計(jì)劃是一種有序思維的體現(xiàn)，有了計(jì)劃我們才能更好地規(guī)劃未來的方向和行動(dòng)步驟。在制定計(jì)劃時(shí)，要考慮到資源的可得性和可行性，避免過于理想化。以下是小編整理的一些成功人士的計(jì)劃案例，供大家學(xué)習(xí)和借鑒。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇一
為了更好的完成20xx年工作，特制訂工作計(jì)劃如下：
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《最新病歷書寫規(guī)范》，在日常工作中把好病案書寫關(guān)，做到：客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。
2、明確病案室各崗位職責(zé)，協(xié)助醫(yī)務(wù)科、臨床科室保障歸檔病案質(zhì)量。
1、20xx年需要訂閱《中國病案雜志》不斷學(xué)習(xí)、更新業(yè)務(wù)知識(shí)，專業(yè)知識(shí)。
2、為加快醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)步伐，適應(yīng)醫(yī)院建設(shè)發(fā)展和管理的需求，希望醫(yī)院能組織科室人員外出學(xué)習(xí)“電子病歷、病案質(zhì)量管理系統(tǒng)”及相關(guān)職能部門的數(shù)字化信息管理系統(tǒng)。
3、依二甲評(píng)審要求完善“病案追蹤系統(tǒng)”，從而保證病案歸還率。
隨著患者量的增加，病案量也逐漸在增加，為使科室能持續(xù)性發(fā)展，科室依據(jù)《評(píng)審細(xì)則》中對(duì)病案質(zhì)量方面的要求，查找病案書寫中的問題，我科急需一名有一定臨床經(jīng)驗(yàn)的指控醫(yī)師。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇二
又到了年終歲末，xx醫(yī)院在過去的一年里，通過各項(xiàng)有力的`舉措，穩(wěn)定發(fā)展，取得了很好的業(yè)績，在這個(gè)基礎(chǔ)上，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過綜合分析、科學(xué)預(yù)算定出了明年的方針目標(biāo)：比xx年月平均收入增加約30萬元，產(chǎn)科每月平均生產(chǎn)人數(shù)125人的指標(biāo)。這不單純是幾組數(shù)字，作為醫(yī)院的一個(gè)部門——產(chǎn)房，要完成這個(gè)宏偉的目標(biāo)需要做出更大的努力，擬定更加科學(xué)系統(tǒng)的工作計(jì)劃，才能確保工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
人才是實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理，確保各項(xiàng)工作順利實(shí)施的有力保證，xx醫(yī)院要打造成一流的婦產(chǎn)醫(yī)院，產(chǎn)房作為一個(gè)非常重要的科室，肩負(fù)著至關(guān)重要的責(zé)任。但是，產(chǎn)房長期以來面對(duì)的是人才短缺、技術(shù)力量薄弱、硬件設(shè)施不夠等等亟待解決的問題。要打造一支技術(shù)過硬、服務(wù)一流的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，除了產(chǎn)房全體員工的不懈努力，還需要醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持。
1、在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，增加助產(chǎn)人員3—4名進(jìn)行專業(yè)訓(xùn)練，大約需要一年時(shí)間頂崗。因產(chǎn)房現(xiàn)有人員處于不穩(wěn)定狀態(tài)，一人屬醫(yī)療人員在產(chǎn)房進(jìn)修，月底離開產(chǎn)房；一人面臨生育，隨時(shí)可能休假。人員嚴(yán)重短缺和不足。加上產(chǎn)房工作具有不可預(yù)見性、集中性、突發(fā)性、緊急性等特點(diǎn)，要保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作和服務(wù)，人手不夠是萬萬做不到的。
2、產(chǎn)房全體員工積極參加醫(yī)院組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專業(yè)技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)時(shí)間及學(xué)分與獎(jiǎng)金掛鉤，做好獎(jiǎng)懲考核工作。
3、嚴(yán)格制定和落實(shí)學(xué)習(xí)、考核、考試計(jì)劃，根據(jù)學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行提問、考核和考試：每月業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)講座一次（輪流主講），每周提問考核一次，每季度專業(yè)知識(shí)閉卷考試一次，每半年技術(shù)比武一次?？荚嚦煽兣c獎(jiǎng)金、工資掛鉤，考試成績不合格者扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金（按規(guī)定數(shù)目），成績優(yōu)異者年當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)（按規(guī)定數(shù)目），年度漲工資時(shí)作為參考。
4、積極開展比、學(xué)、趕、幫活動(dòng)，高年資的幫助低年資的，技術(shù)好的幫助技術(shù)差的。要比誰的專業(yè)技術(shù)水平高，比誰的服務(wù)態(tài)度好；要向積極進(jìn)、技術(shù)業(yè)務(wù)棒的同事學(xué)習(xí)，趕超先進(jìn)，爭做先進(jìn)。使專業(yè)技術(shù)達(dá)到一流水平，使服務(wù)質(zhì)量更上一個(gè)臺(tái)階。
5、根據(jù)產(chǎn)房的工作任務(wù)和助產(chǎn)士的具體情況，優(yōu)化護(hù)理力量的組合，進(jìn)行科學(xué)合理的排班，嚴(yán)格各班崗位職責(zé)。
1、無痛分娩開展三年以來，取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在新的一年，無痛分娩在產(chǎn)科工作中仍然是一個(gè)工作重點(diǎn)，要積極宣傳和推廣無痛分娩，認(rèn)真掌握無痛分娩的最佳時(shí)機(jī)，尤其中期妊娠引產(chǎn)的病人，在無禁忌癥的情況下，確保每人實(shí)行硬膜外鎮(zhèn)痛術(shù)。
2、vip套餐是過去一年工作的重中之重，新的一年要把開發(fā)vip套餐服務(wù)作為產(chǎn)房工作的工作重點(diǎn)，對(duì)入院待產(chǎn)產(chǎn)婦及親朋好友大力宣傳推廣，盡最大努力挖掘vip尊容客戶。
1、質(zhì)量和安全是醫(yī)院的生命線，時(shí)刻把醫(yī)療質(zhì)量和安全放在第一位，每月學(xué)習(xí)和考核十三項(xiàng)核心制度、各項(xiàng)制度職責(zé)流程；嚴(yán)格執(zhí)行無菌操作原則，杜絕院內(nèi)感染的發(fā)生；認(rèn)真執(zhí)行三查七對(duì)制度及各項(xiàng)操作規(guī)程，杜絕醫(yī)療差錯(cuò)和事故的發(fā)生。
2、提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)：隨時(shí)想到自己是一名產(chǎn)科工作者，把產(chǎn)婦及新生兒的安危放在第一位，自覺提升自身素質(zhì)和操作技能，做到產(chǎn)前、產(chǎn)時(shí)、產(chǎn)后認(rèn)真觀察，積極處理，不留任何可疑之處。
3、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行縮宮素的臨床應(yīng)用原則，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)囑，掌握縮宮素應(yīng)用的禁忌癥、適應(yīng)癥、禁止濫用縮宮素。
4、嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)醫(yī)生負(fù)責(zé)制，遇到異常情況及時(shí)向上級(jí)醫(yī)師匯報(bào)，不可自行處理。
5、嚴(yán)密觀察產(chǎn)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)程進(jìn)展中的各種異常情況，并及時(shí)協(xié)助醫(yī)師進(jìn)行積極處理。
6、按護(hù)理部及產(chǎn)科質(zhì)量管理要求，制訂護(hù)理工作計(jì)劃并組織實(shí)施到位，定期或不定期督促檢查各項(xiàng)規(guī)章制度，各班崗位職責(zé)以及各項(xiàng)護(hù)理技術(shù)操作規(guī)范的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)總結(jié)講評(píng)，不斷提高產(chǎn)房工作質(zhì)量。
7、做好產(chǎn)房內(nèi)各類物品、儀器及急救用品的管理工作，指定專人負(fù)責(zé)，保證供應(yīng)并定期檢查，做好記錄。
8、對(duì)工作中存在的問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)解決，因技術(shù)原因?qū)е碌尼t(yī)療意外，及時(shí)查找原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，接受教訓(xùn)。
9、做好病案記錄和病歷書寫，嚴(yán)格各項(xiàng)記錄的規(guī)范化，禁止涂改和寫錯(cuò)，嚴(yán)防因粗心大意造成不應(yīng)有的醫(yī)療糾紛。
俗話說“金杯、銀杯，不如病人的口碑”，新的一年要把產(chǎn)房的各項(xiàng)服務(wù)做好，把產(chǎn)婦的需求放在第一位，做到按需服務(wù)。
1、vip套餐服務(wù)：專專人陪伴提供生活照料，專家和高級(jí)助產(chǎn)師跟蹤技術(shù)服務(wù)，確保vip客戶100%滿意度，把醫(yī)院的vip品牌做好。
2、無痛分娩的產(chǎn)婦做好導(dǎo)樂服務(wù)工作，使產(chǎn)婦確實(shí)感受到體貼周到、溫馨的導(dǎo)樂分娩服務(wù)。
3、做好產(chǎn)婦產(chǎn)前、產(chǎn)時(shí)、產(chǎn)后的生活護(hù)理，協(xié)助進(jìn)食和排便，除嚴(yán)密觀察產(chǎn)程進(jìn)展，還要嚴(yán)密觀察產(chǎn)婦的生命體征，定時(shí)測量體溫、脈搏、呼吸、血壓。指導(dǎo)產(chǎn)婦緩解疼痛的方法，宮口開全時(shí)教給產(chǎn)婦合理用力的方法。
4、做好新生兒的觀察及護(hù)理，隨時(shí)察看新生兒的呼吸、面色、大小便情況，指導(dǎo)早開奶，做好母乳喂養(yǎng)的指導(dǎo)和宣教。
1、全科員工深入市場，利用業(yè)余時(shí)間開發(fā)客戶，聯(lián)系身邊的家人、朋友，提供新的客戶資源，每人定數(shù)量、定指標(biāo)并制定獎(jiǎng)懲制度。
2、積極開發(fā)產(chǎn)房收費(fèi)項(xiàng)目，對(duì)于無痛分娩的引產(chǎn)的病人要適時(shí)進(jìn)行分娩鎮(zhèn)痛術(shù)，以免造成延誤現(xiàn)象。條件允許的情況下，可以開展陪伴待產(chǎn)、陪伴分娩。對(duì)于應(yīng)該收費(fèi)的項(xiàng)目不可漏收，做到每位病人嚴(yán)格收費(fèi)。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇三
醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變，通過對(duì)醫(yī)院預(yù)算、內(nèi)控制度、專項(xiàng)資金、固定資產(chǎn)投資、基建項(xiàng)目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計(jì)，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。近年來，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學(xué)整合審計(jì)資源，創(chuàng)新審計(jì)思路，有效拓展審計(jì)領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計(jì)促社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益同步增長的大好局面。
貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門，最根本的一條是全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，說到底就是在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，提高審計(jì)質(zhì)量為也是審計(jì)服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。
為了確保審計(jì)質(zhì)量，市三院審計(jì)科多年來始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固豎立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購上，開始由一家公司獨(dú)家供貨，無審計(jì)人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價(jià)格不透明，當(dāng)由審計(jì)參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計(jì)跟蹤，單這一項(xiàng)就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面，xx年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過審計(jì)參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而大大降低了印刷品支出：xx年印刷品審減率57.1%(個(gè)別品種審減率達(dá)86.3%);xx年審減率25.1%;xx年審減率23.2%。
近年來審計(jì)科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計(jì)工作做到“三個(gè)提前”：一是位置提前，二是時(shí)間提前、三是工作提前，實(shí)行事前審計(jì)、事中審計(jì)、事后審計(jì)的全過程審計(jì)，對(duì)需要審計(jì)的費(fèi)用支出活動(dòng)都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購、零星維修基建工程等招標(biāo)比價(jià)或跟蹤詢價(jià)活動(dòng)，審計(jì)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，審計(jì)的項(xiàng)目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從xx年到目前參與招標(biāo)比價(jià)工作44次，參與議價(jià)采購物品43批次，涉及60多個(gè)供應(yīng)商，完成專項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)119項(xiàng)，接審各種物資采購、基建維修等總額183.77萬元，在總務(wù)和財(cái)務(wù)等部門的通力合作下，審減金額18.16萬元，審減幅度為9.88%，最高審減率達(dá)43.33%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇四
二o一二年醫(yī)院各項(xiàng)工作在中共渠縣縣委、縣人民政府、渠縣衛(wèi)生局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，狠抓醫(yī)護(hù)質(zhì)量，規(guī)范管理制度；進(jìn)一步完善績效工資分配方案、各種應(yīng)急處置預(yù)案；抓好重點(diǎn)疾病防治、婦幼衛(wèi)生工作，保障百姓身體健康；抓好新型農(nóng)村合作醫(yī)療各項(xiàng)工作，切實(shí)做到群眾好看病、看好病；繼續(xù)縱深推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。始終堅(jiān)持以改革為動(dòng)力，以人才為主導(dǎo)，以臨床為重點(diǎn)。抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，促進(jìn)我院各項(xiàng)工作又快又好向前發(fā)展，圓滿完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
