規(guī)劃好自己的時間和任務(wù)，能夠使我們更有效地完成工作和學(xué)習(xí)。在制定計(jì)劃時，我們應(yīng)該充分考慮外部環(huán)境因素，如時間、資源和人力等，避免過于理想化。通過總結(jié)和評估計(jì)劃的執(zhí)行情況，我們可以不斷提高自己的計(jì)劃能力。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇一
新建縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組：
根據(jù)縣委黨的群眾路線教育實(shí)踐活動整改方案，結(jié)合“兩方案、一計(jì)劃、一清單”。就進(jìn)一步規(guī)范全縣黨政科級主要領(lǐng)導(dǎo)干部任中和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度。依據(jù)中央紀(jì)委機(jī)關(guān)、中央組織部、中央編辦、監(jiān)察部、人力資源和社會保障部、審計(jì)署、國資委關(guān)于印發(fā)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》的通知精神，我們草擬了新建縣相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度建設(shè)意見，請予審議。
附：1、建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組會議制度。
2、進(jìn)一步規(guī)范明確審計(jì)對象范圍。
3、進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)程序和審計(jì)內(nèi)容。
4、進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。
聯(lián)系人：周偉江。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇二
跟蹤審計(jì)是一種管理工具，能夠幫助組織及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，并確保組織達(dá)到其目標(biāo)。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)的過程中，我積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會。以下是我對跟蹤審計(jì)的心得體會。
首先，跟蹤審計(jì)是一個持續(xù)的過程。跟蹤審計(jì)并不是一次性的活動，而是一個持續(xù)不斷地進(jìn)行的過程。通過定期的審計(jì)活動，我們可以快速了解組織的運(yùn)營情況，檢測問題和隱患，并及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時，我們應(yīng)該保持警覺，時刻關(guān)注組織的運(yùn)營狀況，以及各個環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)。只有這樣，我們才能及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，保證組織的持續(xù)健康發(fā)展。
其次，跟蹤審計(jì)需要具備專業(yè)的知識和技能。跟蹤審計(jì)需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)分析和處理工作，同時還需要熟悉相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章制度。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時，我們需要具備一定的專業(yè)知識和技能，以便能夠正確地進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和判斷。此外，我們還需要不斷學(xué)習(xí)和研究，跟上時代的步伐，了解最新的審計(jì)方法和技術(shù)。只有通過不斷學(xué)習(xí)和提升自己，我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作。
再次，跟蹤審計(jì)需要與相關(guān)部門保持良好的溝通和合作。跟蹤審計(jì)不是孤立的工作，它需要與組織的各個部門和環(huán)節(jié)進(jìn)行緊密的協(xié)同合作。在跟蹤審計(jì)的過程中，我們需要與負(fù)責(zé)相關(guān)工作的人員進(jìn)行充分的溝通和了解，共同解決問題，推動工作的順利進(jìn)行。同時，我們還需要及時向管理層和決策者匯報審計(jì)結(jié)果和建議，以便他們能夠及時采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。只有確立良好的溝通和合作機(jī)制，我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作，提高組織的整體效益。
此外，跟蹤審計(jì)還需要具備良好的分析能力和解決問題的能力。跟蹤審計(jì)需要我們對數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的分析和判斷，并根據(jù)分析結(jié)果提出相應(yīng)的解決方案。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時，我們需要善于發(fā)現(xiàn)問題和隱患，并能夠運(yùn)用專業(yè)知識和方法進(jìn)行正確的分析和判斷。同時，我們還需要靈活運(yùn)用各種解決問題的方法和手段，通過不同的途徑解決不同的問題。只有具備較強(qiáng)的分析和解決問題的能力，我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作，提高組織的整體效益。
