雙體系建設(shè)實(shí)施方案（優(yōu)秀13篇）

方案的成功與否往往取決于合理的規(guī)劃和有效的執(zhí)行。制定方案時(shí)，要考慮到可能的變數(shù)和應(yīng)對(duì)措施。方案的制定需要全面考慮各種因素，并在實(shí)施過(guò)程中不斷進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇一

根據(jù)縣委關(guān)于開(kāi)展****風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控的總體要求和全縣教育系統(tǒng)****風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作的安排，我校于8月下旬開(kāi)始啟動(dòng)****風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作，并于9月初在全校各年級(jí)、處室所有工作崗位上全面推開(kāi)，分宣傳動(dòng)員、定崗定責(zé)、清理權(quán)力、排查風(fēng)險(xiǎn)、健全防控制度、建立****風(fēng)險(xiǎn)檔案、評(píng)估驗(yàn)收幾個(gè)階段進(jìn)行?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

1、風(fēng)險(xiǎn)排查，縱橫結(jié)合。

橫向上，全校上下聯(lián)動(dòng)、深入查找，校班子、13個(gè)處室及群團(tuán)組織、3個(gè)年級(jí)的全體黨員、教師、職工把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來(lái)，制定了《建始一中****風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作實(shí)施方案》，繪制了《建始一中查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及制定防控措施流程圖》《建始一中****風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息網(wǎng)絡(luò)圖》。縱向上，結(jié)合學(xué)校教育教學(xué)、學(xué)生管理、后勤服務(wù)工作，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找有針對(duì)性，繪制了《建始一中****風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作責(zé)任分解圖》《建始一中****風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作責(zé)任流程圖》，同時(shí)注意查與防的關(guān)系，尤其是師德師風(fēng)建設(shè)、學(xué)校的收費(fèi)管理，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找與教師自律、制度防控等工作相關(guān)聯(lián)。

2、全員覆蓋，重點(diǎn)突出。

（1）各年級(jí)、處室利用自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)等“五種方法”，從學(xué)校管理崗位、教育教學(xué)崗位、后勤服務(wù)崗位“三個(gè)層次”，深入查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。人人參與排查，人人提高****風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)查找工作層層推進(jìn)、全員覆蓋。

（2）重點(diǎn)查找領(lǐng)導(dǎo)班子成員、重點(diǎn)崗位、權(quán)力運(yùn)行過(guò)程中重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

重點(diǎn)查找三類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。思想道德風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控措施方面，強(qiáng)化廉政教育，夯實(shí)反腐倡廉的思想基礎(chǔ)；加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，營(yíng)造廉潔從政風(fēng)尚。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警防控措施方面：加強(qiáng)制度建設(shè)，完善制度規(guī)范體系；落實(shí)公開(kāi)工作，促使權(quán)力陽(yáng)光運(yùn)行；健全工作機(jī)制，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警防控措施方面，明確崗位職責(zé)，落實(shí)公開(kāi)承諾制度；堅(jiān)持述職述廉，對(duì)照檢查履職情況；班子成員、中層干部要堅(jiān)持述職述廉制度，每年年中、年底分別組織中層干部進(jìn)行述職述廉；加強(qiáng)群眾監(jiān)督，廣泛開(kāi)展民主測(cè)評(píng)。在述職述廉的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，每年組織開(kāi)展一次民主測(cè)評(píng)。

重點(diǎn)加強(qiáng)民主集中制、干部管理、財(cái)務(wù)管理、黨務(wù)公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)、規(guī)范工作程序，完善操作流程，實(shí)現(xiàn)用制度和機(jī)制預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，有效處置風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。

3、制度健全，動(dòng)態(tài)管理。

健全辦事公開(kāi)制度，完善辦事公開(kāi)程序，規(guī)范辦事公開(kāi)行為。學(xué)校重大決策事項(xiàng)，按規(guī)定程序研究決定，防止權(quán)力行使過(guò)程中的“暗箱操作”；健全評(píng)議考核制度，定期聽(tīng)取學(xué)校干部、師生意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)和完善辦事公開(kāi)工作；健全投訴受理制度，公布學(xué)校舉報(bào)電話(huà)，對(duì)干部、師生及社會(huì)公眾的舉報(bào)和投訴，及時(shí)予以查處；健全責(zé)任追究制度，對(duì)違反辦事公開(kāi)規(guī)定的人員，追究有關(guān)人員責(zé)任，嚴(yán)肅處理。

同時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的界定、防范、監(jiān)督、考核、修正實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，促使****風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控有序運(yùn)作，不斷完善。

1、認(rèn)識(shí)得到高度統(tǒng)一。

全校上下統(tǒng)一思想，明確查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的過(guò)程，是一個(gè)自我提醒、自我提高的自控過(guò)程。對(duì)權(quán)力的認(rèn)識(shí)產(chǎn)生根本性轉(zhuǎn)變，充分認(rèn)識(shí)權(quán)力與職權(quán)的雙重性，理順工作職責(zé)與行政權(quán)力的關(guān)系，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，淡化“權(quán)力”觀(guān)念，實(shí)現(xiàn)權(quán)力行使的自我約束。

2、工作得到有效推進(jìn)。

****風(fēng)險(xiǎn)查找、預(yù)防、控制環(huán)環(huán)相扣，動(dòng)態(tài)管理，突出長(zhǎng)效性和指導(dǎo)性，形成立體化和交互式網(wǎng)絡(luò)體系。校務(wù)、黨務(wù)、財(cái)務(wù)“三公開(kāi)”，接受師生、社會(huì)監(jiān)督；優(yōu)秀評(píng)選、文明表彰、教師評(píng)聘，制度健全，機(jī)制完善；教育教學(xué)、安全衛(wèi)生、學(xué)校收費(fèi)，逐層落實(shí)責(zé)任，目標(biāo)分解到人。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇二

為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)管理，轉(zhuǎn)變部門(mén)職能，提高工作效率，提升工作質(zhì)量，根據(jù)縣兩辦《關(guān)于印發(fā)。

的通知》精神和相關(guān)要求，根據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際,鎮(zhèn)黨委、政府決定，在全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和廣大干部中開(kāi)展機(jī)關(guān)效能年建設(shè)活動(dòng),積極推進(jìn)“兩規(guī)范一效能”工作。為確?；顒?dòng)順利進(jìn)行，特制定本方案,請(qǐng)各單位根據(jù)實(shí)際,抓好貫徹落實(shí)。

一、指導(dǎo)思想。

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹縣委十一屆十二次全體(擴(kuò)大)會(huì)議精神，以“提速、提質(zhì)、為人民、促發(fā)展、構(gòu)和諧”為主要內(nèi)容，以“勤政、廉政、提高效率、優(yōu)化環(huán)境、執(zhí)政為民、促進(jìn)發(fā)展”為目標(biāo)，以加強(qiáng)制度建設(shè)、嚴(yán)格考核為手段，以提高人民群眾滿(mǎn)意率，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展為目的，進(jìn)一步優(yōu)化配置機(jī)關(guān)管理資源，優(yōu)化機(jī)關(guān)管理要素，規(guī)范機(jī)關(guān)管理行為，改善機(jī)關(guān)運(yùn)作方式，切實(shí)解決機(jī)關(guān)效能方面存在的突出問(wèn)題，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展環(huán)境，努力形成“行為規(guī)范、運(yùn)作協(xié)調(diào)、公開(kāi)透明、廉潔高效”的管理體制和運(yùn)行機(jī)制，以推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

二、范圍和對(duì)象。

參加機(jī)關(guān)效能年建設(shè)活動(dòng)的范圍和對(duì)象包括鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水利站、計(jì)劃生育服務(wù)所、國(guó)土資源所。開(kāi)展機(jī)關(guān)效能年活動(dòng)采取全鎮(zhèn)統(tǒng)一部署，各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，分部門(mén)、分單位逐級(jí)負(fù)責(zé)的方式進(jìn)行。

三、主要任務(wù)及責(zé)任人。

（一）以提高能力建設(shè)為核心，著力強(qiáng)化教育培訓(xùn)。(責(zé)任人：...)。

一是更新思想觀(guān)念。全面樹(shù)立以“管理為主”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮芾砼c服務(wù)并重，以服務(wù)為主”的理念，增強(qiáng)機(jī)關(guān)工作人員的大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)。（具體責(zé)任人：...）。

二是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。以黨委中心學(xué)習(xí)組、文成鎮(zhèn)黨員干部遠(yuǎn)程教育中心為陣地開(kāi)展多層次、多形式的教育培訓(xùn)，全年集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)30學(xué)時(shí)以上，提高機(jī)關(guān)工作人員的政策理論水平和業(yè)務(wù)水平。（具體責(zé)任人：...）。

三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。扎實(shí)開(kāi)展普通話(huà)、電腦操作、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)等技能培訓(xùn)，使機(jī)關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要。（具體責(zé)任人：...）。

四是開(kāi)展一系列主題活動(dòng)。1、圍繞全鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展開(kāi)展調(diào)研征文評(píng)比活動(dòng)，要求每名機(jī)關(guān)工作人員至少寫(xiě)一篇調(diào)研文章，并將優(yōu)秀文章上報(bào)；2、開(kāi)展第二屆迎國(guó)慶文體活動(dòng)；3、開(kāi)展“節(jié)約型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)。（具體責(zé)任人：...）。

（二）以搭建服務(wù)平臺(tái)為載體，著力優(yōu)化服務(wù)環(huán)境。（責(zé)任人：...）。

一是加強(qiáng)便民服務(wù)中心建設(shè)。進(jìn)一步完善崗位責(zé)任制、首問(wèn)負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制等工作制度，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量。（具體責(zé)任人：...）。

二是加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”的資金管理制度，推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，健全公共財(cái)政體系，加強(qiáng)收費(fèi)資金監(jiān)督管理。（具體責(zé)任人：...）。

三是推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)，建設(shè)新型辦事平臺(tái)。要充分利用黨政網(wǎng)上報(bào)黨務(wù)政務(wù)信息，大力宣傳和推介鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，展示良好的服務(wù)環(huán)境，增強(qiáng)影響力和地方特色。進(jìn)一步搭建便民服務(wù)平臺(tái)，注重信息宣傳、政策解答、招商服務(wù)、來(lái)信回復(fù)。（具體責(zé)任人：...）。

（三）以完善機(jī)制建設(shè)為重點(diǎn)，著力規(guī)范行政行為。（責(zé)任人：...）。

一是完善政務(wù)公開(kāi)制度。進(jìn)一步規(guī)范和完善黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)的形式和內(nèi)容，擴(kuò)大人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。做到政策透明，程序公開(kāi)，依法依規(guī)，陽(yáng)光操作，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。（具體責(zé)任人：...）。

二是完善機(jī)關(guān)管理制度。通過(guò)制定機(jī)關(guān)管理制度，進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)制度、考勤制度、接待制度、文印室管理制度等，打造規(guī)范型、節(jié)約型機(jī)關(guān)。（具體責(zé)任人：...）。

（四）以改進(jìn)工作作風(fēng)建設(shè)為目的，著力提高工作效能。（責(zé)任人：...）。

1、推行落實(shí)干部考核評(píng)價(jià)機(jī)制。堅(jiān)持嚴(yán)格按照“德、能、勤、績(jī)、廉”的要求，重點(diǎn)突出以工作業(yè)績(jī)?yōu)橹鳌⒆屓嗣袢罕姖M(mǎn)意的原則，采取定性與定量相結(jié)合的辦法，量化考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核程序，進(jìn)一步提高績(jī)效考核的科學(xué)性、可操作性。通過(guò)建立科學(xué)合理、客觀(guān)公正、操作性強(qiáng)的干部考核評(píng)價(jià)機(jī)制，更好的發(fā)揮績(jī)效考核的激勵(lì)約束作用，引導(dǎo)機(jī)關(guān)工作人員樹(shù)立正確導(dǎo)向。（具體責(zé)任人：...）。

2、嚴(yán)肅機(jī)關(guān)和工作人員工作紀(jì)律，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。切實(shí)解決影響機(jī)關(guān)效能的有令不行、落實(shí)不力、行政不作為的問(wèn)題。大力倡導(dǎo)良好的工作作風(fēng)。對(duì)基層和群眾反映亟待解決的問(wèn)題，要雷厲風(fēng)行“馬上辦”；對(duì)一些老大難問(wèn)題，要迎難而上“主動(dòng)辦”；對(duì)不違背國(guó)家政策和法律法規(guī)的問(wèn)題，要?jiǎng)?chuàng)新思維“積極辦”；對(duì)一些涉及面廣、政策性較強(qiáng)的問(wèn)題，要在不違反保密規(guī)定的前提下，陽(yáng)光透明“公開(kāi)辦”。（具體責(zé)任人：...）。

四、方法步驟。

第一階段：學(xué)習(xí)動(dòng)員。2月20日至3月31日，召開(kāi)全鎮(zhèn)效能建設(shè)動(dòng)員大會(huì)，傳達(dá)貫徹開(kāi)展機(jī)關(guān)效能年活動(dòng)精神，對(duì)本鎮(zhèn)效能建設(shè)工作進(jìn)行具體安排部署。結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)省委、省政府的《關(guān)于創(chuàng)建最優(yōu)發(fā)展環(huán)境的決定》和《在全省開(kāi)展機(jī)關(guān)效能年活動(dòng)的通知》，學(xué)習(xí)《行政效能監(jiān)察辦法》、《公開(kāi)機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》等有關(guān)法律、法規(guī)、工作制度、工作紀(jì)律等。

第二階段：開(kāi)展活動(dòng)，自查自糾。3月17日至9月20日，通過(guò)上一階段的理論學(xué)習(xí)和技能培訓(xùn)，撰寫(xiě)調(diào)研文章、開(kāi)展文體活動(dòng)、提出建議和意見(jiàn)及自我剖析等活動(dòng)，解決1—2個(gè)全鎮(zhèn)工作中存在的突出問(wèn)題和個(gè)人自身工作中需要改進(jìn)的方面，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行自查自糾。

第三階段：建章立制。9月21日至31日，針對(duì)各種問(wèn)題和漏洞，建立和完善規(guī)章制度。一是完善崗位責(zé)任制，建立完善考核獎(jiǎng)懲制；二是建立和完善黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)制；三是建立重要事項(xiàng)限期辦結(jié)制，過(guò)錯(cuò)、失職問(wèn)責(zé)制。通過(guò)建章立制，以崗位責(zé)任制度來(lái)明確工作職責(zé)，以績(jī)效考核制度來(lái)評(píng)價(jià)工作實(shí)績(jī)，以問(wèn)責(zé)制度來(lái)嚴(yán)肅工作紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范工作程序，堵塞機(jī)關(guān)管理漏洞，完善機(jī)關(guān)工作運(yùn)行機(jī)制。

第四階段：考核總結(jié)。10月1日至11月31日，進(jìn)行自查總結(jié)，績(jī)效評(píng)估，將機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作與干部年終考核相結(jié)合，與文明單位創(chuàng)建相結(jié)合。通過(guò)考核總結(jié)，進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)干部為人民群眾謀利益的能力。

五、工作要求。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立開(kāi)展機(jī)關(guān)效能年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，李仁慶同志任組長(zhǎng)，饒水森、李希華同志任副組長(zhǎng)，謝慧英、張明水、劉文青、劉斌、胡信貴、李積、周文龍同志為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，李希華同志兼任辦公室主任，謝慧英、張明水同志兼任辦公室副主任。領(lǐng)導(dǎo)小組成員具體分工：謝慧英同志負(fù)責(zé)紀(jì)檢方面的接待接訪(fǎng)；張明水同志負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心的接待接訪(fǎng)；劉文青同志負(fù)責(zé)人口與計(jì)劃生育方面的接待接訪(fǎng)；胡信貴同志負(fù)責(zé)各項(xiàng)惠農(nóng)政策接待接訪(fǎng)；李積同志負(fù)責(zé)農(nóng)林方面接待接訪(fǎng)；周文龍同志負(fù)責(zé)水利方面接待接訪(fǎng)；劉斌同志負(fù)責(zé)國(guó)土資源管理方面接待接訪(fǎng)。各相關(guān)單位和要高度重視此項(xiàng)工作，班子成員要分工負(fù)責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，真正推進(jìn)我鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)效能建設(shè)。

（二）注重培養(yǎng)樹(shù)立先進(jìn)典型。政府機(jī)關(guān)、各相關(guān)單位要認(rèn)真總結(jié)機(jī)關(guān)效能建設(shè)中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，注意發(fā)現(xiàn)典型，樹(shù)立典型，推廣典型，促進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作的深入開(kāi)展。

（三）強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。機(jī)關(guān)效能年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作的指導(dǎo)，要求各相關(guān)單位于2月28日前報(bào)本單位的實(shí)施方案，并通過(guò)明查暗訪(fǎng)、廣泛征求群眾意見(jiàn)等方式，對(duì)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，注意發(fā)現(xiàn)和解決機(jī)關(guān)效能建設(shè)中的問(wèn)題，確保機(jī)關(guān)效能建設(shè)活動(dòng)真正取得實(shí)效。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇三

第一條為全面推進(jìn)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，有效防范和管控內(nèi)部運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建立健全科學(xué)有效的內(nèi)部制約機(jī)制，促進(jìn)公立醫(yī)院服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等要求，制定本辦法。