加強(qiáng)全院干部職工政治思想理論、法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，提高干部職工依法行政、依法執(zhí)業(yè)的水平和能力，繼續(xù)深化保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用；努力營造和諧的干事、創(chuàng)業(yè)環(huán)境，提高班子凝聚力和戰(zhàn)斗力；增強(qiáng)全院干部職工樹立“院興我榮，院衰我恥”觀念。廣大黨員干部要貼近群眾，服務(wù)群眾，為群眾多辦好事、實(shí)事，做到對(duì)群眾有感情，干工作有激情，辦事情有效率。
主體，堅(jiān)持效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，深入推行院科兩級(jí)管理，著重向臨床傾斜，最大限度雕工干部職工積極性和創(chuàng)造性。
1、內(nèi)強(qiáng)管理，建立科學(xué)合理、規(guī)范的管理體系。
隨著衛(wèi)生改革的不斷深入，醫(yī)療市場競爭日趨激烈，醫(yī)院要發(fā)展，管理必須實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。今年，醫(yī)院將繼續(xù)深化醫(yī)院質(zhì)量管理年活動(dòng)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，真正向管理要質(zhì)量，要效益。建立并完善相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，制定符合現(xiàn)代醫(yī)院發(fā)展要求的管理機(jī)制。全面推行院長負(fù)責(zé)制領(lǐng)導(dǎo)下的院科兩級(jí)管理、分管院長目標(biāo)責(zé)任制。行政職能科室人員要經(jīng)常深入臨床科室積極參與管理，履職盡責(zé)，在崗在位，隨時(shí)接受群眾監(jiān)督。進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，重點(diǎn)抓好崗位負(fù)責(zé)制、首診負(fù)責(zé)制、失職追究責(zé)任制，使醫(yī)院各項(xiàng)工作有章可循，有制度可管。
2、繼續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)、提高醫(yī)療技術(shù)水平。
今年主要培養(yǎng)各科業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)新型人才，不斷提高我院醫(yī)療技術(shù)水平。醫(yī)院將對(duì)專業(yè)技術(shù)人員發(fā)揮自身潛力提供良好的環(huán)境，力爭做到用制度留人、用待遇留人、用感情留人，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)技術(shù)骨干的核心作用。加大人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的投入，以去年業(yè)務(wù)總收入的5%作為今年人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，選派業(yè)務(wù)技術(shù)較好的中青年骨干去三甲醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，選派一定的護(hù)理人員進(jìn)行短期培訓(xùn)，提高其技術(shù)水平，以適應(yīng)新形式下現(xiàn)代醫(yī)院的發(fā)展，功能醫(yī)技科室繼續(xù)選派人員出去進(jìn)修學(xué)習(xí)新型專業(yè)技術(shù)，以提高我院整體醫(yī)療技術(shù)水平。
3、狠抓醫(yī)護(hù)質(zhì)量強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管，樹立以質(zhì)量求生存，向服務(wù)要效益的思想。建立健全醫(yī)療質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步完善《醫(yī)療質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》、《護(hù)理質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》，由分管業(yè)務(wù)副院長具體抓，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部具體落實(shí)，倡導(dǎo)“忠于職守、愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)”的行業(yè)風(fēng)尚，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)“診斷符合率高、危重病搶救成功率高、治愈好轉(zhuǎn)率高、群眾滿意度高”的“四高”目標(biāo)。提高病歷書寫質(zhì)量，規(guī)范各種軟件資料。強(qiáng)化血液管理，杜絕血液（血漿）安全事故的發(fā)生。
4、增大設(shè)備投入、抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（1）引進(jìn)ct投入使用，添置部分醫(yī)療設(shè)備，提高服務(wù)功效和質(zhì)量，展現(xiàn)醫(yī)院的綜合實(shí)力。
（2）加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：對(duì)改善精神病員就餐環(huán)境；住院部各科室添置病床、棉絮，等設(shè)施；合理規(guī)劃科室、完善部份科室空調(diào)、電視機(jī)、手術(shù)器械，改善病房環(huán)境，滿足病員需求。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇五
xx年，為鞏固我院愛嬰醫(yī)院創(chuàng)建成果，使愛嬰醫(yī)院管理各項(xiàng)制度措施執(zhí)行到位。我院繼續(xù)全面貫徹實(shí)施《中華人民共和國母嬰保健法實(shí)施辦法》、《重慶市兒童發(fā)展綱要》、《重慶市婦女發(fā)展綱要》確定的促進(jìn)母嬰哺養(yǎng)目標(biāo)。圍繞長效管理，可持續(xù)保護(hù)、促進(jìn)和支持母乳喂養(yǎng)，提高母乳喂養(yǎng)率，以降低嬰兒發(fā)病率和死亡率，推動(dòng)愛嬰醫(yī)院進(jìn)一步建設(shè)和發(fā)展，特制定愛嬰醫(yī)院工作計(jì)劃：
鞏固愛嬰醫(yī)院成果是一項(xiàng)永久的艱苦工程，為了避免“創(chuàng)愛”后思想松懈，工作下滑，扎實(shí)有效的開展工作，繼續(xù)設(shè)立以邱鳳院長為組長的鞏固愛嬰醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)小組，把愛嬰行動(dòng)的工作列為全院工作的管理目標(biāo)，加強(qiáng)督導(dǎo)與考核，形成長效管理機(jī)制，使愛嬰醫(yī)院工作得到可持續(xù)性發(fā)展。
1、為了確保鞏固愛嬰醫(yī)院成果，要加強(qiáng)對(duì)醫(yī)護(hù)人員的強(qiáng)化培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)工作，使標(biāo)準(zhǔn)一致，認(rèn)識(shí)一致，目標(biāo)一致，質(zhì)量一致，效果一致。
2、對(duì)新上崗人員進(jìn)行操作指導(dǎo)并在半年內(nèi)進(jìn)行愛嬰醫(yī)院知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。
3、對(duì)原在崗人員進(jìn)行復(fù)訓(xùn)，并與三基考核相結(jié)合，進(jìn)行一次理論考核，不合格立即進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)。
4、具體培訓(xùn)計(jì)劃如下：詳見附頁
1、設(shè)置感染管理小組，在院感科的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)科室內(nèi)院感工作。
2、設(shè)置產(chǎn)房和隔離產(chǎn)房并實(shí)行嚴(yán)格的消毒隔離制度，嚴(yán)格控制入房人數(shù)，對(duì)隔離孕婦按隔離技術(shù)規(guī)程進(jìn)行接生和護(hù)理，接生完畢后按要求對(duì)產(chǎn)房進(jìn)行擦拭和消毒。
3、新生兒恒溫箱按規(guī)程進(jìn)行消毒和管理。
4、對(duì)嬰兒淋浴用具做到一用一消毒，并使用一次性用品，淋浴完畢，進(jìn)行紫外線空氣消毒。
1、為認(rèn)真體現(xiàn)“兒童優(yōu)先，母嬰安全”的宗旨，今后的工作重點(diǎn)立足于產(chǎn)兒科急救及規(guī)范化建設(shè)，開通孕產(chǎn)婦綠色通道，繼續(xù)實(shí)施孕產(chǎn)婦免費(fèi)接送。
2、產(chǎn)科在崗人員全部持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證和母嬰保健證，為醫(yī)療安全提供必要的技術(shù)保障。
3、提高產(chǎn)兒科技術(shù)水平，降低剖宮產(chǎn)率，加強(qiáng)高危妊娠的'篩選、管理和監(jiān)護(hù)，降低孕產(chǎn)婦及嬰幼兒死亡率。
4、對(duì)產(chǎn)婦母乳喂養(yǎng)指導(dǎo)實(shí)行責(zé)任制護(hù)士管理，對(duì)母乳喂養(yǎng)中存在的問題及時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。
5、繼續(xù)落實(shí)三級(jí)醫(yī)師查房制，抓好病歷書寫質(zhì)量，做到認(rèn)真如實(shí)、及時(shí)記錄。
1、抓好門診宣教工作，每月集中進(jìn)行孕婦學(xué)校知識(shí)講座，對(duì)婦女及孕婦進(jìn)行全方位的健康知識(shí)教育，并作好登記。
2、深化乳房門診工作，對(duì)問題乳房進(jìn)行有效的指導(dǎo)并落實(shí)糾正措施，確保分娩后母嬰喂養(yǎng)能順利實(shí)施。
3、繼續(xù)搞好母乳喂養(yǎng)咨詢門診，開通，對(duì)產(chǎn)婦在母乳喂養(yǎng)中存在的問題要給予及時(shí)的指導(dǎo)。
4、繼續(xù)作好葉酸的發(fā)放工作，使其知曉率和依從率達(dá)目標(biāo)要求。
5、作好艾滋病、梅毒、乙肝的咨詢檢測工作，預(yù)防母嬰傳播。
鞏固愛嬰醫(yī)院成果是一項(xiàng)重要工程，全院醫(yī)護(hù)人員要不斷提高業(yè)務(wù)水平，杜絕的發(fā)生，保障母嬰安全，以達(dá)到提高醫(yī)院的整體形象。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇六
20__年即將到來，我們堅(jiān)持把“以病人為中心”的人文護(hù)理理念融入更多實(shí)際具體的工作細(xì)節(jié)。在管理形式上追求“以病人需求為服務(wù)導(dǎo)向”，在業(yè)務(wù)上注重知識(shí)更新積極吸納多學(xué)科知識(shí)，在隊(duì)伍建設(shè)上強(qiáng)調(diào)知法、守法、文明規(guī)范服務(wù)和為病人營造良好的休養(yǎng)環(huán)境，逐步把護(hù)理人員培訓(xùn)成為病人健康的管理者、教育者、照料者。
一、加強(qiáng)護(hù)理管理，提高護(hù)理質(zhì)量，保證醫(yī)療安全。
1、對(duì)新護(hù)士要行崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)責(zé)任心，工作中要確定帶教老師，重點(diǎn)跟班，減少差錯(cuò)的發(fā)生，保障病人就醫(yī)安全。
2、對(duì)各科上報(bào)的重點(diǎn)病例、有發(fā)生醫(yī)療糾紛潛在危險(xiǎn)的病人，加強(qiáng)督促檢查護(hù)理工作的落實(shí)，做到重點(diǎn)交班，減少了護(hù)理缺陷的發(fā)生。
4、嚴(yán)格執(zhí)行查對(duì)制度，強(qiáng)調(diào)二次核對(duì)的執(zhí)行到位，杜絕嚴(yán)重差錯(cuò)及事故的發(fā)生，在安全的基礎(chǔ)上提高護(hù)理質(zhì)量。
5、按醫(yī)院內(nèi)感染管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度與醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例，防止院內(nèi)感染。
6、強(qiáng)化護(hù)士長對(duì)科室急救儀器及硬件設(shè)施的常規(guī)意識(shí)，平時(shí)加強(qiáng)對(duì)其性能及安全性檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修，保持設(shè)備完好。
7、護(hù)理部每月一次護(hù)理質(zhì)量檢查，重點(diǎn)檢查一個(gè)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問題反饋科室，要求分析原因，提出整改措施，讓護(hù)理質(zhì)量得到提高。
8、護(hù)理部每月召開一次護(hù)士長會(huì)議，總結(jié)本月工作，指出存在的問題，并提出整改措施，然后布置下月工作。
二、加強(qiáng)護(hù)理人員在職培訓(xùn)，提高護(hù)理人員的專業(yè)素質(zhì)。
1、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，各科每月進(jìn)行1次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高護(hù)理人員的業(yè)務(wù)水平。
2、鞏固護(hù)士的基礎(chǔ)知識(shí)與操作技能，護(hù)理部對(duì)全院護(hù)士進(jìn)行2次“三基”知識(shí)考核和2次護(hù)理技術(shù)操作考核。
3、強(qiáng)化相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，護(hù)理部定期組織規(guī)范語言行為、法律法規(guī)、護(hù)理制度、醫(yī)院感染知識(shí)及各種護(hù)理應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)，提升護(hù)理人員的綜合知識(shí)水平。
4、隨著護(hù)理水平與醫(yī)療技術(shù)發(fā)展的不斷提高，選送部分護(hù)士外出學(xué)習(xí)，提高護(hù)理人員的素質(zhì)，優(yōu)化護(hù)理隊(duì)伍，不斷的更新護(hù)理知識(shí)。
三、繼續(xù)開展病人滿意度調(diào)查。
為了貫徹執(zhí)行“以病人為中心”的服務(wù)理念，了解患者對(duì)本院醫(yī)療工作的滿意度，找出工作中存在的不足，不斷改進(jìn)服務(wù)，今年繼續(xù)行病人滿意度的調(diào)查工作，旨在提高工作質(zhì)量、優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)方案。護(hù)理部每月派人對(duì)住院及門診病人進(jìn)行交談，發(fā)放滿意度調(diào)查表等，獲取病人的需求及反饋信息，及時(shí)的提出改進(jìn)措施，提高病人滿意度。
四、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的建設(shè)，發(fā)展人文關(guān)懷，構(gòu)建和諧護(hù)患關(guān)系。
彰顯以尊重、溝通、人性化服務(wù)為內(nèi)容的人文關(guān)懷,才能正確地處理新形勢(shì)下的各種醫(yī)患矛盾,有助于構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。在培養(yǎng)護(hù)士日常禮儀的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范護(hù)理操作用語，加強(qiáng)護(hù)患溝通技能，教導(dǎo)護(hù)士要以真誠為病人服務(wù)的態(tài)度，去關(guān)愛、幫助病人。
五、加強(qiáng)病區(qū)管理，使病人有一個(gè)舒適的住院環(huán)境，有利于健康的恢復(fù)。
1、地面保持清潔衛(wèi)生，如走廊、病室、廁所、樓梯整潔。
2、病人床鋪上的床單、被褥要做到無污物，定期更換清洗。
3、病室內(nèi)設(shè)施如床、床頭柜、窗、風(fēng)扇等要定期徹底清掃，無垃圾。
4、病房定期消毒，防止院內(nèi)感染。
5、儀器、用物擺放有序、整潔。
六、樹立法律意識(shí)，規(guī)范護(hù)理文件書寫。
嚴(yán)格按照省衛(wèi)生廳護(hù)理文件書寫規(guī)范要求，護(hù)理記錄完整、客觀。推行使用表格式護(hù)理記錄，除準(zhǔn)確、及時(shí)記錄病情外，還減少護(hù)士書寫文書的時(shí)間，把更多的時(shí)間用在護(hù)理病人上。并向上級(jí)醫(yī)院的同行請(qǐng)教，明確怎樣才能書寫好護(hù)理文件，以達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求。
