有計劃地進行工作和學習可以使我們更有條理和目標性。計劃要具備可行性，合理安排時間和資源，避免過于理想化或過于緊張。請大家花些時間閱讀下面這些范文，相信會對你們的計劃制定和執(zhí)行有所啟發(fā)。
采購計劃管理制度篇一
2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
1、辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；
4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾偏。
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。
2、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；
3、學期末，教職工須根據(jù)有關規(guī)定與總務主任交接辦公用品。
1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；
2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發(fā)文通知。
采購計劃管理制度篇二
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
1、由本公司采購部門負責生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質(zhì)量數(shù)量進行審核
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
1、選擇供應商
（1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選??；
（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)
（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格
（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
2、價格調(diào)查
（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考
（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調(diào)整以應對變化
3、詢價和比價
（5）專業(yè)用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
a供應商資料：包括名稱、編號
b采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
c訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
e交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量
f付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
g標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
h所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）
i質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
j裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作
采購計劃管理制度篇三
第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行;。
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;。
3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。
第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。
第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計部和財務部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經(jīng)理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。
第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結果負責。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關采購責任部門。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。
第十四條供應商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。
第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評分標準：
序號。
評分項目。
評分標準及標準分。
1
產(chǎn)品報價。
(50分)。
1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)。
50分。
2、比合理最低價相差0-1.9%。
45分。
3、比合理最低價相差2-3.9%。
35分。
4、比合理最低價相差4-6.9%。
30分。
5、比合理最低價相差7%以上。
0分。
2
付款方式。
(30分)。
能遵循我方提出的付款方式。
30分。
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分。
采購計劃管理制度篇四
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
采購計劃管理制度篇五
第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室。
第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計劃。
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經(jīng)主管領導審核后報總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。
第三章詢價。
第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章采購。
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領導批準。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉。
第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則。
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。
第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
采購計劃管理制度篇六
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟學家與當?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題。
國家“十二五”解讀。
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展。
三、擬定時間。
20__年9月。
四、擬定備選地點。
神木縣南亞華酒店。
神木縣天峰國際酒店。
五、邀請備選名家及簡介。
張維迎：陜西人。
為北京大學光華管理學院前任院長、經(jīng)濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學家，原北京大學中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于20__年獲選第三世界科學院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟學家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學的高級副行長。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現(xiàn)任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王?。?“十二五”解讀)。
研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。
主要研究領域：宏觀經(jīng)濟學，政府經(jīng)濟學。
六、商務規(guī)劃。
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當?shù)卣嚓P部門負責人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;。
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;。
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;。
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;。
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;。
6、神木縣政府相關部門領導;。
7、其他社會名人;。
七、規(guī)模及參加方式。
(三)門票價格為1800元張;。
八、合作單位。
(一)合作伙伴。
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位。
陜北礦業(yè)公司。
府谷能源開發(fā)公司。
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司。
陜西北元化工集團。
(三)贊助商。
中國移動神木縣分公司。
神木南亞華酒店。
當?shù)仄渌髽I(yè)1-3家。
九、日程安排。
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;。
(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;。
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;。
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;。
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授。
內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;。
(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;。
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;。
(十)活動結束。
十、項目費用預算。
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;。
(二)活動備選紀念禮品：
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
采購計劃管理制度篇七
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
采購計劃管理制度篇八
