現(xiàn)代社會變化日新月異，總結成為我們不可或缺的一項能力。如何編寫清晰簡潔的筆記是我們在學習和研究過程中需要注意的事項。總結是一個積累和總結的過程，我們可以從他人的總結中獲得借鑒和啟發(fā)。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇一
為保證醫(yī)院各級各項物資保管得當，調(diào)度與使用合理、及時、有效，制定本制度。
一、適用范圍。
1、凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材維修材料等均有庫房保管，并適用本制度。
二、庫房管理要求。
1、庫存物品要建賬建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記賬目及時，保證庫存物品數(shù)字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點。
2、各種物資按類存放，順序編號建卡。凡經(jīng)批準報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。
3、嚴格物品驗收入庫手續(xù)，驗收人員須清點數(shù)字、驗收質(zhì)量后，方可簽字辦理入庫手續(xù)。
4、庫內(nèi)不得代存其它物品（除極特殊情況，經(jīng)院領導特批外），其它一律拒絕存放。
5、保管人員應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領用單限定的品名、數(shù)量單價分發(fā)各類物品，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。
6、各種物資不得外供和私用，特殊領用情況必須經(jīng)院領導批準。
7、庫房要保持通風、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴謹煙火。
三、出入庫管理流程。
1、物資領用時必須持有院領導簽批的領用申請單，庫管員見單方能出貨；
2、物資出庫前應先填寫出庫單，領用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整；
四、安全管理要求。
1、閑雜人員及領料者未經(jīng)同意不得進入庫房。
2、庫房內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁在庫房內(nèi)吸煙，不得以任何理由秉燭入庫。
3、庫房嚴謹私拉亂接電源及電器。
4、庫管員應愛護好庫房內(nèi)外消防設施，發(fā)現(xiàn)消防設施損壞應及時上報。
5、庫房門窗應經(jīng)常檢查有無損壞，庫房門應隨開隨關。
6、庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇二
1.1科室根據(jù)工作需要需購買物品時，由申請人填寫《購買物品申請單》，經(jīng)總務科長審核、主管院長批準后，交采購員采購。
1.2購買回來的物品交倉管員按《購買物品申請單》進行驗收，驗收合格后由采購員填寫《物資入庫驗收單》辦理入庫。
1.3物資不合格時，由采購員負責辦理退換，再次驗收合格后方可辦手續(xù)如庫。
1.4倉管員應對出入庫物品及時登賬，對庫存物品，每季度清點一次，做到賬物相符。
1.5入庫物品應分類存放，做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。
1.6各科室領取物品時，應填寫《物資材料領用單》，并經(jīng)科室負責人審批，倉管員依據(jù)領用單發(fā)貨，領用人在單上簽名確認。
1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執(zhí)行。
2.1水、電工每天應到各病區(qū)、各科室巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
2.2接到各科室送來的《維修申請單》，要及時趕到現(xiàn)場，如有多處維修，應按輕重緩急酌情處理。如為電話通知，應先維修后填單。
2.3每次安裝或維修完畢，須填寫《維修申請單》，寫清楚修理的項目、用料、名稱、規(guī)格和數(shù)量，并由接受維修的病區(qū)或部門負責人簽名確認后，交總務科保存。
2.4保證24小時水、電供應正常，當需要發(fā)電時應按《發(fā)電機房操作規(guī)程》操作。
2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規(guī)程》和《污水處理工藝操作規(guī)程》進行作業(yè)，保證污水處理后達到排放標準。
2.6總務科每天最少一次巡視配電室、發(fā)電機房、污水處理站、供水及照明系統(tǒng)，以確保運行正常。
根據(jù)后勤保障社會化的改革精神，醫(yī)院電梯、空調(diào)、綠化、保潔，二次供水設施的清洗消毒，醫(yī)療廢物的回收，污水監(jiān)測均采用對外承包，具體按承包合同進行管理。
4.1醫(yī)療用的氧氣和氮氣由總務科負責采購，采購人員依據(jù)使用科室的《請領單》，在經(jīng)過國家相關部門批準的單位定點采購。
4.2供氣單位送來的氧氣和氮氣由總務科驗收合格并辦理手續(xù)后送到各使用科室。
5.1救護車駕駛員實行24小時輪值制度，當值駕駛員不得擅自離崗，要確保突發(fā)性事故發(fā)生時醫(yī)療救護隨時出車，并在上級衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)一安排下，承擔社區(qū)醫(yī)療救助任務。
5.2救護車由醫(yī)務科負責派遣，辦公用車由院辦公室派遣。
5.3車輛管理維護由總務科負責。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇三
凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業(yè)設備、一般設備、圖書、其他設備，使用過程中基本保持原有的實物形態(tài)，專業(yè)設備單位價值在800元以上，一般設備單價在500元以上，或單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應作為固定資產(chǎn)管理。
2、固定資產(chǎn)增加的管理。
固定資產(chǎn)增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調(diào)入、融資租入、受贈等。固定資產(chǎn)的建造和購置，按規(guī)定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的先進性、性能、適用范圍及價格，預測產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據(jù)各科室年度申請計劃，綜合平？后，統(tǒng)一編制計劃，上報醫(yī)院。醫(yī)院設備與物資管理委員會應本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，進行可行性測定及資金預算，防止盲目性。管理部門按批準的計劃和預算辦理固定資產(chǎn)的建造和購置。按規(guī)定需參加招標采購的設備，必須實行統(tǒng)一招標采購。對列入社會集團購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產(chǎn)，要報經(jīng)有關部門批準后才能購買。
3、固定資產(chǎn)的計價。
（1）購入的固定資產(chǎn)按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調(diào)試費用和進口設備的進口稅金等計價。
（2）新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實際支出計價。
（3）在原有基礎上進行改建、擴建發(fā)生的房屋、建筑物按其原價加上改建、擴建發(fā)生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產(chǎn)原值和變價收入后的余額計價。
（4）自制固定資產(chǎn)按制造過程中發(fā)生的實際支出計價。
（5）借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應計入固定資產(chǎn)價值。
（6）接受捐贈的固定資產(chǎn)按市場同類固定資產(chǎn)的價格計價。接受固定資產(chǎn)時發(fā)生的安裝調(diào)試費等費用，應計入固定資產(chǎn)價值。
（7）盤盈的固定資產(chǎn)按重置完全價值計價。
（8）無償調(diào)入或由于醫(yī)院撤并轉入的固定資產(chǎn)，按原單位賬面原值計價。
4、固定資產(chǎn)領用的管理。
領用固定資產(chǎn)必須嚴格手續(xù)，應由使用部門填寫“固定資產(chǎn)出庫單”一式二聯(lián)，一聯(lián)設備科或總務科保管留底及登記各科明細賬，一聯(lián)交領用部門存查；同時建立“固定資產(chǎn)卡片”一式兩份，設備科或總務科和使用部門各一份，做到責任明確，手續(xù)完備。