第二條本辦法適用于全國(guó)各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門(mén)、中醫(yī)藥主管部門(mén)舉辦的各級(jí)各類(lèi)公立醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)醫(yī)院）。其他部門(mén)舉辦的公立醫(yī)院參照?qǐng)?zhí)行。

第三條本辦法所稱(chēng)的內(nèi)部控制，是指在堅(jiān)持公益性原則的前提下，為了實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，醫(yī)院內(nèi)部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度；是通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱(chēng)。

第四條醫(yī)院內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益。

第五條醫(yī)院內(nèi)部控制主要包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制建設(shè)、內(nèi)部控制報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。

第六條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開(kāi)展為主線(xiàn)，以?xún)?nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息化為支撐，突出規(guī)范關(guān)鍵領(lǐng)域、重要事項(xiàng)、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機(jī)制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應(yīng)的、權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法辦事、推進(jìn)廉政建設(shè)、保障事業(yè)發(fā)展。

第七條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)覆蓋醫(yī)療教學(xué)科研等業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，要把內(nèi)部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務(wù)流程，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，形成內(nèi)部控制監(jiān)管合力。

第二章?管理職責(zé)。

第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)作用；主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制建設(shè)的首要責(zé)任人，對(duì)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)；醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要抓好各自分管領(lǐng)域的內(nèi)部控制建設(shè)工作。

第九條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：建立健全內(nèi)部控制建設(shè)組織體系，審議內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)；審議內(nèi)部控制規(guī)章制度、建設(shè)方案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告等；組織內(nèi)部控制文化培育，推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)常態(tài)化。

第十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確本單位內(nèi)部控制建設(shè)職能部門(mén)或確定牽頭部門(mén)，組織落實(shí)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，包括研究建立內(nèi)部控制制度體系，編訂內(nèi)部控制手冊(cè)；組織編制年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃并實(shí)施；推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè)；組織編寫(xiě)內(nèi)部控制報(bào)告等。

第十一條醫(yī)院由內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或確定其他部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，制定相關(guān)制度；組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案并實(shí)施，編寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告等。

第十二條醫(yī)院內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，開(kāi)展內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控；建立關(guān)鍵人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估等制度。

第十三條醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備的引進(jìn)和使用過(guò)程中的管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)（即實(shí)施該醫(yī)療業(yè)務(wù)可以獲取收入或消耗人財(cái)物等資源）風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)糾正存在的問(wèn)題等。

第十四條醫(yī)院內(nèi)部各部門(mén)（含科室）是本部門(mén)內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)，應(yīng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行梳理，確定主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定相應(yīng)的控制措施，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制缺陷。

第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第十五條本辦法所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀(guān)地識(shí)別、分析本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的過(guò)程。

第十六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次；外部環(huán)境、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估。

第十七條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或確定的牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)自行或聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面報(bào)告，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。

第十八條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位設(shè)定的內(nèi)部控制目標(biāo)和建設(shè)規(guī)劃，有針對(duì)性地選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象可以是整個(gè)單位或某個(gè)部門(mén)（科室），也可以是某項(xiàng)業(yè)務(wù)、某個(gè)項(xiàng)目或具體事項(xiàng)。

第十九條單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下方面：

（一）內(nèi)部控制組織建設(shè)情況。包括是否建立領(lǐng)導(dǎo)小組，是否確定內(nèi)部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)；是否建立部門(mén)間的內(nèi)部控制溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制等。

（二）內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對(duì)等；是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。

（三）內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全，內(nèi)部管理制度是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求，相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。

（四）內(nèi)部控制隊(duì)伍建設(shè)情況。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)的資格和能力；是否建立相關(guān)工作人員評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制；是否組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)等。

（五）內(nèi)部控制流程建設(shè)情況。包括是否建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制流程；是否將科學(xué)規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng)；內(nèi)部控制方法的應(yīng)用是否完整有效等。

（六）其他需要關(guān)注的內(nèi)容。

第二十條業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下方面：

（一）預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過(guò)程中醫(yī)院內(nèi)部各部門(mén)之間溝通協(xié)調(diào)是否充分；預(yù)算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃；預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開(kāi)支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出等問(wèn)題；決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。

（二）收支管理情況。包括收入來(lái)源是否合法合規(guī)，是否符合價(jià)格和收費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定，是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)提供有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定程序?qū)徍藢徟欠駥徍烁黝?lèi)憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。

（三）政府采購(gòu)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)歸口管理；是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序；是否按照規(guī)定保管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。

（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況是否及時(shí)處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。

（五）建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目歸口管理；是否按照概算投資實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng)目；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)等。

（六）合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理；是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機(jī)制；是否明確應(yīng)當(dāng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制等。

（七）醫(yī)療業(yè)務(wù)管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范；是否建立合理檢查、合理用藥管控機(jī)制；是否建立按規(guī)定引進(jìn)和使用藥品、耗材、醫(yī)療設(shè)備的規(guī)則；是否落實(shí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范；是否定期檢查與強(qiáng)制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)的相符性；是否對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)整改等。

（八）科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)科研或臨床試驗(yàn)項(xiàng)目歸口管理；是否建立項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序，項(xiàng)目立項(xiàng)論證是否充分；是否按照批復(fù)的預(yù)算和合同約定使用科研或臨床試驗(yàn)資金；是否采取有效措施保護(hù)技術(shù)成果；是否建立科研檔案管理規(guī)定等。

（九）教學(xué)管理情況。是否實(shí)現(xiàn)教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理；是否制定教學(xué)相關(guān)管理制度；是否按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，是否專(zhuān)款專(zhuān)用等。

（十）互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)歸口管理；是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)準(zhǔn)入資格；開(kāi)展的互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)；是否建立信息安全管理制度；電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等。

（十一）醫(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)歸口管理；是否明確內(nèi)部責(zé)任分工；是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制等。

（十二）信息系統(tǒng)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)歸口管理；是否制定信息系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃；是否符合信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實(shí)現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同；是否采取有效措施強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全等。

第二十一條單位層面內(nèi)部控制建設(shè)主要包括：?jiǎn)挝粵Q策機(jī)制，內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工，決策和執(zhí)行的制衡機(jī)制；內(nèi)部管理制度的健全；關(guān)鍵崗位管理和信息化建設(shè)等。

第二十二條醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，研究本單位內(nèi)部控制管理工作。

內(nèi)部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃等制訂內(nèi)部控制工作計(jì)劃。

充分發(fā)揮醫(yī)務(wù)、教學(xué)、科研、預(yù)防、資產(chǎn)（藥品、設(shè)備、耗材等）、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、人事、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、采購(gòu)、基建、后勤、信息等部門(mén)在內(nèi)部控制中的作用。

第二十三條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的原則，在職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位等方面規(guī)范授權(quán)和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，建立責(zé)任追究制度。

第二十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部管理制度，包括運(yùn)營(yíng)管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、安全管理制度等，并將權(quán)力制衡機(jī)制嵌入各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

第二十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵崗位人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力，建立定期輪崗機(jī)制。

醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：運(yùn)營(yíng)管理、預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理、基建項(xiàng)目管理、合同管理、績(jī)效獎(jiǎng)金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務(wù)管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等。

第二十六條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)要求建立健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，依法合理設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備具備資格條件的會(huì)計(jì)工作人員，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。

醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)醫(yī)院發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)系統(tǒng)的控制職能。

第二十七條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)充分利用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，將內(nèi)部控制流程和關(guān)鍵點(diǎn)嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng)；加強(qiáng)信息平臺(tái)化、集成化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預(yù)算、收支、庫(kù)存、采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同、科研管理等模塊；應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，推動(dòng)信息化建設(shè)，減少或消除人為因素，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理過(guò)程與結(jié)果的公開(kāi)和透明。

第二十八條預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）建立健全預(yù)算管理制度，涵蓋預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算和績(jī)效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

（二）明確預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算牽頭部門(mén)、預(yù)算歸口管理部門(mén)和預(yù)算執(zhí)行部門(mén)的職責(zé)，分級(jí)設(shè)立預(yù)算業(yè)務(wù)審批權(quán)限，履行審批程序，重大事項(xiàng)需要集體決策。

（三）合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位的職責(zé)權(quán)限，確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財(cái)務(wù)報(bào)告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。

（四）建立預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范；加強(qiáng)預(yù)算論證、編制、審批、下達(dá)、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控。

（五）強(qiáng)化對(duì)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、基本建設(shè)等活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)全過(guò)程。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

第二十九條收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）建立健全收入、支出業(yè)務(wù)管理制度。收入管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋價(jià)格確定、價(jià)格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項(xiàng)收繳、收入核算等內(nèi)容；支出管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋預(yù)算與計(jì)劃、支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)確定、審批權(quán)限與審批流程、支出核算等內(nèi)容。

（二）醫(yī)院收入、支出業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確各類(lèi)收入的歸口管理部門(mén)及職責(zé)，各項(xiàng)收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬；支出業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)行分類(lèi)管理，明確各類(lèi)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的歸口管理部門(mén)及職責(zé)；設(shè)立收入、支出業(yè)務(wù)的分類(lèi)審批權(quán)限，履行審批程序，重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及大額資金支付須經(jīng)集體決策。

（三）合理設(shè)置收入、支出業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確其職責(zé)權(quán)限，確保醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的確認(rèn)和執(zhí)行、收入款項(xiàng)的收取與會(huì)計(jì)核算、支出事項(xiàng)申請(qǐng)與審批、支出事項(xiàng)審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。

（四）規(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務(wù)卡管理等業(yè)務(wù)工作流程，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)療收費(fèi)、退費(fèi)、結(jié)算、票據(jù)、支出業(yè)務(wù)審核、款項(xiàng)支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)依法組織各類(lèi)收入。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范、價(jià)格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價(jià)收費(fèi)的相符性；定期核查收入合同的履行情況；加強(qiáng)票據(jù)管理，建立票據(jù)臺(tái)賬，專(zhuān)人管理。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格支出管理。明確經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，規(guī)范報(bào)銷(xiāo)流程，加強(qiáng)支出審核和支付控制；實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立債務(wù)管理制度。實(shí)行事前論證和集體決策，定期與債權(quán)人核對(duì)債務(wù)余額；醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，防范風(fēng)險(xiǎn)。

（八）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)成本管理，推進(jìn)成本核算，開(kāi)展成本分析，真實(shí)反映醫(yī)院成本狀況；加強(qiáng)成本管控，優(yōu)化資源配置，夯實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)，提升單位內(nèi)部管理水平。

第三十條采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）建立健全采購(gòu)管理制度，堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理、陽(yáng)光操作、嚴(yán)格監(jiān)管的原則，涵蓋采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、需求申請(qǐng)與審批、過(guò)程管理、驗(yàn)收入庫(kù)等方面內(nèi)容。

（二）采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門(mén)和職責(zé)，明確各類(lèi)采購(gòu)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，履行審批程序，建立采購(gòu)、資產(chǎn)、醫(yī)務(wù)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的相互協(xié)調(diào)和監(jiān)督制約機(jī)制。

（三）合理設(shè)置采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保采購(gòu)預(yù)算編制與審定、采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、采購(gòu)驗(yàn)收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。

（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)優(yōu)化采購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)、采購(gòu)文件內(nèi)部審核、采購(gòu)組織形式確定、采購(gòu)方式確定及變更、采購(gòu)驗(yàn)收、采購(gòu)資料記錄管理、采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)分析等業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范，并加強(qiáng)上述業(yè)務(wù)工作關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)及藥品、耗材和醫(yī)療設(shè)備等集中采購(gòu)規(guī)定。政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定選擇采購(gòu)方式，執(zhí)行政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收管理。

第三十一條資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）建立健全資產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購(gòu)置、保管、使用、核算和處置等內(nèi)容。資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類(lèi)包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、對(duì)外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。

（二）醫(yī)院資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門(mén)和職責(zé)，明確資產(chǎn)配置、使用和處置國(guó)有資產(chǎn)的審批權(quán)限，履行審批程序。

（三）合理設(shè)置各類(lèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，明確崗位職責(zé)及權(quán)限，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實(shí)物管理與會(huì)計(jì)記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。

（四）建立流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)和對(duì)外投資等各類(lèi)資產(chǎn)工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范，加強(qiáng)各類(lèi)資產(chǎn)核查盤(pán)點(diǎn)、債權(quán)和對(duì)外投資項(xiàng)目跟蹤管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理。加強(qiáng)銀行賬戶(hù)管理、貨幣資金核查；定期分析、及時(shí)清理應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)；合理確定存貨的庫(kù)存，加快資金周轉(zhuǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)房屋、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)禁舉債建設(shè)；按規(guī)定配置大型醫(yī)用設(shè)備并開(kāi)展使用評(píng)價(jià)，推進(jìn)資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率；依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn)；建立健全“三賬一卡”制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符，定期盤(pán)點(diǎn)清查。

（七）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)外投資管理。對(duì)外投資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證，按照規(guī)定報(bào)送相關(guān)主管及財(cái)政部門(mén)審核審批；加強(qiáng)項(xiàng)目和投資管理，開(kāi)展投資效益分析并建立責(zé)任追究制度。

（八）醫(yī)院所辦企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性文件的要求全面開(kāi)展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。

第三十二條基本建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目議事決策機(jī)制、項(xiàng)目工作機(jī)制、項(xiàng)目審核機(jī)制和項(xiàng)目考核監(jiān)督機(jī)制。

（二）明確建設(shè)項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、資產(chǎn)部門(mén)等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在建設(shè)項(xiàng)目管理中的職責(zé)權(quán)限。

（三）合理設(shè)置建設(shè)項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化建設(shè)工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招標(biāo)、建設(shè)和竣工決算的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制；強(qiáng)化建設(shè)工程全過(guò)程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。

第三十三條合同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務(wù)決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。

（二）明確合同歸口管理部門(mén)及其職責(zé)權(quán)限，明確合同承辦業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、法律部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、院長(zhǎng)辦公室等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在合同管理中的職責(zé)權(quán)限。

（三）合理設(shè)置合同管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限以及合同授權(quán)審批和簽署權(quán)限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化合同前期準(zhǔn)備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理相結(jié)合。

第三十四條醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全診療規(guī)范和診療活動(dòng)管理制度，嚴(yán)格按照政府主管部門(mén)批準(zhǔn)范圍開(kāi)展診療活動(dòng)，診療項(xiàng)目的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)符合物價(jià)部門(mén)、醫(yī)保部門(mén)政策；明確診療項(xiàng)目和收費(fèi)的審查機(jī)制、審批機(jī)制、監(jiān)督檢查機(jī)制。

（二）醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門(mén)、醫(yī)保部門(mén)、物價(jià)部門(mén)在醫(yī)療活動(dòng)和診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策執(zhí)行方面的職責(zé)。

（三）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置診療項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限；明確診療項(xiàng)目的內(nèi)部申請(qǐng)、審核和審批權(quán)限，確保診療項(xiàng)目的申請(qǐng)與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。

（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)臨床科室診療活動(dòng)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制不合理檢查、不合理用藥的行為；診療活動(dòng)的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)與物價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)涵和醫(yī)保政策相符合；建立與醫(yī)保部門(mén)、物價(jià)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期分析診療服務(wù)過(guò)程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價(jià)政策風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)組織整改。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)置行風(fēng)管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)過(guò)程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴(yán)格執(zhí)行本部門(mén)的申請(qǐng)機(jī)制，建立與紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)厲查處藥品耗材設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會(huì)制度，明確委員會(huì)的組織構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的專(zhuān)業(yè)評(píng)估和審查，各臨床科室應(yīng)當(dāng)建立本部門(mén)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的內(nèi)部申請(qǐng)和決策機(jī)制。

第三十五條科研業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全科研項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。

（二）明確科研項(xiàng)目歸口管理部門(mén)及其職責(zé)權(quán)限，明確科研項(xiàng)目組織部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、資產(chǎn)部門(mén)等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在科研管理中的職責(zé)權(quán)限。

（三）合理設(shè)置科研項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目審批與實(shí)施、項(xiàng)目資金使用與付款審核、項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化科研項(xiàng)目申請(qǐng)、立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)題驗(yàn)收、成果保護(hù)與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，加強(qiáng)科研項(xiàng)目研究過(guò)程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理，鼓勵(lì)科研項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用；建立橫向課題和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)審批和審查制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理。

第三十六條教學(xué)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度，建立教學(xué)業(yè)務(wù)工作的決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。

（二）明確教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)及其職責(zé)權(quán)限，明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、資產(chǎn)部門(mén)等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限。

（三）合理設(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保教學(xué)業(yè)務(wù)預(yù)算編制與審核、教學(xué)資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門(mén)間溝通配合機(jī)制；按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，專(zhuān)款專(zhuān)用，加強(qiáng)教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理。

第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費(fèi)的相關(guān)管理制度，嚴(yán)格診療行為和費(fèi)用監(jiān)管。

（二）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)及其職責(zé)權(quán)限。明確臨床科室、醫(yī)務(wù)部門(mén)、信息部門(mén)、醫(yī)保部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。

（三）建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、溝通配合機(jī)制，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行管控。

第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負(fù)責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制；建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費(fèi)，資源與信息共享，績(jī)效與利益分配等內(nèi)容。

