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提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇一
推動落實(shí)各項(xiàng)公立醫(yī)院綜合改革任務(wù)，促進(jìn)縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，縣級公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣，努力讓群眾就地就醫(yī)；鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，完善公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制；現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時(shí)努力恢復(fù)正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作，圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩(wěn)妥推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)重點(diǎn)工作。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
中央和省級補(bǔ)助資金下達(dá)259.49萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
20xx年各項(xiàng)公立醫(yī)院綜合改革任務(wù)均得到了有效落實(shí)，通過以公立醫(yī)院集團(tuán)建設(shè)為抓手，縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系得到了進(jìn)一步完善。全面摸底集團(tuán)各成員單位信息化建設(shè)現(xiàn)狀，按“一張網(wǎng)、一體化、智慧化”原則編制信息化建設(shè)規(guī)劃。完成一期工程48個(gè)子項(xiàng)目建設(shè)，通過互聯(lián)網(wǎng)開展協(xié)同診療人次增幅102.5%。對照智慧醫(yī)院3星和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、電子病歷5級標(biāo)準(zhǔn)，完成信息化升級改造二期工程項(xiàng)目編制，通過決策程序陸續(xù)啟動前期工作。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
申報(bào)內(nèi)容與實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況。
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
中央和省級補(bǔ)助資金下達(dá)259.49萬元。補(bǔ)助資金已全部及時(shí)撥付到相關(guān)單位。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
嚴(yán)格按照上級規(guī)定進(jìn)行了資金的籌集、分配和使用，確保了?？顚Ｓ谩Ｍ瑫r(shí)要求項(xiàng)目執(zhí)行單位嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的'開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得虛列虛報(bào)；嚴(yán)格專項(xiàng)資金的使用范圍，?？顚Ｓ茫_保資金安全，提高資金使用效益。
三、項(xiàng)目績效情況。
（1）數(shù)量指標(biāo)。
集團(tuán)全年總診療量增長為15.23%；健康體檢人數(shù)增長106.9%；基層門急診人次同比增長9.3%；互聯(lián)網(wǎng)開展協(xié)同診療人次增長102.5%；集團(tuán)業(yè)務(wù)總收入增長8.1%。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。
集團(tuán)全年總診療量667112人次、增長15.23%，其中縣級544500人次、增長16.67%，基層122612人次、增長9.24%，互聯(lián)網(wǎng)診療27830人次（專屬醫(yī)生1283人次，協(xié)同診療26547人次、增長102.5%）。三級公立醫(yī)院出院患者手術(shù)占比較上年提高5.16%。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
因信息化不斷投入，醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)環(huán)境不斷完善，醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)水平不斷提升，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)住院患者滿意度得分為96.95；門診患者滿意度得分為97.95。
四、其他需要說明的問題。
無其他需要說明問題。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇二
1、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。贛財(cái)衛(wèi)指〔20xx〕38號、贛財(cái)衛(wèi)指〔20xx〕27號預(yù)算安排醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金（公立醫(yī)院改革方面中央財(cái)政補(bǔ)助資金）3809.01萬元，地方配套1462.425萬元，其他資金31.8萬元，合計(jì)5303.235萬元。
2、績效目標(biāo)情況。
貫徹落實(shí)《撫州市人民政府關(guān)于印發(fā)撫州市城市公立醫(yī)院綜合改革工作方案的通知》（撫府發(fā)[20xx]19號）文件精神；鞏固破除醫(yī)藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，提高醫(yī)療服務(wù)收入?，F(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立，完善公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制。到20xx年，公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升；努力讓群眾就地就醫(yī)，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣。
（一）資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年度醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金（公立醫(yī)院改革方面）已全部撥付到位(其中：中央補(bǔ)助3809.01萬元、地方配1462.425萬元，其他資金31.8萬元)，到位率100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。20xx年項(xiàng)目資金執(zhí)行數(shù)5376.715萬元，執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理辦法對項(xiàng)目資金進(jìn)行管理使用。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)；已全部實(shí)施公立醫(yī)院綜合改革；
（2）質(zhì)量指標(biāo)：初步建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，并以市政府辦名義下發(fā)《撫州市關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的實(shí)施辦法》（撫府辦發(fā)[20xx]80號）。
（3）時(shí)效指標(biāo)：20xx年8月31日已全面推開公立醫(yī)院綜合改革。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：一是公立醫(yī)院門診均次費(fèi)用增幅較當(dāng)年gdp值下降，二是公立醫(yī)院住院均次費(fèi)用增幅較當(dāng)年gdp值下降。
（2）社會效益指標(biāo)：34家公立醫(yī)院全面取消藥品藥品加成。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過項(xiàng)目實(shí)施，患者滿意度和醫(yī)務(wù)人員滿意度不斷提高。
20xx年公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用較上年增長，略高于公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用增長幅度10%的`績效目標(biāo)，主要原因是健康扶貧政策實(shí)施使醫(yī)院門診就診人次及出院人次均較上年增長較快。下一步將繼續(xù)嚴(yán)控醫(yī)療費(fèi)用的不合理增長，門診次均費(fèi)用、住院次均費(fèi)用及平均住院日等指標(biāo)實(shí)現(xiàn)逐年下降，確保公立醫(yī)院改革績效目標(biāo)落實(shí)到位。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇三
按照《財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年預(yù)算項(xiàng)目績效自評的通知》我局逐項(xiàng)對照財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對財(cái)政局預(yù)算劃撥的20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目進(jìn)行自查考評，自評得分90分。先將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（一）“農(nóng)信通”項(xiàng)目單位基本情況。
“農(nóng)信通”項(xiàng)目是新華社分社與中國移動通信集團(tuán)有限公司共同建設(shè)的農(nóng)業(yè)信息交互平臺，是在農(nóng)業(yè)廳，政府的大力扶持下，打造一項(xiàng)“服務(wù)三農(nóng)”、“指導(dǎo)三農(nóng)”的“惠農(nóng)”工程。
20xx年，“農(nóng)信通”項(xiàng)目安排了16、8萬元，為1、4萬名涉農(nóng)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會干部職工、農(nóng)戶訂購“農(nóng)信通”服務(wù)信息一年。
（二）“農(nóng)信通”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用途及主要內(nèi)容。
“農(nóng)信通”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于給涉農(nóng)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會干部職工、農(nóng)戶訂購“農(nóng)信通”業(yè)務(wù)。
主要內(nèi)容：通過手機(jī)短信、語音、wap（手機(jī)上網(wǎng)）等方式，為廣大農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)情價(jià)格、農(nóng)業(yè)氣象和農(nóng)村政務(wù)等農(nóng)民關(guān)注的信息，具體服務(wù)的項(xiàng)目有農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情、政策法規(guī)、新聞快訊、農(nóng)業(yè)科技、市場動態(tài)、供求信息、勞務(wù)信息、農(nóng)家百科、農(nóng)業(yè)氣象、預(yù)警信息等。
中國移動公司與農(nóng)業(yè)廳專家、新華社合作，創(chuàng)建一個(gè)“12582”農(nóng)業(yè)平臺，專為各種農(nóng)戶解決就業(yè)、技術(shù)、管理等問題；“農(nóng)信通”產(chǎn)品包括：天氣預(yù)報(bào)、農(nóng)信通套餐、市場價(jià)格、農(nóng)業(yè)科技等。
3、效率指標(biāo)：使用“農(nóng)信通”覆蓋率達(dá)到60%以上。
（一）“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金到位情況。
20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目信息服務(wù)經(jīng)費(fèi)來源均為政府扶持，共16、8萬元。20xx年2月隨單位預(yù)算批復(fù)到位，我局及時(shí)組織移動籌備方案，按實(shí)施方案執(zhí)行。
（二）“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金使用和管理情況。
我局通知移動公司準(zhǔn)備“農(nóng)信通”信息服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬相關(guān)材料、發(fā)票，一次性劃賬到移動公司賬戶；再由移動公司在ngboss系統(tǒng)上進(jìn)行銷賬，把錢存在ngboss虛擬賬戶上；開通“農(nóng)信通”農(nóng)戶信息服務(wù)費(fèi)按月在ngboss虛擬賬戶上扣除費(fèi)用。
“農(nóng)信通”項(xiàng)目是由新華社分社、移動、黎族自治農(nóng)業(yè)與科學(xué)技術(shù)局共同建設(shè)一個(gè)交互農(nóng)業(yè)信息平臺。項(xiàng)目實(shí)施過程中，明確項(xiàng)目管理和實(shí)施的職責(zé)，密切配合，嚴(yán)格監(jiān)控資金的使用情況，做到節(jié)約成本。
20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目信息服務(wù)經(jīng)費(fèi)主要完成了預(yù)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，主要成效有：
（一）有效地預(yù)防自然災(zāi)害預(yù)警，幫助自然災(zāi)害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響降到最低限度；
（二）幫助解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品供求難題，為農(nóng)戶搭建供求平臺，解決銷路問題；
（三）提供農(nóng)業(yè)科技技術(shù)指導(dǎo)，有效地幫助種植戶，解決農(nóng)業(yè)技術(shù)難題；
20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目績效明確，資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照《20xx年“農(nóng)信通”實(shí)施方案》進(jìn)行執(zhí)行。在新華社分社、移動的共同努力協(xié)助配合下，“農(nóng)信通”解決了農(nóng)村信息服務(wù)“最后一公里”難題，助力農(nóng)戶收入逐步提高。20xx年政府已經(jīng)安排了16、8萬元“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金，為1、4萬名農(nóng)戶訂閱一年“農(nóng)信通”信息。
經(jīng)評價(jià)，20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目績效評價(jià)為：優(yōu)（90分）。
2、建議政府起到帶頭作用，積極宣傳，把這項(xiàng)“服務(wù)三農(nóng)”、“指導(dǎo)三農(nóng)”作為常年的“惠農(nóng)”工程。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇四
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)績﹝20xx﹞4號)和《保山市財(cái)政局全市財(cái)政支出績效評價(jià)工作方案的通知》文件精神，現(xiàn)將我院20xx年開展的公立醫(yī)院改革工作自查總結(jié)如下：
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，不斷健全和完善醫(yī)院內(nèi)部管理制度，積極探索現(xiàn)代保健院管理制度、醫(yī)療服務(wù)體系能力明顯提升，為確保保健院可持續(xù)發(fā)展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準(zhǔn)確性，開展新醫(yī)療項(xiàng)目，用于購買專用設(shè)備。根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕51號）、《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx市級城市公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)償資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕99號）和《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕171號）文件精神，審議核定我院20xx年用于公立醫(yī)院改革項(xiàng)目的'一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金66.15萬元，該筆款項(xiàng)于20xx年下達(dá)我院。
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評，撰寫自評報(bào)告，對比分析項(xiàng)目完成情況，確保做到自評結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。
（一）項(xiàng)目資金情況。
1．項(xiàng)目資金到位情況。
20xx年收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-其他公立醫(yī)院支出，公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)償資金66.15萬元。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）財(cái)政補(bǔ)助資金主要用于補(bǔ)助臨床重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)、信息化建設(shè)、人才培養(yǎng)、設(shè)備購置等方面，用于增強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力體系。該筆資金于20xx年已使用完畢，得分23分。購買兒?？祁A(yù)防接種系統(tǒng)3套-簽核系統(tǒng)軟件1.95萬元、預(yù)防接種疫苗冰箱3臺1.35萬元、少兒骨齡與體格發(fā)育評價(jià)軟件12.5萬元、叫號機(jī)0.38萬元兒童康復(fù)設(shè)備1.67萬元、韋氏智力量表1.84萬元；婦保科孕婦學(xué)校孕婦氣墊0.99萬元；婦產(chǎn)科購買母親和胎兒監(jiān)護(hù)儀、心電監(jiān)護(hù)儀、心電機(jī)等專用設(shè)備27.12萬元；兒?？瀑徺I兒童弱視篩查及矯正儀一套及耳聲發(fā)射儀15.79萬元；檢驗(yàn)科購買立式壓力蒸汽滅菌器及高速離心機(jī)4.48萬元。
3．項(xiàng)目資金管理情況。
保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況。
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)，得分5分，完成專用設(shè)備采購。二是質(zhì)量指標(biāo)，得5分，設(shè)備到貨后驗(yàn)收使用。三是時(shí)效指標(biāo)，得分5分，本年采購及支付及時(shí)。四是成本指標(biāo)，得分5分，支出66.15萬元。
2．效益指標(biāo)完成情況。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
滿意度指標(biāo)得分18分。努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，推動保健院制度建設(shè)，醫(yī)院服務(wù)能力提升，患者和家屬對婦女兒童健康的認(rèn)識得到了提高。
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，增強(qiáng)婦女兒童?？漆t(yī)院綜合服務(wù)能力。
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績效得分92分，自評為優(yōu)。
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績效自評報(bào)告及項(xiàng)目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績效自評工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過開展項(xiàng)目績效自評工作，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，有效加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評價(jià)層次不全面等問題。建議：一是加強(qiáng)財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過運(yùn)用財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價(jià)對象在財(cái)政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財(cái)水平；二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題：預(yù)算績效觀念不深入，思想認(rèn)識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)；評價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度；評價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分，推動作用有局限。
建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。
無。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇五
