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預算績效運行監(jiān)控報告篇一

按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監(jiān)控總體情況如下：

按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。

（一）部門預算1-6月執(zhí)行情況。

1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

（二）部門項目預算1-6月執(zhí)行情況。

20xx年具體實施的項目（含2020年續(xù)建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監(jiān)站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現(xiàn)代生態(tài)農業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執(zhí)行金額0元、年初預算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。

1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執(zhí)行預算400000元，完成該項目年度預算的.100%。

4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設備日常運行維護，1-6月執(zhí)行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

6.對口工作經費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。

7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執(zhí)行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。

8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。

9.現(xiàn)代生態(tài)農業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。

11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執(zhí)行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經費開支，執(zhí)行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

19.質監(jiān)站工作經費資金預算500000元，主要用于質監(jiān)站工作經費開支，執(zhí)行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執(zhí)行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況。

年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達到100%。

（二）全年績效目標預計完成情況。

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

(一）存在問題。

1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。

2、沒有及時開展績效目標管理工作。

3、績效評價結果應用不夠。

（二）整改措施。

2、按要求及時開展績效目標管理工作。

3、進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，并將評價結果作為考核依據。

進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

預算績效運行監(jiān)控報告篇二

根據《湖南省財政廳關于做好20xx年省級預算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控。現(xiàn)將有關情況報告如下：

（一）資金下達情況。

20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規(guī)?；瘧迷圏c1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范、建筑領域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、cim平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。

（二）績效目標下達情況。

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經驗。

2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規(guī)劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調工作機制，創(chuàng)新投資建設運營模式，為我省下一步規(guī)?；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設施技術標準》(dbj43/t353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。

3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內鎮(zhèn)村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設，通過國家審查并上線。

4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領作用，完善鋼結構裝配式建筑全產業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。

5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的'標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內應編而未編的保護規(guī)劃。

平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是cim平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)cim基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“cim+”應用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網簽交易系統(tǒng)建設，數(shù)據與房地產市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經驗。

7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水bod濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)?；瘧?，抓好重點項目示范，總結推廣典型模式和成功經驗。

我廳依據科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。

（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。

（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調解決工作中遇到的難點和問題。

（三）加強日常監(jiān)督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結，盡快形成可復制、可推廣的經驗做法。

（一）項目支出預算執(zhí)行情況。

截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；cim平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)?，洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預計9月份下?lián)?；淺層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下?lián)堋?/p>

（二）項目支出績效目標完成情況。

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水bod濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區(qū)金陽新城中心服務區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。

3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現(xiàn)場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設均按計劃推進中。

4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。

5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。

平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。cim平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。

7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。

8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水bod濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。

9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)?；瘧?，項目均在施工階段。

（一）部分項目進度滯后?？h以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。

（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調。

（一）加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結經驗做法，加快形成示范效應。

（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關手續(xù)，加快項目撥付進度。

預算績效運行監(jiān)控報告篇三

我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

（一）20xx年1-6月執(zhí)行情況。

1.部門整體。

截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質水”；省控空氣監(jiān)測站、水質監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內環(huán)境空氣質量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據真實、準確、連續(xù)，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續(xù)改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序。

2.項目執(zhí)行。

（1）年度水質全監(jiān)測費用項目。

我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術支持和有力依據。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質監(jiān)測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據水質監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質監(jiān)測工作，共提交5份水質監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質監(jiān)測數(shù)據，滿足公眾健康需求。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。

我局20xx年依據《關于解決環(huán)保工作經費等事宜調度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查，根據發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調度執(zhí)法人員進行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據處理內業(yè)組及時對巡查數(shù)據進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯(lián)系相關人員到現(xiàn)場處理，并根據巡查結果及分析數(shù)據出具巡查報告。

（3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目。

我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產生活環(huán)境。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。

我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管，推進空氣質量持續(xù)改善。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產生的經費票據，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監(jiān)控、調查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。

（5）農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目。

我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監(jiān)管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標工作。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。

我局20xx年依據《關于印發(fā)南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發(fā)南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。

我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的`標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。

