年,促使鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門把內(nèi)審工作常態(tài)化,對(duì)內(nèi)審工作的健康發(fā)展起到了積極的作用。
三、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高內(nèi)審人員素質(zhì)和水平。一是認(rèn)真抓好內(nèi)審人員的培訓(xùn)工作,努力提高我縣內(nèi)審工作水平。我們及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了市內(nèi)審協(xié)會(huì)的xx年培訓(xùn)計(jì)劃的通知文件,確保將上級(jí)精神與要求貫徹到本縣的每一家內(nèi)審會(huì)員單位,并精心組織好會(huì)員單位按計(jì)劃參加省市舉辦的.內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),共有80人次參加了省、市級(jí)培訓(xùn),另外,接待了浙江省審計(jì)廳、河南省審計(jì)廳、市審計(jì)局在xx松蘭山內(nèi)審培訓(xùn)工作。二是縣內(nèi)審協(xié)會(huì)召開了二次內(nèi)審工作交流議。鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)、縣級(jí)部門分別召開內(nèi)審交流會(huì)。學(xué)習(xí)借鑒經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)內(nèi)審互動(dòng)。三是積極組織內(nèi)審人員20余人參加“寧波內(nèi)審去哪兒了”文體競(jìng)賽活動(dòng),收到了較好效果。
四、加強(qiáng)內(nèi)審項(xiàng)目計(jì)劃管理,推動(dòng)內(nèi)審工作由被動(dòng)向主動(dòng)開展。2月下旬,縣審計(jì)局發(fā)出通知,有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)審計(jì)室應(yīng)根據(jù)市、縣內(nèi)審協(xié)會(huì)及縣委考核辦的要求,有關(guān)部門原則上應(yīng)完成審計(jì)對(duì)象的三分之一任務(wù)(指有下屬二級(jí)、三級(jí)預(yù)算單位的部門),鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)按照《關(guān)于扎實(shí)做好村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的通知》(象農(nóng)林經(jīng)[xx]1號(hào))下達(dá)的年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)要積極部署落實(shí)xx年度內(nèi)審工作計(jì)劃。按通知要求3月20日前,有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)已全部將xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃以單位文件形式上報(bào)至xx縣審計(jì)局內(nèi)部審計(jì)管理科。作為縣委考核辦年度目標(biāo)管理考核內(nèi)容,xx縣審計(jì)局加強(qiáng)有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)劃管理,以推動(dòng)促進(jìn)內(nèi)審工作的有效開展。
五、認(rèn)真調(diào)研,探索內(nèi)部審計(jì)為國(guó)家審計(jì)全覆蓋服務(wù)新路子。根據(jù)省、市內(nèi)審協(xié)會(huì)要求,5月份,針對(duì)內(nèi)部審計(jì)為國(guó)家審計(jì)全覆蓋服務(wù)情況進(jìn)行了專題調(diào)研,召開了全縣重點(diǎn)部門內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì),走訪了6家重點(diǎn)部門,組織全局干部進(jìn)行討論,對(duì)調(diào)查座談的情況進(jìn)行認(rèn)真的梳理。我們對(duì)近幾年來我縣內(nèi)部審計(jì)為國(guó)家審計(jì)全覆蓋服務(wù)主要做法、取得的成效和存在的問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,積極探索新路子、整合審計(jì)資源的工作新思路,撰寫了《內(nèi)部審計(jì)為國(guó)家審計(jì)全覆蓋服務(wù)的實(shí)踐與思考》的調(diào)研報(bào)告,上報(bào)省、市內(nèi)審協(xié)會(huì),為省、市內(nèi)審協(xié)會(huì)內(nèi)部審計(jì)為國(guó)家審計(jì)全覆蓋服務(wù)有關(guān)制度的出臺(tái)做好基礎(chǔ)工作,更有利于促進(jìn)國(guó)家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)及規(guī)范化程度的提高。
六、內(nèi)部審計(jì)存在問題及20打算。
這幾年,我縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作越來越重視,內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,內(nèi)審工作也越來越規(guī)范。但同時(shí),面對(duì)新形勢(shì)新狀態(tài),內(nèi)審工作還存在著一些問題和不足。一是內(nèi)審力量不足,業(yè)務(wù)水平有待提高。特別是基建內(nèi)審專業(yè)性力量需加強(qiáng)。二是內(nèi)審發(fā)展不平衡。鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)與部門之間,部門與部門之間,內(nèi)審工作發(fā)展不平衡的情況比較突出。三是部分民營(yíng)企業(yè)內(nèi)審意識(shí)不強(qiáng)。部分民營(yíng)企業(yè)在內(nèi)審監(jiān)督上比較薄弱,有的甚至是財(cái)務(wù)管理混亂,嚴(yán)重影響了企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。下步打算:。
一是以業(yè)務(wù)培訓(xùn)為抓手,提升內(nèi)審人員素質(zhì)。繼續(xù)組織內(nèi)審人員積極參與省市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的各類培訓(xùn)班、研討會(huì)和有關(guān)活動(dòng),不斷提升內(nèi)審從業(yè)人員的整體綜合素質(zhì)。并做好內(nèi)審審計(jì)師資格考試的宣傳發(fā)動(dòng)工作。
二是以申報(bào)優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目為抓手,提升內(nèi)審工作質(zhì)量。繼續(xù)做好優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目的報(bào)送工作,深入挖掘?qū)徲?jì)成果、資源。通過優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目的評(píng)選、選送,著力推進(jìn)打造精品審計(jì),促進(jìn)提高我縣內(nèi)審項(xiàng)目的整體質(zhì)量。
三是以內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的整改為抓手,提升內(nèi)審工作價(jià)值。農(nóng)村審計(jì)、部門內(nèi)管干部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,加強(qiáng)整改,并積極探索研究總結(jié),指導(dǎo)好部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇二
根據(jù)楚湘工技函[2010]16號(hào)文,關(guān)于開展2010年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知,內(nèi)審小組對(duì)公司所屬各分公司、項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)各部室,進(jìn)行了內(nèi)部審核,其審核情況如下:
一、現(xiàn)場(chǎng)審核檢查情況:
這次內(nèi)審共檢查了14個(gè)工程項(xiàng)目及機(jī)關(guān)5個(gè)部室,檢查情況見附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題:
1、機(jī)關(guān)部室、項(xiàng)目部,對(duì)目標(biāo)指標(biāo),概念不清,制定得不夠完善,制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對(duì)欠缺,只有第三方監(jiān)管的項(xiàng)目,記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項(xiàng)目部,貫標(biāo)工作相對(duì)滯后,危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度,分公司、項(xiàng)目部部分有制度,但無記錄。
5、對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的重要性,普便認(rèn)識(shí)不足,分公司、項(xiàng)目部沒有根據(jù)自己工程的特點(diǎn),條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。
三、好的方面:
育制度記錄都比較規(guī)范,真實(shí)。
其它進(jìn)步比較快的分公司、項(xiàng)目部有:礦建七分公司、高亭司項(xiàng)目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[2010]16號(hào)文規(guī)定,給予貴州實(shí)興項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)2000元、立井分公司獎(jiǎng)勵(lì)1000元、礦建七分公司獎(jiǎng)勵(lì)500元。
二0一0年七月十九日。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇三
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處 體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出,我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我,提高認(rèn)識(shí)"的原則,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道,對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的`利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制,就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作,審計(jì)處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng),監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想,進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng),通過對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),提出了相關(guān)意見和建議,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì):隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),實(shí)行全面審計(jì),從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,多計(jì)工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),審計(jì)金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計(jì)工作,對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法,受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,辦公環(huán)境大大改觀,工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?,F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名,其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名,高級(jí)審計(jì)*1名,會(huì)計(jì)*和工程*2名,今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)2017年審計(jì)處工作總結(jié)2017年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之,經(jīng)過全處同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為自己贏得了很多榮譽(yù),審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨著我校改革的進(jìn)一步深入,我們將面臨許多新問題:審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌,審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,結(jié)合十六大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想,聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,努力使工作再上新臺(tái)階。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇四
20__年內(nèi)部審計(jì)工作在上級(jí)主管部門和區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)下,在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定、市委市政府十一項(xiàng)規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項(xiàng)規(guī)定要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求,遵循查錯(cuò)糾弊,維護(hù)法紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,完成了既定目標(biāo)工作任務(wù),現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下:。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,落實(shí)內(nèi)審責(zé)任。
局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要性,非常重視內(nèi)部審計(jì)工作,把內(nèi)部審計(jì)工作納入年初重點(diǎn)工作計(jì)劃,并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計(jì)工作,我局及時(shí)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整,強(qiáng)化內(nèi)審力量,進(jìn)一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時(shí),為擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)影響,進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理,局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機(jī)會(huì),深入組織學(xué)習(xí)了《國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《____區(qū)差旅費(fèi)用管理辦法》、《____區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財(cái)經(jīng)法規(guī),進(jìn)一步增強(qiáng)了法制意識(shí),大大減少了財(cái)經(jīng)違紀(jì)行為,有效遏制了經(jīng)濟(jì)違紀(jì)案件的發(fā)生。
二、強(qiáng)化重點(diǎn),嚴(yán)把內(nèi)審質(zhì)量。
內(nèi)部審計(jì)工作有助于強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險(xiǎn)管理、完善治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)部審計(jì)過程中,按照中華人民審計(jì)署令第4號(hào)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》進(jìn)行實(shí)務(wù)操作,嚴(yán)把審計(jì)程序、審計(jì)實(shí)施和審計(jì)報(bào)告關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)制度。重點(diǎn)圍繞被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績(jī)效考核及財(cái)政專項(xiàng)資金的撥付使用情況等方面,實(shí)事求是地分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,從體制、機(jī)制、制度層面,深層次揭露問題,分析原因,提出建議。同時(shí),實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2個(gè),審計(jì)時(shí)間為20__年9月至20__年7月,審計(jì)金額總計(jì)2490.77萬元,提出建議14條,單位落實(shí)審計(jì)建議12條。
