在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,一起來看看吧
醫(yī)院倉庫物資管理制度篇一
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復(fù)科、門診部,以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則,分別實施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計。
(二)方法程序
按照終端的劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認(rèn)可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時間
1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時,使用單位派人領(lǐng)取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認(rèn)簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。
2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時,本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請,病區(qū)、門診向護士長,其余科室向科長、主任申請,并填寫《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認(rèn)可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。
(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報請后勤管理科進行審批后,按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報領(lǐng)時間:每月的10號、20號、30號。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時,要及時同倉庫電話聯(lián)系,待購進入庫后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資,實行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。
醫(yī)院倉庫物資管理制度篇二
為進一步加強我院財產(chǎn)物資管理,保證財產(chǎn)物資的安全完整,切實降低運行成本,特制定了《財產(chǎn)物資管理辦法》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
本辦法所指財產(chǎn)物資包括固定資產(chǎn)和各種材料。
1、固定資產(chǎn):指一般設(shè)備單位價值1000元以上,專業(yè)設(shè)備單位價值在1500元以上,使用時間在一年以上,并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括:房屋建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。
2、材料:指單位為完成業(yè)務(wù)活動購買、儲存的各種消耗性物資(不含藥品)。包括一次性消耗材料及不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品,如衛(wèi)生材料、工具、器具、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品等。
實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、歸口管理”。成立財產(chǎn)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,其組成人員如下:
組長:劉永生
副組長:邵磊
成員:王華松、趙東升、許湘婷、各科室負(fù)責(zé)人
1、財務(wù)科:鑒于醫(yī)院目前的現(xiàn)狀,暫由院財務(wù)科負(fù)責(zé)全院財產(chǎn)物資的管理,配合院領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資的行政管理和財務(wù)管理;
2、庫房:負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資的日常實物管理,包括財產(chǎn)物資的驗收、入庫、登記、出庫、調(diào)配、維護、盤點等。
3、采購小組:根據(jù)醫(yī)院審批的采購計劃,負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資的采購。
4、各科室負(fù)責(zé)本科室范圍內(nèi)的財產(chǎn)物資的使用、保養(yǎng)及日常管理。按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則,指定專人管理,做到定期清點實物,帳實相符。
1、申請:各科室根據(jù)工作需要,提出采購計劃,填寫采購申請表,科負(fù)責(zé)人簽字后報院辦公室。
2、審批:院辦公室匯總各科室的采購計劃,于每周一中層班子會議集體研究同意后,經(jīng)院長簽字審批。采購大型儀器設(shè)備需按國家規(guī)定予以申報,并進行可行性論證后方可審批采購。
3、采購:醫(yī)院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購,要保證數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、性能與審批的采購計劃相一致,符合醫(yī)院業(yè)務(wù)活動需要,防止積壓和浪費。
醫(yī)院采購的一切財產(chǎn)物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產(chǎn)物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與運單、發(fā)票、采購計劃,以及及合同規(guī)定相符,認(rèn)真過磅點數(shù),同時在質(zhì)量方面,倉庫能檢驗的由倉庫負(fù)責(zé)檢驗,凡需由相關(guān)科室協(xié)助檢驗的,應(yīng)由相關(guān)科室派技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢驗。驗收時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號規(guī)格不符或有質(zhì)量問題等,及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系,要求更換、補缺或退貨。只有當(dāng)單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗收無誤后,由庫房填寫一式三聯(lián)入庫單(白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務(wù)部門留存),報院長審批同意入庫后才能入庫、登賬,并將黃色財務(wù)聯(lián)入庫單連同發(fā)票、運單等一起送交院財務(wù)科予以支付貨款。屬固定資產(chǎn)的,財務(wù)科據(jù)以登記固定資產(chǎn)總帳、明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片。
各科室根據(jù)工作需要領(lǐng)用物資,必須提出申請,由庫房填寫出庫單,經(jīng)財務(wù)科簽字同意后,方可發(fā)放物資。庫房對未簽字的出庫單應(yīng)拒絕發(fā)放物資,保管員不得擅自外借一切醫(yī)院物資。
財產(chǎn)物資在保管過程中,應(yīng)按不同的規(guī)格、性能和形狀實行科學(xué)合理地擺放,以便于發(fā)放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質(zhì),要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中,還需建立健全信息化檔案,及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況,發(fā)現(xiàn)物資接近儲備時,及時提出采購計劃,審批后通知采購人員組織進貨。
物資按月盤點、固定資產(chǎn)按季盤點,年終進行全面清查,檢查物資賬面數(shù)與實存數(shù)是否相符,檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧,應(yīng)分析原因,分別情況及時處理。
醫(yī)院對房屋建筑物、土地、車輛及單件(臺)帳面價值1000元以上的儀器設(shè)備的處置,須提出書面申請,填報《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置表》,經(jīng)主管部門審核同意后,報國有資產(chǎn)管理局會同縣財政局審批,財務(wù)科進行報廢、報損等賬務(wù)處理;對規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下的資產(chǎn)處置,由各科室提出處置申請,財務(wù)科組織論證后報縣衛(wèi)生局審批,并抄報國有資產(chǎn)管理局、縣財政局備案,財務(wù)科進行賬務(wù)處理。
