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年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇一
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求，對(duì)全年信息公開工作情況進(jìn)行總結(jié)，特向社會(huì)公布20xx年度縣就業(yè)服務(wù)管理局信息公開年度報(bào)告。本報(bào)告由概述，主動(dòng)公開政府信息情況，依申請(qǐng)公開政府信息辦理情況，因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況，政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況5部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。
一、概述。
按照縣有關(guān)政府信息公開工作部署，推進(jìn)政府信息公開是縣就業(yè)服務(wù)管理局貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》的重要舉措，是深入推行政務(wù)公開、轉(zhuǎn)變政府職能、實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新、建設(shè)服務(wù)型政府的一項(xiàng)重要工作。結(jié)合我局工作實(shí)際，認(rèn)真開展政府信息公開工作,現(xiàn)將年度政府信息公開工作開展情況總結(jié)如下：
（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實(shí)信息公開。
堅(jiān)持把政府信息公開作為推進(jìn)依法行政、建設(shè)法制政府的一項(xiàng)重要工作，確保信息公開工作有人抓，有人管。堅(jiān)持狠抓政府信息公開組織體系建設(shè)把政府信息公開列為全縣工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，組織召開專題會(huì)議，對(duì)信息公開工作進(jìn)行全面部署，廣泛宣傳政府信息公開工作，提出具體要求，讓群眾深入了解，積極參與監(jiān)督。
（二）拓寬公開渠道，主動(dòng)開展信息公開。
嚴(yán)格按照《政府信息公開條例》要求，對(duì)照公開內(nèi)容，堅(jiān)持主動(dòng)公開與依申請(qǐng)公開相結(jié)合、網(wǎng)站公開與政務(wù)中心公開相結(jié)合，進(jìn)一步提升信息公開建設(shè)，利用政務(wù)公開欄，不斷拓寬渠道，創(chuàng)新形式，及時(shí)準(zhǔn)確全面地公開了政府信息?；咀龅搅藨?yīng)該公開的全部公開、依申請(qǐng)公開的及時(shí)公開、不能公開的堅(jiān)決不公開。
（三）健全體制機(jī)制，規(guī)范信息公開管理。
圍繞加強(qiáng)政府信息公開的管理，推進(jìn)公開工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，完善落實(shí)公開制度。
一是完善健全政府信息主動(dòng)公開制度，明確政府信息公開的職責(zé)、內(nèi)容、程序、方式和時(shí)限要求。
二是完善健全政府信息依申請(qǐng)公開制度，制定依申請(qǐng)公開的工作規(guī)程。
三是完善健全政府信息保密審查制度，明確有關(guān)保密審查的職責(zé)分工、審查程序和責(zé)任追究辦法，確保不發(fā)生泄密問題。四是完善健全政府信息發(fā)布協(xié)調(diào)機(jī)制。發(fā)布的政府信息涉及其他行政機(jī)關(guān)的，要求發(fā)布機(jī)關(guān)在公開該政府信息前，應(yīng)當(dāng)與所涉及的其他行政機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通、確認(rèn)，保證公開的政府信息準(zhǔn)確一致。
二、主動(dòng)公開政府信息情況。
（一）主動(dòng)公開政府信息的數(shù)量。
20xx年，主動(dòng)公開政府信息共16條。
主要依托縣政府信息公開網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)施，全面建設(shè)政府信息公開的平臺(tái)，對(duì)依法應(yīng)公開的政府信息及時(shí)、全面上網(wǎng)公布。
三、依申請(qǐng)公開政府信息情況。
20xx年度共受理依申請(qǐng)公開政府信息0件，其中通過網(wǎng)站“政府信息公開”欄目提交的網(wǎng)上申請(qǐng)有0件，通過電子郵件提交的申請(qǐng)有0件，通過公開受理窗口當(dāng)面提交的申請(qǐng)有0件。
四、行政復(fù)議及行政訴訟情況。
截止20xx年底，未接到因政府信息公開提起的行政復(fù)議及行政訴訟。
五、主要問題和改進(jìn)措施。
（一）主要問題。
20xx年政府信息公開工作日益規(guī)范、機(jī)制日益健全。但還存在一些需要改進(jìn)的方面。一是主動(dòng)公開范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大，內(nèi)容仍不全面。二是政府信息公開任務(wù)日益繁重而從事這方面工作的人員嚴(yán)重不足。
（二）改進(jìn)措施。
一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)《條例》的學(xué)習(xí)，盡力吃透文件精神。
二是進(jìn)一步創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作人員的業(yè)務(wù)水平。
三是每月保質(zhì)保量完成政府信息公開工作，力爭(zhēng)做到公開信息全面、準(zhǔn)確、及時(shí)。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇二
按照省審計(jì)廳和市政府的要求，20xx年我局緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》，在進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政府信息公開制度，深化審計(jì)信息公開內(nèi)容，加快網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等方面取得了新的進(jìn)展。
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。局機(jī)關(guān)成立以黨組書記、局長遲成君同志任組長的政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確一名副局長分管政務(wù)公開工作，辦公室、法制科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。
二是認(rèn)真建章立制。立足審計(jì)特色，出臺(tái)并印發(fā)了《營口市審計(jì)局審計(jì)政務(wù)公開制度》、《政府信息公開目錄》、《政府信息公開指南》等規(guī)章制度，建立政府信息公開長效機(jī)制。
三是公開程序規(guī)范。堅(jiān)持“誰公開、誰負(fù)責(zé)”和“初審、審核兩級(jí)審查”的信息公開原則。各科室和分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)信息嚴(yán)格把關(guān)，保密人員定期檢查，嚴(yán)防涉密信息上網(wǎng)，法制科全程介入信息公開實(shí)施過程，保證了信息公開的合法性。
四是公開內(nèi)容詳實(shí)。我局的職責(zé)權(quán)限、業(yè)務(wù)范圍等事項(xiàng)，特別是一些人民群眾普遍關(guān)心、涉及人民群眾切身利益的問題，均及時(shí)依法依規(guī)公開。
我局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹全國和省政府政務(wù)公開工作電視電話會(huì)議和《轉(zhuǎn)發(fā)省政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)全省政府信息公開重點(diǎn)工作安排的通知》精神，深刻領(lǐng)會(huì)政務(wù)公開工作的重要意義，不斷提高政務(wù)公開工作的整體水平。
三、主動(dòng)公開政府信息情況。
更加注重政務(wù)信息公開的完整、準(zhǔn)確、規(guī)范和及時(shí)性，20xx年主動(dòng)公開政府信息6條，包括政策法規(guī)類2條，規(guī)劃計(jì)劃類4條。
四、依申請(qǐng)公開政府信息情況。
20xx年我局未收到政府信息公開申請(qǐng)。
五、因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況。
20xx年，在辦理政府信息公開事項(xiàng)中，未發(fā)生復(fù)議及訴訟情況。
六、主要問題和改進(jìn)措施。
審計(jì)是專職經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門，不承擔(dān)具體的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理職能和公共服務(wù)事項(xiàng)，工作內(nèi)容比較單一，輻射面相對(duì)較窄，導(dǎo)致我局可公開的信息數(shù)量偏少，審計(jì)工作的特殊性制約了信息公開的數(shù)量。針對(duì)這一情況，我局要努力加大公開力度，堅(jiān)持做到涉及審計(jì)法律法規(guī)及制度辦法全部公開，要進(jìn)一步增強(qiáng)做好政府信息公開工作的主動(dòng)性和自覺性，學(xué)習(xí)借鑒其他兄弟單位的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，突出工作重點(diǎn)，使政府信息公開工作積極穩(wěn)妥向前推進(jìn)。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇三
20**年，在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)審計(jì)局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，以堅(jiān)持嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量、堅(jiān)決遵守審計(jì)八不準(zhǔn)紀(jì)律和完善審計(jì)制度、強(qiáng)化審計(jì)功能為抓手，認(rèn)真履職盡責(zé),積極開展審計(jì)工作，全面完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得了較好的成績和效果。20**年績效目標(biāo)審計(jì)項(xiàng)目23項(xiàng)，實(shí)際實(shí)施及完成27項(xiàng)(不含投資跟蹤項(xiàng)目)，共查出違規(guī)及管理不規(guī)范金額80843萬元，提出審計(jì)建議78條。向區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移送案件線索7件，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)已處理5件，已給予黨紀(jì)政紀(jì)處分9人，有關(guān)部門已處理人員2人。審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題金額8865萬元，其中：增收節(jié)支8827萬元，已上交財(cái)政8812萬元，已歸還原渠道資金14萬元，已調(diào)賬處理金額30萬元。投資跟蹤審計(jì)送審金額26965.47萬元，審減金額2774.13萬元，審減率10.29%。
區(qū)審計(jì)局保持了省級(jí)文明單位榮譽(yù)，并榮獲全省審計(jì)工作量化考核優(yōu)秀等次、全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)單位等榮譽(yù)，1個(gè)審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)獲省、市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目二等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)。
二、20**年審計(jì)工作安排。
20**年，我區(qū)審計(jì)工作指導(dǎo)思想是，以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)、習(xí)近平總書記系列重要講話精神和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局、“五大發(fā)展理念”為指針，認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》和全國、全省審計(jì)工作及各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”和區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)肅揭露和查處重大違法違規(guī)問題，及時(shí)反映重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，著力促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，促進(jìn)改善宏觀調(diào)控和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，為推動(dòng)完善國家治理和深化改革發(fā)揮更大的作用。
我區(qū)20**年度審計(jì)項(xiàng)目擬計(jì)劃安排政策落實(shí)跟蹤、財(cái)政、專項(xiàng)資金、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、企業(yè)、投資審計(jì)事項(xiàng)6類，共31個(gè)項(xiàng)目。繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，以及重大政策措施貫徹落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督，堅(jiān)持“兩手抓”，一手抓重大違法違紀(jì)問題、重大損失浪費(fèi)、重大政策不落實(shí)、重大管理漏洞、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患和重大履職盡責(zé)不到位等問題的查處，一手抓促進(jìn)深化改革、推進(jìn)法治、提高質(zhì)量和效益，努力提高審計(jì)監(jiān)督的層次和水平。
(一)政策落實(shí)跟蹤審計(jì)。
1、穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)(20**年12月完成)。以推動(dòng)國務(wù)院出臺(tái)的穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí)到位，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)為目標(biāo)，緊緊圍繞項(xiàng)目落地、資金保障、簡政放權(quán)、政策落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防范5個(gè)方面，重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、電子商務(wù)、節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域政策措施的貫徹情況和效果，揭示和查處不作為、慢作為、假作為、亂作為等問題，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，研究提出解決問題的對(duì)策，推動(dòng)政策措施貫徹落實(shí)。
(二)財(cái)政審計(jì)。
2、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)(20**年8月完成)。以推動(dòng)財(cái)政政策貫徹落實(shí)，促進(jìn)盤活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政資金使用績效，維護(hù)公共資金安全，推進(jìn)財(cái)稅體制改革為目標(biāo)，全面掌握20**年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算編制、組織、執(zhí)行和本級(jí)年度決算草案相關(guān)總體情況，重點(diǎn)審查收支預(yù)算編制是否完整、科學(xué)、合理,揭示指標(biāo)預(yù)留不細(xì)化等問題，促進(jìn)公共財(cái)政預(yù)算、基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保障資金預(yù)算體系加快建立;通過收支預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，分析預(yù)算追加調(diào)整對(duì)預(yù)算執(zhí)行影響;關(guān)注存量資金，分析影響資金長期閑置的因素，盤活資金存量，合理調(diào)動(dòng)使用資金;關(guān)注資金分配環(huán)節(jié)，重點(diǎn)揭示資金分配周期長，資金使用低下的問題;加大專項(xiàng)資金延伸審計(jì)力度，實(shí)行區(qū)本級(jí)支出審計(jì)與轉(zhuǎn)移支付審計(jì)并重;關(guān)注財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金分配和保增長各項(xiàng)政策的貫徹落實(shí)，以及提前告知的資金余額、分配依據(jù)等，把握整體性、宏觀性，注重效益性、建設(shè)性，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，從體制機(jī)制層面分析原因，提出加強(qiáng)管理，進(jìn)一步深化財(cái)政管理制度改革的意見和建議。
3、區(qū)直部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)(20**年6月完成)。以促進(jìn)區(qū)級(jí)預(yù)算精細(xì)化、規(guī)范化、法制化管理，推進(jìn)和加大預(yù)算剛性約束、強(qiáng)化法規(guī)政策執(zhí)行、提高部門預(yù)算資金使用績效為目標(biāo)，對(duì)6個(gè)區(qū)直部門20**年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，并探索財(cái)政數(shù)字化審計(jì)技術(shù)方法。重點(diǎn)關(guān)注收支預(yù)算執(zhí)行結(jié)果及差異、部門資金存量、預(yù)算執(zhí)行部門的結(jié)余(結(jié)轉(zhuǎn))資金以及項(xiàng)目預(yù)算編制和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況，并對(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算和執(zhí)行情況進(jìn)行績效對(duì)比分析，包括資金使用進(jìn)度、分配、效益和部門預(yù)算資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)以及財(cái)政資金使用的有效性等;審查部門和單位決算上報(bào)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、完整，是否存在漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)等情況，以及審查總收總支數(shù)據(jù)、非稅收入數(shù)據(jù)(政府性基金、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資產(chǎn)有償使用收入等)和“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況;通過向年度預(yù)算編制與執(zhí)行效果的“兩頭延伸”，揭示和反映預(yù)算執(zhí)行部門(單位)存在的普遍性、突出性問題，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，從體制機(jī)制層面分析原因，提出加強(qiáng)管理，完善制度的意見和建議。