三、提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)內(nèi)審業(yè)務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計(jì)的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu),性質(zhì)是對(duì)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)一種評(píng)價(jià)活動(dòng),評(píng)價(jià)對(duì)象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性及醫(yī)療活動(dòng)的效率和效果等幾個(gè)方面。針對(duì)自身內(nèi)審素質(zhì)情況,我局積極參加上級(jí)各項(xiàng)內(nèi)審工作會(huì)議及培訓(xùn)工作,邀請(qǐng)區(qū)級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)審人員參與,并向主管部門及相關(guān)單位進(jìn)行咨詢、學(xué)習(xí),從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、存在的不足。
內(nèi)部審計(jì)與規(guī)財(cái)股合署辦公,共4人,無內(nèi)審專職人員,兼職內(nèi)部審計(jì)人員僅2人,審計(jì)力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)審需求,不少被審單位主動(dòng)申請(qǐng)要求內(nèi)審,但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)控制度評(píng)審因人力不夠無法開展,若審計(jì)人員得不到有效充實(shí),將給內(nèi)部審計(jì)工作的開展造成較大影響。
總之,經(jīng)共同努力,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,對(duì)本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,堵塞漏洞,防患未然,取得了良好的監(jiān)督效果。同時(shí),內(nèi)部審計(jì)工作也得到了區(qū)審計(jì)局和局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中,我局將不斷改進(jìn)工作方法,積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭(zhēng)取更好成績(jī)。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇五
xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí),進(jìn)一步解放思想,促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),開展了一些卓有成效的工作。
總結(jié)如下:
(一)狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí),項(xiàng)目工作有序推進(jìn)。
xx年,公司能過各種途徑,運(yùn)用多種方式,積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,在區(qū)各級(jí)部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),查出損失浪費(fèi)8100萬元,增加效益39880萬元,提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),取得了新佳績(jī),同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性,科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用,提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,從而提高內(nèi)審工作效率,公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè),公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,但各區(qū)域管理水平參差不齊,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處,充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區(qū)域公司如開研討會(huì)互動(dòng)交流形式,針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,通過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策,成效比較顯著,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試。
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求,對(duì)已取得內(nèi)審資格證書的人員,組織了后續(xù)教育培訓(xùn),對(duì)未取得崗位資料證書的人員,則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,由于宣傳到位,廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解,及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名,五人參加cia報(bào)名。
(四)注重內(nèi)審理論交流,能過開展項(xiàng)目評(píng)比考核,論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選,同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,通過上述活動(dòng),一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外,公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,積極采集各種素材,撰寫內(nèi)審信息。
(六)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用。
xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì),著眼宏觀服務(wù),加強(qiáng)綜合分析,在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫,搞好分類研究,強(qiáng)化對(duì)共性問題的系統(tǒng)分析,引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例,要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),要事例有事例,通過綜合分析,把審計(jì)成果、資源挖掘出來,從制度和體制上查找原因,加以綜合利用,給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,加以綜合利用,提高了內(nèi)審工作層次,提升了內(nèi)審工作的地位,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求,推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí),加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo),提高內(nèi)審人員素質(zhì),探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù),拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域,促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。
首先,繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大,所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次,加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作,提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次,公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè),由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切,我們將努力做好工作,積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
(二)探索審計(jì)創(chuàng)新途徑,運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法,提高內(nèi)審質(zhì)量。
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。,公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序,以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑,以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心,以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果,以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式,促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍。
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé),加強(qiáng)宣傳力度,從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,通過宣傳,使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn),增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,在召開各種會(huì)議時(shí),邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議,讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì),擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響,20集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái),如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索,從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
(四)積極發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用,進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響。
首先,充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用,積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,逐步形成工作制度化。
其次,以內(nèi)審分會(huì)的名義,用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式,加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
(五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,明年我們以不定期各種培訓(xùn),以邀請(qǐng)專家、教授來我公司講學(xué),組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式,培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇六
做好內(nèi)審工作,全面提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)水平,抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè),對(duì)于一家公司起著非常大的作用。難么,今天小編就給大家整理了五篇優(yōu)秀的內(nèi)審工作總結(jié),希望對(duì)大家的工作和學(xué)習(xí)有所幫助,歡迎閱讀!
20xx年,青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng),縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,從20xx年開始,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,審計(jì)成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。
三年來,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,開展內(nèi)審工作,特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,查錯(cuò)糾弊,互相挑刺,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、
整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。
20xx年,我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來,通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長(zhǎng)徐光文批示:此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對(duì)策,切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本。
四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。
三年來,通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
近年來,合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化,營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如,針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,以工程決算審計(jì)為核心,實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,并打破審計(jì)區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理,全面消除了審計(jì)盲區(qū)。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,通過系統(tǒng)設(shè)置,形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問題,合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),還建立信息綜合反饋制度,對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外,合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,加強(qiáng)成果應(yīng)用,合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng),提出各類審計(jì)意見和建議120余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,開展了人才培育和儲(chǔ)備工作,大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外,合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外,合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。
全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),提出了加強(qiáng)管理的6條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件),強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。