1、本辦法自發(fā)文之日起試行。
2、本辦法未盡事宜,將在試行中逐步完善。
醫(yī)院倉庫物資管理制度篇三
為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
倉庫認(rèn)為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應(yīng)在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資,必須提出書面申請,由總經(jīng)理批示,方可遞交采購員。采購員應(yīng)進行市場調(diào)查,貨比三家(比質(zhì)量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上,對于防止盲目采購,節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務(wù)。
采購人員購買的各種物資,都應(yīng)及時送倉庫驗收,驗收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)票,對每一種貨物的品名規(guī)格數(shù)量質(zhì)量等嚴(yán)格查驗,在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責(zé)任,確保入庫物資的準(zhǔn)確性。
各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫管員認(rèn)真填用隨開,早晚開關(guān),要有人負(fù)責(zé)。電暖器的'使用,根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到度有關(guān)規(guī)定,各科室走廊辦公室溫度凡達到度的,一律不在使用空調(diào)電暖器取暖,有總務(wù)科監(jiān)督檢查,違者罰款。
為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現(xiàn)將此文件下放各科室,請按規(guī)定執(zhí)行。
醫(yī)院倉庫物資管理制度篇四
1.1科室根據(jù)工作需要需購買物品時,由申請人填寫《購買物品申請單》,經(jīng)總務(wù)科長審核、主管院長批準(zhǔn)后,交采購員采購。
1.2購買回來的物品交倉管員按《購買物品申請單》進行驗收,驗收合格后由采購員填寫《物資入庫驗收單》辦理入庫。
1.3物資不合格時,由采購員負(fù)責(zé)辦理退換,再次驗收合格后方可辦手續(xù)如庫。
1.4倉管員應(yīng)對出入庫物品及時登賬,對庫存物品,每季度清點一次,做到賬物相符。
1.5入庫物品應(yīng)分類存放,做到擺放整齊、標(biāo)識清楚、存放方便、防護得當(dāng)。
1.6各科室領(lǐng)取物品時,應(yīng)填寫《物資材料領(lǐng)用單》,并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批,倉管員依據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨,領(lǐng)用人在單上簽名確認(rèn)。
1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執(zhí)行。
2.1水、電工每天應(yīng)到各病區(qū)、各科室巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
2.2接到各科室送來的《維修申請單》,要及時趕到現(xiàn)場,如有多處維修,應(yīng)按輕重緩急酌情處理。如為電話通知,應(yīng)先維修后填單。
2.3每次安裝或維修完畢,須填寫《維修申請單》,寫清楚修理的項目、用料、名稱、規(guī)格和數(shù)量,并由接受維修的病區(qū)或部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后,交總務(wù)科保存。
2.4保證24小時水、電供應(yīng)正常,當(dāng)需要發(fā)電時應(yīng)按《發(fā)電機房操作規(guī)程》操作。
2.5污水處理應(yīng)按照《污水處理安全操作規(guī)程》和《污水處理工藝操作規(guī)程》進行作業(yè),保證污水處理后達到排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.6總務(wù)科每天最少一次巡視配電室、發(fā)電機房、污水處理站、供水及照明系統(tǒng),以確保運行正常。
根據(jù)后勤保障社會化的改革精神,醫(yī)院電梯、空調(diào)、綠化、保潔,二次供水設(shè)施的清洗消毒,醫(yī)療廢物的回收,污水監(jiān)測均采用對外承包,具體按承包合同進行管理。
4.1醫(yī)療用的氧氣和氮氣由總務(wù)科負(fù)責(zé)采購,采購人員依據(jù)使用科室的《請領(lǐng)單》,在經(jīng)過國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的單位定點采購。
4.2供氣單位送來的氧氣和氮氣由總務(wù)科驗收合格并辦理手續(xù)后送到各使用科室。
5.1救護車駕駛員實行24小時輪值制度,當(dāng)值駕駛員不得擅自離崗,要確保突發(fā)性事故發(fā)生時醫(yī)療救護隨時出車,并在上級衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)一安排下,承擔(dān)社區(qū)醫(yī)療救助任務(wù)。
5.2救護車由醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)派遣,辦公用車由院辦公室派遣。
5.3車輛管理維護由總務(wù)科負(fù)責(zé)。
醫(yī)院倉庫物資管理制度篇五
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,任何人不能以權(quán)謀私,假公濟私,損害醫(yī)院集體利益。
二、加強計劃管理,通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃,由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購。庫存物資額以保證全院供應(yīng)工作,防止積壓為標(biāo)準(zhǔn)。
三、一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時不得入庫,由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,
①三清:規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;
②兩齊:庫容整齊、擺放整齊;
③四號定位:按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放;
④九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不過期。
五、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表,月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定,帳物相符。報表要準(zhǔn)確并與財務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準(zhǔn)手續(xù),不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。
七、各科室使用的物資要有專人領(lǐng)取和專人管理,嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度。物資出入要有一定手續(xù),建立臺帳,做到合理使用,杜絕浪費。
八、及時掌握市場信息,根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應(yīng)的原則,做好預(yù)測和采購的決策。
九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無計劃不采購,質(zhì)量規(guī)格不明不采購,價格不合理不采購。采購物資做到及時、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。
十、庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質(zhì)易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報,經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢,由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗,查明原因?qū)懗鰣蟾?,?jīng)院長審批后做賬務(wù)處理。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進入庫內(nèi),庫內(nèi)禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱,做到帳、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/1199275.html】