1.生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
3.對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2.長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
1.采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
2.采購部門應就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。
采購部應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)。
審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
附則。
1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料。
2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨x收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務部辦理報銷手續(xù)。
3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨x收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務部辦理結算手續(xù)。
采購計劃管理制度篇九
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權;。
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進行采購的;。
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
采購計劃管理制度篇十
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責。
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗證。
6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
采購計劃管理制度篇十一
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責。
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內(nèi)的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程。
4.1物資采購的計劃、申請與審批。
4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價。
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收。
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算。
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
采購計劃管理制度篇十二
建立和完善價格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。
月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進行匯總，并提出下月的繳費方案。
采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。
所有貨物均應開放接受，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商聯(lián)系，并盡快加以解決。
采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務）--交貨驗收（倉庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調(diào)節(jié)--財務結算。
采購計劃：買方應根據(jù)請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。
供應商的`選擇和評估：對供應商的選擇和評估一般從經(jīng)營條件、供應能力、質(zhì)量能力等方面進行評價，并定期在質(zhì)量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。
合同：是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關協(xié)議時訂立的。采購合同應當根據(jù)采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務等。
接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數(shù)據(jù)。
質(zhì)量檢驗：貨物通過質(zhì)量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。
采購計劃管理制度篇十三
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
4．1．6當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4．2物資采購計劃的執(zhí)行。
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4．2．2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4．2．3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領導實施批準。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。
4．3物資的驗收與入庫。
4.3.1供應商送貨上門。
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨。
4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字?！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結算。
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發(fā)票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應商已開具發(fā)票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當?shù)囟悇諜C關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.3采購收料通知單。
采購計劃管理制度篇十四
1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。
3、 凡未經(jīng)批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購計劃管理制度篇十五
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
采購計劃管理制度篇十六
明確采購付款的過程及節(jié)點控制，做好預付帳款、應付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強公司現(xiàn)金內(nèi)部控制和管理，確?，F(xiàn)金業(yè)務安全、準確運營的制約和監(jiān)督。
本流程適用于所有與采購用款管理環(huán)節(jié)有關的部門和人員。
3.1采購部控制好采購付款節(jié)點，使付款計劃與財務支付能力的平衡。
3.2采購部負責根據(jù)采購計劃及預算，編制《用款申請單》。
3.3采購部負責協(xié)同財務與供應商對賬，定期安排付款。做好應付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務的正確性。
3.4企管部審核款項，使匯款業(yè)能順利開展。核對訂單與入庫單及發(fā)票是否完全一致。
3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務的運營。
3.6總經(jīng)理負責應付賬款的審核和審批。
3.7財務部負責應付賬款對賬的日常管理和監(jiān)督事務。
3.8財務部負責付款、支款和做好相關賬務記錄。
4.1預付款：
4.1.2經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同
4.1.4采購部相關人員根據(jù)采購訂單預算情況，計算預付款數(shù)額，填寫《預付款申請書》報采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。
4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時間。
4.1.5.2供應商接到傳真，根據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。
4.1.6.1采購部通知供應商發(fā)貨，供應商安排裝車。
4.1.6.2供應商裝車完畢，傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必須蓋上供應商的公司公章，附有物流司機簽字。
4.1.6.3采購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務匯款。
4.1.8.1采購部與供應商溝通，確認款到后通知供應商發(fā)貨，并安排接貨。
4.1.8.2貨到后，如有余款未付請，采購部持入庫單和檢驗單報企管部審核，總經(jīng)理審批，安排付清余款。
4.1.9.1財務部付清余款，通知采購部.
4.1.9.2采購部與供應商溝通，確認余款是否收到。并稽催供應商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。
4.1.10財務部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。
4.2現(xiàn)金：
4.2.1采購部根據(jù)各部門需求制訂采購計劃，報采購經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。
4.2.2采購部根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；根據(jù)采購項目的`當期市場狀況、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預算。
4.2.3.1采購人員根據(jù)采購項目預算，填寫《借款單》，報采購經(jīng)理審核。
4.2.4企管經(jīng)理對采購項目及借款進行審批，通過后，財務部按照相應程序支付借款。
4.2.5采購人員進行采購活動，根據(jù)企業(yè)的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇。
4.2.6交易達成后，采購部與之結算貨款并索取發(fā)票
4.2.7采購人員整理各項單據(jù)，詳細列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報銷采購費用。
4.2.8財務部做好會計記錄，登記各類賬目，相應單據(jù)存檔備查。
4.3應付款：
4.3.1采購人員根據(jù)采購合同的付款約定，收集采購訂單、入庫驗收單等相關單據(jù)及記錄，核對合同的執(zhí)行情況，匯總應付貨款款項。
4.3.2采購部、財務部每月定期與供應商對賬.