為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到12月底,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按照省公司的要求,對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),截止到11月底統(tǒng)計(jì),共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng),送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),涉及工程86項(xiàng),送審金額64080.3萬元,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié),注意嚴(yán)格把關(guān),極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率,強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20xx年10月份,全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元,實(shí)際支付0.0809億元,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),提出審計(jì)意見38條,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約意識(shí),促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),努力做到三個(gè)合,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,金額達(dá)8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念,努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)。
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,突出重點(diǎn),講求實(shí)效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來,市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),組織了一系列活動(dòng),進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí),市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭,對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,審計(jì)信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,20xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,其中二等獎(jiǎng)1篇,三等獎(jiǎng)2篇,優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號(hào))要求,為認(rèn)真總我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),3個(gè)二等獎(jiǎng),2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生,無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),并利用各種媒體,采取多種形式,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃。
一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì),大會(huì)將總20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作,規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),合我市實(shí)際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,進(jìn)一步拓展工作思路,積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上,開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),查出損失浪費(fèi)2488萬元,增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),提出了加強(qiáng)管理的6條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件),強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到12月底,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按照省公司的要求,對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),截止到11月底統(tǒng)計(jì),共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng),送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),涉及工程86項(xiàng),送審金額64080.3萬元,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié),注意嚴(yán)格把關(guān),極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率,強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20xx年10月份,全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元,實(shí)際支付0.0809億元,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),提出審計(jì)意見38條,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局2008年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),努力做到三個(gè)結(jié)合,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,金額達(dá)8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念,努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)。
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,突出重點(diǎn),講求實(shí)效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來,市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),組織了一系列活動(dòng),進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí),市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭,對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,審計(jì)信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,20xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,其中二等獎(jiǎng)1篇,三等獎(jiǎng)2篇,優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號(hào))要求,為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),3個(gè)二等獎(jiǎng),2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?;垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生,無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),并利用各種媒體,采取多種形式,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃。
一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì),大會(huì)將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作,規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),結(jié)合我市實(shí)際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
20xx年,我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,在xx審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下,堅(jiān)持以*理論、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),堅(jiān)持“依法審計(jì),服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”的工作方針,遵守內(nèi)審職業(yè)道德,依法履行監(jiān)督職責(zé),努力提高工作質(zhì)量,為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,起到了積極的作用,為xx社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
今年以來,鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì),其中:財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè)、干部離任審計(jì)x個(gè)、基建、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè),工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè)?;仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?,主要做了以下幾個(gè)方面:
1、按照年初工作計(jì)劃,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,加強(qiáng)檢查督促,鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月,對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級(jí)公司、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)。這次審計(jì),我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等情況,二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無出借集體資金,費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范,年度收支有無虛估冒算,應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,有否存在損失浪費(fèi)等情況。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問題,要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理。從今年一季度起,財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審。
2、堅(jiān)持有離必審原則,做好干部離任審計(jì)。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié),是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度,也是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)。通過離任審計(jì),進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使離任者交得清楚,繼任者接得明白。在離任審計(jì)中,我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出、規(guī)范操作,審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正。今年以來,鎮(zhèn)審計(jì)室先后對(duì)xx鎮(zhèn)xx居委會(huì)主任、xx物業(yè)公司經(jīng)理、xx敬老院院長(zhǎng)、xx村委會(huì)主任、xx經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會(huì)主任進(jìn)行了離任審計(jì)。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,實(shí)事求是地進(jìn)行披露,提出整改意見,并督促整改。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,搞好基建工程審價(jià)。
開展基建工程審價(jià),加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,提高資金使用效率,限度地節(jié)約建設(shè)資金,這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來,隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加。在基建工程審價(jià)中,鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,踏勘現(xiàn)場(chǎng)、仔細(xì)測(cè)量,做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對(duì)xx萬元以上工程項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對(duì)xx萬元以下項(xiàng)目,鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),做好準(zhǔn)確定價(jià),積極維護(hù)集體利益。今年以來,鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè),送審價(jià)為xx萬元,審定價(jià)為xx萬元,核減工程造價(jià)xx萬元,核減率為xx%。其中委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè),送審價(jià)為xx萬元,審定價(jià)為xx萬元,核減金額xx萬元,核減率xx%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè),送審價(jià)為xx萬元,審定價(jià)為xx萬元,核減金額xx萬元,核減率為x%。
4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù),落實(shí)審計(jì)整改意見。
20xx年下半年,xxxx審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過這次審計(jì),發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,財(cái)務(wù)、財(cái)政收支上存在著一定問題,根據(jù)xx審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng),鎮(zhèn)黨委、政府極為重視,于20xx年12月24日召開專題會(huì)議,研究部署審計(jì)整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù),根據(jù)擬定的整改分工,鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況,及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問題提出了整改建議,供他們參考,并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改。在各方的配合支持下,鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了xx審計(jì)局。今年3月18日,經(jīng)xx審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,在10月份也進(jìn)行了一次檢查。