（二）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產生或出現(xiàn)的問題。

1.部門整體。

我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管，及時掌握水質現(xiàn)狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

2.項目執(zhí)行。

（1）年度水質全監(jiān)測費用項目。

年度水質全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質監(jiān)測工作，并出具水質監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現(xiàn)狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。

秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數(shù)據誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

（3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目。

污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據工作計劃持續(xù)開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風險，形成高水平保護與高質量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預警預報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。

露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當設備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

（5）農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目。

農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現(xiàn)農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。

鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。

20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監(jiān)督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

1.資金執(zhí)行率未達到預期。

我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。

1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率。

我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。

無

預算績效運行監(jiān)控報告篇四

1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預算項目3個，xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元，預算項目1個，xxx項目資金規(guī)模157；“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元，預算項目3個，xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。

2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監(jiān)控中的有關問題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點項目，選取xxx項目資金進行部門重點監(jiān)控，經過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。

1.監(jiān)控結果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的'項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：

xxx。

3.偏差原因分析：分類詳細說明。

4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果。

一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責處理意見。

二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。

預算績效運行監(jiān)控報告篇五

（一）項目基本情況。

1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛(wèi)工作；維護社會治安穩(wěn)定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。

3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

1．項目主要內容。20xx年項目批復數(shù)530萬元，項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：

“110”指揮中心設備維護費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。

“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。

350兆無線通信設備運行維護費10萬元，主要用于通信設備的運行及維修費用。

dna建庫、采集維護經費50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設進行血樣采集、dna檢驗入庫。

犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

公安四級網絡租賃費20萬元，主要用于保護人民群眾生命財產安全，維護社會平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。

公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設租用經費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經費20萬元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

國保特別業(yè)務費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務費、保密津貼、化裝服費等。

戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

禁毒經費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務費。

精神病人鑒定、治療經費10萬元，主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。

警犬訓養(yǎng)經費10萬元，主要用于犬舍、訓練場地和設施的修繕。

居住證制作及管理工作經費20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

槍彈購置經費10萬元，主要用于每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務費。

信訪、維穩(wěn)工作經費30萬元，主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數(shù)503萬元，完成率100%。

目標質量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

3．分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（一）項目資金申報及批復情況。

20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批復503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。

（三）項目財務管理情況。

總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

（一）項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。

（二）項目監(jiān)管情況。為確保公安機關工作的正常運行，更好地服務人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關”，規(guī)范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。

平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個嚴防、三個不發(fā)生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。

20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執(zhí)行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續(xù)影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經費。

2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護國家安全和社會穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風險高，隨著公安工作任務日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

預算績效運行監(jiān)控報告篇六

（一）20xx年1-6月執(zhí)行情況。

1.部門整體。

2.項目執(zhí)行。

（1）年度水質全監(jiān)測費用項目。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。

（3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目。

我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、2015年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產生活環(huán)境。

（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。

（5）農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。

我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

1.部門整體。

2.項目執(zhí)行。

（1）年度水質全監(jiān)測費用項目。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。

秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數(shù)據誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的`各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

（3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經費項目。

（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。

（5）農村生活污水處理監(jiān)管設施建設經費項目。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。

預算績效運行監(jiān)控報告篇七

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費。

(二)項目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日。

(三)項目主要內容、設計范圍。

項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

項目設計范圍：關心企業(yè)軍轉干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。

(四)項目資金投入安排情況。

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

(一)項目績效目標設定情況。

根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。

(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)。

經過預算績效領導小組核定，現(xiàn)有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。

(一)項目組織情況。

成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

(二)項目管理情況。

為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

無

(一)項目產出目標、效果目標的實現(xiàn)情況。

1、產出數(shù)量。

州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費，產出數(shù)量為對企業(yè)軍轉干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助。產出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

2、產出質量。

移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。

3、產出時效。

烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經費，確?？h級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。

4、產出成本。

實際支出金額均控制在預算范圍之內。

(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)。

1、項目的經濟性分析。

(1)項目成本預算控制情況。

完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助、州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行，并經局財務中心審核后使用及撥付。

