總結能夠激發(fā)思考，幫助我們更深入地理解和消化所學的知識，從而提升自己的綜合能力。寫總結要注意結構的完整和連貫，讓讀者能夠迅速抓住重點，理解全文。以下是小編為大家收集的總結范文，希望對大家寫作總結有所啟發(fā)和參考。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇一
20xx年公司在董事長的領導下，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改善作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇二
時代新威通過與銀行合作經(jīng)驗總結出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機制不完善和審計人員素質不高。
3.在審計中檢查不力，對該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴重后果的審計風險;。
4.內(nèi)部審計人員缺乏工作責任感和職業(yè)道德，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場，自我防范能力差，自我保護意識差，風險意識淡薄，這樣審計出的內(nèi)部審計質量肯定不高，使審計缺乏客觀、權威性。
(1)強化風險防范意識。
(3)合理配備審計人員，提高審計人員素質。
(5)完善激勵約束機制。
每一個審計項目、審計事項都或隱藏著風險隱患，在審計時要時刻注意風險防范，克服麻痹大意，避免可能出現(xiàn)的風險，要強化員工的風險防范意識培育，加強審計人員規(guī)避審計風險的能力，銀行內(nèi)部審計部門服務于基層，要加強與基層的溝通和交流。
開拓創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開展新領域的審計。平時在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找，及時解決，并做好審計成果的提煉工作。
建立健全審計責任制，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識，進一步強化責任意識。實行親屬回避制度，實行異地審計人員交流工作，通過交流、溝通和協(xié)作，學習他人審計長處，提升審計人員知識面，促進審計成果共享，提高內(nèi)部審計質量。
最后，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結里的指導總結出：提高銀行內(nèi)部審計質量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計"免疫系統(tǒng)"作用，為銀行的健康穩(wěn)健運行"保駕護航"。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇三
1.每季末召開內(nèi)審機構例會。
每季度召開一次全市內(nèi)審機構負責人會議，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關情景，局領導提出工作要求，工作做到有布置、有落實，有檢查、有監(jiān)督。
2.積極組織內(nèi)審培訓，提高內(nèi)審人員素質和技能。
今年組織的內(nèi)審培訓有：在浙江大學舉行的內(nèi)審骨干培訓、鎮(zhèn)審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
3.認真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴大審計影響。
4.積極開展項目評比，促進爭先創(chuàng)優(yōu)。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇四
工作情況作如下簡要。
一、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。
一是加強思想政治學習，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的念。二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工銀行個人總結程審計有了更深層的認識。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機維護檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領域，積極參加流程銀行建設。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關領導的指導下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位。
說明書。
編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質量，爭取更好成績。對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應。