5、依法履行經(jīng)審職責(zé),加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成部分。根據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求,于今年2月,對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月,對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級(jí)審計(jì);7月,對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月,對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,我們都出具了審計(jì)意見書。通過審計(jì),進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理。
回顧今年以來的工作,雖然取得了一定成績(jī),但對(duì)照上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限,難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃,有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識(shí),新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價(jià),不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中,我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué),學(xué)用結(jié)合,認(rèn)真總結(jié),查找不足,不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,進(jìn)一步規(guī)范操作程序,堅(jiān)持依法審計(jì),及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
20xx年審計(jì)工作總體思路:進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),有效開展各項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作方針,繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì),加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。20xx年主要工作設(shè)想如下:
1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,財(cái)務(wù)制度、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。
2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理、資金使用、會(huì)計(jì)核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計(jì),要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度,建立健全內(nèi)控制度,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,促進(jìn)增收節(jié)支,防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20xx年起,對(duì)所有單位進(jìn)行一次排摸,按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì)。
3、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目審計(jì)。20xx年,一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì),協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,上門實(shí)地測(cè)量,積極維護(hù)集體利益。
4、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,加強(qiáng)督促力度,確保審計(jì)意見落到實(shí)處,務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
此外,及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇七
文章不論大小,開篇很重要,怎樣在幾秒鐘內(nèi)抓住讀者的眼球,需要在開頭下功夫。中國(guó)文字博大精深,幾千年的傳統(tǒng)文化,留下不少膾炙人口的好詩(shī)文,何不引用其中經(jīng)典語(yǔ)句來打頭?優(yōu)美的文字,總讓人心曠神怡,即便是很枯燥的內(nèi)容,也顯得不那么生厭了。
2.數(shù)字優(yōu)于文字。
事實(shí)勝于雄辯,數(shù)字優(yōu)于文字。我們不管用多少好詞句來描述,都不如數(shù)字表達(dá)來得直接、有效。全年開展的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、提出的審計(jì)建議條數(shù)、被審計(jì)單位采納的審計(jì)建議條數(shù)、挽回經(jīng)濟(jì)損失的金額、查處違規(guī)事項(xiàng)數(shù)目、查處舞弊金額等等,這些都是老板喜歡看的,也能說明內(nèi)審部門的業(yè)績(jī)。
3.創(chuàng)新意識(shí)不可少。
千篇一律的部門工作總結(jié),在一定程度上,已經(jīng)被寫成了八股文,易讓領(lǐng)導(dǎo)和hr乏味,每年的總結(jié),總要變換一些花樣吧,不管是提煉成績(jī)、總結(jié)不足,還是計(jì)劃未來,都要多動(dòng)動(dòng)腦,多思考,想出一些新鮮概念。
內(nèi)審工作的創(chuàng)新,可從這些方面來考慮,在下年度工作計(jì)劃中體現(xiàn):
(1)審計(jì)項(xiàng)目的創(chuàng)新,例如以前未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),從下一年開始對(duì)分支機(jī)構(gòu)一把手定期進(jìn)行任期審計(jì)或離任審計(jì);或首次對(duì)工程項(xiàng)目開展過程跟蹤審計(jì)。
(2)審計(jì)方式的創(chuàng)新,對(duì)部門審計(jì)項(xiàng)目采取非現(xiàn)場(chǎng)方式,這類主要是對(duì)數(shù)字的分析。
(3)審計(jì)隊(duì)伍的創(chuàng)新,以前都是內(nèi)審部門一個(gè)部門開展工作,是否考慮讓總部相關(guān)部門組成聯(lián)合審計(jì)組,對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)?既壯大了內(nèi)審隊(duì)伍,也考慮了人員獨(dú)立性。
4.跟緊公司戰(zhàn)略。
皮之不存毛將焉附,通常情況下,只有公司不斷發(fā)展壯大,內(nèi)審部門才有可能越來越強(qiáng)大。協(xié)助組織實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),也是內(nèi)審的首要職責(zé)。因此,內(nèi)審部門在確定下一年度的工作計(jì)劃時(shí),要緊緊圍繞公司戰(zhàn)略,為實(shí)現(xiàn)相關(guān)戰(zhàn)略保駕護(hù)航。
范文:
近年來,合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化,營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如,針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,以工程決算審計(jì)為核心,實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,并打破審計(jì)區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理,全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,通過系統(tǒng)設(shè)置,形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題,合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),還建立信息綜合反饋制度,對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外,合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,加強(qiáng)成果應(yīng)用,合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。,該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng),提出各類審計(jì)意見和建議120余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,開展了人才培育和儲(chǔ)備工作,大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外,合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外,合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇八
合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,其中二等獎(jiǎng)1篇,三等獎(jiǎng)2篇,優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號(hào))要求,為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),3個(gè)二等獎(jiǎng),2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?;垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生,無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),并利用各種媒體,采取多種形式,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃。
一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì),大會(huì)將總結(jié)合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作,規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),結(jié)合我市實(shí)際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇九
一年的時(shí)間很快過去了,在一年里,我在院領(lǐng)導(dǎo)、科室領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫忙下圓滿的完成了各項(xiàng)工作,在思想覺悟方面有了更進(jìn)一步的提高,本年度的工作總結(jié)主要有以下幾項(xiàng):
認(rèn)真貫徹黨的基本路線方針政策,經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志、書籍進(jìn)取學(xué)習(xí)政治理論。堅(jiān)持“以病人中心”的臨床服務(wù)理念,發(fā)揚(yáng)救死扶傷的革命人道主義精神,立足本職崗位,踏踏實(shí)實(shí)做好醫(yī)療服務(wù)工作。
始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng),勤勤懇懇,任勞任怨。熱愛自我的本職工作,不計(jì)較個(gè)人得失,熱心為大家服務(wù),認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律,全年沒有請(qǐng)假、遲到、早退現(xiàn)象。能遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)同事、求真務(wù)實(shí),在生活中發(fā)揚(yáng)樂于助人的優(yōu)良傳統(tǒng),始終做到老老實(shí)實(shí)做人,勤勤懇懇做事。
在醫(yī)療實(shí)踐過程中,嚴(yán)格遵守醫(yī)德規(guī)范,不利用工作之便謀取私利,不索要患者及其親友的財(cái)物,不開具虛假醫(yī)學(xué)證明,不開大處方、不開人情方。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范和用藥指南,堅(jiān)持合理檢查、合理治療、合理用藥,不多收、亂收和私下收取費(fèi)用。能及時(shí)準(zhǔn)確的完成病歷、病程錄的書寫,對(duì)一些常見疾病能獨(dú)立診斷、治療。遇到問題能在查閱相關(guān)書籍仍不能解決的情景下,虛心的向上級(jí)醫(yī)生請(qǐng)教,自覺的做到感性認(rèn)識(shí)和理性認(rèn)識(shí)相結(jié)合,從而提高了自我發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的本事。進(jìn)取參加在職培訓(xùn),刻苦專研業(yè)務(wù)技術(shù),努力學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù),提高專業(yè)技術(shù)水平。增強(qiáng)職責(zé)意識(shí),在這一年工作中無任何醫(yī)療事故及不良行為記錄。
總結(jié)一年的工作,盡管有了必須的提高和成績(jī),但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,個(gè)別工作做的還不夠完善,這有待于在今后的工作中加以改善。
作為一名醫(yī)生,我的工作職責(zé)就是“竭盡全力除人類之病痛,助健康之完美,維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù),救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務(wù)工作者新手,我不辭艱辛,執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生機(jī)構(gòu),是農(nóng)村三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐,是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務(wù)載體。從我到那里的三年來的實(shí)踐工作,我對(duì)自我工作有很多的思考和感受,在那里我作一下簡(jiǎn)單的陳述:
一、努力學(xué)習(xí),不斷提高政治理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
在實(shí)踐的工作中,把“實(shí)踐”作為檢驗(yàn)理論的唯一標(biāo)準(zhǔn),工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,使我越來越深刻地認(rèn)識(shí)到在當(dāng)今殘酷的社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)中,知識(shí)更新的必要性,現(xiàn)實(shí)驅(qū)使著我,僅有抓緊一切能夠利用的時(shí)間努力學(xué)習(xí),才能適應(yīng)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng),勝任本職工作,否則,終究要被現(xiàn)實(shí)所淘汰。努力學(xué)習(xí)各種科學(xué)理論知識(shí),學(xué)習(xí)各種法律、法規(guī)和黨政策,領(lǐng)會(huì)上級(jí)部門重大會(huì)議精神,在政治上、思想上始終同黨同組織堅(jiān)持一致,保證在實(shí)踐工作上不偏離正確的軌道。同時(shí),在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并結(jié)合本職工作,我認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生政策,醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能,不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實(shí)際情景,努力用理論指導(dǎo)實(shí)踐,以客觀事實(shí)為依據(jù),解決自我在工作中遇到的問題。期望,將來回首自我所做的工作時(shí)不因碌碌無為而后悔,不因虛度時(shí)光而羞愧。
二、恪盡職守,踏實(shí)工作。
當(dāng)我們步入神圣的醫(yī)學(xué)學(xué)府的時(shí)候起,我就謹(jǐn)莊嚴(yán)宣誓過:“我志愿獻(xiàn)身醫(yī)學(xué),熱愛祖國(guó),忠于人民,恪守醫(yī)德,尊師守紀(jì),刻苦鉆研,孜孜不倦,精益求精,全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類之病痛,助健康之完美,維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù),救死扶傷,不辭艱辛,執(zhí)著追求。為祖國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類身心健康奮斗終生”。今日,我不斷的努力著?;鶎俞t(yī)療工作,更使用我深深的體會(huì)到,作為一名基層醫(yī)療工作者,肩負(fù)的重任和應(yīng)盡的職責(zé)。按照分工,擺正位置,做到不越位,不離任,嚴(yán)格遵守職責(zé),完成本職工作。僅有把位置任準(zhǔn),把職責(zé)搞清,團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)懇待人,腳踏實(shí)地,忠于職守、勤奮工作,一步一個(gè)腳印,認(rèn)認(rèn)真真工作,才能完成好本職工作,做好我作為一名基層醫(yī)療報(bào)務(wù)工作者的本職工作。