為提高財(cái)政資金使用效益，合理配置公共財(cái)政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案和《天津市市級財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（津財(cái)績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績效評價(jià)組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項(xiàng)目開展了績效評價(jià)。該項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為83.98分，評價(jià)等級為“良”。有關(guān)情況如下。
（一）項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目背景。
為進(jìn)一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號）《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項(xiàng)目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會（以下簡稱“區(qū)住建委”）實(shí)施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程，改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問題，提高居民生活品質(zhì)。
2.主要內(nèi)容。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要為綠地改車位及綠化補(bǔ)種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理，維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財(cái)政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個(gè)小區(qū)，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬平方米。
3.項(xiàng)目組織管理。
本項(xiàng)目實(shí)施主體為區(qū)住建委，主要負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計(jì)劃，具體實(shí)施提升改造工程，加強(qiáng)對舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。
4.資金投入和使用情況。
本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時(shí)還涉及中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬元。本次績效評價(jià)將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價(jià)范圍。
20xx年抗疫特別國債資金應(yīng)到位16005萬元，實(shí)際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金，共計(jì)應(yīng)到位47495.12萬元，實(shí)際到位13159萬元，到位率27.71%。
本項(xiàng)目實(shí)際支出29164萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
本項(xiàng)目制定的績效目標(biāo)為進(jìn)行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升，進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區(qū)改造計(jì)劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區(qū)13個(gè)。
（一）績效評價(jià)方法。
結(jié)合項(xiàng)目具體情況，本次績效評價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開展評價(jià)，并對改造后的13個(gè)小區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價(jià)，覆蓋率100%。
（二）績效評價(jià)結(jié)果。
經(jīng)過綜合評價(jià)，本項(xiàng)目得分83.98分，評價(jià)等級為“良”。其中，項(xiàng)目決策16分，項(xiàng)目過程20.5分，項(xiàng)目產(chǎn)出35.41分，項(xiàng)目效益13.07分，因本項(xiàng)目自評材料提交不及時(shí)扣1分。
評價(jià)結(jié)論：本項(xiàng)目績效目標(biāo)基本明確，預(yù)算執(zhí)行合理，項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規(guī)定。但是項(xiàng)目決策方面存在部分測算費(fèi)用高于合同價(jià)格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對改造內(nèi)容范圍不夠明確具體，工程未及時(shí)結(jié)算，設(shè)計(jì)合同尚未簽訂補(bǔ)充協(xié)議的情況；項(xiàng)目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗(yàn)收的情況；項(xiàng)目效益方面存在安全隱患風(fēng)險(xiǎn)，生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升，社區(qū)長效管理機(jī)制尚待健全。
（一）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
本項(xiàng)目工作計(jì)劃實(shí)施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%；本項(xiàng)目質(zhì)量等級達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施過程中未發(fā)生過質(zhì)量事故，驗(yàn)收文件完整、合規(guī)、歸檔及時(shí)，但未進(jìn)行檔案驗(yàn)收；本項(xiàng)目未超出概算，各標(biāo)段均及時(shí)完工，但共有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。
（二）項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益。
1.社會效益-居民居住環(huán)境改善情況。
本項(xiàng)目改造后收到了3個(gè)小區(qū)的錦旗，改造期間未發(fā)生過媒體負(fù)面報(bào)道、通報(bào)等情況。但是，發(fā)現(xiàn)13個(gè)小區(qū)均存在對講門未通電啟用、對講門長時(shí)間處于開放狀態(tài)等問題，易產(chǎn)生公共安全隱患。
2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況。
本項(xiàng)目新設(shè)置垃圾桶1036個(gè)，滿足天津市垃圾分類的規(guī)定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。
3.可持續(xù)影響-促進(jìn)社區(qū)長效管理體系的形成。
本項(xiàng)目實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區(qū)住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區(qū)改造的長效管理機(jī)制尚待健全。
4.服務(wù)對象滿意度。
經(jīng)調(diào)查，本項(xiàng)目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。
（一）預(yù)算測算費(fèi)用過高，客觀性有待提高。
評價(jià)組對比分析了合同、概算書中各標(biāo)段工程費(fèi)用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費(fèi)用普遍高于合同價(jià)格。
以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測算費(fèi)用高于合同價(jià)，二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問題。工程量和單價(jià)的測算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。
（二）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低。
本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬元，實(shí)際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。
（三）《寶坻區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作方案》改造范圍不細(xì)化，制度不健全。
本項(xiàng)目實(shí)際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍，居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。
（四）項(xiàng)目實(shí)施過程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范。
1.本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局，后期項(xiàng)目委托單位為區(qū)住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2.項(xiàng)目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理?xiàng)l例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收、鑒定前，應(yīng)當(dāng)由該項(xiàng)目主管部門的檔案機(jī)構(gòu)對其檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)，并對檔案進(jìn)行驗(yàn)收”的規(guī)定，進(jìn)行檔案驗(yàn)收。
3.本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段，竣工驗(yàn)收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國財(cái)政部令第81號）第二十八條“竣工價(jià)款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)完成，大型項(xiàng)目一般不得超過3個(gè)月”的規(guī)定，應(yīng)在20xx年3月31日進(jìn)行結(jié)算。但截至20xx年9月30日，本項(xiàng)目尚未開展結(jié)算工作。
4.本項(xiàng)目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的窗戶材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。
（五）前期調(diào)研工作不充分，導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%。
本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段，其中有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、根據(jù)現(xiàn)場情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。
（六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患。
評價(jià)組通過對13個(gè)小區(qū)的實(shí)地踏勘，發(fā)現(xiàn)均存在對講門未通電啟用、對講門長時(shí)間處于開放狀態(tài)等問題，易產(chǎn)生公共安全隱患。
（七）城市生態(tài)環(huán)境改善效果有待提高。
經(jīng)過評價(jià)分析，本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗(yàn)，如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理?xiàng)l例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%，該項(xiàng)目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項(xiàng)目在改造前對小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計(jì)的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。
（八）未按照規(guī)定進(jìn)行長效管理。
本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)仍處于保修期內(nèi)，改造的小區(qū)中，公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實(shí)施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機(jī)動車停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是，區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同，并且未明確公共設(shè)施（路燈、監(jiān)控、崗?fù)ぁ⒌篱l等）、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護(hù)責(zé)任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號）要求，老舊小區(qū)改造的長效管理機(jī)制尚待健全。
（九）績效管理意識需進(jìn)一步深化。
區(qū)住建委自評材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日，自評材料提交時(shí)間不及時(shí)，績效管理意識需進(jìn)一步深化。
（一）加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性。
針對本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算超出合同價(jià)格較高的問題，建議區(qū)住建委加強(qiáng)前期需求論證和可行性分析，明確現(xiàn)實(shí)需求，為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作，例如，應(yīng)充分考慮市場價(jià)格因素，保證預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，保證預(yù)算額度與績效目標(biāo)的匹配性，并符合行業(yè)造價(jià)水平。
（二）建議統(tǒng)籌好財(cái)政資金，重視配套資金到位情況。
建議有關(guān)部門進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺性，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金，強(qiáng)化資金保障，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。
（三）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規(guī)范性。
建議有關(guān)部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍，尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。
（四）加強(qiáng)制度執(zhí)行規(guī)范性，推動項(xiàng)目提質(zhì)增效。
根據(jù)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國財(cái)政部令第81號）的有關(guān)要求，本項(xiàng)目結(jié)算已超過規(guī)定期限，建議區(qū)住建委盡快開展項(xiàng)目結(jié)算工作。
（五）相關(guān)部門充分做好前期調(diào)研工作，減少工程變更。
建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作，如有基礎(chǔ)資料不完善、與項(xiàng)目實(shí)際不符合的，應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計(jì)單位及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)測補(bǔ)繪。市政、電力、通訊、供水、燃?xì)獾炔块T單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖，并對地上各類管線進(jìn)行集中調(diào)查清理。
街道社區(qū)應(yīng)有序開展老舊小區(qū)改造宣傳動員工作，充分尊重居民意愿。要堅(jiān)持問需于民、問計(jì)于民、共商共建，必要時(shí)可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。
同時(shí)，建議建立老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫制度，列入改造計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎(chǔ)上，選取細(xì)化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強(qiáng)烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的項(xiàng)目，按“成熟一個(gè)，實(shí)施一個(gè)”的原則啟動改造。
（六）加強(qiáng)項(xiàng)目使用效果考核，提高財(cái)政資金使用效率。
雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補(bǔ)了舊式樓宇對講的缺點(diǎn)，可以通過人臉識別的功能進(jìn)行樓棟門開啟，但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式，不習(xí)慣使用可視化門禁的功能，導(dǎo)致樓門長期開啟，門禁系統(tǒng)形同虛設(shè)，無法達(dá)到預(yù)期效果，一定程度上造成了財(cái)政資金的浪費(fèi)。建議項(xiàng)目完成后，主管部門或財(cái)政部門加強(qiáng)對項(xiàng)目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實(shí)養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財(cái)政資金使用效率。
（七）統(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾，滿足居民對環(huán)境綠化的需求。
老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善，在增設(shè)停車場地的同時(shí)，同步開展綠色社區(qū)建設(shè)，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區(qū)室外停車場可采用嵌草磚進(jìn)行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化，滿足居民對環(huán)境綠化的需求。
（八）推動建立健全長效管理機(jī)制，引進(jìn)物業(yè)全覆蓋。
老舊小區(qū)的改造不僅僅是對小區(qū)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造，更重要的是對小區(qū)改造后的維護(hù)和管理。如果沒有長期維護(hù)和運(yùn)營管理機(jī)制，改造后的效果難以長期保持，就會出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象，造成人力和資金的浪費(fèi)。建議首先，做好小區(qū)居民思想工作，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高老舊小區(qū)居民購買服務(wù)意識，了解小區(qū)居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務(wù)，著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點(diǎn)問題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區(qū)業(yè)主委員會，政府提供平臺讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機(jī)制，監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區(qū)能夠長效有序管理。
（九）強(qiáng)化績效管理意識，提升績效管理水平。
建議區(qū)住建委強(qiáng)化績效意識，以全面實(shí)施預(yù)算績效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，在推進(jìn)自評工作開展時(shí)，結(jié)合評價(jià)工作實(shí)際情況，推動項(xiàng)目實(shí)施過程中規(guī)范化、嚴(yán)格化，確?？冃гu價(jià)結(jié)果公正客觀，真實(shí)反映績效，如實(shí)反映問題，提高自我評價(jià)質(zhì)量。健全完善評價(jià)機(jī)制，深入推進(jìn)評價(jià)工作，提升整體績效管理水平。
（一）因本項(xiàng)目的結(jié)算工作尚未完成，經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認(rèn)，將《施工進(jìn)度及撥付錢數(shù)情況說明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)評價(jià)的依據(jù)，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。
（二）本項(xiàng)目尚未結(jié)算、決算，無法確定項(xiàng)目總投資，經(jīng)溝通確認(rèn)，暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設(shè)其他費(fèi)合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇六
2018年街頭綠地小游園綠化美化提升改造項(xiàng)目（峰嵐園）位于環(huán)湖路龍王廟旁，建設(shè)用地6945㎡，于8月27日正式投入開工建設(shè)，2018年11月1日完成建設(shè)，11月2日通過驗(yàn)收。主要內(nèi)容有：園路透水鋪裝、木樁駁岸、公共服務(wù)設(shè)施景觀、自然景石等。