(三)專項(xiàng)(資金)審計(jì)調(diào)查。
4、城市水環(huán)境保護(hù)績效審計(jì)調(diào)查(20**年8月完成)。將區(qū)域內(nèi)飲用水源地安全狀況、水環(huán)境治理目標(biāo)任務(wù)完成情況、污水處理設(shè)施運(yùn)行績效等作為審計(jì)工作重要內(nèi)容，積極推進(jìn)區(qū)域水環(huán)境治理項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)水環(huán)境治理專項(xiàng)資金使用效益提高，推動(dòng)水環(huán)境治理體制機(jī)制完善。
5、社區(qū)資金管理使用情況審計(jì)調(diào)查(20**年11月完成)。以推動(dòng)國家相關(guān)政策落實(shí)到位，促進(jìn)社區(qū)資金規(guī)范管理、改善民生為目標(biāo)，從體制、機(jī)制層面分析問題存在原因，提出針對(duì)性強(qiáng)、切實(shí)可行的審計(jì)建議，提高財(cái)政資金使用效益。
(四)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(20**年12月完成)。緊緊圍繞“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心，以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)和推動(dòng)本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展、綠色發(fā)展，實(shí)行地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)全覆蓋為目標(biāo)，組織對(duì)10名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、對(duì)3個(gè)單位5名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、黨和國家關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和決策部署，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展的情況，重大經(jīng)濟(jì)決策制定、執(zhí)行和效果情況，任期內(nèi)本部門、本單位財(cái)政收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益情況，自然資源資產(chǎn)管理情況，國有資產(chǎn)(資源)管理情況，政府投資和國有房屋征收項(xiàng)目管理情況，相關(guān)目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)情況，對(duì)直接分管部門的管理監(jiān)督情況，以及遵守有關(guān)廉潔從政情況等，通過對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履行各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)監(jiān)督，客觀反映領(lǐng)導(dǎo)干部任期履職情況，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部履責(zé)意識(shí)和正確行使公共權(quán)力意識(shí)，提高科學(xué)決策、依法行政、依法辦事水平，服務(wù)深化改革，加快政府職能轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
(五)企業(yè)審計(jì)。
7、國有企業(yè)審計(jì)(20**年12月完成)。組織開展硚房集團(tuán)有限責(zé)任公司、區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司20**年度資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)，關(guān)注國有企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理、國有資本營運(yùn)管理情況，推動(dòng)國資監(jiān)管由管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，促進(jìn)國企轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高管理水平。
(六)投資審計(jì)。
8、政府投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)(20**年12月完成)。以促進(jìn)提高資金使用效益，完善政府投融資體制，推動(dòng)穩(wěn)增長政策貫徹落實(shí)為目標(biāo)，摸清重點(diǎn)投資建設(shè)基本程序、資金籌集管理使用、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目管理和重大采購情況;審計(jì)重點(diǎn)投資項(xiàng)目工程造價(jià)，核減不實(shí)投資，重點(diǎn)關(guān)注偷工減料、高估冒算等問題，促進(jìn)節(jié)約財(cái)政資金;檢查項(xiàng)目資金管理和使用情況，追蹤重點(diǎn)投資建設(shè)資金流向，重點(diǎn)查找違規(guī)使用資金問題，加大經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索的查處力度;了解重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營情況，檢查工程環(huán)境保護(hù)和水土保持工作情況，全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效。
9、國有土地上房屋征收(拆遷)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)(20**年12月完成)。對(duì)國有土地上房屋征收(拆遷)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，全程跟蹤審計(jì)覆蓋率100%，強(qiáng)化土地儲(chǔ)備和房屋征收補(bǔ)償?shù)恼鎸?shí)、合法、效益性，促進(jìn)項(xiàng)目順利推進(jìn)和成本控制。
三、懇請(qǐng)區(qū)政府議定事項(xiàng)。
提請(qǐng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審定20**年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃草案，并以區(qū)政府辦名義印發(fā)《硚口區(qū)20**年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇四
本年度報(bào)告是按照《高等學(xué)校信息公開辦法》《zz中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校校務(wù)公開實(shí)施辦法》和《zz中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校黨務(wù)公開實(shí)施辦法》（試行）的要求，根據(jù)zz中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校20xx―20xx學(xué)年度信息公開工作執(zhí)行情況編制而成。全文包括概述、學(xué)校信息主動(dòng)公開情況、依申請(qǐng)公開和不予公開情況、對(duì)信息公開的評(píng)議情況、因?qū)W校信息公開工作遭到舉報(bào)的情況和信息公開工作存在的主要問題和改進(jìn)措施等部分。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限從20xx年9月1日到20xx年8月31日止。
一、概述。
實(shí)施信息公開工作，充分保障學(xué)校教職員工、在校學(xué)生和其他相關(guān)主體的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，是學(xué)校貫徹實(shí)施教育部《高等學(xué)校信息公開辦法》文件精神的重要措施，也是學(xué)校加強(qiáng)民主辦學(xué)和依法治校的一項(xiàng)重要工作。今年以來，學(xué)校根據(jù)上級(jí)部署，主要開展了以下幾個(gè)方面的工作：
在校黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，行政主持，紀(jì)檢、監(jiān)察監(jiān)督，工會(huì)協(xié)調(diào)，部門各負(fù)其責(zé)，教職工和學(xué)生積極參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制下，我校信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組及信息公開工作辦公室積極落實(shí)信息公開工作，建立了由校黨政辦公室和現(xiàn)代技術(shù)教育中心等相關(guān)職能部門具體執(zhí)行的的長效機(jī)制，明確了各職能部門負(fù)責(zé)人是本部門信息公開工作的第一責(zé)任人。由紀(jì)檢、監(jiān)察辦公室為主的信息公開工作監(jiān)督小組及時(shí)督促各職能部門及時(shí)實(shí)施黨務(wù)校務(wù)信息公開工作，保障了信息公開工作不流于形式。
（二）突出重點(diǎn)，強(qiáng)化人事、黨建等重點(diǎn)內(nèi)容的公開力度。
學(xué)校立足人事、黨建、財(cái)務(wù)等全校教職工及學(xué)生關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容，強(qiáng)化了學(xué)校信息公開工作的力度，確保了公開信息的深度。在人事選拔工作方面，我校通過會(huì)議、網(wǎng)站、宣傳欄等多種形式全程公開了20xx年度中層干部的競(jìng)崗過程與相關(guān)資料；在創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的工作過程中，將全體校領(lǐng)導(dǎo)的承諾公示在校園的各個(gè)角落；在新校區(qū)建設(shè)方面，將重大工程的招投標(biāo)內(nèi)容對(duì)全社會(huì)予以公示；在財(cái)務(wù)管理方面，將學(xué)校的財(cái)務(wù)管理制度以及預(yù)決算情況在內(nèi)網(wǎng)上進(jìn)行了公示。通過抓住信息公開的重點(diǎn)內(nèi)容，提高了信息公開的深度。
（三）拓寬渠道，保障各界對(duì)黨務(wù)校務(wù)公開信息的知情權(quán)。
學(xué)校設(shè)立了專門的“zz中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校黨務(wù)校務(wù)公開網(wǎng)”，充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布學(xué)校的黨務(wù)校務(wù)信息公開制度、主動(dòng)公開的內(nèi)容以及依申請(qǐng)公開的辦理流程與方法；同時(shí)，利用電話、電子郵件、傳真等形式對(duì)學(xué)校信息公開服務(wù)進(jìn)行咨詢。通過多種渠道，拓寬公眾了解黨務(wù)校務(wù)公開的信息，有力保障了社會(huì)各界對(duì)各項(xiàng)黨務(wù)校務(wù)信息的知情權(quán)。
（四）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高工作人員的意識(shí)和素質(zhì)。
本年度，學(xué)校組織對(duì)信息公開工作辦公室的主要工作人員和監(jiān)督小組成員進(jìn)行了統(tǒng)一的培訓(xùn)。培訓(xùn)從相關(guān)文件制度規(guī)范、信息公開實(shí)務(wù)、信息公開監(jiān)督等多個(gè)方面對(duì)參與本項(xiàng)的人員進(jìn)行了培訓(xùn)，提高了相關(guān)工作人員的信息公開意識(shí)和實(shí)際的操作能力。
（五）廣泛宣傳，提高學(xué)校內(nèi)部和社會(huì)各界的參與度。
我校對(duì)信息公開工作進(jìn)行了廣泛的宣傳發(fā)動(dòng)，采取了多種渠道提高學(xué)校師生和社會(huì)各界對(duì)信息公開工作的參與度。在學(xué)校內(nèi)網(wǎng)上，設(shè)置了書記信箱、校長信箱和工會(huì)信箱等在線欄目，進(jìn)一步方便了我校師生員工和社會(huì)公眾依法獲取我校最新的教育教學(xué)方面的信息。
二、主動(dòng)公開信息情況。
我校按照兩個(gè)《實(shí)施辦法》，以公開為原則，以不公開為例外，主動(dòng)公開學(xué)校信息。
（一）主動(dòng)公開信息的數(shù)量。
本年度，我校主動(dòng)公開信息有239項(xiàng)，其中：按信息的類別分，黨政工作85項(xiàng)，占35。56%；人事管理24項(xiàng)，占10。04%；教育教學(xué)42項(xiàng)，占17。57%；學(xué)術(shù)科研18項(xiàng)，占7。53%；財(cái)務(wù)管理26項(xiàng)，占10。88%；后勤工作19項(xiàng)，占7。95%；其他工作25項(xiàng)，占10。46%；按公布的渠道分，在校黨務(wù)校務(wù)公開網(wǎng)公開的信息46項(xiàng)，占19。25%；在校內(nèi)網(wǎng)上公開的信息83項(xiàng)，占34。73%；在校外網(wǎng)上公開的信息37項(xiàng)，占15。48%；以紙質(zhì)文件、通知、校報(bào)、校內(nèi)廣播、公告欄、電子屏幕、年鑒、會(huì)議紀(jì)要或簡報(bào)等形式面向全校或校內(nèi)一定范圍內(nèi)公開信息條目有73項(xiàng)，占30。54%。
（二）主動(dòng)公開信息的主要內(nèi)容。
1。黨務(wù)公開的主要內(nèi)容包括：
黨組織決定及執(zhí)行情況、黨的組織建設(shè)情況、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)情況、干部選任和管理情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況、群團(tuán)及統(tǒng)戰(zhàn)工作情況及學(xué)校安全穩(wěn)定工作等重要事項(xiàng)。
2。向?qū)W生公開的校務(wù)內(nèi)容包括：
計(jì)劃、專業(yè)設(shè)置及學(xué)分分布、課程設(shè)置及調(diào)整等以及學(xué)生勤工助學(xué)的信息和助學(xué)金、助學(xué)貸款的發(fā)放要求、標(biāo)準(zhǔn)、辦法。涉及學(xué)生利益的其他重要事項(xiàng)。
3。向社會(huì)公開的主要內(nèi)容。
包括：招生章程和招生計(jì)劃、錄取程序，收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)單位、收費(fèi)依據(jù)和批準(zhǔn)收費(fèi)機(jī)關(guān)等；面向社會(huì)的基建、維修、設(shè)備、物質(zhì)招標(biāo)項(xiàng)目、招投標(biāo)程序、投標(biāo)情況、中標(biāo)結(jié)果；面向社會(huì)招聘人員的招聘條件和程序、招聘結(jié)果以及依照法律法規(guī)應(yīng)該公開或?qū)W校認(rèn)為應(yīng)該公開的其他事項(xiàng)。
4。向本校教職工公開的校務(wù)。
除了包括向?qū)W生機(jī)社會(huì)公開的內(nèi)容外，還包括：學(xué)校重要決策和執(zhí)行情況，包括學(xué)校發(fā)展及建設(shè)規(guī)劃、重大改革方案、重大對(duì)外合作項(xiàng)目、年度工作計(jì)劃等；學(xué)校規(guī)范性文件；學(xué)校重大、突發(fā)事件的發(fā)生和處理情況；職代會(huì)提案的辦理情況和結(jié)果；學(xué)校部門設(shè)置、定編定責(zé)定崗情況；學(xué)校處科級(jí)干部、重點(diǎn)學(xué)科帶頭人的選拔任用和評(píng)優(yōu)、評(píng)先的條件、程序和結(jié)果；學(xué)校各評(píng)審委員會(huì)組成人員的條件、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審的政策規(guī)定和條件、推選程序；崗位職務(wù)和專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任情況，校內(nèi)崗位津貼、補(bǔ)貼，課時(shí)酬金方案的制定和調(diào)整情況；學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和執(zhí)行情況；學(xué)校資產(chǎn)及管理情況；科研項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)審結(jié)果和立項(xiàng)資助情況；教學(xué)研究成果的申報(bào)、評(píng)選、報(bào)送情況以及按有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的其他內(nèi)容。
三、依申請(qǐng)公開和不予公開情況。
《實(shí)施辦法》明確了我校依申請(qǐng)公開的受理機(jī)構(gòu)是校務(wù)公開工作辦公室，并在網(wǎng)站上公開了受理程序、聯(lián)系方式。本年度未收到信息公開的申請(qǐng)。
本校師生員工對(duì)自身依法應(yīng)知的黨務(wù)校務(wù)信息均能通過有效的途徑及時(shí)知悉，對(duì)學(xué)校的信息公開工作滿意。社會(huì)各界對(duì)依法應(yīng)知的黨務(wù)校務(wù)信息均能通過有效的途徑及時(shí)知悉，本年度，未收到社會(huì)對(duì)校務(wù)信息公開工作方面的投訴。
六、存在的問題與改進(jìn)措施。
目前，我校在落實(shí)《實(shí)施辦法》過程中還存在一些不足和問題。主要有：一些單位部門在思想認(rèn)識(shí)上還存在一些偏差，重視程度不同，實(shí)施情況還不夠平衡；有的單位部門在公開的內(nèi)容、形式、程序、保密審查等方面還不夠規(guī)范；有的單位部門信息公開條目模塊不夠清晰或有條目模塊但無內(nèi)容；有的單位部門還存在著信息更新慢，查詢難。在主動(dòng)公開、依申請(qǐng)公開等深化信息公開的長效機(jī)制建設(shè)方面還有待進(jìn)一步探索和完善。