轉眼間從進入xx銀行那時算起已經(jīng)滿了第二年。兩年時間說長不長，說短也不短。時間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學習、領導和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。
最近這一年，我作為一名xx銀行員工，親身感受了xx銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化——如經(jīng)濟增加值、要害績效考核指標等概念的引入，使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念真正從過去只注重量的擴張轉變?yōu)樽⒅刭|的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種。
規(guī)章制度。
的出臺，對于我們xx銀行“規(guī)范經(jīng)營”提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)治理、精細化治理，針對違法違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，非凡是行內(nèi)開展的“違法違規(guī)行為專項整治活動”向我們再一次地敲響了警鐘——工作不僅要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規(guī)”，不僅要懂得“亡羊補牢”，重要的還在于“未雨綢繆”。年末，我報名并經(jīng)行內(nèi)的擇優(yōu)選聘有幸被調(diào)動至地審批組擔任合規(guī)性審查崗工作。
從支行理財中心的個貸綜合崗轉到原先從未接觸過的以公司類信貸和個人大額信貸業(yè)務為主的審批組合規(guī)性審查崗，這個跨度不可謂不大。但領導的教育關心、同事的幫助指導和我個人的自學努力下，通過閱讀相關書籍、解讀文件規(guī)章，我很快渡過了起初的不適應，迅速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中。從xx年初至xx年7月末，我總計完成了109筆公司類貸款、3筆公司類授信業(yè)務的合規(guī)性審查工作，合計金額47435.2624萬元;完成了67筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查，其中aa級29筆、a級34筆、bbb級4筆;完成332筆個人類貸款的接收、送審、下發(fā)決策意見工作，合計金額6463.475萬元。較好地完成了本崗位的工作任務要求。
地審批組屬于行內(nèi)審批部門，面對的都是行內(nèi)的經(jīng)營部門，受理審批xx銀行信貸經(jīng)營部門報送的各類信貸業(yè)務。因此，樹立內(nèi)部客戶理念，把經(jīng)營部門作為我們所服務的客戶，為客戶提供優(yōu)質、高效、規(guī)范的服務，是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務中，我總是盡自己的努力幫助經(jīng)營部門工作，耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問，并時常通過各種合規(guī)、有效的渠道與他們進行溝通，了解經(jīng)營部門的現(xiàn)實情況和問題，及時向領導、專審進行匯報，盡可能幫助解決審批與經(jīng)營由于信息不對稱造成的矛盾，為行領導與專審的有效決策提供依據(jù)，實現(xiàn)xx銀行利益的化。
地審批組是行內(nèi)一個日常工作量較大、工作較為繁忙的一個部門。如何提高工作效率，更好地完成工作要求，是我經(jīng)常思考的問題。我在工作中發(fā)現(xiàn)，大量工作時間都是消耗在一些相對機械的簡單重復勞動中，如在合規(guī)性審查工作中對申報單位一些財務指標的驗算，計算比較簡單，但要檢查多個單位的多個財務指標也要花費合規(guī)性審查人員相當多的時間和精力。我通過自學，運用我們常用的execl電子表格軟件中的公式與函數(shù)編制了一張表格，只需要將企業(yè)的資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表中的有關數(shù)據(jù)填入表格，相應的各年度財務指標如資產(chǎn)負債率、流動比、速動比、利潤率、本息保障倍數(shù)、抵押率、擔保率等數(shù)據(jù)就能自動計算生成，極大地方便了工作、提高了效率。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇五
xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進
見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。