（二）各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)及其職責(zé)權(quán)限。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營(yíng)管理政策的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。

第三十九條信息化建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全信息化建設(shè)管理制度，涵蓋信息化建設(shè)需求分析、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、升級(jí)改造、運(yùn)行維護(hù)、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內(nèi)容。

（二）信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確歸口管理部門(mén)和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目牽頭部門(mén)，建立相互合作與制約的工作機(jī)制。

（三）合理設(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位，明確其職責(zé)權(quán)限。信息系統(tǒng)建設(shè)管理不相容崗位包括但不限于：信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與系統(tǒng)驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)與系統(tǒng)監(jiān)控等。

（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，編制中長(zhǎng)期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計(jì)劃，從全局角度對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行整體規(guī)劃，提高資金使用效率，防范風(fēng)險(xiǎn)。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)落實(shí)信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)；各信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動(dòng)控制流程。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制關(guān)鍵管控點(diǎn)嵌入信息系統(tǒng)，設(shè)立不相容崗位賬戶(hù)并體現(xiàn)其職責(zé)權(quán)限，明確操作權(quán)限；相關(guān)部門(mén)及人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，遵守相關(guān)業(yè)務(wù)流程及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)當(dāng)建立藥品、可收費(fèi)醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對(duì)應(yīng)關(guān)系；設(shè)計(jì)校對(duì)程序，定期或不定期進(jìn)行校對(duì)。

（七）加強(qiáng)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶(hù)管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強(qiáng)信息安全保障能力。

第六章內(nèi)部控制報(bào)告。

第四十條本辦法所稱(chēng)內(nèi)部控制報(bào)告，是指醫(yī)院結(jié)合本單位實(shí)際情況，按照相關(guān)部門(mén)規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的總結(jié)性文件。

第四十一條醫(yī)院是內(nèi)部控制報(bào)告的責(zé)任主體。單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。

第四十二條醫(yī)院內(nèi)部控制報(bào)告編制應(yīng)當(dāng)遵循全面性原則、重要性原則、客觀(guān)性原則和規(guī)范性原則。

第四十三條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門(mén)或中醫(yī)藥主管部門(mén)報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告，各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門(mén)或中醫(yī)藥主管部門(mén)匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門(mén)內(nèi)部控制報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)送。

第四十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位年度內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況及取得的成效，以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料為支撐，按照財(cái)政部門(mén)發(fā)布的統(tǒng)一報(bào)告格式編制內(nèi)部控制報(bào)告。

反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料一般包括：會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、內(nèi)部控制培訓(xùn)材料等。

第四十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的使用，通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告反映的信息進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)工作中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步健全制度，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

第七章內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督。

第四十六條本辦法所稱(chēng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，是指醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或確定的牽頭部門(mén)對(duì)本單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過(guò)程。

本辦法所稱(chēng)內(nèi)部控制監(jiān)督，是指內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行的監(jiān)督。

第四十七條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。已提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)，不得同時(shí)提供內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)。

第四十八條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確監(jiān)督的職責(zé)、權(quán)限、程序和要求等，有序開(kāi)展監(jiān)督工作。

第四十九條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)分為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)。

（一）內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面：內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等規(guī)定要求；是否覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門(mén)及相關(guān)工作人員和工作任務(wù)；是否對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其重大風(fēng)險(xiǎn)給予足夠關(guān)注，并建立相應(yīng)的控制措施；是否關(guān)注關(guān)鍵部門(mén)和崗位、重大政策落實(shí)、專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；是否根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和自身?xiàng)l件的變化，適時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施。

（二）內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在評(píng)價(jià)期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行；內(nèi)部控制機(jī)制、內(nèi)部管理制度、崗位責(zé)任制、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行；執(zhí)行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限、資格和能力；相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯(cuò)和重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

第五十條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括：真實(shí)性聲明、評(píng)價(jià)工作總體情況、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)程序和方法、風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)整改及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)擬采取的控制措施、評(píng)價(jià)結(jié)論等內(nèi)容。

第五十一條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門(mén)或中醫(yī)藥主管部門(mén)報(bào)送內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，各級(jí)主管部門(mén)匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門(mén)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)送。

醫(yī)院內(nèi)部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審批結(jié)果組織整改，完善內(nèi)部控制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。

第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等外部門(mén)對(duì)本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時(shí)整改落實(shí)，完善內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)部控制制度有效實(shí)施。

第八章附則。

第五十三條本辦法由國(guó)家衛(wèi)生健康委和國(guó)家中醫(yī)藥管理局負(fù)責(zé)解釋。

第五十四條本辦法自2021年1月1日起施行。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇四

2021年度法律事務(wù)部嚴(yán)格按照工作計(jì)劃和安排有序推進(jìn)部門(mén)日常工作。結(jié)合本部門(mén)的工作要求的特殊性，本著“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、關(guān)口前移、重心下移”的思路，在做好日常工作的同時(shí)，對(duì)部分常規(guī)性工作進(jìn)行了梳理和完善。今年集團(tuán)公司提出了“創(chuàng)新管理年”的工作精神，法務(wù)部結(jié)合施工企業(yè)實(shí)際情況，積極拓展思路，努力打造出適合本企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的法務(wù)管理模式，提高法務(wù)工作的管控能力和法律風(fēng)險(xiǎn)防范?，F(xiàn)對(duì)2021年度本部門(mén)的工作總結(jié)如下：

針對(duì)公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的可能發(fā)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，我部門(mén)通過(guò)了以下幾項(xiàng)工作對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加以管控，力求將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

1、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

（1）在簽訂《建設(shè)工程施工合同》時(shí)，我部門(mén)積極聽(tīng)取各部門(mén)（含項(xiàng)目部）發(fā)表的意見(jiàn)，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出修改意見(jiàn)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的合同，及時(shí)召開(kāi)“專(zhuān)題會(huì)議”進(jìn)行研討，從而降低和避免履行過(guò)程中各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。

（2）我部門(mén)對(duì)各類(lèi)施工合同進(jìn)行排查、把關(guān)，對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)大、存在問(wèn)題多的合同予以揭示和警告，并采取定期或不定期對(duì)各類(lèi)施工合同進(jìn)行排查，在源頭上把關(guān)，降低、減少法律風(fēng)險(xiǎn)。

（3）督促項(xiàng)目部對(duì)合同交底和揭示風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行細(xì)致排查和落實(shí)，并對(duì)合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)重問(wèn)題，責(zé)成相關(guān)部門(mén)和指定具體人員進(jìn)行有針對(duì)性的預(yù)防，從而降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

（4）在項(xiàng)目部推廣填報(bào)“債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查表和履約信息監(jiān)控表”制度，便于項(xiàng)目部對(duì)合同的總體掌控和與機(jī)關(guān)法務(wù)部能的信息互通，做到早準(zhǔn)備、早預(yù)防、早聯(lián)系、早解決避免發(fā)生被訴案件。

2、加強(qiáng)對(duì)一級(jí)、二級(jí)合同管理。

（1）編制了本部門(mén)的《施工合同審查要點(diǎn)》，明確了本部門(mén)對(duì)一級(jí)合同審查的范圍及審查重點(diǎn)，并且通過(guò)法律意見(jiàn)書(shū)的形式提出本部門(mén)對(duì)該合同的意見(jiàn)，揭示法律風(fēng)險(xiǎn)，從源頭控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，使公司及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)能夠在合同訂立前了解在合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)，權(quán)衡利弊，做到總體把握。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)各類(lèi)二級(jí)合同審查，從法律角度對(duì)合同文本中進(jìn)行審查，對(duì)存在隱患的合同提出對(duì)相應(yīng)的修改建議，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大的合同實(shí)行拒簽制度，使簽訂的合同能夠最大限度的維護(hù)我方利益，且能夠在履約過(guò)程中起到對(duì)雙方的約束作用。

3、監(jiān)督項(xiàng)目部完善原始資料管理。

法律事務(wù)部將項(xiàng)目部日常工作中的原始資料的留存及有效性也作為對(duì)項(xiàng)目部考核的一項(xiàng)重要工作，做到在發(fā)生糾紛后能夠體工隊(duì)我方有利的有效證據(jù)，具體措施有。

（1）監(jiān)督項(xiàng)目部在施工合同的履約過(guò)程中及時(shí)與甲方辦理洽商、變更、索賠、價(jià)差、量差等事宜，要得到甲方的認(rèn)可，日常工作產(chǎn)生的中會(huì)議紀(jì)要、函件等類(lèi)文件要建立收發(fā)制度。

（2）要求項(xiàng)目部在履約完畢后及時(shí)辦理竣工結(jié)算工作，對(duì)于洽商、價(jià)差、量差等及時(shí)得到開(kāi)發(fā)商確認(rèn)，掌握和整理好相關(guān)資料，做到心中有數(shù)，手中有原始資料。

（3）結(jié)合項(xiàng)目部季度考核檢查工作，對(duì)合同的履約、風(fēng)險(xiǎn)排查、施工過(guò)程中各種資料是否齊全等項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查和落實(shí)，并且對(duì)項(xiàng)目部的法務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)。

1、法律事務(wù)部加強(qiáng)了對(duì)《建設(shè)施工合同》的風(fēng)險(xiǎn)排查力度，針對(duì)合同中不可避免的不利約定，進(jìn)行了重點(diǎn)排查和監(jiān)控，配合項(xiàng)目部做好風(fēng)險(xiǎn)的防范與落實(shí)工作。同時(shí)，法律事務(wù)部積極對(duì)項(xiàng)目部在合同履約過(guò)程中發(fā)生的合同糾紛進(jìn)行咨詢(xún)和指導(dǎo)，問(wèn)題較復(fù)雜的發(fā)揮外聘律師的優(yōu)勢(shì)，組織外聘律師參與問(wèn)題的分析與討論并提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。全年外聘律師共計(jì)參與解決法律疑難問(wèn)題20余次，提供了大量法律意見(jiàn)及建議，對(duì)我公司維護(hù)合法權(quán)益和社會(huì)聲譽(yù)起到了重要作用。

2、法律事務(wù)部加強(qiáng)了對(duì)二級(jí)合同的法律風(fēng)險(xiǎn)排查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與項(xiàng)目部取得聯(lián)系，及時(shí)做好防范與落實(shí)，從而降低了合同履約的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)一系列風(fēng)險(xiǎn)排查工作的實(shí)施，有效控制了訴訟案件的發(fā)案率，今年全年新發(fā)案件7件，低于去年新發(fā)案件數(shù)，且本年度新發(fā)案件均為2021年以前工程產(chǎn)生的糾紛所導(dǎo)致，說(shuō)明近兩年的風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得了成效，很好的控制了法律糾紛的發(fā)生。

1、實(shí)現(xiàn)新開(kāi)、在施工程訴訟案件發(fā)案率為“0”，新發(fā)案件結(jié)案率達(dá)到80%以上。

2、力爭(zhēng)將目前在xx法院的被申請(qǐng)執(zhí)行案件在2021年度分批次進(jìn)行支付，實(shí)現(xiàn)在xx法院被申請(qǐng)執(zhí)行案件全部銷(xiāo)案。

3、針對(duì)xxx檢查的內(nèi)容及公司2021年施工生產(chǎn)的特點(diǎn)，進(jìn)一步完善對(duì)京內(nèi)外工程的合同管理、法律監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)防范等項(xiàng)工作，進(jìn)行調(diào)查研究制定相應(yīng)的辦法。

4、完善和鞏固合同管理工作，進(jìn)一步規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)負(fù)責(zé)合同管理的人員組織定期學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)集團(tuán)法務(wù)部人員或外聘律師進(jìn)行有針對(duì)性的講解。對(duì)合同簽訂前后需要注意事項(xiàng)和要點(diǎn)進(jìn)行分析，由此來(lái)減少企業(yè)法律糾紛案件發(fā)生的數(shù)量。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇五

為深入貫徹落實(shí)20xx年中央一號(hào)文件提出“抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì)化服務(wù)機(jī)制創(chuàng)新試點(diǎn)”和中央、省市加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的部署要求，促進(jìn)農(nóng)村改革不斷深化，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展體系，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，特制定本實(shí)施方案。

按照中央、省市關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)的決策部署，以黨的xx屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，切實(shí)貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為核心，滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)需求，圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)的功能定位，堅(jiān)持公益性服務(wù)和社會(huì)性服務(wù)相結(jié)合、專(zhuān)業(yè)性服務(wù)和綜合性服務(wù)相協(xié)調(diào)，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，培育多元化農(nóng)業(yè)服務(wù)組織，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)方式，規(guī)范農(nóng)業(yè)市場(chǎng)主渠道建設(shè)，著力構(gòu)建覆蓋全程、城鄉(xiāng)互動(dòng)、綜合配套、便捷高效的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，提高農(nóng)業(yè)公共服務(wù)能力，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提供有力服務(wù)保障。

(一)“頂層設(shè)計(jì)”和群眾的首創(chuàng)精神相結(jié)合。從全局的角度，對(duì)發(fā)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)的各方面、各層次、各要素統(tǒng)籌規(guī)劃，集中有效資源，高效快捷地實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展，并以農(nóng)民群眾作為社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)主體，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，充分發(fā)揮農(nóng)民群眾對(duì)體系建設(shè)的主動(dòng)性和積極性，在實(shí)踐的檢驗(yàn)中不斷對(duì)“頂層設(shè)計(jì)”完善優(yōu)化。

（二）宏觀(guān)指導(dǎo)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律相結(jié)合。深化對(duì)當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的認(rèn)識(shí)，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)數(shù)量效益和質(zhì)量效益并重，注重提高競(jìng)爭(zhēng)力、農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，形成有利于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的宏觀(guān)調(diào)控體系。

（三）公益性服務(wù)和社會(huì)性服務(wù)相結(jié)合。以農(nóng)業(yè)公益性服務(wù)促進(jìn)社會(huì)性服務(wù)發(fā)展，以社會(huì)性服務(wù)發(fā)展反哺公益性服務(wù)，補(bǔ)齊公益性服務(wù)資金短板，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）尊重實(shí)際和創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合。正確把握當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方向和需求，與時(shí)俱進(jìn)推進(jìn)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)步伐，建立綜合配套的社會(huì)化服務(wù)體系。

到20xx年，新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系全面建設(shè)完成，區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)達(dá)到273個(gè)，全區(qū)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)覆蓋率達(dá)到100%，綜合服務(wù)率達(dá)到80%。社會(huì)化服務(wù)中心職能健全，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范，促進(jìn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，推進(jìn)深化農(nóng)村土地改革進(jìn)程，土地規(guī)模經(jīng)營(yíng)面積達(dá)到120萬(wàn)畝。解放農(nóng)村生產(chǎn)力，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移5萬(wàn)人。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展到2300個(gè)，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社逐步規(guī)范。多元化服務(wù)組織發(fā)展到450家，工商資本和技術(shù)服務(wù)充分進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì)化服務(wù)機(jī)制創(chuàng)新，形成農(nóng)業(yè)三產(chǎn)融合配套的服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

（一）健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系平臺(tái)。打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，立足于“推一扇門(mén)，辦百家事”服務(wù)理念，啟動(dòng)區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，區(qū)級(jí)建設(shè)一個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，以政府為建設(shè)主體。27個(gè)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）各建設(shè)一個(gè)服務(wù)站，以規(guī)模化、規(guī)范化的合作社為建設(shè)主體。246個(gè)行政村各建設(shè)一個(gè)服務(wù)點(diǎn)，以合作社、農(nóng)資商店或農(nóng)村超市為建設(shè)主體。形成區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)，一體化建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)格局。

（二）實(shí)現(xiàn)公益性和社會(huì)性二大服務(wù)功能?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系中心要實(shí)現(xiàn)公益性服務(wù)和社會(huì)性服務(wù)兩項(xiàng)功能相結(jié)合。區(qū)級(jí)服務(wù)中心下設(shè)八個(gè)服務(wù)窗口，包括：

公益性服務(wù)窗口：

1、涉農(nóng)政策法規(guī)咨詢(xún)窗口。承擔(dān)政策法規(guī)咨詢(xún)服務(wù)職能，全面開(kāi)展農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村政策法規(guī)咨詢(xún)、農(nóng)民合作社指導(dǎo)、政策性保險(xiǎn)等咨詢(xún)服務(wù)，對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作進(jìn)行政策引導(dǎo)、解答。

2、“三資”代理窗口。由區(qū)農(nóng)經(jīng)站承擔(dān)農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管服務(wù)職能，以村財(cái)鄉(xiāng)管、土地流轉(zhuǎn)。

合同。

由區(qū)農(nóng)經(jīng)站負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核為原則，健全制度、強(qiáng)化監(jiān)督、加強(qiáng)服務(wù)，形成產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、經(jīng)營(yíng)高效、管理民主、監(jiān)管到位的管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，推動(dòng)農(nóng)村集體“三資”管理的制度化、規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村集體“三資”的保值增值，防止農(nóng)村集體“三資”流失，保障群眾的合法權(quán)益，為促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)的和諧、穩(wěn)定、發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