最后，跟蹤審計(jì)需要堅(jiān)持原則和誠信。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時，我們需要堅(jiān)持客觀公正、真實(shí)有效的原則和準(zhǔn)則。不論面臨何種壓力和誘惑，我們都要堅(jiān)持原則和誠信，不偏不倚地進(jìn)行審計(jì)工作。只有這樣，我們才能真正發(fā)揮跟蹤審計(jì)的作用，為組織的健康發(fā)展保駕護(hù)航。
綜上所述，在進(jìn)行跟蹤審計(jì)的過程中，我們需要保持警覺，做到持續(xù)審計(jì)；要不斷學(xué)習(xí)和提升自己，提高專業(yè)水平；要與相關(guān)部門保持良好的溝通和合作，共同解決問題；要具備良好的分析能力和解決問題的能力，確保工作的順利進(jìn)行；要堅(jiān)持原則和誠信，做到客觀公正、真實(shí)有效。只有通過以上的努力，我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作，提高組織的整體效益。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇三
為強(qiáng)化學(xué)校教學(xué)工作管理，進(jìn)一步抓好各種規(guī)章制度及各項(xiàng)常規(guī)工作的有效落實(shí)，學(xué)校決定實(shí)行教學(xué)跟蹤督查制度，以加強(qiáng)經(jīng)常性的督促、檢查和指導(dǎo)工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，從而做到認(rèn)真執(zhí)行中心校安排的各項(xiàng)任務(wù)，形成“上下聯(lián)動、整體推動”的良好局面。
一、督查要求：
業(yè)務(wù)校長、教研組長應(yīng)深入教師、深入課堂、深入學(xué)生，掌握學(xué)校教學(xué)工作的第一手材料，進(jìn)一步完善教學(xué)常規(guī)管理。
二、督查形式：
開展月督查、巡課、調(diào)研（教師備課、作業(yè)批改以及全面育人情況）等形式的督查制度。
三、督查內(nèi)容：
1、每月抽查學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)工作計(jì)劃、個人教學(xué)計(jì)劃、班務(wù)工作計(jì)劃執(zhí)行情況。
2、督查執(zhí)行課程計(jì)劃情況。
3、督查執(zhí)行教學(xué)進(jìn)度情況。
4、督查教師集體備課、備課、作業(yè)布置與批改、輔導(dǎo)與幫扶學(xué)困生、單元檢測情況。
5、督查教師課堂教學(xué)情況（聽課）。
6、督查教師學(xué)習(xí)教育報刊雜志，參加教研、示范課、公開課情況。
7、督查教學(xué)儀器使用、圖書借閱等情況。
8、督查中青年、骨干教師培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。
四、督查評價：
根據(jù)每周督查情況，在德能勤績等綜合評估中予以適當(dāng)量化計(jì)分。
南張莊鄉(xiāng)中心小學(xué)。
2011.3。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇四
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計(jì)工作受海州區(qū)審計(jì)局委托，自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場，對該工程進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，主要開展以下幾項(xiàng)工作：
1、簽證及變更，嚴(yán)抓工程簽證、變更管理，深入施工現(xiàn)場，及時確認(rèn)簽證的真實(shí)性，合理性，提出優(yōu)化方案，掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實(shí)情況，為準(zhǔn)確計(jì)量掌握真實(shí)資料對各項(xiàng)內(nèi)控制度提出合理化建議和意見，完善建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場管理制度。
2、進(jìn)度款，負(fù)責(zé)對施工單位上報的已完成工作量月報進(jìn)行審核，及時核定分階段完工的分部工程結(jié)算，嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核，堅(jiān)決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同，檢查該項(xiàng)目相關(guān)單位和部門的合同履行情況，檢查有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程，做好隱蔽工程的查看和驗(yàn)收，及時了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計(jì)量準(zhǔn)確和審核完整真實(shí)。涉及造價增減的，要做到圖片、文字資料齊全，及時辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。
5、定價，參與特殊材料、設(shè)備的定價工作，并提出合理化建議。
9、竣工審核，工程竣工后，組織審核小組對施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核，并出具審核報告。
（詳見附頁）。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇五
二、現(xiàn)場記錄：