結(jié)合工作中存在的問題和不足，考慮從以下三個(gè)方面進(jìn)一步改進(jìn)：一是強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè)，不斷提高信息公開工作水平。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo)，利用多種形式對(duì)信息公開工作人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，提高政策水平和業(yè)務(wù)水平。充分發(fā)揮學(xué)校職能部門和系部的作用，促進(jìn)各單位完善信息公開途徑。二是繼續(xù)抓好重點(diǎn)內(nèi)容，突出全校師生普遍關(guān)注的人事制度、新校區(qū)建設(shè)、財(cái)務(wù)信息等信息公開的重點(diǎn)，嚴(yán)格依照學(xué)校的黨務(wù)及校務(wù)公開《實(shí)施辦法》進(jìn)行公開。同時(shí)保障公開內(nèi)容的深度，確保學(xué)校各項(xiàng)工作在陽光下開展。三是進(jìn)一步構(gòu)筑信息公開平臺(tái)，維護(hù)和發(fā)揮好學(xué)校外網(wǎng)、內(nèi)網(wǎng)和黨務(wù)校務(wù)公開網(wǎng)的作用。在充分利用現(xiàn)代化手段發(fā)布信息公開的同時(shí)，進(jìn)一步拓展信息公開的服務(wù)渠道和方式方法，提高師生和社會(huì)公眾對(duì)信息公開的關(guān)注度和認(rèn)知度，強(qiáng)化信息公開工作成效。四是進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督管理，建設(shè)長效工作機(jī)制。充分發(fā)揮意見箱、監(jiān)督電話的作用，暢通各種溝通渠道。建立學(xué)校信息公開內(nèi)容審查和更新維護(hù)、考核評(píng)估、監(jiān)督檢查評(píng)議、培訓(xùn)宣傳等工作制度，確保信息公開工作深入、持續(xù)、高效地開展。
二**年*月**日。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇五
20xx年，xx區(qū)城市管理行政執(zhí)法局進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深化政府信息公開內(nèi)容，拓展公開形式，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，大力提高我局工作透明度。截至20xx年12月，我局共累計(jì)主動(dòng)公開政府信息113條，本年度新增的主動(dòng)公開信息22條。
一、主動(dòng)公開政府信息情況。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)一步明確局政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局主要負(fù)責(zé)人為組長、其他班子成員為副組長和各科室負(fù)責(zé)人為成員，統(tǒng)一指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)和監(jiān)督公開工作的全面開展。同時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行政務(wù)公開實(shí)施方案，建好公開目錄。
（二）健全工作機(jī)制。著重在主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開上下功夫，建立健全全局信息公開長效機(jī)制，及時(shí)更新信息采集與發(fā)布流程，健全信息公開考核與監(jiān)督評(píng)議機(jī)制，完善政府信息公開的保密審查制度，提高了行政執(zhí)法信息公開工作的規(guī)范化水平。
（三）深化公開內(nèi)容。圍繞中心工作，緊貼人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，深化政務(wù)信息公開內(nèi)容，及時(shí)公布本機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)職能、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)工作、計(jì)劃總結(jié)等方面的信息。
20xx年度我局未收到政府信息公開申請(qǐng)，未發(fā)生針對(duì)我局的有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議、訴訟和申請(qǐng)。
二、政府信息公開支出與收費(fèi)。
（1）工作人員情況。
我局設(shè)立1個(gè)信息申請(qǐng)受理點(diǎn)，配備1名兼職工作人員。
（2）與訴訟（行政復(fù)議、行政申訴）有關(guān)的費(fèi)用支出。
與訴訟（行政復(fù)議、行政申訴）有關(guān)的費(fèi)用支出尚沒有發(fā)生。
（3）對(duì)公民、法人和其他組織的收費(fèi)情況。
對(duì)公民、法人和其他組織的收費(fèi)情況為零。
三、主要問題和改進(jìn)措施。
20xx年，我局政府信息公開工作在深化政府信息公開內(nèi)容、完善政府信息公開的體制機(jī)制等方面取得了新的進(jìn)展，但政府部門主動(dòng)公開政府信息內(nèi)容與公眾的需求還存在一些差距。
（一）主要問題。
一是對(duì)政府信息公開工作的必要性認(rèn)識(shí)仍需進(jìn)一步提高；二是公開內(nèi)容有待進(jìn)一步深化。
（二）改進(jìn)措施。
一是加強(qiáng)宣傳教育。通過召開專門的會(huì)議，向具體負(fù)責(zé)信息公開工作的工作人員宣講有關(guān)政府信息公開的政策法規(guī)、當(dāng)前推進(jìn)政府信息公開的必要性，提高對(duì)政府信息公開的思想認(rèn)識(shí)。
二是加強(qiáng)督查指導(dǎo)。不定期地對(duì)全局各科室信息公開工作進(jìn)行督促檢查，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決工作中存在的問題，推動(dòng)政府信息公開工作深入開展。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流。進(jìn)一步加強(qiáng)與政府信息公開工作開展得較好部門的溝通交流，學(xué)習(xí)他們?cè)谡畔⒐_工作方面的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，提升我局政府信息公開的質(zhì)量和水平。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇六
在各部門同事們的大力支持和積極配合下，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作崗位上取得了一定的成績，較好地完成了上級(jí)分配的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的財(cái)務(wù)工作情況簡要總結(jié)如下：
(一)公司財(cái)務(wù)部工作執(zhí)行及完成的情況。
我們秉著財(cái)務(wù)工作嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，嚴(yán)格遵守國家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)和國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及公司的財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好財(cái)務(wù)工作，履行了財(cái)務(wù)職責(zé)。我們做好了對(duì)資金進(jìn)行的管理和結(jié)算，對(duì)于收到的資金能及時(shí)地存入銀行，每筆付款也做到了認(rèn)真核對(duì)，只有在相關(guān)手續(xù)完備無誤的情況下才會(huì)進(jìn)行支付。在現(xiàn)金管理這方面，我們也能堅(jiān)持做到日清月結(jié)，并及時(shí)調(diào)整銀行未達(dá)。同時(shí)，我們堅(jiān)持天天登記現(xiàn)金日記賬，周周做應(yīng)收款報(bào)表，審核財(cái)務(wù)部一切付款憑證、合同，編造每月的稅務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料并每月向總部匯報(bào)工作情況，更好地為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了財(cái)務(wù)收支信息。我們財(cái)務(wù)部的每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好了本職工作，認(rèn)真執(zhí)行了企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
(二)財(cái)務(wù)部工作執(zhí)行情況分析。
在財(cái)務(wù)部工作的這段時(shí)間里很好地完成了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)賦予的工作任務(wù)，取得了一定成績，我覺得有以下幾點(diǎn)原因：
1、思想上。一心做好財(cái)務(wù)工作，一心為公司利益著想。因?yàn)榇蠹乙恍臑楣纠嬷?，有著共同的一個(gè)信念，愛公司如愛家，所以才能做好財(cái)務(wù)工作。
2、工作態(tài)度上。要完成審核財(cái)務(wù)部一切開支憑證、合同，編造每月的稅務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料的工作就需要嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必須對(duì)稅務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)檔案等這些賬務(wù)能做到仔細(xì)認(rèn)真，無差無漏，有根有據(jù)。
3、學(xué)習(xí)態(tài)度上。要將會(huì)計(jì)工作做好，就應(yīng)該進(jìn)行再教育學(xué)習(xí)。多與財(cái)務(wù)部其他同志進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流，多參加相關(guān)對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，將自身知識(shí)與會(huì)計(jì)工作結(jié)合起來，才能更好地完成領(lǐng)導(dǎo)交與我的任務(wù)。
(三)公司財(cái)務(wù)部工作中溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)問題。
財(cái)務(wù)部及時(shí)做好了稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通工作，為總公司下屬的兩個(gè)分公司爭(zhēng)取到了部分賬目不用查賬的機(jī)會(huì)。為了確保公司的發(fā)展有序進(jìn)行，提高公司的運(yùn)行效率。我們財(cái)務(wù)部的三位財(cái)務(wù)人員同時(shí)與兩個(gè)國稅、地稅等稅務(wù)部門和一個(gè)服務(wù)類企業(yè)打交道，期間，我們做了大量協(xié)調(diào)溝通工作。積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭(zhēng)取相關(guān)部門對(duì)我公司的理解與支持，限度的利用國家相關(guān)的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。雖然在稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通的工作中遇到了困難，但是我們?yōu)榱斯荆瑸榱吮M到財(cái)務(wù)人員的職責(zé)，即使硬著頭皮，也會(huì)努力做好做完。
(四)公司財(cái)務(wù)部工作績效的評(píng)估。
我們財(cái)務(wù)部明確財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，認(rèn)真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部內(nèi)部核算監(jiān)督，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感。
(五)對(duì)公司或財(cái)務(wù)部的幾點(diǎn)建議。
對(duì)于公司或財(cái)務(wù)部的管理，我有如下幾點(diǎn)建議，如有不妥，敬請(qǐng)同事和領(lǐng)導(dǎo)指教：
1、條件允許的情況下，開展以財(cái)務(wù)管理為中心的財(cái)務(wù)軟件、__軟件需要的更新，使公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)全面掌握企業(yè)資源狀況。
2、由于財(cái)務(wù)工作的繁瑣、復(fù)雜以及公司即將增加一個(gè)運(yùn)輸子公司，我們財(cái)務(wù)部的工作量和工作壓力也會(huì)更大，建議總公司能夠增加相關(guān)的`工作人員。
3、昨年的工作中，由于發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時(shí)，給我們財(cái)務(wù)部的工作帶來了很大的難題，希望公司領(lǐng)導(dǎo)能協(xié)調(diào)這項(xiàng)工作，使發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞能準(zhǔn)確及時(shí)，保證財(cái)務(wù)核算的順利進(jìn)行。
4、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對(duì)賬目及臺(tái)帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對(duì)各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。
5、提高財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識(shí)，提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn)。
20__年我們財(cái)務(wù)部以保證資金安全，服務(wù)公司管理，支持公司發(fā)展為目標(biāo)，以財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、管理會(huì)計(jì)和諧發(fā)展為措施，針對(duì)財(cái)務(wù)部管理升級(jí)中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項(xiàng)解決，不斷完善的原則持續(xù)進(jìn)行，將財(cái)務(wù)部管理的不斷升級(jí)、完善作為我們長期工作來開展。財(cái)務(wù)部將做到以下幾點(diǎn)：
1.繼續(xù)加強(qiáng)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)流程、提高財(cái)務(wù)做賬能力。不斷的反省與總結(jié)，提高財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的重要作作用。推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常整理流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，特別是發(fā)票的報(bào)銷核算，要進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)是我們秉承的理念，盡我們財(cái)務(wù)部的全力去滿足公司每一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)財(cái)務(wù)的細(xì)節(jié)要求，確保公司項(xiàng)目正常順利進(jìn)行。
2.做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3.加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對(duì)賬目及臺(tái)帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對(duì)各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。
4、做好公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
5、繼續(xù)與財(cái)政、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財(cái)政、稅務(wù)事宜。
6、繼續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作，做好會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍的建設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合會(huì)計(jì)人員考評(píng)辦法，逐步提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財(cái)務(wù)、核算等相關(guān)工作。
7、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的財(cái)務(wù)核算，財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)務(wù)工作做到照章辦事。
8、持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理，提高財(cái)務(wù)核算力度。20__年，我們要透徹領(lǐng)悟公司高層的戰(zhàn)略意圖，從公司全盤和長遠(yuǎn)的角度出發(fā)，胸懷大局，從大處著眼，細(xì)處著手，根據(jù)總經(jīng)理室布置，組織編制公司年、季、月財(cái)務(wù)收支預(yù)算。同時(shí)切實(shí)加強(qiáng)兩級(jí)經(jīng)濟(jì)核算。
20__年，我們財(cái)務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識(shí)上有了很大的提高，基本完成了工作任務(wù)，取得一定的成績，但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進(jìn)。今后，我們財(cái)務(wù)部要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標(biāo)任務(wù)，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅(jiān)破難，把各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作提高到一個(gè)新的水平，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
大家好!