4.3.2.1本地供應商持入庫單客戶聯(lián)來我司對賬，月結供應商每月27號對賬。采購會計協(xié)同財務應付會計與供應商對賬無誤后，公司財務出納根據(jù)應付金額寫欠條交給供應商。
4.3.2.2外地供應商每月27號發(fā)上月25好至本月的業(yè)務對賬單，對賬單需蓋供應商公司公章。采購會計負責對賬單的審核工作，審核無誤后簽字存檔。并復印一份給財務應付會計進行復核。復核中發(fā)現(xiàn)賬務不一致是及時追查原因，并做相關處理。
4.3.3.1采購會計根據(jù)供應商對賬結果，協(xié)同財務部應付賬款會計，編制每月的應付賬款表。
4.3.4采購部供應商主管核對應付款表，在應付款表上填寫付款金額，報總經(jīng)理審批。
4.3.5財務部根據(jù)審批后的實際付款金額安排付款。
4.3.6.1本地供應商每月15號憑我司出納開具的欠條，采購人員通知供應商取款結賬。
4.3.6.2外地供應商，采購人員通知供應商自行查收款項是否到賬。
4.3.7采購部進行付款記賬。
付款目前主要有三種形式
a.現(xiàn)金：隨機接到財務結算記賬員電話通知，近期付款情況。采購會計根據(jù)結算記賬員提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時間、金額。
b.轉(zhuǎn)帳支票：隨機接到財務結算出納電話通知，近期支票付款情況。采購會計根據(jù)出納提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時間、金額。
c.銀行匯款：采購會計根據(jù)采購員填寫的用款申請單綠聯(lián)記賬。
5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購用款申請單》
5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購合同》
5.3《借款單》
5.4《貨比三家記錄表》
5.5《月應付款批款表》
采購計劃管理制度篇十七
對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務符合規(guī)定要求。
2、適用范圍。
適用于對服務所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。
3、職責。
3.1各部門負責本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負責采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。
3.3工程部負責服務設施、設備采購計劃的審核工作。
3.4總經(jīng)理負責采購計劃的審批工作。
4、程序。
4.1評價范圍。
4.1.1對價值高、用量多、對服務質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。
4.1.2對服務質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進行評價。
4.1.3對服務質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現(xiàn)場、簡單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務供方需進行評價。
4.2評價方式。
4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取。
4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量標準及認證情況等。
4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務供方的質(zhì)量按合同要求進行控制。
4.2.2對供方的評價方法。
產(chǎn)品認證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質(zhì)量保證能力等進行評價。
4.2.3對服務質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質(zhì)量、價格進行目測、比較等方法進行評價。
4.2.4對評價合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進行評審。
4.3.1此類物資的采購應根據(jù)實際使用量進行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問題隨時退貨、退款。
4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關規(guī)定進行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負責合格供方的業(yè)績考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國家有關技術標準。考核方法為:物資使用部門,對物資質(zhì)量情況隨時填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價?？己藰藴蕿?對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。
4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內(nèi)分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經(jīng)理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務部。
4.5.4管理部負責在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。
4.6管理部應保存有關采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、等級及相應的國家標準、行業(yè)標準或企。
業(yè)標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應列出采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術參數(shù)。管理部負責有關資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結束后,由管理部統(tǒng)一保存。
4.7采購產(chǎn)品的驗證。
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質(zhì)量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務中心按照委托合同的約定進行監(jiān)督、考核。
5、相關文件。
5.1《相關記錄控制程序》。
5.2《綠化服務委托合同》。
5.3《垃圾清運服務合同》。
6、相關記錄。
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001。
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002。
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003。
6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004。