（1）基礎(chǔ)模板均采用磚模，磚模高度至防水筏板墊層頂，磚模寬度為200mm。
磚模寬度。
磚模內(nèi)側(cè)面及頂面均做防水層及保護(hù)層。
示意圖。
從現(xiàn)場施工看出:磚模的頂面和防水底板墊層頂齊平，墊層上做防水層，防水層上平面做細(xì)石砼保護(hù)。細(xì)石砼保護(hù)層上做防水底板，防水底板頂與基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁頂齊平。
結(jié)算時要注意：有磚模的頂面不做防水底板墊層，磚模內(nèi)側(cè)的防水保護(hù)層是做水泥砂漿抹灰，與平面的細(xì)石砼保護(hù)層不同。
（2）4#樓周邊車庫基礎(chǔ)為承臺基礎(chǔ)，基礎(chǔ)墊層采用方木模板，墊層寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
磚模外墊層寬度。
從現(xiàn)場施工看出:基礎(chǔ)墊層寬度為基礎(chǔ)外邊線外擴(kuò)300mm（磚模200mm+墊層外擴(kuò)100mm），圖紙中圖示尺寸為基礎(chǔ)外邊線外擴(kuò)100mm。
結(jié)算時要注意：以圖紙為準(zhǔn)。
（3）5#樓周邊車庫基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)超深部分用素砼澆筑，模板采用模板，寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
獨(dú)立基礎(chǔ)墊層方木模板。
獨(dú)立基礎(chǔ)超深。
（4）主樓基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)，該部位施工完成已隱蔽。（5）通風(fēng)井處高低差處，模板采用竹膠板模板。
5#車庫2區(qū)通風(fēng)井處高低差處理。
（6）現(xiàn)場為32個潛水泵，連續(xù)24小時不間斷抽水。
清單說明第二十二條中第2小條，所有的土方報價中，不論實(shí)際為土方、石方、淤泥、流沙等情況，以及在施工中可能發(fā)生的降排水費(fèi)用，投標(biāo)單位均應(yīng)綜合考慮報價，結(jié)算不因任何原因而調(diào)整土方單價。
結(jié)算時要注意：此部分費(fèi)用調(diào)整方法。
（7）主樓外墻保溫處理：防水層外直接做保溫板保護(hù)層，保溫板粘結(jié)方式為點(diǎn)粘，保溫板外直接做磚模。
從中標(biāo)文件中看出：地下室外墻保溫板為干鋪（清單描述：保溫隔熱墻1.部位:地下外墻2.材料品種、規(guī)格:干鋪50mm厚擠塑聚苯板）。
結(jié)算時要注意：1.防水層外直接做保溫板，無水泥砂漿保護(hù)層。2.保溫板現(xiàn)場做法與清單不符。
三、現(xiàn)場工作進(jìn)度。
（1）、5#1區(qū)，施工至獨(dú)立基礎(chǔ)磚模、基礎(chǔ)超深處理?；A(chǔ)間防水底板墊層部分施工，防水及防水上細(xì)石砼保護(hù)層部分施工。外墻剪力墻腳手架部分搭設(shè)。
5#車庫1區(qū)現(xiàn)狀。
（2）5#2區(qū)，基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成。
5#車庫2區(qū)鋼筋綁扎完成審計(jì)公司：
時間：
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇六
一、目的根據(jù)教學(xué)計(jì)劃，實(shí)施教學(xué)任務(wù)的分解落實(shí)，對教學(xué)過程的各影響因素進(jìn)行有效控制，保證教學(xué)任務(wù)的全面完成和各科教學(xué)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、適用范圍。
適用于各學(xué)期從開學(xué)準(zhǔn)備到學(xué)期結(jié)束的全部教學(xué)過程。
三、工作程序。
1.教研室根據(jù)學(xué)校總體安排，在第二學(xué)期末編制下一個學(xué)年的工作計(jì)劃。
2.各校對教師常規(guī)每周查一次，周。
總結(jié)。
月匯總并把月匯總情況報教研室。
3.各校對學(xué)生常規(guī)每天檢查落實(shí)，情況有記錄，進(jìn)行周總結(jié)，月匯總，并把月匯總情況報教研室。
4.包點(diǎn)教干每周至少到包點(diǎn)單位一次，查看“學(xué)校管理”與“教學(xué)過程”的管理。學(xué)校管理重點(diǎn)查看校容、室容、師容、生容等學(xué)校形象的建設(shè)與樹立。教學(xué)過程重點(diǎn)查看備課、上課、作業(yè)、單元檢測、隨想反思、學(xué)生輔導(dǎo)、聽評課、考勤等工作。這些工作重點(diǎn)落在一個“實(shí)”字上?！吧荨敝攸c(diǎn)檢查學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育，文明守紀(jì)、專心致志、規(guī)范書寫等習(xí)慣。備課重點(diǎn)查看書頭備課是否先備課再上課；作業(yè)要重點(diǎn)看作業(yè)的實(shí)效性，把家庭作業(yè)的布置當(dāng)作檢查一個重要方面。包點(diǎn)教干把每次檢查的情況做好記錄，當(dāng)場反饋給所查單位，并及時向中心校匯報，在周五例會上通報各校檢查情況。
6.教研室每學(xué)期至少組織兩次以上的大型教學(xué)督導(dǎo)，對全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的學(xué)校進(jìn)行教學(xué)督查。
2010.2。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇七
審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動。下文是審計(jì)跟蹤工作請示，歡迎閱讀!