三、績效評價(jià)工作情況。
（一）績效評價(jià)目的。
本次績效評價(jià)目的是考察項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)性，財(cái)政資金的到位率，以及項(xiàng)目實(shí)施的'綜合效益。
（二）項(xiàng)目資金情況。
昆明市呈貢區(qū)2018街頭綠地（峰嵐園）景觀提升改造項(xiàng)目，項(xiàng)目投資93.042萬元。為區(qū)財(cái)政全額撥款項(xiàng)目，目前資金已按照合同約定及財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定撥付給項(xiàng)目實(shí)施方。根據(jù)合同約定，已支付該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90%（83.737841萬元），剩余10%待一年管養(yǎng)期滿后支付。
（三）績效評價(jià)工作過程。
1.前期準(zhǔn)備：為保證項(xiàng)目有效實(shí)施，呈貢區(qū)園林綠化局編制了相關(guān)工作方案，成立了相關(guān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照工作方案要求組織實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目，并配合中介機(jī)構(gòu)制定評價(jià)方案，制定評價(jià)指標(biāo)體系。
2.招標(biāo)工作：有關(guān)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作按區(qū)財(cái)政局規(guī)定進(jìn)行，于2018年8月進(jìn)行了公開招標(biāo)，中標(biāo)單位為昆明一家人園林綠化有限公司。
3.竣工驗(yàn)收：相關(guān)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作在各分項(xiàng)工作完成后均予以驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)予以付款。
4.項(xiàng)目管理情況分析：相關(guān)項(xiàng)目由呈貢區(qū)園林綠化局負(fù)責(zé)投資實(shí)施，由通過招投標(biāo)確定的項(xiàng)目供貨商負(fù)責(zé)具體實(shí)施，呈貢區(qū)園林綠化局負(fù)責(zé)對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行管理，并負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目日常管理、驗(yàn)收及按照合同約定付款。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況。
街頭綠地小游園綠化美化提升項(xiàng)目，預(yù)算資金87.554982萬元，中標(biāo)價(jià)為：87.042046萬元，按照合同約定，項(xiàng)目完成后，初驗(yàn)結(jié)束一次性支付合同總價(jià)的90%給中標(biāo)人，2018年11月2日，初驗(yàn)合格后，支付合同總價(jià)的90%給施工方，即837378.41萬元。因一年管養(yǎng)期還未到期，剩余10%即還未支付。項(xiàng)目節(jié)約資金0.512936萬元，節(jié)約率為0.0059%。項(xiàng)目于2018年8月27日開工，2018年11月1日完工。項(xiàng)目完成后，2018年11月2日組織了初驗(yàn)，驗(yàn)收為合格。項(xiàng)目建成后，該地段原本比較臟亂差的景觀面貌得到有效提升改善，不僅有效的改善城市環(huán)境，還進(jìn)一步增加我區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積，讓市民出門就能看到風(fēng)景?！?/p>
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）。
六、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價(jià)結(jié)果公開等）。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議。
通過在街頭綠地小游園綠化美化提升改造項(xiàng)目，使該地段原本比較臟亂差的景觀面貌得到有效提升改善，不僅有效的改善城市環(huán)境，還進(jìn)一步增加我區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積。但因人為損壞以及自然因素導(dǎo)致的植物損失數(shù)量超過預(yù)期，后續(xù)補(bǔ)栽、管養(yǎng)成本較大，造成了較大的資金壓力。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇七
根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財(cái)績〔2022〕2號）文件要求，經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)分析，現(xiàn)將自評報(bào)告總結(jié)如下：
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況。
（一）《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委省中醫(yī)藥管理局關(guān)于提前下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金的通知》川財(cái)社[2020]207號下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革中央資金202.88萬元。
（二）《關(guān)于提前下達(dá)20xx年衛(wèi)生健康省級補(bǔ)助資金的通知（公立醫(yī)院綜合改革）》川財(cái)社[2020]171號下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革省級資金26.16萬元。
（三）《財(cái)政廳衛(wèi)健委關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央和省級補(bǔ)助資金的通知》川財(cái)社〔20xx〕53號二次下達(dá)中央資金公立醫(yī)院綜合改革65.72萬元、緊缺人才培訓(xùn)4.2萬元、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)12萬元。
（四）市、縣級財(cái)政配套20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金233.59萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析。
（一）資金投入情況分析。
20xx年度轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金合計(jì)544.55萬元，其中中央下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革資金284.8萬元，分別下達(dá)縣人民醫(yī)院145.8257萬元，縣中醫(yī)醫(yī)院137.7743萬元，轉(zhuǎn)撥蘆山衛(wèi)健局1.2萬元；省級下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革資金26.16萬元，分別下達(dá)縣人民醫(yī)院13.01萬元，縣中醫(yī)醫(yī)院13.15萬元?？h配套公立醫(yī)院綜合改革資金233.59萬元，分別下達(dá)縣人民醫(yī)院123.113萬元，縣中醫(yī)醫(yī)院110.477萬元。截至目前，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金544.55萬元已經(jīng)全部執(zhí)行完成。
醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（川財(cái)社[20xx]76號）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，無挪用或改變專項(xiàng)資金的性質(zhì)和用途的情況發(fā)生。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
一是引進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源。深化對外合作，持續(xù)推進(jìn)縣級醫(yī)院與四川大學(xué)華西醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)等醫(yī)學(xué)院校的合作；二是開展特色服務(wù)。加快開展復(fù)合手術(shù)、微創(chuàng)手術(shù)、介入手術(shù)、個(gè)性化治療等臨床治療新技術(shù)的推廣應(yīng)用；三是推動縣級醫(yī)院卒中中心、胸痛中心等五大醫(yī)學(xué)中心建設(shè)；四是建設(shè)專科、培育名醫(yī)。推進(jìn)縣域內(nèi)發(fā)病率和外轉(zhuǎn)率排名前10的`病種臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)；五是加大人才培育力度，預(yù)計(jì)培育省級學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人1人、市級學(xué)術(shù)帶頭人4人；六是大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)?？h中醫(yī)醫(yī)院擴(kuò)大院內(nèi)液體制劑的生產(chǎn)能力。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。
醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例較上年提高1.41%；公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年提高10.83%，主要是由于：1.疫情原因，醫(yī)院疫情防控支出大幅度增加，醫(yī)療經(jīng)營虧損，2.財(cái)政收回財(cái)政應(yīng)返還額度導(dǎo)致；公立醫(yī)院基本建設(shè)、設(shè)備購置長期負(fù)債占總資產(chǎn)的比例與上年一致，無長期負(fù)債；診療人次數(shù)提高12.15%；出院人數(shù)提高3.85%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。
病床使用率提高0.53%；醫(yī)療收入增幅9.77%；門診次均費(fèi)用增幅下降8.44%；出院者次均費(fèi)用增幅下降12.88%；公立醫(yī)院平均住院日7.53天與上年持平。
3.成本指標(biāo)。
公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（不含藥品收入）下降1.42%。
4.社會效益指標(biāo)。
公立醫(yī)院每門急診人次平均收費(fèi)水平增長比例上漲4.29%，主要為因疫情影響新增核酸檢測和慢病患者門診帶藥由原來的1個(gè)月量提高到3個(gè)月量導(dǎo)致；每床日平均收費(fèi)水平比例較上年降低0.64%；出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用比例較上年降低0.64%。
5.可持續(xù)影響指標(biāo)。
管理費(fèi)用占公立醫(yī)院業(yè)務(wù)支出的比例較上年降低0.9%；醫(yī)療盈余率教上年下降0.6%，主要是防疫支出大幅度增加，盈余率下降；實(shí)現(xiàn)收支平衡的公立醫(yī)院暫公立醫(yī)院總數(shù)的比例與上年持平。
6.滿意度指標(biāo)。
公立醫(yī)院職工滿意度90.88%；公立醫(yī)院門診患者滿意度93.7%；公立醫(yī)院住院患者滿意度94.25%；除職工滿意度比上年略有下降之外，門診患者滿意度和住院患者滿意度比上年都有提高。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。
按照項(xiàng)目績效指標(biāo)要求，項(xiàng)目全面完成，未偏離預(yù)期目標(biāo)，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)資金管理，?？顚Ｓ?，提高資金使用效率。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。
財(cái)政資金平臺系統(tǒng)中錄入的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金支出數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠。資金對應(yīng)安排項(xiàng)目形成實(shí)物工作量情況、項(xiàng)目推進(jìn)及管理情況，跟蹤掌握項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行情況，已經(jīng)達(dá)到預(yù)期效果。績效自評結(jié)果暫未公開，將按文件要求在2022年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。
五、其他需要說明的問題。
無。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇八
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)奉化區(qū)財(cái)政局財(cái)政支出績效評價(jià)工作方案要求，對該專項(xiàng)資金的`運(yùn)行情況進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將自評結(jié)果匯報(bào)如下：
本項(xiàng)目位于奉化區(qū)蕭王廟街道，東臨泉溪江、西至桃莊、北至彌勒大道，綠化面積約20019平方米，平均寬度16m，主要建設(shè)內(nèi)容包括桃莊東側(cè)3m寬園路867m，圍墻830m，汀步72m及排水、給水、路燈電氣、綠化等改造提升工程。工程總投資約622.63萬元，本項(xiàng)目于20xx年7月3日開工，于20xx年11月18完成竣工驗(yàn)收。
該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照協(xié)議約定，按照資金支付審批流程支出。本項(xiàng)目20xx年由區(qū)住建局申報(bào)區(qū)財(cái)政預(yù)算資金130萬元，20xx年度實(shí)際到位財(cái)政資金130萬元，累計(jì)到位財(cái)政預(yù)算資金650萬元。
該項(xiàng)目建成后優(yōu)化了生態(tài)格局,提升了景觀品質(zhì),為附近市民的散步休閑、鍛煉游憩提供了一個(gè)整凈、美麗的環(huán)境。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇九
為做好縣委、縣政府、市工商局績效考核各項(xiàng)工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了由局長親自任組長的績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)了《縣工商局20xx年度股（室）所績效考核評估辦法》（工商字〔20xx〕51號）。嚴(yán)格按照縣委、縣政府、市工商局的考核指標(biāo)，有條不紊地做好績效考核各項(xiàng)迎檢準(zhǔn)備工作，同時(shí)認(rèn)真組織下屬各單位進(jìn)行績效考核?，F(xiàn)將12個(gè)月以來的績效工作開展情況匯報(bào)如下：
1、切實(shí)做好招商引資工作。今年我局按照縣政府的要求，多次召開招商引資專題會議研究部署。搭建平臺，全力營造寬松的招商引資環(huán)境。切實(shí)加強(qiáng)登記注冊窗口建設(shè)，優(yōu)化辦公條件，推進(jìn)機(jī)關(guān)服務(wù)首問制和“一站式”辦公制度。完成招商引資2項(xiàng)（縣興陽混凝土有限公司、思源物流有限公司），注冊資金達(dá)1100萬元，較好地完成了縣政府分配的任務(wù)。
2、努力做好爭項(xiàng)爭資工作。今年，我局積極向省、市工商局爭取項(xiàng)目資金，獲得城東工商所辦公樓維修資金20萬元，占全市工商系統(tǒng)的1/3。縣委縣政府也非常重視工商部門的職能，特地從財(cái)政劃撥了4萬元經(jīng)費(fèi)給我局作為食品安全檢測費(fèi)，同意我局與縣市管局置換歸陽工商所、金橋工商所的辦公場地，并給予一畝行政劃撥用地解決開發(fā)區(qū)工商所建辦公樓。
3、積極幫助企業(yè)排憂解難。以“四化兩型”為契機(jī)，全力打造服務(wù)型工商，全局建立服務(wù)企業(yè)聯(lián)系點(diǎn)37家、走訪聯(lián)系企業(yè)96次，為企業(yè)解決實(shí)際問題57個(gè)。通過銀企融資洽談簽約會現(xiàn)場促成銀企融資簽約金額5500萬元。同時(shí)，爭取縣郵政儲蓄銀行的支持協(xié)作，今年來幫助300戶個(gè)體工商戶、私營企業(yè)貸款4190萬元。
1、積極促進(jìn)市場主體健康發(fā)展。通過采取放寬準(zhǔn)入條件、完善“綠色通道”等措施，大力扶持地方經(jīng)濟(jì)，降低市場準(zhǔn)入門檻，鼓勵各類人員自主創(chuàng)業(yè)，為市場主體發(fā)展壯大，落實(shí)推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)營造寬松環(huán)境。全縣新登記各類市場經(jīng)營主體2192戶,同比去年增長25.5%。其中內(nèi)資公司2戶,分公司及營業(yè)單位10戶,私營企業(yè)79戶,私營企業(yè)分支機(jī)構(gòu)101戶,農(nóng)民專業(yè)合作社46戶,個(gè)體工商戶1954戶。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人220戶。全縣應(yīng)檢企業(yè)1090戶，實(shí)檢企業(yè)872戶，年檢率80%；應(yīng)驗(yàn)照個(gè)體工商戶7449戶,已驗(yàn)照7151戶,驗(yàn)照率96%。
2、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。今年來我局以服務(wù)大局，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會又快又好發(fā)展為本職，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的要求，制定了《縣工商局關(guān)于促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的二十二條》，并將服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作納入績效考核范疇。在今年3月份全縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境會上，經(jīng)社會各界代表即時(shí)對全縣40多個(gè)窗口部門進(jìn)行公開測評，我局登記注冊分局優(yōu)質(zhì)服務(wù)得到了與會代表的全面肯定，受到了嘉獎。同時(shí)，我局突出監(jiān)管重點(diǎn)，把查處取締無照經(jīng)營工作作為市場監(jiān)管的主攻方向，開展“地毯式”清理市場主體，“拉網(wǎng)式”查處無照經(jīng)營，切實(shí)建立清理無照經(jīng)營長效監(jiān)管機(jī)制，對無照經(jīng)營工作堅(jiān)決做到底子清、數(shù)據(jù)真、抄告快、取締實(shí)。到目前為止，全縣共清查出無照經(jīng)營1425戶，按照區(qū)別對待的原則，引導(dǎo)辦照210戶，責(zé)令整改689戶，抄告相關(guān)682戶，立案查處40起，依法取締175戶，有效純潔了市場主體資格，進(jìn)一步凈化了市場秩序。
3、積極推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略。為確保我縣在農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志證明商標(biāo)上得到突破，我局深入映武集團(tuán)調(diào)研，對該公司申報(bào)我縣首個(gè)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志商標(biāo)“黃花菜”工作進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)和幫助，并積極向縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，得到了縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。目前已順利成立了縣黃花菜協(xié)會，為下一步申報(bào)地理標(biāo)志注冊商標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今年來戶外廣告審批15件，其他廣告?zhèn)浒傅怯?件，接受咨詢19次。積極開展省著名商標(biāo)的續(xù)展和申報(bào)工作。目前，我縣已有省著名商標(biāo)6件。
4、不斷開展各類專項(xiàng)整治。一是強(qiáng)化食品安全整治。先后集中組織開展各類專項(xiàng)整治和市場清理共30次；查獲假冒偽劣食品1760公斤，標(biāo)值200萬元，立案查處假冒偽劣食（商）品案件28起,結(jié)案28起，罰沒金額16.45萬元；開展食品快速檢測480次；檢測食品2400組，不合格101組，不合格率0.04﹪；抽樣送檢食品52個(gè)批次。二是積極開展打擊制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動，認(rèn)真查處不正當(dāng)競爭行為。開展了“家電下鄉(xiāng)”、“建材市場”、“汽車輪胎產(chǎn)品”、“通訊器材市場”、“蔬菜市場”、“廢品收購市場”、“汽車維修市場”、“反商業(yè)賄賂”等專項(xiàng)整治，共立案查處各類違法案件48件，結(jié)案48件，罰款22.5萬元。三是扎實(shí)開展“紅盾護(hù)農(nóng)”專項(xiàng)行動。今年來查獲劣質(zhì)肥、過期肥和包裝標(biāo)識不規(guī)范的肥料150噸，過期失效農(nóng)藥120件，不合格農(nóng)機(jī)具及配件26臺（件），拆裝種子28包，為農(nóng)戶挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)14萬余元。強(qiáng)而有力的整治措施確保了今年以來全縣流通環(huán)節(jié)未發(fā)生重大食品安全事故。
1、扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。今年3月份，我局按照市委、縣委的號召，認(rèn)真扎實(shí)開展“萬名干部下鄉(xiāng)進(jìn)村入戶大走訪”活動，抽調(diào)21名干部組成工作隊(duì)進(jìn)駐縣洪橋鎮(zhèn)蘆竹村、公廈村，與群眾同吃、同住、同勞動，幫助駐點(diǎn)村整修魚塘7口，砌塘基490米，清理水井1口，維修公路近300米，并從十分緊張的局財(cái)政里擠出了4萬元進(jìn)行資助。這一系列措施的實(shí)施有力地推進(jìn)了社會主義新農(nóng)村建設(shè)，得到了當(dāng)?shù)厝罕姷母叨荣潛P(yáng)。