我相信只要全體護(hù)士齊心協(xié)力努力執(zhí)行以上工作，我們?cè)?0__年的護(hù)理工作中一定能取得好的成績。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇七
年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，通過不斷的努力，完成了上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，但仍有許多不足之處，20xx年我們將更加努力，爭取在各方面比去年更上一個(gè)臺(tái)階，現(xiàn)從本鎮(zhèn)實(shí)際出發(fā)特制定20xx年兒童保健工作計(jì)劃。
1、爭取在20xx年時(shí)，實(shí)現(xiàn)每個(gè)兒童都享有衛(wèi)生保健，提高7歲以下兒童保健覆蓋率和3歲以下兒童系統(tǒng)管理率，力爭新生兒訪視率100%，降低嬰兒死亡率為奮斗目標(biāo)。
2、做好常見病、多發(fā)病的防治工作、對(duì)佝僂病、缺鐵性貧血等疾病要早防早治，提高矯治率，降低體弱兒率，體弱兒做到管理率100%。
3、對(duì)信息統(tǒng)計(jì)的各種報(bào)表，均做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤，并做到有痕跡管理。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)市婦幼衛(wèi)生年暨"三網(wǎng)"監(jiān)測工作，提高信息上報(bào)的'及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
2、認(rèn)真落實(shí)縣婦幼保健所工作考核目標(biāo)，加強(qiáng)質(zhì)量控制，對(duì)新生兒進(jìn)行系統(tǒng)管理。積極開展新生兒訪視工作，宣傳母乳喂養(yǎng)及指導(dǎo)新生兒護(hù)理，做到三早，早發(fā)現(xiàn)、早管理、早干預(yù)。
3、堅(jiān)持"4.2.1"體檢，開展對(duì)集體兒童進(jìn)行大面積體檢工作，并且根據(jù)實(shí)際情況酌情增加體檢項(xiàng)目。
4、在領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)及帶領(lǐng)下，開展3—6歲托幼園所兒童體檢。
5、與兒童家長及時(shí)溝通，將0—3歲兒童系統(tǒng)管理率及體檢率提高。加強(qiáng)宣傳，加深兒童家長對(duì)兒童體檢的認(rèn)識(shí)。
6、加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)，與婦保科。兒科。婦產(chǎn)科進(jìn)行及時(shí)有效的信息溝通，及時(shí)掌握兒童的動(dòng)態(tài)，提高新生兒訪視率。
7、認(rèn)真做好體弱兒篩查工作，加強(qiáng)對(duì)體弱兒的管理，專案專卡系統(tǒng)管理。
8、利用多種形式進(jìn)行大眾科普知識(shí)傳播。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇八
20xx年全縣醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:。
一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。
二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問題，組織自查整改。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇九
在這充滿收獲的季節(jié)里，我院紀(jì)委度過了充滿勝利的，今年的廉政建設(shè)工作，在醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和院黨政領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在黨的十六大和中紀(jì)委、省紀(jì)委、醫(yī)院紀(jì)委有關(guān)廉政建設(shè)會(huì)議精神的鼓舞下，堅(jiān)持以鄧小平理論為指導(dǎo)，以煤炭經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，圍繞醫(yī)院下達(dá)的紀(jì)檢監(jiān)察工作任務(wù)目標(biāo)，廣泛深入開展廉政建設(shè)教育活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加強(qiáng)反腐敗斗爭和執(zhí)法效能監(jiān)察，嚴(yán)格規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部行為，切實(shí)搞好反腐敗抓源頭工作，認(rèn)真進(jìn)行內(nèi)部價(jià)審，不斷加大案件查處力度，認(rèn)真履行紀(jì)檢部門的保駕護(hù)航的工作職責(zé)，有力促進(jìn)了醫(yī)院三個(gè)文明建設(shè)。截止到目前，已經(jīng)圓滿完成了各項(xiàng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)?，F(xiàn)將對(duì)20的工作總結(jié)如下：
一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。
以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，把責(zé)任制工作與反腐敗三項(xiàng)任務(wù)緊密結(jié)合進(jìn)來，充分調(diào)動(dòng)各方面的力量，保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作的落實(shí)。一是進(jìn)一步強(qiáng)化了黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)醫(yī)療工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)的雙重領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為一項(xiàng)極其重要的工作列入了黨政領(lǐng)導(dǎo)班子議事日程，使之與業(yè)務(wù)工作一樣，同部署，同檢查，同落實(shí)。每季度至少召開一次專題會(huì)議，研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。形成了“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組織協(xié)調(diào)，部門各負(fù)其責(zé)，依靠群眾支持參與”的黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。二是建立了院領(lǐng)導(dǎo)和各科室負(fù)責(zé)人廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制，年初黨委牛書記與各科室負(fù)責(zé)人簽定了廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)行“一崗雙責(zé)”，把黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)目標(biāo)分解到人，做到“千斤重?fù)?dān)大家挑，人人肩上有目標(biāo)”。三是加強(qiáng)了監(jiān)督檢查、考核獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究。院紀(jì)委監(jiān)察科充分發(fā)揮職能作用建立了月抽查、季小結(jié)、半年考核制度，按照“優(yōu)秀、良好、及格、不及格”檔次進(jìn)行綜合評(píng)定，與年終考核相結(jié)合，記入個(gè)人檔案，并給以相應(yīng)獎(jiǎng)懲。從而使黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作做到制度化、規(guī)范化，科學(xué)化、經(jīng)?；?。四是及時(shí)通報(bào)情況，接受群眾監(jiān)督。院黨政每季度向醫(yī)院全體黨員干部通報(bào)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況，征求意見，自覺接受監(jiān)督，使黨風(fēng)廉政建設(shè)工作植根于基層和廣大群眾之中。
二、突出重點(diǎn)，全面推進(jìn)，領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作進(jìn)一步深入。
今年以來，我們堅(jiān)持把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律作為黨風(fēng)廉政自律工作的重點(diǎn)，著力抓鞏固、抓深入、抓提高。一是經(jīng)常組織黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)xxx省市和公司紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，增強(qiáng)班子成員廉潔自律的自覺性，要求班子成員嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部“五條、八不準(zhǔn)”，按照《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》和省委《各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政十二條規(guī)定》等要求，尤其是要教育管理好家庭成員和身邊的工作人員，多方面嚴(yán)格約束自己，在工作和生活中做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”，不斷加強(qiáng)個(gè)人的素質(zhì)修養(yǎng)，做到“慎獨(dú)、慎微、慎始、慎終”，防止發(fā)生違法亂紀(jì)和不廉潔行為。使領(lǐng)導(dǎo)干部在為廉政建設(shè)的模范，成為自覺遵守黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī)的模范。二是把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)的重要內(nèi)容，召開專題民主生活會(huì)，每個(gè)班子成員都按照廉潔自律規(guī)定認(rèn)真對(duì)照檢查。三是制定下發(fā)了《總醫(yī)院xx年領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作安排意見》，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范。四是下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步治理領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收受現(xiàn)金有價(jià)證券支付憑證問題的通知》和《于加強(qiáng)國慶期間黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》的通知》，要求領(lǐng)導(dǎo)干部按照規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，自覺做到不收受有價(jià)證券，不收受貴重禮品，不用公款吃喝，不用公車旅游。清清白白為官，坦坦蕩蕩做人，踏踏實(shí)實(shí)干事。五是健全了領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人廉政檔案，并采取自查自糾與相互監(jiān)督相結(jié)合、群眾舉報(bào)和紀(jì)檢抽查相結(jié)合的辦法加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。六是加大了監(jiān)督力度和按照全省醫(yī)院管理年的要求，院紀(jì)委設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律舉報(bào)監(jiān)督箱和醫(yī)療價(jià)格收費(fèi)投訴箱，特設(shè)立了價(jià)格投訴的電話和地點(diǎn)，做到每月開箱一次，做好群眾來信來訪工作，歡迎群眾各種形式的舉報(bào)。
三、加強(qiáng)群眾來信來訪的受理查力工作，維護(hù)了醫(yī)院良好形象和大局穩(wěn)定。
按照全省醫(yī)院管理年的要求，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察科制定了新的總醫(yī)院病人投訴處理制度和醫(yī)務(wù)人員違法違規(guī)制度。共按待和接受群眾來信來訪9人次，都是有關(guān)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面和醫(yī)療糾紛問題。對(duì)群眾的每封來信，我們都能做到及時(shí)調(diào)查，認(rèn)真核實(shí)，妥善解決。對(duì)每次來訪的群眾，都能做到熱情接待，詳細(xì)記錄，認(rèn)真調(diào)查了解，盡快處理，及時(shí)答復(fù)。對(duì)反映的問題有失實(shí)誤解之處，也都能夠進(jìn)行耐心細(xì)致的思想轉(zhuǎn)化和解釋工作，化解矛盾，解決問題。針對(duì)問題比較尖銳及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，辦結(jié)率100%。
四、加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度，強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和群眾的廉政意識(shí)。
今年以來，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度，強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和群眾的廉政意識(shí)，今年以來，我們加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度，利用院務(wù)會(huì)堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度規(guī)定的學(xué)習(xí)作為醫(yī)院中心組和各支部的一項(xiàng)重要學(xué)習(xí)內(nèi)容。通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作。
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種.種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對(duì)該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本。
針對(duì)部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)。
在本部門全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
二、工作中存在的不足。
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通,也可能由于各個(gè)部門對(duì)審計(jì)工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。
2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)。
回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下五個(gè)方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)。
20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。
在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十
組織機(jī)構(gòu)：
組長：
副組長：
成員：
醫(yī)療信訪辦公室設(shè)立在醫(yī)務(wù)科接待人：服務(wù)信訪辦公室設(shè)立在精神文明辦：接待人：職工信訪辦公室設(shè)立在工會(huì)接待人：