3、合作社建設(shè)與指導(dǎo)窗口。由農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì)承擔(dān)合作社推薦服務(wù)職能，向上爭(zhēng)取政策支持、推薦合作社示范典型、項(xiàng)目申報(bào)等，規(guī)范審查合作社財(cái)務(wù)、決策、利益分配模式，并與會(huì)計(jì)事務(wù)所第三方審計(jì)部門(mén)聯(lián)合，確保申請(qǐng)項(xiàng)目的合作社達(dá)到規(guī)范社要求和標(biāo)準(zhǔn)。

4、“四品一標(biāo)”辦理窗口。由綠色食品辦公室承擔(dān)“四品一標(biāo)”認(rèn)證申請(qǐng)服務(wù)職能，“四品一標(biāo)”即：無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)娃品牌產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志。全區(qū)凡是符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)審核，按照申報(bào)流程協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)，加快推進(jìn)我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證工作，深度挖掘、培育和發(fā)展獨(dú)具地域特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品品牌，保護(hù)各街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）獨(dú)特的產(chǎn)地環(huán)境，提升獨(dú)特的農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)特色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)窗口。由農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理辦公室承擔(dān)檢測(cè)服務(wù)職能，配套農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備，增加速檢功能服務(wù)，并與省市檢測(cè)中心進(jìn)行服務(wù)對(duì)接，開(kāi)展全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和監(jiān)督抽查，組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓(xùn)。推行農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)質(zhì)量校準(zhǔn)體系認(rèn)證管理。

6、土地流轉(zhuǎn)窗口。承擔(dān)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)職能，創(chuàng)新農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)機(jī)制，利用農(nóng)村土地確權(quán)登記成果，完善農(nóng)村集體土地登記數(shù)據(jù)庫(kù)，建立全區(qū)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)交易服務(wù)平臺(tái)，與東北網(wǎng)合作和運(yùn)用微信平臺(tái)等方式，搭建土地流轉(zhuǎn)信息宣傳平臺(tái)，按照依法自愿有償原則，通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)，采取租賃、轉(zhuǎn)讓、入股等多種形式向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體流轉(zhuǎn)土地；吸引工商資本，采取承包、租賃等方式流轉(zhuǎn)土地，促進(jìn)農(nóng)村土地規(guī)?；⒓s化經(jīng)營(yíng)。

7、金融保險(xiǎn)窗口。承擔(dān)辦理新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款服務(wù)職能，對(duì)接金融機(jī)構(gòu)與新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)展流轉(zhuǎn)土地抵押業(yè)務(wù)，土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證明由區(qū)農(nóng)經(jīng)站審核開(kāi)具。開(kāi)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和特種種植業(yè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，擇優(yōu)選擇保險(xiǎn)公司合作提供保險(xiǎn)服務(wù)支持，符合參保的合作社、農(nóng)戶(hù)可自行提出申請(qǐng)。

8、生產(chǎn)服務(wù)中介窗口。承擔(dān)全區(qū)各級(jí)涉農(nóng)信息資源整合集成、發(fā)布職能，對(duì)信息資源進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和信息共享，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)的及時(shí)性、實(shí)用性和準(zhǔn)確性，為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活過(guò)程中各類(lèi)供求信息服務(wù)。同時(shí)，設(shè)置鄉(xiāng)級(jí)分支機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格篩選指定農(nóng)資企業(yè)，通過(guò)企業(yè)與合作社、農(nóng)戶(hù)對(duì)接，提供“安全農(nóng)資、放心農(nóng)資、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉農(nóng)資”下擺服務(wù)。積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，建立一批跨區(qū)域、專(zhuān)業(yè)化的農(nóng)業(yè)特色商務(wù)網(wǎng)站和交易平臺(tái)，形成以批發(fā)市場(chǎng)、商貿(mào)中心、物流調(diào)度中心和商品集散地為依托覆蓋全區(qū)的電子商務(wù)服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上銷(xiāo)售。

（三）選強(qiáng)配齊專(zhuān)業(yè)服務(wù)人員。加強(qiáng)服務(wù)中心人才隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)人員業(yè)務(wù)能力水平，定期組織學(xué)習(xí)政治理論、涉農(nóng)法律法規(guī)，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，打造農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系高標(biāo)準(zhǔn)、高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)。

（四）加強(qiáng)資金綜合管理。遵循科學(xué)論證、合理安排、專(zhuān)款專(zhuān)用和追蹤問(wèn)效等原則，合理利用政府投資成本，明確社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)中公益性服務(wù)和社會(huì)性服務(wù)涉及資金的實(shí)施目的、基本原則、主要任務(wù)及用途等，加強(qiáng)成本和利潤(rùn)預(yù)算管理，將資金實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置和轉(zhuǎn)化，保障服務(wù)中心持續(xù)健康發(fā)展。

（五）創(chuàng)新農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)模式。按照“平臺(tái)共建、資源共享、渠道共用”的原則，打破原有的服務(wù)組織機(jī)構(gòu)框架，整合服務(wù)資源，以創(chuàng)新的社會(huì)化服務(wù)組織體系，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，形成固化、可復(fù)制推廣模式，實(shí)現(xiàn)“一個(gè)中心、兩項(xiàng)功能、三方建設(shè)、四方受益、五個(gè)統(tǒng)一”?！耙粋€(gè)中心”，即現(xiàn)代農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)中心；“兩項(xiàng)功能”，即公益性服務(wù)和社會(huì)性服務(wù)；“三方建設(shè)”，即由政府引導(dǎo)、引進(jìn)涉農(nóng)企業(yè)參與、合作社具體承接，形成“政府+企業(yè)+合作社”三方建設(shè)模式；“四方滿(mǎn)意”，即實(shí)現(xiàn)政府滿(mǎn)意，企業(yè)滿(mǎn)意，合作社滿(mǎn)意，農(nóng)民滿(mǎn)意?！拔鍌€(gè)統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一名稱(chēng)、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一運(yùn)行機(jī)制”。先行啟動(dòng)區(qū)級(jí)服務(wù)中心和7個(gè)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）分中心建設(shè)，以點(diǎn)擴(kuò)面，逐步完成服務(wù)中心全區(qū)覆蓋。

（六）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)規(guī)范。制定農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)服務(wù)指南、服務(wù)流程圖、宣傳手冊(cè)。明確規(guī)范服務(wù)目的、意義、目標(biāo)、內(nèi)容、功能職責(zé)和工作流程等，進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)規(guī)范化，調(diào)動(dòng)多元化農(nóng)業(yè)服務(wù)組織和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體參與服務(wù)體系建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，擴(kuò)大服務(wù)工作的影響力和輻射范圍，全面提升服務(wù)體系建設(shè)工作質(zhì)量。

（七）穩(wěn)步推進(jìn)業(yè)務(wù)開(kāi)展。全區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系利用農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì)和微信平臺(tái)等多渠道、多方式進(jìn)行對(duì)外宣傳，對(duì)內(nèi)形成內(nèi)業(yè)檔案。組織召開(kāi)農(nóng)業(yè)服務(wù)組織對(duì)接會(huì)，確定服務(wù)體系承接主體。溝通協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、銀行和保險(xiǎn)等部門(mén)，逐步整合畜牧、林業(yè)等部門(mén)，擴(kuò)大服務(wù)范疇，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，密切配合，形成合力，共同推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

（八）規(guī)范社會(huì)性服務(wù)財(cái)務(wù)管理。成立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)發(fā)展有限公司，社會(huì)性服務(wù)以公司為經(jīng)營(yíng)主體，對(duì)土地流轉(zhuǎn)訂單、金融保險(xiǎn)代理、生產(chǎn)農(nóng)資、技術(shù)服務(wù)中介對(duì)接提供有償服務(wù)，支撐公益性服務(wù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)中心持續(xù)健康發(fā)展。

（九）樹(shù)立窗口單位服務(wù)新形象。以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)理念，提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，完善工作制度，規(guī)范服務(wù)行為，加強(qiáng)學(xué)習(xí)引導(dǎo)，提高服務(wù)人員素質(zhì)，強(qiáng)化人文關(guān)懷，延伸服務(wù)觸角，堅(jiān)持糾建并舉，完善監(jiān)督機(jī)制，提升窗口服務(wù)滿(mǎn)意度。

（十）提高網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)水平加強(qiáng)區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)服務(wù)平臺(tái)軟硬件網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)，農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入信息服務(wù)平臺(tái)，完善信息數(shù)據(jù)庫(kù)，快速、精準(zhǔn)、全面整合涉農(nóng)信息，實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù)共享，保障服務(wù)中心業(yè)務(wù)開(kāi)展，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)化服務(wù)體系”新模式。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)作為深化農(nóng)村改革的重要內(nèi)容，列入重要議事日程，區(qū)里成立由區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、相關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為成員的新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系辦公室，辦公室設(shè)在生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。建立區(qū)政府組織協(xié)調(diào)、部門(mén)指導(dǎo)參與、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）管理督導(dǎo)、村服務(wù)站運(yùn)行服務(wù)的工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、扶持和服務(wù)，確保全區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。各試點(diǎn)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和相關(guān)部門(mén)也要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、明確實(shí)施計(jì)劃，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作。

（二）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)要切實(shí)承擔(dān)起社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)主體責(zé)任，明確各級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部具體工作責(zé)任，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，精心部署，周密安排，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層落實(shí)的工作方式，密切配合，形成合力，狠抓落實(shí)，全力推進(jìn)，并認(rèn)真總結(jié)工作推進(jìn)階段性成果、經(jīng)驗(yàn)，建立長(zhǎng)效的跟蹤問(wèn)效機(jī)制。

（三）加強(qiáng)資金保障。堅(jiān)持惠農(nóng)、支農(nóng)、補(bǔ)農(nóng)原則，加大財(cái)政投入力度，強(qiáng)化基層公益性服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升公益性服務(wù)功能。保障農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)體系健康運(yùn)行。加大對(duì)區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)基層綜合服務(wù)站扶持力度，加大財(cái)政的投入，積極尋求社會(huì)服務(wù)組織參與，最終實(shí)現(xiàn)社會(huì)化有償服務(wù)支撐公益性服務(wù)。

（四）創(chuàng)新工作措施。制定詳實(shí)的。

工作計(jì)劃。

和管理辦法，形成工作指導(dǎo)意見(jiàn)方案，對(duì)推進(jìn)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作進(jìn)行全面指導(dǎo)。各街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）加強(qiáng)調(diào)研，根據(jù)當(dāng)?shù)匕l(fā)展現(xiàn)狀和農(nóng)村現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布情況，堅(jiān)持整體推進(jìn)、重點(diǎn)突破，做好農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)中心（站）發(fā)展規(guī)劃?？刹扇≌匍_(kāi)培訓(xùn)會(huì)、觀(guān)摩會(huì)等形式，盡快啟動(dòng)，加速實(shí)施。堅(jiān)持因地制宜、因勢(shì)利導(dǎo)，搞好試點(diǎn)示范。

（五）落實(shí)服務(wù)體系主體構(gòu)架。加快落實(shí)服務(wù)組織主體，明確參建合作社、企業(yè)和技術(shù)服務(wù)組織名單，強(qiáng)化服務(wù)組織服務(wù)意識(shí)，指導(dǎo)、管理和監(jiān)督組織服務(wù)行為，形成規(guī)范、有序的服務(wù)模式，鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)服務(wù)組織與經(jīng)營(yíng)主體、廣大農(nóng)戶(hù)形成穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇六

第一條為了規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制制度評(píng)審工作，保*審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定(原國(guó)家教委第24號(hào)令)和我校內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定，制定本辦法。

第二條本辦法所稱(chēng)內(nèi)部控制制度(以下簡(jiǎn)稱(chēng)[內(nèi)控制度")評(píng)審，是指學(xué)校審計(jì)處依法對(duì)校內(nèi)有關(guān)部門(mén)和單位內(nèi)部控制制度的健全*和有效*做出評(píng)價(jià)。

第三條內(nèi)控制度評(píng)審的目的，是通過(guò)對(duì)內(nèi)控制度的審查和評(píng)價(jià)，促使被審計(jì)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，從根本上減少和防止弊端產(chǎn)生的可能*，提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。

學(xué)校審計(jì)處對(duì)貨*資金內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(二)貨*資金收付業(yè)務(wù)是否都由領(lǐng)導(dǎo)審批授權(quán);。

(三)貨*資金收付業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)處理是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核;。

(四)收、付款業(yè)務(wù)是否在原始憑*上簽字蓋章，并及時(shí)足額入賬，做到日清月結(jié);。

(七)是否周密地計(jì)劃預(yù)期收入和所需支出、借款的數(shù)量和時(shí)間，以及用于短期投資的資金。

第五條學(xué)校審計(jì)處對(duì)存貨內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(二)存貨的購(gòu)入、發(fā)出是否經(jīng)過(guò)授權(quán)和嚴(yán)格的審批手續(xù);。

(四)存貨的購(gòu)銷(xiāo)是否與對(duì)方簽訂有效的經(jīng)濟(jì)合同;。

(六)是否對(duì)存貨進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)與稽核，保*財(cái)會(huì)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)的賬賬、賬實(shí)一致;。

(八)各項(xiàng)存貨的交易是否及時(shí)入賬。

第六條學(xué)校審計(jì)處對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(四)是否根據(jù)銷(xiāo)貨訂單發(fā)貨，并以發(fā)貨單或送貨單作為產(chǎn)成品減少的原始憑*;。

(五)是否根據(jù)有關(guān)單據(jù)和*及時(shí)辦理銷(xiāo)貨款的入賬手續(xù);。

(六)是否定期編制客戶(hù)欠款分析表，及時(shí)催繳貨款，按期收回并入賬;。

(七)應(yīng)收賬款的壞賬注銷(xiāo)是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批;。

(八)應(yīng)收*的保管與經(jīng)管現(xiàn)金或一般會(huì)計(jì)記錄是否分離，*的承兌是否經(jīng)保管*以外的主管人員批準(zhǔn)，違約*的沖銷(xiāo)是否經(jīng)主管人員批準(zhǔn)。

第七條學(xué)校審計(jì)處對(duì)固定資產(chǎn)內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(四)是否建立固定資產(chǎn)的歸囗、檢修和調(diào)撥移動(dòng)等管理制度;。

(五)是否進(jìn)行定期和不定期的固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，是否及時(shí)處理盤(pán)虧盤(pán)盈。

第八條學(xué)校審計(jì)處對(duì)對(duì)外投資內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(四)是否定期對(duì)投資效果進(jìn)行分析，提出投資運(yùn)行中存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn);。

(五)是否建立了相關(guān)的資產(chǎn)、資金和有價(jià)*券收、付制度;。

(七)股票和債券是否由*于投資授權(quán)人、投資記賬員與出納員之外的專(zhuān)人保管，并有嚴(yán)格的防火、防盜具體措施，是否由內(nèi)部審計(jì)人員或不參加與投資業(yè)務(wù)的其他人員定期檢查其存在*和賬實(shí)是否相符。

第九條學(xué)校審計(jì)處對(duì)無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(二)是否對(duì)協(xié)商價(jià)格的合理*進(jìn)行了審核和深入調(diào)查;。

(四)取得的無(wú)形資產(chǎn)是否根據(jù)有關(guān)憑*及時(shí)入賬;。

(六)無(wú)形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓是否經(jīng)最高管理部門(mén)批準(zhǔn)，作價(jià)是否合理，轉(zhuǎn)讓的收入是否及時(shí)入賬。

第十條學(xué)校審計(jì)處對(duì)流動(dòng)負(fù)債內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(一)流動(dòng)負(fù)債的經(jīng)辦人員、記錄人員和業(yè)務(wù)審批人員是否進(jìn)行了分工;。

(三)所發(fā)生的流動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)是否及時(shí)入賬;。

(四)是否由專(zhuān)人定期核對(duì)流動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)、實(shí)有數(shù)額及到期日的真實(shí)*。

第十一條學(xué)校審計(jì)處對(duì)長(zhǎng)期負(fù)債內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(四)是否對(duì)長(zhǎng)期負(fù)債資金的使用和歸還情況進(jìn)行經(jīng)常*檢查。

第十二條學(xué)校審計(jì)處對(duì)實(shí)收資本和資本公積內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(五)是否對(duì)資本金的籌集、存留、增減情況和股利、紅利的分配進(jìn)行定期檢查清理，驗(yàn)*投資活動(dòng)和會(huì)計(jì)處理是否真實(shí)、合法、正確，是否加強(qiáng)了對(duì)資本金保值增值的控制。

第十三條學(xué)校審計(jì)處對(duì)盈余公積和未分配利潤(rùn)內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(四)是否對(duì)向投資者分配的股利，以及公積金、公益金等賬戶(hù)進(jìn)行定期檢查清理，驗(yàn)*其真實(shí)*、正確*，是否正確評(píng)價(jià)資本的增值。

第十四條學(xué)校審計(jì)處對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(七)是否根據(jù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的原則和實(shí)際情況，合理地設(shè)置會(huì)計(jì)科目、賬簿，建立完整的核算流程，按規(guī)定的控制程序和方法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

第十五條學(xué)校審計(jì)處對(duì)產(chǎn)品成本內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容;。