市審計(jì)局:。
由我局負(fù)責(zé)承建的微山湖路改造工程，為20xx年度市政府重點(diǎn)工程，為了便于審計(jì)部門及時了解工程相關(guān)的建設(shè)情況，特申請貴局對該項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
特此申請。
南京市河西新城區(qū)國資集團(tuán):。
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容，南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造等工程建設(shè)。目前，四個工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過招投標(biāo)程序確定，四個工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場施工，工期30天。
為了合理控制工程價，保證。
合同。
的正常履行，我單位申請貴集團(tuán)對cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造四個工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。
當(dāng)否，請批示。
縣政府:。
根據(jù)20xx年縣政府。
工作報告。
和縣領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)要求，縣文化廣電體育局承擔(dān)了新城區(qū)體育公園建設(shè)工程。該工程總占地198畝，建筑面積3萬平方米，總投入1.4億元。主要包括:體育館、全民健身中心(含婦兒活動中心)、游泳館、田徑場。其中體育館3042座，建筑面積11265平方米，投資7500萬元;全民健身中心(含婦兒活動中心)、游泳館建筑面積12895平方米，投資3000萬元;田徑場建筑面積6161平方米，看臺座位數(shù)4302座，投資20xx萬元，附屬設(shè)施1500萬元。目前，該工程正按序時進(jìn)度全力推進(jìn)。為保證政府投資的安全規(guī)范，確保工程的順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)，干部優(yōu)秀，資金使用規(guī)范有序，特懇請縣政府責(zé)成審計(jì)部門依據(jù)相關(guān)法規(guī)對縣體育公園工程進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)。
當(dāng)否，請批示。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇八
六安-東石筍公路升級改造項(xiàng)目于年由市發(fā)展計(jì)劃委員會批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627，路線全長42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時速40km/h的二級公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)地開展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程項(xiàng)目建設(shè)過程跟蹤審計(jì)方案》、《六安-東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊造價師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場、務(wù)求實(shí)效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會，會上通報每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見和建議，處理造價問題。實(shí)時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報，虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo)，并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、抓重點(diǎn)、抓主流。
針對工程建設(shè)過程中影響造價的突出問題，及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結(jié)束時，跟蹤審計(jì)人員建議隨即對坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計(jì)至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢柷堑们迦缭S，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計(jì)工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇九
一、項(xiàng)目決策及施工準(zhǔn)備階段：
1、項(xiàng)目建議書。
2、項(xiàng)目可行性研究報告及黃金集團(tuán)批復(fù)。
3、初步設(shè)計(jì)文件及初步設(shè)計(jì)審查會議紀(jì)要、黃金集團(tuán)批復(fù)。
4、項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù)。
5、環(huán)境影響評價手續(xù)（環(huán)境影響評價報告）。
6、安全評價手續(xù)（安全預(yù)評價報告）。
7、地震災(zāi)害評價手續(xù)、巖土工程勘察報告。
8、水土保持方案。
9、建設(shè)項(xiàng)目用能評價及審批、衛(wèi)生防疫手續(xù)。
10、土地使用手續(xù)（國有土地使用權(quán)證、土地賠償協(xié)議、土地出讓協(xié)議、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、土地征用協(xié)議等）。