指導(dǎo)思想：一是明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。院長、職能科室一把手為信訪投訴工作的責(zé)任人;二是堅(jiān)持一級(jí)抓一級(jí)。由院領(lǐng)導(dǎo)、職能科室、業(yè)務(wù)科室層層抓落實(shí);三是深入一線，主動(dòng)聽取意見，提高信訪工作的主動(dòng)性;四是把化解醫(yī)患矛盾與醫(yī)院管理相結(jié)合，以信訪投訴所反映的問題為線索，對(duì)涉及醫(yī)院工作人員責(zé)任心不強(qiáng)、違反規(guī)章制度、操作規(guī)程、服務(wù)缺陷等方面問題進(jìn)行梳理，調(diào)查取證，嚴(yán)肅處理，以加強(qiáng)醫(yī)院的精神文明建設(shè)和行政管理力度，提高醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量水平。
工作安排：一是在日常工作中專職干部常規(guī)接待;二是每周五院長接待;三是每月一次醫(yī)院精神文明例會(huì)，共同探討分析，尋求解決問題的方案。
信訪程序：按照統(tǒng)一受理、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口辦理、責(zé)任到人的原則，受理后的醫(yī)療糾紛案件，醫(yī)務(wù)科作為辦理部門，關(guān)于服務(wù)禮貌為精神文明辦，職工問題由工會(huì)負(fù)責(zé)，其主要負(fù)責(zé)人就是第一責(zé)任人，應(yīng)按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行辦理。對(duì)一般信訪，也要求件件有著落、事事有回音，既要以書面形式向信訪投訴人回復(fù)，同時(shí)還要在信訪處理單上記錄辦理情況，并整理歸檔。
投訴公開：為方便患者咨詢投訴，在門診、病房公開場所以及電話號(hào)碼簿上公布投訴電話、投訴程序、辦事制度，自覺接受患者、家屬及社會(huì)監(jiān)督。
投訴分析：注意做好統(tǒng)計(jì)匯總和動(dòng)態(tài)分析等基礎(chǔ)管理工作，將某一階段反映出來的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題以及影響較大具有普遍性的典型案例編制成《來信來訪簡報(bào)》、《信訪動(dòng)態(tài)分析》、《病員來信專欄》等等，送領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)處室負(fù)責(zé)人，以及時(shí)了解、掌握情況，采取措施，有效化解各種醫(yī)患矛盾糾紛。
工作重點(diǎn)：堅(jiān)持從源頭抓起，充分考慮患者的利益，學(xué)會(huì)換位思考，設(shè)身處地體會(huì)病人的心情，主動(dòng)提供服務(wù)。針對(duì)信訪投訴中群體性突出的矛盾和熱點(diǎn)問題，在治標(biāo)的同時(shí)不斷完善服務(wù)體系。病人對(duì)于醫(yī)藥價(jià)格問題投訴較多，我們及時(shí)進(jìn)行了研究分析，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，在門診實(shí)行了明碼標(biāo)價(jià)，門診收據(jù)上醫(yī)藥價(jià)格一目了然。做好住院賬單一日清，病人隨時(shí)可以了解自己在住院時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用，真正做到了使病人放心。
工作總結(jié)：杜絕醫(yī)療糾紛，防范不必要的投訴，首先全院職工要加強(qiáng)醫(yī)德教育，端正服務(wù)思想。樹立病人第一、質(zhì)量第一、安全第一觀念，努力改善服務(wù)態(tài)度，全心全意為病人服務(wù)，從思想上重視醫(yī)療安全工作。加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)管理，防微杜漸。健全規(guī)章制度，明確各級(jí)人員職責(zé)，制定科學(xué)的技術(shù)操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行，這是防范醫(yī)療缺陷的基礎(chǔ)。努力改變有章不循、執(zhí)法不嚴(yán)的惡習(xí)是防止醫(yī)療缺陷的關(guān)鍵，培養(yǎng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、一絲不茍的作風(fēng)是防止醫(yī)療缺陷的重要環(huán)節(jié)。
科學(xué)對(duì)待醫(yī)療安全管理，不為人情、面子所困。認(rèn)真登記《醫(yī)療差錯(cuò)事故登記本》，并有討論、結(jié)論、處理意見，不隱瞞，不漏報(bào)。抓好醫(yī)療差錯(cuò)管理。差錯(cuò)是事故的苗頭，要抓住不放。提倡首診負(fù)責(zé)制，對(duì)于臨界病人，首診醫(yī)生更要負(fù)責(zé)到底，做到事事有交接，不相互推諉、扯皮。抓重要和薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)防范。急危重和疑難病人是醫(yī)療安全的重點(diǎn);手術(shù)科室是醫(yī)療差錯(cuò)的高危科室;新技術(shù)的開展要填寫申請(qǐng)表，申報(bào)后方可施行;節(jié)假日人員思想不易集中，更要加強(qiáng)管理。五要及時(shí)報(bào)告，把事故或差錯(cuò)的損夫降低到最低限度。
總之，結(jié)合醫(yī)療行業(yè)特點(diǎn)，做好信訪工作，對(duì)于改善醫(yī)療作風(fēng)，提高醫(yī)療質(zhì)量，維護(hù)正常醫(yī)療秩序，化解醫(yī)患矛盾糾紛，構(gòu)建和諧的`醫(yī)患關(guān)系，促進(jìn)醫(yī)療的健康發(fā)展和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)都具有十分重要的意義。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十一
1、建議科研科工作人員應(yīng)做好《科研經(jīng)費(fèi)明細(xì)帳》的記錄工作，對(duì)每一課題的經(jīng)費(fèi)來源、支出內(nèi)容、金額等逐項(xiàng)逐筆登記，及時(shí)按月、年進(jìn)行累計(jì)結(jié)出余額，并與財(cái)務(wù)科按課題核對(duì)科研經(jīng)費(fèi)的收支情況，完善科研經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)記錄的動(dòng)態(tài)管理，如有不符，及時(shí)分析、查找原因，確?？蒲薪?jīng)費(fèi)收支數(shù)據(jù)相符，以進(jìn)一步加強(qiáng)科研經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用，提高科研經(jīng)費(fèi)的使用效益。
2、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院《科研經(jīng)費(fèi)管理辦法(細(xì)則)》、《科研經(jīng)費(fèi)管理辦法(試行)》等相關(guān)制度，加強(qiáng)科研設(shè)備的管理，凡用科研經(jīng)費(fèi)購置的儀器設(shè)備一律納入醫(yī)院固定資產(chǎn)進(jìn)行核算，并由醫(yī)院統(tǒng)一管理。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十二
20xx年中醫(yī)治未病工作計(jì)劃及措施為積極落實(shí)開展“治未病”工作任務(wù)，充分發(fā)揮中醫(yī)藥的特色優(yōu)勢(shì)，不斷拓展中醫(yī)藥的服務(wù)領(lǐng)域，逐步探索建設(shè)適應(yīng)我縣中醫(yī)工作，切實(shí)做好人群眾需求的中醫(yī)特色預(yù)防保健服務(wù)體系，根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局【“治未病”健康工程實(shí)施方案】和省中醫(yī)藥局【中醫(yī)“治未病”工作實(shí)施方案】有關(guān)要求，彬縣中醫(yī)醫(yī)院為積極探索實(shí)現(xiàn)“治未病”理念的有效途徑和模式，努力構(gòu)建中醫(yī)特色的預(yù)防保健服務(wù)體系。特制定本實(shí)施計(jì)劃。
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：李皓帆。
副組長：衡沖史富安。
成員：劉永宏洲孫愛萍強(qiáng)喜宏。
王雙維張?jiān)苽b。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，劉永宏同志兼辦公室主任。
二、“治未病”工作原則。
1、“治未病”服務(wù)建設(shè)。
我們將“未病先防”、“即病防變”和“瘥后防治”三個(gè)層面的指導(dǎo)思想貫穿于服務(wù)當(dāng)中。將服務(wù)對(duì)象分為亞健康人群、老年人群、慢病人群和康復(fù)人群等，對(duì)不同服務(wù)人群進(jìn)行分類管理，分別制定服務(wù)方案，充分發(fā)揮“治未病”服務(wù)作用。
2、“治未病”工作與中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣應(yīng)用相結(jié)合。醫(yī)院積極整合針灸、推拿、拔罐、按摩、熏蒸、穴位注射、艾灸等中醫(yī)適宜技術(shù)，制定各類人群的中醫(yī)特色保健方案，并在醫(yī)院發(fā)放社區(qū)慢性病簡易處方、食療藥膳手冊(cè)等健教資料，在社區(qū)廣泛開展養(yǎng)生保健指導(dǎo)。通過上述各類中醫(yī)適宜技術(shù)的推廣應(yīng)用，充分發(fā)揮了“治未病”優(yōu)勢(shì)。
3、“治未病”工作與健康信息建設(shè)相結(jié)合。
依托醫(yī)院現(xiàn)有的社區(qū)居民健康檔案信息系統(tǒng)，整合“治未病”預(yù)防保健信息、中西醫(yī)門診就診信息、疾病隨訪管理信息、婦女兒童保健信息，打造獨(dú)具特色的信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為社區(qū)居民建立中醫(yī)特色的、動(dòng)態(tài)全程的健康狀態(tài)信息庫奠定基礎(chǔ)。
（一）、健全組織機(jī)構(gòu)。
成立“治未病”領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)“治未病”工作方案擬定和實(shí)施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，工作小組負(fù)責(zé)“治未病”工作的具體實(shí)施。
（二）、完善服務(wù)平臺(tái)。
在原有中醫(yī)門診的基礎(chǔ)上增設(shè)“健康狀態(tài)信息采集室”、“健康狀態(tài)辨識(shí)和評(píng)估室”、“健康干預(yù)室”。
1、“健康狀態(tài)信息采集室”由經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)的中醫(yī)師坐診，利用中醫(yī)辨證、借助現(xiàn)代醫(yī)學(xué)檢查手段，未就診人群進(jìn)行體質(zhì)辨識(shí)，既有中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)，從宏觀上把握健康狀況，又有現(xiàn)代醫(yī)學(xué)微觀檢查，及時(shí)排查各種隱匿的疾病。
2、“健康狀態(tài)辨識(shí)和評(píng)估室”有名中醫(yī)長期坐診，為就診人群做出健康評(píng)估，提供健康調(diào)養(yǎng)方案。
3、“健康干預(yù)室”為就診人群提供中醫(yī)養(yǎng)生保健指導(dǎo)服務(wù)。
中藥足浴保健室：進(jìn)行重要足浴養(yǎng)生保健。
中藥全身熏浴保健室：進(jìn)行中藥全身熏蒸養(yǎng)生保健。
針灸、按摩、推拿理療室：對(duì)各種關(guān)節(jié)病、疼痛、偏癱、腦癱、皮膚病康復(fù)理療。
（三）、美化就醫(yī)文化。
1、更換具有濃郁中醫(yī)藥特色的文化包裝匾牌，努力營造“返璞歸真”的傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)模式。
2、制作體檢中心與治未病中心健康宣傳彩頁，將中醫(yī)養(yǎng)生保健知識(shí)通俗易懂的展現(xiàn)給就診人群。
3、開展具有中醫(yī)特色的體檢、保健項(xiàng)目，普及“治未病”預(yù)防保健知識(shí)與方法。
（四）、開展人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
聯(lián)合專業(yè)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)全體醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“治未病”相關(guān)理論和技能培訓(xùn)，使其熟悉工程流程，掌握體質(zhì)辨識(shí)的基本方法。
（六）加強(qiáng)健康教育力度，普及中醫(yī)養(yǎng)生保健知識(shí)。
在每月的社區(qū)居民健康教育活動(dòng)中，增加中醫(yī)預(yù)防保健、養(yǎng)生調(diào)攝等內(nèi)容，普及中醫(yī)藥預(yù)防保健知識(shí)與技術(shù)方法。
（七）應(yīng)用“治未病”理念，開展疾病預(yù)防工作。在患者及社區(qū)居民中宣傳普及，在以后的“治未病”工作中使其逐步規(guī)范化，更具有可操作性，是社區(qū)內(nèi)的不同人群都能夠享受到中醫(yī)特色的預(yù)防保健服務(wù)。
“治未病”是中國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)防治疾病的重要思想，意即預(yù)先采取措施，防止疾病的發(fā)生與發(fā)展，從“未病先防”、“防微杜漸”、“疾病防治”三方面，要求人們不但要治病、而且要防病；不但要防病、而且要注意阻擋病變發(fā)生的趨勢(shì)，并在病變未產(chǎn)生之前就想好能夠采用的救急方法，以掌控防治疾病的主動(dòng)權(quán)，達(dá)到“治病十全”的“上工之術(shù)”。
如何防止疾病進(jìn)一步的文化和傳變及痊愈后如何不讓疾病復(fù)發(fā)等。開辦“治未病”，我們的目標(biāo)就是要讓社區(qū)居民盡早了解自己的體質(zhì)，讓70%以上的亞健康人群防病于未然，阻斷已病的發(fā)展，降低就醫(yī)費(fèi)用，保護(hù)居民的健康。
20xx年2月1日。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十三
xxxx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)十七大會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照xxxx年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員1名（應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
1、參與后勤維修審計(jì)。
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對(duì)零星維修每月審計(jì)一次，對(duì)基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對(duì)醫(yī)院xxx年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)。
4、參與物價(jià)審計(jì)。
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對(duì)出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十四
第一章內(nèi)部衛(wèi)生系統(tǒng)審計(jì)。
第一條為加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，建立健全各單位內(nèi)部審計(jì)制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范收支管理，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定，醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)。
第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員，對(duì)本單位及所屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督審核的行為。
第三條本規(guī)定適用于縣級(jí)以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。
第四條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部審計(jì)人員在本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計(jì)工作。
單位主要負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期聽取匯報(bào)，研究部署工作，及時(shí)批復(fù)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告，并督促有關(guān)部門、單位落實(shí)審計(jì)意見，保證內(nèi)部審計(jì)人員依法行使職權(quán)。