(三)是否建立成本歸口分級(jí)管理責(zé)任制，形成縱橫相連的成本控制網(wǎng)絡(luò);。

(六)是否正確研究成本計(jì)算對(duì)象、成本計(jì)算期、費(fèi)用歸集的程序和分配的方法，以及成本計(jì)算方法。

第十六條學(xué)校審計(jì)處對(duì)期間費(fèi)用內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(六)是否通過(guò)檢查費(fèi)用計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況，揭示差異，分析原因，及時(shí)將信息反饋給有關(guān)部門(mén)。

第十七條學(xué)校審計(jì)處對(duì)利潤(rùn)形成內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(二)利潤(rùn)形成是否有嚴(yán)格、合理的職責(zé)分工，不相容職務(wù)是否分離;。

(三)財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)是否負(fù)責(zé)日常核算和期末結(jié)賬的審核，財(cái)會(huì)部門(mén)是否按規(guī)定的會(huì)計(jì)組織核算程序，及時(shí)、正確地進(jìn)行賬務(wù)處理，并核查執(zhí)行情況。

第*條學(xué)校審計(jì)處對(duì)利潤(rùn)分配內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(四)會(huì)計(jì)人員是否根據(jù)審核的[利潤(rùn)分配表"填制記賬憑*，經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后及時(shí)登記[利潤(rùn)分配明細(xì)賬"及其他相關(guān)賬戶(hù)。

第十九條學(xué)校審計(jì)處對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)控制度評(píng)審的主要內(nèi)容:。

(六)會(huì)計(jì)報(bào)表是否按月、季或在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)刎?cái)稅機(jī)關(guān)、開(kāi)戶(hù)銀行、主管部門(mén)和國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)。

第二十條審計(jì)處對(duì)內(nèi)控制度評(píng)審的程序和方法:。

(一)收集與描述被審計(jì)單位的內(nèi)控制度;。

(二)健全*與合理*評(píng)價(jià);。

(三)符合*測(cè)試，評(píng)價(jià)內(nèi)控制度的有效*;。

(五)實(shí)質(zhì)*測(cè)試;。

(六)提出評(píng)審報(bào)告，對(duì)內(nèi)控制度的健全*、合理*、有效*和可靠*做出實(shí)事求是的評(píng)價(jià)，并針對(duì)制度缺陷提出改進(jìn)建議。

第二十一條本辦法自發(fā)布之日起施行，由審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇七

附件2：

安拉村級(jí)互助資金項(xiàng)目申報(bào)村基本情況調(diào)查表。

附件3：

一、基本情況。

我村是新農(nóng)村建設(shè)貧困村，位于廣安區(qū)觀(guān)閣鎮(zhèn)東北面，東靠龍灘鄉(xiāng)青杠村、南接本鎮(zhèn)銀頂村、西臨七谷村、北與沙石村相連。幅員面積1.5平方公里，距市、區(qū)、鄉(xiāng)分別為48公里、45公里、3公里。全村轄5個(gè)組，255戶(hù)963人，其中常年在家214戶(hù)808人，黨員25人。我村有耕地675畝。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)來(lái)源以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)主，2009年人均糧食產(chǎn)量380公斤，人均純收入2700元。有年人均純收入1196元以下貧困人口21戶(hù)28人。

小井鄉(xiāng)小良村在充分宣傳發(fā)動(dòng)的基礎(chǔ)上，經(jīng)村民大會(huì)討論，確定了互助資金項(xiàng)目的實(shí)施方案。

1、建立項(xiàng)目管理小組和監(jiān)督小組，每小組3人。管理小組：

理事長(zhǎng)黎仁忠。

會(huì)計(jì)鄧小福。

出納張遠(yuǎn)明。

執(zhí)行小組長(zhǎng)雷勇監(jiān)督小組長(zhǎng)黎永凱監(jiān)督員黎永祥。

2、在鎮(zhèn)信用社開(kāi)設(shè)專(zhuān)戶(hù)，把到位的互助資金存入專(zhuān)戶(hù)，互助社存放現(xiàn)金不超過(guò)1000元。

3、經(jīng)群眾討論確定，根據(jù)我村實(shí)際，每戶(hù)交納的互助金50—500元（高額不限）。

4、借款對(duì)象，交納了互助金，加入了互助社的本村村民。

5、借款使用范圍，用于本村村民發(fā)展生產(chǎn)項(xiàng)目。

6、借款條件，農(nóng)戶(hù)以自愿為原則結(jié)成聯(lián)戶(hù)小組，農(nóng)戶(hù)在向互助社申請(qǐng)借款時(shí)，其小組其他農(nóng)戶(hù)為其簽字擔(dān)保，經(jīng)濟(jì)上承擔(dān)連帶責(zé)任?，F(xiàn)已成立25小組，入社會(huì)員153戶(hù)，已交納會(huì)費(fèi)30600元。

7、借款額度，首次借款不超過(guò)3000元，以后不超過(guò)5000元。特殊成員首次借款及特殊借款不得超過(guò)1000元。

8、借款期限，最長(zhǎng)不超過(guò)一年。

9、資金占用費(fèi)，經(jīng)群眾會(huì)討論，資金占用費(fèi)按年利率6.6%0。

10、資金占用費(fèi)的用途：60﹪作為管理人員務(wù)工補(bǔ)助，30﹪加入本金，10﹪用于建立公益金，用于本村公益事業(yè)，具體做什么，由村民大會(huì)討論確定。

11、對(duì)貧困戶(hù)的幫扶措施。

（1）民主討論確定貧困戶(hù)，經(jīng)村民代表大會(huì)討論通過(guò)。（2）對(duì)確定無(wú)錢(qián)交納互助金的貧困戶(hù)，號(hào)召黨員干部主動(dòng)借錢(qián)支持。

（3）對(duì)該項(xiàng)目不相信，不愿加入互助社的貧困戶(hù)，做了耐心細(xì)致的工作。

（4）對(duì)加入了互助社，但組成不了借款擔(dān)保小組的貧困戶(hù)，發(fā)動(dòng)黨員、干部主動(dòng)將其吸收到自己的互助小組來(lái)。

（5）互助社在審查借款時(shí)，首先考慮符合條件的貧困戶(hù)。（6）積極為貧困戶(hù)提供力所能及的信息，技術(shù)服務(wù)。

12、還款方式：每月等額償還借款和占用費(fèi)。

13、建立公示制度，每月向群眾張榜公示農(nóng)戶(hù)借款情況和互助社管理情況。

14、建立獎(jiǎng)懲制度：對(duì)按時(shí)還款的農(nóng)戶(hù)和借款擔(dān)保小組進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)；對(duì)不能按時(shí)還款的農(nóng)戶(hù)收取1－2倍的占用費(fèi)，停止該小組的借款。

15、建立減緩制度；對(duì)于特別貧困戶(hù)的農(nóng)戶(hù)，實(shí)行減緩交納互助資金。

16、建立監(jiān)督制度：

（1）監(jiān)督小組不定期對(duì)資金管理和借款農(nóng)戶(hù)實(shí)行跟蹤調(diào)查，監(jiān)督資金使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，督促其將資金實(shí)實(shí)在在的用在項(xiàng)目上。根據(jù)情況收回資金的及時(shí)收回，以避風(fēng)險(xiǎn)。

（2）項(xiàng)目管理小組隨時(shí)接受監(jiān)督小組和群眾監(jiān)督。

（3）隨時(shí)接受上級(jí)主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施管理的技術(shù)指導(dǎo)和工作監(jiān)督。

廣安市廣安區(qū)觀(guān)閣鎮(zhèn)觀(guān)南村互助社。

為進(jìn)一步落實(shí)新課程。

教學(xué)。

理念，激勵(lì)學(xué)生學(xué)習(xí)的內(nèi)在積極性，發(fā)揚(yáng)學(xué)生的合作、互助精神，提高學(xué)習(xí)效率，結(jié)合我校具體情況，制訂學(xué)習(xí)互助小組建設(shè)實(shí)施方案。

一、科學(xué)分組，落實(shí)責(zé)任，合理搭配1．每個(gè)教學(xué)班劃分若干個(gè)學(xué)習(xí)小組。

（1）每個(gè)學(xué)習(xí)互助小組的人數(shù)一般以4-6人為宜，成員的組成按照2：2（每組兩個(gè)學(xué)習(xí)成績(jī)較好的，兩個(gè)一般的，兩個(gè)學(xué)習(xí)困難的）或2：2：2（兩個(gè)學(xué)習(xí)成績(jī)較好的，兩個(gè)一般的，兩個(gè)學(xué)習(xí)困難的）的比例進(jìn)行分組。班主任要摸清學(xué)生的學(xué)習(xí)狀況，認(rèn)清學(xué)生在每個(gè)學(xué)科中的位置，還要考慮學(xué)生的性別、興趣愛(ài)好、能力傾向性格、情感特征等非智力因素。要形成小組成員之間的互補(bǔ)性，一般情況下，各小組的人數(shù)應(yīng)相同。

（2）班主任負(fù)責(zé)具體分組工作，在第14周三之前完成分組工作，小組成立后無(wú)特殊情況不輕易進(jìn)行人員變動(dòng)，行政小組與學(xué)習(xí)小組要合二為一。

（3）定組名：每個(gè)學(xué)習(xí)小組要有體現(xiàn)本組個(gè)性的組名，一方面調(diào)動(dòng)組員的積極性，增強(qiáng)小組凝聚力；另一方面?zhèn)€性的組名便于增強(qiáng)小組之間的對(duì)抗性。

（4）定組訓(xùn):每個(gè)小組成立后要形成統(tǒng)一的小組意識(shí)，制定明確的組訓(xùn)，組訓(xùn)是小組成員共同的精神追求。旨在增強(qiáng)小組成員的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和積極進(jìn)取意識(shí)。

（5）定目標(biāo)：為了增強(qiáng)小組成員的集體榮譽(yù)感，體現(xiàn)合作、探究的新課程理念，每個(gè)小組都要有自己的短期目標(biāo)（如學(xué)期中和學(xué)期末目標(biāo)）和長(zhǎng)期目標(biāo)（年度和高中階段學(xué)習(xí)目標(biāo)），這是小組成員共同的奮斗目標(biāo)，同時(shí)，每個(gè)小組成員依據(jù)自己的學(xué)習(xí)狀況制定自己的短期學(xué)習(xí)目標(biāo)和中長(zhǎng)期學(xué)習(xí)目標(biāo)，并在組內(nèi)公布便于組員之間互相監(jiān)督和互相促進(jìn)。

（6）分組教學(xué)進(jìn)行一段時(shí)間后，對(duì)有問(wèn)題的學(xué)習(xí)小組，班主任和任課教師要深入到有問(wèn)題的小組進(jìn)行了解協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各學(xué)習(xí)小組開(kāi)展工作，幫助解決存在的問(wèn)題，讓互助小組盡快走上正規(guī)。

2．加強(qiáng)小組長(zhǎng)配備。

（1）確立好學(xué)習(xí)互助小組后，每小組要確定負(fù)責(zé)人：行政組長(zhǎng)、學(xué)科組長(zhǎng)、協(xié)調(diào)記錄組長(zhǎng)。

（2）選擇行政組長(zhǎng)的原則：要求被推薦人責(zé)任心強(qiáng)，并有較強(qiáng)的組織能力、協(xié)調(diào)能力。（3）選擇學(xué)科組長(zhǎng)的辦法：優(yōu)先從學(xué)科成績(jī)突出的學(xué)生中產(chǎn)生，或者由小組成員推薦選舉產(chǎn)生，但班主任必須把好關(guān)。

（4）各負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

行政組長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)本小組日常管理工作；

協(xié)調(diào)記錄組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)記錄本小組成員的各種表現(xiàn)。3．小組成員的座位安排。

每小組分為兩排，前排3-4人轉(zhuǎn)身與后排3-4人組成一個(gè)小組，學(xué)科組長(zhǎng)盡量安排在中心位置。4.在實(shí)施分組教學(xué)前，班主任要做好兩個(gè)培訓(xùn)：

（1）班主任對(duì)各小組組長(zhǎng)、科代表及班長(zhǎng)進(jìn)行管理培訓(xùn)。（2）班主任要對(duì)各小組成員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。

二、落實(shí)小組活動(dòng)，增強(qiáng)合作探究意識(shí)。

班主任利用班會(huì)課宣傳，協(xié)調(diào)確立學(xué)習(xí)互助小組，落實(shí)行動(dòng)，并讓學(xué)生制定小組計(jì)劃。1.課前完成學(xué)案內(nèi)容。

（3）學(xué)習(xí)小組長(zhǎng)收集疑問(wèn)和難點(diǎn)，匯總給科代表，科代表再把各小組的疑問(wèn)和難點(diǎn)歸納匯總交給學(xué)科教師，便于教師了解學(xué)情。2.課上對(duì)教師布置的學(xué)習(xí)任務(wù)，組織學(xué)習(xí)小組內(nèi)互助交流，形成共識(shí)或提出問(wèn)題。3.課后進(jìn)行課堂小結(jié)?；ブ〗M成員要做到“三思”，即一思我今天的收獲是什么，二思哪些問(wèn)題我還不明白，三思沒(méi)有聽(tīng)懂的問(wèn)題該怎樣解決。對(duì)未完成的學(xué)習(xí)任務(wù)小組內(nèi)進(jìn)行交流，達(dá)到共同提高的目的。

三、

分組合作學(xué)習(xí)的考評(píng)反饋。

1、對(duì)分組合作學(xué)習(xí)一定要有評(píng)價(jià)反饋，班主任指導(dǎo)學(xué)習(xí)委員要定期（每周）評(píng)價(jià)各學(xué)習(xí)小組在展示中的表現(xiàn)。比如：評(píng)價(jià)互助小組課前學(xué)案完成情況，在課堂上回答問(wèn)題的內(nèi)容，規(guī)范性，及質(zhì)疑對(duì)抗效果，課后解決問(wèn)題的方式、能力和反思情況等等。

2、具體評(píng)價(jià)方式見(jiàn)：

（1）班主任定期組織檢查互助學(xué)習(xí)小組目標(biāo)的完成情況，并根據(jù)完成情況及時(shí)指導(dǎo)互助小組調(diào)整目標(biāo)和措施。

（2）表彰。

總結(jié)。

激勵(lì)評(píng)價(jià)。班主任對(duì)學(xué)習(xí)互助小組進(jìn)行考核評(píng)比對(duì)表現(xiàn)突出的小組進(jìn)行表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。并向?qū)W校推薦表現(xiàn)特別突出的小組學(xué)校每月匯總后向全校通報(bào)表?yè)P(yáng)。

樣表：2012年12月3日。

一、指導(dǎo)思想。

培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神是班主任對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想教育的一項(xiàng)重要任務(wù)，團(tuán)結(jié)友愛(ài)，是中華民族人際關(guān)系的重要倫理準(zhǔn)則，是華夏社會(huì)和炎黃子孫繁衍不息，繁榮昌盛，穩(wěn)定統(tǒng)一的精神力量和道德支柱。它集中體現(xiàn)于仁愛(ài)、互助、團(tuán)結(jié)、協(xié)力，成為維系社會(huì)發(fā)展和穩(wěn)定的公德準(zhǔn)繩和行為規(guī)范。

二、實(shí)施目的從小培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)結(jié)互助精神，培養(yǎng)學(xué)生互相幫助、相濡以沫的情感，懂得關(guān)心他人就是善待自己的道理，讓學(xué)生知道：幫助永遠(yuǎn)都是相互的，幫助他人是一種享受，幫助他人就是快樂(lè)的源泉。此外，通過(guò)開(kāi)展一些教育活動(dòng)，要在年級(jí)內(nèi)營(yíng)造“團(tuán)結(jié)互助”的氛圍，進(jìn)而樹(shù)立為“四化”建設(shè)貢獻(xiàn)力量的遠(yuǎn)大理想，繼承和發(fā)揚(yáng)中華民族團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良美德。

三、主要途徑。

團(tuán)結(jié)互助是人的天性，是榮辱觀(guān)教育的一個(gè)方面，也是我國(guó)的優(yōu)良傳統(tǒng)。學(xué)校教育中有必要從小對(duì)學(xué)生進(jìn)行有效地團(tuán)結(jié)互助教育，培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)結(jié)互助精神，結(jié)合我校工作實(shí)踐和學(xué)生實(shí)際，從以下幾個(gè)方面開(kāi)展團(tuán)結(jié)互助教育：

第一、要對(duì)學(xué)生加強(qiáng)團(tuán)結(jié)知識(shí)的教育，提高對(duì)團(tuán)結(jié)互助的認(rèn)識(shí)?！耙桓曜尤菀渍蹟啵话芽曜泳碗y以摧毀?！闭f(shuō)明這一點(diǎn)。但是光講團(tuán)結(jié)，不講互助，搞不好真正的團(tuán)結(jié)；不講互助，缺少互助，不能互助，就沒(méi)有團(tuán)結(jié)可言?；ブ梢栽鰪?qiáng)凝聚力、增強(qiáng)向心力。提倡團(tuán)結(jié)互助，就是要培育和形成集體主義的道德觀(guān)，培育和形成新型的人際關(guān)系，使人與人之間團(tuán)結(jié)友愛(ài)、互相關(guān)心、互相幫助。