(一)在門診,往院的診療工作中,我隨時(shí)肩負(fù)著湖潮鄉(xiāng)4149戶,共1萬7千多口人及處來人口的健康。360天,天天隨診。那怕是節(jié)假日,休息日,時(shí)時(shí)應(yīng)診。不管是在任何時(shí)候,不耽誤病人治療,不推諉病人,理智診療。平等待人,不欺貧愛富,關(guān)心,體貼,同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療,合理收費(fèi)。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中,嚴(yán)格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則,開展門診,往院的診療工作。
(二)相關(guān)政策宣傳及居民健康教育方面,從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開展以來,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關(guān)新型農(nóng)村合醫(yī)療會(huì)議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度,組織村醫(yī)生及本院職工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),并利用趕集、到衛(wèi)生室督導(dǎo)檢查和下村體驗(yàn)時(shí)間及平時(shí)診療工作中,以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場(chǎng)咨詢及發(fā)放資料等方式,開展居民健康教育工作。
(三)安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境,是日常工作正常開展的前提,的本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理,本人經(jīng)過職工的會(huì)議培訓(xùn),使全院職工安全意識(shí)有明顯提高,經(jīng)過組織安全生產(chǎn)隱患排查,使我院的事故發(fā)生率全年為零,保證了我院日常工作正學(xué)開展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時(shí)上報(bào)各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見和材料,為院領(lǐng)導(dǎo)班子更好地決策,并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。
(四)科室管理。20__年本人自負(fù)責(zé)醫(yī)療科工作以來,按照分工,擺正位置,做到不越位,不離任、不超位,嚴(yán)格遵守職責(zé),搞清職責(zé),團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)懇待人,腳踏實(shí)地,忠于職守、勤奮工作。在院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下,各項(xiàng)工作落實(shí)到位并扎實(shí)推進(jìn),輔助科室相互協(xié)作,使科室醫(yī)療服務(wù)工作有條不紊的開展著。經(jīng)過派人進(jìn)修、自我學(xué)習(xí),團(tuán)體培訓(xùn)等方式,使全體醫(yī)務(wù)人員的診療知識(shí)、診療技能及業(yè)務(wù)水平有了明顯的提高。增強(qiáng)了我院的診療報(bào)務(wù)水平。
三、存在問題。
三年來,我自我努力做了一些工作,可是還存在著不少不足之處,有些是急待解決、不容忽視的問題,在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景,在工作中也努力爭(zhēng)取去做,在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響,在今后需要也必須注意和克服;在工作方法上還需要更加扎實(shí),更加細(xì)致,把原則性和靈活性很好地結(jié)合起來,提高工作質(zhì)量;。在工作中,我時(shí)常感到本事和知識(shí)的欠缺,需要進(jìn)一步提高各種業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平,提高文字水平和綜合素質(zhì),使自我圓圓滿出色地完成本職工作;有時(shí)工作方法欠妥當(dāng),研究欠周到,在那里我向領(lǐng)導(dǎo)和同志們道個(gè)歉,期望有不到之處給予原諒。三年來,我認(rèn)為自我從思想認(rèn)識(shí)上、業(yè)務(wù)及理論知識(shí)上有了明顯提高,這些提高是全局新老同志們對(duì)我極大的支持和幫忙的結(jié)果,從老同志身上我學(xué)到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神,從充滿活力的新同志身上也增添了我進(jìn)取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇十
轉(zhuǎn)眼間又到了辭舊迎新的日子,一個(gè)學(xué)期即將過去,回顧過去的一個(gè)學(xué)期,我能根據(jù)學(xué)校工作安排認(rèn)真做好各項(xiàng)工作,但在教學(xué)過程中還存在一些問題,現(xiàn)就一學(xué)期來的體育教學(xué)工作總結(jié)如下:
一、體育教學(xué)工作總結(jié)的思想政治方面。
作為一名教師,我在思想上嚴(yán)于律己,熱愛黨的教育事業(yè),全面貫徹黨的教育方針,以黨員的要求嚴(yán)格要求自我,鞭策自我,力爭(zhēng)思想上和工作上在同事、學(xué)生的心目中都樹立起榜樣的作用。一個(gè)學(xué)期以來,我服從學(xué)校的工作安排,配合領(lǐng)導(dǎo)和教師們做應(yīng)當(dāng)做的工作。我相信在以后的工作學(xué)習(xí)中,我會(huì)在學(xué)校組織的關(guān)懷下,同事們的幫忙下,經(jīng)過自我的努力,克服缺點(diǎn),取得更大的提高。在接下來的工作中將更加努力工作,勤學(xué)苦練,使自我真正成為一個(gè)經(jīng)受得起任何考驗(yàn)的教師。
二、體育教學(xué)工作總結(jié)的教學(xué)工作方面。
在平時(shí)的教學(xué)工作中全面貫徹教育方針和新的教學(xué)理念,按大綱課程要求,結(jié)合新課程的理念和學(xué)生身心發(fā)展的要求制訂行之有效的教學(xué)計(jì)劃,從學(xué)生已掌握的知識(shí)出發(fā),認(rèn)真?zhèn)湔n、上課,寫好課后反思,努力提高個(gè)人的專業(yè)知識(shí)與技能。在教學(xué)過程中重視培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)鍛煉身體的方法,使學(xué)生實(shí)現(xiàn)終身體育鍛煉的目的。重視學(xué)生的思想教育,利用體育教材的特點(diǎn)結(jié)合具體資料,向?qū)W生進(jìn)行思想教育。培養(yǎng)學(xué)生的自覺性、組織性、紀(jì)律性、團(tuán)體榮譽(yù)感、不怕苦、不怕累、勇敢頑強(qiáng)的精神等。
三、本學(xué)期的主要成績(jī)。
本學(xué)期,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力主持下,經(jīng)過各位體育教師的多方努力下,學(xué)校的體育工作成績(jī)有了很大的提高,例如:我校田徑隊(duì)參加縣第26屆體育節(jié)比賽,總分獲得了縣第五名的好成績(jī),這樣的成績(jī)離不開教師和同學(xué)的努力,期望在今后的比賽中,能多為學(xué)校爭(zhēng)光。我校開展的“四節(jié)”之一體育節(jié):運(yùn)動(dòng)會(huì)和廣播操,獲得了各位教師和學(xué)生的好評(píng),這樣的活動(dòng)受到學(xué)生的大力歡迎,同時(shí)也讓他們體驗(yàn)到了運(yùn)動(dòng)的歡樂。
四、總結(jié)個(gè)人的教科研成果。
在“教學(xué)的行進(jìn)間”總結(jié)和撰寫一些個(gè)人的教學(xué)感受和教學(xué)經(jīng)驗(yàn),真實(shí)的反映了在教學(xué)中的所得所想。這些豐厚的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)將陪伴著我以后的人生,在教科研上也獲得了一些成績(jī):
1、論文《淺談小學(xué)體育教學(xué)體驗(yàn)式學(xué)習(xí)的研究》獲得縣三等獎(jiǎng)。
2、課題《體驗(yàn)式學(xué)習(xí)在體育教學(xué)中的探究》獲得縣三等獎(jiǎng)。
3、現(xiàn)場(chǎng)聽課評(píng)課獲得縣中小學(xué)體育學(xué)科二等獎(jiǎng)。
4、學(xué)生在縣第26屆體育節(jié)上獲得不錯(cuò)的成績(jī)。
回顧總結(jié)本學(xué)期以來的工作,我看到本學(xué)年的體育教學(xué)工作和比賽取得了必須的成績(jī),值得可喜可賀。但體育成績(jī)有得有失,任務(wù)尚很艱苦。在今后的教學(xué)工作中還要加倍努力,改善不足,為學(xué)生更好的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展。在今后的工作中我會(huì)嚴(yán)格要求自我,力爭(zhēng)做一名領(lǐng)導(dǎo)省心、家長(zhǎng)放心、同事欣賞、學(xué)生喜歡的教師。
過去的一年,我從通訊員崗位轉(zhuǎn)到督查崗位后,在辦公室領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下,在機(jī)關(guān)全體同志的關(guān)懷、幫忙和支持下,緊圍繞縣委督查室的中心工作,充分發(fā)揮崗位職能,不斷改善工作方法,提高工作效率,以“服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同志、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實(shí)工作”為準(zhǔn)則,始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的工作情景進(jìn)行總結(jié)。
一、自覺加強(qiáng)了理論修養(yǎng),不斷提高了政治思想素質(zhì)。
為一名機(jī)關(guān)干部,政治合格、素質(zhì)過硬至關(guān)重要。為此,我始終堅(jiān)持把政治學(xué)習(xí)擺在首位,端正學(xué)習(xí)態(tài)度,明確學(xué)習(xí)目標(biāo),增強(qiáng)學(xué)習(xí)自覺性。系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了科學(xué)發(fā)展觀、某某精神等重要資料,解放思想,更新觀念,促進(jìn)政治上的堅(jiān)定和成熟,提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事。注重完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)和健全自身的知識(shí)體系,讓自我盡早、盡快的熟悉工作情景,少走彎路。經(jīng)過學(xué)習(xí)對(duì)于提高自我的工作本事有較大的促進(jìn)作用。同時(shí),為了進(jìn)一步從思想上、組織上真正向黨組織靠攏,我參加了入黨進(jìn)取分子培訓(xùn)班學(xué)習(xí),以優(yōu)異的成績(jī)完成了各項(xiàng)學(xué)習(xí)任務(wù),經(jīng)過組織考察,目前被確定為預(yù)備黨員。在此基礎(chǔ)上,始終堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際,注重學(xué)以致用,努力在掌握理論精髓和精神實(shí)質(zhì)上下功夫,政策理論水平有了新的提高。進(jìn)取投身實(shí)踐鍛煉,始終堅(jiān)持正確的政治立場(chǎng),堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,把黨和政府的各項(xiàng)工作部署不折不扣地落實(shí)到具體行動(dòng)上。
二、刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),努力提高業(yè)務(wù)水平。
辦公室工作涉及面廣,政策性強(qiáng),加上自我是從教師崗位轉(zhuǎn)任而來,缺乏從事辦公室工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),為了盡快更好地適應(yīng)工作需要,始終注重加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),拓寬知識(shí)領(lǐng)域,優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
一是進(jìn)取向領(lǐng)導(dǎo)和周圍同志們學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)他們?yōu)槿恕⒆鍪?、處事之道?/p>
二是努力向書本學(xué)習(xí)。工作之余,把學(xué)習(xí)作為自覺行動(dòng),堅(jiān)持向書本上學(xué),學(xué)習(xí)政務(wù)信息、文秘寫作、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)等方面知識(shí),努力從書中汲取營(yíng)養(yǎng),豐富頭腦。
三是注重向?qū)嵺`中學(xué)。經(jīng)過下基層,看實(shí)情,查實(shí)事,立足實(shí)際,鍛煉分析問題、處理問題的本事。四是自覺參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。20以來,先后參加了全省政府系統(tǒng)辦公廳(室)新任秘書人員培訓(xùn),省政府政務(wù)信息員培訓(xùn),系統(tǒng)學(xué)習(xí)了相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),有效優(yōu)化了自我的知識(shí)結(jié)構(gòu)。此外,為有效提高自我,我還參加了浙江大學(xué)行政管理專業(yè)本科自學(xué)考試,并以優(yōu)秀的成績(jī)畢業(yè),經(jīng)過自考學(xué)習(xí),不但拓展了自我的知識(shí)領(lǐng)域,豐富了知識(shí)視野,提高了知識(shí)水平,也為工作奠定了較好的基礎(chǔ)。
總之,經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)磨練,各方面業(yè)務(wù)素質(zhì)方面有了較大提高。具體表此刻:
一是文字表達(dá)本事明顯增強(qiáng)。目前,各種公文、政務(wù)信息及領(lǐng)導(dǎo)講話的撰寫都較熟練。
二是組織協(xié)調(diào)本事明顯增強(qiáng)。工作中,能夠圍繞辦公室中心任務(wù),協(xié)調(diào)各方面關(guān)系,較好地發(fā)揮了承上啟下、協(xié)調(diào)內(nèi)外的作用。
三開拓創(chuàng)新本事明顯增強(qiáng)。幾年來,與辦公室同志一道共同努力,經(jīng)過創(chuàng)新工作方法,切實(shí)提高了辦公室工作的效率和水平。
三、牢固樹立宗旨觀念,堅(jiān)持良好工作作風(fēng)。
一是不斷增強(qiáng)事業(yè)心和職責(zé)感,做到愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)。工作中,始終做到兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨,不分份內(nèi)份外,不計(jì)個(gè)人得失。經(jīng)常早來晚走,加班加點(diǎn),遇到緊急任務(wù),也經(jīng)常夜以繼日工作。
二是端正工作態(tài)度。力求嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,一絲不茍。對(duì)工作能夠做到不虛報(bào)、不浮夸,求真務(wù)實(shí)。
三是時(shí)刻以從大局為重。在工作中,對(duì)各位主任布置的工作堅(jiān)持從整體利益出發(fā),不折不扣地抓落實(shí),盡心竭力地完成。在日常生活中,也時(shí)刻要求自我嚴(yán)格遵守辦公室各項(xiàng)規(guī)章制度,時(shí)刻堅(jiān)持高昂的斗志和良好的精神狀態(tài)。
四、認(rèn)真履行崗位職責(zé),切實(shí)做好各項(xiàng)工作。
我深知,作為一名稱職的公務(wù)員,關(guān)鍵是要能出色完成各項(xiàng)工作任務(wù)。所以,幾年來,我時(shí)刻以此作為自我的工作目標(biāo),努力做到一心一意干工作,取得了實(shí)實(shí)在在的成效。
五、嚴(yán)于律已,不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。
幾年來,堅(jiān)持嚴(yán)格要求自已,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準(zhǔn)則,始終把作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)、腳踏實(shí)地埋頭苦干上。在工作中,以制度、紀(jì)律規(guī)范自我的一切言行,嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度,尊重領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同志,謙虛謹(jǐn)慎,主動(dòng)理解來自各方面的意見,不斷改善工作;堅(jiān)持做到不利于機(jī)關(guān)形象的事不做,不利于機(jī)關(guān)形象的話不說,進(jìn)取維護(hù)機(jī)關(guān)的良好形象。