(2)項目成本預算節(jié)約情況。

項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

2、項目的效率性分析。

(1)項目的實施進度。

按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

(2)項目的完成質量。

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。

3、項目的效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

(2)項目實施對經濟和社會的影響。

按照有關政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

4、項目的公正性分析。

從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

無

(一)主要問題。

1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

(二)改進措施。

1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

(三)糾偏情況。

無

(四)有關建議。

無

預算績效運行監(jiān)控報告篇八

根據《仁懷市財政局關于xxxx年度預算支出績效運行監(jiān)控工作提示》（xxxx-160）相關工作要求，我單位高度重視，組織開展了xxxx年度財政資金績效運行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控工作情況報告如下：

我單位xxxx年年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控，xxxx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。

我單位年初預算的.專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監(jiān)督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。

（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照?？顚Ｓ迷瓌t，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。

（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。

（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。

預算績效運行監(jiān)控報告篇九

為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：

績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的.重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確?？冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。

在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結果與預期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。

對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理；績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調財政、國資、采購等相關部門，積極理順相關手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。

預算績效運行監(jiān)控報告篇十

（一）項目背景、內容。

實施老年人居家適老化改造工程是《國務院辦公廳關于推進養(yǎng)老服務發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕5號）部署的重要任務，是鞏固家庭養(yǎng)老基礎地位、促進養(yǎng)老服務消費提升、推動居家養(yǎng)老服務提質擴容的`重要抓手，對構建居家社區(qū)機構相協(xié)調、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結合的養(yǎng)老服務體系具有重要意義。根據渝財社[20xx]187號下達20xx年養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金，市級資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。

（二）項目資金情況。

財政安排市級資金預算2.00萬元，專項用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20xx年底，江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成，資金已全部支付，用于完成徐坪村適老化改造。

（三）績效目標。

用于按時撥付20xx年軍人優(yōu)撫補助資金。

（四）部門（單位）職能職責。

20xx年3月7日，成立預算績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

1.工作組成員。

組長：王靖夫鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長。

副組長：毛磊鎮(zhèn)黨委委員、人大主席。

蒙昌龍鎮(zhèn)黨委政法委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長。

成員：譚肖鎮(zhèn)黨委副書記、工會主席。

譚正江鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員。

秦艾莉鎮(zhèn)黨委組織委員。

冉東昇鎮(zhèn)黨委委員、紀委書記。

余勁軍副鎮(zhèn)長。

陳斌四級調研員。

谷明權四級調研員。

秦亞軍四級調研員。

下設辦公室于鎮(zhèn)財政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負責日常事務管理。

2.工作職責。

（1）組長職責：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結果；

（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年3月18日，考評工作組到江池鎮(zhèn)財政辦，對我鎮(zhèn)20xx年預算資金使用開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定。

（一）總體績效目標完成情況分析。

用于完成徐坪村適老化改造。

（二）績效指標完成情況分析。

評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，根據產出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況，對豐都縣江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分，其中產出35分，效益35分，滿意度30分。

產出：覆蓋江池鎮(zhèn)1個村，改造戶數(shù)10戶，資金到位率100%，項目資金?？顚Ｓ?，預算執(zhí)行率100%，資金撥付及時率100%，項目完成及時率100%。產出指標得分35分。

效益：改善改造戶人居環(huán)境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質量，項目使用年限8年以上。效益指標得分35分。

滿意度：改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。

（三）評價結果。

本項目自評分滿為100分，自評分為100分，評價等級為優(yōu)，達到預期績效目標。

（一）項目管理有所欠缺；

（二）項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產出指標及效益指標有待優(yōu)化。

（一）加大項目過程管理監(jiān)督的力度，加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監(jiān)管工作。

（二）加強項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機制，保障工程進度，提高項目管理水平，按照相關約定和規(guī)定及時撥付資金，對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人，應落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結果與獎勵掛鉤。

（三）完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專業(yè)人才的引進，加強職業(yè)教育培訓，提高專業(yè)技能、服務水平。