一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了x物流公司、x運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予x物流公司、x運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度x物流公司、x運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理
部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度;
2、是加強對分、子公司的財務管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇六
今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇七
今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補貼及村級債務專項審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展，之后市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮(zhèn)審計助理參加。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項目上也要把農(nóng)業(yè)支持補貼作為重點。之后操作方式上作了調(diào)整，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇八
2019年，大關支行在市分行、縣委、政府的正確領導下，以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實盛市分行年初工作會議精神和各階段的工作部署，以加快有效發(fā)展、提升發(fā)展質量為第一要務，圍繞以經(jīng)濟增加值為核心的績效考評體系，加快業(yè)務經(jīng)營轉型，提升各項業(yè)務的競爭力，推進內(nèi)部機制改革，增強風險控制能力，加強員工隊伍建設，加大企業(yè)文化建設，推動全行各項工作健康發(fā)展。
一、主要工作及成效。
(一)堅持“存款立行”方針不動遙大關經(jīng)濟基礎薄弱，存款總量小，針對這一實際，支行黨委認真進行了冷靜、客觀的分析，制定了切合實際的考核和激勵措施，立足一個“早”字，認真開展了“春天行動”，取得了一定的成效。但二季度以來，受周邊經(jīng)濟環(huán)境的影響，儲蓄存款嚴重，總量大幅度下滑，儲蓄和各項存款雙雙負增長。下半年，支行采取了一些階段性的激勵措施，各項存款止跌回升，年末各項存款較上年增長了2234萬元。
(二)加大貸款的投放力度，努力提升有效規(guī)模。
圍繞壯大有效信貸規(guī)模核心，突出信貸運作的質量與效率，加強系統(tǒng)聯(lián)動能力建設，靈活運用“三農(nóng)”信貸服務政策，協(xié)同推進公司類、農(nóng)業(yè)類、個人類業(yè)務，堅決在安全性前提下拓寬優(yōu)質資產(chǎn)業(yè)務營銷渠道，積極拓展a以上法人信貸客戶與抵押足值、風險可控、還款第一來源可靠的個人信貸客戶，加強營銷住房按揭貸款和個商可循環(huán)使用信用，堅決控制新增不良貸款。全年累計發(fā)放貸款21131、6萬元，累計收回法人貸款1125、7萬元，實現(xiàn)凈投放某某5、9萬元，有效防止資產(chǎn)剝離后的信貸“空心化”現(xiàn)象，提高了創(chuàng)利能力。
(三)有序開展職業(yè)道德教育活動。
為全面落實全市農(nóng)行2019年工作會議精神，緊扣“3510”戰(zhàn)略目標，全力落實股份制改革、業(yè)務經(jīng)營轉型、精細化管理各項工作任務，準確把握戰(zhàn)略發(fā)展重點，深化建設“又好又快的發(fā)展行”，確保實現(xiàn)股份制銀行經(jīng)營機制的良好開局。根據(jù)市分行《關于開展某某年職業(yè)道德教育活動的通知》(農(nóng)銀昭發(fā)〔某某〕59號)文件要求，結合本行實際，制定了相應的實施方案，于某某年3月23日至4月23日，開展了以“自信自強、提升自我”為主題的職業(yè)道德教育活動。活動期間，依次開展了：“學好一本書”、“聽好一堂講座”、“做好一次警示教育”、“學好總行、省行和市分行年度工作報告”、“寫好一篇讀書筆記”等階段活動。通過活動開展順利，對全行員工進行了一次系統(tǒng)的學習，提高了各自的思想覺悟和業(yè)務能力，達到了預期的目的。
(四)切實開展案件專項治理，努力提高內(nèi)控管理水平。
為切實加強管理，有效防范案件發(fā)生，實現(xiàn)標本兼治，大關支行根據(jù)上級行有關文件精神，結合本行實際，制定了《案件專項治理工作實施方案》，明確了各部門的職責，確定了治理活動的重點，針對支行控險的薄弱環(huán)節(jié)，決定在對賬管理、檔案管理、員工行為排查、印章管理、信貸管理及各類內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改六個方面進行重點治理。