在即將過去的年,由于我的疏忽以及對(duì)于工作的不熟練,還是給單位以及同事帶來了一些不必要的麻煩,在今后的工作中,我當(dāng)更加嚴(yán)格要求自我,努力工作,勤奮學(xué)習(xí),不斷提高自我的綜合素質(zhì),克服畏難心理,不斷提高思想素質(zhì),使自我在縣政府政府這個(gè)大家庭里不斷成長(zhǎng),爭(zhēng)取更加出色的完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇十一
部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表,采用抽樣調(diào)查辦法,通過現(xiàn)場(chǎng)提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式,取得大量第一手資料,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過審核,審核組全體成員一致認(rèn)為:自通過iso9001初審以來,各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神,圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄,質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的,也是有效的。
通過審核,大家發(fā)現(xiàn):公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn),但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)在今后體系運(yùn)行過程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng),均為一般不合格項(xiàng),并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng),各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正,同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證,糾正措施的實(shí)施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用,今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持,以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況,本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議:一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí),提高執(zhí)行文件的自覺性,加大執(zhí)行力度,在細(xì)化上做文章,更好地為廣大旅客服務(wù),確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位,時(shí)時(shí)刻刻不放松,采取各種措施,杜絕重大事故的再次發(fā)生,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo),樹立xxxx品牌形象。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇十二
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出,我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)。
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我,提高認(rèn)識(shí)"的原則,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道,對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制,就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作,審計(jì)處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng),監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想,進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng),通過對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),提出了相關(guān)意見和建議,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì):隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),實(shí)行全面審計(jì),從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,多計(jì)工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),審計(jì)金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計(jì)工作,對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法,受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的.關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,辦公環(huán)境大大改觀,工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?,F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名,其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名,高級(jí)審計(jì)*1名,會(huì)計(jì)*和工程*2名,今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之,經(jīng)過全處同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為自己贏得了很多榮譽(yù),審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨著我校改革的進(jìn)一步深入,我們將面臨許多新問題:審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌,審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,結(jié)合十六大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想,聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,努力使工作再上新臺(tái)階。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇十三
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導(dǎo)下,公司組織內(nèi)審員對(duì)各部門進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,同時(shí)也得到了各部門的積極配合和支持,內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下,認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正,通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄,現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法,收集客觀證據(jù),并認(rèn)真做好檢查記錄,在審核過程中,對(duì)于做得不夠或不清楚的,與受審部門負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì)議上通過審核結(jié)果,與此同時(shí),向各責(zé)任部門開出了壹份不合格項(xiàng),提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃,圓滿完成了內(nèi)審任務(wù),但存在一些問題,綜合反饋情況,分析原因主要有以下幾點(diǎn):
(1)由于人員流動(dòng)大,各部門、各相關(guān)責(zé)任人對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉,對(duì)體系要求了解不夠深入,思想上重視不夠。
(2)各部門對(duì)is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入,對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》學(xué)習(xí)不夠,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中,沒有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行,還擺脫不了過去的老習(xí)慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。
通過對(duì)單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì),質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下:
20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄。
通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析,可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù),不斷進(jìn)步,成就精典”的方向運(yùn)行,產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高,公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正/預(yù)防措施的落實(shí)情況。
(1)落實(shí)情況:
本次內(nèi)審,共開具貳份《糾正措施報(bào)告表》,對(duì)不合格內(nèi)容、責(zé)任部門進(jìn)行了相應(yīng)的識(shí)別,進(jìn)行原因分析,提出糾正措施,并組織了實(shí)施,糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證(合格)。
(2)分析評(píng)價(jià):
通過內(nèi)審,認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機(jī)、陳列類藝術(shù)禮品、獎(jiǎng)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程,作業(yè)指導(dǎo)書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù),質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律,我們從目的,范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對(duì)每一崗位進(jìn)行了梳理。通過編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件,使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃,實(shí)施有防范、過程有記錄、責(zé)任有追溯。
2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化,以及具體的實(shí)施意見,并分解到部門、落實(shí)到人,人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作,目標(biāo)非常明確,從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高,通過對(duì)整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,隨時(shí)將問題解決在萌芽狀態(tài),從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行,對(duì)全體員工提出很高的素質(zhì)要求,強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識(shí)、強(qiáng)技能,同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn),提高標(biāo)準(zhǔn)、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。
1、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí),確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào),確保各項(xiàng)工作能嚴(yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇十四
編制:李娜審批:吳松日期:20121225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門:
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核,內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門安排好工作,并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附:內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào):q/zzzm-8.2.2-01。
編制:計(jì)小芳審核:吳松批準(zhǔn):吳岱元時(shí)間:2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
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內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇十五
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作在上級(jí)主管部門和區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)下,在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定、市委市政府十一項(xiàng)規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項(xiàng)規(guī)定要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求,遵循查錯(cuò)糾弊,維護(hù)法紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,完成了既定目標(biāo)工作任務(wù),現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下:。
局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要性,非常重視內(nèi)部審計(jì)工作,把內(nèi)部審計(jì)工作納入年初重點(diǎn)工作計(jì)劃,并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計(jì)工作,我局及時(shí)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整,強(qiáng)化內(nèi)審力量,進(jìn)一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時(shí),為擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)影響,進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理,局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機(jī)會(huì),深入組織學(xué)習(xí)了《國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《xx區(qū)差旅費(fèi)用管理辦法》、《xx區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財(cái)經(jīng)法規(guī),進(jìn)一步增強(qiáng)了法制意識(shí),大大減少了財(cái)經(jīng)違紀(jì)行為,有效遏制了經(jīng)濟(jì)違紀(jì)案件的發(fā)生。
內(nèi)部審計(jì)工作有助于強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險(xiǎn)管理、完善治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)部審計(jì)過程中,按照中華人民審計(jì)署令第4號(hào)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》進(jìn)行實(shí)務(wù)操作,嚴(yán)把審計(jì)程序、審計(jì)實(shí)施和審計(jì)報(bào)告關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)制度。重點(diǎn)圍繞被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績(jī)效考核及財(cái)政專項(xiàng)資金的撥付使用情況等方面,實(shí)事求是地分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,從體制、機(jī)制、制度層面,深層次揭露問題,分析原因,提出建議。同時(shí),實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2個(gè),審計(jì)時(shí)間為20xx年9月至20xx年7月,審計(jì)金額總計(jì)2490.77萬元,提出建議14條,單位落實(shí)審計(jì)建議12條。