第二、教師積極引導(dǎo)學(xué)生團(tuán)結(jié)互助的行為。

團(tuán)結(jié)互助不應(yīng)只是停留在口頭的一句口號(hào)。有了對(duì)團(tuán)結(jié)互助意義的明確認(rèn)識(shí)，還要付諸行動(dòng)。作為教師，我們?cè)谶@一過(guò)程中，積極引導(dǎo)，順?biāo)浦郏寛F(tuán)結(jié)互助成為統(tǒng)一行動(dòng)。讓孩子深深領(lǐng)悟到：人生最大的快樂(lè)就是幫助有困難的人。從小培養(yǎng)孩子的團(tuán)結(jié)互助意識(shí)，凈化孩子的心靈，教育孩子對(duì)人多一份理解和寬容，善待他人，多一些忍讓?zhuān)I(xiàn)一點(diǎn)愛(ài)心，我們的校園，我們的社會(huì)就會(huì)減少矛盾，變得美好。要讓學(xué)生深深記?。簣F(tuán)結(jié)互助必須要有常懷他人之心。雷鋒說(shuō)過(guò)一句始終讓我們感動(dòng)的話(huà)：“對(duì)同志要像春天般的溫暖”。這種“溫暖”，就是我們常說(shuō)的：團(tuán)結(jié)互助、相互關(guān)懷。我們?cè)谄綍r(shí)工作生活中積極引導(dǎo)，讓學(xué)生朝著“團(tuán)結(jié)互助”的方向發(fā)展，摒棄“損人利己”；讓學(xué)生懵懂的十字路口，有路標(biāo)可循。這樣，我們的教育就成功了一半，每位教育者，每位學(xué)生都能這樣做，那我們的社會(huì)矛盾就越來(lái)越少，社會(huì)將充滿(mǎn)溫馨、和諧。

第三、努力讓團(tuán)結(jié)互助成為每個(gè)人的自覺(jué)行動(dòng)。

互助也就成為人與人之間的一種自覺(jué)行動(dòng)。一個(gè)團(tuán)結(jié)的集體，成員之間必然是互助的，他們有著主動(dòng)助人的意識(shí)，有著樂(lè)于助人的欲望。團(tuán)結(jié)互助的精神是我們每個(gè)人必不可少的，只有團(tuán)結(jié)，我們的隊(duì)伍才會(huì)強(qiáng)大；只有互相幫助，我們以后的道路才會(huì)平坦。如果我們能夠提高思想境界，讓團(tuán)結(jié)互助升華為每一個(gè)人自覺(jué)行動(dòng)，讓團(tuán)結(jié)互助成為一種習(xí)慣，成為一種追求，我們教育的目的就達(dá)到了。

第四、教師自身做好團(tuán)結(jié)互助的模范表率作用。

讓學(xué)生懂得團(tuán)結(jié)互助的重要性，引導(dǎo)學(xué)生在日常生活中積極幫助他人，培養(yǎng)學(xué)生養(yǎng)成主動(dòng)積極幫助別人的習(xí)慣，這是非常重要的，也是實(shí)現(xiàn)“以團(tuán)結(jié)互助為榮，以損人利己為恥”這一核心理念的前提與保證。

這就好比牛拉車(chē)，光在屁股抽，牛走得很吃力，人也趕得很疲憊；如果能在牛面前放些食物，引誘它主動(dòng)朝前走，那趕牛人的目的也就達(dá)到了。在我們的教育中，又何嘗不是如此呢？我們的教育者要做那聰明的趕牛者，身體力行，在學(xué)生面前做好指引，做好團(tuán)結(jié)互助的模范表率。

在工作生活中，我們教研組的教師之間互幫互助，你來(lái)我往，一切從大局利益出發(fā)，首先滿(mǎn)足他人的需要，形成“你幫我，我助你”的良好氛圍。學(xué)生在這樣的氛圍中受到熏陶，受到感染，在他們的內(nèi)心深處就能扎下團(tuán)結(jié)一致，互相幫助的良好根基。

四、開(kāi)展活動(dòng)。

1.舉辦“團(tuán)結(jié)協(xié)作”主題班會(huì)。

我們盡力改變班會(huì)課形式，事先安排一位同學(xué)進(jìn)行班會(huì)課的設(shè)計(jì)，主題即是“團(tuán)結(jié)協(xié)作”。在班會(huì)課上，同學(xué)們?cè)谥鞒滞瑢W(xué)的提議下，暢所欲言，有的說(shuō)：“要成功，必須團(tuán)結(jié)奮斗。大凡取得科研成功的人都有團(tuán)結(jié)協(xié)作的搭檔，或者同仁，或者助手。有共同的目標(biāo)，才能共同努力。學(xué)生的本職是學(xué)習(xí)，我們的集體如果能團(tuán)結(jié)起來(lái)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，互幫互助，就能共同提高成績(jī)?！庇械恼f(shuō)：“團(tuán)結(jié)是國(guó)家穩(wěn)定的根本。友善是團(tuán)結(jié)的前提。歷史上有漢武帝不注重團(tuán)結(jié)最終失敗而唐明皇帶領(lǐng)將士團(tuán)結(jié)奮戰(zhàn)，最終成功的先例。所以加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作是很重要的，因?yàn)楫?dāng)你有一個(gè)思想與別人分享時(shí)，別人也有一個(gè)思想，通過(guò)友善的交流，就會(huì)有兩個(gè)思想。正所謂‘三個(gè)臭皮匠，頂個(gè)諸葛亮’團(tuán)結(jié)起來(lái)就有無(wú)窮的力量?！庇械耐瑢W(xué)還舉了親身事例來(lái)證明“團(tuán)結(jié)協(xié)作”的必要性?！皇知?dú)拍，雖疾無(wú)聲’‘團(tuán)結(jié)就是力量’這些的警句提醒、告戒、勉勵(lì)我們：無(wú)論是朋友間，還是一個(gè)集體，一個(gè)國(guó)家，相互與人為善，互愛(ài)互助，于集體，于國(guó)家，便能產(chǎn)生比天時(shí)、地利更重要的人和。人和之所以可貴，在于能產(chǎn)生‘1加1大于2’的效應(yīng)。中國(guó)有十四億人口，如果不團(tuán)結(jié)就是一盤(pán)散沙，凝聚在一起就成為力量無(wú)窮的沙袋?！?.充分利用課堂教學(xué)和班級(jí)管理中心陣地，挖掘?qū)W生自我教育潛能，是團(tuán)結(jié)合作習(xí)慣養(yǎng)成的著力點(diǎn)。

我們把團(tuán)結(jié)合作的目標(biāo)融進(jìn)課堂教學(xué)和班級(jí)管理，創(chuàng)設(shè)多種機(jī)會(huì)，使學(xué)生自我教育，為共同目標(biāo)而努力，合作交流，受同輩群體影響，體驗(yàn)伙伴間的友誼和真情，使學(xué)生喜歡合作，并學(xué)會(huì)合作。如，在教學(xué)中以4～6人為小組自學(xué)、討論、比賽、匯報(bào)學(xué)習(xí)情況，各小組互相評(píng)價(jià)、記錄成績(jī)，下課前結(jié)合小組成績(jī)、紀(jì)律，評(píng)出優(yōu)秀合作學(xué)習(xí)小組，激勵(lì)團(tuán)結(jié)合作競(jìng)爭(zhēng)；在班級(jí)管理中，以小組為單位完成衛(wèi)生、勞動(dòng)、布置班級(jí)環(huán)境等各項(xiàng)任務(wù)，友善分工合作，你追我趕，人人為爭(zhēng)當(dāng)“團(tuán)結(jié)合作文明班”發(fā)揮自己的力量。如以“培養(yǎng)團(tuán)結(jié)合作”為內(nèi)容，分工布置班級(jí)環(huán)境，各組學(xué)生發(fā)揮潛能，各顯神通。讓學(xué)生處處有合作機(jī)會(huì)，有友好競(jìng)爭(zhēng)，時(shí)時(shí)受到優(yōu)美環(huán)境的美好高尚情操熏陶。由于著力點(diǎn)抓得準(zhǔn)確、落實(shí)，使課堂、班級(jí)資源充分利用，學(xué)生自主性充分挖掘，因此學(xué)生在校團(tuán)結(jié)合作習(xí)慣養(yǎng)成效果顯著。3.開(kāi)展團(tuán)結(jié)互助歌曲大聯(lián)唱活動(dòng)。

為把團(tuán)結(jié)互助掛在嘴邊，做到時(shí)時(shí)提醒自己，我們教研組群策群力選取了《左手右手》、《咱們從小講禮貌》、《愛(ài)從這里起航》三首歌作為此項(xiàng)活動(dòng)的主題曲，并在課余時(shí)間進(jìn)行了為期一個(gè)多月的大合唱訓(xùn)練，孩子們?cè)诟惺芤魳?lè)帶給他們快樂(lè)的同時(shí)，將近段時(shí)間所感受到的團(tuán)結(jié)互助的力量至情至真地演唱出來(lái)，這一個(gè)個(gè)團(tuán)結(jié)互助的小使者們精彩的表演贏(yíng)得了在場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)和觀(guān)眾的一致好評(píng)，也將我們的活動(dòng)主題推向了高潮。4.各班評(píng)選一批團(tuán)結(jié)互助星。

為表?yè)P(yáng)一批在團(tuán)結(jié)互助活動(dòng)中涌現(xiàn)出來(lái)的先進(jìn)學(xué)生，鞭策那些在活動(dòng)中表現(xiàn)仍不夠理想的學(xué)生，我們?cè)诿吭碌陌嗉?jí)量化考核活動(dòng)中評(píng)選一批團(tuán)結(jié)互助之星。5.利用課前活動(dòng)時(shí)間開(kāi)展講故事活動(dòng)。

利用每周一和周三中午到校的課前活動(dòng)時(shí)間介紹本班或?qū)W校團(tuán)結(jié)互助典型的學(xué)生故事。也可以將搜集到的團(tuán)結(jié)互助的名言、諺語(yǔ)講出來(lái)，還可用周四的課前活動(dòng)時(shí)間學(xué)唱團(tuán)結(jié)互助的歌曲。

馬卡連柯說(shuō)：“教育了集體，團(tuán)結(jié)了集體，加強(qiáng)了集體，以后，集體自身就能成為很大的教育力量?！眻F(tuán)結(jié)互助要從我做起，從小事做起。大家心往一塊想，勁往一處使，人與人之間互相尊重、互相關(guān)心、互相幫助；有了困難能夠同舟共濟(jì)；有了榮譽(yù)互相謙讓?zhuān)患彼酥保胨酥?，幫他人之所需；人人關(guān)心和幫助他人，處處尊重和愛(ài)護(hù)他人?！八腿嗣倒?，手有余香”，人人充滿(mǎn)愛(ài)心，自覺(jué)抵制損人利己的不良現(xiàn)象，營(yíng)造一個(gè)“以團(tuán)結(jié)互助為榮，以損人利己為恥”、“以立志勤學(xué)為榮，以懶惰學(xué)習(xí)為恥”的和諧校園。讓我們的校園充滿(mǎn)陽(yáng)光、充滿(mǎn)愛(ài)意、充滿(mǎn)人性、充滿(mǎn)和諧。

實(shí)施方案者：三年級(jí)教研組。

為支持農(nóng)村建設(shè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善**“三農(nóng)”和中小企業(yè)金融服務(wù)，緩解農(nóng)民和當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)融資難問(wèn)題，成立資金互助合作社，根據(jù)上級(jí)精神要求，特制定資金互助合作社籌建方案。

一、指導(dǎo)思想。

以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，加快農(nóng)村金融改革步伐，積極穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村資金互助社規(guī)范有序、健康發(fā)展，確保農(nóng)村金融安全，切實(shí)維護(hù)廣大農(nóng)民群眾合法權(quán)益，籌建農(nóng)村資金互助合作社，吸納農(nóng)民、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織成員為社員，并為社員提供資金互助的平臺(tái)。

二、成立組織***于2014年4月15日成立了資金互助合作社籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，由鄉(xiāng)紀(jì)委書(shū)記**同志任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長(zhǎng)**任副組長(zhǎng)，鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心主任**、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心副主任**、***為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的籌備工作，資金互助社發(fā)起人***同志負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)工作。

三、宣傳發(fā)動(dòng)。

關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，動(dòng)員農(nóng)民、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織成員參與資金互助合作社組織。

四、籌備事宜。

召集有意向且符合條件的發(fā)起人召開(kāi)籌備大會(huì)，確定相關(guān)事宜：

1、申請(qǐng)注冊(cè)資金互助社的名稱(chēng)：**農(nóng)民資金互助合作社。

2、本著節(jié)約從儉、方便群眾和安全防護(hù)的原則，將***農(nóng)民資金互助合作社設(shè)在***，并配齊必要的桌椅及其他必要的設(shè)施。

3、動(dòng)員10名以上的發(fā)起人自愿入社。發(fā)起人須有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、懂政策、誠(chéng)信可靠、品德較好、能承擔(dān)社會(huì)責(zé)任；無(wú)違法犯罪記錄，在國(guó)家人民銀行征信系統(tǒng)無(wú)不良信用記錄。并組織簽訂發(fā)起人協(xié)議書(shū)。

4、發(fā)起人以貨幣出資，不得以實(shí)物、貸款或其他方式入股，注冊(cè)資本為500萬(wàn)元人民幣。發(fā)起人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將出資的貨幣資本繳納到籌委會(huì)指定的專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)。

5、推選出一位符合任職資格的理事，選任一位有能力的經(jīng)理和一位具備金融業(yè)務(wù)能力的工作人員。

6、參照農(nóng)村資金互助社章程規(guī)范本文，結(jié)合本社實(shí)際，擬出一份資金互助社章程草案，待資金互助社社員大會(huì)表決通過(guò)后確立為正式章程。

7、按照《農(nóng)村資金互助社管理暫行辦法的規(guī)定》，結(jié)合本社實(shí)際，制定社員議事、財(cái)務(wù)管理、信貸管理、安全保衛(wèi)等制度。

為深入貫徹黨的十七屆三中全會(huì)和中央一號(hào)文件的精神，為加快農(nóng)村發(fā)展，農(nóng)村致富的進(jìn)程，探索農(nóng)民資金互助合作的新路子，解決部分農(nóng)民季節(jié)性缺錢(qián)與余錢(qián)的出路，搞活農(nóng)民閑散資金，使農(nóng)民的閑散資金發(fā)揮最大化效益，讓農(nóng)民節(jié)前做到方便快捷，降低成本，不誤農(nóng)時(shí)商機(jī)。根據(jù)我地區(qū)現(xiàn)狀，由xxxx等xx人發(fā)起，擬組建“xxxx資金互助合作社”，具體實(shí)施方案如下：

一、指導(dǎo)思想：

堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，貫徹黨的十七屆三中全會(huì)精神，堅(jiān)持發(fā)展是硬道理，探索農(nóng)村資金互助新路子，以服務(wù)三農(nóng)為宗旨，以農(nóng)民增收為目的，按照依法、自愿、互助、有償?shù)脑瓌t，做到規(guī)范運(yùn)營(yíng)，健康發(fā)展，服務(wù)于地方的經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程。

二、辦社的目的隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)是飛速發(fā)展和農(nóng)民致富進(jìn)程的加快，農(nóng)民的資金需求和持有結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，農(nóng)民創(chuàng)業(yè)、就業(yè)資金需求面廣、時(shí)效性強(qiáng)，一部分人上半年需求資金，下半年多余資金，另一部分人則相反，上半年多余，下半年需求，甚至出現(xiàn)月初與月末的需求變化，通過(guò)商業(yè)銀行貸款，手續(xù)繁瑣，等待天數(shù)長(zhǎng)，貽誤農(nóng)時(shí)商機(jī)，而農(nóng)民多余的錢(qián)存在銀行，哪怕離存期還只差一天，也按活期計(jì)息，影響了農(nóng)民受益、為彌補(bǔ)以上不足，盤(pán)活閑散資金，通過(guò)資金互助合作活動(dòng)，解決資金余缺的矛盾，對(duì)發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增大農(nóng)民收入，提高農(nóng)民創(chuàng)業(yè)熱情具有十分重要的意義。

三、辦社的基礎(chǔ)xxxx為百年古鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)，交通發(fā)達(dá)，商業(yè)繁華，更有各種特色養(yǎng)殖、種植業(yè)，三產(chǎn)收入過(guò)億元，農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)人數(shù)7200多人，其中養(yǎng)殖業(yè)人數(shù)為210多人、種植大戶(hù)110多人、從事三產(chǎn)服務(wù)的近6000人以上，更有鋼材、木材兩大市場(chǎng)，帶動(dòng)了本地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)的熱情，全鎮(zhèn)已組建了各種農(nóng)民合作社組織13個(gè)，據(jù)調(diào)查3萬(wàn)多農(nóng)民的閑散資金近億元，而另一部分農(nóng)民創(chuàng)業(yè)投資的資金高達(dá)9億多元，形成了一定的資金互助合作的基礎(chǔ)和市場(chǎng)，為組建資金互助合作社提供了有利的條件。