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇七
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
主任、各位副主任、各位委員：
我受市政府委托，報(bào)告2019年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。
市委、市政府深入貫徹落實(shí)******“治已病，防未病”的工作要求，高度重視審計(jì)整改工作，逐項(xiàng)認(rèn)真研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，抓緊整改，完善制度。市政府召開常務(wù)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要層層落實(shí)責(zé)任，舉一反三，加強(qiáng)管理，探索建立長效機(jī)制，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改到位。市審計(jì)局及相關(guān)部門、單位，按照市委、市政府的要求，認(rèn)真落實(shí)市人大常委會(huì)關(guān)于“加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督及審計(jì)整改工作，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)查出問題的原因分析，完善相關(guān)制度”的審議意見，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)整改。
市審計(jì)局積極推動(dòng)審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析等手段加強(qiáng)對(duì)整改情況的分析研判，修訂完善審計(jì)整改跟蹤督查制度，督促相關(guān)部門、單位落實(shí)整改。被審計(jì)單位深入分析原因，認(rèn)真研究采納審計(jì)意見和建議，落實(shí)整改主體責(zé)任，制定整改措施。主管部門積極發(fā)揮整改牽頭作用，指導(dǎo)、督促本行業(yè)相關(guān)單位，持續(xù)推進(jìn)整改，提升管理水平。各部門、單位預(yù)算管理水平不斷加強(qiáng)，自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不斷提高，預(yù)算執(zhí)行率低的情況有所改善，公務(wù)卡使用更加規(guī)范。
截至2020年11月底，相關(guān)部門、單位通過上繳財(cái)政、調(diào)整賬務(wù)等整改問題金額xx億元，修訂或制定規(guī)章制度xx項(xiàng)。同時(shí)，對(duì)于審計(jì)移送的違紀(jì)違法問題線索，有關(guān)部門正在組織調(diào)查或已立案查處。
一、一般公共預(yù)算管理和重點(diǎn)專項(xiàng)資金審計(jì)查出問題的整改情況。
（一）一般公共預(yù)算管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
相關(guān)部門、單位已整改問題金額xx億元。
市財(cái)政局建立了支出經(jīng)濟(jì)分類科目執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，明確要求各預(yù)算部門細(xì)化支出和核算標(biāo)準(zhǔn)，降低其他支出比例。
市財(cái)政局在編制2020年預(yù)算時(shí)已明確，部門預(yù)算經(jīng)常性支出項(xiàng)目，連續(xù)兩年預(yù)算執(zhí)行率較低的，按上一年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)編制和核定預(yù)算。
一是對(duì)多計(jì)工程結(jié)算價(jià)款的問題，建設(shè)單位已調(diào)減工程結(jié)算價(jià)款xx萬元。二是對(duì)增加項(xiàng)目成本或損失浪費(fèi)的問題，相關(guān)單位已制定投資控制管理辦法，加強(qiáng)后續(xù)項(xiàng)目管理。三是對(duì)超概算或概算外投資的問題，建設(shè)單位已將超概算的建設(shè)內(nèi)容報(bào)原審批部門，申請(qǐng)調(diào)整投資。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
相關(guān)單位已制定完善制度xx項(xiàng)。
xx家單位已及時(shí)修訂完善課題管理辦法，加強(qiáng)課題集中管理。對(duì)外包課題管理不嚴(yán)格的問題，已有xx個(gè)課題完成補(bǔ)驗(yàn)收，xx個(gè)未通過驗(yàn)收的課題已作終止處理，并要求返還結(jié)余資金。
xx家單位已按照市級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法等，修訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審核。
市經(jīng)濟(jì)信息化委、市財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文，細(xì)化信息化項(xiàng)目支出預(yù)算申報(bào)和專項(xiàng)評(píng)審的范圍和要求，明確將信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、升級(jí)改造項(xiàng)目和運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目納入專項(xiàng)評(píng)審范圍。
（三）市級(jí)教育支出審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
市教委及其所屬單位通過清理結(jié)存資金、規(guī)范房產(chǎn)管理、整合專項(xiàng)資金等方式，整改問題金額xx億元。
一是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金結(jié)存的問題，市教委要求相關(guān)單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，已清理項(xiàng)目結(jié)存資金xx億元。二是對(duì)政府采購項(xiàng)目資金結(jié)存的問題，市教委已清退超比例收取的保證金xx萬元。三是對(duì)賬面結(jié)存資金未及時(shí)清理的問題，市教委已制定資金使用計(jì)劃，明確xx億元結(jié)存資金將用于彌補(bǔ)基建修繕項(xiàng)目資金缺口等支出。
一是對(duì)部分房產(chǎn)權(quán)屬不清的問題，市教委要求相關(guān)單位逐一分析具體原因。對(duì)未及時(shí)辦理的，限期完成產(chǎn)證辦理；對(duì)因歷史原因無法辦理的，提請(qǐng)相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決；對(duì)違章搭建的，按規(guī)定程序予以拆除。二是對(duì)部分房產(chǎn)賬實(shí)不符的問題，市教委要求所屬各單位全面梳理房屋資產(chǎn)賬實(shí)不符情況，按照規(guī)定程序進(jìn)行核銷或登記。三是對(duì)部分出租房產(chǎn)未及時(shí)收取租金的問題，市教委已督促相關(guān)單位收回房屋租金xx萬元，剩余租金正通過司法途徑進(jìn)行追討。
3．關(guān)于專項(xiàng)資金使用效率不高的問題，市教委已制定專項(xiàng)資金整合的方案，采用分類整合、同類歸并、歸口管理等方式，加強(qiáng)專項(xiàng)資金統(tǒng)籌管理。
二、國有土地出讓預(yù)算管理和環(huán)境保護(hù)政策落實(shí)審計(jì)查出問題的整改情況。
（一）國有土地出讓預(yù)算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
相關(guān)部門、單位已整改問題金額xx億元。
市發(fā)展改革委已將結(jié)存資金統(tǒng)籌安排，調(diào)整用于2020年第二批項(xiàng)目支出。
相關(guān)區(qū)已將xx億元以前年度市區(qū)聯(lián)合儲(chǔ)備地塊劃撥收入繳入市級(jí)國庫。有關(guān)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)擬與企業(yè)簽訂協(xié)議，將土地臨時(shí)利用收入納入“收支兩條線”管理。
相關(guān)區(qū)制定了項(xiàng)目結(jié)算方案，目前已完成土地征收成本認(rèn)定。
（二）環(huán)境保護(hù)政策落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
對(duì)于環(huán)境保護(hù)政策落實(shí)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，市政府召開了審計(jì)整改專題會(huì)議，通報(bào)問題，并要求各區(qū)推進(jìn)污水處理設(shè)施建設(shè)，抓好污染源治理，落實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制，不折不扣地完成整改。目前，相關(guān)區(qū)已完成整改農(nóng)村污水處理設(shè)施xx座，清理河道xx條段。
一是對(duì)污水處理工程使用效率不高的問題，市水務(wù)局組織各區(qū)編制農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)規(guī)劃，加強(qiáng)與村莊布點(diǎn)等其他規(guī)劃的有效銜接，從源頭上解決處理設(shè)施使用效率不高的問題。二是對(duì)農(nóng)村生活污水超標(biāo)排放的問題，已對(duì)排放超標(biāo)的站點(diǎn)進(jìn)行了維修和養(yǎng)護(hù)，提升了污水處理效果。三是對(duì)處理設(shè)施后續(xù)管理養(yǎng)護(hù)不到位的問題，已對(duì)問題設(shè)施進(jìn)行了分類改造和修復(fù)，停用的檢查井已恢復(fù)正常使用，水體不通的污水處理設(shè)施已修復(fù)暢通。
市水務(wù)局會(huì)同有關(guān)部門，共同督促相關(guān)區(qū)采取拆除違章建筑、關(guān)停涉事企業(yè)、清理私設(shè)排水口等措施落實(shí)整改。xx條段河道已完成整治，xx條段河道正在整治過程中。
市生態(tài)環(huán)境局通過加強(qiáng)培訓(xùn)、規(guī)范管理等方式，進(jìn)一步規(guī)范環(huán)境違法案件的處理處罰工作，避免類似問題再次發(fā)生。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算管理和相關(guān)民生政策落實(shí)審計(jì)查出問題的整改情況。
（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
市人力資源社會(huì)保障局、市醫(yī)保局已糾正錯(cuò)發(fā)補(bǔ)貼金額xx萬元，完善優(yōu)化內(nèi)部控制流程xx項(xiàng)，制定規(guī)范性文件xx1項(xiàng)。
市人力資源社會(huì)保障局和市醫(yī)保局督促相關(guān)單位，通過補(bǔ)發(fā)、清算和寄通知書等方式，糾正了xx名參保對(duì)象的錯(cuò)發(fā)補(bǔ)貼，涉及金額xx萬元。完善優(yōu)化了xx項(xiàng)內(nèi)部控制流程，進(jìn)一步規(guī)范數(shù)據(jù)審核，提高補(bǔ)貼發(fā)放的準(zhǔn)確性。
市人力資源社會(huì)保障局已發(fā)文要求各類高技能人才培訓(xùn)項(xiàng)目，統(tǒng)一按本市地方教育附加專項(xiàng)資金培訓(xùn)補(bǔ)貼政策執(zhí)行，不再分不同資金渠道列支。
市社保中心推進(jìn)建立與市高法院的協(xié)作機(jī)制，完善工作規(guī)程，強(qiáng)化追償力度。同時(shí)，對(duì)墊付資金加強(qiáng)賬齡分析，對(duì)已超過3年確實(shí)無法追償?shù)馁Y金，按照有關(guān)規(guī)定報(bào)批核銷。
（二。
當(dāng)前隱藏內(nèi)容免費(fèi)查看）保障性安居工程政策跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
市政府要求市房屋管理局對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題逐一分析梳理，督促相關(guān)區(qū)落實(shí)整改。各區(qū)已盤活閑置房源及清退違規(guī)占用房源共計(jì)xx套，收回挪用資金xx萬元。
各區(qū)積極盤活房源。對(duì)適配性強(qiáng)的公租房源，抓緊啟動(dòng)裝修流程，已有xx套列入房源供應(yīng)計(jì)劃；對(duì)適配性較差的房源，擬采取房源轉(zhuǎn)換的方式，選取合適房源進(jìn)行替代。
市房屋管理局與房源項(xiàng)目所在區(qū)積極推進(jìn)項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)，xx戶市屬保障房均可交付使用。
各區(qū)正在開展全面清退工作，共清退各類違規(guī)占用房源xx套。
相關(guān)區(qū)召開專題會(huì)議，要求嚴(yán)格規(guī)范征收方案的審批管理，控制征收成本。
項(xiàng)目實(shí)施單位已將挪用的xx萬元專項(xiàng)貸款資金歸還原渠道。
（三）“一卡通”惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
已整改問題金額xx萬元，對(duì)xx名涉事人員進(jìn)行處理處罰或移送相關(guān)部門，出臺(tái)制度規(guī)定xx項(xiàng)。
涉事人員已被通報(bào)批評(píng)及處理處罰，xx名人員已移送相關(guān)部門作進(jìn)一步處理。違規(guī)申領(lǐng)的xx萬元補(bǔ)貼資金已按規(guī)定收回。
已制定了補(bǔ)貼資金劃撥工作辦法，從制度上規(guī)范了補(bǔ)貼資金劃撥管理。
相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已與農(nóng)戶、單位全額結(jié)清拖欠的秸稈收購款xx萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算管理和國有企業(yè)經(jīng)營審計(jì)查出問題的整改情況。
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
市國資委及相關(guān)企業(yè)已整改問題金額xx億元，完善修訂制度xx項(xiàng)。
xx家企業(yè)集團(tuán)已完成賬務(wù)調(diào)整，涉及金額xx億元。
相關(guān)企業(yè)重新制定項(xiàng)目建設(shè)的可行性方案，已報(bào)市國資委申請(qǐng)項(xiàng)目調(diào)整。
重復(fù)申報(bào)的xx萬元補(bǔ)貼資金已在本年度專項(xiàng)資金中予以扣除。
（二）部分國有企業(yè)經(jīng)營管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
已整改問題金額xx億元，完善內(nèi)部控制制度xx項(xiàng)。
一是對(duì)違規(guī)與職工投資企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的問題，xx家企業(yè)已修訂完善了供應(yīng)商入庫評(píng)審制度，涉事員工已全部退出所持有的關(guān)聯(lián)企業(yè)股份，涉及金額xx萬元。二是對(duì)違規(guī)辦理個(gè)人貸款和票據(jù)業(yè)務(wù)的問題，責(zé)任銀行修訂完善了內(nèi)部管理辦法，對(duì)違規(guī)辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)和個(gè)人貸款進(jìn)行了清理，已整改問題金額xx億元，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了處理。