12、當(dāng)?shù)叵啦块T辦理建設(shè)工程消防審批手續(xù)。
14、監(jiān)理單位的招標(biāo)手續(xù)（招標(biāo)申請表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、開標(biāo)會議紀(jì)要）。
15、施工單位的招標(biāo)手續(xù)（招標(biāo)申請表、招標(biāo)文件、工程量清單及招標(biāo)控制價、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、開標(biāo)會議紀(jì)要）。
16、勘察合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、施工合同、咨詢服務(wù)合同等。
二、項(xiàng)目實(shí)施階段：
1、經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的開工報告。
5、施工單位現(xiàn)場項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及人員的資格證書、各項(xiàng)管理制度、各專業(yè)人員管理職責(zé)。
7、經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位批準(zhǔn)的開工報告。
8、施工單位的圖紙會審記錄、技術(shù)交底、安全交底。
9、進(jìn)場材料的見證、抽樣、報驗(yàn)手續(xù)及材質(zhì)證明書、材料復(fù)試報告。
12、建設(shè)單位供應(yīng)各種材料的供貨合同、進(jìn)場檢查驗(yàn)收手續(xù)、出入庫領(lǐng)用手續(xù)。
三、項(xiàng)目驗(yàn)收及交付使用階段：
1、各單位工程的交工驗(yàn)收資料（施工單位驗(yàn)收報告、監(jiān)理單位驗(yàn)收評估報告）。
6、建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支賬本、憑證、財(cái)務(wù)報表及審計(jì)報告。
***工程造價咨詢有限公司。
***年***月***日。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十
x物業(yè)公司是x控股有限公司下屬三級子公司隸屬于x房地產(chǎn)公司管理。根據(jù)數(shù)天來對物業(yè)公司總部、各項(xiàng)目管理處的走訪、調(diào)查、了解，發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司分別制定了物業(yè)中心經(jīng)理職責(zé)、業(yè)主投訴處理辦法、樓層保潔員職責(zé)、每日巡查制度、院區(qū)保潔崗位制度等內(nèi)控及各項(xiàng)規(guī)章制度，同時在內(nèi)部控制制度的執(zhí)行方面尚可，執(zhí)行力相對薄弱的是財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督、管理職能尚未完全發(fā)揮。
通過對物業(yè)公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性的審計(jì)及對其內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進(jìn)一步的審核，揭示物業(yè)公司及各項(xiàng)目中心在財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度方面存在的問題和不足，綜合分析問題產(chǎn)生的原因，提出切實(shí)可行的整改建議，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完整、改善其管理行為和提高物業(yè)公司經(jīng)濟(jì)效益水平。
（一）審計(jì)的范圍針對物業(yè)公司基本情況，審計(jì)的范圍將包括：物業(yè)公司及各個項(xiàng)目中心xxxxx年度財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性；出租房屋及樓體廣告合同的簽訂及執(zhí)行情況；對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進(jìn)一步的審核；對重大問題可依法追溯到以前年度及其他相關(guān)單位。
（二）審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn)針對物業(yè)公司基本情況，審計(jì)的重點(diǎn)為：
1、以物業(yè)費(fèi)、房屋租賃收入和員工工資、日用品采購支出為主線，采用財(cái)務(wù)審計(jì)與效益審計(jì)相結(jié)合的方式，核實(shí)物業(yè)公司和各項(xiàng)目中心收支真實(shí)性、合法性。物業(yè)公司是以物業(yè)費(fèi)、網(wǎng)點(diǎn)（x房地產(chǎn)公司所有）租賃收入、樓體廣告牌收入等項(xiàng)目為主要收入來源。而員工工資、采購費(fèi)用、維修費(fèi)用及總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)等為主要支出項(xiàng)目。物業(yè)公司共計(jì)10個項(xiàng)目中心，因總部財(cái)務(wù)對各項(xiàng)目管理處內(nèi)部控制相對不完善，故針對各項(xiàng)目中心審核的工作量會相對增加。且各項(xiàng)目管理處員工流動頻率高，對其員工工資管理這塊的審核難度會相應(yīng)增大。另各項(xiàng)目具體情況不一樣，如美瓴居尚有停車費(fèi)收入，福苑小區(qū)地下室租賃收入等個別項(xiàng)目需審查。