（1）固定資產(chǎn)實行“管用結合，分級歸口”的管理原則。設備科、總務科、圖書室為醫(yī)院固定資產(chǎn)管理部門，財務科負有監(jiān)督協(xié)同管理職責。進一步具體明確各部門的職責，各部門各盡其責，共同管理好醫(yī)院的資產(chǎn)。
（2）以上科室負責固定資產(chǎn)的?？厣暾?、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務處理等項工作，負責每年一次（一般11月份）對固定資產(chǎn)進行清查、核對，特殊情況下，要進行不定期清查。
（3）日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設備、其他設備歸口總務科；專業(yè)設備歸口設備科；電腦、打印機由電腦中心維護。
（4）財務科負責固定資產(chǎn)總賬和一級明細分類賬，進行金額核算，設備科、總務科、圖書室負責二級明細分類賬和固定資產(chǎn)卡片賬，按類別、品名、規(guī)格、型號等到進行數(shù)量、金額核算，使用部門有臺賬（卡）進行數(shù)量管理。做到財務科有賬，設備科、總務科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬（卡），便于清查核對，互相制約。
（5）基建竣工后要及時組織工程驗收，對購置、無償調(diào)入、自制的固定資產(chǎn)，各管理部門要辦妥驗收手續(xù)，填制驗收單，財務人員根據(jù)有關憑證及驗收單進行帳務處理。
（6）實行責任制管理：醫(yī)院的貴重儀器，設備科、總務科要指定專人管理，制訂操作規(guī)程，建立技術檔案和維護、保養(yǎng)及使用情況報告制度。
（7）固定資產(chǎn)必須由各科室指定人員領用，實行責任管理。在使用過程中，因責任事故造成損壞、遺失的，查明原因，由責任人按規(guī)定賠償。
6、固定資產(chǎn)報廢處置的管理。
固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調(diào)撥應有報告制度和審批手續(xù)。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，向設備科或總務科提出書面申請，設備科或總務科組織有關人員檢查鑒定，報醫(yī)院領導審批同意。2000元以上設備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據(jù)財政部門審批意見，財務科和設備科或總務科按照財務制度進行賬務處理，未經(jīng)批準不得擅自處理。對報廢固定資產(chǎn)殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設備的零配件。其殘值收入、變價收入應全部上交財務科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產(chǎn)損失的直接責任人，根據(jù)損失大小，進行部分賠償或全部賠償。
7、固定資產(chǎn)的清查盤點。
醫(yī)院定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，每一年度終了前（每年11月份）進行一次全面清查盤點。固定資產(chǎn)的清查盤點工作，由設備科、總務科統(tǒng)一組織并實施，使用科室共同參與清理，財務科負責指導和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發(fā)現(xiàn)余缺應及時記錄，查清原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，待批準后調(diào)整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
屬于責任事故或管理問題而造成重大損失的，應追查有關人員的責任。
盤虧、損失的固定資產(chǎn)均應查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。
盤盈的固定資產(chǎn)，應按重置完全價值入賬。
8、固定資產(chǎn)折舊。
固定資產(chǎn)折舊，按成本核算對象，根據(jù)賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫(yī)院財務制度》規(guī)定的標準執(zhí)行。提取比率一經(jīng)確定，不得隨意變動。
9、固定資產(chǎn)管理工作考核。
操作規(guī)程，造成損失的，應視情節(jié)，給予批評教育，按有關規(guī)定進行經(jīng)濟賠償，直到行政處分。
庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務活動及其他活動而儲存的衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等，它是醫(yī)院流動資產(chǎn)的重要組成部分，為加強對存貨的管理，使其有利于加速資金周轉，提高經(jīng)濟效益，特制訂本辦法。
購入的庫存物資按實際購入價計價，自制的庫存物資按制造過程中的實際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。
（1）采購：物品采購應嚴格執(zhí)行《醫(yī)院基本建設和設備物品公開招標管理辦法》，采購業(yè)務應由具有采購職能的設備科、總務科負責，嚴禁使用科室直接采購進貨，以防職責不清。進貨渠道實行二定：即一定進貨單位，二定質(zhì)量標準。合理確定儲備定額，，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉。
（2）驗收：購入的貨物運達后，均應由保管員進行驗收，根據(jù)運單、發(fā)票、合同及產(chǎn)品說明書等檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)與合同不相符合，應及時提出異議。據(jù)實填制驗收單，驗收完畢后入庫，驗收單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財產(chǎn)會計，一聯(lián)交財產(chǎn)保管員，一聯(lián)交財務科。財務科根據(jù)計劃、合同及醫(yī)院結算管理辦法結算。
（3）建帳：財務科設立總賬和一級明細帳，物資管理部門建立實物明細分類帳，還應建立“在用低值易耗品科室明細分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。
（4）保管：建立儲存管理責任制。對各項物資的收、發(fā)、存都有專人負責，嚴格各項手續(xù)制度。保管部門設立數(shù)量金額賬，對于單價較高的物資，應實行重點管理，存儲必須加以嚴格控制。物資保管員必須具有高度的工作責任感，隨時關注庫存情況，及時處置閑置物資，盡可能減少財產(chǎn)損失。
（5）領用：原則上根據(jù)科室計劃配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的'領用，由科主任、護士長負責，或指定專人領用，按需領用，杜絕浪費。對于低值易耗品的領取，基本采用“定量配置，以舊換新”的辦法。
（6）盤點：建立定期盤點制度，每季對庫存物資進行實地盤點，并編制盤點明細表，年終（11月份）必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，書面說明情況，醫(yī)院視情況分別處理。
（7）報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標準改變或遇自然災害等使其失去使用價值的應舊設備、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經(jīng)保管部門和維修部門作出鑒定，簽署意見，經(jīng)財務科審查并提出處理意見后，報院領導審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關人員的管理責任和經(jīng)濟責任。
各科室因業(yè)務發(fā)展需要添置設備、物資，須提交計劃申請書，先由設備科或總務科審核，庫存是否有現(xiàn)成的舊設備、物資可替代，在沒有舊設備、物資可替代的情況下，才可將計劃申請書上交院領導審批。在院領導批準的前提下，才能實施采購程序。
藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉、保證供應”的原則。
1、嚴格執(zhí)行國家《藥品管理法》的有關規(guī)定。
2、藥品應根據(jù)醫(yī)療活動業(yè)務的需求，實行計劃采購、計劃供應的辦法。采購前要先編制采購計劃，按照藥品的周轉量，進行有計劃的采購。
3、藥品采購參加杭州市統(tǒng)一招標，并實行順價作價。
4、醫(yī)院的藥品必須按規(guī)定實行“金額管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法。