責(zé)任企業(yè)加強(qiáng)了重大項(xiàng)目管控力度。目前，正通過司法途徑積極追討損失資金。
責(zé)任企業(yè)計(jì)劃從工資總額中扣減超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的薪酬，以及應(yīng)由職工承擔(dān)的補(bǔ)充住房公積金。
xx戶企業(yè)積極清理拖欠民營企業(yè)賬款，已清償拖欠款xx億元。
五、未完成整改問題的原因分析及下一步工作安排。
從整改情況看，目前尚未整改到位的問題主要有以下幾種情況：
（一）整改措施已啟動(dòng)，需履行必要程序。有些問題相關(guān)單位已經(jīng)啟動(dòng)整改工作，因需履行必要的審批程序，完成整改需要一定時(shí)間。目前責(zé)任單位正在按程序持續(xù)推進(jìn)整改工作。
（二）整改工作涉及多部門，需統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)。有些問題涉及多部門、多單位，需要協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)籌解決。目前責(zé)任單位在積極開展整改的基礎(chǔ)上，完善與相關(guān)單位的協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，共同推動(dòng)問題整改落實(shí)到位。
（三）整改事項(xiàng)較為復(fù)雜，需審慎處理。有些因涉及歷史遺留問題等，情況較復(fù)雜，需要相關(guān)部門、單位共同協(xié)商研討，提出解決方案。目前責(zé)任單位正在積極協(xié)調(diào)，制定整改措施。
對(duì)以上尚未整改到位的問題，相關(guān)部門和單位已作出工作安排。一是加快整改工作進(jìn)度。整改責(zé)任部門已加快了相關(guān)工作流程，爭(zhēng)取盡快整改到位，對(duì)歷史遺留問題或復(fù)雜問題，加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的溝通協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)整改。二是加強(qiáng)整改統(tǒng)籌力度。整改牽頭部門在統(tǒng)籌推進(jìn)全系統(tǒng)整改落實(shí)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善制度建設(shè)，真正做到舉一反三、由點(diǎn)及面。三是加大跟蹤督查強(qiáng)度。審計(jì)機(jī)關(guān)將持續(xù)跟蹤問題整改推進(jìn)情況，加強(qiáng)與其他相關(guān)監(jiān)督部門的聯(lián)合督查力度，合力推進(jìn)整改。
主任、各位副主任、各位委員：
我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以同志為核心的黨***周圍，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和***二中、三中、四中***精神，認(rèn)真落實(shí)***審計(jì)委員會(huì)和市委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議精神，自覺接受市人大的監(jiān)督，按照“治已病，防未病”的要求，進(jìn)一步鞏固和深化整改工作，建立健全長效機(jī)制，努力為上海提升城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，著力構(gòu)筑發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇八
主任、各位副主任、各位委員：
我受市政府委托，報(bào)告2019年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。
市委、市政府深入貫徹落實(shí)******“治已病，防未病”的工作要求，高度重視審計(jì)整改工作，逐項(xiàng)認(rèn)真研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，抓緊整改，完善制度。市政府召開常務(wù)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要層層落實(shí)責(zé)任，舉一反三，加強(qiáng)管理，探索建立長效機(jī)制，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改到位。市審計(jì)局及相關(guān)部門、單位，按照市委、市政府的要求，認(rèn)真落實(shí)市人大常委會(huì)關(guān)于“加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督及審計(jì)整改工作，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)查出問題的原因分析，完善相關(guān)制度”的審議意見，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)整改。
市審計(jì)局積極推動(dòng)審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析等手段加強(qiáng)對(duì)整改情況的分析研判，修訂完善審計(jì)整改跟蹤督查制度，督促相關(guān)部門、單位落實(shí)整改。被審計(jì)單位深入分析原因，認(rèn)真研究采納審計(jì)意見和建議，落實(shí)整改主體責(zé)任，制定整改措施。主管部門積極發(fā)揮整改牽頭作用，指導(dǎo)、督促本行業(yè)相關(guān)單位，持續(xù)推進(jìn)整改，提升管理水平。各部門、單位預(yù)算管理水平不斷加強(qiáng)，自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不斷提高，預(yù)算執(zhí)行率低的情況有所改善，公務(wù)卡使用更加規(guī)范。
截至2020年11月底，相關(guān)部門、單位通過上繳財(cái)政、調(diào)整賬務(wù)等整改問題金額xx億元，修訂或制定規(guī)章制度xx項(xiàng)。同時(shí)，對(duì)于審計(jì)移送的違紀(jì)違法問題線索，有關(guān)部門正在組織調(diào)查或已立案查處。
一、一般公共預(yù)算管理和重點(diǎn)專項(xiàng)資金審計(jì)查出問題的整改情況。
（一）一般公共預(yù)算管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
相關(guān)部門、單位已整改問題金額xx億元。
市財(cái)政局建立了支出經(jīng)濟(jì)分類科目執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，明確要求各預(yù)算部門細(xì)化支出和核算標(biāo)準(zhǔn)，降低其他支出比例。
市財(cái)政局在編制2020年預(yù)算時(shí)已明確，部門預(yù)算經(jīng)常性支出項(xiàng)目，連續(xù)兩年預(yù)算執(zhí)行率較低的，按上一年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)編制和核定預(yù)算。
一是對(duì)多計(jì)工程結(jié)算價(jià)款的問題，建設(shè)單位已調(diào)減工程結(jié)算價(jià)款xx萬元。二是對(duì)增加項(xiàng)目成本或損失浪費(fèi)的問題，相關(guān)單位已制定投資控制管理辦法，加強(qiáng)后續(xù)項(xiàng)目管理。三是對(duì)超概算或概算外投資的問題，建設(shè)單位已將超概算的建設(shè)內(nèi)容報(bào)原審批部門，申請(qǐng)調(diào)整投資。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
相關(guān)單位已制定完善制度xx項(xiàng)。
xx家單位已及時(shí)修訂完善課題管理辦法，加強(qiáng)課題集中管理。對(duì)外包課題管理不嚴(yán)格的問題，已有xx個(gè)課題完成補(bǔ)驗(yàn)收，xx個(gè)未通過驗(yàn)收的課題已作終止處理，并要求返還結(jié)余資金。
xx家單位已按照市級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法等，修訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審核。
市經(jīng)濟(jì)信息化委、市財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文，細(xì)化信息化項(xiàng)目支出預(yù)算申報(bào)和專項(xiàng)評(píng)審的范圍和要求，明確將信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、升級(jí)改造項(xiàng)目和運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目納入專項(xiàng)評(píng)審范圍。
（三）市級(jí)教育支出審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
市教委及其所屬單位通過清理結(jié)存資金、規(guī)范房產(chǎn)管理、整合專項(xiàng)資金等方式，整改問題金額xx億元。
一是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金結(jié)存的問題，市教委要求相關(guān)單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，已清理項(xiàng)目結(jié)存資金xx億元。二是對(duì)政府采購項(xiàng)目資金結(jié)存的問題，市教委已清退超比例收取的保證金xx萬元。三是對(duì)賬面結(jié)存資金未及時(shí)清理的問題，市教委已制定資金使用計(jì)劃，明確xx億元結(jié)存資金將用于彌補(bǔ)基建修繕項(xiàng)目資金缺口等支出。
一是對(duì)部分房產(chǎn)權(quán)屬不清的問題，市教委要求相關(guān)單位逐一分析具體原因。對(duì)未及時(shí)辦理的，限期完成產(chǎn)證辦理；對(duì)因歷史原因無法辦理的，提請(qǐng)相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決；對(duì)違章搭建的，按規(guī)定程序予以拆除。二是對(duì)部分房產(chǎn)賬實(shí)不符的問題，市教委要求所屬各單位全面梳理房屋資產(chǎn)賬實(shí)不符情況，按照規(guī)定程序進(jìn)行核銷或登記。三是對(duì)部分出租房產(chǎn)未及時(shí)收取租金的問題，市教委已督促相關(guān)單位收回房屋租金xx萬元，剩余租金正通過司法途徑進(jìn)行追討。
3．關(guān)于專項(xiàng)資金使用效率不高的問題，市教委已制定專項(xiàng)資金整合的方案，采用分類整合、同類歸并、歸口管理等方式，加強(qiáng)專項(xiàng)資金統(tǒng)籌管理。
二、國有土地出讓預(yù)算管理和環(huán)境保護(hù)政策落實(shí)審計(jì)查出問題的整改情況。
（一）國有土地出讓預(yù)算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
相關(guān)部門、單位已整改問題金額xx億元。
市發(fā)展改革委已將結(jié)存資金統(tǒng)籌安排，調(diào)整用于2020年第二批項(xiàng)目支出。
相關(guān)區(qū)已將xx億元以前年度市區(qū)聯(lián)合儲(chǔ)備地塊劃撥收入繳入市級(jí)國庫。有關(guān)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)擬與企業(yè)簽訂協(xié)議，將土地臨時(shí)利用收入納入“收支兩條線”管理。
相關(guān)區(qū)制定了項(xiàng)目結(jié)算方案，目前已完成土地征收成本認(rèn)定。
（二）環(huán)境保護(hù)政策落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
對(duì)于環(huán)境保護(hù)政策落實(shí)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，市政府召開了審計(jì)整改專題會(huì)議，通報(bào)問題，并要求各區(qū)推進(jìn)污水處理設(shè)施建設(shè)，抓好污染源治理，落實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制，不折不扣地完成整改。目前，相關(guān)區(qū)已完成整改農(nóng)村污水處理設(shè)施xx座，清理河道xx條段。
一是對(duì)污水處理工程使用效率不高的問題，市水務(wù)局組織各區(qū)編制農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)規(guī)劃，加強(qiáng)與村莊布點(diǎn)等其他規(guī)劃的有效銜接，從源頭上解決處理設(shè)施使用效率不高的問題。二是對(duì)農(nóng)村生活污水超標(biāo)排放的問題，已對(duì)排放超標(biāo)的站點(diǎn)進(jìn)行了維修和養(yǎng)護(hù)，提升了污水處理效果。三是對(duì)處理設(shè)施后續(xù)管理養(yǎng)護(hù)不到位的問題，已對(duì)問題設(shè)施進(jìn)行了分類改造和修復(fù)，停用的檢查井已恢復(fù)正常使用，水體不通的污水處理設(shè)施已修復(fù)暢通。
市水務(wù)局會(huì)同有關(guān)部門，共同督促相關(guān)區(qū)采取拆除違章建筑、關(guān)停涉事企業(yè)、清理私設(shè)排水口等措施落實(shí)整改。xx條段河道已完成整治，xx條段河道正在整治過程中。
市生態(tài)環(huán)境局通過加強(qiáng)培訓(xùn)、規(guī)范管理等方式，進(jìn)一步規(guī)范環(huán)境違法案件的處理處罰工作，避免類似問題再次發(fā)生。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算管理和相關(guān)民生政策落實(shí)審計(jì)查出問題的整改情況。
（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
市人力資源社會(huì)保障局、市醫(yī)保局已糾正錯(cuò)發(fā)補(bǔ)貼金額xx萬元，完善優(yōu)化內(nèi)部控制流程xx項(xiàng)，制定規(guī)范性文件xx1項(xiàng)。
市人力資源社會(huì)保障局和市醫(yī)保局督促相關(guān)單位，通過補(bǔ)發(fā)、清算和寄通知書等方式，糾正了xx名參保對(duì)象的錯(cuò)發(fā)補(bǔ)貼，涉及金額xx萬元。完善優(yōu)化了xx項(xiàng)內(nèi)部控制流程，進(jìn)一步規(guī)范數(shù)據(jù)審核，提高補(bǔ)貼發(fā)放的準(zhǔn)確性。
市人力資源社會(huì)保障局已發(fā)文要求各類高技能人才培訓(xùn)項(xiàng)目，統(tǒng)一按本市地方教育附加專項(xiàng)資金培訓(xùn)補(bǔ)貼政策執(zhí)行，不再分不同資金渠道列支。
市社保中心推進(jìn)建立與市高法院的協(xié)作機(jī)制，完善工作規(guī)程，強(qiáng)化追償力度。同時(shí)，對(duì)墊付資金加強(qiáng)賬齡分析，對(duì)已超過3年確實(shí)無法追償?shù)馁Y金，按照有關(guān)規(guī)定報(bào)批核銷。
（二當(dāng)前隱藏內(nèi)容免費(fèi)查看）保障性安居工程政策跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
市政府要求市房屋管理局對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題逐一分析梳理，督促相關(guān)區(qū)落實(shí)整改。各區(qū)已盤活閑置房源及清退違規(guī)占用房源共計(jì)xx套，收回挪用資金xx萬元。