第五條各級(jí)衛(wèi)生行政部門應(yīng)按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備審計(jì)人員，開展審計(jì)工作。
年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職審計(jì)人員。
其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職審計(jì)人員，也可以授權(quán)本單位其他機(jī)構(gòu)履行審計(jì)職責(zé)，配備專職或者兼職審計(jì)人員。
第六條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具有審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。內(nèi)部審計(jì)人員實(shí)行崗位資格準(zhǔn)入和后續(xù)教育制度，各單位應(yīng)當(dāng)予以支持和保障。
第七條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人必須具備中級(jí)以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計(jì)、會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免應(yīng)征求上級(jí)主管內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見，并按干部管理權(quán)限任免。
第八條內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計(jì)，忠于職守，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。
內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。任何組織和個(gè)人不得干預(yù)內(nèi)部審計(jì)工作。
第九條部門和單位應(yīng)當(dāng)支持內(nèi)部審計(jì)工作，及時(shí)解決工作中存在的問題，保護(hù)內(nèi)部審計(jì)人員依法履行職責(zé)，保證內(nèi)部審計(jì)開展工作和培訓(xùn)所必需的經(jīng)費(fèi)。
第三章業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。
第十條衛(wèi)生部內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，并對(duì)部屬(管)單位組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。
地方各級(jí)衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，并對(duì)所屬(管)單位實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。
各類衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本單位的內(nèi)部審計(jì)工作，并對(duì)所屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督。
各部門、各單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)接受國家審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第十一條衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的主要職責(zé)是：
(一)按照國家法律和法規(guī)，制定內(nèi)部審計(jì)制度規(guī)定及工作規(guī)范;。
(四)組織審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展審計(jì)工作研究，交流審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，表彰內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和個(gè)人。
規(guī)章制度。
(二)審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;。
(三)審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);。
(四)按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);。
(五)審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;。
(六)審計(jì)衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;。
(八)審計(jì)經(jīng)濟(jì)管理和效益情況;。
(九)審計(jì)內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實(shí);。
(十)其他審計(jì)事項(xiàng)。
第十三條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)每年應(yīng)當(dāng)向本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人提交。
工作報(bào)告。
第十四條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)工作中的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)告。
第十五條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)的需要，報(bào)經(jīng)所在部門、單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并檢查監(jiān)督審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。
第十六條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在審計(jì)工作中應(yīng)加強(qiáng)與外部審計(jì)的溝通與合作。
第十七條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在履行審計(jì)職責(zé)時(shí)，具有下列權(quán)限：
(一)要求被審計(jì)單位按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件、資料;。
(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度;。
(四)審核會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表，現(xiàn)場勘察實(shí)物;。
(五)檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;。
(六)對(duì)與審計(jì)有關(guān)的問題向被審計(jì)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，并取得證明材料;。
(七)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為，做出臨時(shí)制止決定;。
(九)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為、改進(jìn)管理、提高效益的建議;。
(十)對(duì)模范遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)的被審計(jì)單位和人員，提出表彰建議;對(duì)違法違規(guī)和造成損失浪費(fèi)的被審計(jì)單位和人員，提出通報(bào)批評(píng)或者追究責(zé)任的建議。
第十八條本部門、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi)，授予內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)。
(七)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)必要的項(xiàng)目實(shí)施后續(xù)審計(jì)。
第二十條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)辦理的審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)建立完整的審計(jì)檔案，并按照有關(guān)規(guī)定保存。
第七章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰。
第二十一條對(duì)審計(jì)工作成效顯著的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和履行職責(zé)、忠于職守、堅(jiān)持原則、做出突出成績的內(nèi)部審計(jì)人員，所在單位和上級(jí)主管部門應(yīng)給予精神或者物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)不履行審計(jì)職責(zé)的內(nèi)部審計(jì)人員，由所在單位給予批評(píng);對(duì)濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計(jì)人員，所在單位和上級(jí)主管部門依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二十二條對(duì)拒絕或者不配合內(nèi)部審計(jì)工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計(jì)意見以及打擊報(bào)復(fù)內(nèi)部審計(jì)人員的單位和人員，各部門、各單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)做出嚴(yán)肅處理。
第八章附則。
第二十三條各部門、各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法，并報(bào)上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)備案。
第二十四條本規(guī)定由衛(wèi)生部負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。1997年3月17日發(fā)布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》(衛(wèi)生部令1997年第51號(hào))同時(shí)廢止。
【篇二】。
x年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)xx大會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一.基礎(chǔ)建設(shè)。
x年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照x年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
1、參與后勤維修審計(jì)。
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對(duì)零星維修每月審計(jì)一次，對(duì)基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對(duì)醫(yī)院x年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)。
4、參與物價(jià)審計(jì)。
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對(duì)出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。
5、參與專項(xiàng)支出審計(jì)。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
四.
工作體會(huì)。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十五
20xx年全區(qū)養(yǎng)老工傷生育保險(xiǎn)工作的總體要求是：深入貫徹黨的十八大、十八屆三中和四中全會(huì)及市委、區(qū)委四屆四次、五次、六次全委會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)市、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)工作安排部署，秉承“經(jīng)辦為民，服務(wù)至上”的工作理念，以健全和完善覆蓋城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系為目標(biāo)，狠抓擴(kuò)面征繳，落實(shí)惠民舉措，強(qiáng)化監(jiān)督管理，突出能力建設(shè)，全面提升社保服務(wù)質(zhì)量和水平，持續(xù)保障和改善社會(huì)民生，全力推動(dòng)“三區(qū)一城，幸福涪陵”建設(shè)。
（一）擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋范圍。進(jìn)一步加大政策法規(guī)宣傳力度，全面貫徹落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》和新《工傷保險(xiǎn)條例》。重點(diǎn)開展機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革工作，按照全市統(tǒng)一安排部署，積極做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，適時(shí)啟動(dòng)實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。打破戶籍限制，鼓勵(lì)和引導(dǎo)城鄉(xiāng)靈活就業(yè)人員參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。繼續(xù)完善五險(xiǎn)統(tǒng)征工作機(jī)制，積極推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織從業(yè)人員、農(nóng)民工、戶籍制度改革農(nóng)轉(zhuǎn)城人員及城鄉(xiāng)居民參加各類養(yǎng)老保險(xiǎn)；將建筑業(yè)、商貿(mào)業(yè)、餐飲業(yè)作為工傷保險(xiǎn)重點(diǎn)擴(kuò)面范圍；繼續(xù)做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位參加生育保險(xiǎn)工作。健全完善用人單位如實(shí)申報(bào)參?；鶖?shù)，依法參加社會(huì)保險(xiǎn)的工作機(jī)制。全年養(yǎng)老、工傷、生育保險(xiǎn)分別擴(kuò)面新增5000人、20xx人、20xx人。
（二）加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳。加強(qiáng)與地稅部門的溝通銜接，及時(shí)準(zhǔn)確匯總傳遞征繳計(jì)劃，協(xié)助開展基金征收工作，積極采取措施，強(qiáng)化依法征收，規(guī)范基金征繳行為，確?；饝?yīng)收盡收。力爭完成市上下達(dá)的養(yǎng)老、工傷、生育保險(xiǎn)費(fèi)征收任務(wù)。
（三）嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。繼續(xù)鞏固社會(huì)保險(xiǎn)待遇發(fā)放成果，社會(huì)保險(xiǎn)待遇確保率和社會(huì)化發(fā)放率保持100%。按照全市統(tǒng)一部署，積極做好20xx年度企業(yè)退休人員、征地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員和超齡人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇調(diào)整工作，及時(shí)補(bǔ)發(fā)兌現(xiàn)到位。進(jìn)一步探索建立企業(yè)退休人員養(yǎng)老金正常調(diào)整機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)工傷保險(xiǎn)定期待遇調(diào)整工作，推進(jìn)工傷、生育保險(xiǎn)醫(yī)療、康復(fù)費(fèi)用結(jié)算工作。