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

無。

預算績效運行監(jiān)控報告篇十一

（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝。

（二）項目實施時間跨度：20xx年。

（三）項目實施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。

20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經安裝，完成項目任務。

（1）項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

（2）項目完成質量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。

（3）項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝，等待驗收。

項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經濟發(fā)展。

項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍，帶動更多當?shù)鼐蜆I(yè)。

項目實施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。

項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。

項目已實施結束，待驗收后撥付資金。

加快工作進度，9月中旬完成驗收。

無。

預算績效運行監(jiān)控報告篇十二

（一）項目概況。

1、項目背景。

臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條，區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領導部門都高度重視，每年安排?？?，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經費投入。

2、主要內容及實施情況。

20xx年我局依托12345網上平臺、市民故障報修熱線、網格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網，道路人行道及后退線修復3736平方米。

3、資金投入及使用情況。

本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年結余0萬元。

當年預算執(zhí)行率(當年預算支出數(shù)/當年預算計劃數(shù))100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數(shù)/當年預算核撥數(shù))100%，結余結轉資金執(zhí)行率(以前年度結余結轉支出數(shù)/以前年度結余結轉計劃數(shù))0%，預算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%。

項目績效總目標：對市政、街巷進行常態(tài)化管理。

項目績效階段性目標：依托12345網上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

（一）績效評價的目的、對象和范圍。

1、嚴格執(zhí)行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

2、通過對臺江區(qū)建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

3、促使項目承擔科室及項目分管領導，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改，及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。

1、績效評價原則。

（1）科學規(guī)范?？冃гu價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。

（2）公正公開?？冃гu價客觀、公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

（3）績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價，結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

2、評價指標體系及標準。

詳見附件1。

3、評價方法。

本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為臺江區(qū)居民，調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。

（三）績效評價工作過程。

1、根據《預算法》的相關規(guī)定，在預算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現(xiàn)，我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的.完成情況進行跟蹤和績效自評。

2、組織開展績效自評工作。根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領導小組，積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。

3、撰寫績效自評報告。根據業(yè)務科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。

本項目主要采用比較法進行績效評價，共設置績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。

（一）評價指標體系得分具體分析。

1.產出指標。

成本指標-預算執(zhí)行率，正向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

數(shù)量指標-編制工程預算數(shù)，正向，目標為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。

數(shù)量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

2.效益指標。

經濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。

3.滿意度指標。

服務對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據標準，得18分。

（一）主要經驗及做法。

1、堅持提升管理軟實力?！叭纸ā⑵叻止堋?，我們在完成好硬件建設的同時，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán)。

2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。

（二）存在問題。

缺少預算績效管理專業(yè)人才，部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學習，目前難以深入推進。

評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓。

無

預算績效運行監(jiān)控報告篇十三

為了更好提高居民生活的環(huán)境質量，服務城市經濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）項目實施期限。

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

（三）項目主要內容、涉及范圍。

對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關環(huán)衛(wèi)設施運行管理維護。

（四）項目資金安排落實、投入等情況項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。

（一）項目的績效目標、績效指標設定情況。

主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）績效目標的核對情況。

經核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。

（一）項目組織情況。

我局下設赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的'實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

（二）項目管理情況。

項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

（一）項目實際產出情況。

城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）效果和效益情況。

1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經濟發(fā)展。

2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進內需。

3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經濟發(fā)展提供堅實基礎。

4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎。

5.解決了454人就業(yè)。

（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。

2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。

3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。

（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。

2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元，實際產生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。

4.市政設施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數(shù)，全年實際安排支出51.44萬元。

5.拆違整治經費年初預算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

（五）項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產生或出現(xiàn)的問題。

按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

（一）主要問題。

1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。

（二）改進措施與建議。

1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數(shù)，并根據城市發(fā)展狀況適當增長。

2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

（三）績效跟蹤結論。

通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。

無。

預算績效運行監(jiān)控報告篇十四

我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預算項目3個，xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元，預算項目1個，xxx項目資金規(guī)模157；“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元，預算項目3個，xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。

我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監(jiān)控中的有關問題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