各區(qū)積極盤活房源。對(duì)適配性強(qiáng)的公租房源，抓緊啟動(dòng)裝修流程，已有xx套列入房源供應(yīng)計(jì)劃；對(duì)適配性較差的房源，擬采取房源轉(zhuǎn)換的方式，選取合適房源進(jìn)行替代。
市房屋管理局與房源項(xiàng)目所在區(qū)積極推進(jìn)項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)，xx戶市屬保障房均可交付使用。
各區(qū)正在開展全面清退工作，共清退各類違規(guī)占用房源xx套。
相關(guān)區(qū)召開專題會(huì)議，要求嚴(yán)格規(guī)范征收方案的審批管理，控制征收成本。
項(xiàng)目實(shí)施單位已將挪用的xx萬元專項(xiàng)貸款資金歸還原渠道。
（三）“一卡通”惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
已整改問題金額xx萬元，對(duì)xx名涉事人員進(jìn)行處理處罰或移送相關(guān)部門，出臺(tái)制度規(guī)定xx項(xiàng)。
涉事人員已被通報(bào)批評(píng)及處理處罰，xx名人員已移送相關(guān)部門作進(jìn)一步處理。違規(guī)申領(lǐng)的xx萬元補(bǔ)貼資金已按規(guī)定收回。
已制定了補(bǔ)貼資金劃撥工作辦法，從制度上規(guī)范了補(bǔ)貼資金劃撥管理。
相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已與農(nóng)戶、單位全額結(jié)清拖欠的秸稈收購款xx萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算管理和國有企業(yè)經(jīng)營審計(jì)查出問題的整改情況。
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
市國資委及相關(guān)企業(yè)已整改問題金額xx億元，完善修訂制度xx項(xiàng)。
xx家企業(yè)集團(tuán)已完成賬務(wù)調(diào)整，涉及金額xx億元。
相關(guān)企業(yè)重新制定項(xiàng)目建設(shè)的可行性方案，已報(bào)市國資委申請(qǐng)項(xiàng)目調(diào)整。
重復(fù)申報(bào)的xx萬元補(bǔ)貼資金已在本年度專項(xiàng)資金中予以扣除。
（二）部分國有企業(yè)經(jīng)營管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
已整改問題金額xx億元，完善內(nèi)部控制制度xx項(xiàng)。
一是對(duì)違規(guī)與職工投資企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的問題，xx家企業(yè)已修訂完善了供應(yīng)商入庫評(píng)審制度，涉事員工已全部退出所持有的關(guān)聯(lián)企業(yè)股份，涉及金額xx萬元。二是對(duì)違規(guī)辦理個(gè)人貸款和票據(jù)業(yè)務(wù)的問題，責(zé)任銀行修訂完善了內(nèi)部管理辦法，對(duì)違規(guī)辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)和個(gè)人貸款進(jìn)行了清理，已整改問題金額xx億元，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了處理。
責(zé)任企業(yè)加強(qiáng)了重大項(xiàng)目管控力度。目前，正通過司法途徑積極追討損失資金。
責(zé)任企業(yè)計(jì)劃從工資總額中扣減超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的薪酬，以及應(yīng)由職工承擔(dān)的補(bǔ)充住房公積金。
xx戶企業(yè)積極清理拖欠民營企業(yè)賬款，已清償拖欠款xx億元。
五、未完成整改問題的原因分析及下一步工作安排。
從整改情況看，目前尚未整改到位的問題主要有以下幾種情況：
（一）整改措施已啟動(dòng)，需履行必要程序。有些問題相關(guān)單位已經(jīng)啟動(dòng)整改工作，因需履行必要的審批程序，完成整改需要一定時(shí)間。目前責(zé)任單位正在按程序持續(xù)推進(jìn)整改工作。
（二）整改工作涉及多部門，需統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)。有些問題涉及多部門、多單位，需要協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)籌解決。目前責(zé)任單位在積極開展整改的基礎(chǔ)上，完善與相關(guān)單位的協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，共同推動(dòng)問題整改落實(shí)到位。
（三）整改事項(xiàng)較為復(fù)雜，需審慎處理。有些因涉及歷史遺留問題等，情況較復(fù)雜，需要相關(guān)部門、單位共同協(xié)商研討，提出解決方案。目前責(zé)任單位正在積極協(xié)調(diào)，制定整改措施。
對(duì)以上尚未整改到位的問題，相關(guān)部門和單位已作出工作安排。一是加快整改工作進(jìn)度。整改責(zé)任部門已加快了相關(guān)工作流程，爭(zhēng)取盡快整改到位，對(duì)歷史遺留問題或復(fù)雜問題，加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的溝通協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)整改。二是加強(qiáng)整改統(tǒng)籌力度。整改牽頭部門在統(tǒng)籌推進(jìn)全系統(tǒng)整改落實(shí)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善制度建設(shè)，真正做到舉一反三、由點(diǎn)及面。三是加大跟蹤督查強(qiáng)度。審計(jì)機(jī)關(guān)將持續(xù)跟蹤問題整改推進(jìn)情況，加強(qiáng)與其他相關(guān)監(jiān)督部門的聯(lián)合督查力度，合力推進(jìn)整改。
主任、各位副主任、各位委員：
我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以同志為核心的黨***周圍，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和***二中、三中、四中***精神，認(rèn)真落實(shí)***審計(jì)委員會(huì)和市委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議精神，自覺接受市人大的監(jiān)督，按照“治已病，防未病”的要求，進(jìn)一步鞏固和深化整改工作，建立健全長效機(jī)制，努力為上海提升城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，著力構(gòu)筑發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇九
1、公開內(nèi)容：
（1）政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)及分工；
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)法規(guī)文件；
（3）政府重點(diǎn)工作及實(shí)事項(xiàng)目；
（4）應(yīng)急預(yù)案及管理；
（5）政府重點(diǎn)工作及實(shí)事項(xiàng)目；
（6）重大項(xiàng)目基本信息及實(shí)施進(jìn)展；
（7）其他依照法律、法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)主動(dòng)公開的重要信息。
2、公開形式：在站上共公開政府信息46條，依法確保了人民群眾的知情權(quán)。
（一）依申請(qǐng)公開政府信息情況：站上的政府信息全部為主動(dòng)公開，無依申請(qǐng)公開，無不予公開政府信息情況。
（二）收費(fèi)情況：對(duì)政府信息公開實(shí)行免費(fèi)政策。
（三）咨詢處理和社會(huì)調(diào)查情況：未收到群眾的咨詢申請(qǐng)。
（四）復(fù)議、訴訟和申訴情況：未出現(xiàn)政府信息公開方面的復(fù)議、訴訟和申訴等情況。
二、存在問題和20xx年工作打算。
（一）存在主要問題。
1、部分主動(dòng)公開的信息內(nèi)容還不夠完善，部分信息的公開還不夠及時(shí)，政府信息咨詢服務(wù)功能還需要進(jìn)一步完善。
2、信息公開的數(shù)量和形式還需要進(jìn)一步提高和豐富，信息公開程度還需要進(jìn)一步拓展，要進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳、擴(kuò)大應(yīng)用。
3、對(duì)《條例》和市縣相關(guān)信息公開工作學(xué)習(xí)、掌握還不夠好，信息公開的工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還需要進(jìn)一步提高。
1、提高工作的主動(dòng)性和積極性，及時(shí)準(zhǔn)確做好政府信息公開工作，把其作為服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾的重要途徑。做到機(jī)構(gòu)健全、制度完善、責(zé)任到人，建立起各負(fù)其責(zé)、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的信息公開長效機(jī)制。
2、提升政府政務(wù)信息公開水平。提升政府政務(wù)信息公開服務(wù)水平。進(jìn)一步完善和拓展政務(wù)信息公開的內(nèi)容及形式，積極探索政府信息公開方式、方法。
3、積極開展信息公開相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，不斷提高信息公開工作人員的理論水平；盡可能地開展各種形式的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高信息工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇十
按照《廣東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院辦公廳2020年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》(粵府辦〔2020〕19號(hào))和《xx市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)xx市貫徹落實(shí)2020年政務(wù)公開工作要點(diǎn)分工方案的通知》(信府辦〔2020〕36號(hào))要求，我局及時(shí)公開應(yīng)公開的文件，貫徹落實(shí)政府信息公開條例，編制了《xx市審計(jì)局政府信息公開指南》，公開了政務(wù)信息公開申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒?，?guī)范依申請(qǐng)公開工作。在加強(qiáng)政府信息公開審查工作，其他涉及個(gè)人隱私的政府信息，公開時(shí)要去標(biāo)識(shí)化處理方面：本局信息公開主要由人秘股負(fù)責(zé)組織材料，邱鵬鴻同志為分管領(lǐng)導(dǎo);公開信息由哪個(gè)股室提供，則由哪個(gè)股室分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并加具分管領(lǐng)導(dǎo)意見;由邱鵬鴻同志負(fù)責(zé)監(jiān)督，劉毅局長負(fù)責(zé)簽發(fā)。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇十一
不知不覺中邁入了20__年，20__年對(duì)于我來說是一個(gè)不平凡的一年，我從新鄉(xiāng)供電段一名一線技術(shù)干部來到了局駐新鄉(xiāng)供電段驗(yàn)收室工作，隨著工作環(huán)境和工作性質(zhì)的改變我的工作重心也隨之進(jìn)行了改變。展望新的一年，為了更好的投入工作，現(xiàn)對(duì)20__年的工作學(xué)習(xí)進(jìn)行總結(jié)如下：
一、任新鄉(xiāng)供電段焦作供電車間供電技術(shù)員期間的工作情況。
1、加強(qiáng)車間供電專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)管理，豐富、完善基礎(chǔ)資料。供電技術(shù)基礎(chǔ)管理是衡量車間供電技術(shù)管理水平的重要尺度。年初在車間領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，根據(jù)歷年供電技術(shù)基礎(chǔ)管理的情況，查找基礎(chǔ)管理的薄弱點(diǎn)，針對(duì)薄弱點(diǎn)在技術(shù)基礎(chǔ)管理上采取了一是完善接觸網(wǎng)作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容，從新制定接觸網(wǎng)作業(yè)指導(dǎo)書模板，豐富作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容，針對(duì)不同的作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)方式進(jìn)行多方面的考慮;二是對(duì)檢修任務(wù)進(jìn)度進(jìn)行全程掌控，除了利用供電任務(wù)2.0管理系統(tǒng)外，還利用自制表格對(duì)年度檢修計(jì)劃涉及內(nèi)容羅列，對(duì)檢修任務(wù)完成情況進(jìn)行變色管理，避免出現(xiàn)漏檢漏修的情況發(fā)生;三是完善圖紙管理，深入現(xiàn)場(chǎng)一線核對(duì)圖紙，尤其是近年改造、更新設(shè)備處所，及時(shí)糾正圖紙中的錯(cuò)誤，并與供電技術(shù)科積極聯(lián)系更新現(xiàn)有紙質(zhì)圖紙，完善車間供電圖紙管理。
2、為車間供電設(shè)備專項(xiàng)整治、改造提供技術(shù)支持。
(1)依據(jù)部專項(xiàng)整治工作要求，__年3月—5月對(duì)焦柏區(qū)間、獲嘉站重污區(qū)絕緣子進(jìn)行改造施工，深入現(xiàn)場(chǎng)一線制定技術(shù)組織措施、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)，完成焦柏區(qū)間、獲嘉站重污區(qū)絕緣子改造，延長重污區(qū)清掃周期，減少重污區(qū)清掃任務(wù)量，確保設(shè)備穩(wěn)定。
(2)根據(jù)鐵路局關(guān)于對(duì)部分貨線隔離開關(guān)改造要求，__年8月—9月對(duì)修武站、待王站貨線分段、隔離開關(guān)進(jìn)行了改造施工，負(fù)責(zé)制定技術(shù)組織措施、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)，完成了修武站8道、10道、待王站軍專線隔離開關(guān)改造。
(3)根據(jù)鐵路局要求，__年9月對(duì)月山下行場(chǎng)—柏山區(qū)間分相絕緣器進(jìn)行了改造、移位施工，制定技術(shù)組織措施、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)，完成了月山下行場(chǎng)—柏山區(qū)間分相絕緣器改造、移位，更換承力索、接觸線110米，上網(wǎng)點(diǎn)移位1處，回流線、供電線下錨2處，更換供電線50米。
(4)根據(jù)年度檢修計(jì)劃要求，負(fù)責(zé)20__年度車間春秋檢、集中修工作技術(shù)組織工作，利用有限的天窗時(shí)間，完成分段絕緣器更換30臺(tái)以及集中修全面檢查任務(wù)。
二、安調(diào)科工作期間情況。
__年11月，因工作需要由車間調(diào)入段安調(diào)科進(jìn)行工作，在僅有的3周工作期間，迅速扭轉(zhuǎn)工作重心，從新學(xué)習(xí)安全管理知識(shí)、工作方法，參與了對(duì)部分高鐵安全管理文件的進(jìn)行修訂。
三、局駐段驗(yàn)收室工作情況。