2、積極開展“訪萬戶企業(yè)、解萬道難題”大走訪活動。今年來，全局系統(tǒng)走訪200家企業(yè)，完成率達(dá)100%。收集意見和建議20條。積極幫助解決辦照、年檢、商標(biāo)注冊、擔(dān)保貸款和融資難題25件。辦理企業(yè)動產(chǎn)抵押登記5件，為企業(yè)獲得動產(chǎn)抵押貸款420萬元。組織召開銀企洽談會，搭建融資平臺，并在年檢、注冊登記等窗口廣泛宣傳聯(lián)絡(luò)企業(yè)郵政儲蓄銀行的業(yè)務(wù)，為轄內(nèi)12戶企業(yè)融資5500萬元。縣個(gè)私協(xié)會組織部分企業(yè)和郵儲銀行舉行了小額貸款洽談會，今年來幫助300戶個(gè)體工商戶、私營企業(yè)貸款4190萬元。
3、進(jìn)一步整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序。為維護(hù)公平競爭的市場環(huán)境，保護(hù)經(jīng)營者和消費(fèi)者的合法權(quán)益，加強(qiáng)對無照經(jīng)營的查處取締，建立了由工商部門牽頭，有關(guān)職能部門各負(fù)其責(zé)，齊抓共管的長效工作機(jī)制，形成監(jiān)管合力，確保查處取締工作落到實(shí)處。
4、認(rèn)真開展人口和計(jì)劃生育綜合治理工作。我局在縣委、縣政府、市工商局的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮職能作用，認(rèn)真履行職責(zé)，加大對轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營流動人口計(jì)劃生育的宣傳力度，嚴(yán)把受理、辦理、登記發(fā)照關(guān)，積極配合計(jì)劃生育部門做好人口與計(jì)劃生育工作。我局成立了計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，要求各工商所必須有一名所領(lǐng)導(dǎo)分管，且明確一名工作人員負(fù)責(zé)本所的流動人口計(jì)劃生育綜合治理工作，縣局與各股、所簽訂了《人口與計(jì)劃生育綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任書》，并將此項(xiàng)工作作為年終目標(biāo)管理考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。到目前為止，今年已下發(fā)計(jì)生文件17個(gè)。
5、切實(shí)加強(qiáng)維穩(wěn)工作。為加強(qiáng)全局維穩(wěn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力做好信訪接待工作，竭力消除不穩(wěn)定的隱患，我局成立了維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立維護(hù)穩(wěn)定工作辦公室，由唐小紅同志任維穩(wěn)辦主任，負(fù)責(zé)維穩(wěn)日常事務(wù)處理、日常信訪接待工作。按照市聯(lián)席會議精神，扎實(shí)推進(jìn)“百日百案”化解工作。
今年，我局以“學(xué)習(xí)型工商建設(shè)年”為契機(jī)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升干部整體素質(zhì)和依法履職能力。通過組織開展理論學(xué)習(xí)和舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的形式，努力打造學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、效能型機(jī)關(guān)，確定周四為學(xué)習(xí)日，由局領(lǐng)導(dǎo)和股（室）負(fù)責(zé)人輪流講課，從而提高干部職工的工作能力和水平。通過制定和完善49項(xiàng)制度，真正做到憑制度管人，依制度行政，用制度正風(fēng)。局機(jī)關(guān)堅(jiān)持每天實(shí)行指紋考勤，嚴(yán)禁上班遲到、早退，增強(qiáng)了工作紀(jì)律和工作責(zé)任感，促進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)的改變，提高了工作效率。通過解決一系列遺留問題，維護(hù)穩(wěn)定，營造良好發(fā)展環(huán)境。通過開展有益的活動來凝聚人心，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)。今年組織開展了春游岐山活動、“強(qiáng)身體、提素質(zhì)”登山比賽活動、“十佳優(yōu)秀標(biāo)兵”評選活動，參加市局的羽毛球賽等活動，這一系列活動，既豐富了干部職工的業(yè)余文化生活，又激發(fā)了大家的集體榮譽(yù)感，更凝聚了人心。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇十
為加強(qiáng)預(yù)算績效管理，根據(jù)滄州市財(cái)政局預(yù)算績效管理工作安排，我們接受滄州市財(cái)政局委托對滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目實(shí)施了績效評價(jià)。評價(jià)按照規(guī)定程序，采用綜合評價(jià)方法，通過資料收集、現(xiàn)場核實(shí)、座談?wù)撟C等環(huán)節(jié)進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局建設(shè)了20xx年滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則》為基礎(chǔ)上，突出美麗片區(qū)理念，小區(qū)內(nèi)外環(huán)境同時(shí)整治，打造特色片區(qū)，傳承發(fā)揚(yáng)片區(qū)文化。滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運(yùn)河區(qū)共83個(gè)小區(qū)，項(xiàng)目工程分為18個(gè)標(biāo)段。項(xiàng)目計(jì)劃總投資13062.29萬元，其中工程費(fèi)用11680.75萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用759.53萬元，預(yù)備費(fèi)622.01萬元。建設(shè)內(nèi)容包括修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評價(jià)日，一標(biāo)段至十七標(biāo)段工程已完成竣工驗(yàn)收但尚未完成結(jié)算審計(jì)，十八標(biāo)段尚未完工。
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)分為三級設(shè)置，一級指標(biāo)是項(xiàng)目組織實(shí)施情況指標(biāo)、資金使用及管理情況指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)是項(xiàng)目決策論證情況、招投標(biāo)情況、調(diào)整及完工驗(yàn)收情況、項(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)是項(xiàng)目開展之前是否進(jìn)行可行性論證、是否有完整的招投標(biāo)手續(xù)、對完工項(xiàng)目有專人驗(yàn)收并有紙質(zhì)報(bào)告、有項(xiàng)目管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定、項(xiàng)目資金撥付程序是否合規(guī)、有資金管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、對經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否明顯起到帶動作用、改造內(nèi)容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。
（一）項(xiàng)目決策論證情況（指標(biāo)值：10分，得分值：10分。）。
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程于20xx年3月4日通過了滄州市人民政府（專題紀(jì)要[20xx]17號）會議紀(jì)要，于20xx年4月15日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的批復(fù)》（滄發(fā)改投資[20xx]225號），20xx年6月3日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（滄發(fā)改投資[20xx]339號），20xx年6月19日通過了《滄州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程規(guī)劃意見的函》（滄自然資規(guī)函字[20xx]144號），項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、項(xiàng)目申請及設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
（二）招投標(biāo)情況（指標(biāo)值：10分，得分值：10分。）。
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運(yùn)河區(qū)共83個(gè)小區(qū)，項(xiàng)目工程分為18個(gè)標(biāo)段，并分標(biāo)段實(shí)行公開招標(biāo)，確定施工單位，十八個(gè)標(biāo)段分別出具了招標(biāo)控制價(jià)評審結(jié)論。
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)為確保每個(gè)小區(qū)一區(qū)一策，完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善居民居住環(huán)境，提高居民滿意度，方便居民出行。
（三）調(diào)整及完工驗(yàn)收情況（指標(biāo)值：10分，得分值：8分。）。
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標(biāo)段均已由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工圖審查機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合驗(yàn)收完成，驗(yàn)收結(jié)果：合格。但八標(biāo)段與十標(biāo)段驗(yàn)收報(bào)告未簽署日期。
十八標(biāo)段工程尚未完工，十八標(biāo)段施工合同計(jì)劃開工日期為20xx年8月21日，計(jì)劃竣工日期為20xx年10月29日，計(jì)劃工期70天；后簽署補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議規(guī)定：由于居民對泵房建設(shè)地點(diǎn)存在爭議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現(xiàn)場勘察日由于部分居民對泵房建設(shè)地點(diǎn)仍存在爭議，導(dǎo)致十八標(biāo)段仍未完工，已超出合同規(guī)定竣工日期，且補(bǔ)充協(xié)議未簽署日期，合同不規(guī)范。經(jīng)詢問項(xiàng)目主管單位，截至評價(jià)日十八標(biāo)段工程進(jìn)度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區(qū)已完工，一塑小區(qū)已完成基礎(chǔ)及設(shè)備采購。該指標(biāo)扣2分。
（四）項(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況（指標(biāo)值10分，得分值：8分。）。
為了確保滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程順利實(shí)施，市政府成立了分管副市長為組長的中心城區(qū)老舊小區(qū)整體改造提升領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由市城管局局長擔(dān)任。但未制定每標(biāo)段的管理制度，未制定每標(biāo)段改造后預(yù)期效果，以及善后保障措施，如何協(xié)調(diào)施工方與居民的關(guān)系，發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項(xiàng)目管理制度，未將該項(xiàng)目落實(shí)到具體責(zé)任人。該指標(biāo)扣2分。
（五）資金投入情況（指標(biāo)值：10分，得分值：9分。）。
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程共計(jì)83個(gè)小區(qū)，工程分為18個(gè)標(biāo)段，一標(biāo)段至十五標(biāo)段為主體工程，十六標(biāo)段至十八標(biāo)段為其他工程。
主體工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗等工程。其他工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。
一標(biāo)段包括：物華小區(qū)（5-7號樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區(qū)政府樓，縣聯(lián)社。
二標(biāo)段包括：水倉宿舍舊樓，轉(zhuǎn)運(yùn)站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號樓）。
三標(biāo)段包括：食品宿舍，變壓器廠宿舍，北環(huán)交通局小區(qū)，零擔(dān)樓，郵局宿舍西區(qū)，郵局宿舍北區(qū)，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區(qū)。
四標(biāo)段包括：白金廠宿舍，民族小區(qū)，交警支隊(duì)小區(qū)。
五標(biāo)段包括：中化小區(qū)，三中宿舍，郵政小區(qū)。
六標(biāo)段包括：通用小區(qū)，十中宿舍，文化樓宿舍，統(tǒng)建樓小區(qū)，網(wǎng)通宿舍，規(guī)劃局宿舍，國稅小區(qū)。
七標(biāo)段包括：老煙草小區(qū)，炮團(tuán)小區(qū)，新煙草小區(qū)，中農(nóng)公司宿舍。
八標(biāo)段包括：京劇團(tuán)舊樓，稅務(wù)局宿舍，無線電樓，滄運(yùn)小區(qū)，通用家屬院，技校宿舍。
九標(biāo)段包括：一塑小區(qū)，東塑小區(qū)西院，飲食宿舍。
十標(biāo)段包括：東塑小區(qū)東院，明珠居小區(qū)，公安小區(qū)。
十一標(biāo)段包括：新生小區(qū)（六監(jiān)獄宿舍），團(tuán)結(jié)西區(qū)，化機(jī)宿舍，煙草宿舍。
十二標(biāo)段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區(qū)，三塑南區(qū)，滄銀樓小區(qū)，農(nóng)機(jī)公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。
十三標(biāo)段包括：電廠西院，電廠南院（10、11號樓），運(yùn)輸二廠宿舍，電廠南院（7號樓），電廠南院（12、13號樓）。
十四標(biāo)段包括：血站宿舍，規(guī)劃院宿舍，十四中宿舍，部隊(duì)公寓，8632部隊(duì)宿舍樓，警備區(qū)樓，戒毒所宿舍，縣農(nóng)科所。
十五標(biāo)段包括：十二中宿舍，水廠小區(qū)，東水場宿舍，南苑小區(qū)（以西），商居總匯小區(qū)b區(qū)，糧油宿舍，電廠北院。
十六標(biāo)段包括：利農(nóng)社區(qū)-縣社聯(lián)，永濟(jì)路東路社區(qū)-中化小區(qū)，隆華社區(qū)-炮團(tuán)小區(qū)，益民社區(qū)-郵政小區(qū)，光明社區(qū)-電廠西院，明珠社區(qū)-東塑小區(qū)西院。
十七標(biāo)段包括：縣直社區(qū)-物華小區(qū)5、6、7號樓，新開路社區(qū)-二建公寓，利農(nóng)社區(qū)-縣聯(lián)社，站西社區(qū)-轉(zhuǎn)運(yùn)站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍，建北社區(qū)-北環(huán)交通局小區(qū)、零擔(dān)樓，院東社區(qū)-郵局宿舍西區(qū)、北區(qū)、南區(qū)，小樹林社區(qū)-白金廠宿舍，民族路社區(qū)-民族小區(qū)，祁孟莊社區(qū)-交警支隊(duì)小區(qū)，永濟(jì)東路社區(qū)-中化小區(qū)，鐵路新村社區(qū)-三中宿舍，益民社區(qū)-郵政小區(qū)，迎賓社區(qū)-通用小區(qū)、十中宿舍、文化樓宿舍、統(tǒng)建樓小區(qū)、網(wǎng)通宿舍、規(guī)劃局宿舍、國稅小區(qū)，隆華社區(qū)-老煙草小區(qū)、炮團(tuán)小區(qū)、新煙草小區(qū)，配件北路社區(qū)-中農(nóng)公司宿舍，南新村社區(qū)-稅務(wù)局宿舍，趙莊西街社區(qū)-滄運(yùn)小區(qū)，機(jī)床廠社區(qū)-通用家屬院，化工社區(qū)-技校宿舍，明珠社區(qū)-一塑小區(qū)、東塑小區(qū)西院、飲食宿舍、東塑小區(qū)東院、明珠居小區(qū)，河西北街社區(qū)-公安小區(qū)、新生小區(qū)、團(tuán)結(jié)西區(qū)、化機(jī)宿舍，公園社區(qū)-煙草宿舍，北環(huán)橋社區(qū)-氣象小區(qū)、三塑南區(qū)、滄銀樓小區(qū)，光明社區(qū)-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院（10、11號樓）運(yùn)輸二廠宿舍、電廠南院（7號樓）、電廠南院（12、13號樓）、血站宿舍、規(guī)劃院宿舍，解放西路社區(qū)-十四中宿舍，光榮路社區(qū)-8632部隊(duì)宿舍、警備區(qū)樓，朝東社區(qū)-戒毒所宿舍，北門社區(qū)-十二中宿舍，花園社區(qū)-水廠小區(qū)、東水場宿舍、南苑小區(qū)（以西），光明社區(qū)-電廠北院。
十八標(biāo)段包括：光明社區(qū)-電廠北院、電廠西院，永濟(jì)東路社區(qū)-中化小區(qū)，明珠社區(qū)-一塑小區(qū)，交通局北區(qū)。
一至十七標(biāo)段已完成竣工驗(yàn)收，但項(xiàng)目尚未完成結(jié)算審計(jì)，十八標(biāo)段尚未完工。實(shí)施項(xiàng)目在整體上改善了居民居住環(huán)境，方便了居民出行，但項(xiàng)目小區(qū)內(nèi)存在許多安全隱患，如小區(qū)內(nèi)多年室外電線、網(wǎng)線高空懸掛，網(wǎng)線大多與燃?xì)夤懿⑿?，有的直接捆在燃?xì)夤艿郎?，距離過近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動車輛充電不便利等問題。資金投入涉及內(nèi)容不夠全面，該指標(biāo)扣1分。
（六）資金撥付情況（指標(biāo)值：10分，得分值：8分。）。
截至20xx年12月31日，滄州市財(cái)政局共計(jì)撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目建設(shè)資金9425.8萬元，項(xiàng)目支出7247.7106萬元，退回財(cái)政資金528.0894萬元，調(diào)整專項(xiàng)債資金1650萬元至其他項(xiàng)目。具體如下：
1、滄州市財(cái)政局共計(jì)撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目建設(shè)資金9425.8萬元，明細(xì)如下：
滄州市財(cái)政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專項(xiàng)債券資金的通知》滄市財(cái)債[20xx]70號文件，撥付5000萬元；滄州市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)20xx年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金的通知》滄市財(cái)綜[20xx]125號文件，撥付3700萬元；滄州市財(cái)政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區(qū)改造獎勵資金的通知》滄市財(cái)城建[20xx]34號文件，撥付58萬元；滄州市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)20xx年省級老舊小區(qū)改造獎勵資金通知》滄市財(cái)教[20xx]19號文件，撥付667.8萬元。
2、滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目資金支出7247.7106萬元，明細(xì)如下：
（1）支付一標(biāo)段施工費(fèi)249萬元。
（2）支付二標(biāo)段施工費(fèi)612萬元。
（3）支付三標(biāo)段施工費(fèi)477萬元。
（4）支付四標(biāo)段施工費(fèi)244萬元。
（5）支付五標(biāo)段施工費(fèi)392萬元。
（6）支付六標(biāo)段施工費(fèi)459萬元。
（7）支付七標(biāo)段施工費(fèi)357萬元。
（8）支付八標(biāo)段施工費(fèi)319萬元。
（9）支付九標(biāo)段施工費(fèi)408萬元。
（10）支付十標(biāo)段施工費(fèi)280萬元。
（11）支付十一標(biāo)段施工費(fèi)619萬元。
（12）支付十二段施工費(fèi)280萬元。
（13）支付十三段施工費(fèi)490.8萬元。
（14）支付十四段施工費(fèi)506萬元。
（15）支付十五段施工費(fèi)468萬元。
（16）支付十六段施工費(fèi)146萬元。
（17）支付十七段施工費(fèi)256萬元。
（18）支付十八段施工費(fèi)105萬元。
（19）支付項(xiàng)目可研費(fèi)27.7萬元。
（20）支付項(xiàng)目測繪費(fèi)24.7萬元。
（21）支付項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)259萬元。
（22）支付項(xiàng)目審圖費(fèi)18.35萬元。
（23）支付項(xiàng)目造價(jià)咨詢費(fèi)26.1822萬元。
（24）支付項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)代理費(fèi)2.1784萬元。
（25）支付項(xiàng)目一標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)97萬元。
（26）支付項(xiàng)目二標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)95萬元。
（27）支付項(xiàng)目施工招標(biāo)代理費(fèi)29.8萬元。
3、退回財(cái)政資金及調(diào)整情況：
截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局退回財(cái)政項(xiàng)目資金528.0894萬元；項(xiàng)目資金調(diào)整1650萬元，調(diào)整明細(xì)如下：