5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續(xù)，按規(guī)定程序辦理藥品的入庫、出庫、領入、配方手續(xù)，對藥品應進行定期盤點，一般藥庫為每月盤點一次，藥房為每季盤點一次，對于藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，說明情況報分管院長審批后，方可進行賬務處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0、2%以內(nèi)。
6、庫存藥品實行定額儲備，儲備定額的大小取決于醫(yī)療業(yè)務需求量和資金可供量，在保證業(yè)務需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉。
為了規(guī)范現(xiàn)金管理，加強對經(jīng)濟活動的監(jiān)督，根據(jù)國家現(xiàn)金管理制度和結算制度有關規(guī)定，結合本單位實際，特制訂本制度。
（1）自覺接受開戶銀行的監(jiān)督和管理，按規(guī)定收付現(xiàn)金。使用現(xiàn)金時必須按規(guī)定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。
（2）單位的庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應鎖入醫(yī)院金庫保險箱。
（3）與單位之間經(jīng)濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉賬結算。
（4）下列范圍可以使用現(xiàn)金：
a、職工的工資及津貼、個人勞務報酬。職工的工資薪金由銀行代發(fā)除外。
b、根據(jù)國家及上級有關規(guī)定發(fā)給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。
c、國家規(guī)定的對個人其他支出。
d、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
e、支票結算起點1000元以下的零星支出。
f、購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。
g、中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。
（5）建立、健全現(xiàn)金賬戶，逐筆記載現(xiàn)金收付款項，日清月結，做到賬款相符，不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，不準謊報用途套取現(xiàn)金，不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存（套取）現(xiàn)金，不準私人借支公款，不準單位之間相互借用現(xiàn)金，不準私設小金庫。
（6）出納人員收付現(xiàn)金要認真仔細，每次收、付現(xiàn)金應做到手工點數(shù)二遍以上，若發(fā)現(xiàn)差錯應及時追回，并將情況報告單位領導，否則一概由經(jīng)辦人員負責。
（7）加強財務內(nèi)控監(jiān)督機制，嚴格執(zhí)行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現(xiàn)金，出納不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
（8）工作人員出差借款，應填寫借據(jù)，經(jīng)單位領導批準后方可借支，出差回來后必須在十天內(nèi)向財務科結報，不得拖欠。
（9）支付現(xiàn)金應從庫存現(xiàn)金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支現(xiàn)金），特殊情況應征得開戶銀行同意，并辦好有關支付手續(xù)。
1、醫(yī)院應根據(jù)具體情況按規(guī)定在銀行開設銀行賬戶，遵守銀行的有關結算制度。銀行賬戶不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位使用。
2、醫(yī)院收入的一切款項，除國家另有規(guī)定的以外，都必須當日解交銀行，一切支出除規(guī)定可用現(xiàn)金支出的以外，應按現(xiàn)行有關銀行結算規(guī)定，通過銀行辦理轉賬結算。
3、醫(yī)院按開戶銀行、存款種類等分別設置“銀行存款日記賬”，由財務人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務順序逐筆登記，每日終了應結出余額。
4、銀行存款日記賬應每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存款賬面結余與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
5、嚴禁公款私存，未經(jīng)單位領導批準，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。
1、本規(guī)定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書等具有銀行支付效能的專用憑證。
2、單位經(jīng)濟往來，超過1000元的一律用支票結算。
3、支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發(fā)，簽發(fā)支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發(fā)支票的存根內(nèi)容應與簽發(fā)內(nèi)容一致。
4、建立支票使用登記制，由銀行會計負責登記、核銷。
5、領用支票須注明限額、出票日期和用途，領用人須在二天內(nèi)辦妥手續(xù)將所領用支票核銷。原則上不允許簽發(fā)空白支票，如確有特殊情況需領用空白支票的，須經(jīng)分管院長同意，經(jīng)辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。
6、支票印鑒由指定人員分別保管。
7、不得由他人轉借支票，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。
8、作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯(lián)次完整。
（1）建立健全控制醫(yī)療欠費管理制度，詳見《醫(yī)療欠費管理實施辦法》。
（2）財務科、醫(yī)保辦協(xié)助對外聯(lián)絡科做好出院欠費病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費。
（3）對超過三年以上確實無法收回的醫(yī)療欠費，報經(jīng)主管部門批準后，作壞賬核銷。
（4）財務科每月核對各類醫(yī)保掛帳與醫(yī)保申報額，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查明原因并糾正，做到帳帳相符。
2、其他應收款管理。
（1）單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項，證函核實、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對超過三年以上確實無法收回的款項，報經(jīng)有關部門批準后，作壞賬核銷。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇四
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調(diào)查，貨比三家（比質(zhì)量、比價格）進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。
采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。
各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經(jīng)財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。
各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。
門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統(tǒng)計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調(diào)價，并及時處理帳目，調(diào)整進銷差價。
各科室領用的設備及器材，均建立資產(chǎn)帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調(diào)換設備，雙方應出具手續(xù)，并由總務科簽字并報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對，如發(fā)現(xiàn)不符及時查找原因，多次與財務不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他器材，報廢的資產(chǎn)及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批后，交財務科進行帳務處理。