__年11月底，本人由段安調(diào)科調(diào)入局駐段驗(yàn)收室從事驗(yàn)收員崗位工作，工作重心也隨著崗位的.變化而變化，積極對(duì)驗(yàn)收崗位職責(zé)、管理辦法、規(guī)章制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，嚴(yán)格依照部、局有關(guān)規(guī)定的要求，堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、公正、求實(shí)的原則，樹立和發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、熱忱、和諧”的驗(yàn)收作風(fēng)，認(rèn)真履行“監(jiān)督、控制、認(rèn)證、確認(rèn)”的驗(yàn)收職能，貫徹落實(shí)“二一三二”驗(yàn)收工作法，緊密圍繞在段的中心工作，積極推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，全面做好驗(yàn)收員工作。
2、參加石武高鐵現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，本著交流學(xué)習(xí)的態(tài)度對(duì)高鐵施工、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與駐在段進(jìn)行交流、溝通、落實(shí)。
3、針對(duì)季節(jié)設(shè)備變化特點(diǎn)，緊緊圍繞駐在段中心工作和檢修計(jì)劃合理安排監(jiān)督檢查，認(rèn)真執(zhí)行鄭鐵監(jiān)管辦[20__]2號(hào)文件要求，加強(qiáng)對(duì)駐在段安全重點(diǎn)工作的監(jiān)管。加強(qiáng)冬季防污閃、防霧閃措施落實(shí)情況的監(jiān)管。重點(diǎn)檢查入冬前重污區(qū)絕緣子、貨線分段、機(jī)務(wù)段、折返段整備線等機(jī)車經(jīng)常通過處所的分段檢修、缺陷處理情況，惡劣天氣駐在段貨線隔離開關(guān)管理情況，消除污閃、霧閃安全風(fēng)險(xiǎn);四是加強(qiáng)隧道、橋梁漏水結(jié)冰處所打冰落實(shí)情況的監(jiān)管。檢查相關(guān)車間每天兩次溫度監(jiān)控及打冰出動(dòng)情況，嚴(yán)格落實(shí)駐在段打冰工作管理辦法，確保冬季打冰安全。
4、參與室內(nèi)基礎(chǔ)管理積極爭(zhēng)創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收室。
(1)利用集成軟件按照標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收室標(biāo)準(zhǔn)對(duì)基礎(chǔ)資料集成化電子檔案管理，完善電子檔案管理系統(tǒng)的使用功能，定期進(jìn)行自查自評(píng)，并落實(shí)改進(jìn)，力爭(zhēng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收室要求。
(2)利用駐段網(wǎng)絡(luò)建立駐段驗(yàn)收室網(wǎng)頁，實(shí)現(xiàn)與駐在段信息共享，展現(xiàn)駐段驗(yàn)收室風(fēng)采。
(3)制定驗(yàn)收員崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡，深化安全風(fēng)險(xiǎn)控制，時(shí)刻牢記安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行防范措施，切實(shí)消除安全風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障驗(yàn)收安全。
(4)參與局室供電專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)和運(yùn)用管理辦法的制定工作。
四、__年工作不足及改進(jìn)措施。
1、工作不夠細(xì)致，存在僥幸心理;。
作為駐在段驗(yàn)收人員，直接參與駐在段技改施工、重大零部件驗(yàn)收、監(jiān)管季節(jié)性設(shè)備安全等工作，對(duì)于我來說是一個(gè)新的崗位、新的挑戰(zhàn)，不論室內(nèi)工作還是現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作，有時(shí)工作不夠細(xì)致，粗枝大葉，存在僥幸心理。
整改措施：在今后對(duì)驗(yàn)收工作嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，對(duì)于不安全、有疑問的因素及時(shí)提出、整改，多說一句多想一點(diǎn)，及時(shí)提醒可能出現(xiàn)疏漏地方，將日常工作細(xì)致周密，及時(shí)避免不必要發(fā)生的錯(cuò)誤和工作疏漏。
2、安全意識(shí)不強(qiáng)，未能牢固樹立安全第一發(fā)展理念;在工作中安全意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題不能夠及時(shí)進(jìn)行整改，且存在多一事不如少一事的思想，對(duì)于違章違紀(jì)現(xiàn)象不能及時(shí)杜絕、指正。
整改措施：增強(qiáng)安全意識(shí)，牢固樹立安全第一發(fā)展理念，深刻認(rèn)識(shí)到責(zé)任重于泰山，遵守一切規(guī)章制度，本著高度負(fù)責(zé)的精神，在今后工作除做好本職工作外，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不安全、違章蠻干等問題，要及時(shí)提出、制止，確保人身、設(shè)備安全。
3、業(yè)務(wù)素質(zhì)不強(qiáng)，尤其是驗(yàn)收工作業(yè)務(wù)素質(zhì)有待繼續(xù)提高;雖然從事供電技術(shù)工作多年了，但是對(duì)于驗(yàn)收工作的知識(shí)不掌握不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待繼續(xù)提高。
整改措施：在以后的工作中加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新技術(shù)，利用工作之余多深入現(xiàn)場(chǎng)，努力提高專業(yè)技術(shù)水平。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇十二
緊張而忙碌的20_年即將過去，在這一年中，我們客房部在酒店的正確指引下，在酒店領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在員工辛勤工作努力下，在各部門的緊密配合下，并且順利通過了__復(fù)評(píng)工作。為明年的工作打下了較穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
一、以服務(wù)質(zhì)量為重點(diǎn)，做好接待工作。
創(chuàng)建一個(gè)整潔舒適的環(huán)境是我們的一項(xiàng)宗旨。為此，我們飯店在第一季度對(duì)三到八樓的客房進(jìn)行了全面的改建。安裝了電腦，智能馬桶。更換了床頭靠背，沙發(fā)，椅子的裝飾布等。物品的添置擺放都進(jìn)行了嚴(yán)格仔細(xì)研究和探討，力求完美，確?？头康臋n次與舒適度。而且還對(duì)房間內(nèi)床上用品(包括床單，枕芯，棉被)等都進(jìn)行了全面的更新。
還在房間內(nèi)養(yǎng)植了綠色植物，在床鋪上擺放了玫瑰花。使我們的房間更顯得溫馨，體現(xiàn)綠色理念，讓顧客感到價(jià)有所值。不僅如此，還在電梯廳擺設(shè)了古色古香的家具體現(xiàn)了飯店的高貴而典雅的文化底蘊(yùn)。并且在各部門的密切的配合下加班加點(diǎn)克服種種困難第一時(shí)間內(nèi)完成了客房的物品擺放和清潔保養(yǎng)工作，為飯店的營收做出了我們的貢獻(xiàn)。
二、培訓(xùn)工作貫徹其中。
由多方面的原因造成客房部員工流動(dòng)相當(dāng)大，且新招的員工多工作不熟悉在管理上造成相當(dāng)困難也很大程度抑制了服務(wù)質(zhì)量與提升。針對(duì)這一問題我們對(duì)員工進(jìn)行了全面的制度培訓(xùn)，從儀容儀表到禮節(jié)禮貌，從進(jìn)門規(guī)范到清掃質(zhì)量，從理論到實(shí)踐，不厭其煩、反復(fù)施教直到她們能獨(dú)立操作上崗。
除此之外，我們對(duì)房務(wù)中心更是加大了培訓(xùn)力度，因?yàn)榉縿?wù)中心是飯店的中樞，一個(gè)電話一個(gè)細(xì)節(jié)都能反映酒店的形象與服務(wù)質(zhì)量。我們從電話的接聽、客衣服務(wù)、遺留物品的處理、查退房的等一系列的服務(wù)都進(jìn)行了一對(duì)一的強(qiáng)化培訓(xùn)并且跟蹤監(jiān)督，強(qiáng)調(diào)其崗位的重要性，把許多不良因素扼殺在萌芽。
三、設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。
設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)是提高飯店效益和長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。所以在設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)上客房部嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定，定期對(duì)床墊翻轉(zhuǎn)，家具定期上蠟保養(yǎng)，嚴(yán)格對(duì)棉織品、房間的電器、設(shè)施設(shè)備按正確方法操作和使用，以延長其使用壽命。特別是對(duì)地毯的保養(yǎng)，客房部非常重視，要求員工在平時(shí)的工作中，只要發(fā)現(xiàn)地毯上有點(diǎn)狀污漬，都應(yīng)及時(shí)的做“點(diǎn)”清潔，這樣不僅可以減少對(duì)地毯的洗滌次數(shù)，還能保持地毯整體衛(wèi)生。在房間整體保養(yǎng)和維護(hù)上，我們每天都對(duì)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)修并進(jìn)行驗(yàn)收。
四、降本節(jié)支，行知有效。
降本節(jié)支、壓縮費(fèi)用使我們客房部一直都貫徹落實(shí)的一項(xiàng)工作。從人員的合理安排到易耗品的請(qǐng)購與發(fā)放都嚴(yán)格控制確保不必要的支出同時(shí)今年我們要求員工在打掃房間時(shí)及時(shí)關(guān)閉空調(diào)照明等確保不必要的浪費(fèi)加強(qiáng)棉制品的報(bào)廢程序和更換程序節(jié)約支出同時(shí)也培養(yǎng)了員工的經(jīng)濟(jì)環(huán)保節(jié)約意識(shí)。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇十三
20__年，本人在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門的領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)懷和正確指導(dǎo)下，圍繞著本職崗位工作職責(zé)，立足崗位，兢兢業(yè)業(yè)，踏實(shí)工作，較好的完成各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)將個(gè)人工作狀況具體總結(jié)如下：
一、嚴(yán)于律己，真誠待人。
本年度，個(gè)人能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)熱力公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)公司各項(xiàng)決議，始終與公司持續(xù)一致。在工作中，我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度工作，立足本職，團(tuán)結(jié)同事，尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從組織工作安排，在工作中能夠嚴(yán)格要求自我，同時(shí)，與同事相處真誠相待，虛心向同事們學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他們身上的品質(zhì)和精神，不斷提高自我的綜合素養(yǎng)，更好更快的促進(jìn)自我快速發(fā)展和提升。
二、立足本職，做好工作。
目前，我的工作部門客戶服務(wù)部，主要工作資料為做電子版巡檢記錄、統(tǒng)計(jì)水電周、月報(bào)表，整理檔案、庫房賬目、內(nèi)務(wù)管理等，工作資料較細(xì)較雜，因此，在工作中，我不斷培養(yǎng)自我的職責(zé)心和耐心，將職責(zé)心和耐心的培養(yǎng)放在做好工作首位，要求自己能夠靜下心來，認(rèn)真處理每項(xiàng)工作中的細(xì)節(jié)，確保工作不在我的范圍內(nèi)出錯(cuò)，不因我耽誤工作。
統(tǒng)計(jì)水電周、月報(bào)表：對(duì)水電數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核查，按時(shí)安質(zhì)做好水電周、月報(bào)表工作，確保每張報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。做好檔案管理工作。針對(duì)負(fù)責(zé)的檔案多且雜等特點(diǎn)，一方面?zhèn)€人認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案管理業(yè)務(wù)知識(shí)，參加相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高自我的業(yè)務(wù)理論水平。另一方面，結(jié)合檔案管理的實(shí)際狀況，完善檔案管理臺(tái)帳，定期更新檔案，嚴(yán)格遵守檔案管理制度，努力確保檔案不出差錯(cuò)。此外，用心強(qiáng)化自我運(yùn)用電子檔案管理的潛力，充分發(fā)揮電子檔案的作用。
完成庫房賬目及各項(xiàng)內(nèi)務(wù)工作。在庫房賬目方面，堅(jiān)持財(cái)務(wù)管理制度，做到賬庫相符，賬庫相實(shí)。在內(nèi)務(wù)方面，按時(shí)按質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，尤其是每日定時(shí)定期的做好辦公環(huán)境的保潔工作，努力營造一個(gè)環(huán)境衛(wèi)生，氛圍良好的工作環(huán)境。
三、存在問題。
在工作中，常常由于工作忙等各種原因，造成自我對(duì)于學(xué)習(xí)存在放松的現(xiàn)象，在學(xué)習(xí)上存在著必須的松懈、僥幸等思想意識(shí)，尤其是對(duì)熱力行業(yè)的相關(guān)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)的力度還不夠，了解還不深，此外，對(duì)于一些政策性的理論學(xué)習(xí)存在著重視度不足等現(xiàn)象，因此，在未來的工作實(shí)際中，在這些方面自己仍需不斷加強(qiáng)和提高。
在實(shí)踐業(yè)務(wù)操作過程中，個(gè)人的業(yè)務(wù)潛力仍需不斷提升，在檔案管理等相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)踐過程中，自我還存在著業(yè)務(wù)素質(zhì)和潛力不強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)狀況，與公司的要求尚有一段差距。在工作中，個(gè)人對(duì)工作的安排和計(jì)劃性仍需不斷提升，常常會(huì)因?yàn)楣ぷ靼才挪缓侠?，而造成手忙腳亂的局面，極大的影響了工作的效率，這是本人需要不斷改善的地方。
四、下步工作安排。