為確保案件專項治理活動抓好、抓實，抓出效果，我們采取了以下措施：
1、對某某年的七項專項治理活動的回頭看，查缺補漏，建立長效機制，鞏固好去年治理的成果。
2、開好兩月一次的內(nèi)控風險分析評價例會，明確每次會議的主題，做好會前準備，確保會議質量。
3、提高各業(yè)務部門自律監(jiān)管的質量。
4、強化員工排查、崗位輪換、強制休假、領導干部帶班查看錄像等相關制度的執(zhí)行。
5、做好各種內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，提高整改的及時性和整改的質量。
(五)黨建和隊伍建設取得新進展。
支行對黨風廉政建設責任制量化考核辦法進行了進一步修訂和完善，發(fā)出“領導干部廉潔從政考評表”46份，鞏固和擴大了整改成果;規(guī)范化管理工作更加深入，員工的業(yè)務技能和服務質量進一步提高;充分發(fā)揮群團工作職能，對老干部、離退休干部員工的關心和服務措施更加細化，有力凝聚了隊伍力量;進一步抓好了基層黨組織建設和企業(yè)文化建設，發(fā)展2名預備黨員和1名發(fā)展對象，同時堅持以健康向上的文體活動來豐富員工業(yè)余生活，提高員工素質，凝聚隊伍力量，并下大力氣開展員工知識培訓，使員工隊伍的能力和素質得到進一步提高。
(六)轉變觀念，廉潔自律，切實加強黨風廉政建設。
1、認真抓好黨委中心組學習。為使黨風廉政建設責任制學習活動和業(yè)務工作同時進行，做到兩不誤，班子成員堅持集體學習，在集體學習的的基礎上開展自學。黨委班子始終堅持自覺地用黨的紀律約束自己，規(guī)范自己的行為，全面貫徹執(zhí)行各項金融方針政策，牢固樹立依法合規(guī)經(jīng)營的思想，履行好自己的職責，在思想作風、經(jīng)營作風、工作作風等方面起好帶頭作用。
2、加強黨風廉政建設責任制考核制度。一是強化領導班子對黨風廉政建設的領導責任。大關支行黨委重視黨風廉政工作，認真貫徹落實黨風廉政建設的各項規(guī)定，進一步明確了支行黨委班子領導分工和責任分解，真正把黨風廉政建設責任制落實到了具體崗位、具體的人。二是建立和完善案件查處責任制。農(nóng)行大關縣支行建立了“查處、教育、立案”工作責任制，認真落實對員工的排查工作。支行按照《金融機構內(nèi)部控制指導原則》加強內(nèi)控制度建設，強化監(jiān)督制約機制，加大責任追究制度，從源頭上預防違法違紀案件。
3、加強隊伍建設和企業(yè)文化建設，為業(yè)務健康發(fā)展提供有力保障。根據(jù)市分行《中國農(nóng)業(yè)銀行昭通市分行企業(yè)文化大討論活動實施細則》精神，支行著重從以下幾個方面抓好這項工作：(1)繼續(xù)抓好黨風廉政建設和警示教育、反腐倡廉教育。(2)繼續(xù)抓好企業(yè)文化建設，特別是要以此次企業(yè)文化建設大討論為契機，加強農(nóng)行社會形象建設，鞏固和增進“走近農(nóng)行，感受親切”的服務理念與服務規(guī)范，進一步挖掘農(nóng)行服務文化的深刻內(nèi)涵，提高員工素質，凝聚隊伍力量，展示農(nóng)行風貌。(3)抓好基層黨組織的建設，增強黨員的政治意識和責任意識，努力提升基層黨支部的戰(zhàn)斗力，密切干群關系，發(fā)揮基層黨組織在農(nóng)行改革與發(fā)展中的帶頭作用和先鋒模范作用。
(七)深入基層，聯(lián)系群眾，充分發(fā)揮工會組織作用。
大關支行歷來注重工會組織建設，某某年加大了對工會基礎設施的投入，為全行員工開展各項娛樂活動提供必要的場所和設施。
1、某某年，大關支行按照全行員工意愿，在市分行工委的幫助下改造了原來的工會場所和設施，使廣大員工在工作之余有了一個較好的娛樂環(huán)境，對員工放松身心有著較大的好處。
2、工會充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，積極倡導“健康生活、快樂工作”的理念，按照員工的意愿，依靠員工適時組織開展形式多樣的工會活動，豐富員工文化生活，增強農(nóng)行凝聚力。
3、繼續(xù)開展送溫暖活動，慰問困難員工及其家屬，向全行每位員工在生日時送上一定的禮金，在員工生病住院期間進行探視，代表組織對員工的關心、愛護，從而激勵員工樹立“愛行如家”的思想意識，為農(nóng)行的改革發(fā)展多做貢獻。
二、存在的困難和問題。
(一)有效投放依然不足。這也是目前制約我行業(yè)務發(fā)展一個關鍵，貸款存量在呈逐年下降趨勢，而不良貸款占比因存量貸款的下降呈上升態(tài)勢。由于有效投放不足，帶來我行有效收入明顯不足。
(二)不良貸款反彈壓力加大。12月末全行不良貸款占比為23、98%，這是在剝離不良資產(chǎn)后面臨的重大挑戰(zhàn)。由于不良貸款邊清邊增、前清后增的現(xiàn)象時有發(fā)生，使不良貸款反彈形勢十分嚴峻。
(三)中間業(yè)務重營銷、輕管理，重規(guī)模、輕效益的現(xiàn)象十分突出。
(四)市場拓展力度還需要加強。今年制約我行發(fā)展的主要矛盾仍然是存、貸款業(yè)務，拓展能力和市場競爭能力仍須加強。服務理念還需進一步改善，個別柜員缺乏全局意識，主動性不強，態(tài)度也不好，造成客戶投訴。