20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區(qū)改造政府專項(xiàng)債撥付的請示》，申請調(diào)整專項(xiàng)債資金，將原專項(xiàng)債資金5000萬元中3350萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程”，1650萬元調(diào)整至其他項(xiàng)目，其中：700萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升弱電改造工程”，570萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)平房區(qū)小街巷改造工程”，380萬元用于“滄州市精品街道創(chuàng)建工程”，但專項(xiàng)債資金調(diào)整未見政府批復(fù)文件。
該項(xiàng)指標(biāo)調(diào)整專項(xiàng)債資金未見批復(fù)文件，不符合程序，該指標(biāo)扣2分。
（七）資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況（指標(biāo)值：10分，指標(biāo)值：9分。）。
滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局編制了關(guān)于政府性投資項(xiàng)目資金管理結(jié)算辦法，嚴(yán)格按照合同約定支付，但存在調(diào)整專項(xiàng)債資金無批復(fù)文件情況，資金調(diào)整手續(xù)不全，該指標(biāo)扣1分。
（八）效益指標(biāo)（指標(biāo)值：20分，得分值：10分。）。
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：2分。）。
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了一定的影響，但經(jīng)實(shí)地考察及詢問對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用不明顯，例如：十標(biāo)段公安小區(qū)道路較窄、較早出現(xiàn)裂痕情況，影響行車安全性與舒適性，對提升居民出行積極性改善較小，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)扣3分。
2、社會效益指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：3分。）。
項(xiàng)目建設(shè)了修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，疏通地下管，墻面粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動車輛充電不便利，老年人上下樓不方便并且小區(qū)居民提出裝電梯建議，電線、網(wǎng)線等與燃?xì)夤芫嚯x過近，安全隱患較大等問題，改善內(nèi)容不夠完善，社會效益指標(biāo)扣2分。
3、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：4分。）。
居民居住環(huán)境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區(qū)環(huán)境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數(shù)，但部分路面存在不平整，下雨積水，無休閑場所等情況，生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)扣1分。
4、可持續(xù)影響指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：1分。）。
項(xiàng)目存在新建公示欄出現(xiàn)丟失、毀損情況，新刷墻面出現(xiàn)損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項(xiàng)目長期使用性不強(qiáng)，可持續(xù)影響指標(biāo)扣4分。
綜上所述，效益指標(biāo)共計(jì)扣10分。
（九）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（指標(biāo)值：10分，得分值：8.3分。）。
現(xiàn)場發(fā)放問卷60份，分別對5項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)項(xiàng)調(diào)查，分為滿意、不滿意兩項(xiàng)，其中完全評價(jià)50份，不滿意評價(jià)10份，滿意度8.3，扣1.7分。
項(xiàng)目評價(jià)組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目被評價(jià)單位自評報(bào)告、群眾滿意度調(diào)查等，了解項(xiàng)目完成程度、組織管理等情況和專項(xiàng)資金的收支、使用和財(cái)務(wù)管理情況，依據(jù)設(shè)定的評價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)打分，匯總得出綜合評分，形成以下評價(jià)結(jié)論：
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程，立項(xiàng)依據(jù)充分，整體目標(biāo)明確。滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局在項(xiàng)目前期和建設(shè)過程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理。市財(cái)政資金撥付符合規(guī)定的審批程序，項(xiàng)目實(shí)施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。但存在部分工程施工進(jìn)度未按相關(guān)約定執(zhí)行、部分工程資料不完善等情況。
滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程建設(shè)項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分80.3分，評價(jià)等級定為良?？冃Ъ墑e根據(jù)綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級：得分90-100分（含90分）為優(yōu)，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。
（一）存在問題。
1、簽署合同不規(guī)范：項(xiàng)目存在部分工程竣工驗(yàn)收報(bào)告及合同補(bǔ)充協(xié)議未簽署日期的情況。
2、未按中標(biāo)合同要求施工。項(xiàng)目存在十八標(biāo)段工程未按合同約定工期完工情況。
3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容不全面、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目內(nèi)容不夠完善，施工質(zhì)量有待提高，經(jīng)實(shí)地勘察發(fā)現(xiàn)多處新刷墻面出現(xiàn)損毀、新鋪設(shè)地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現(xiàn)遺失、損壞等情況。
4、項(xiàng)目小區(qū)存在多年未拆除的室外電線、網(wǎng)線等，多與燃?xì)夤艿谰嚯x過近，高層住戶私拉電線等，安全隱患較大。
（二）建議。
1、在項(xiàng)目管理上，應(yīng)檢查各項(xiàng)檔案資料的完整性并及時(shí)補(bǔ)充完整。
2、在項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定工期完工，存在滯后情況及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)條款。
3、建議加強(qiáng)監(jiān)督管理，努力提升工程質(zhì)量，加強(qiáng)對項(xiàng)目的后期維護(hù)，完善改造內(nèi)容。
4、建議將處理無用網(wǎng)線、電線，使其遠(yuǎn)離燃?xì)夤艿任ｋU(xiǎn)物品，降低居民生活安全隱患等問題納入改造內(nèi)容。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇十一
耕地是最寶貴的農(nóng)業(yè)資源、最重要的生產(chǎn)要素。中央高度重視耕地質(zhì)量保護(hù)工作，20xx年中央1號文件提出：“實(shí)施耕地質(zhì)量保護(hù)與提升行動”?！吨泄仓醒雵鴦?wù)院關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》也要求：“強(qiáng)化農(nóng)田生態(tài)保護(hù)，實(shí)施耕地質(zhì)量保護(hù)與提升行動，加大退化、污染、損壞農(nóng)田改良和修復(fù)力度，加強(qiáng)耕地質(zhì)量提升監(jiān)測與評價(jià)”。
為落實(shí)農(nóng)業(yè)部《耕地質(zhì)量保護(hù)與提升行動方案的通知》《膠州市“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《膠州市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx—20xx年）的通知》，膠州市計(jì)劃開展生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升項(xiàng)目，結(jié)合自身情況制定《20xx年膠州市生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升工作實(shí)施方案》，堅(jiān)持綠色和可持續(xù)發(fā)展理念，保護(hù)提高耕地地力，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。
2.項(xiàng)目內(nèi)容及實(shí)施情況。
根據(jù)《20xx年膠州市生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升工作實(shí)施方案》（膠農(nóng)字[20xx]112）文件要求，本專項(xiàng)資金主要是在全市范圍內(nèi)實(shí)施農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置；玉米秸稈打捆回收工作；推廣病蟲害防控新技術(shù)；耕地質(zhì)量提升；耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分。項(xiàng)目均已驗(yàn)收。
根據(jù)《20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升工作實(shí)施方案》（膠農(nóng)字〔20xx〕112號）文件，20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升資金共批復(fù)363.9萬元，該資金從膠州市一般公共財(cái)政預(yù)算中安排。
20xx年項(xiàng)目預(yù)算支出為363.9萬元，實(shí)際支出204.28萬元，預(yù)算執(zhí)行率56.14%。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1.總體目標(biāo)。
根據(jù)《膠州市“十三五”種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升工作實(shí)施方案》（膠農(nóng)字〔20xx〕112號）等相關(guān)文件，評價(jià)組梳理了本專項(xiàng)資金的總目標(biāo)，具體如下：
堅(jiān)持農(nóng)業(yè)綠色和可持續(xù)發(fā)展理念，以保護(hù)、提升耕地地力和保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，以綠色生態(tài)為導(dǎo)向，圍繞化肥農(nóng)藥減量增效，減少農(nóng)業(yè)面源污染，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。
2.階段性目標(biāo)。
根據(jù)《膠州市“十三五”種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升工作實(shí)施方案》（膠農(nóng)字〔20xx〕112號）等相關(guān)文件，評價(jià)組梳理了本專項(xiàng)資金的總目標(biāo)，具體如下：
根據(jù)膠州市20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升安排情況，本專項(xiàng)資金主要是在全市范圍內(nèi)實(shí)施農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置；玉米秸稈打捆回收工作；推廣病蟲害防控新技術(shù)；耕地質(zhì)量提升；耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分等工作。
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。
1.評價(jià)目的。
財(cái)政支出績效評價(jià)是提高公共服務(wù)質(zhì)量、提升公共支出有效性的手段，通過指標(biāo)設(shè)計(jì)和量化分析檢驗(yàn)公共支出的效果，從投入、過程、產(chǎn)出和效果等方面，綜合考察項(xiàng)目的完成情況、取得的成績及效益，分析管理過程中的潛在問題及原因并針對性地提出建議。
2.評價(jià)對象和范圍。
評價(jià)對象：20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升363.9萬元。
評價(jià)范圍：此次績效評價(jià)的期限從20xx年1月1日至20xx年12月31日?？冃гu價(jià)的范圍包含農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置；玉米秸稈打捆回收工作；推廣病蟲害防控新技術(shù)；耕地質(zhì)量提升；耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分工作等。評價(jià)組依據(jù)項(xiàng)目單位提供的所有項(xiàng)目相關(guān)資料對主管單位進(jìn)行全面現(xiàn)場評價(jià)，涉及街道的采用非現(xiàn)場評價(jià)和現(xiàn)場評價(jià)結(jié)合方式。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
1.評價(jià)原則。
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法的通知》（財(cái)預(yù)評〔20xx〕10號），此次績效評價(jià)遵循以下基本原則：
科學(xué)公正?？冃гu價(jià)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價(jià)和財(cái)政評價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。單位自評應(yīng)由項(xiàng)目單位自主實(shí)施，即“誰支出、誰自評”。部門評價(jià)和財(cái)政評價(jià)應(yīng)在單位自評的基礎(chǔ)上開展，必要時(shí)可委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。
激勵約束?？冃гu價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。
公開透明?？冃гu價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
2.評價(jià)指標(biāo)體系。
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）文件要求，設(shè)計(jì)了一級指標(biāo)和二級指標(biāo)，按照績效評價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合績效目標(biāo)、自評價(jià)報(bào)告等相關(guān)材料，由項(xiàng)目組根據(jù)評價(jià)績效指標(biāo)確定的要求（與評價(jià)對象密切相關(guān)，全面反映項(xiàng)目決策、項(xiàng)目和資金管理、產(chǎn)出和效益；優(yōu)先選取最具代表性、最能直接反映產(chǎn)出和效益的核心指標(biāo)，精簡實(shí)用；指標(biāo)內(nèi)涵應(yīng)當(dāng)明確、具體、可衡量，數(shù)據(jù)及佐證資料應(yīng)當(dāng)可采集、可獲得；同類項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有一致性，便于評價(jià)結(jié)果相互比較）設(shè)計(jì)了三級指標(biāo)。
評價(jià)指標(biāo)體系按照邏輯分析法設(shè)計(jì)，包括決策、過程、產(chǎn)出、效益四部分內(nèi)容，力求全面考察項(xiàng)目決策、項(xiàng)目和資金管理、產(chǎn)出和效益，體現(xiàn)從項(xiàng)目本身、執(zhí)行到效果的邏輯路徑。內(nèi)在邏輯的一致性也增強(qiáng)了評估的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可行性。
此次績效評價(jià)的指標(biāo)體系，分為決策、過程、產(chǎn)出、效益四類一級指標(biāo)。其中，決策類指標(biāo)按照項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架參考進(jìn)行設(shè)置。過程類指標(biāo)在結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)的基礎(chǔ)上對組織實(shí)施進(jìn)行細(xì)化新增。產(chǎn)出類指標(biāo)則以項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量、實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際所消耗的時(shí)間等情況進(jìn)行考察；效益類指標(biāo)從產(chǎn)生的社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度方面進(jìn)行考察。評價(jià)指標(biāo)體系詳見附件1綜合評分表。
3.評價(jià)方法。
本次評價(jià)方法主要以比較法為主，標(biāo)桿管理法、文獻(xiàn)法、公眾評判法為輔，在對比分析時(shí)通過文獻(xiàn)資料搜索、數(shù)據(jù)分析來支撐評價(jià)的邏輯緊密性與客觀性。始終遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、公正公開和績效相關(guān)的基本原則。具體方法如下：
（1）比較法。是指將實(shí)施情況與績效目標(biāo)、歷史情況、不同部門和地區(qū)同類支出情況進(jìn)行比較的方法。
（2）標(biāo)桿管理法。是指以國內(nèi)外同行業(yè)中較高的績效水平為標(biāo)桿進(jìn)行評判的方法。
（3）文獻(xiàn)法。是指搜集和分析研究各種現(xiàn)存的有關(guān)文獻(xiàn)資料，從中選取信息，以達(dá)到某種調(diào)查研究目的的方法。
（4）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財(cái)政支出效果進(jìn)行評判，評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
4.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
本方案的評價(jià)方法是依據(jù)績效評價(jià)基本原理，分別按照定量與定性兩種方法進(jìn)行評分。
對于定量指標(biāo)得分按照以下方法評定：與年初指標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；對完成值高于指標(biāo)值較多的（30%及以上），分析原因，如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的，按照偏離度適度調(diào)減分值；未完成指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。在評價(jià)過程中通過參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)定標(biāo)桿值相比，再通過線性判斷或比例判斷，明確指標(biāo)得分情況。
對于定性指標(biāo)得分按照以下方法評定：根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定分值。具體得分按照有無判斷規(guī)則、臨界點(diǎn)規(guī)則、比例判斷等計(jì)算。
堅(jiān)持定量優(yōu)先、定量與定性相結(jié)合的方式，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。
從總體上看，20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升在改善農(nóng)業(yè)種植環(huán)境方面發(fā)揮了一定的作用。但在評價(jià)組實(shí)際評價(jià)過程中，發(fā)現(xiàn)工作中存在一些問題，需在今后的工作中予以調(diào)整和完善。
評價(jià)組按照確認(rèn)的指標(biāo)評價(jià)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過前期調(diào)研、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)、訪談、問卷調(diào)查、現(xiàn)場核查，對20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升的績效開展測量、分析后進(jìn)行獨(dú)立客觀公正的評判，最終評分結(jié)果如下：總體得分91.5分，績效評級為“優(yōu)”。
（一）項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法。
1.改善土壤肥力，提高土壤質(zhì)量和農(nóng)作物產(chǎn)量。
通過開展耕地保護(hù)提升項(xiàng)目，農(nóng)藥廢棄物明顯減少，病蟲害綠色防控宣傳較廣，積極開展土壤改良工作，改善土壤，培肥地力，通過增施有機(jī)肥，提高土壤有機(jī)質(zhì)含量，平衡土壤養(yǎng)分，實(shí)現(xiàn)用地與養(yǎng)地結(jié)合，持續(xù)提升土壤肥力。
2.降低農(nóng)作物發(fā)病率，提高農(nóng)作物質(zhì)量。
積極開展馬鈴薯瘡痂病和大白菜根腫病等作物土壤改良試驗(yàn)示范工作，運(yùn)用科學(xué)的有機(jī)肥配比，降低農(nóng)作物發(fā)病率，提升農(nóng)作物等級，同時(shí)降低農(nóng)藥化肥的使用，保持綠色良好的耕種環(huán)境。
（二）項(xiàng)目存在的問題及原因分析。