水：各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水，應隨開隨關，不允許有長流水的現(xiàn)象，如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節(jié)約用水。
電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到18度有關規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖，有總務科監(jiān)督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇五
為進一步加強我院財產(chǎn)物資管理，保證財產(chǎn)物資的安全完整，切實降低運行成本，特制定了《財產(chǎn)物資管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。
本辦法所指財產(chǎn)物資包括固定資產(chǎn)和各種材料。
1、固定資產(chǎn)：指一般設備單位價值1000元以上，專業(yè)設備單位價值在1500元以上，使用時間在一年以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括：房屋建筑物、專用設備、一般設備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。
2、材料：指單位為完成業(yè)務活動購買、儲存的各種消耗性物資（不含藥品）。包括一次性消耗材料及不夠固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，如衛(wèi)生材料、工具、器具、設備、低值易耗品、辦公用品等。
實行“統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理”。成立財產(chǎn)物資管理領導小組，其組成人員如下：
組長：劉永生
副組長：邵磊
成員：王華松、趙東升、許湘婷、各科室負責人
2、庫房：負責財產(chǎn)物資的日常實物管理，包括財產(chǎn)物資的驗收、入庫、登記、出庫、調(diào)配、維護、盤點等。
3、采購小組：根據(jù)醫(yī)院審批的采購計劃，負責財產(chǎn)物資的采購。
4、各科室負責本科室范圍內(nèi)的財產(chǎn)物資的使用、保養(yǎng)及日常管理。按照“誰使用、誰負責”的原則，指定專人管理，做到定期清點實物，帳實相符。
1、申請：各科室根據(jù)工作需要，提出采購計劃，填寫采購申請表，科負責人簽字后報院辦公室。
2、審批：院辦公室匯總各科室的采購計劃，于每周一中層班子會議集體研究同意后，經(jīng)院長簽字審批。采購大型儀器設備需按國家規(guī)定予以申報，并進行可行性論證后方可審批采購。
3、采購：醫(yī)院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購，要保證數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、性能與審批的采購計劃相一致，符合醫(yī)院業(yè)務活動需要，防止積壓和浪費。
醫(yī)院采購的一切財產(chǎn)物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產(chǎn)物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與運單、發(fā)票、采購計劃，以及及合同規(guī)定相符，認真過磅點數(shù)，同時在質(zhì)量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗，凡需由相關科室協(xié)助檢驗的，應由相關科室派技術人員負責檢驗。驗收時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號規(guī)格不符或有質(zhì)量問題等，及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗收無誤后，由庫房填寫一式三聯(lián)入庫單（白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務部門留存），報院長審批同意入庫后才能入庫、登賬，并將黃色財務聯(lián)入庫單連同發(fā)票、運單等一起送交院財務科予以支付貨款。屬固定資產(chǎn)的，財務科據(jù)以登記固定資產(chǎn)總帳、明細帳和固定資產(chǎn)卡片。
各科室根據(jù)工作需要領用物資，必須提出申請，由庫房填寫出庫單，經(jīng)財務科簽字同意后，方可發(fā)放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發(fā)放物資，保管員不得擅自外借一切醫(yī)院物資。
財產(chǎn)物資在保管過程中，應按不同的規(guī)格、性能和形狀實行科學合理地擺放，以便于發(fā)放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全信息化檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現(xiàn)物資接近儲備時，及時提出采購計劃，審批后通知采購人員組織進貨。
物資按月盤點、固定資產(chǎn)按季盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)與實存數(shù)是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應分析原因，分別情況及時處理。
醫(yī)院對房屋建筑物、土地、車輛及單件（臺）帳面價值1000元以上的儀器設備的處置，須提出書面申請，填報《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置表》，經(jīng)主管部門審核同意后，報國有資產(chǎn)管理局會同縣財政局審批，財務科進行報廢、報損等賬務處理；對規(guī)定標準以下的資產(chǎn)處置，由各科室提出處置申請，財務科組織論證后報縣衛(wèi)生局審批，并抄報國有資產(chǎn)管理局、縣財政局備案，財務科進行賬務處理。
1、本辦法自發(fā)文之日起試行。
2、本辦法未盡事宜，將在試行中逐步完善。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇六
通過制定庫房的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范庫房人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
庫房的所用工作人員。
庫房管理人員每月查看庫房中物資，協(xié)調(diào)科室需求，將缺少的物資報給采購員，采購員將采購申請給予領導簽字批準，即可采購。
庫房管理人員負責物料的收料、入庫、發(fā)料、儲存、單據(jù)追查、保管、入帳、盤點、防護工作。
1、貨品收貨及入庫。
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。
采購員將“客戶送貨單”給到庫房后，庫房負責清點完貨物的貨品名稱、數(shù)量。
庫房收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，庫房人員有追查和保管單據(jù)的責任。
庫房人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。
庫房人員對已驗收的貨品，開出“物料入庫單”，標明貨品種類，并簽字確認。將入庫貨品按照類別分類存放。
2、貨品出庫。
每周各科室按照實際科室需求上報需領物資。
庫房管理人員按照科室上報物資取出貨品，并按照貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量填好“物料領料單”后，由科室相關人員簽字確認，并由領料科室負責人簽名確認后方可讓貨品出庫。
庫房任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的'貨品出庫。
3、貨品報廢。
嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作。
發(fā)現(xiàn)庫房庫存物料不良時及時處理或通知上級領導處理。
經(jīng)過領導確認后，填寫報廢單，寫清報廢物品名稱及報廢原因，由各級領導簽字確認，才可以提交報廢單至上級主管部門。
貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
貨物的單據(jù)、報表、盤點表由庫房管理人員把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)、報表、盤點表需由采購員、庫房管理員、庫房采購分管領導及一把手領導簽字確認。