(五)盈利能力有所減弱。雖然加大了利息收回率的管理力度，全年實現(xiàn)了貸款利息收回率100、4%;但是由于貸款有效投放不足，收息空間進一步縮小，導致盈利能力減弱。
(六)內(nèi)控治理還需進一步加強?；A管理、規(guī)范化治理及柜面業(yè)務等方面，從金融監(jiān)管門組織的歷次檢查、審計和我行自身組織的自律監(jiān)管檢查中看，都還存有薄弱環(huán)節(jié)，甚至有的問題反復出現(xiàn)，整改還不徹底。
三、下步工作計劃。
2019年我行經(jīng)營遇到了前所未有的困難，發(fā)展嚴重滯后，從客觀上看是縣城經(jīng)濟發(fā)展緩慢，經(jīng)濟總量小的原因，但主觀上看還是努力不夠，方法不多，市場競爭和拓展能力不足所致。新的一年，我們將認真分析形勢，明確工作重點，扭轉工作的被動局面。
(一)增強員工責任感和緊迫感，加快有效發(fā)展，強化法紀意識，堅決把規(guī)范經(jīng)營管理、從嚴治行落到實處，強化品牌營銷意識，樹立良好企業(yè)形象。積極主動與縣委、政府、人行和銀監(jiān)加強聯(lián)系，推動各項工作順利開展。
(二)進一步加大宣傳力度，提高服務質量和水平，大力吸收存款。采取有力措施，爭取絕對增量與市場占比取得明顯優(yōu)勢。努力確保儲蓄存款存量和增量市場份額在縣級金融機構穩(wěn)中有升。
(三)積極開展惠農(nóng)卡發(fā)行工作，做好有關的信用調(diào)查、評估工作，按照《惠農(nóng)卡管理暫行規(guī)定》、《惠農(nóng)卡發(fā)行實施方案(試行)》及上級行的要求有效推進該項工作，認真踐行“面向三農(nóng)、商業(yè)運作”的方針，充分發(fā)揮服務縣域經(jīng)濟的主渠道作用。
(四)把加強內(nèi)部管理作為重點，以此增強全行各項業(yè)務的合規(guī)、合法性。進一步加大業(yè)務主管部門自律監(jiān)管力度，堅持處罰與處分相結合，預防各種違規(guī)操作，打擊業(yè)務經(jīng)營中弄虛作假行為，提高經(jīng)營成果的真實性、合法性和有效性。
(五)認真做好網(wǎng)點轉型各項工作，加快網(wǎng)點改造，實施“大廳制勝”策略，充分借鑒他行網(wǎng)點改造的成功經(jīng)驗，按照總行有關精神，做好各方面工作，以業(yè)務流程再造為核心，優(yōu)化流程設計，減少業(yè)務環(huán)節(jié)，釋放更多的網(wǎng)點資源用于銷售和服務。同時注重網(wǎng)點定位和布局，分層次、分步驟地推進轉型工作。
(六)切實做好黨風廉政建設工作、黨建工作和群團工作，消除安全隱患，為業(yè)務經(jīng)營創(chuàng)造安全運行的環(huán)境。營造有感染力、凝聚力的企業(yè)文化，培養(yǎng)政治合格、素質過硬、作風優(yōu)良的員工隊伍。
總之，全行要以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以開拓縣域市場為工作重心，以加速經(jīng)營戰(zhàn)略轉型、提升發(fā)展質量和經(jīng)營效益為目標，以精細化營銷、精細化治理為舉措，狠抓資金組織，加大有效投放，拓展中間業(yè)務，控制不良貸款，強化內(nèi)控治理，著力隊伍建設，不斷加強資產(chǎn)結構、負債結構和收入結構的優(yōu)化調(diào)整，努力推動各項業(yè)務又好又快發(fā)展!
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇九
榮譽。
一、堅守定位，堅持發(fā)展才是硬道理。
20xx年以來，全行員工認真學習、反復深讀和領會。
局長在年初的重要講話。通過學習與討論，全行一致認為：村鎮(zhèn)銀行因為"三農(nóng)"而誕生、也只能在服務"三農(nóng)"中發(fā)展，最終依靠"三農(nóng)"實現(xiàn)可持續(xù)，在支持"三農(nóng)"的前提下，探索出一條農(nóng)村新型金融機構科學發(fā)展的新路。結合縣和我行的實際情況，通過年初的精心安排部署，重點抓好以下措施的貫徹落實：
1、堅守村鎮(zhèn)銀行市場定位，堅持服務"三農(nóng)"、服務社區(qū)、服務小微企業(yè)，堅持"小額、分散"的信貸原則拓展業(yè)務。
2、推進客戶經(jīng)理專業(yè)化建設，充分借鑒。
銀行客戶經(jīng)理專業(yè)化經(jīng)驗與成果，在全行積極推進客戶經(jīng)理專業(yè)化建設，不斷增強服務"三農(nóng)"的水平，提升銀行核心競爭力。
3、開展綜合營銷、全員營銷、客戶帶客戶等營銷方式，發(fā)揮全行員工的主觀能動性，深挖全員營銷、綜合營銷潛力，激活全行所有資源撬動負債業(yè)務發(fā)展。
4、在風險可控、成本可控的前提下，積極向村鎮(zhèn)延伸服務點。今年已在鎮(zhèn)新開立一個點、計劃年底再在鎮(zhèn)開立一個營業(yè)點。不斷完善服務功能，提高服務質量，把村鎮(zhèn)銀行真正辦成為縣域"三農(nóng)"經(jīng)濟服務、基層老百姓服務的銀行。