（四）認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。繼續(xù)做好“單雙解”人員、原民辦教師和農(nóng)技（機(jī)）人員養(yǎng)老和醫(yī)療補(bǔ)助工作，認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員和重度殘疾人員繳費(fèi)補(bǔ)貼等惠民政策。認(rèn)真開展城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移銜接工作，確保跨省轉(zhuǎn)移及與城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系銜接渠道暢通。
（五）加強(qiáng)基金管理工作。繼續(xù)加大社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳專項(xiàng)檢查、支付稽核工作力度，強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，完善社?；饘徟鷻C(jī)制和預(yù)決算制度，堅(jiān)持先審后支、先批后付的原則，逐步探索建立社會(huì)保險(xiǎn)精算制度。切實(shí)抓好全市《工傷保險(xiǎn)實(shí)施辦法》的貫徹落實(shí)，積極開展工傷預(yù)防工作，推進(jìn)工傷預(yù)防試點(diǎn)和康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)。妥善處理工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金與養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇間的政策銜接。完善勞動(dòng)能力鑒定機(jī)制，確保工傷保險(xiǎn)基金管理體制調(diào)整到位。
（六）完善領(lǐng)取養(yǎng)老和工傷長期待遇人員資格認(rèn)證工作。逐步完善“以指紋認(rèn)證系統(tǒng)采集認(rèn)證為主，異地協(xié)助驗(yàn)證和人工驗(yàn)證為輔”的認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)體系，加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo)，加大對(duì)238個(gè)村居認(rèn)證點(diǎn)的工作指導(dǎo)力度，規(guī)范有序推進(jìn)上門采集認(rèn)證服務(wù)，防止虛報(bào)冒領(lǐng)養(yǎng)老金和工傷保險(xiǎn)長期待遇行為，切實(shí)維護(hù)養(yǎng)老和工傷基金安全。
（七）深化社會(huì)化管理服務(wù)。持續(xù)深入推進(jìn)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理，加快把中央企業(yè)、關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)和異地居住的企業(yè)退休人員按屬地原則納入居住地社區(qū)管理，確保年底前企業(yè)退休人員社區(qū)管理率達(dá)到80%以上。
（八）深入推進(jìn)社保業(yè)務(wù)下沉工作。擴(kuò)大業(yè)務(wù)下沉范圍，逐步實(shí)現(xiàn)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）均能辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。推進(jìn)平臺(tái)服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化，為老百姓提供規(guī)范、便捷、高效的公共服務(wù)。積極探索建立社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)平臺(tái)的管理服務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“市級(jí)督導(dǎo)、區(qū)縣管理、街鎮(zhèn)經(jīng)辦、村社代辦”的四級(jí)經(jīng)辦服務(wù)體系。
（九）啟動(dòng)開展社會(huì)保險(xiǎn)全民參保登記工作。按全市統(tǒng)一部署，積極做好全民參保登記工作的基礎(chǔ)準(zhǔn)備，及時(shí)開展入戶調(diào)查，記錄、核查、規(guī)范管理各類群體參加社會(huì)保險(xiǎn)情況，全面掌握依法應(yīng)參保的單位及職工和可參保的城鄉(xiāng)居民有關(guān)信息，推進(jìn)職工和城鄉(xiāng)居民持續(xù)參保。確保年底城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)95%以上，工傷、生育保險(xiǎn)基本覆蓋率達(dá)到法定群體的80%以上。
（十）繼續(xù)做好社會(huì)保險(xiǎn)網(wǎng)上業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。加大宣傳工作力度，引導(dǎo)更多企業(yè)申報(bào)網(wǎng)上業(yè)務(wù)經(jīng)辦；優(yōu)化網(wǎng)上業(yè)務(wù)辦理流程、審核審批辦法，進(jìn)一步方便企業(yè)辦事，提高全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的水平和質(zhì)量。
（十一）加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。切實(shí)鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)深入不贊同“四風(fēng)”。深入開展黨風(fēng)廉政教育及各種窗口建設(shè)活動(dòng)，大力推進(jìn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)公開、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦事公開，拓展政務(wù)信息渠道。落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)工作人員紀(jì)律規(guī)定，加強(qiáng)經(jīng)常性教育，提高職業(yè)道德修養(yǎng)和拒腐防變能力。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十六
為貫徹落實(shí)各級(jí)政府部門安全生產(chǎn)工作要求，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的.安全生產(chǎn)工作方針，進(jìn)一步做好我院安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，現(xiàn)制定xx安全生產(chǎn)工作計(jì)劃如下：
認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策和工作要求，切實(shí)落實(shí)各級(jí)衛(wèi)生行政部門安排部署的安全生產(chǎn)相關(guān)工作，完善和落實(shí)醫(yī)院安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化監(jiān)督管理，開展隱患排查治理工作，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)員工安全知識(shí)的培訓(xùn)，全面提高全院職工的安全素質(zhì)，規(guī)范安全管理，完成院、科兩級(jí)安全生產(chǎn)工作目標(biāo)責(zé)任。
通過落實(shí)上級(jí)各部門及本單位的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作要求和任務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，健全完善組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)制度并嚴(yán)格執(zhí)行，有效解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，有效預(yù)防和控制各類安全事故，確保醫(yī)院患者和醫(yī)務(wù)人員安全。努力做到：1、無火災(zāi)、爆炸事故;2、無環(huán)境污染事故;3、無大型設(shè)備運(yùn)行安全事故;4、無安全責(zé)任事故。
(一)強(qiáng)化責(zé)任追究，形成一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)管理格局。
進(jìn)一步明確各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任主體和責(zé)任人，強(qiáng)化落實(shí)“誰的業(yè)務(wù)范圍工作誰負(fù)責(zé)安全、誰安排工作誰負(fù)責(zé)安全”的原則。劃分職責(zé)權(quán)限、明確職責(zé)分工，各科室與院部簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，傳遞安全生產(chǎn)責(zé)任壓力，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
(二)加大安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作力度，提高安全生產(chǎn)管理水平。
必須加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，各科室要把安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作納入工作計(jì)劃中，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，各科負(fù)責(zé)人是本科室指定的專門負(fù)責(zé)人，要制定宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃或方案，明確宣傳教育培訓(xùn)內(nèi)容、方式和對(duì)象，確保安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)活動(dòng)有序有效開展。院安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期督導(dǎo)抽查。
相關(guān)職能部門總務(wù)科、設(shè)備科、保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、藥劑科、檢驗(yàn)科按照所轄安全責(zé)任范圍制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃或方案，并做好所科室安全管理人員的安全宣傳教育培訓(xùn)工作。
(三)全面深入開展隱患排查整治工作。
院、科兩級(jí)從管理制度入手，對(duì)每個(gè)區(qū)域、重點(diǎn)部門、設(shè)施設(shè)備、管線等進(jìn)行拉網(wǎng)式排查、梳理、分析，查找存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并逐項(xiàng)制定防范措施。任何安全隱患都不能忽視，任何崗位、所有區(qū)域都不能麻痹大意，確?！耙?guī)定動(dòng)作到位”，杜絕事故發(fā)生。
院安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度進(jìn)行一次安全隱患大檢查。各職能科室每月自行安排自查自糾隱患排查并做好安全隱患排查整改治理復(fù)查工作臺(tái)帳登記。
1.總務(wù)科設(shè)備科負(fù)責(zé)安全制度落實(shí)情況、生產(chǎn)操作的監(jiān)督檢查，做好對(duì)鍋爐房及其他壓力容器和配電室、水、電、氣等設(shè)備、設(shè)施的安全保養(yǎng)情況;負(fù)責(zé)氧氣瓶倉庫、放射源等重大危險(xiǎn)源的安全監(jiān)管情況及其他有毒有害、易燃、易爆危險(xiǎn)物品的保管、使用情況;負(fù)責(zé)本科室各類災(zāi)害事故防范和應(yīng)急處置預(yù)案的制定和落實(shí)情況。
2.財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)安全管理制度的落實(shí)，做好財(cái)務(wù)室、會(huì)計(jì)室、收費(fèi)處等的財(cái)務(wù)安全管理。保衛(wèi)科負(fù)責(zé)全院的消防安全管理，防火措施的制定和落實(shí)，以及消防設(shè)備的維修保管工作，依靠群眾做好“四防”工作，維護(hù)醫(yī)院工作秩序。
3.藥劑科負(fù)責(zé)嚴(yán)格貫徹《特殊藥品管理制度》，督促和檢查毒、麻、限劇、貴重藥品和易燃易爆試劑的使用、管理工作;檢驗(yàn)科督導(dǎo)所屬人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，確保安全，嚴(yán)防差錯(cuò)事故的發(fā)生;做好生物安全和血液安全的排查管理工作。
4.醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部負(fù)責(zé)督促檢查全院各項(xiàng)醫(yī)療規(guī)章制度的執(zhí)行落實(shí)情況，防范醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故的發(fā)生;參加醫(yī)院組織的各項(xiàng)安全檢查工作，針對(duì)檢查出的安全隱患制定措施和進(jìn)行整改，同時(shí)參與醫(yī)院安全事故的調(diào)查、處理工作。
5.院感科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查醫(yī)院各科室消毒、隔離、防護(hù)工作等各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況，并不斷完善;做好職工職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)工作。
6.預(yù)防保健科負(fù)責(zé)排查傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報(bào)告工作是否到位，有無漏報(bào)現(xiàn)象;開展預(yù)防接種工作是否規(guī)范操作;職工健康查體及檔案建立是否規(guī)范。
(四)加強(qiáng)安全制度執(zhí)行力的監(jiān)管。
各職能科室要堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭，堅(jiān)決查處違規(guī)不安全行為，杜絕違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象，并制定對(duì)應(yīng)的考核細(xì)則，加大規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)管，按照“四不放過”(事故原因不查清不放過;事故責(zé)任者得不到處理不放過;整改措施不落實(shí)不放過;教訓(xùn)不吸取不放過)的原則，嚴(yán)格落實(shí)事故處理意見，真正起到警示作用，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理的良性循環(huán)。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十七
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第××條的規(guī)定，省審計(jì)廳組織審計(jì)組從××××年××月××日至××月××日，對(duì)省某醫(yī)院××××至××××年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了送達(dá)審計(jì)。部分問題追溯到以前年度，并延伸調(diào)查了有關(guān)單位。省某醫(yī)院按照審計(jì)要求，向?qū)徲?jì)組提供了與審計(jì)相關(guān)的會(huì)計(jì)資料、其他證明材料，并承諾對(duì)其真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)是在省某醫(yī)院提供有關(guān)資料基礎(chǔ)上進(jìn)行的。有關(guān)審計(jì)情況如下：
一、被審計(jì)單位的基本情況。
(一)機(jī)構(gòu)、人員情況。
省某醫(yī)院成立于××××年。其主要職能是：〔此處省略〕。
目前，省×××是一套班子，兩塊牌子。對(duì)外，稱[此處省略]，法定代表人為×××;對(duì)內(nèi)，屬〔此處省略〕，現(xiàn)有正式職工××人，另有×名離退休兼任人員。主要收入來源包括：〔此處省略〕。
(注：被審計(jì)單位成立時(shí)間、主要職能等內(nèi)容并非所有審計(jì)報(bào)告的必備內(nèi)容。上述內(nèi)容對(duì)審計(jì)結(jié)論有影響、對(duì)審計(jì)報(bào)告有價(jià)值的予以表述，否則可不表述。)。