四、發(fā)展方向。

我社以xxxx等xx名農(nóng)民為先期發(fā)起人，每個(gè)發(fā)起人先期投入xx萬(wàn)元，注冊(cè)資金為xxx萬(wàn)元，建社后將廣泛吸納符合入社條件的各類(lèi)人員加盟，社員之間入股分紅保持一定的基準(zhǔn)率，互助資金在本社內(nèi)按照章程進(jìn)行互助，實(shí)行有償使用，所產(chǎn)生的積累為共同所有，通過(guò)一年的運(yùn)作，力爭(zhēng)社員達(dá)550人以上，互助資金累計(jì)投放額2600萬(wàn)元以上。

五、工作步驟。

（一）調(diào)研論證的階段（2009年6月——2009年12月）。

認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七屆三中全會(huì)精神，結(jié)合本地實(shí)際，調(diào)查摸底，對(duì)廣大農(nóng)民的資金盈余需求情況進(jìn)行排查，掌握各種行業(yè)的需求特點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范，探索辦社的可行性，與部分農(nóng)民達(dá)成共識(shí)。

（二）考察學(xué)習(xí)階段（2010年1月——2010年2月）。

認(rèn)真學(xué)習(xí)《農(nóng)村資金互助合作社暫行規(guī)定》以及相關(guān)法律、法規(guī)政策，并去外地參觀(guān)學(xué)習(xí)，觀(guān)摩外地的實(shí)際操作過(guò)程，取得經(jīng)驗(yàn)，先后到市、區(qū)、鎮(zhèn)相關(guān)部門(mén)咨詢(xún)，征得上級(jí)部門(mén)的支持和指導(dǎo)。

（三）籌辦階段（2010年3月——2010年5月）。

（1）根據(jù)自愿、互助的原則，由發(fā)起人牽頭，建立籌備小組，正式進(jìn)入申請(qǐng)階段。

（2）參照外地經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本地特點(diǎn)，制定詳細(xì)實(shí)施方案。

（3）起草合作社章程草案。

本社住所：xxxx鎮(zhèn)蘇蔡路大馮一條街。機(jī)構(gòu)設(shè)臵：內(nèi)設(shè)社員（代表）大會(huì)、理事會(huì)（由5名理事組成，其中：設(shè)理事長(zhǎng)1名）、監(jiān)事會(huì)（由3名監(jiān)事組成，其中：監(jiān)事長(zhǎng)1人）。在人員管理上，本社設(shè)理事長(zhǎng)、總賬會(huì)計(jì)、出納員、結(jié)算員等不少于4名的工作人員和互助資金投放責(zé)任人若干名。理事長(zhǎng)由理事會(huì)選舉產(chǎn)生，互助資金投放責(zé)任人的持基本股股東或本社社員中產(chǎn)生，其他人員經(jīng)理理事會(huì)討論通過(guò)后由理事長(zhǎng)聘用。

互助資金及使用管理：本社互助資金的來(lái)源主要包括：社員基本股金、社員資格股、互助金和其他資金。開(kāi)展資金互助活動(dòng)的范圍僅僅限于本社社員之間，主要用于解決社員生產(chǎn)、生活等方面的資金苦難。借出互助資金的單筆限額一般為每筆（戶(hù)）5萬(wàn)元以下，最高不得超過(guò)10萬(wàn)元，互助期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年。對(duì)借出的互助資金實(shí)行互助投放責(zé)任人清算負(fù)責(zé)制和聯(lián)保組連帶清償制。

4、制訂合作社資金互助實(shí)施細(xì)則；

5、制訂合作社資金各項(xiàng)工作職責(zé)制度；

6、召開(kāi)合作社發(fā)起人會(huì)議：（1）籌備工作小組籌備工作報(bào)告；（2）討論通過(guò)合作社章程；（3）討論合作社辦公設(shè)施等有關(guān)事宜；（4）形成發(fā)起人會(huì)議決議。

（四）申報(bào)審批階段（2010年8月始）。

1、整理歸集相關(guān)資料；

2、出具申請(qǐng)、報(bào)區(qū)、鎮(zhèn)政府及有關(guān)部分審批。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇八

作者：日期：

2/7。

個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途。

4/7。

5/7。

個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途組網(wǎng)設(shè)備。在硬件方面配置電腦、交換機(jī)、光纖接入等，滿(mǎn)足入網(wǎng)需要。充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)整合優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司機(jī)關(guān)原有網(wǎng)絡(luò)要進(jìn)行集中清理，統(tǒng)一并入公司信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。(2)、完善制度，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理。信息標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)管理制度建設(shè)是信息化建設(shè)的重要保證。

6/7。

任何時(shí)候公司的基礎(chǔ)管理工作都只能加強(qiáng),不能削弱。只有把信息管理和基礎(chǔ)管理有機(jī)地結(jié)合起來(lái),才能形成最大合力，更好的實(shí)現(xiàn)既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從而推動(dòng)公司持續(xù)快速向前發(fā)展。

7/7。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇九

機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位：

現(xiàn)將《關(guān)于“推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)量，建設(shè)和諧城鄉(xiāng)”活動(dòng)實(shí)施方案》印發(fā)你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。

20xx年5月8日。

“推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)量，建設(shè)和諧城鄉(xiāng)”活動(dòng)的。

為認(rèn)真貫徹落實(shí)市局關(guān)于“推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)量，建設(shè)和諧城鄉(xiāng)”活動(dòng)的工作部署，結(jié)合本年度全縣質(zhì)監(jiān)工作要點(diǎn)，特制定如下實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想和工作原則。

(一)指導(dǎo)思想。

以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，認(rèn)真貫徹黨的和xx屆三中全會(huì)精神和全國(guó)質(zhì)檢、全省質(zhì)監(jiān)工作會(huì)議精神，按照省局“三服務(wù)”工作方針和“五個(gè)轉(zhuǎn)變”工作思路，以建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制為目標(biāo)，創(chuàng)新工作措施，穩(wěn)步推進(jìn)商業(yè)、服務(wù)業(yè)誠(chéng)信計(jì)量工作，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)者誠(chéng)信自律意識(shí)，維護(hù)市場(chǎng)秩序，促進(jìn)和諧城鄉(xiāng)建設(shè)。

(二)工作原則。

1.堅(jiān)持典型示范，穩(wěn)步推進(jìn)的原則;。

2.堅(jiān)持政府引導(dǎo)，社會(huì)監(jiān)督的原則;。

3.堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)者自愿參與，自我承諾的原則。

二、主要目標(biāo)和工作范圍。

(一)主要目標(biāo)。

經(jīng)營(yíng)者誠(chéng)信計(jì)量意識(shí)有較大提高，誠(chéng)信計(jì)量行為規(guī)范得到較好遵守，強(qiáng)檢計(jì)量器具的檢定覆蓋率、定量包裝商品計(jì)量合格率維持在較高水平，城鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)、商場(chǎng)(超市)、餐飲店、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在用強(qiáng)檢計(jì)量器具受檢率達(dá)到98%以上，眼鏡制配場(chǎng)所、加油站、在用強(qiáng)檢計(jì)量器具受檢率達(dá)到100%，培育一批具有區(qū)域性示范作用的誠(chéng)信計(jì)量經(jīng)營(yíng)單位。

(二)工作范圍。

集貿(mào)市場(chǎng)、加油站、餐飲店、商場(chǎng)(超市)、眼鏡制配場(chǎng)所、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等與老百姓生活最密切、最直接的重要領(lǐng)域。

三、主要任務(wù)和工作措施。

(一)開(kāi)展三項(xiàng)活動(dòng)，豐富誠(chéng)信計(jì)量工作載體。

一是開(kāi)展誠(chéng)信計(jì)量示范單位創(chuàng)建活動(dòng)。全縣推選2家誠(chéng)信計(jì)量示范單位?？蓮妮爡^(qū)內(nèi)的集貿(mào)市場(chǎng)、加油站、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、餐飲店、商場(chǎng)(超市)等5類(lèi)單位中遴選出2個(gè)單位參與誠(chéng)信計(jì)量示范單位創(chuàng)建評(píng)選活動(dòng)。

一”(統(tǒng)一管理、統(tǒng)一檢定、統(tǒng)一輪換)、“四落實(shí)”(先行確認(rèn)要落實(shí)、登記備案要落實(shí)、編號(hào)管理要落實(shí)、申請(qǐng)檢定要落實(shí))情況和檢定公示情況等誠(chéng)信計(jì)量工作內(nèi)容進(jìn)行檢查驗(yàn)收。從今年5月起至年底，爭(zhēng)取完成對(duì)本轄區(qū)內(nèi)全部固定集貿(mào)市場(chǎng)的檢查驗(yàn)收。

三是開(kāi)展免費(fèi)檢定。分期分批實(shí)現(xiàn)集貿(mào)市場(chǎng)和醫(yī)療計(jì)生機(jī)構(gòu)在用強(qiáng)檢計(jì)量器具的免費(fèi)檢定。

(二)推行四項(xiàng)制度，探索誠(chéng)信計(jì)量長(zhǎng)效機(jī)制。

一是示范推行集貿(mào)市場(chǎng)在用衡器“統(tǒng)配統(tǒng)管”制度。在全縣范圍內(nèi)選定大、中、小3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)選定1個(gè)集貿(mào)市場(chǎng)作為示范點(diǎn)推行在用衡器“統(tǒng)配統(tǒng)管”管理制度，為逐步在全縣范圍內(nèi)推廣該項(xiàng)制度積累經(jīng)驗(yàn)并起示范作用。

要督促市場(chǎng)主辦者對(duì)市場(chǎng)在用衡器實(shí)現(xiàn)“四落實(shí)”，主辦者要對(duì)入場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者自備衡器是否符合計(jì)量法制要求先行確認(rèn)，并進(jìn)行登記備案，實(shí)施編號(hào)管理，統(tǒng)一進(jìn)行周期檢定。

二是推行計(jì)量保證體系確認(rèn)制度。今年各地要重點(diǎn)在加油站和醫(yī)院開(kāi)展計(jì)量保證能力確認(rèn)活動(dòng)，提高計(jì)量保證能力，推動(dòng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。

三是推行檢定結(jié)果公示和經(jīng)營(yíng)者自我承諾制度。今年要在全縣范圍內(nèi)的大、中型集貿(mào)市場(chǎng)、眼鏡店、加油站全面推行計(jì)量器具檢定合格公示制度，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所明顯部位統(tǒng)一公示強(qiáng)檢計(jì)量器具檢定情況一覽表。要引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者自我承諾，自覺(jué)遵守計(jì)量法律法規(guī)，同時(shí)公布縣質(zhì)監(jiān)部門(mén)的投訴電話(huà)，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督。

四是推行公平秤(磅)制度。要督促集貿(mào)市場(chǎng)和加油站配備公平秤、計(jì)量罐，加強(qiáng)對(duì)在用計(jì)量器具的自校管理，保證計(jì)量器具在檢定有效期內(nèi)的準(zhǔn)確度。

(三)強(qiáng)化五項(xiàng)措施，夯實(shí)誠(chéng)信計(jì)量保障機(jī)制。

一是強(qiáng)化輿論宣傳。各地要多形式地開(kāi)展以“推行誠(chéng)信計(jì)量、建設(shè)和諧城鄉(xiāng)”為主題的系列宣傳活動(dòng)，大力營(yíng)造誠(chéng)信計(jì)量氛圍，廣泛宣傳《商業(yè)、服務(wù)業(yè)誠(chéng)信計(jì)量行為規(guī)范》，引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者增強(qiáng)誠(chéng)信計(jì)量意識(shí)和法制觀(guān)念，牢固樹(shù)立誠(chéng)信計(jì)量信譽(yù)意識(shí)，提高誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性和主動(dòng)性。

二是強(qiáng)化誠(chéng)信計(jì)量信用制度建設(shè)。結(jié)合《商業(yè)、服務(wù)業(yè)誠(chéng)信計(jì)量行為規(guī)范》的要求，積極引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者建立健全各項(xiàng)誠(chéng)信計(jì)量管理制度、落實(shí)誠(chéng)信計(jì)量承諾以及計(jì)量糾紛投訴處理措施，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)單位誠(chéng)信計(jì)量信用記錄、監(jiān)督、分類(lèi)管理，建立誠(chéng)信計(jì)量信用分類(lèi)檔案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的計(jì)量違法行為要加大曝光力度。

三是強(qiáng)化監(jiān)管，優(yōu)化誠(chéng)信計(jì)量環(huán)境。今年將統(tǒng)一部署開(kāi)展計(jì)價(jià)秤、計(jì)重收費(fèi)設(shè)備等計(jì)量專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊利用計(jì)量器具作弊等計(jì)量違法行為;要重點(diǎn)加強(qiáng)涉及民生的強(qiáng)檢計(jì)量器具監(jiān)管，加油機(jī)、地磅等強(qiáng)檢計(jì)量器具的檢定覆蓋率要達(dá)到100%;要加強(qiáng)強(qiáng)檢計(jì)量器具的核查和普查建檔，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)管;開(kāi)展對(duì)食品、飲料等10類(lèi)定量包裝商品的計(jì)量監(jiān)督抽查，同時(shí)加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，鼓勵(lì)有條件的定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)“c”標(biāo)志確認(rèn)。

四是強(qiáng)化計(jì)量惠民服務(wù)。免費(fèi)開(kāi)展血壓計(jì)、人體秤等家用計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)，免費(fèi)開(kāi)展眼鏡的計(jì)量檢測(cè)等服務(wù)，讓百姓和企業(yè)切實(shí)感受到“計(jì)量每一天，關(guān)愛(ài)每個(gè)人”的溫暖，形成全社會(huì)關(guān)心、各方面支持計(jì)量事業(yè)的良好氛圍。

五是強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)和技術(shù)保障。計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)要做好免費(fèi)檢定等計(jì)量惠民措施的技術(shù)支持工作。

四、實(shí)施步驟和時(shí)間安排。

(一)宣傳發(fā)動(dòng)階段(5月)。

制定實(shí)施方案，開(kāi)展以“推行誠(chéng)信計(jì)量、建設(shè)和諧城鄉(xiāng)”為主題宣傳發(fā)動(dòng)工作。

(二)組織實(shí)施階段(6月-11月)。

(三)總結(jié)和表彰階段(12月)。

召開(kāi)大會(huì)，表彰誠(chéng)信計(jì)量示范單位。

五、工作要求。

(一)高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

推進(jìn)商業(yè)、服務(wù)業(yè)誠(chéng)信計(jì)量工作是質(zhì)監(jiān)部門(mén)服務(wù)社會(huì)、服務(wù)民生的一項(xiàng)重要措施，各地質(zhì)監(jiān)部門(mén)要高度重視，結(jié)合本地實(shí)際，精心組織，周密部署，有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)各項(xiàng)活動(dòng)。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立“推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)量建設(shè)和諧城鄉(xiāng)”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。

(二)創(chuàng)新措施，狠抓落實(shí)。

要制定工作責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)工作的指導(dǎo)、督促和檢查，確保各項(xiàng)工作目標(biāo)的落實(shí)?？山Y(jié)合實(shí)際情況，創(chuàng)新工作措施，推動(dòng)誠(chéng)信計(jì)量工作的深入開(kāi)展。

(三)爭(zhēng)取支持，強(qiáng)化合力。

爭(zhēng)取多方支持，形成工作合力。建立政府牽頭、質(zhì)監(jiān)部門(mén)為主、相關(guān)部門(mén)配合、經(jīng)營(yíng)者自我承諾、群眾監(jiān)督的立體工作機(jī)制。要定期向當(dāng)?shù)卣畢R報(bào)活動(dòng)進(jìn)展情況，對(duì)于活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和存在的困難，要積極爭(zhēng)取當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的支持配合，要發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任，引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者自律;要暢通投訴渠道，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。

(四)暢通信息，及時(shí)總結(jié)。

設(shè)立“推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)量建設(shè)和諧城鄉(xiāng)”活動(dòng)信息報(bào)道專(zhuān)欄，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展“推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)量建設(shè)和諧城鄉(xiāng)”活動(dòng)信息的收集、統(tǒng)計(jì)、發(fā)布工作?；顒?dòng)開(kāi)展過(guò)程中如碰到問(wèn)題或提出有關(guān)建議要及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)小組書(shū)面反饋。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇十

各車(chē)間、部門(mén)：

全而落實(shí)上級(jí)“安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面落實(shí)年”、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和“安如泰山”科學(xué)預(yù)防體系攻堅(jiān)年的各項(xiàng)部署，按照“隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)分析、科學(xué)預(yù)判、一廠(chǎng)一冊(cè)、分級(jí)管控、動(dòng)態(tài)推進(jìn)”的原則開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理工作，對(duì)公司存在的隱患和問(wèn)題分類(lèi)施治，分級(jí)管控，實(shí)施差別化動(dòng)態(tài)管理，周期性持續(xù)提升公司安全管理水平，規(guī)范隱患排查治理，建立風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)預(yù)判、實(shí)時(shí)管控的動(dòng)態(tài)化長(zhǎng)效機(jī)制。

二、工作目標(biāo)。

公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)裝置、公用設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)。四、成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：禹方忠。

副組長(zhǎng)：尹蒙。

成員：王明彥唐光濤任紅艷王建波尹彥國(guó)劉鋒。

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

(1)提高認(rèn)識(shí),統(tǒng)一思想,搞好宣傳發(fā)動(dòng),提供組織保障。

(2)確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障。(3)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組成員作用,監(jiān)督其履行職責(zé),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)情況實(shí)施獎(jiǎng)懲。