重點，加大涉農(nóng)信貸投放力度，確保"三農(nóng)"信貸投向政策不偏離。
6、以支持小微企業(yè)和勞動密集型企業(yè)發(fā)展為抓手，為增加居民收入、促進就業(yè)提供良好的金融服務。
二、推進客戶經(jīng)理專業(yè)化建設，增強"三農(nóng)"服務核心競爭力。
為把客戶經(jīng)理團隊打造成為一支服務"三農(nóng)"的高素質隊伍，不斷提升"三農(nóng)"專業(yè)化、特色化金融服務水平，提高風險防控能力，20xx年以來，我行積極實施業(yè)務、人才、機構專業(yè)化要求，堅持把區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、目標客戶群體、本行市場定位、未來發(fā)展規(guī)劃作為客戶經(jīng)理專業(yè)化分組基本依據(jù)。堅持"有所為有所不為"的行業(yè)選擇、市場細分原則，按客戶資源、行業(yè)熟悉程度優(yōu)先的專業(yè)化客戶經(jīng)理組組建原則，采用"一組一業(yè)，做精做透"深耕"三農(nóng)"業(yè)務，全行經(jīng)過全面布局與謀劃，現(xiàn)階段共設置3個專業(yè)化客戶經(jīng)理組。
貸款余額。
萬元，其中小微企業(yè)貸款戶，共計萬元；發(fā)放小額農(nóng)戶貸款戶，共計萬元；發(fā)放專業(yè)農(nóng)戶貸款戶，共計萬元；發(fā)放農(nóng)戶經(jīng)營性貸款戶，共計萬元；發(fā)放農(nóng)戶汽車按揭貸款戶，共計萬元；發(fā)放農(nóng)戶住房按揭貸款戶，共計萬元；發(fā)放農(nóng)戶其他貸款戶，共計萬元。利率市場化定價為客戶與銀行深入合作搭建了一個良性的互動平臺，由銀行單方面想方設法"穩(wěn)存"變?yōu)槠髽I(yè)主動千方百計"留存"。銀行內(nèi)部營銷觀念轉變，堅持走利率市場化發(fā)展道路，客戶尋求與銀行合作意識加強。
四、成為。
金融系統(tǒng)服務"三農(nóng)"的生力軍。
1、20xx年我行新增農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料制造、農(nóng)用物資和農(nóng)副產(chǎn)品流通貸款。
萬元。加大了對。
強與縣農(nóng)委、農(nóng)業(yè)局、水務局等部門聯(lián)系，深入農(nóng)戶和田間地頭，調(diào)查涉農(nóng)貸款數(shù)量、用途。其中，我行投放信貸資金萬元支持購買水泵、新打、改造機井，改善農(nóng)田水利設施，提高灌溉能力，向改善農(nóng)村人畜飲水條件方面投放貸款萬元，向河堤防洪工程投放萬元，支持"萬村千鄉(xiāng)"市場建設投放萬元；今年支持新打機井眼、維修加固水庫座、修整河道水渠公里、鋪設灌溉水管公里、儲備調(diào)運化肥噸、農(nóng)膜噸、農(nóng)藥噸、籽種公斤，支持糧食、油菜籽、蓖麻等農(nóng)產(chǎn)品收購貸款萬元。為提高支農(nóng)效率，堅持"農(nóng)事特辦"的原則，我行將小額農(nóng)戶貸款的審批權限放到支行風險經(jīng)理，縮短信貸審批流程，開辟信貸綠色通道，同時實施利率優(yōu)惠政策。在擔保方式上面，推廣與我行合作的農(nóng)村金融合作代理組織人員保證擔保、多戶聯(lián)保、擔保機構保證擔保等組合擔保方式，方便了小額農(nóng)戶、專業(yè)農(nóng)戶貸款。
2、發(fā)放農(nóng)民新村集鎮(zhèn)化建設、農(nóng)民住房按揭貸款。
萬元，發(fā)放農(nóng)用車按揭貸款萬元。高速公路和鐵路都從。
廣大農(nóng)戶的充分信任，服務質量和效率受到當?shù)卣娃r(nóng)戶的一致好評。
萬元。
五、存在問題及政策建議。
1、村鎮(zhèn)銀行點少，社會公信力還在積累中，存款業(yè)務的發(fā)展十分艱辛。
2、目前，我行所處的農(nóng)村地區(qū)有效金融需求仍然較大，但今年受合意貸款額度管理，難以滿足當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需要。
六、來年的工作打算。
1、新增存款元，余額達到元；
2、新增貸款元，余額達到元；
3、綜合收息率達到以上；
5、實現(xiàn)利潤萬元；
6、上繳當?shù)囟惤鹑f元；
7、加強點建設，明年起新設支行。
8、加強客戶經(jīng)理專業(yè)化建設，在專業(yè)化深化上再下功夫。
9、業(yè)務上與。
緊密合作。
10、進一步健全內(nèi)控管理制度，完善人事和薪酬管理制度。
xx、堅持客戶經(jīng)理制，進一步推進客戶經(jīng)理專業(yè)化建設。
12、堅持"三農(nóng)"專業(yè)化方向和社區(qū)金融服務，并把涉農(nóng)金融服務作為我行業(yè)務的核心內(nèi)容。
13、積極開展產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設，促進業(yè)務轉型。