1.項(xiàng)目單位運(yùn)營監(jiān)管機(jī)制、業(yè)務(wù)管理機(jī)制不健全。
項(xiàng)目沒有制定完善運(yùn)營監(jiān)管機(jī)制，無法對項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行整體把關(guān)，項(xiàng)目單位業(yè)務(wù)管理機(jī)制不健全，無組織審核程序相關(guān)管理規(guī)定，無管理與考核過程是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。無周或月度考核管理制度，用以反映和考核階段或周期性相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。
2.項(xiàng)目單位無預(yù)算明細(xì)和預(yù)算測算明細(xì)預(yù)算，執(zhí)行率偏低。
項(xiàng)目單位沒有預(yù)算編制明細(xì)表和預(yù)算測算明細(xì)表，無法判斷項(xiàng)目支出內(nèi)容分解、細(xì)化到每一個(gè)支出細(xì)目的預(yù)算資金額度是否經(jīng)合理。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的資金支出憑證等明細(xì)資料，預(yù)算金額363.9萬元，實(shí)際支出204.28萬元，預(yù)算執(zhí)行率56.14%。預(yù)算執(zhí)行率低。
3.績效目標(biāo)管理有待提高。
評價(jià)組通過項(xiàng)目單位提供的《績效目標(biāo)申報(bào)表》資料和現(xiàn)場核查分析，主要存在以下三個(gè)問題：一是沒有設(shè)置總體目標(biāo)，并且耕地保護(hù)與質(zhì)量提升年度目標(biāo)只有大棚土壤改良100畝，沒有其他項(xiàng)目；二是沒有從項(xiàng)目產(chǎn)出、效益等方面設(shè)置全面的.與預(yù)算資金任務(wù)相對應(yīng)的績效目標(biāo)；預(yù)算資金任務(wù)在《績效目標(biāo)申報(bào)表》中未體現(xiàn)；三是績效目標(biāo)未細(xì)化分解為科學(xué)、合理、可衡量的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、環(huán)境效益、社會效益類指標(biāo)。
（一）完善并落實(shí)耕地保護(hù)與質(zhì)量提升相關(guān)運(yùn)營監(jiān)管機(jī)制、業(yè)務(wù)管理機(jī)制。
建議單位依據(jù)上級要求結(jié)合膠州市實(shí)際，建立健全運(yùn)營監(jiān)管機(jī)制，提高管理作業(yè)的主動性。制定完善業(yè)務(wù)管理機(jī)制、管理考核程序和階段或周期性相關(guān)管理制度，提高制度執(zhí)行有效性，為生態(tài)補(bǔ)償金-耕地保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目有效開展提供制度保障。
（二）提高預(yù)算編制工作的規(guī)范性，提高預(yù)算執(zhí)行率。
結(jié)合項(xiàng)目要求，編制預(yù)算明細(xì)表、預(yù)算測算明細(xì)表。提高預(yù)算編制工作的規(guī)范性。建議項(xiàng)目單位依據(jù)協(xié)議文件中的工作項(xiàng)目、工作量、單價(jià)，以及上述工作明細(xì)對應(yīng)的資金額填報(bào)預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格審核并進(jìn)行匯總。切實(shí)將預(yù)算編制工作做實(shí)、做細(xì)、做準(zhǔn)，使預(yù)算金額更加科學(xué)、合理、精準(zhǔn)。也便于更精準(zhǔn)的分析項(xiàng)目總體及各小項(xiàng)的預(yù)算執(zhí)行率的偏差原因，確保財(cái)政資金及項(xiàng)目高效運(yùn)行。
（三）加強(qiáng)績效目標(biāo)編制工作，提高資金使用績效。
加強(qiáng)績效目標(biāo)設(shè)定工作的規(guī)范性，建議項(xiàng)目單位依據(jù)年度工作計(jì)劃設(shè)定項(xiàng)目總目標(biāo)。以年度績效目標(biāo)為指導(dǎo)，確定項(xiàng)目在投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面的具體的、量化的、相關(guān)的、重要性與代表性相結(jié)合的指標(biāo)，指導(dǎo)項(xiàng)目的具體工作內(nèi)容和時(shí)間安排與開展。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇十二
（一）項(xiàng)目基本情況。
實(shí)施方案依據(jù)：20xx年市財(cái)政局以渝財(cái)社［2020］230號文件和渝財(cái)社［20xx］39號文件，下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補(bǔ)助資金預(yù)算的通知。
（二）資金管理情況。
20xx年我院實(shí)際收到公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助資金133萬，我院黨政聯(lián)席會研究決定將該項(xiàng)資金用于購置了疫情防控疏散閘、核酸采樣棚和預(yù)檢分診棚、信息化建設(shè)用軟件、設(shè)備和美麗醫(yī)院建設(shè)等。
（一）、項(xiàng)目年度總目標(biāo)：圍繞年度總體目標(biāo)建立管理科學(xué)、運(yùn)行高效、監(jiān)督有的現(xiàn)代醫(yī)院管理制和建立維護(hù)公益性、保障可持續(xù)運(yùn)行機(jī)制，在支出過程中，遵守相關(guān)制度，從嚴(yán)管理?？顚Ｓ?。
（二）、績效評價(jià)指標(biāo)完成情況：
1．項(xiàng)目資金到位情況：20xx年3月收到渝財(cái)社［2020］230號文件拔入項(xiàng)目資金110萬元，20xx年7月渝財(cái)社［20xx］39號文件拔入項(xiàng)目項(xiàng)目資金23萬元。
2．項(xiàng)目資金使用情況：撥付專用設(shè)備70萬元，疫情防控核酸采樣棚和預(yù)檢分診棚11.94分元（單位已墊付），美麗醫(yī)院建設(shè)41.56萬元（單位已墊付），信息科系統(tǒng)軟件9.5萬元（單位已墊付）。
3．項(xiàng)目資金管理情況：該項(xiàng)目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅(jiān)持?？顚Ｓ迷瓌t，無截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
4．績效指標(biāo)情況：
產(chǎn)出指標(biāo)：按照績效指標(biāo)完成。
效益指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)水平和醫(yī)療環(huán)境得到有效提升，借助信息化平臺完成電子簽名、遠(yuǎn)程會診、醫(yī)聯(lián)體單位平臺對接、為患者提供手機(jī)預(yù)算掛號和繳費(fèi)等。
滿意度：群眾滿意度達(dá)到90％．。
對人才培養(yǎng)、醫(yī)術(shù)提高、環(huán)境改善、設(shè)備更新、信息化等投入不夠，不足以抑御行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
加大對公立醫(yī)院的'投入，是否考慮給予相對穩(wěn)定的財(cái)政補(bǔ)助。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇十三
（一）部門基本情況。
20xx年沅陵縣水庫移民管理局實(shí)有在職人員138人，其中行政編制人員25人，事業(yè)編制人員113人。內(nèi)設(shè)辦公室、開發(fā)安置科、工程管理科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事教育科、政策法規(guī)科、后期扶持科。下設(shè)移民培訓(xùn)中心和15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站。主要工作職能是：組織編制移民安置規(guī)劃及移民后扶規(guī)劃；制訂并組織實(shí)施年度安置、開發(fā)計(jì)劃；負(fù)責(zé)督查驗(yàn)收由移民資金實(shí)施的移民開發(fā)安置項(xiàng)目；負(fù)責(zé)移民補(bǔ)償費(fèi)、移民安置和開發(fā)資金的使用與管理工作；負(fù)責(zé)移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發(fā)放與管理工作；對移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；做好移民培訓(xùn)、移民信訪接待和庫區(qū)社會穩(wěn)定工作；參與和配合有關(guān)部門做好水庫突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害的調(diào)查、防治等工作。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。
20xx年我單位實(shí)際支出總計(jì)5620.65萬元，其中：一是基本支出2175.86萬元，含工資福利支出1726.95萬元，商品服務(wù)支出393.64萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出45.46萬元，資本性支出9.81萬元；二是項(xiàng)目支出3444.80萬元，包括移民后扶直補(bǔ)資金支出2994.80萬元，移民后扶項(xiàng)目支出450萬元。
(一)基本支出。
基本支出是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金及社會保障繳費(fèi)；商品和服務(wù)支出主要用于全局的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助主要用于員工的退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。我局根據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和單位實(shí)際，制定和完善了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，在資金使用上堅(jiān)持執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和單位財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定；資金撥付有合法的憑據(jù)和手續(xù)，相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，資金審批程序完整，保證了資金使用的合法、合規(guī)。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
在“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理上我局進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立了本部門“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。按照上級要求嚴(yán)格執(zhí)行了公務(wù)接待制度和內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，遵循厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的原則，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡，堅(jiān)持公開透明，接受各方監(jiān)督，對無公函的公務(wù)活動不予接待，不存在公款大吃大喝及高檔消費(fèi)娛樂等情況。20xx年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，實(shí)際支出2.23萬元，實(shí)際支出小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。因公出國經(jīng)費(fèi)0萬元。
（二）專項(xiàng)支出。
1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。
大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元，一是直補(bǔ)到人、用于移民生產(chǎn)生活補(bǔ)助；二是項(xiàng)目扶持，用于基礎(chǔ)設(shè)施、安全飲水、生產(chǎn)開發(fā)等方面，解決移民村群眾生產(chǎn)生活中存在的突出問題。
2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。
撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達(dá)的項(xiàng)目年度計(jì)劃和省財(cái)政廳下達(dá)的資金計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省財(cái)政廳、湖南省水庫移民開發(fā)管理局關(guān)于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（湘財(cái)綜[20xx]24號）、《湖南省水庫移民資金管理辦法》（湘財(cái)綜[20xx]27號）、《湖南省水庫移民開發(fā)管理局關(guān)于移民扶助金使用管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（湘移發(fā)[20xx]9號）、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財(cái)務(wù)審批制度》等相關(guān)規(guī)定，確保了移民項(xiàng)目按計(jì)劃組織實(shí)施，確保了資金專款專用。
（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
1、前期準(zhǔn)備：20xx年我們狠抓項(xiàng)目申報(bào)、決策等前期準(zhǔn)備工作。主要是把好3個(gè)環(huán)節(jié)：一是把好村申請環(huán)節(jié)，每一個(gè)項(xiàng)目申報(bào)都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示；二是把好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）申報(bào)環(huán)節(jié)，接到村（居）申請報(bào)告后，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府召開專題會議進(jìn)行審議，以政府文件形式申報(bào)到局黨組；三是把好局黨組審定環(huán)節(jié)，接到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的書面申報(bào)后，由局黨組組織局班子成員及相關(guān)業(yè)務(wù)科室對每個(gè)項(xiàng)目的可行性及績效性進(jìn)行現(xiàn)場考察調(diào)研，審定最終的項(xiàng)目計(jì)劃。
2、組織實(shí)施:我縣的移民項(xiàng)目前期工作較為規(guī)范，先后制定出臺了《移民后扶項(xiàng)目申報(bào)審批制度》《移民工程項(xiàng)目審批制度》《移民產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理制度》。計(jì)劃下達(dá)后，我局及時(shí)組織相關(guān)設(shè)計(jì)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村組現(xiàn)場進(jìn)行勘測設(shè)計(jì)，依程序辦理開工手續(xù)，下達(dá)開工令。三是項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目完工后，由項(xiàng)目實(shí)施單位申請，相關(guān)科室牽頭，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村居組成聯(lián)合驗(yàn)收組對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的隨即移交給村居，并辦理資金結(jié)算手續(xù)。
3、分析評價(jià)：移民扶持基金績效評價(jià)是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視，根據(jù)項(xiàng)目分布、受益人口、受益程度、項(xiàng)目緊迫性進(jìn)行綜合評價(jià)，確保了專項(xiàng)資金的.績效管理工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
項(xiàng)目建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《沅陵縣移民工程項(xiàng)目管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，縣移民局項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)和工程科、安置科、財(cái)務(wù)科等不定期對項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行了抽查和跟蹤檢查，確保了項(xiàng)目建設(shè)未發(fā)生質(zhì)量問題。
（一）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。
截至20xx年12月31日，我單位事業(yè)單位國有資產(chǎn)664.3萬元，流動資產(chǎn)532.47萬元，占資產(chǎn)總額80.16%；固定資產(chǎn)131.83萬元，占資產(chǎn)總額19.84%。我單位共有車輛0臺，沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
（二）資產(chǎn)管理工作的成效及經(jīng)驗(yàn)。
1、建立資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約，有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。
2、管理和使用堅(jiān)持統(tǒng)一政策，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，責(zé)任到人，物盡其用的原則。
3、建立和完善了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息庫。
從自評情況來看，我局部門支出績效考評整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了部門各單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了水庫移民開發(fā)安置事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。我局工作經(jīng)費(fèi)等公務(wù)費(fèi)認(rèn)真執(zhí)行年初部門預(yù)算和縣級財(cái)政資金管理相關(guān)要求，有效防止了超預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)；堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和法規(guī)，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，精打細(xì)算，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，進(jìn)一步在機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公務(wù)用車、公務(wù)接待等方面加強(qiáng)集中管理，統(tǒng)籌安排，提高了服務(wù)質(zhì)量，降低了運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。
（一）預(yù)算編制有待進(jìn)一步優(yōu)化和細(xì)化。
（二）沒有專門的資產(chǎn)管理員，人員配備有待加強(qiáng)。
（三）資金到位不及時(shí)。
（一）進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。確實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。在日常預(yù)算管理過程中，要進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。要進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和行政成本控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配備資產(chǎn)管理人員。
（三）積極爭取資金，著力化解存量資金。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇十四
20xx年我縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作圓滿完成了省市下達(dá)的年度建設(shè)任務(wù)，按照《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價(jià)指標(biāo)體系》和民生工程績效評價(jià)工作等相關(guān)文件要求，我縣認(rèn)真組織了自查自評，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：
（一）中心村建設(shè)成效類指標(biāo)（省級中心村分值102分，自評102分；市縣級中心村分值50分，自評50分）。
按照“生態(tài)宜居村莊美、興業(yè)富民生活美、文明和諧鄉(xiāng)風(fēng)美”的要求，我縣20xx年完成并通過驗(yàn)收的20xx年度13個(gè)省級中心村、9個(gè)市級中心村和3個(gè)縣級中心村建設(shè)任務(wù)已全面完成，20xx年度在建的16個(gè)省級、6個(gè)市級、5個(gè)縣級美麗鄉(xiāng)村已完成70%，達(dá)到年初制定的目標(biāo)建設(shè)任務(wù)。52個(gè)中心村建設(shè)累計(jì)實(shí)施各類項(xiàng)目520個(gè)，完成投資21100萬元。
一是規(guī)劃編制科學(xué)合理。中心村選址合理，符合村莊布點(diǎn)規(guī)劃和土地利用規(guī)劃；在規(guī)劃制定中，充分尊重農(nóng)民意愿，立足村形風(fēng)貌和現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，體現(xiàn)鄉(xiāng)村特色和地域特點(diǎn)，彰顯皖北鄉(xiāng)土特色；村民直接參與村莊規(guī)劃情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，規(guī)劃項(xiàng)目內(nèi)容實(shí)際、落實(shí)到位。