庫房貨物盤點由財務、庫房以及主管部門每月擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
庫房每天都對庫房區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將庫房內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對庫房內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
庫房衛(wèi)生可以在庫房空閑的時間進行。
上下班關閉窗戶及鎖上庫房門。
做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。
庫房工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。
庫房工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇七
一、目的：為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。
二、適用范圍：適用于本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理。
(一)做好貨品出庫和入庫工作;。
(二)做好貨品的保管工作;。
(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故;。
(四)保障各客戶所需貨品的供給;。
(五)做到日事日清。
(一)做好各類物品和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。
(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(四)結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。
(一)到貨數(shù)量明細審核;。
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;。
(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質(zhì)量、吊牌無誤后方可入庫;。
(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質(zhì)量;。
(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：
1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;。
2.三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清;。
3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位;。
(4)庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
出庫、配貨、發(fā)貨通過erp系統(tǒng)審核完畢后，倉庫根據(jù)配貨單揀貨，并裝箱，倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。
七、收退貨。
店鋪收貨貨品到店，在erp系統(tǒng)[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時進行處理溝通，并將差異提并公司解決。
當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據(jù)實際情況處理退貨通知單，erp系統(tǒng)會自動根據(jù)預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。
八、倉庫盤點。
(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。
(二)盤點分以下兩種類型：
(1)大盤：在一個時間段內(nèi)，貨品全部盤點;。
(2)抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。
每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導匯報。
九、倉庫儲存管理。
(一).倉庫儲存管理三原則：
1.防火、防水、防壓;。
2.定點、定位、定量;。
3.先進先出。
(二)貨品管理：
1.庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù);。
5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理：
1.倉庫所有員工，要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;。
4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關好電源、窗戶，鎖好門。
(五)倉庫工作紀律：
1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作認真,仔細;。
3.每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退，積極工作;。
4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助，不得斗毆打架;。
5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火;。
6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;。
7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網(wǎng)、玩游戲;。
8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線;。
9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物;。
10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業(yè)機密。
本制度自頒布之日起實施。
________________有限公司。
20__年03月05日。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇八
第一條倉庫管理員必須每天檢查庫區(qū)溫濕度計是否適宜貨物儲藏溫度、庫區(qū)內(nèi)產(chǎn)品擺放是否規(guī)范、打包工具是否齊全、輔料是否在規(guī)定區(qū)域!有任何意見或者問題及時向領導反映!
第二條必須保持庫房通道暢通無阻，嚴禁在通道、出口、放置或周圍堆放物品!
第三條在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，倉庫作業(yè)操作電、氣焊應嚴格隔離;嚴禁在庫區(qū)范圍內(nèi)吸煙、使用電爐等，初犯者行政部對其進行思想教育，三次以上重犯者實施開除，如由此引起火災事故，公司有權追究當事人經(jīng)濟及法律責任。
第四條對進入庫區(qū)的人員進行嚴格的管理，非庫區(qū)工作人員如因業(yè)務工作需要入庫，必須先做好出入庫登記，在倉庫負責人或倉庫管理員的陪同下方可進入倉庫。
第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫管理員有責任提醒進入庫區(qū)的其他人員遵守其安全規(guī)定。
第六條應根據(jù)庫區(qū)以及貨物情況對裝卸搬運工作提出指導意見，防止出現(xiàn)事故。行政部負責人員支持，庫房負責人負責指導流程及操作標準。
第七條在物資管理過程中，必須做好貨物信息的_工作，沒有客戶方的允許，不得將貨物的信息泄露給無關人員。
第八條倉庫負責人及倉庫管理員必須保管好倉庫鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。
第九條下班前，倉庫管理員必須關好庫區(qū)門窗、關閉電源。
第十條對已發(fā)生的一切大小事故，嚴肅認真的進行處理，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落實防范措施。
第二條倉庫環(huán)境分為庫區(qū)內(nèi)部和庫區(qū)外圍，倉庫的環(huán)境衛(wèi)生實行包干制度，各區(qū)責任人每天定時檢查包干區(qū)域，確保負責區(qū)域干凈衛(wèi)生。作為倉庫管理員每天對衛(wèi)生維護結果進行自我監(jiān)督，確保庫區(qū)整體環(huán)境符合本標準。
第三條庫區(qū)衛(wèi)生要求：
1、倉庫內(nèi)應將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區(qū)域，不得放置于貨物周圍。
2、倉庫的地面應保持整潔無雜物、碎屑、塵土等贓物。
3、貨架要每天擦拭干凈，并及時觀察是否有包裝破損的情況，同時做好貨物的防塵工作。