xx年的工作任務十分繁重，也面臨多方面挑戰(zhàn)。我們將以求真務實，扎實苦干的精神，努力改善經(jīng)營、加強管理、提足撥備、增加利潤、做實資產(chǎn)，為努力打造精品"村鎮(zhèn)銀行"而奮斗。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇十
20__年，是我從事會計工作的第x年。一年來，本人在領導及同事們的幫忙指導下，經(jīng)過自身的努力，由一名初涉會計行業(yè)，沒有任何經(jīng)驗的新人，轉變?yōu)闀嫷男屑依锸?，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作本事上都得到很大提高，圓滿地完成了領導賦予的各項工作任務，并取得了必須的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情景總結如下：
一、工作情景。
1、加強政治學習，注重提升個人修養(yǎng)。
本人積極參加政治理論學習。經(jīng)過學習，進一步提高了本人的思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng)，做到了與人為善，和睦相處。增強了在思想上、政治上同黨中央堅持高度一致的自覺性，提高了對發(fā)展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統(tǒng)性、預見性和創(chuàng)造性，為做好會計工作打下了堅實基礎。
2、加強業(yè)務學習，提高工作本事。
我是一名半路出家、初出茅廬、沒有任何經(jīng)驗的會計人員，我深知會計是一項專業(yè)性相當強的工作，在這么重要的崗位擔任會計人員，我感到肩頭的擔子是沉重的，壓力是極大的。有壓力才有動力，緊張而又充實的工作氛圍給予了我積極向上的動力，任何一項業(yè)務核算對于我來說都是嶄新的一頁。每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向身邊的同事請教，直到弄懂弄通為止，真正做到“三人行必有我?guī)煛?，取別人之長，補已之短。同時，為了能熟練應用會計電算化，利用業(yè)余時間自學了《財務管理與會計核算辦法》、《現(xiàn)代營銷學》、《計算機會計學》等書籍，提高了自我的業(yè)務水平，豐富了自我的營銷理論知識，為更好地做好會計工作打下了堅實的基礎。
3、勤奮敬業(yè)，熱情服務。
在會計工作中，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。應對工作量大、結算復雜的情景，嚴格按照財務管理辦法的規(guī)定，從收入做原始憑證到審核、裝訂，記賬憑證的填列，以及增值稅發(fā)票的開具，一般納稅人專用發(fā)票的開具，辦理納稅上報以及其他與發(fā)票管理有關的工作，銀行賬目的核對，用戶現(xiàn)匯、承兌匯票的驗收工作等等，都堅持實事求是的原則，每項工作都一絲不茍，做到了賬清、賬實、賬表相符、賬薄整齊。及時準確地錄入數(shù)據(jù)，建立客戶檔案，做好客戶信息調(diào)查，了解客戶的基本情景。遵守財務保密制度，對未公開的煤炭價格、財務數(shù)據(jù)嚴格保密，決不泄漏。進取協(xié)調(diào)與計財部、銀行、稅務等部門的各項工作關系。工作上隨叫隨到，堅持高度的自覺性，及時為客戶辦理業(yè)務，從不抱怨。真正做到了為客戶服務零距離。優(yōu)質禮貌的服務贏得了客戶的信任和贊揚。
4、工作敢于創(chuàng)新，提高工作效率。
本人進取探索會計的新思路、新方法。不斷規(guī)范財務工作程序，簡化各種手續(xù)。例如：以前開具增值稅發(fā)票時，一個訂單一開，費時費力，發(fā)票使用很多，并且不易查找，本人和同事進取探索新的工作方法，按廠家、品種將發(fā)票合開，然后再打好明細附在上方，既節(jié)省了發(fā)票的使用張數(shù)，又提高了工作效率并且方便了查找。經(jīng)過工作創(chuàng)新最大限度的給用戶供給方便，提高了工作效率。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇十一
我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計工作計劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對全市的內(nèi)審工作進行制度化管理。結合各單位實際情景，對各單位內(nèi)審機構下達了項目指導性意見，每個鎮(zhèn)不少于4個項目，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內(nèi)審工作情景匯報，指導內(nèi)審工作開展。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇十二
2010年是中國xxxxxx銀行xxx市支行獨立運營的第三年，也是xxx市支行實現(xiàn)向全功能商業(yè)性銀行戰(zhàn)略轉型、跨越式發(fā)展的一年。在市委、市政府和省分行的正確領導下，在人行和銀監(jiān)部門的監(jiān)督指導下，全行上下認真貫徹落實全市經(jīng)濟工作會議和省市分行工作會議精神，扎實開展“業(yè)務行為規(guī)范年”活動，積極推進網(wǎng)點轉型和業(yè)務轉型，著力提升發(fā)展能力和企業(yè)形象，業(yè)務發(fā)展、內(nèi)部管理、能力建設和員工素質提升等各項工作都取得了顯著成效。現(xiàn)將一年來的工作簡要匯報如下：