二是環(huán)境面貌明顯改善。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合農(nóng)村環(huán)境“三大革命”村莊清潔行動等活動推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，大力開展垃圾污水治理、衛(wèi)生改廁、溝河塘清淤疏浚、綠化亮化美化提升等工作，整治亂搭亂建、亂堆亂放，清理積存垃圾雜物，大大改善了農(nóng)村人居環(huán)境；完善長效管護(hù)機(jī)制，全縣農(nóng)村環(huán)衛(wèi)工作市場化率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)設(shè)施和衛(wèi)生保潔的長效運(yùn)行、管護(hù)。
三是重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)全面完成。各中心村主干道路全部進(jìn)行了硬化，主、次干道布局合理，下水道、行道樹、路燈同步配套，新建改建了一批為民服務(wù)中心、文化健身場所、公廁等公共服務(wù)設(shè)施，農(nóng)民生活質(zhì)量持續(xù)提升。
四是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷增強(qiáng)。各中心村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出，部分中心村所在行政村被評為“一村一品”示范村或休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)，中心村土地流轉(zhuǎn)適度規(guī)范，村集體經(jīng)營性收入普遍達(dá)到15萬元以上，各項(xiàng)公益事業(yè)和公共支出有了保障。
五是農(nóng)村精神文明建設(shè)成效顯著。通過建立健全“一約四會”（村規(guī)民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會、禁賭禁毒會）并實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，合理劃定紅白事消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦事規(guī)模，有效遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習(xí)；鞏固文明縣城創(chuàng)建成果，實(shí)施全域文明行動，推動文明創(chuàng)建向鎮(zhèn)村延伸拓展；通過開展各類評選活動、志愿服務(wù)活動、文體活動、普法教育活動，豐富了農(nóng)民精神文化生活，健康生活、文明生活的理念深入人心。
六是群眾滿意度不斷提升。隨著鎮(zhèn)村環(huán)境的優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施的完善、公共服務(wù)功能的完備，群眾參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的積極性和主動性顯著增強(qiáng)，對美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的認(rèn)可度和滿意度不斷提升。
（一）日常工作按時(shí)保質(zhì)（分值2分，自評2分）。
縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)同志始終將美麗鄉(xiāng)村建設(shè)放在心中、抓在手里，帶頭深入調(diào)查研究，統(tǒng)籌解決實(shí)際問題，提出工作要求、作出安排部署，堅(jiān)持親自抓、負(fù)總責(zé)，常調(diào)研、常過問、常督促，為全縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)指明了思路、提供了遵循。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也把美麗鄉(xiāng)村建設(shè)當(dāng)作“一把手”工程，投入主要精力，切實(shí)抓出成效?？h各成員單位按照各自分工，結(jié)合自身實(shí)際，發(fā)揮部門優(yōu)勢，不斷推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。相關(guān)部門積極履職盡責(zé)，深入一線實(shí)地督查指導(dǎo)，協(xié)調(diào)有關(guān)單位解決問題，切實(shí)發(fā)揮上傳下達(dá)、左右溝通、有效協(xié)調(diào)的職能作用。全年共起草綜合文稿40余篇，編發(fā)文件30余份，組織召開全縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)現(xiàn)場推進(jìn)會26次、觀摩會5次、座談會11次，開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)培訓(xùn)班2次，橋梁和紐帶作用進(jìn)一步增強(qiáng)。
（二）資金投入有保障、使用科學(xué)規(guī)范（分值6分，自評6分）。
20xx年，我縣共落實(shí)各級財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金23026萬元，其中縣財(cái)政專項(xiàng)資金8410萬元，爭取國家試點(diǎn)資金和省級專項(xiàng)資金6206萬元，市級專項(xiàng)資金8410萬元。全縣共整合各類涉農(nóng)資金20xx萬元，吸引社會資金100萬元，為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金保障。
財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金，能夠嚴(yán)格按照《安徽省財(cái)政廳關(guān)于財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作評價(jià)辦法》執(zhí)行。資金管理過程中，始終堅(jiān)持按照省縣美麗鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金管理規(guī)定，實(shí)行縣級報(bào)賬制與鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)賬相結(jié)合的辦法，實(shí)行國庫集中支付制；嚴(yán)格規(guī)范報(bào)賬要求，按照資金支付程序和提供相關(guān)材料的要求，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度審核、程序?qū)徍恕①|(zhì)量監(jiān)督，在確保工程質(zhì)量的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)施工進(jìn)度和撥付進(jìn)度的有機(jī)統(tǒng)一。
（三）用地全面保障，解決后顧之憂（分值2分，自評2分）。
針對美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的用地指標(biāo)問題，我縣提前謀劃，做好保障。20xx年，我縣在增減掛鉤指標(biāo)中為農(nóng)村預(yù)留的非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)用地指標(biāo)占比達(dá)到5%。
綜上，我縣20xx年度鄉(xiāng)省級中心村規(guī)劃建設(shè)自評得分112分，市、縣級中心村建設(shè)自評得分60分。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇十五
根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財(cái)績〔2022〕2號）文件要求，經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)分析，現(xiàn)將自評報(bào)告總結(jié)如下：
（一）《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委省中醫(yī)藥管理局關(guān)于提前下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金的通知》川財(cái)社[20xx]207號下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革中央資金202.88萬元。
（二）《關(guān)于提前下達(dá)20xx年衛(wèi)生健康省級補(bǔ)助資金的通知（公立醫(yī)院綜合改革）》川財(cái)社[20xx]171號下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革省級資金26.16萬元。
（三）《財(cái)政廳衛(wèi)健委關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央和省級補(bǔ)助資金的通知》川財(cái)社〔20xx〕53號二次下達(dá)中央資金公立醫(yī)院綜合改革65.72萬元、緊缺人才培訓(xùn)4.2萬元、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)12萬元。
（四）市、縣級財(cái)政配套20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金233.59萬元。
（一）資金投入情況分析。
20xx年度轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金合計(jì)544.55萬元，其中中央下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革資金284.8萬元，分別下達(dá)縣人民醫(yī)院145.8257萬元，縣中醫(yī)醫(yī)院137.7743萬元，轉(zhuǎn)撥蘆山衛(wèi)健局1.2萬元；省級下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革資金26.16萬元，分別下達(dá)縣人民醫(yī)院13.01萬元，縣中醫(yī)醫(yī)院13.15萬元。縣配套公立醫(yī)院綜合改革資金233.59萬元，分別下達(dá)縣人民醫(yī)院123.113萬元，縣中醫(yī)醫(yī)院110.477萬元。截至目前，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金544.55萬元已經(jīng)全部執(zhí)行完成。
醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（川財(cái)社[20xx]76號）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫瑹o挪用或改變專項(xiàng)資金的性質(zhì)和用途的情況發(fā)生。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
一是引進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源。深化對外合作，持續(xù)推進(jìn)縣級醫(yī)院與四川大學(xué)華西醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)等醫(yī)學(xué)院校的合作；二是開展特色服務(wù)。加快開展復(fù)合手術(shù)、微創(chuàng)手術(shù)、介入手術(shù)、個(gè)性化治療等臨床治療新技術(shù)的推廣應(yīng)用；三是推動縣級醫(yī)院卒中中心、胸痛中心等五大醫(yī)學(xué)中心建設(shè)；四是建設(shè)?？?、培育名醫(yī)。推進(jìn)縣域內(nèi)發(fā)病率和外轉(zhuǎn)率排名前10的病種臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)；五是加大人才培育力度，預(yù)計(jì)培育省級學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人1人、市級學(xué)術(shù)帶頭人4人；六是大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)?？h中醫(yī)醫(yī)院擴(kuò)大院內(nèi)液體制劑的生產(chǎn)能力。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。
醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的'比例較上年提高1.41%；公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年提高10.83%，主要是由于：1.疫情原因，醫(yī)院疫情防控支出大幅度增加，醫(yī)療經(jīng)營虧損，2.財(cái)政收回財(cái)政應(yīng)返還額度導(dǎo)致；公立醫(yī)院基本建設(shè)、設(shè)備購置長期負(fù)債占總資產(chǎn)的比例與上年一致，無長期負(fù)債；診療人次數(shù)提高12.15%；出院人數(shù)提高3.85%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。
病床使用率提高0.53%；醫(yī)療收入增幅9.77%；門診次均費(fèi)用增幅下降8.44%；出院者次均費(fèi)用增幅下降12.88%；公立醫(yī)院平均住院日7.53天與上年持平。
3.成本指標(biāo)。
公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（不含藥品收入）下降1.42%。
4.社會效益指標(biāo)。
公立醫(yī)院每門急診人次平均收費(fèi)水平增長比例上漲4.29%，主要為因疫情影響新增核酸檢測和慢病患者門診帶藥由原來的1個(gè)月量提高到3個(gè)月量導(dǎo)致；每床日平均收費(fèi)水平比例較上年降低0.64%；出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用比例較上年降低0.64%。
5.可持續(xù)影響指標(biāo)。
管理費(fèi)用占公立醫(yī)院業(yè)務(wù)支出的比例較上年降低0.9%；醫(yī)療盈余率教上年下降0.6%，主要是防疫支出大幅度增加，盈余率下降；實(shí)現(xiàn)收支平衡的公立醫(yī)院暫公立醫(yī)院總數(shù)的比例與上年持平。
6.滿意度指標(biāo)。
公立醫(yī)院職工滿意度90.88%；公立醫(yī)院門診患者滿意度93.7%；公立醫(yī)院住院患者滿意度94.25%；除職工滿意度比上年略有下降之外，門診患者滿意度和住院患者滿意度比上年都有提高。
按照項(xiàng)目績效指標(biāo)要求，項(xiàng)目全面完成，未偏離預(yù)期目標(biāo)，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)資金管理，專款專用，提高資金使用效率。
財(cái)政資金平臺系統(tǒng)中錄入的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金支出數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠。資金對應(yīng)安排項(xiàng)目形成實(shí)物工作量情況、項(xiàng)目推進(jìn)及管理情況，跟蹤掌握項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行情況，已經(jīng)達(dá)到預(yù)期效果?？冃ё栽u結(jié)果暫未公開，將按文件要求在2022年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。
無。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇十六
按照《山東省財(cái)政廳山東省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)2019年衛(wèi)生健康資金（重大傳染病防控、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升）預(yù)算指標(biāo)的通知》（魯財(cái)社指〔2019〕44號）、《山東省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于印發(fā)山東省2019年重大傳染病防控項(xiàng)目疾病控制工作實(shí)施方案的通知》（魯衛(wèi)疾控字〔2019〕25號）、《濟(jì)南市財(cái)政局濟(jì)南市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)2019年衛(wèi)生健康資金（重大傳染病防控）省級預(yù)算指標(biāo)的通知》（濟(jì)財(cái)社指〔2019〕51號）和《關(guān)于印發(fā)濟(jì)南市2019年度疾病預(yù)防控制相關(guān)重大疾病防控和健康危害因素監(jiān)測項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》（濟(jì)衛(wèi)疾控函〔2019〕39號）要求，結(jié)合2019年度全市結(jié)核病防治工作計(jì)劃，按照2019年中央補(bǔ)助山東省結(jié)核病防治項(xiàng)目實(shí)施方案的要求，積極落實(shí)各項(xiàng)工作要求，設(shè)定了年度總體工作目標(biāo)，即加強(qiáng)結(jié)核病患者治療和管理，提高結(jié)核病患者和耐多藥結(jié)核病患者發(fā)現(xiàn)率、規(guī)范治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結(jié)防機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作措施，積極開展宣傳教育，加強(qiáng)督導(dǎo)檢查和技術(shù)指導(dǎo)，強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn)，完善體系建設(shè)，建立聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，實(shí)驗(yàn)室能力得到較大提高，基本完成年度各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，肺結(jié)核疫情總體呈下降趨勢，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，公眾和患者的健康權(quán)益得到保障、滿意度高。
本項(xiàng)目市級以上資金總額為184.87萬元，全部為財(cái)政撥款，執(zhí)行數(shù)184.87萬元，執(zhí)行率為100%。
2019年，我市報(bào)告肺結(jié)核和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率96.91%、肺結(jié)核患者病原學(xué)陽性率39.06%（未達(dá)到大于50%要求），主要由于我市大多數(shù)肺結(jié)核病人在山東省胸科醫(yī)院就醫(yī)，省胸科醫(yī)院接診的病人的陽性率沒有達(dá)到50%的要求；耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率87.30%、肺結(jié)核患者成功治療率96.21%、肺結(jié)核患者規(guī)范管理率99.23%。
2019年，根據(jù)計(jì)劃和工作需要，召開年度工作會議和推進(jìn)會，安排部署業(yè)務(wù)工作，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，落實(shí)相關(guān)措施，確保各項(xiàng)工作順利開展”，及時(shí)召開了工作會、推進(jìn)會和溝通協(xié)調(diào)會，起到了部署、推動工作的預(yù)期效果。全年依托市級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目舉辦培訓(xùn)班2次，兩個(gè)培訓(xùn)班邀請國家及省級領(lǐng)導(dǎo)和專家授課，師資力量雄厚，培訓(xùn)內(nèi)容豐富，極大提升了培訓(xùn)質(zhì)量。按照要求開展了半年督導(dǎo)檢查、學(xué)校結(jié)核病專項(xiàng)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，列出問題清單及時(shí)整改。
全市按照《中國結(jié)核病防治實(shí)施規(guī)劃指南》要求，規(guī)范開展結(jié)核病防控工作，積極開展患者發(fā)現(xiàn)、治療和管理工作，免費(fèi)提供一線抗結(jié)核藥物，減少耐藥肺結(jié)核發(fā)生，為患者個(gè)人及社會減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，減少肺結(jié)核疫情發(fā)生，保護(hù)群眾身體健康，服務(wù)對象滿意度，12345咨詢件均及時(shí)回復(fù)。
自評得分總分為98.75分。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇十七
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。
為有效保護(hù)森林資源，踐行綠水青山就是金山銀山理念，按照豐財(cái)投（20xx）85號、豐人社文（20xx）28號文件精神，購買服務(wù)21人，購買勞務(wù)28人，開展森林資源管護(hù)、安全防火宣傳巡查排查、禁種鏟毒踏查、林業(yè)有害生物測報(bào)等工作。
（二）項(xiàng)目資金情況。
該項(xiàng)目資金年度預(yù)算資金81.89萬元，為年初預(yù)算項(xiàng)目，縣級資金，實(shí)際到位資金81.89萬元（縣級資金51萬元，其他資金30.89萬元），資金到位率100%，本年度該項(xiàng)目資金使用數(shù)為70.09萬元，資金使用率86%。
（三）績效目標(biāo)。
1、產(chǎn)出指標(biāo)。
（1）數(shù)量指標(biāo)：購買護(hù)林員55人。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：有效管護(hù)森林6.29萬畝。
（3）時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)支付率100%。
（4）成本指標(biāo)：81.89萬元。
2、效益指標(biāo)。
（2）生態(tài)效益指標(biāo)：保護(hù)森林資源，有效改善生態(tài)環(huán)境。
（3）可持續(xù)性影響指標(biāo)：管護(hù)延續(xù)性為長期。
3、滿意度指標(biāo)：
（1）服務(wù)對象滿意度為95%。
（2）主管單位滿意度為95%。
（四）部門（單位）職能職責(zé)。
豐都縣楠木林場的職能職責(zé)：負(fù)責(zé)保護(hù)培育轄區(qū)內(nèi)國有森林資源，負(fù)責(zé)管轄森林公園管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國有禁區(qū)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目總體績效目標(biāo)：購買護(hù)林人員49人，有效管護(hù)森林6.29萬畝，實(shí)際購買護(hù)林人員56人（購買勞務(wù)12人，兼職護(hù)林員44人），有效管護(hù)森林6.29萬畝。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)。