4、裝卸人員裝卸完成后必須及時清理作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生，工具及時歸位。
5、庫區(qū)內(nèi)必須定期進行滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常鞏固工作。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇九
第一條為加強學校物資倉庫管理，保障學校教學、科研和廣大師生員工學習生活的需要，不斷完善管理機制，實行物資倉庫管理制度化，特制定本規(guī)定。
第二條固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領導、分工管理、層層負責、合理調(diào)配、管用結合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入帳建卡，做到帳、卡、物相符，同時要求購置有計劃，驗收有憑據(jù)、領用有手續(xù)，出庫有登記。
第三條低值易耗品，倉管員務必妥善保管，進貨入庫時，應填好品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等記錄物品的明細帳，做到帳物對號，計量準確。
第四條低值易耗品，要做好登記手續(xù)，退回物資要辦好退庫手續(xù)。
第五條低值易耗品的調(diào)配，必須以節(jié)約為原則，盡量做到物盡其用，減少浪費。
第六條倉庫內(nèi)的物資，必須按類分庫存放，并保持倉庫整潔，通風透氣，采光好，并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作，要保證使物資經(jīng)常處于完好可用狀態(tài)。
第七條物資設備的入庫、發(fā)放、存放均應入帳登記，做到日清月結，年終盤存，做到帳物相符。
第八條嚴格物資入庫手續(xù)，若發(fā)現(xiàn)購進的物資設備質(zhì)量不合格或數(shù)量短缺，應拒收入庫；對回收殘損設備應及時組織維修，盡量做到節(jié)省人力物力。
第九條減少倉庫積壓，發(fā)放物資要按購進的先后順序進行，如確有物資積壓，應及時報告主管部門。
第十條教職工租用（借用）學校物資期間，應妥善保管好，不得擅自轉借、改裝或搬離學校。
第十一條做好防火工作，倉庫的消防設施應與學校保衛(wèi)處保持聯(lián)系并加以落實，若發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時報告上級主管部門。
第十二條倉庫重地，不得隨便進出，倉庫周圍不得堆放易燃、易爆等危險品，以免引起火災。
第十三條倉庫保管員應遵守學校的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，學習物資管理知識，熟練應用電腦，不斷提高自身管理素質(zhì)，做好物資供應工作。凡因倉庫保管員玩忽職守所造成的損失，均由其本人承擔全部責任。
倉庫管理人員要忠于職守，認真執(zhí)行各類物資的放、領、退、定期盤點等制度，物賬要相符。嚴防倉庫內(nèi)物資被盜竊，確保倉庫物資安全。
倉管人員應經(jīng)消防安全培訓，做到“四知”：知物資性能、知滅火方法、知物資養(yǎng)護、知管理制度。倉管人員應具有一定的防爆防毒知識，嚴格遵守安全操作規(guī)定。
倉庫周圍不準放易燃雜物，通道門口應保持完好暢通。倉庫周圍5米范圍內(nèi)不準煙火接近，如需動火，要向廠安全員提出申請，辦理動火審批手續(xù)。倉庫內(nèi)外配備必要的`消防器材，對滅火器材要定期進行檢查，確保使用有效。
未經(jīng)倉管人員同意，非有關人員不得進入倉庫。
物資要分類分堆存放，盡量滿足主要通道要有2米以上寬度，物資距墻要有0.5米以上，堆與頂及柱之間距離不少于0.3米，堆與堆之間不少于1米，照明燈與物資距離不少于0.5米的標準要求。倉管人員要按照廠iso質(zhì)量管理體系和“5s”的要求經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持公開清潔整齊。
倉庫內(nèi)外的電器設備要經(jīng)常檢查，保證安全完好。倉庫照明應使用60瓦以下的燈泡。倉庫內(nèi)不準使用電爐、電烙鐵及蠟燭、煤油燈。每天下班時要檢查和關閉總電源。倉庫人員應每日檢查倉庫安全，發(fā)現(xiàn)不安全因素應及時處理和報告廠安全主任。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇十
(一)總務科工作制度:
1、總務科要牢固樹立為笫一線服務的思想?，堅持?下修、下送、下收、上門服務的態(tài)度，提高工作質(zhì)量。
2、及時迅速、保質(zhì)保量地組織好醫(yī)院的財務?管理、物質(zhì)供應、設備維修、房屋?修建，院容衛(wèi)生等工作，保證醫(yī)、教、研、防工作的順利進行。
3、制定年度?、月度工作計劃?、檢查督促落實情況?。
4、每月召開科務會議?，討論?工作計劃，研究總務科的重大問題。
5、每周下病房一次，及時了解醫(yī)療第一線對總務工作的要求。
6、每月進行一次全院安全?檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
(二)總務科行政查房制度
1、每周由科長帶領有關人員深入各病區(qū)巡視查房。
2、征求病區(qū)護士?長對總務科工作的意見和要求，并做好計錄。
3、通過查記需解決的問題應盡快落實或限期解決，一時難以解決的'應向病區(qū)說明情況。
4、在查房中經(jīng)常向病區(qū)工作人員宣傳加強各類設施的管理，做好節(jié)水?、節(jié)電、愛?護公物的宣傳教育工作。
(三)總務科技術工人培訓?復訓制度.
1、從事技術工作工人均應進行崗位?培訓，經(jīng)考試?合格后持證上崗。
2、總務科應推薦工作表現(xiàn)?較好，符合條件的技術工人進行等級工培訓。
3、從事特殊工種的技術人員均須按國家勞動?人事部門有關規(guī)定持證上崗，并定期復訓，具體復訓如下：
a、汽車駕駛員每年審核執(zhí)照一次
b、電工、電焊工每審核復訓一次，高壓爐消毒工每四年復訓一次。
(四)醫(yī)院物資采購制度
1、物資采購必須根據(jù)部門需求，按申請?計劃采購。
2、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃，并根據(jù)部門的要求，填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等。交倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批后，交總務科采購員采購。
3、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成擠壓和浪費。
(五)醫(yī)院物資報廢、回收、處理制度
1、所有部門物資需要圾報廢，必須由部門領導提出書面申請，將物資報廢的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格等填寫好。經(jīng)有關部門驗證后方可報廢。
2、報廢物資必須填寫好醫(yī)院物資圾報廢單一式三份，經(jīng)相關部門簽名?，院領導審批，報廢單交財產(chǎn)會計?處理。
3、物資報廢后聯(lián)同物資審批單一塊交給物資倉庫回收
4、基建、維修等其它過期不能用的廢舊材料?和物品，一律回收到醫(yī)院指定地點，由總務科統(tǒng)一處理，不得自行處理。
5、清理、回收大宗廢舊物品，變賣時須報主管領導批準后，方可處理。
6、變賣后收入?按財務制度處理交財務科，部分可報主管領導批準發(fā)給茶水費。
(六)房屋、集體宿舍管理制度
1、全院房屋由總務科負責管理，業(yè)務?用房未經(jīng)總務科同意不得改變其用途、結構、內(nèi)部設備、水電等設置。
2、凡住本院宿舍的職工，必須職工本人居住，不得外借，違者責令其改過。
3、房屋通道、走廊等公共場地不得堆放雜物，服從總務科管理，嚴格執(zhí)行?安全防火和衛(wèi)生制度。
4、集體宿舍入住須經(jīng)總務科批準，辦理有關手續(xù)，按指定房號居住，未經(jīng)批準不得亂搬。
6、集體宿舍不得留宿外來人員，外來人員須在晚上11時前離去。
7、室內(nèi)禁止使用煤爐、電爐，違者除沒收爐具外，還每次扣罰20元，發(fā)生火災或用電安全事故要追究責任?。
8、午休和晚上11時后，音響、電視機要關小音量，不準大聲喧嘩，以免影響他人休息。
(七)醫(yī)院基建管理制度
1、全院的基建、維修工程項目?由總務科按國家標準計劃和醫(yī)院年度規(guī)劃?組織實施?。
2、年度基建維修計劃由總務科負責制定，方案?經(jīng)充分討論研究確定后，報領導批準實施，無特殊情況應按計劃執(zhí)行。
3、基建工程須嚴格做好建前規(guī)劃，按程序進行申報設計，報建等工作后方可施工?，不搞違章建筑。同時要按規(guī)定收集各種基建檔案資料?，并于工程竣工驗收后三個月內(nèi)整理好移交院認辦公室?保存。
4、總務科負責對工程的材料質(zhì)量、施工質(zhì)量進行檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，堅決制止，確保工程質(zhì)量和安全.