內(nèi)部審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計(jì)的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu),性質(zhì)是對(duì)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)一種評(píng)價(jià)活動(dòng),評(píng)價(jià)對(duì)象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性及醫(yī)療活動(dòng)的效率和效果等幾個(gè)方面。針對(duì)自身內(nèi)審素質(zhì)情況,我局積極參加上級(jí)各項(xiàng)內(nèi)審工作會(huì)議及培訓(xùn)工作,邀請(qǐng)區(qū)級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)審人員參與,并向主管部門及相關(guān)單位進(jìn)行咨詢、學(xué)習(xí),從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
內(nèi)部審計(jì)與規(guī)財(cái)股合署辦公,共4人,無內(nèi)審專職人員,兼職內(nèi)部審計(jì)人員僅2人,審計(jì)力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)審需求,不少被審單位主動(dòng)申請(qǐng)要求內(nèi)審,但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)控制度評(píng)審因人力不夠無法開展,若審計(jì)人員得不到有效充實(shí),將給內(nèi)部審計(jì)工作的開展造成較大影響。
總之,經(jīng)共同努力,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,對(duì)本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,堵塞漏洞,防患未然,取得了良好的監(jiān)督效果。同時(shí),內(nèi)部審計(jì)工作也得到了區(qū)審計(jì)局和局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中,我局將不斷改進(jìn)工作方法,積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭(zhēng)取更好成績(jī)。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇十六
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。6。不貼合項(xiàng)分布:。
6。1發(fā)生地點(diǎn):1)紙箱營(yíng)業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項(xiàng)趨勢(shì)。
年度內(nèi)審不貼合項(xiàng)外審不貼合項(xiàng)輕微嚴(yán)重輕微嚴(yán)重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質(zhì)量管理體系方面:本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件,全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識(shí),認(rèn)識(shí)到所從事工作對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面:本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的各種設(shè)備,并持續(xù)適當(dāng)?shù)木S護(hù),能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求,各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面:本公司較好地控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動(dòng),對(duì)顧客要求進(jìn)行了識(shí)別與控制,在采購(gòu)方面能夠較好地按質(zhì)量要求實(shí)施分級(jí)控制。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔,管理有序,員工操作基本能遵守各項(xiàng)管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠到達(dá)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,滿足了顧客要求。
7。6測(cè)量、分析和改善方面:本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作比較重視,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視和測(cè)量管理控制工作認(rèn)真,貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求,產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制,加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用,加強(qiáng)對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量,以及持續(xù)改善的實(shí)施。
7。7透過對(duì)本公司質(zhì)量體系要素、場(chǎng)所和活動(dòng)為期三天的內(nèi)審,公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機(jī)制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查,可能仍有許多不貼合項(xiàng)未能發(fā)現(xiàn),因此要求各部門主管要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件,領(lǐng)會(huì)文件的精神,培圳本部門員工,使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準(zhǔn)繩,從而使質(zhì)量體系有效的運(yùn)行,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正和預(yù)防措施,使體系不斷完善,不斷改善。
8。結(jié)論:質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效,滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告分發(fā)各部門主管,副本呈陳董事總經(jīng)理。
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇十七
——柳州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校第一屆教代會(huì)第次會(huì)議。
尹德偉。
(2011年月日)。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表:
大家好,我受學(xué)校委托,向教代會(huì)報(bào)告2009年度內(nèi)部審計(jì)工作情況,請(qǐng)大家提出寶貴意見。
一、主要工作回顧。
2009年,學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。在校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內(nèi)審的指導(dǎo)下,在學(xué)校各部門的支持與配合下,學(xué)校內(nèi)審工作能圍繞學(xué)校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,以“以評(píng)促建”為中心,積極履行內(nèi)部審計(jì)職能,扎實(shí)工作,取得了一定的成效。
了收支審計(jì),在一定程度上促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化。
(一)基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)。
1、做好學(xué)校新校區(qū)一期基建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。
學(xué)校新校區(qū)一期建設(shè)投資預(yù)計(jì)約1.3億元(不含土地成本),目前正在實(shí)施的有。
教學(xué)。
綜合樓、第一食堂、室外配套設(shè)施(水電、道路部分)、景觀以及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等5個(gè)核算項(xiàng)目。各核算項(xiàng)目的造價(jià)情況及跟蹤審計(jì)情況如下:
(1)新校區(qū)教學(xué)綜合樓工程已于年初基本竣工,因水電等方面原因尚未進(jìn)行竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)8975萬元,項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)送設(shè)計(jì)(材料)變更112項(xiàng),造價(jià)約計(jì)增加1150萬元,五個(gè)材料暫定價(jià)部分造價(jià)互有增減,結(jié)算資料暫時(shí)還未送審。
(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂,目前已基本完工。全年重點(diǎn)做好工程裝修材料以及工程設(shè)計(jì)變更的復(fù)核,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項(xiàng)目工程材料14項(xiàng)及工程設(shè)計(jì)變更7項(xiàng),出具工程材料使用及工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)意見21份,在一定程度上保證了工程材料使用按設(shè)計(jì)要求及招投標(biāo)文件約定的質(zhì)量,協(xié)助做好工程項(xiàng)目的造價(jià)控制。食堂工程中標(biāo)價(jià)為823萬元,項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)批設(shè)計(jì)變更增加造價(jià)約計(jì)65萬元,造價(jià)變更增加主要為基礎(chǔ)正負(fù)零抬高、內(nèi)部平面結(jié)構(gòu)調(diào)整以及少量工程材料的變更。
統(tǒng)、柳石路過路排水頂管等。
(4)新校區(qū)景觀工程于年中動(dòng)工,目前也已基本完工。本工程中標(biāo)價(jià)為265萬元,項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)批工程材料2項(xiàng)及工程設(shè)計(jì)變更23項(xiàng),出具工程材料使用及工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)意見25份。報(bào)批設(shè)計(jì)變更增加造價(jià)約計(jì)120萬元,造價(jià)變更增加主要為:地面廣場(chǎng)磚大部分變更為麻面花崗巖,根據(jù)新校區(qū)實(shí)際情況增加停車場(chǎng),平整綠化原規(guī)劃設(shè)計(jì)中各建筑尚未能實(shí)施的部分及場(chǎng)內(nèi)土方的調(diào)整。
(5)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程因場(chǎng)內(nèi)高壓電線桿暫時(shí)未能移除,目前暫時(shí)完成場(chǎng)地平整。運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程中標(biāo)價(jià)107萬元。
2、完成其它基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)工作。
全年做好除新校區(qū)正在實(shí)施的較大型基建工程外的其它工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)工作,此部分項(xiàng)目預(yù)結(jié)算送審金額277.82萬元,出具基建項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告16份,核減金額48.8萬元,核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項(xiàng)目尚未實(shí)施,送審金額為216萬元。
一步加強(qiáng)。
(二)大宗物資設(shè)備采購(gòu)審計(jì)。
根據(jù)學(xué)校物資設(shè)備采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真完成物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)工作。全年,審計(jì)人員堅(jiān)持事前審計(jì),注重掌握市場(chǎng)信息,采取網(wǎng)上、電話查詢、市場(chǎng)詢價(jià)等多種方式做好市場(chǎng)調(diào)查,在一定程度上保證了物資設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。本年度共出具物資設(shè)備采購(gòu)審計(jì)報(bào)告47份,送審資金500.58萬元,核減金額12.15萬元,核減率2.43%。
物資設(shè)備采購(gòu)的關(guān)鍵在于掌握市場(chǎng)信息,通過明確采購(gòu)程序,各部門采購(gòu)物資設(shè)備的責(zé)任心得到進(jìn)一步加強(qiáng),目前基本上形成了層層嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)的良好內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制,資金使用效益得到提高。
(三)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法,全年對(duì)學(xué)校本級(jí)財(cái)務(wù)及食堂財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了例行審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、帳務(wù)的處理、會(huì)計(jì)憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對(duì)帳單的審核,指出存在的問題,提出審計(jì)建議或意見共12條,均得到管理部門的重視與采納。通過開展財(cái)務(wù)收支審計(jì),進(jìn)一步促進(jìn)了財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算及完善管理,促使財(cái)會(huì)人員強(qiáng)化崗位責(zé)任、樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),從而推動(dòng)財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。
(四)參與采購(gòu)各項(xiàng)目招投標(biāo),做好經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。
前市場(chǎng)調(diào)查,在一定程度上保證采購(gòu)質(zhì)量以及控制采購(gòu)成本。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計(jì)工作,對(duì)送審的經(jīng)濟(jì)合同重點(diǎn)把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計(jì)建議或意見,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
(五)著力提高審計(jì)質(zhì)量,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
近期,學(xué)校內(nèi)審部門在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內(nèi)審以及廣西各高校內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真研究和探討提高審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。按照審計(jì)作業(yè)準(zhǔn)則并結(jié)合學(xué)校的實(shí)際,試行審計(jì)報(bào)告編制工作底稿的程序,通過審計(jì)底稿的編制,即為提出的審計(jì)意見提供支撐性依據(jù),又將各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)進(jìn)行歸納整理,在一定程度保證了審計(jì)質(zhì)量,有效的防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),取得良好效果。