分管負(fù)責(zé)人（副組長(zhǎng)）職責(zé):(1)負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施編制等工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)。

(2)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案的編制,相關(guān)制度的審核。(3)組織對(duì)方案、制度的培訓(xùn),并組織實(shí)施。查負(fù)責(zé)。(4)確定各工作組、各專(zhuān)業(yè)組的職責(zé),并監(jiān)督其履行職責(zé)。其它部門(mén)職責(zé)：

(1)按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案、制度的要求進(jìn)行落實(shí)。

(2)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確立、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施編制等工作。

(3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)變化、工藝改進(jìn)、技術(shù)更新及新材料、新設(shè)備的應(yīng)用,對(duì)管控體系持續(xù)更新,確保與現(xiàn)場(chǎng)相符。

(4)負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn),確保員工熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源名稱(chēng)及管控措施。

（5）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)費(fèi)用的提取、落實(shí)、監(jiān)督，為雙體系建設(shè)提供各項(xiàng)資金保障。

（6）供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)雙體系建設(shè)的各項(xiàng)物質(zhì)保障辦公室職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案的編制和制度建設(shè)。

1.宣傳發(fā)動(dòng)，（2016年12月—2017年2月底）。公司（部室）、車(chē)間利用黑板報(bào)、宣傳欄、條幅積極進(jìn)行宣傳。公司根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織全廠(chǎng)班組長(zhǎng)以上管理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，各車(chē)間利用學(xué)習(xí)時(shí)間和班前班后會(huì)時(shí)間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案》、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指南（試用版）》、《焦化行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》、《焦化行業(yè)企業(yè)隱患排查體系實(shí)施指南》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，做到人人參與“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)（2017年3月）公司（部室）、車(chē)間根據(jù)各崗位特點(diǎn)，全員、全過(guò)程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)形成詳實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè)。公司（部室）、部室確定公司、部室重點(diǎn)管控的風(fēng)險(xiǎn)，包括直判重大風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；各車(chē)間確定各自分管區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到集思廣益，充分考慮。

3.危險(xiǎn)源辨識(shí)（2017年4月—2017年5月），對(duì)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，公司（部室）組織對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)以上的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，各車(chē)間對(duì)分管區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，辨識(shí)的過(guò)程要所涉及的人員全員參與。

4.確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（2017年6月—2017年7月）。對(duì)排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理，先確定風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別（火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害等危險(xiǎn)因素和高毒物質(zhì)、高溫、粉塵、噪聲等有害因素），然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)。

5.明確管控措施（2017年8月—2017年10月31日）。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)，落實(shí)具體的責(zé)任人和具體的管控措施，形成“管控手冊(cè)”。公司（部室）、各車(chē)間按照所需管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（依據(jù)分級(jí)管控指導(dǎo)要求）分析完善管控措施。

6.風(fēng)險(xiǎn)公告警示（2017年11月---）。公布主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名工人都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話(huà)等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急器材和撤離通道等。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知周邊企業(yè)。公司（部室）負(fù)責(zé)排版的制作，相關(guān)方的告知，各車(chē)間負(fù)責(zé)排版的張貼、宣傳學(xué)習(xí)，是每個(gè)員工掌握各自崗位的危險(xiǎn)有害因素和管控措施。

7.隱患排查表修訂評(píng)審、發(fā)布實(shí)施（17年11月----）公司（部室）針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，組織公司、車(chē)間對(duì)排查表進(jìn)行評(píng)審（12月底前完成），確定排查表后，發(fā)布實(shí)施，各車(chē)間部室根據(jù)自己的職責(zé)履行好隱患排查，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。

（一）各單位要高度重視，精心部署開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理工作。通過(guò)周期性的隱患排查整治，壓縮隱患存在的空間；通過(guò)分析隱患產(chǎn)生的規(guī)律科學(xué)研判、分級(jí)管控，做到超前發(fā)力、超前預(yù)防，有效防范各類(lèi)事故的發(fā)生，通過(guò)動(dòng)態(tài)機(jī)制的建立，督促企業(yè)全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，形成自我完善、持續(xù)改進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制。

（二）聚焦隱患，精準(zhǔn)整治。各部門(mén)要根據(jù)確定的主要風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)，有針對(duì)性的制定和落實(shí)措施和整改，分類(lèi)施治。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)要按照一點(diǎn)一策、一事一策要求，實(shí)施精準(zhǔn)整治：

（三）對(duì)未及時(shí)開(kāi)展或開(kāi)展不力，走形式、應(yīng)付公事的部門(mén)或個(gè)人，公司安全管理小組將嚴(yán)肅處理，扣管理分?jǐn)?shù)和罰款。通過(guò)考核監(jiān)督，務(wù)求風(fēng)險(xiǎn)分析隱患排查工作活動(dòng)能認(rèn)真開(kāi)展，得到實(shí)施。

通過(guò)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析、隱患排查工作活動(dòng)，掌握第一手資料，分析規(guī)律，科學(xué)研判，確保整治措施落實(shí)到位。消除系統(tǒng)性的安全隱患，逐步提高公司本質(zhì)安全水平。

新泰正大焦化有限公司二0一六年十二月二日。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇十一

認(rèn)真貫徹落實(shí)“xx大”文件精神，堅(jiān)持和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村文化陣地建設(shè)，倡導(dǎo)積極向上的社會(huì)主義新事物、新風(fēng)尚及中華民族優(yōu)良傳統(tǒng)，把北臺(tái)子村建設(shè)成立“文明、富裕、民主、和諧”的社會(huì)義新農(nóng)村。

二、工作措施。

(一)、抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)展本村特色產(chǎn)業(yè)。

北臺(tái)子村為擴(kuò)大“一村一品”特色產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，增加村民收入，將現(xiàn)有70畝李子基地，擴(kuò)大到200多畝。大力推行科技興農(nóng)、富農(nóng)步伐，大力發(fā)展科技型農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)業(yè)收入。同時(shí)多渠道拓寬群眾收入，人均收入、集體收入有較大提高。

(二)、大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

錯(cuò)落有致、美觀(guān)大方;四是加強(qiáng)水利、生活設(shè)施建設(shè)。經(jīng)過(guò)一年多時(shí)間建設(shè)，北臺(tái)子村建設(shè)基本完成驗(yàn)收，村容、村貌大改善，一個(gè)暫新的北臺(tái)子村展現(xiàn)在人們面前。

(三)加強(qiáng)精神文明建設(shè)。

北臺(tái)子村通過(guò)發(fā)展本村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，走上一條致富之路，但群眾精神生活匱乏，矛盾糾紛較多村黨支部針對(duì)這一情況，大力加強(qiáng)精神文明建設(shè)，積極倡導(dǎo)社會(huì)主義新風(fēng)尚。一是成立“北臺(tái)子村矛盾糾紛調(diào)處工作小組”等機(jī)構(gòu)，主抓北臺(tái)子村精神文明建設(shè);二是制定《北臺(tái)子村鄉(xiāng)規(guī)民約》，指導(dǎo)群眾行為規(guī)范;三是大力建設(shè)文化設(shè)施，用社會(huì)主義先時(shí)思想占領(lǐng)農(nóng)村文化市場(chǎng)。

三、加強(qiáng)督查，確保創(chuàng)建工作順利開(kāi)展。

北臺(tái)子村“兩委”把創(chuàng)建工作作為今年重要的村務(wù)工作之一，成立了以村支書(shū)為組長(zhǎng)，副書(shū)記為副組長(zhǎng)，村“兩委”干部、社主任為成員的工作小組，按照實(shí)施方案的各項(xiàng)內(nèi)容抓好落實(shí)，文明村創(chuàng)建工作順利開(kāi)展。

北臺(tái)子村民委員會(huì)。

20xx年2月**月。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇十二

以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，深入貫徹黨的xx大精神，圍繞“環(huán)境優(yōu)化、效率提高、作風(fēng)過(guò)硬、服務(wù)到位、客商滿(mǎn)意、社會(huì)認(rèn)可”的總體目標(biāo)，按照“流程再造、鑄優(yōu)作風(fēng)、廉潔高效、誠(chéng)信守諾、服務(wù)發(fā)展”的基本要求，著力打造“三優(yōu)(服務(wù)優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信優(yōu)良、創(chuàng)新優(yōu)秀)機(jī)關(guān)”，為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率、服務(wù)質(zhì)量和依法行政水平，切實(shí)加強(qiáng)我辦的軟環(huán)境建設(shè)，為助推全市科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

軟環(huán)境建設(shè)是涉及我辦整體建設(shè)的一項(xiàng)重要工作，全辦上下要站在全局的高度，講政治、講紀(jì)律。思想上要達(dá)到市委、市政府有關(guān)軟環(huán)境建設(shè)的規(guī)定和要求，自覺(jué)做到內(nèi)化于心，外化于形，固化于崗，真正從思想上重視起來(lái);行動(dòng)上要在全辦形成人人關(guān)心軟環(huán)境，事事關(guān)系軟環(huán)境，處處體現(xiàn)軟環(huán)境，時(shí)時(shí)注意軟環(huán)境建設(shè)的良好氛圍。

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制、崗位責(zé)任制限時(shí)辦結(jié)制，掛牌上崗制、一次性告知制，ab角崗位制、服務(wù)承諾制、責(zé)任追究制等規(guī)章制度，形成結(jié)構(gòu)合理、程序嚴(yán)密、配置科學(xué)、制約有效的機(jī)制，堅(jiān)持用制度管人，用制度管權(quán)、用制度管事。

2、深入開(kāi)展“四個(gè)一”活動(dòng)。在全辦干部職工中開(kāi)展“一張笑臉迎人、一句祝福相送、一把椅子相讓、一杯熱茶相遞”四個(gè)一活動(dòng)，促進(jìn)“四個(gè)一”活動(dòng)制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?，進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工的服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率。

3、提升單位形象。以軟環(huán)境建設(shè)活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步提升僑務(wù)部門(mén)的形象。一是深入開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)處室創(chuàng)建活動(dòng)，在全辦現(xiàn)有三個(gè)處室中積極培育和選樹(shù)先進(jìn)典型;二是利用報(bào)紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒介，廣泛宣傳全辦軟環(huán)境建設(shè)的先進(jìn)個(gè)人、典型做法，大力弘揚(yáng)正氣;三是加大僑港資企業(yè)服務(wù)中心力度，在優(yōu)化投資軟環(huán)境、破解僑企發(fā)展難題等方面做出扎實(shí)有效的業(yè)績(jī);四是做好歸僑僑眷法律援助中心和定點(diǎn)醫(yī)院服務(wù)僑界工作，為廣大歸僑僑眷和僑港資企業(yè)提供信息咨詢(xún)、法律援助和醫(yī)療服務(wù)。

4、嚴(yán)格監(jiān)督考核。切實(shí)解決“三亂”等不正之風(fēng)，整改突出問(wèn)題，對(duì)反映較多的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析和研究，梳理出傾向性和典型性問(wèn)題，有針對(duì)性開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理。把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為年終考核干部的重要內(nèi)容之一，對(duì)因服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量等人為原因引發(fā)投訴的人員和全年被投訴超過(guò)2次以上的處室取消評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。

5、暢通群眾訴求渠道。聘請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、媒體記者、基層單位及社會(huì)各界人士作為社會(huì)監(jiān)督員，開(kāi)展社會(huì)監(jiān)督。充分發(fā)揮辦網(wǎng)站、投訴箱等平臺(tái)，積極開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部大接訪(fǎng)活動(dòng)，進(jìn)一步健全完善投訴網(wǎng)絡(luò)，暢通群眾訴求渠道，切實(shí)做到“有訴必接，有接必查，有查必果，快速反應(yīng)”。把不作為、亂作為、慢作為和“中梗阻”問(wèn)題作為查處重點(diǎn)，加大懲處力度，維護(hù)全辦良好的對(duì)外形象。

6、加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。一是以“六個(gè)最”即辦事理念最先進(jìn)，辦事態(tài)度最熱情，辦事程序最簡(jiǎn)化，辦事時(shí)間最快捷，辦事成本最低廉，工作成效最顯著為基本要求，積極參與開(kāi)展創(chuàng)建最優(yōu)辦事環(huán)境活動(dòng);二是繼續(xù)開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部“三解三促”活動(dòng)，著力治理散、懶、庸、浮、滿(mǎn)，提升隊(duì)伍執(zhí)行力;三是按照“重教育、定規(guī)范、建制度、出實(shí)效”工作思路，開(kāi)展職業(yè)道德教育，堅(jiān)持優(yōu)良傳統(tǒng)，弘揚(yáng)新風(fēng)正氣，抵制歪風(fēng)邪氣，做到辦事要公、作風(fēng)要實(shí)、為政要廉。

1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任。建立健全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，努力形成上下貫通、左右協(xié)調(diào)、齊心協(xié)力抓軟環(huán)境的工作運(yùn)行機(jī)制。由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其主管處室，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和軟環(huán)境建設(shè)與業(yè)務(wù)工作一同部署、一同落實(shí)、一同檢查、實(shí)行一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的工作機(jī)制;軟環(huán)境建設(shè)辦公室要定期召開(kāi)例會(huì)，分析情況、研究問(wèn)題、制定對(duì)策、部署工作。特別是要深入開(kāi)展自查自糾，重點(diǎn)查找軟環(huán)境方面的深層次問(wèn)題，有針對(duì)性地進(jìn)行整改。

2、嚴(yán)格督促檢查，嚴(yán)肅責(zé)任追究。為確保此項(xiàng)工作不走過(guò)場(chǎng)，各處室要嚴(yán)格按照本方案的要求，抓好落實(shí)工作，要設(shè)計(jì)采取具有本處室特色的、切實(shí)可行的政策措施，確保方案的落實(shí)不走樣，進(jìn)度不落后，工作不放松;辦要加大對(duì)損害軟環(huán)境行為的查處問(wèn)責(zé)力度，做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。

3、注重宣傳引導(dǎo)，營(yíng)造良好氛圍。為保證此項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期效果，各分管領(lǐng)導(dǎo)要深入責(zé)任處室，了解情況，掌握動(dòng)態(tài)，把握進(jìn)度，科學(xué)指導(dǎo)，抓好典型，充分利用辦網(wǎng)站、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)園地等載體，及時(shí)把全辦在軟環(huán)境建設(shè)過(guò)程中的好做法、好經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣，以發(fā)揮典型的示范作用，在全辦努力營(yíng)造一個(gè)人人關(guān)心軟環(huán)境，人人致力改善軟環(huán)境的良好氛圍，使軟環(huán)境建設(shè)成為全辦上下的共識(shí)和自覺(jué)行動(dòng)。

雙體系建設(shè)實(shí)施方案篇十三

貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以“我是法制小主人”為主題，以“12·4”全國(guó)法制教育日為契機(jī)，深入開(kāi)展校園法律文化節(jié)活動(dòng)。增強(qiáng)師生的法制觀(guān)念和學(xué)法、知法、守法、用法的自覺(jué)性，積極營(yíng)造濃厚的法制教育氛圍。

二、活動(dòng)主題。

我是法制小主人。

三、活動(dòng)時(shí)間。

__年__月__日。

四、活動(dòng)內(nèi)容。

1、完善校外法制教育體系：

法制副校長(zhǎng)：

法制輔導(dǎo)員：

2、各班上好法制教育課。

3、中高年級(jí)安排一次模擬法庭活動(dòng)。

4、組織年級(jí)家長(zhǎng)法制教育報(bào)告會(huì)。

5、展示法制教育成果圖片。

6、各班組織學(xué)生觀(guān)看法制專(zhuān)題片。

7、年級(jí)間開(kāi)展法律知識(shí)答題活動(dòng)。

8、各班開(kāi)展“我是法制小主人”主題活動(dòng)。

9、給全校學(xué)生家長(zhǎng)發(fā)一封有關(guān)法制宣傳的信。

五、活動(dòng)形式。

各班自主靈活利用班會(huì)、活動(dòng)課等時(shí)間，通過(guò)組織開(kāi)展專(zhuān)題班會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽、測(cè)試問(wèn)答、現(xiàn)場(chǎng)演示、法制宣傳等各種形式，認(rèn)真落實(shí)法制教育活動(dòng)：

1、班主任對(duì)學(xué)生進(jìn)行《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)防未成年人犯罪法》兩法的一次宣傳和教育。

2、各班在板報(bào)合適的地方，布置一塊法制教育的專(zhuān)題知識(shí)宣傳欄目。

3、每班上一節(jié)法制教育活動(dòng)課。(低年級(jí)可以組織以生動(dòng)形象的專(zhuān)題童謠表演為形式的創(chuàng)作活動(dòng)，中高年級(jí)可以開(kāi)展以案例剖析、壞習(xí)慣與違法行為的關(guān)系探討等為形式的教育活動(dòng)。)。

4、學(xué)校請(qǐng)法制副校長(zhǎng)做一場(chǎng)法制教育專(zhuān)題報(bào)告。

5、組織學(xué)生開(kāi)展“我是法制小主人”活動(dòng)，人人爭(zhēng)做小小法制宣傳員。

6、組織中高年級(jí)學(xué)生進(jìn)行有關(guān)知識(shí)競(jìng)賽。

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