1號。
二、銀行業(yè)務快速發(fā)展。xxx市分行積極完善網(wǎng)絡服務功能，優(yōu)化產(chǎn)品結構，初步形成了基礎金融業(yè)務、個人結算業(yè)務、理財業(yè)務、對公業(yè)務、小額貸款業(yè)務、外匯業(yè)務、協(xié)議存款業(yè)務等七大業(yè)務體系，成為全市金融業(yè)的一支重要力量。2010年，我行新成立公司業(yè)務部，依托完善的對公結算管理體系，集公司存款、公司結算、公司理財、集團客戶現(xiàn)金管理為一體，全力滿足xxx市政務類、企業(yè)類等公司客戶的現(xiàn)代化金融需求。零售資產(chǎn)業(yè)務方面，2011年小企業(yè)貸款上線是我行信貸業(yè)務一大亮點。小企業(yè)貸款主要是針對有限公司、股份公司、個人獨資企業(yè)、中外合資企業(yè)等，可滿足貨物采購、工程墊資等流動資產(chǎn)和廠房構建、設備購置等固定資產(chǎn)需求，以房產(chǎn)、土地抵押，利率優(yōu)、還款方式活，最高可貸500萬元。我行通過短信平臺、電視飛播、老客戶口碑介紹、工商局推薦等已形成良好的宣傳態(tài)勢，現(xiàn)實地調(diào)查有限責任公司34戶，一個月內(nèi)成功放款800余萬，為支持xxx市地方經(jīng)濟發(fā)展提供了強有力的金融支撐。
3金融知識下鄉(xiāng)”服務站。
在總結成績的同時，我們也清醒地認識到，由于成立時間較短、基礎相對薄弱，在業(yè)務發(fā)展、內(nèi)部管理、服務地方經(jīng)濟建設等方面還存在著一些問題和不足。新的一年，我們將緊緊圍繞市委、市政府和省分行的總體工作部署，集中精力抓好各項業(yè)務發(fā)展，計劃投放貸款3.5億元，貸款結余凈增9000萬元。努力為全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出新的更大的貢獻。具體來講，2011年我們將重點做好以下幾個方面的工作：
一是積極推進產(chǎn)品創(chuàng)新，加大服務支持力度。一方面繼續(xù)推廣郵儲金融服務，拓展小額貸款發(fā)展領域，在城市，繼續(xù)加強業(yè)務宣傳營銷，不斷提升行業(yè)開發(fā)水平，持續(xù)加大對中小企業(yè)的金融支持。在縣城和農(nóng)村地區(qū)，繼續(xù)深化落實農(nóng)村信貸營業(yè)機構下沉工作，讓信貸員真正做到走千村進萬店，繼續(xù)拓展服務縣域地區(qū)農(nóng)、商戶力度，讓客戶感受到郵儲貸款陽光透明的品牌特色。另一方面繼續(xù)推廣綠卡通、商易通、企業(yè)網(wǎng)銀、信用卡、電話銀行、pos收單等我行新式金融服務產(chǎn)品，為客戶提供更為全面、便捷的金融服務。
二是著力打造一流網(wǎng)點。根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，以網(wǎng)點轉型和網(wǎng)點服務規(guī)范為抓手，有計劃地對營業(yè)網(wǎng)點進行改造建設，在城市繁華區(qū)建成一批全功能銀行旗艦店。其中，20114年計劃投資300萬元，用于xxx路支行、xxx鎮(zhèn)鎮(zhèn)支行的網(wǎng)點搬遷改造，全力打造xxx市支行的新形象。
三是繼續(xù)加大風險防控。建立健全覆蓋郵政金融業(yè)務全過程、全方位的風險防控體系，完善各項風險防控規(guī)章制度，確保資金安全、經(jīng)營安全。加強安全保衛(wèi)工作，嚴格落實各項安全規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)無事故。
四是切實加強隊伍建設。繼續(xù)抓好業(yè)務技能、服務技能等知識培訓，著力培養(yǎng)一支素質高、業(yè)務精、適應銀行發(fā)展需要的職業(yè)團隊。
xxxxxxxxxxx銀行xxx市支行。
二〇一一年一月十五日。
銀行內(nèi)部審計工作總結匯報篇十三
??1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
??2.存貨項目審計：
??半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
??3.工會經(jīng)費審計：
??(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。
??4.專項審計：
??(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
??5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。
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