在未來的工作中，注重抓學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)各項(xiàng)理論知識(shí)、公司的規(guī)章制度及熱力行業(yè)專業(yè)知識(shí)，努力促進(jìn)自我的全面發(fā)展。不斷注重對(duì)于工作的科學(xué)安排和計(jì)劃性，用心提高工作的效率。同時(shí)，努力增強(qiáng)對(duì)于工作的獨(dú)立思考性，提升發(fā)現(xiàn)、分析和解決實(shí)際問題的潛力。在未來工作中，個(gè)人將圍繞著年度工作計(jì)劃，科學(xué)安排，合理統(tǒng)籌，立足本職，認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按期按質(zhì)的確保個(gè)人年度工作任務(wù)的圓滿完成，用心為公司的發(fā)展做出自己應(yīng)盡的職責(zé)。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇十四
物業(yè)管理行業(yè)自誕生之日起，雖被認(rèn)定為獨(dú)立的自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，但其利潤率卻由當(dāng)?shù)卣飪r(jià)主管部門確定?？梢哉f，物業(yè)管理從它出生之日起就被賦予“微利”行業(yè)的地位。公司的生存現(xiàn)狀，包括以下4個(gè)方面：
1、物管行業(yè)大環(huán)境。
物業(yè)管理最早起源于1981年的深圳，進(jìn)入國內(nèi)已經(jīng)三十余年，作為第三產(chǎn)業(yè)，受到外部環(huán)境的直接影響，首先，未來中國經(jīng)濟(jì)低速增長將常態(tài)化，人工成本快速上漲直接威脅行業(yè)生存;其次，行業(yè)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的不完善制約了行業(yè)的快速發(fā)展。這種情況下，單純依靠企業(yè)壓縮成本和增加業(yè)務(wù)種類無法支持整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展，需要企業(yè)不斷的創(chuàng)新經(jīng)營來緩解物業(yè)管理的艱難境地。
2、物業(yè)與開發(fā)商。
物業(yè)管理實(shí)質(zhì)上是房地產(chǎn)綜合開發(fā)的延續(xù)和完善，其主要事務(wù)是售后服務(wù)。房地產(chǎn)開發(fā)商存在兩種不同的業(yè)態(tài)：一種開發(fā)商蓋樓僅僅為賣掉，屬項(xiàng)目型;另一種是置業(yè)型，建樓不完全為賣，而主要為長期經(jīng)營。我公司的合作開發(fā)商屬前者，快速進(jìn)入、輕松撤退、只要賣掉萬事大吉，如此一來，我公司從事物業(yè)服務(wù)經(jīng)營，不得不面對(duì)開發(fā)商及施工單位在前期工作中留下的種種隱患。
3、物業(yè)與業(yè)主。
物業(yè)管理是對(duì)“物”的管理，對(duì)“人”的服務(wù)。我們的管理對(duì)象是物業(yè)，服務(wù)對(duì)象則是業(yè)主。然而，由于業(yè)主的購房原因多種多樣，不僅為住，更多的是投資房產(chǎn)，自20xx年政府進(jìn)行房地產(chǎn)調(diào)控以來，樓市發(fā)展放緩，很多投資購房型的業(yè)主便將房產(chǎn)長期空置;加上國內(nèi)居民的物業(yè)管理觀念意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)“有償服務(wù)”心有抵觸，借故諸多理由拒繳、拖繳物業(yè)費(fèi)，從而導(dǎo)致空房多、收費(fèi)難成為了公司經(jīng)營發(fā)展的最大難題。
4、物業(yè)自身。
隨著社會(huì)分工的精細(xì)化，物業(yè)管理成為一個(gè)專門的行業(yè)。物業(yè)管理前期介入儼然成為了新趨勢(shì)，物業(yè)公司能參與工程質(zhì)量的監(jiān)督，既有利于減少物業(yè)管理后遺癥，還可以站在業(yè)主的角度去考慮建筑的人性化和生活化，更方便物業(yè)的日后管理。我公司作為一個(gè)中小型物管企業(yè)，由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力不足，人際關(guān)系薄弱，員工專業(yè)性差，缺乏一系列先天優(yōu)勢(shì);加之公司接手樓盤的時(shí)間較晚，從而喪失了一定的主動(dòng)權(quán)。
小結(jié)：孔子曰“往古者，所以知今也?！被厥走^去，是為了更好地了解現(xiàn)在、面向未來;是為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足。面對(duì)困難我們不懼怕、不逃避，因?yàn)椤氨豢朔睦щy就是勝利的契機(jī)?！?/p>
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇十五
一晃四個(gè)月時(shí)間彈指而過，來__四個(gè)月里，接觸到了很多人和事，學(xué)到了不少東西。對(duì)過去工作的總結(jié)，是為了讓接下來的工作更好地開展?，F(xiàn)對(duì)20__年工作總結(jié)如下：
一、工作中的“得”
在企劃部，短短的四個(gè)月，成績方面不說，做的事情真的不少，特別是剛開始的兩個(gè)月，每天都有做不完的事情，出于責(zé)任心，晚上都會(huì)加班，不管在公司加班也好，在家里加班也好，都是想把手頭上的工作盡快完成。在這樣緊張而又緊湊的環(huán)境下，我很快地跟所有工作上需要對(duì)接的人對(duì)接上，學(xué)會(huì)了有條不紊地處理事情，懂得了合理利用資源，跟各個(gè)部門、各個(gè)校區(qū)配合好，讓工作更加順暢。
最近一個(gè)月事情并不多，但是黃主管的某些措施讓我對(duì)企劃的定義有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。以前的企劃都是老大們和市場(chǎng)部給出了范圍，然后按照要求設(shè)計(jì)傳單和其他宣傳品，如今黃主管在此基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境需要，策劃出其他的活動(dòng)和相應(yīng)的宣傳品。從而，我認(rèn)識(shí)到，企劃人員一個(gè)很重要的素質(zhì)要求就是懂得計(jì)劃、規(guī)劃和營銷策略。我需要從更深層次，站在不同角度、不同高度去理解這一個(gè)職業(yè)，才能走好這條路。
二、工作中的“失”
這里的失不是指丟失，指的是失誤和缺失。工作這段時(shí)間以來，企劃部曾經(jīng)出現(xiàn)過幾次的失誤，第一次是傳單，里面竟然出現(xiàn)一些只能在文案里面出現(xiàn)的內(nèi)容，是文案沒有標(biāo)清楚，是審核不仔細(xì)，還是流程沒走好?這些問題都有。第二次是榮譽(yù)榜，失誤的造成跟我也有一定的關(guān)系，主管給到的資料，毫無懷疑地給到了設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)，沒有跟原數(shù)據(jù)核對(duì)。第三次是怡豐校區(qū)的展板，其中__個(gè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)成了__個(gè)，究其原因：我沒有跟新來的設(shè)計(jì)師溝通好，事后沒有認(rèn)真檢查每一個(gè)細(xì)節(jié)，還好及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。第四次是信息寶典里面出現(xiàn)答案缺失的問題，還是檢查核對(duì)的問題。
在所有的問題當(dāng)中，都是缺少“心”，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，無論什么事情，要耐心、用心、細(xì)心，更要有責(zé)任心，要嚴(yán)于律己，杜絕這些失誤的發(fā)生。
三、心得體會(huì)。
1.事無巨細(xì)，每一樣都要認(rèn)真完成。事情不管大小，都要認(rèn)真對(duì)待，避免錯(cuò)誤發(fā)生的同時(shí)還能做得更加完善，甚至，有時(shí)候還能減少很多經(jīng)濟(jì)損失。
2.學(xué)會(huì)領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖。領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖是一個(gè)很大的命題，要真正做到特別難。做事情要想領(lǐng)導(dǎo)之所想，急領(lǐng)導(dǎo)之所急，才能把事情處理得更加漂亮，不耽誤時(shí)間。這要求有非常有效的溝通。
3.對(duì)事不對(duì)人才能把工作做得更好。人與人之間在生活中工作中難免會(huì)產(chǎn)生一些小摩擦，但是做事應(yīng)該要對(duì)事不對(duì)人，這就是成長。
4.只為成功找方法，不為失敗找理由。企劃部做出來的東西，曾經(jīng)出現(xiàn)過幾次的錯(cuò)誤，像領(lǐng)導(dǎo)說的，我們要避免，而不是抱著無所謂的態(tài)度。
展望20__，我對(duì)__充滿了信心，對(duì)自己充滿了信心。新的一年，我會(huì)更加珍惜每一次學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，揚(yáng)長避短，爭(zhēng)取做一個(gè)合格、出色的企劃人員。
年度報(bào)告審計(jì)報(bào)告篇十六
展望20--年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境還不明朗，財(cái)務(wù)部將在如何配合市場(chǎng)部及一線營業(yè)部門提高營業(yè)額上下功夫，制定相關(guān)的工作計(jì)劃，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，扎實(shí)工作。20--年度財(cái)務(wù)部的工作主要方向如下：
一、加強(qiáng)內(nèi)部員工的培訓(xùn)力度，提高員工綜合業(yè)務(wù)的處理能力。
1、20--年新入職的員工底子較差，業(yè)務(wù)知識(shí)及電腦系統(tǒng)知識(shí)都有待提高。
在20--年度計(jì)劃每星期組織財(cái)務(wù)部各員工分別對(duì)國家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、保險(xiǎn)法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，鞏固會(huì)計(jì)人員理論知識(shí)，提高會(huì)計(jì)人員帳務(wù)處理能力。
2、繼續(xù)跟進(jìn)審計(jì)和成本報(bào)表系統(tǒng)電腦化工作，完成工程倉與總倉數(shù)據(jù)系統(tǒng)一體化的操作。不定期組織財(cái)務(wù)人員對(duì)公司各操作系統(tǒng)進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)工作效率。
3、強(qiáng)化員工主動(dòng)服務(wù)意識(shí)的工作積極性，特別是售票處和總倉的對(duì)外服務(wù)水平，不定期邀請(qǐng)質(zhì)檢部或營業(yè)部門對(duì)員工進(jìn)行服務(wù)禮儀和推銷技巧進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，全面提升員工綜合能力。
二、深化財(cái)務(wù)部內(nèi)部績效考核制度，提高員工工作積極性。
在20--年底，財(cái)務(wù)部通過制定工作進(jìn)度表，落實(shí)了分組、分層的考核評(píng)分制度，已取得初步成效。在20--年將繼續(xù)深化這種考核制度，與人事部加強(qiáng)合作，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，提高部門的管理力度。
三、加強(qiáng)應(yīng)收應(yīng)付帳款的管理，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。
1、加強(qiáng)應(yīng)收帳款的催收工作，包括直通車、各旅行社以及協(xié)議單位的掛賬款，保障公司的營業(yè)款項(xiàng)能及時(shí)回籠。
2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的各類審計(jì)工作，規(guī)范各類支出報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)事后的監(jiān)管力度。
在20--年度，對(duì)各類采購報(bào)銷單據(jù)從成本到應(yīng)付會(huì)環(huán)節(jié)均加強(qiáng)審核，根據(jù)收貨單或收據(jù)上的信息能夠聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行明查或暗訪，確保各類商品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
四、繼續(xù)加強(qiáng)公司成本核算管理，規(guī)范成本核算流程。
1、加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格力度，切實(shí)做好市場(chǎng)調(diào)查評(píng)估工作，不斷拓展供應(yīng)商渠道，貨比三家，擇優(yōu)選擇，切實(shí)控制好物資采購價(jià)格在合理水平。
2、加強(qiáng)各部門商品、有價(jià)票據(jù)、備用金的抽查力度，特別是對(duì)二級(jí)倉庫的'食品、酒水、用品的保質(zhì)期給予重點(diǎn)關(guān)注，每周抽查一次。同時(shí)加強(qiáng)與餐飲部、宵夜廣場(chǎng)的溝通工作，完成出品標(biāo)準(zhǔn)成本卡制作，為合理分析食材消耗提供可靠依據(jù)。
3、加強(qiáng)有機(jī)農(nóng)場(chǎng)家禽類、種植類的成本核算和費(fèi)用分析，為公司養(yǎng)殖成本提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
4、加強(qiáng)對(duì)公司能源節(jié)流的控制，做好淡季成本控制，控制倉庫淡季庫存數(shù)量，做到合理運(yùn)用，減少資金積壓。
五、繼續(xù)完善資產(chǎn)管理，逐步健全建立資產(chǎn)卡片。
1、完成各部門20--年年度資產(chǎn)盤點(diǎn)和確認(rèn)工作，組織盤點(diǎn)人員總結(jié)盤點(diǎn)情況及編寫資產(chǎn)報(bào)告，優(yōu)化餐飲部餐具用具、廚房用品的管理辦法。
2、聯(lián)系各部門資產(chǎn)管理員統(tǒng)一資產(chǎn)名稱，特產(chǎn)是餐具用具、裝飾用品，拍照存檔。逐步健全資產(chǎn)明細(xì)賬，建立資產(chǎn)卡片。
3、逐步啟用金蝶系統(tǒng)方式錄入固定資產(chǎn)，建立資產(chǎn)系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)，規(guī)范資產(chǎn)折舊分?jǐn)偡绞?，不斷提高工作效率?/p>
六、在對(duì)公司其他部門的工作方面：
1、對(duì)各經(jīng)營部門產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算分析工作，及時(shí)為經(jīng)營部門提供數(shù)據(jù)支持。財(cái)務(wù)報(bào)表完善后，會(huì)計(jì)人員每月均對(duì)各部門的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，配合部門查找原因，尋求解決方法。
2、加強(qiáng)與市場(chǎng)部的溝通與協(xié)調(diào)，在工作中不斷完善崗位職能、提升服務(wù)意識(shí)，為市場(chǎng)部提供最新、最快、最準(zhǔn)的旅行社預(yù)付款、掛賬和返傭信息。
3、繼續(xù)全力以赴做好一線支援服務(wù)工作，動(dòng)員全體員工積極、主動(dòng)參與各部門推廣活動(dòng)和營業(yè)需要等人員調(diào)配安排。
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