1.監(jiān)控結果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

3.偏差原因分析：分類詳細說明。

4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果。

一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的.具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責處理意見。

二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。

預算績效運行監(jiān)控報告篇十五

（一）項目概況。

1．立項背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機構規(guī)格正科級，無內設機構。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓練、搶險救災以及應對其他突發(fā)性事件等任務的成批過往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。

2．立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點軍供站維修改造、設備設施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質服務。

3．項目內容、執(zhí)行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新，嚴格按照財政要求?？顚Ｓ?。

4.資金使用情況:。

20xx年當年專項資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。

5.項目組織管理情況:。

（1）為切實加強對績效評估工作的組織領導，由局機關績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領導小組，由站長程茳擔任組長；副站長甘順生、彭小輝擔任副組長；成員由有關各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡員：張美云?？冃ьI導小組辦公室設在財務科，負責項目績效評價日常工作。

（2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業(yè)務管理制度、收支業(yè)務管理制度、政府采購業(yè)務管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對項目資金的使用進行控制和監(jiān)督專項管理。

（二）項目績效目標。

1．項目績效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質服務。

2．項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設基礎。

3．項目預期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購完成建設工程項目相關采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，本著“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴格執(zhí)行了項目資金批準程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。

（一）績效評價目的、對象和范圍。

1.績效評價目的。

全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務。

2、績效評價對象和范圍。

對過往部隊官兵采用不記名調查，通過發(fā)放調查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進一步提高軍供站服務保障工作，繼續(xù)優(yōu)質保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。

（二）績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法。

1．評價原則：

（1）客觀、科學、公正的原則；

（2）綜合績效評價的原則；

（3）定量分析與定性分析的原則；

（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進的原則；

（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則；

（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。

2、評價指標體系。

本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：略。

3、評價方法。

組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度，采用問卷調查、座談等形式，收集相關信息資料，對各項指標進行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。

4、評價標準。

項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數(shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數(shù)在80(含80分)-90之間評良好;分數(shù)在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。

（三）績效評價工作過程。

本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領導，成立了以主要領導為組長的工作領導小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設置評價指標，對照績效指標，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責任，建立績效評價工作責任制，將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。

20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府采購完成建設工程項目相關采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，根據部門整體支出績效評價指標體系評分表，經認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。

評分詳情見下表：略。

（一）項目決策情況。

1、項目立項依據充分性、規(guī)范性程序情況分析。

根據《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求，得2.5分。

項目有績效目標，與實際工作內容具有相關性，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，得5分。

3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析。

預算內容與項目內容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，得2.5分。

（二）項目過程情況。

1、項目資金管理資金到位率、預算執(zhí)行率情況分析。

20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預算支出114.07萬元，預算執(zhí)行率92.89%，得4分。

2、項目資金使用合規(guī)性情況分析。

項目符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的.審批程序和手續(xù)，得2分。

3、項目組織實施情況分析。

項目已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度，財務和業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定，業(yè)務管理制度健全，建立了監(jiān)控機制，并采取監(jiān)控措施，得4分。

（三）項目產出情況。

1、產出數(shù)量指標情況分析。

20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程，產出數(shù)量指標15分。

2、產出質量指標情況分析。

嚴格按照工程建設規(guī)定，確保工程質量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產出質量指標得11分。

3、產出時效指標情況分析。

在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設，進門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產出時效指標得15分。

4、產出成本指標情況分析。

進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產出成本指標得10分。

（四）項目效益情況。

1、社會效益指標情況分析。

根據省、市相關政策制度，采用問卷調查、座談、電話回訪等形式，收集相關信息資料，進行對部隊官兵的調查，對軍供服務認可度很好，得10分。

2、可持續(xù)影響指標情況分析。

軍供保障保障環(huán)境設施設備得到大大改善，軍供服務持續(xù)發(fā)展，得10分。

南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務統(tǒng)籌推進；優(yōu)質、快速、持續(xù)、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務，緊推工程項目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想，西軍供分站項目建設進度還需加快，與領導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進行整改。

無。