(二)××××至××××年財(cái)務(wù)收支情況。
1.××××年總收入××××萬元。其中：撥入?？睢痢??！寥f元，財(cái)政補(bǔ)助收入××萬元，事業(yè)收入××××?！寥f元，其他收入××?！寥f元?？傊С觥痢痢寥f元，其中：撥市州管理中心經(jīng)費(fèi)××萬元，事業(yè)支出×××萬元，上繳上級(jí)支出××萬元。
2.××××年總收入××××?！寥f元，其中：××××撥入?？睢寥f元，財(cái)政補(bǔ)助收入××萬元(××××撥款)，事業(yè)收入××××?！寥f元，其他收入××?！寥f元?！痢痢痢聊昕傊С觥痢痢痢！寥f元。其中：撥市州管理中心經(jīng)費(fèi)××。×萬元，專款支出×?！寥f元，事業(yè)支出×××?！寥f元(人員公用支出×××?！寥f元，××支出×××?！寥f元)，上繳上級(jí)支出××萬元。
3.截止××××年年底，省某醫(yī)院總資產(chǎn)為××××?！寥f元，其中：負(fù)債×××?！寥f元，凈資產(chǎn)××××。×萬元。
4.銀行開戶情況：截止××××年底，省某醫(yī)院會(huì)計(jì)報(bào)表反映銀行存款數(shù)為××××××××?！痢猎?，具體由以下構(gòu)成：(1)在c支行開設(shè)一個(gè)基本戶，賬號(hào)×××××××?！痢痢痢聊昴?，存款余額為×××××××?！痢猎?(2)在d支行開設(shè)一個(gè)定期存款戶。賬號(hào)××××××××，××××年末，賬面余額為××××××?！痢猎?(3)××××年××月，在××××××開設(shè)專戶，××××年末余額為××××××元。
二、審計(jì)評(píng)價(jià)。
審計(jì)情況表明：此次審計(jì)，省某醫(yī)院提供的會(huì)計(jì)資料比較完整、真實(shí);財(cái)務(wù)管理比較集中，堅(jiān)持了“一支筆”審批制度，建立了相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法和制度，財(cái)務(wù)管理水平逐年提高，××××年至××××年的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支基本真實(shí)、合法。但是，在財(cái)務(wù)收支管理中仍存在一些需要糾正和改進(jìn)的問題。
三、審計(jì)查出問題及處理處罰意見。
(一)無證收費(fèi)×××××元?！痢痢痢聊?，省某醫(yī)院對(duì)各市、州、直管市、林區(qū)××××管理中心、各××××單位下發(fā)了《關(guān)于開展×××××的通知》(鄂××發(fā)〔××××〕×××號(hào))，該通知規(guī)定，“〔此處省略〕”。根據(jù)該文件規(guī)定，省某醫(yī)院對(duì)××家××單位收取××××年檢費(fèi)×××××元。經(jīng)審計(jì)核實(shí)，此項(xiàng)收費(fèi)未報(bào)省物價(jià)局審核并辦理收費(fèi)許可證。
無證收取××××年檢費(fèi)，違反了《xx省行政事業(yè)性收費(fèi)管理辦法》第十條、第十一條的規(guī)定，同時(shí)根據(jù)該辦法第十八條規(guī)定，無證收費(fèi)屬違規(guī)收費(fèi)行為。根據(jù)《xx省行政事業(yè)性收費(fèi)管理辦法》第十九條：“責(zé)令立即停止違法活動(dòng)，將非法所得退還原繳費(fèi)者，無法退還的，予以沒收”的規(guī)定，省某醫(yī)院應(yīng)立即停止違規(guī)收費(fèi)行為，在收到審計(jì)決定書之日起30日內(nèi)將非法所得退還原繳費(fèi)者。
(二)擠占挪用專項(xiàng)資金××××××元。其中：××資金×××××元，××費(fèi)×××××元，其他資金×××××元。主要是：
1.××××年×月，應(yīng)××××中心要求，省某醫(yī)院匯×××××元到長春市××××中心，用于購買××××?！痢猎路荩∧翅t(yī)院在××支出中國共產(chǎn)黨列報(bào)購×款×××××元(含保險(xiǎn)費(fèi))，并記入了固定資產(chǎn)。此××一直由××××中心使用，××××年辦理了移交手續(xù)。
2.××××至××××年，省某醫(yī)院先后兩次撥給××市人民政府駐xx聯(lián)絡(luò)處資金共計(jì)××××××元。經(jīng)核實(shí)，此項(xiàng)資金在“公務(wù)費(fèi)--會(huì)議費(fèi)”中列支，占用了××資金。
3.××××年×月，省某醫(yī)院在“管理費(fèi)用--辦公費(fèi)”中列支購×××及耗材款×××××元，未作固定資產(chǎn)入賬。據(jù)省某醫(yī)院解釋，此資金是“支援××××辦公用”，占用了××資金。
(五)在收取×費(fèi)、××費(fèi)和××收支結(jié)算過程中，違規(guī)使用現(xiàn)金，金額達(dá)××××××?！痢猎?。具體情況是：
3.××××年，省某醫(yī)院在對(duì)××家省直單位收取年檢費(fèi)時(shí)，對(duì)其中××家單位以現(xiàn)金方式收取年檢費(fèi)×××××元。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十八
1、截止20xx年12月31日，科研科職工人數(shù)人。設(shè)置了科研項(xiàng)目管理、科研成果管理、科研機(jī)構(gòu)管理、學(xué)會(huì)工作管理、綜合信息管理及科長六種崗位。
2、科研科主要負(fù)責(zé)醫(yī)院科研工作的組織、協(xié)調(diào)和日常管理，包括各級(jí)科研項(xiàng)目的申報(bào)、監(jiān)督實(shí)施、結(jié)題;科研成果的鑒定、報(bào)獎(jiǎng)、轉(zhuǎn)化與推廣;醫(yī)院附設(shè)自治區(qū)級(jí)研究所和重點(diǎn)試驗(yàn)室等科研平臺(tái)建設(shè);科技合作和學(xué)術(shù)交流、專業(yè)學(xué)會(huì)活動(dòng)的組織與管理;科研論文登記、報(bào)銷和獎(jiǎng)勵(lì)等。
3、科研經(jīng)費(fèi)納入醫(yī)院財(cái)務(wù)，由科研科統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)科進(jìn)行核算和監(jiān)督?？蒲薪?jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，財(cái)務(wù)科單獨(dú)設(shè)賬核算?？蒲锌曝?fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)收入、支出項(xiàng)目的審核，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)建帳及核算工作。
4、科研經(jīng)費(fèi)的來源主要包括：外來項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)(指列入國家、部委、省及廳局等主管部門下達(dá)的項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi);國內(nèi)外合作研究或受委托研究的項(xiàng)目合作經(jīng)費(fèi));醫(yī)院科研專項(xiàng)基金(包括醫(yī)院配套資金和醫(yī)院科室科研基金)。
5、科研經(jīng)費(fèi)主要支出項(xiàng)目：科研業(yè)務(wù)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)材料費(fèi)、儀器設(shè)備購置費(fèi)、實(shí)驗(yàn)改裝費(fèi)、協(xié)作費(fèi)、課題組織實(shí)施費(fèi)、部分人工費(fèi)、科研論文獎(jiǎng)勵(lì)、專著獎(jiǎng)勵(lì)、科技成果獎(jiǎng)勵(lì)、科技進(jìn)步獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)等。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十九
婦產(chǎn)科面對(duì)的工作對(duì)象是白城市的婦女兒童,婦產(chǎn)科工作的好壞直接影響到醫(yī)院在群眾中的聲譽(yù),因此抓好婦產(chǎn)科建設(shè)是醫(yī)院建設(shè)的重中之重。根據(jù)市局制訂的婦幼系統(tǒng)工作標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我院的工作實(shí)際情況，特制訂以下工作計(jì)劃：
婦產(chǎn)科是個(gè)有一定醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)的臨床科室，人員的工作責(zé)任心和業(yè)務(wù)技能關(guān)系到兩代人的健康和生命安全，因此，要在科室內(nèi)切實(shí)建立起醫(yī)療安全責(zé)任制，堅(jiān)持每月的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)醫(yī)療操作規(guī)程，做到服務(wù)規(guī)范化，操作常規(guī)化，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。
細(xì)節(jié)決定質(zhì)量，婦產(chǎn)科隨機(jī)性強(qiáng)，日常質(zhì)控工作，從小事抓起，將質(zhì)控工作貫穿于每日工作中，每周質(zhì)控一到兩項(xiàng)，形成規(guī)范，讓科室人員也在質(zhì)控中逐漸形成良好的習(xí)慣醫(yī)學(xué)，減少懶散心理及應(yīng)付心理，真正從方便工作，方便管理為出發(fā)點(diǎn)。另外發(fā)揮質(zhì)控員及責(zé)任護(hù)士的作用，將一些日常質(zhì)控工作交給她們，提高大家參與意識(shí)，動(dòng)員全科人員參與管理，有效提高自我管理意識(shí)，提高科室管理的效率。
改變往年查房應(yīng)付的局面，由管床護(hù)士負(fù)責(zé)病歷選取，真正選取科室疑難病歷，書寫護(hù)理計(jì)劃，責(zé)任護(hù)士負(fù)責(zé)討論該病的疑、難點(diǎn)護(hù)理問題，集思廣義，提出解決問題的辦法，達(dá)到提高業(yè)務(wù)水平，解決護(hù)理問題的目的醫(yī)學(xué)。同時(shí)，討論的過程也是學(xué)習(xí)的過程，學(xué)習(xí)?？萍膊〉闹R(shí)，規(guī)范?？萍膊∽o(hù)理常規(guī)，每規(guī)范一種?？萍膊?，便將此種疾病的護(hù)理常規(guī)應(yīng)用于日常工作，逐步提高護(hù)理工作的規(guī)范性。
加強(qiáng)?？茦I(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)婦產(chǎn)科學(xué)，圍產(chǎn)期知識(shí)，新生兒復(fù)蘇，產(chǎn)科急癥護(hù)理及應(yīng)急程序，全科人員參與，大家輪流備課，每月一次。并進(jìn)行產(chǎn)科急證搶救演練，人人過關(guān)，提高應(yīng)急能力及?？谱o(hù)理水平。
五、設(shè)計(jì)使用?？平】到逃謨?cè)，加強(qiáng)健康宣教工作。
設(shè)計(jì)專科健康教育手冊(cè)，分為新生兒保健手冊(cè)，產(chǎn)褥期保健手冊(cè)和婦科疾病保健手冊(cè)，將保健知識(shí)以簡潔、明快的語言形式表達(dá)，設(shè)計(jì)清新的版面，吸引病人真正去了解知識(shí)醫(yī)學(xué)。同時(shí)規(guī)范科室健教內(nèi)容，制作護(hù)理人員健教手冊(cè)，形成一體化健教內(nèi)容，科室備份，人人掌握，有效提高健康宣教工作。
病房管理是科室管理的薄弱環(huán)節(jié)，20xx年病房管理工作細(xì)化，每項(xiàng)工作指定一位負(fù)責(zé)人，小組長總負(fù)責(zé)全面質(zhì)控工作，全面提高病房的管理工作。同時(shí)加強(qiáng)院內(nèi)感染控制及監(jiān)測工作，完成各項(xiàng)護(hù)理質(zhì)量控制與管理。
一、醫(yī)療方面。
在科主任帶領(lǐng)下，在主治醫(yī)師的指導(dǎo)督促下，認(rèn)真及時(shí)完成門診、計(jì)劃生育及病區(qū)的日常醫(yī)療活動(dòng)。嚴(yán)格按照《病歷書寫規(guī)范》的要求認(rèn)真負(fù)責(zé)和實(shí)事求是地完成病歷記錄，住院病歷及觀察病歷必須在病人入院后24小時(shí)完成，主治醫(yī)師必須在48小時(shí)內(nèi)對(duì)住院醫(yī)師的病歷進(jìn)行檢查和審簽。抓好薄弱環(huán)節(jié)，把好病史質(zhì)量關(guān)。凡屬疑難危重病人，科內(nèi)隨時(shí)組織討論，制定治療方案，不斷提高診斷符合率和搶救成功率。
繼續(xù)重抓三基訓(xùn)練，準(zhǔn)備從今年年初起組織每月業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)二次，力求內(nèi)容實(shí)用，科技含量高理念新，可操作性強(qiáng)，做到有計(jì)劃，有針對(duì)性，有備課，并定時(shí)間定地點(diǎn)定內(nèi)容定主講人。計(jì)劃進(jìn)行二次“三基”考試，對(duì)年輕醫(yī)師的基本理論，基本操作加強(qiáng)督促訓(xùn)練，同時(shí)通過外出進(jìn)修學(xué)習(xí)聽專題講座等學(xué)術(shù)活動(dòng)，提高整體素質(zhì)。
抓好各項(xiàng)制度的落實(shí)，立足點(diǎn)放在醫(yī)療上的各項(xiàng)制度的嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕差錯(cuò)事故的發(fā)生。繼續(xù)做好各項(xiàng)登記記錄工作。凡屬二乙醫(yī)院必須的記錄項(xiàng)目，均應(yīng)及時(shí)認(rèn)真登記記錄，指定專人負(fù)責(zé)，定期檢查督促。加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，杜絕醫(yī)療工作中的不正之風(fēng)。
針對(duì)之前工作的總結(jié)，現(xiàn)對(duì)產(chǎn)科三月份的工作作以下計(jì)劃：
首先，抓好產(chǎn)科病人的服務(wù)和管理，包括產(chǎn)前、產(chǎn)時(shí)、產(chǎn)后，提高我院產(chǎn)科競爭力：
規(guī)范產(chǎn)前檢查，充分發(fā)揮婦產(chǎn)科門診作用的同時(shí)，建議開設(shè)孕婦學(xué)?；蛑a(chǎn)士門診，提供正規(guī)產(chǎn)檢的同時(shí)，為孕產(chǎn)婦提供免費(fèi)的咨詢和講解服務(wù)，提高孕產(chǎn)婦對(duì)我們的依從性和信任感，這對(duì)提高業(yè)務(wù)量必將起到一個(gè)良好的促進(jìn)作用。在房屋、設(shè)備等硬件方面還請(qǐng)?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)幫助支持。
加強(qiáng)產(chǎn)房建設(shè)，提高人員素質(zhì)和硬件水平。產(chǎn)房工作是整個(gè)產(chǎn)科建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。產(chǎn)房是高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，關(guān)系母兒兩條性命。
20xx年通過外派人員進(jìn)修學(xué)習(xí)，帶回了先進(jìn)的工作經(jīng)驗(yàn)和管理模式。結(jié)合我科工作實(shí)際，產(chǎn)房在技術(shù)水平和服務(wù)水平上有待提高，相關(guān)設(shè)備有待更新和引進(jìn)。如多功能產(chǎn)床、無影燈、心電監(jiān)護(hù)設(shè)備、胎頭吸引器、導(dǎo)樂球等。準(zhǔn)備開展導(dǎo)樂分娩、無痛分娩。
提高新生兒護(hù)理和管理水平。這是產(chǎn)科工作的又一重要環(huán)節(jié)，需要全科醫(yī)護(hù)的協(xié)調(diào)配合和共同努力，更需要一個(gè)科學(xué)規(guī)范的管理模式，20xx年準(zhǔn)備開展新生兒撫觸、新生兒游泳項(xiàng)目。
產(chǎn)后患者管理也不容小覷，需要科學(xué)、全面、優(yōu)質(zhì)和貼心，既體現(xiàn)對(duì)患者的關(guān)愛更有利于良好社會(huì)效應(yīng)的產(chǎn)生。
準(zhǔn)備開展宮腔鏡檢查治療術(shù)。(主要用于粘膜下肌瘤、功血、不孕癥及宮腔鏡定位取內(nèi)膜活檢等)。
進(jìn)一步發(fā)揮中醫(yī)特色，在對(duì)婦科常見病、多發(fā)病的診療上充分利用中醫(yī)中藥，并做好臨床觀察和隨訪。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，在科內(nèi)建立良好學(xué)習(xí)氛圍，鼓勵(lì)有能力的職工開展科研項(xiàng)目及發(fā)表論文。
以上幾點(diǎn)是我科對(duì)20xx年x月份工作的簡要規(guī)劃，希望院領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁多多指教，一些項(xiàng)目的開展還望各位領(lǐng)導(dǎo)多多支持!