5、做好自供建材、材料的管理，工程量的復核、招標、預算、結算的審核工作。
6、總務科負責施工隊瓜的安全、防火、衛(wèi)生、教育工作，并督促其文明?施工。按公安保衛(wèi)部門要求做好施工民工的管理工作。
7、基建、維修工程超過十萬元以上，要進行招標或議標取舍工程隊(投標要有四個隊以上、議標最少二個隊以上)。并按投標、招標規(guī)定的程序進行，嚴禁弄虛作假。
8、基建、維修超過壹仟元以上，要做出預算，預算經(jīng)審核確定后，連同合同?書一起交一份給財務科，作付款和結算監(jiān)督。
9、工程竣工后，及時通知有關部門進行質(zhì)量檢查驗收，質(zhì)量符合要求后方可投入使用。
10、基建管理人員做到廉潔?奉公，遵紀守法，不以權謀私，秉公辦事。
二、部門工作制度
(一)倉庫
倉庫物資驗收保管制度
1、對入庫物品要詳細檢查數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量品種，是否與訂貨合同或采購計劃相符。
2、對照發(fā)票驗收入庫，嚴格把好產(chǎn)品質(zhì)量關，對低劣質(zhì)的產(chǎn)品要及時退貨，嚴禁入庫。
3、凡購買固定資產(chǎn)設備，由使用科室和有關部門共同驗收，財產(chǎn)會計及時建立帳目。
1、 每月各科室將需用物品做好計劃，按其品名、規(guī)格、數(shù)量列出經(jīng)本科負責人簽字后于25號前報送倉庫。購買醫(yī)療設備需填寫“醫(yī)療設備申請表”，并由科室核心小組簽字，經(jīng)設備科長審核，院領導審批后方可購買。
2、 采購員必須嚴格按本科主管領導審核批準后的計劃清單集中購買，各科室臨時急需用品，可請示主管領導后及時購買，保證需要。
3、 凡購買的醫(yī)用物資，倉管員應按計劃清單認真核對入庫，驗收合格后在送貨單上簽字，并交會計入帳。
4、 各科室領用物品時必須由科室主管領導負責領用，領用人在倉庫選購物品后，由倉管員電腦錄入打單，倉管員與領物人共同核對無誤并簽名后，方可提取物品出庫。
5、 各類物資進倉后，要分類存放，保持倉庫的清潔整齊，注意通風、防潮，經(jīng)常進行質(zhì)量檢查，防止浪費和積壓。
6、 做好安全防火、防盜、防爆工作，倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。
7、 庫存物資要定期盤點，做到帳、物相符。
8、 符合報廢條件的醫(yī)療設備，應及時辦理報廢手續(xù)。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇十一
設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
二、采購原則1、采購品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購原則：
采購物資必須根據(jù)我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選擇中標客戶。
三、采購方式
后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由總務科按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商，進行定點采購。
具體采購程序：
(1)常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負責人根據(jù)前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報總務科。
(2)總務科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。
(3)物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格，并發(fā)布集中采購信息，確定中標商家，經(jīng)公示后簽訂采購合同。
(4)結算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個月后，再付剩余的20%。
四、采購要求
1、總務科接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
2、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。
五、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務科長簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。
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醫(yī)院物資庫房管理制度篇十二
1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進先出原則，控制支出成本。
3、保障供應，確保醫(yī)療需求。
1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購人員負責收貨，并驗貨，驗貨內(nèi)容包括：采購物品名稱、數(shù)量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時辦理入庫手續(xù)，所有醫(yī)用品在入庫時必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。
2、入庫時庫房管理員要認真清點、核對所到物品的名稱、數(shù)量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補辦手續(xù)，否則庫房管理員不予入庫。
3、采購入庫應做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。
4、庫房管理員根據(jù)送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務保存一聯(lián)，庫房二聯(lián)。
5、根據(jù)入庫單輸入庫房明細帳。
1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續(xù)后方可領用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續(xù)，待物品入庫后及時辦理出庫手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續(xù)而隨意借出的，由采購人員負責，庫房管理員按收到物品的實際數(shù)量入庫。
2、科室領用物資指定專人負責，領用出庫時應由領用人提供領用單（包括請領物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及庫存量），領用單必須經(jīng)科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。
3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺賬并指定專人負責；凡領用物資，必須登記。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。
5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品（根據(jù)淡、旺季充分預計），禁止零散領物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。
6、凡是領用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品，應當嚴格執(zhí)行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領物人必須書面說明理由。
7、領取的置入物（晶體）等材料應妥善保管，毎次領用時要及時登記，未用材料應及時退回庫房并取消登記。
8、領料時間：每周二為各科室領料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領料事宜，特殊請領原因除外（晶體、臨時活動）。
1、每月末27號庫房管理員根據(jù)當月的庫房明細帳制作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數(shù)量，根據(jù)月初數(shù)計算出當月結存數(shù)，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務各一份），由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。
2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點（有財務人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務各一份）。
3、如有盤虧、盤盈，應填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領導批準后，由財務部門做帳務處理。
1、平時隨機抽查，一年總盤點，反應資產(chǎn)增減變化，據(jù)實反應盈虧。
2、被服，工作服，護士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。
3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細帳。
4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調(diào)變動必須辦理調(diào)拔手續(xù)，資產(chǎn)オ可離開原使用部門（調(diào)撥單一式四聯(lián)：財務、庫管、科室各一聯(lián)）。
5、定期對資產(chǎn)的使用情況進行跟蹤調(diào)查，對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù)，合理配制各類固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。
1、對于醫(yī)療設備等固定資產(chǎn)報損，按集團相關流程報批。
2、其它物資報損，需由其部門負責人填制報損申請，經(jīng)相關部門鑒定并報院長簽字審批后交財務部門做帳務處理。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇十三
1、檔案保管工作，是采用一定的技術設備、措施和方法，對檔案實行科學保管和保護，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護檔案安全。
2、按專業(yè)類項進行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學化，以利于檔案的保護管理。
3、堅持以防為主、防治結合方針，切實做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密)工作，確保檔案完整安全。
4、加強庫房基礎設施建設，逐步購置先進設備，改善庫房管理條件；引用先進科學技術，實行科學管理。
6、庫房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進行搶救。
7、接交進館的檔案，要認真清點，履行簽字接交手續(xù)；檔案外借，要認真清點，履行批準手續(xù)，并保證按期歸還；非工作人員不得進庫房，以防意外；在庫房里不準吸煙。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇十四
為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復核,特制定本管理制度.