(六)努力提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì),在實(shí)踐中培養(yǎng)和鍛煉隊(duì)伍。
審計(jì)工作是綜合性很強(qiáng)的工作,要求審計(jì)人員不僅要具備較強(qiáng)的各項(xiàng)專業(yè)技能,且具備較高政治素質(zhì)和良好的道德素養(yǎng)。為了適應(yīng)學(xué)校發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的要求,學(xué)校內(nèi)審人員堅(jiān)持在工作實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí),通過自學(xué)、研究、討論以及參加各種培訓(xùn)等多種形式,使自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)更加符合現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)工作的要求,努力提高自身的綜合素質(zhì)。同時(shí),鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類業(yè)務(wù)考試,及時(shí)總結(jié)在工作中積累的經(jīng)驗(yàn),營(yíng)造良好的工作氛圍,激發(fā)內(nèi)審人員的學(xué)習(xí)和工作熱情,為圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
二、主要工作體會(huì)與存在的不足。
作的情況匯報(bào),對(duì)內(nèi)審工作中的存在的問題或困難及時(shí)給予解決,注重發(fā)揮審計(jì)部門的參謀、助手作用,還經(jīng)常在許多公開的場(chǎng)合宣傳內(nèi)審工作的重要性,對(duì)內(nèi)審工作給予了充分的肯定,為內(nèi)審工作的開展?fàn)I造了良好的環(huán)境。
其次,準(zhǔn)確定位,強(qiáng)化監(jiān)督與服務(wù)意識(shí)是做好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話指出:“教育審計(jì)不同于國(guó)家審計(jì),它是管理系統(tǒng)中的一個(gè)具體環(huán)節(jié)。教育審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)洞察本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的眼睛和維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的助手,其目的是促進(jìn)被審單位提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。因此教育審計(jì)人員既是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督者,又是管理工作的服務(wù)者。服務(wù)的內(nèi)向性是內(nèi)部審計(jì)的基本特征。教育審計(jì)人員只有全面理解和掌握內(nèi)審工作的特點(diǎn),準(zhǔn)確定位,把審計(jì)工作視作為領(lǐng)導(dǎo)、為單位提供服務(wù)的過程,在服務(wù)中實(shí)施監(jiān)督,在監(jiān)督中強(qiáng)化服務(wù),在審計(jì)中創(chuàng)造價(jià)值,才能很好的發(fā)揮審計(jì)的促進(jìn)作用。”通過內(nèi)審工作的實(shí)踐,學(xué)校內(nèi)審部門找準(zhǔn)定位,努力踐行監(jiān)督與服務(wù)并重的職能,堅(jiān)持依法依規(guī)履行審計(jì)職責(zé),堅(jiān)持做到既不能失職不作為,又不能越權(quán)亂作為。努力做到既將審計(jì)工作滲透到各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)、實(shí)施過程以及終結(jié),又注重支持管理部門充分履行部門職責(zé),堅(jiān)決實(shí)施管理部門不認(rèn)可、審計(jì)部門不審計(jì)的工作程序,堅(jiān)持在管理部門意見的基礎(chǔ)上提供建議或意見供學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策。
范審計(jì)程序。不僅要堅(jiān)持管理部門不認(rèn)可、審計(jì)部門不審計(jì)的送審程序,還要進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)作業(yè)程序,審計(jì)作業(yè)必須保證2人及以上方能實(shí)施。根據(jù)審計(jì)條件,逐步推行凡出具審計(jì)建議或意見的文字性資料均編制審計(jì)底稿的工作程序,以切實(shí)保證審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
第四,敢于說“不”、不計(jì)得失是做好內(nèi)審工作的基礎(chǔ)。內(nèi)審工作實(shí)際上就是唱“黑臉”的工作,是對(duì)管理部門說“不”的部門,內(nèi)審工作的成績(jī)往往通過對(duì)管理部門說“不”而取得的。工作的職責(zé)取決了在工作中難免會(huì)遇到不理解、不滿意,有的甚至認(rèn)為只要個(gè)人不拿、不偷就行了,審計(jì)就是無事找事。所有這些,都從另一個(gè)方面也就對(duì)審計(jì)工作提出了比較高的要求,對(duì)審計(jì)事項(xiàng)要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅(jiān)持原則,既要做到維護(hù)學(xué)校利益、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)管理規(guī)范,對(duì)給學(xué)校造成損失浪費(fèi)的、違反法規(guī)紀(jì)律的各種行為予以堅(jiān)決制止;同時(shí)也要善于換位思考,理解管理部門在經(jīng)辦各類事項(xiàng)中所存在的困難,幫助和支持他們通過適當(dāng)?shù)耐緩椒e極履行職責(zé)。通過我們的共同努力,目前,學(xué)校內(nèi)審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協(xié)調(diào)、相對(duì)和諧的工作關(guān)系。
此外,在內(nèi)部審計(jì)工作取得一些成績(jī)的同時(shí),我們也認(rèn)識(shí)到還存在一些不足。一是審計(jì)力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。目前,內(nèi)審人員相對(duì)偏少,各專業(yè)人才配備不夠全面,隊(duì)伍的知識(shí)結(jié)構(gòu)需要完善,內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有待提高。審計(jì)力量的相對(duì)薄弱影響內(nèi)審工作的深入和全面鋪開;二是審計(jì)程序尤其是審計(jì)作業(yè)程序有待進(jìn)一步明確。當(dāng)前,自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內(nèi)部審計(jì)工作程序?qū)嵤┺k法,我們也在思考和完善學(xué)校的內(nèi)審工作程序,逐步推行審計(jì)工作底稿制作要求,審計(jì)程序的規(guī)范和明確是保障審計(jì)質(zhì)量的有力環(huán)節(jié)。三是審計(jì)的宣傳有待加強(qiáng),積極協(xié)調(diào)部門間的工作關(guān)系做得不夠。
審計(jì)與被審計(jì)的概念、審計(jì)的目的、審計(jì)的程序等方面的宣傳做得不到位,就會(huì)在工作中造成不理解、不支持;與部門間的關(guān)系協(xié)調(diào)做得不夠,審計(jì)建議或意見就會(huì)得不到很好的貫徹和實(shí)施。在這些方面我們還需要進(jìn)一步的加強(qiáng)和重視。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中,我們將在學(xué)校黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,切實(shí)履行審計(jì)各項(xiàng)職能,堅(jiān)持緊密圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心工作,積極做好為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)、為提高學(xué)校資金使用效益服務(wù)、為解決學(xué)校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務(wù),扎實(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)工作:
1、積極做好基建修繕工程的審計(jì)工作。
認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)關(guān)于對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)的要求,全年以學(xué)校新校區(qū)教學(xué)綜合樓、食堂等五個(gè)核算項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)工作為重點(diǎn),完成基建修繕工程各項(xiàng)目審計(jì)工作。
2、完成物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)工作。
督促各部門嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校物資設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定,充分發(fā)揮審計(jì)在物資設(shè)備采購(gòu)的監(jiān)督與服務(wù)職能,做好采購(gòu)成本控制,努力提高資金使用效益。
3、繼續(xù)實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
堅(jiān)持對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)及食堂財(cái)務(wù)進(jìn)行例行審計(jì)。根據(jù)上級(jí)的要求,計(jì)劃在2010年3月對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)2009年的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì);2010年9月對(duì)學(xué)校食堂財(cái)務(wù)2010年1月至7月的收支情況進(jìn)行審計(jì)。努力通過開展財(cái)務(wù)審計(jì),確保學(xué)校資金安全,有效促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。
4、做好招投標(biāo)各項(xiàng)目的監(jiān)督與服務(wù),加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。
督促學(xué)校各部門嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定,積極參與各項(xiàng)目的招投標(biāo),履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務(wù)的審計(jì)職能。加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計(jì)工作,計(jì)劃在2010年度適時(shí)擬定學(xué)校經(jīng)濟(jì)合同管理辦法,報(bào)學(xué)校相關(guān)會(huì)議審定后實(shí)施。
5、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),努力提高審計(jì)質(zhì)量。
認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)后續(xù)教育制度,積極派送審計(jì)人員參加上級(jí)舉辦的各類培訓(xùn);加強(qiáng)與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內(nèi)審部門的聯(lián)系,充分借鑒與學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)理念和審計(jì)方法;鼓勵(lì)審計(jì)人員通過自學(xué),提升自己的業(yè)務(wù)水平;在工作中實(shí)時(shí)開展審計(jì)業(yè)務(wù)研討,努力營(yíng)造學(xué)習(xí)型的工作氛圍。同時(shí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),提高審計(jì)人員的政治素質(zhì),樹立起審計(jì)干部“愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精通、政治過硬”的良好形象。
謝謝大家!
內(nèi)審工作報(bào)告總結(jié)篇十八
尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人:
自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來,并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核,在整個(gè)審核過程中,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下:
出不足,必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦,以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善,順利透過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核,順利獲取iso9001:2008證書。
二。內(nèi)審范圍:本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù):iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式:以抽樣的方式,現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等,獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期:2011年10月7日。六。審核結(jié)果:
營(yíng)業(yè)部。
七。審核綜合評(píng)價(jià):1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià):
1)體系文件基本上貼合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際,但是一些控制,如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善,推薦專門進(jìn)行研究,以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià):
施iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度,但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹,質(zhì)量觀念已深入人心,本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來,各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn),對(duì)體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織,各部門配合,完成了對(duì)各部門的審核,找出了不足,提出了糾正改善措施,為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評(píng)價(jià):從各部門的查核狀況來看,還有這些存在著這些問題:
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià):從10月份起,生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效,但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改善的資料:
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施:對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改,其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施,以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格,采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周,一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對(duì)于確有困難的,應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制,報(bào)管理者代表審批。
十。記錄整理及報(bào)告:由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理,并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件:審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
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