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇二十
1、科研科的《科研經(jīng)費(fèi)明細(xì)帳》部分項(xiàng)目的明細(xì)記錄不完整，與醫(yī)院財(cái)務(wù)明細(xì)帳中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不相符。主要原因?yàn)椋阂皇遣糠衷诳蒲锌埔褜徍说怯浀目蒲薪?jīng)費(fèi)支出，沒有及時(shí)到規(guī)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷;二是科研科在實(shí)行科研經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審核登記前，部分已在規(guī)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷的科研經(jīng)費(fèi)未在科研科登記。
2、個(gè)別設(shè)備未記入醫(yī)院固定資產(chǎn)帳目。
繼續(xù)用于科研工作”的規(guī)定。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇二十一
****醫(yī)院：
我們接受委托，于xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日派出審計(jì)小組對(duì)____醫(yī)院（以下簡稱貴院）xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日期間的收支情況及截止xxxx年xx月xx日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了就地審計(jì)，并對(duì)內(nèi)部控制情況進(jìn)行了測評(píng)。貴院提供了會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他相關(guān)資料，這些資料的真實(shí)性、合法性、完整性由貴院負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)貴院xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日期間的收支情況及截止xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及內(nèi)部控制發(fā)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是依據(jù)《xxxx》進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合委托事項(xiàng)的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。
一、基本情況。
急診科、中醫(yī)皮膚科、中西結(jié)合專業(yè)、介入放射、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科；住所：____；法定代表人：___；開辦資金：___萬元；現(xiàn)有職工___人（其中：在編在職職工__人，離退休人員__人，聘用職工___人）；床位編制數(shù)___張。
二、內(nèi)部控制情況。
在審計(jì)過程中，我們了解了貴院內(nèi)部控制中有關(guān)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面的內(nèi)部控制情況，并作了分析?，F(xiàn)將我們發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的不足之處提供給貴院，以完善貴院的內(nèi)部控制，保障資產(chǎn)安全，提高資產(chǎn)使用效率。
（一）規(guī)章制度。
貴院制定了一系列的崗位職責(zé)、規(guī)章制度、黨群工作職責(zé)制度和衛(wèi)生所職責(zé)制度，并于2月匯編成冊(cè)為《___醫(yī)院職責(zé)制度匯編》，制定的規(guī)章制度比較健全、規(guī)范，并得到了較好的執(zhí)行；但存在部分制度形同虛設(shè)、部分制度執(zhí)行不到位，以及制度執(zhí)行情況的紀(jì)錄相對(duì)缺失的情況。
（二）崗位設(shè)置。
（1）貴院在計(jì)審科下設(shè)了審計(jì)科，并制定了審計(jì)科長及審計(jì)人員崗位職責(zé)，但無獨(dú)立的專職的內(nèi)審人員。
（2）貴院設(shè)置了藥械會(huì)計(jì)崗位，但歸屬藥劑科管理。
因藥品、器械的保管和記賬屬于不相容職務(wù)，建議藥械會(huì)計(jì)應(yīng)由財(cái)務(wù)科委派，并對(duì)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)。
（三）貨幣資金內(nèi)部控制。
貴院貨幣資金內(nèi)部控制存在以下情況：
（1）出納每日收取門診、住院收入，同時(shí)對(duì)門診、住院收入票據(jù)的金額及單據(jù)連號(hào)情況進(jìn)行復(fù)核，但無復(fù)核簽字記錄。
（2）貴院貨幣資金余額較大，應(yīng)加強(qiáng)印章、票據(jù)的管理，健全貨幣資金內(nèi)控制度，確保資金的安全。
為提高貨幣資金的使用效益，建議貴院可考慮按規(guī)定進(jìn)行金融產(chǎn)品等投資。
（四）藥品及器械的采購、付款、保管。
貴院每年初對(duì)當(dāng)年所需的藥品全部實(shí)行了招標(biāo)采購，并與供應(yīng)單位簽訂了合同，價(jià)格嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購網(wǎng)站上確定的價(jià)格執(zhí)行；對(duì)于降價(jià)的藥品，及時(shí)與供貨商聯(lián)系，調(diào)低采購價(jià)格。
貴醫(yī)院按時(shí)與供貨商對(duì)賬，有嚴(yán)格的退貨、折扣和折讓的制度；收取的一部分惠民捐款專項(xiàng)用于醫(yī)院的“惠民”工程，但存在以下情況：
（1）未制定藥品計(jì)量驗(yàn)收制度，原始入庫清單上沒有實(shí)物負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字，也未將原始入庫清單報(bào)送財(cái)務(wù)科；辦理藥品入庫手續(xù)有滯后現(xiàn)象。
（2）藥劑科負(fù)責(zé)藥品的采購、入庫、保管、記賬、出庫工作。因藥品的保管和記賬屬于不相容職務(wù)，不應(yīng)由一個(gè)部門全權(quán)負(fù)責(zé)。
盤點(diǎn)制度，至少每三個(gè)月應(yīng)盤點(diǎn)一次；對(duì)盤點(diǎn)差異應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，并按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
（五）固定資產(chǎn)及在建工程。
貴院制定了固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理制度，但未得到嚴(yán)格執(zhí)行，存在在建工程未及時(shí)辦理竣工決算及結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，以及固定資產(chǎn)滯后入帳的`情況，修購基金的提取、使用執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策前后不一致。
（六）票據(jù)管理。
貴院現(xiàn)暫由出納負(fù)責(zé)票據(jù)的管理，不符合內(nèi)部控制制度的要求。貴院應(yīng)指定專人擔(dān)任票據(jù)管理員，制定票據(jù)的印制、領(lǐng)用、核銷管理制度，規(guī)范收費(fèi)、掛號(hào)工作流程和退費(fèi)辦法以及收費(fèi)稽核規(guī)定；加強(qiáng)票據(jù)作廢手續(xù)、票據(jù)銷號(hào)的處理和監(jiān)督；制定并實(shí)施票據(jù)盤點(diǎn)制度。
（七）會(huì)計(jì)核算。
1、會(huì)計(jì)核算流程。
貴院按規(guī)定每天由出納到門診收款、會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)將各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料匯總做好收、付、轉(zhuǎn)等會(huì)計(jì)憑證，交給會(huì)計(jì)科長復(fù)核，再由會(huì)計(jì)進(jìn)行登帳核算，并計(jì)提固定費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)成本及各項(xiàng)基金。
2、會(huì)計(jì)核算執(zhí)行情況。
會(huì)計(jì)憑證的填制、會(huì)計(jì)賬務(wù)處理存在不規(guī)范的情況；采用會(huì)計(jì)政策（如“壞賬準(zhǔn)備”計(jì)提方法的選擇）存在前后不一致的情況；固定資產(chǎn)分類較亂，固定資產(chǎn)有滯后入帳的情況；“惠民”對(duì)象身份不明確；對(duì)各衛(wèi)生所未單獨(dú)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
三、審計(jì)查證情況。
（一）帳列收支情況。
貴院2xxx年1月1日至12月31日的帳列收支情況如下：
1、收入總額___元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入___元、上級(jí)補(bǔ)助收入___元、醫(yī)療收入___元、藥品收入___元、其他收入___元。
2、支出總額___元，其中：醫(yī)療支出___元、藥品支出___元、財(cái)務(wù)專項(xiàng)支出___元、其他支出___元。
3、收支結(jié)余及分配情況。
（1）結(jié)余情況。
2xxx年1月1日至月31日，貴院收支結(jié)余__元，其中：2xxx年結(jié)余__元、結(jié)余___元、結(jié)余___元、20結(jié)余__元，年結(jié)余___元。
（2）結(jié)余分配情況。
2xxx年1月1日至2010年12月31日，貴院收支結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金___元、提取職工福利基金___元、以事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損___元。
醫(yī)院年度審計(jì)工作計(jì)劃篇二十二
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第××條的規(guī)定，省審計(jì)廳組織審計(jì)組從××××年××月××日至××月××日，對(duì)省某醫(yī)院××××至××××年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了送達(dá)審計(jì)。部分問題追溯到以前年度，并延伸調(diào)查了有關(guān)單位。省某醫(yī)院按照審計(jì)要求，向?qū)徲?jì)組提供了與審計(jì)相關(guān)的會(huì)計(jì)資料、其他證明材料，并承諾對(duì)其真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)是在省某醫(yī)院提供有關(guān)資料基礎(chǔ)上進(jìn)行的。有關(guān)審計(jì)情況如下：
一、被審計(jì)單位的基本情況。
(一)機(jī)構(gòu)、人員情況。
省某醫(yī)院成立于××××年。其主要職能是：〔此處省略〕。
目前，省×××是一套班子，兩塊牌子。對(duì)外，稱[此處省略]，法定代表人為×××;對(duì)內(nèi)，屬〔此處省略〕，現(xiàn)有正式職工××人，另有×名離退休兼任人員。主要收入來源包括：〔此處省略〕。
(注：被審計(jì)單位成立時(shí)間、主要職能等內(nèi)容并非所有審計(jì)報(bào)告的必備內(nèi)容。上述內(nèi)容對(duì)審計(jì)結(jié)論有影響、對(duì)審計(jì)報(bào)告有價(jià)值的予以表述，否則可不表述。)。
(二)××××至××××年財(cái)務(wù)收支情況。
1.××××年總收入××××萬元。其中：撥入?？睢痢??！寥f元，財(cái)政補(bǔ)助收入××萬元，事業(yè)收入××××?！寥f元，其他收入××?！寥f元。總支出×××萬元，其中：撥市州管理中心經(jīng)費(fèi)××萬元，事業(yè)支出×××萬元，上繳上級(jí)支出××萬元。
2.××××年總收入××××?！寥f元，其中：××××撥入專款×萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入××萬元(××××撥款)，事業(yè)收入××××?！寥f元，其他收入××。×萬元?！痢痢痢聊昕傊С觥痢痢痢！寥f元。其中：撥市州管理中心經(jīng)費(fèi)××?！寥f元，?？钪С觥痢！寥f元，事業(yè)支出×××?！寥f元(人員公用支出×××?！寥f元，××支出×××?！寥f元)，上繳上級(jí)支出××萬元。
3.截止××××年年底，省某醫(yī)院總資產(chǎn)為××××?！寥f元，其中：負(fù)債×××?！寥f元，凈資產(chǎn)××××?！寥f元。
4.銀行開戶情況：截止××××年底，省某醫(yī)院會(huì)計(jì)報(bào)表反映銀行存款數(shù)為××××××××?！痢猎?，具體由以下構(gòu)成：(1)在c支行開設(shè)一個(gè)基本戶，賬號(hào)×××××××?！痢痢痢聊昴?，存款余額為×××××××。××元;(2)在d支行開設(shè)一個(gè)定期存款戶。賬號(hào)××××××××，××××年末，賬面余額為××××××。××元;(3)××××年××月，在××××××開設(shè)專戶，××××年末余額為××××××元。
二、審計(jì)評(píng)價(jià)。
審計(jì)情況表明：此次審計(jì)，省某醫(yī)院提供的會(huì)計(jì)資料比較完整、真實(shí);財(cái)務(wù)管理比較集中，堅(jiān)持了“一支筆”審批制度，建立了相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法和制度，財(cái)務(wù)管理水平逐年提高，××××年至××××年的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支基本真實(shí)、合法。但是，在財(cái)務(wù)收支管理中仍存在一些需要糾正和改進(jìn)的問題。
三、審計(jì)查出問題及處理處罰意見。
(一)無證收費(fèi)×××××元?！痢痢痢聊?，省某醫(yī)院對(duì)各市、州、直管市、林區(qū)××××管理中心、各××××單位下發(fā)了《關(guān)于開展×××××的通知》(鄂××發(fā)〔××××〕×××號(hào))，該通知規(guī)定，“〔此處省略〕”。根據(jù)該文件規(guī)定，省某醫(yī)院對(duì)××家××單位收取××××年檢費(fèi)×××××元。經(jīng)審計(jì)核實(shí)，此項(xiàng)收費(fèi)未報(bào)省物價(jià)局審核并辦理收費(fèi)許可證。
無證收取××××年檢費(fèi)，違反了《xx省行政事業(yè)性收費(fèi)管理辦法》第十條、第十一條的規(guī)定，同時(shí)根據(jù)該辦法第十八條規(guī)定，無證收費(fèi)屬違規(guī)收費(fèi)行為。根據(jù)《xx省行政事業(yè)性收費(fèi)管理辦法》第十九條：“責(zé)令立即停止違法活動(dòng)，將非法所得退還原繳費(fèi)者，無法退還的.，予以沒收”的規(guī)定，省某醫(yī)院應(yīng)立即停止違規(guī)收費(fèi)行為，在收到審計(jì)決定書之日起30日內(nèi)將非法所得退還原繳費(fèi)者。
(二)擠占挪用專項(xiàng)資金××××××元。其中：××資金×××××元，××費(fèi)×××××元，其他資金×××××元。主要是：
1.××××年×月，應(yīng)××××中心要求，省某醫(yī)院匯×××××元到長春市××××中心，用于購買××××。××月份，省某醫(yī)院在××支出中國共產(chǎn)黨列報(bào)購×款×××××元(含保險(xiǎn)費(fèi))，并記入了固定資產(chǎn)。此××一直由××××中心使用，××××年辦理了移交手續(xù)。
2.××××至××××年，省某醫(yī)院先后兩次撥給××市人民政府駐xx聯(lián)絡(luò)處資金共計(jì)××××××元。經(jīng)核實(shí)，此項(xiàng)資金在“公務(wù)費(fèi)--會(huì)議費(fèi)”中列支，占用了××資金。
3.××××年×月，省某醫(yī)院在“管理費(fèi)用--辦公費(fèi)”中列支購×××及耗材款×××××元，未作固定資產(chǎn)入賬。據(jù)省某醫(yī)院解釋，此資金是“支援××××辦公用”，占用了××資金。
(五)在收取×費(fèi)、××費(fèi)和××收支結(jié)算過程中，違規(guī)使用現(xiàn)金，金額達(dá)××××××?！痢猎?。具體情況是：
3.××××年，省某醫(yī)院在對(duì)××家省直單位收取年檢費(fèi)時(shí)，對(duì)其中××家單位以現(xiàn)金方式收取年檢費(fèi)×××××元。
在收取×費(fèi)、××費(fèi)和××費(fèi)收支結(jié)算中，違規(guī)使用現(xiàn)金，違反了《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》第六條“開戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來，必須通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算”的規(guī)定。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十條第一款規(guī)定，超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金的，按超過額的10%至30%處罰。對(duì)省某醫(yī)院在收取×費(fèi)、××和××費(fèi)收支結(jié)算中，違規(guī)使用現(xiàn)金××××××?！猎男袨樘幰?0%罰款，計(jì)××××××元。
……。
(六)漏提漏繳各項(xiàng)稅金××××××?！痢猎?。
1.××××至××××年，省某醫(yī)院收取的××收入未按規(guī)定繳存財(cái)政預(yù)算外專戶管理。根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位企業(yè)所得稅征收管理辦法》的通知(國稅發(fā)〔1999〕65號(hào))的規(guī)定，××收入、××收入收支相抵后的結(jié)余以及其他收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。經(jīng)核實(shí)，兩年共計(jì)漏提漏繳企業(yè)所得稅××××××?！痢猎?，其中：××××年×××××?！痢猎?，××××年×××××?！痢猎?。
2.××××至××××年，省某醫(yī)院收取的×××××培訓(xùn)收入漏提漏繳營業(yè)稅等×××××?！痢猎?。其中：××××年×××××?！痢猎?，××××年×××××?！痢猎?/p>
3.××××至××××年，省某醫(yī)院自身發(fā)放給×名外聘人員和××名正式職工工資、補(bǔ)助及獎(jiǎng)金×××××元，未扣繳個(gè)人所得稅×××××元。其中：×名外聘人員××××元，××名正式職工×××××元。漏提漏繳各項(xiàng)稅金，違反了《中華人民共和國稅收征管法》第二十五條、第三十一條和國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位企業(yè)所得稅征收管理辦法》的通知(國稅發(fā)〔1999〕65號(hào))第一條、第二條、第四條的規(guī)定。根據(jù)《稅收征管法》第五十二條、第五十三條規(guī)定，對(duì)漏繳各項(xiàng)稅款，交由稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)征入庫。省某醫(yī)院應(yīng)當(dāng)在收到審計(jì)決定書之日起30日內(nèi)將漏提漏繳各項(xiàng)稅金××××××。××元向稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)繳。
……。
四、審計(jì)建議。
審計(jì)情況表明，省某醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理中存在的問題是比較突出的，要提高認(rèn)識(shí)，正視存在的問題，采取積極措施，認(rèn)真整改。
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