本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.
3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養(yǎng)護、復核工作.
3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.
3.3.部門經(jīng)理負責監(jiān)督.
4.1物資的驗收入庫。
4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.
4.1.2庫管員應從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴、規(guī)格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.
4.1.3對一些確實無法提供合格證的'產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》,經(jīng)技術員或使用人認可,部門經(jīng)理核準方可入庫.
4.1.4物資驗收合格后,把發(fā)貨票轉交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.
4.1.5庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.
4.2在庫養(yǎng)護。
4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.
4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,[[經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.
4.2.4每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.
4.2.5對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結構,掌握庫存動態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經(jīng)理酌情處理.
4.2.6對庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.
4.3出庫核實。
4.3.1物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.
4.3.2物品出庫時,應對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實,防止錯發(fā).
4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經(jīng)經(jīng)理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續(xù)后及時轉辦出庫手續(xù).
4.3.4庫管員對逐項業(yè)務票據(jù),對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關人員糾正處理.
4.3.5每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯,,及時查找原因,落實糾正.
4.3.6物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存?zhèn)洳?
部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇十五
1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。
公司生產(chǎn)資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。
（1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可采購。
（2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。
2、生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。
3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。
4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計備查，一聯(lián)轉公司財務部用于資金控制使用。
（1）公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時應與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報。
（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務部聯(lián)系采購資金。
為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質(zhì)量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。
1、主要生產(chǎn)資料。
公司主要生產(chǎn)物資，應固定進貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。
（1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。
（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。
（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應從廠家直銷點進貨。
2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價采購，從生產(chǎn)廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。
3、零星生產(chǎn)材料。
在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料，應與有信譽，重質(zhì)量，價格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關系，享受批發(fā)價格。
4、非計劃零星采購:正?？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。
（1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時各部門應緊密配合，隨到隨辦。
（2）非計劃采購每季度不得超過3次。
5、采購實行質(zhì)量負責制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責。
6、采購原則：實行比價采購，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。
7、采購的材料物資應具備合格證、使用說明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。
8、供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務部聯(lián)系。
9、購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務部，不得私存。
1、目的。
規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。
2、適用范圍。
本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應按本規(guī)定辦理。
3、作業(yè)流程。
（1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。
（2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。
（3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物。
資和購貨發(fā)票，在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。
（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。
（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉記在物料臺帳上。
（6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時向主管經(jīng)理報告，請求處理。
（7）物料臺帳由采購部門設置，庫管員登記，分管主管審核確認。
（8）物料臺帳內(nèi)容應包括：入庫時間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注等。
4、驗收檢查。
（1）進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。
（2）經(jīng)檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。
（3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續(xù)。
（4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。
5、暫收退貨。
判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。
（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)。
（2）庫管員與廠商核對清點物資數(shù)量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。
（3）庫管員依材料物資出廠相關規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。
6、入庫作業(yè)。
經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續(xù)。
（1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉財務部記賬。
（2）庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內(nèi)容登記在物料臺賬。
（3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規(guī)則的'相關規(guī)定。
（4）庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。
7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復寫紙。
1、目的。
規(guī)范材料物資領用，發(fā)放流程，使材料物資領發(fā)管理規(guī)范化，程序化。
2、運用范圍。
公司各種原材料，輔助材料的領用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。
3、領（發(fā)）材料物資流程。
（1）生產(chǎn)單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該注明領用材。
料物資所用生產(chǎn)項目，以及領用材料物資名稱，規(guī)格及領用數(shù)量。
（2）領料單經(jīng)生產(chǎn)單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。
（3）領料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部成本核算，一聯(lián)轉財務部記賬。
（4）發(fā)料時應根據(jù)規(guī)定收回相應的廢舊物品。
4、領（發(fā)）材料作業(yè)。
（1）庫管員接受審核后的《領料單》。
（2）復核發(fā)放材料物資并當面點交完成，除領料單一聯(lián)退領料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財務部。
（3）根據(jù)《領料單》填寫物料臺賬，以備查看。
5、其他。
（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。
（2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質(zhì)。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇十六
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部；醫(yī)療設備的主管部門是設備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3
人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購
偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
醫(yī)院物資庫房管理制度篇十七
為了確保學校的物資財產(chǎn)的安全和不受損失,特制定此制度:。
一.物資庫房由保管專管,學校所有物資財產(chǎn)都要登記造冊、建好事物帳,做列帳物相符。
二.必須完善使用制度,凡出庫的'物品都要填寫出庫單,沒經(jīng)主管領導批準任何人不得將財產(chǎn)借給他人。
三.對于學校的貴重物品,借用一律實行押金制度,所支押全應是物品價格的50%,若丟失。拔壞,擔保人要負責另外50%的損失。4.對于調(diào)出的教職工,實行財產(chǎn)清退制度,待所有財產(chǎn)退回完畢后,方可辦理調(diào)動于續(xù)。
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