6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。
6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。
采購計劃管理制度篇十八
1公司采購部負責易制毒化學品的采購工作。采購前應網(wǎng)上填報信息,并向區(qū)安監(jiān)局申請易制毒化學品的備案證明。購買第三類非藥品類易制毒化學品由購買地縣級以上公安機關審批。
我公司需提供材料:購買易制毒化學品的書面申請(注明品種、數(shù)量、用途);營業(yè)執(zhí)照副本復印件(蓋章);法人代表和單位負責人身份證復印件及聯(lián)系電話;經(jīng)辦人的委托書、身份證復印件及聯(lián)系電話;單位內(nèi)部制定的易制毒化學品的管理制度;存放易制毒化學品倉庫管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復印件及聯(lián)系電話;易制毒化學品倉庫發(fā)生火災、被盜等事件時的安全處置預案;購銷合同。
銷售單位需提供材料:營業(yè)執(zhí)照副本復印件;法人代表身份證復印件及固定、移動聯(lián)系電話;危險化學品的經(jīng)營許可證;非藥品類易制毒化學品(生產(chǎn))經(jīng)營備案證明.
2辦理購買備案證明需進行網(wǎng)上申報。
3購買使用時應當:
3.1建立易制毒化學品的管理制度,使用臺賬(出入庫登記),如實記錄購進化學品的品種、數(shù)量、使用情況和庫存等,并保存二年備查。
3.2應當在每月5日前將上個月的購買使用情況報區(qū)公安局備案。
4要求供貨單位提供易制毒化學品的包裝說明書、安全技術說明書及使用說明書。
5雙方簽訂易制毒化學品購銷合同,明確簽訂易制毒化學品的品名、數(shù)量、價格、交(提)貨日期。
6對采購的易制毒化學品必須有驗收記錄,并對其質(zhì)量負責。
7對易制毒化學品采購時必須了解其物理化學性能,以及安全使用和儲運要求,并索取書面資料。
采購計劃管理制度篇十九
為保證農(nóng)村飲水安全工程建設質(zhì)量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進入農(nóng)村飲水安全工程建設環(huán)節(jié)，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關于加強農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。
第二條。
本制度所述材料設備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執(zhí)行。
第三條。
所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執(zhí)行本辦法。
第四條。
材料設備質(zhì)量滿足工程建設要求。
第五條。
工程材料設備價格相對合理。
第六條。
材料設備采購程序規(guī)范。
第七條。
在全省范圍內(nèi)，對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度。
第八條。
省水利廳根據(jù)廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。
第九條。
廠商辦理信用備案應提供下列資料：
1、營業(yè)執(zhí)照(副本)。
2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)。
3、國家有關產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告。
4、近三年工作業(yè)績。
5、售后服務證明材料。
6、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書。
7、注冊資金證明材料。
8、其它相關資料。
第十條。
材料設備廠商在農(nóng)村飲水工程建設領域從事商業(yè)活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備的經(jīng)銷活動。
第十一條。
信用證書實行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題、售后服務不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設范圍內(nèi)進行商業(yè)活動。
第十二條。
對違反法律法規(guī)和有關規(guī)定的廠商，要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者，給予相應行政處罰。
第十三條。
工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關人員的相應責任。
第十四條。
各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。
第十五條。
縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。
第十六條。
較大規(guī)模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的`，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質(zhì)量保證的材料和設備。
第十七條。
較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當?shù)卣少彽挠嘘P規(guī)定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
第十八條。
確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時間、產(chǎn)品的規(guī)格、價格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。
第十九條。
工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條。
供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入賬。
第二十一條。
各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購的監(jiān)管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。
第二十二條。
各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動。
第二十三條。
本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。
第二十四條。
本制度自印發(fā)之日起施行。
采購計劃管理制度篇二十
(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品及原料。
(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質(zhì)量安全認證)。
(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。
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