（1）數(shù)量指標(biāo)：購買護(hù)林員55人，已完成。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：有效管護(hù)森林6.29萬畝，已完成。
（3）時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)支付率100%，已完成。
（4）成本指標(biāo)：81.89萬元，未完成。
2、效益指標(biāo)。
（2）生態(tài)效益指標(biāo)：保護(hù)森林資源，有效改善生態(tài)環(huán)境，已完成。
（3）可持續(xù)性影響指標(biāo)：管護(hù)延續(xù)性為長期，本年度目標(biāo)已完成。
3、滿意度指標(biāo)：
（1）服務(wù)對象滿意度為95%，已完成。
（2）主管單位滿意度為95%，已完成。
（三）評價(jià)結(jié)果。
本項(xiàng)目自評得分94分，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（一）項(xiàng)目管理方面的問題。
項(xiàng)目管理方面的`問題：項(xiàng)目處于網(wǎng)格化管理推進(jìn)過程中，有待提高。
（二）資金使用方面的問題。
該項(xiàng)目資金81.89萬元（縣級資金51萬元，其他資金30.89萬元），本年度該項(xiàng)目資金使用數(shù)為70.09萬元，資金使用率86%由于支付不及時(shí)，導(dǎo)致成本指標(biāo)未完成。
無
（四）其他方面的問題。
無
拓寬項(xiàng)目的資金使用范疇，投入林業(yè)有害生物防治、林區(qū)排危搶險(xiǎn)等。我場將開展督導(dǎo)檢查，強(qiáng)化管理。
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
無。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇十八
20xx年，市財(cái)政相繼下達(dá)我區(qū)抗疫特別國債資金5.723億元，其中：以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕23號下達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施及抗疫相關(guān)支出資金3.4億元、以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕46號下達(dá)幼兒園綜合治理及社會事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施資金0.3億元、以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕50號下達(dá)機(jī)場車站等重要場站抗疫相關(guān)支出和醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測成本缺口補(bǔ)助資金0.023億元、以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕60號下達(dá)公共衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2億元。
按照《抗疫特別國債資金管理辦法》及上級有關(guān)要求，我區(qū)及時(shí)將資金分配到8個(gè)主管部門，分配進(jìn)度達(dá)100%。其中：公共衛(wèi)生體系建設(shè)3.367億元，主要用于黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車庫及配套項(xiàng)目及應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)、精神病醫(yī)院裝修工程；交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.9億元，主要用于過境高速公路資本金；生態(tài)環(huán)境治理0.298億元，主要用于城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè)；教育文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.752億元，主要用于幼兒園綜合治理、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教育教學(xué)設(shè)備采購；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.183億元，主要用于暴雨災(zāi)后市政設(shè)施維修、應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)等；重大區(qū)域規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.2億元，主要用于渝東南綜合應(yīng)急救援指揮中心二期項(xiàng)目和渝東南應(yīng)急維穩(wěn)項(xiàng)目建設(shè)（武警支隊(duì)營區(qū)遷建）項(xiàng)目；疫情相關(guān)支出230萬元，主要用于機(jī)場、車站等重要場站抗疫相關(guān)支出和補(bǔ)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測成本缺口。
總體看，抗疫特別國債資金有力支持了我區(qū)公共衛(wèi)生、教育、交通、市政、生態(tài)環(huán)保等方面的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，有力推動我區(qū)開展“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，抗疫相關(guān)支出資金也極大緩解了因疫情防控帶來的減收因素影響。20xx年底，我區(qū)抗疫特別國債資金支出2.89億元，結(jié)轉(zhuǎn)2.83億元，支出進(jìn)度51%，若剔除11月底下達(dá)資金2億元，則支出進(jìn)度達(dá)77.68%。截至3月25日，結(jié)轉(zhuǎn)資金已實(shí)現(xiàn)支出0.2億元，余額2.63億元，正督促項(xiàng)目業(yè)主單位加快建設(shè)進(jìn)度，并按程序及時(shí)支付。
（一）公共衛(wèi)生體系建設(shè)項(xiàng)目。共3個(gè)項(xiàng)目，其中：黔江中心醫(yī)院精神病醫(yī)院工程項(xiàng)目，完成新建、改擴(kuò)建12000平方米，床位增加313張，診療能力提升1200人次，實(shí)現(xiàn)全年績效目標(biāo)；黔江中心醫(yī)院住院綜合樓、科教大樓和2號車庫及配套項(xiàng)目計(jì)劃新建、改擴(kuò)建面積103407平方米，采購儀器設(shè)備1221臺，實(shí)際完成新建、改擴(kuò)建面積55946平方米，采購儀器設(shè)備1221臺；武陵山區(qū)域醫(yī)療中心（應(yīng)急醫(yī)院）計(jì)劃完成項(xiàng)目的前期工作，實(shí)際完成區(qū)級立項(xiàng)和可研審批，報(bào)送市級可研審批，取得項(xiàng)目選址意見函，進(jìn)行征地和林地報(bào)批工作。
（二）交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。安排過境高速公路項(xiàng)目資本金0.9億元，并根據(jù)約定的績效考核目標(biāo)撥付資金，全年計(jì)劃啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里，實(shí)際啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里，完成全年績效目標(biāo)。
（三）教育文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。共涉及黔江區(qū)民族職教中心遷建工程、課桌凳采購、班班通設(shè)備采購等7個(gè)項(xiàng)目，已全部完成全年績效目標(biāo)。其中：新華中學(xué)綜合樓項(xiàng)目計(jì)劃完成舊教學(xué)樓拆除和三通一平工程、以及抗滑樁70%的工程量，實(shí)際完成2900平方米的舊教學(xué)樓的拆除和三通一平工程、以及抗滑樁工程量的80%；計(jì)劃33所學(xué)校采購課桌凳14000套，33所學(xué)校實(shí)際采購課桌凳14000套；計(jì)劃采購104套班班通設(shè)備，實(shí)際采購104套；職教中心遷建工程計(jì)劃推進(jìn)主體一標(biāo)房建及主體二標(biāo)房建工程建設(shè)，完成綜合樓教管樓教學(xué)樓的裝修等工程，已完成全年績效目標(biāo)，資金全部實(shí)現(xiàn)支出。
（四）生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目。涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、城市污水管網(wǎng)建設(shè)2個(gè)項(xiàng)目，全部完成績效目標(biāo)。其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項(xiàng)目計(jì)劃完成18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級生活污水管網(wǎng)建設(shè)，實(shí)際完成18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級生活污水管網(wǎng)建設(shè)；城市污水管網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊山片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)24.12公里，實(shí)際完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊山片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)24.12公里。
（五）市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。共安排黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程、暴雨后市政設(shè)施維修應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目，4個(gè)項(xiàng)目完成全年績效目標(biāo)。其中：泥路硬化工程項(xiàng)目計(jì)劃硬化泥濘路約3.5公里，實(shí)際完成道路硬化3.5公里；三臺山路、丹心路公廁項(xiàng)目計(jì)劃完工投用，實(shí)際已完工投用；暴雨后市政設(shè)施維修應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，除黑山橋海漫維修項(xiàng)目未完工外，其他項(xiàng)目已完工；黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程計(jì)劃完成道路整治2.35公里，實(shí)際完成道路整治2.35公里。
（六）重大區(qū)域規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。渝東南綜合應(yīng)急救援指揮中心二期計(jì)劃新建面積26920平方米，實(shí)際完成26920平方米，全部完成績效目標(biāo)；渝東南應(yīng)急維穩(wěn)項(xiàng)目建設(shè)（武警支隊(duì)營區(qū)遷建）計(jì)劃改造面積22500平方米，實(shí)際完成15000平方米，主要為確保黔張常鐵路安全改變了作業(yè)方式，導(dǎo)致施工進(jìn)度較慢。
（七）抗疫相關(guān)支出。共安排機(jī)場火車站等重要場站抗疫支出補(bǔ)助和醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測成本缺口補(bǔ)助等5個(gè)項(xiàng)目，已全部完成全年績效目標(biāo)。其中：機(jī)場火車站等重要場站抗疫支出補(bǔ)助項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)新冠肺炎疫情隔離點(diǎn)2個(gè)，采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個(gè)，體溫檢測率、健康碼查驗(yàn)率100%，實(shí)際完成建設(shè)新冠肺炎疫情隔離點(diǎn)2個(gè)，采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個(gè)，體溫檢測、健康碼查驗(yàn)累計(jì)44.92萬人次，檢測率、查驗(yàn)率100%，隔離人員123人次；醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測成本缺口補(bǔ)助項(xiàng)目計(jì)劃完成住院病人核酸檢測40500人次，并對個(gè)人承擔(dān)部分進(jìn)行補(bǔ)助，實(shí)際完成住院病人核酸檢測40561人次，對個(gè)人承擔(dān)部分進(jìn)行全額補(bǔ)助。
（一）項(xiàng)目前期工作相對滯后，影響績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。近年來，我區(qū)嚴(yán)格落實(shí)國市債務(wù)管控政策，嚴(yán)禁無資金來源上項(xiàng)目增加隱性債務(wù)，除上級資金安排的項(xiàng)目外，幾乎沒有資金安排項(xiàng)目建設(shè)。在資金來源落實(shí)前，不敢啟動項(xiàng)目建設(shè)?？挂咛貏e國債等直達(dá)資金下達(dá)后，才安排用于重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，受資金短缺、基本建設(shè)程序需要的時(shí)間較長，以及前期工作不深、不細(xì)因素影響，導(dǎo)致資金到位后項(xiàng)目遲遲無法推動建設(shè)，資金支出進(jìn)度較慢。
（二）部分客觀因素，影響績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一是暴雨天氣影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。今年我區(qū)7-8月持續(xù)的暴雨天氣，導(dǎo)致施工方進(jìn)場施工困難，一定程度上影響了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。二是招投標(biāo)過程中存在的不確定因素，一定程度上影響了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。如：黔江區(qū)中心醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目，在公開招投標(biāo)過程中，因參與投標(biāo)的企業(yè)只有2家，造成流標(biāo)，影響建設(shè)工期約45天。
四、資金監(jiān)管及評價(jià)結(jié)果公開、運(yùn)用情況。
（一）嚴(yán)格資金分配。嚴(yán)格按照上級政策要求，組織區(qū)級各單位認(rèn)真測算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金缺口，研究制定資金分配方案，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)委常委會審議通過后，及時(shí)分配資金、錄入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，并納入調(diào)整預(yù)算。
（二）加強(qiáng)資金監(jiān)管。一是成立以區(qū)財(cái)政局主要負(fù)責(zé)人為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的直達(dá)資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)推進(jìn)和督促落實(shí)直達(dá)資金分配、使用、監(jiān)督、績效管理等工作。二是落實(shí)專人建立直達(dá)資金臺帳，全過程監(jiān)控資金使用情況，確保每筆資金流向明確、賬目可查；及時(shí)關(guān)聯(lián)支付信息、導(dǎo)入惠企利民數(shù)據(jù)、處理預(yù)警信息等。三是建立直達(dá)資金支出進(jìn)度考核機(jī)制。將直達(dá)資金支出進(jìn)度，納入單位年度綜合考核范圍，由區(qū)政府辦按月督查支出進(jìn)度。四是建立直達(dá)資金項(xiàng)目定期調(diào)度機(jī)制。區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)按月研究、調(diào)度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，集中解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，并要求各項(xiàng)目主管單位、實(shí)施單位主要領(lǐng)導(dǎo)要按周調(diào)度項(xiàng)目推進(jìn)情況，切實(shí)加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
（三）加強(qiáng)績效管理。一是及時(shí)公開項(xiàng)目分配情況。項(xiàng)目資金分配后，及時(shí)在政府公眾信息網(wǎng)上予以公開，主動接受社會監(jiān)督。二是加強(qiáng)績效監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目。一方面針對部分項(xiàng)目第一次報(bào)送的績效目標(biāo)不夠細(xì)化、量化的問題，督促項(xiàng)目主管單位及時(shí)調(diào)整，并實(shí)行全過程監(jiān)管。另一方面根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，將支出進(jìn)度偏慢的項(xiàng)目予以調(diào)整。根據(jù)財(cái)政部辦公廳《關(guān)于直達(dá)資金有關(guān)問題的答復(fù)意見》（財(cái)辦預(yù)〔20xx〕111號）調(diào)整黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾工程、科教大樓2號車庫及配套項(xiàng)目資金2700萬元，用于中心醫(yī)院住院綜合樓土建工程（2018年11月開工建設(shè)，20xx年10月完成竣工驗(yàn)收）。三是將包含抗疫特別國債資金在內(nèi)的直達(dá)資金，作為重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)向區(qū)人大報(bào)告，并按程序納入調(diào)整預(yù)算，主動接受人大監(jiān)督。
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管。進(jìn)一步督促各單位嚴(yán)格按照規(guī)定用途，完善資金使用臺帳，全過程監(jiān)控資金使用情況，確保每筆資金流向明確、賬目可查、合法合規(guī)。并依靠資金監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施全過程監(jiān)管，資金支出后3個(gè)工作日內(nèi)將支付信息、臺賬信息導(dǎo)入監(jiān)控系統(tǒng)。
（二）切實(shí)加快支出進(jìn)度。進(jìn)一步督促相關(guān)單位，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，成立專班解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，倒排工期加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，加快完善項(xiàng)目進(jìn)度資料，及時(shí)辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算等工作，并按要求撥付資金，切實(shí)加快支出進(jìn)度。
（三）強(qiáng)化績效管理。一是根據(jù)單位自評和財(cái)政檢查結(jié)果，結(jié)合當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)情況，對支出進(jìn)度仍然偏慢，且無有效改進(jìn)措施的項(xiàng)目資金予以調(diào)項(xiàng)。二是選取資金額度較大、影響范圍較廣的項(xiàng)目，實(shí)施重點(diǎn)績效評價(jià)。三是將本次自評情況和重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果，作為預(yù)算安排項(xiàng)目的重要依據(jù)，切實(shí)提高資金安排和使用效益。
（四）統(tǒng)籌做好項(xiàng)目前期工作。根據(jù)財(cái)力情況統(tǒng)籌安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)籌做深、做細(xì)區(qū)內(nèi)重大項(xiàng)目前期工作，重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作原則要達(dá)到可招投標(biāo)條件，確保資金一旦到位就能實(shí)施招投標(biāo)，推動項(xiàng)目建設(shè)。
提升改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告篇十九
年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨(dú)立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項(xiàng)目要求，目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。
主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達(dá)到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。
價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
來源主要有四部分：
1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的運(yùn)行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止，xxxx年中心運(yùn)行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機(jī)會和市場機(jī)會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。
本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運(yùn)行良好，存在的問題主要就是：
2、重點(diǎn)裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費(fèi)用較大，時(shí)間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
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