2、進(jìn)一步審核物業(yè)公司及各項(xiàng)目中心單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，審核其內(nèi)部控制制度的具體執(zhí)行情況。通過初步的調(diào)查了解到因房地產(chǎn)售后與施工單位對涉及建筑房屋質(zhì)量等系列問題不能協(xié)調(diào)一致及時解決，給物業(yè)的管理帶來了一定的難度，既牽扯物業(yè)公司的人力、精力并直接導(dǎo)致天晟苑等多個項(xiàng)目的部分業(yè)主情緒不滿，拖欠物業(yè)費(fèi)。另外由于報酬、工作量的'原因，物業(yè)公司部分崗位人員缺失情況嚴(yán)重，衛(wèi)生保潔、保安、管家、維修人員短缺。根據(jù)初步的調(diào)查了解，下一步的工作將側(cè)重于安全保衛(wèi)、衛(wèi)生環(huán)境和服務(wù)職能等重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)的審核，從受理的業(yè)主投訴入手，向有關(guān)人員進(jìn)行咨詢，并深入現(xiàn)場實(shí)地查勘和測試，從而得出比較真實(shí)、可靠的結(jié)果。
3、對出租房屋及樓體廣告的合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審核。對部分有租賃或廣告收入的項(xiàng)目中心進(jìn)行專項(xiàng)審查，主要采取比照附近位置、價位、合同簽訂時間和問詢相關(guān)人員的方式，對租賃合同、廣告合同的真實(shí)性、效益性做出判斷。根據(jù)國家及公司有關(guān)規(guī)定，審查物業(yè)公司各職能部門和各項(xiàng)目中心負(fù)責(zé)人在執(zhí)行托管合同和合同管理目標(biāo)過程中，有無不按合同執(zhí)行的情況。
（一）對貨幣資金進(jìn)行審計(jì)：
1、對現(xiàn)金日記賬進(jìn)行審核，對現(xiàn)金進(jìn)行突擊盤點(diǎn)，并現(xiàn)金日記賬核對相符；
2、檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否定期編制并經(jīng)復(fù)核，審計(jì)銀行賬戶開立的合規(guī)性；
3、檢查支票領(lǐng)用情況，是否設(shè)立登記簿和支票存根，關(guān)注收款收據(jù)管理的合理性；
4、驗(yàn)證貨幣資金在會計(jì)報表上披露的真實(shí)性。
（二）對應(yīng)收應(yīng)付款審計(jì)：
1、檢查應(yīng)收賬款明細(xì)賬與總賬余額是否相符；
3、審查是否?？顚Ｓ?，是否設(shè)置專賬進(jìn)行核算管理，有無擠占挪用的情況發(fā)生。
（三）對固定資產(chǎn)、低值易耗品審計(jì)：
1、對賬面上的固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)；
2、查看是否有已損壞未報損，或已購買未入賬現(xiàn)象發(fā)生。
起訖日期xx年5月8日向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書，5月10日至31日實(shí)施審計(jì)，6月1日至5日撰寫審計(jì)報告并征求被審計(jì)單位意見，6月6日至15日修改審計(jì)報告報審計(jì)長審批并為董事會代擬審計(jì)決定書。后續(xù)審計(jì)從審計(jì)處理決定規(guī)定的執(zhí)行期限終了日起。
具體工作時間分配：
3、對于出租房屋及樓體廣告合同及執(zhí)行情況的審核在某些階段可與對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況的審查和并，需3天。
xx。
xx年3月27日。
調(diào)整審計(jì)計(jì)劃事項(xiàng)：應(yīng)在審計(jì)復(fù)核性測試階段就對其與各租賃網(wǎng)點(diǎn)簽訂合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審核。如：某網(wǎng)點(diǎn)租賃費(fèi)多少，而其在某年或某一階段入賬金額多少，其間、金額是否一致。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十一
工程造價全過程跟蹤審核（以下簡稱“跟蹤審核”），作為工程造價審核的一種新的方式方法通常也稱之為“跟蹤審查”或“跟蹤審計(jì)”。它將工程造價的事后審核提前和擴(kuò)展到工程造價形成的全過程，從它出現(xiàn)不久就迅速在全國各地各行各業(yè)推廣，特別是國有資金投資工程的建設(shè)，因?yàn)槿藗冊絹碓秸J(rèn)識到跟蹤審核能有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在促進(jìn)相關(guān)管理單位提高投資效益方面發(fā)揮重要作用，更好地達(dá)到控制工程造價的目的，并且可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗。筆者作為一名從事跟蹤審核的實(shí)踐者，就跟蹤審核的現(xiàn)狀及發(fā)展，結(jié)合我們在工程造價全過程跟蹤審核過程中實(shí)際碰到的問題，提出幾點(diǎn)自己的看法，供關(guān)心跟蹤審核的人們一起探討。
一、跟蹤審核的收費(fèi)問題。
物價部門現(xiàn)行頒發(fā)的結(jié)(決)算審核收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，一般是按基本審核費(fèi)加審減按比例提成的方式計(jì)費(fèi)。這是針對建設(shè)項(xiàng)目竣工后實(shí)施事后審核的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，而跟蹤審核目前全國各地基本無明文的收費(fèi)辦法，因此收費(fèi)情況五花八門。
跟蹤審核因提前在項(xiàng)目施工階段進(jìn)行，自然其審核收費(fèi)應(yīng)在包含事后審核費(fèi)的基礎(chǔ)上，再計(jì)算完成工程開工前期和施工過程兩階段跟蹤工作的費(fèi)用，由于目前沒有現(xiàn)行計(jì)費(fèi)依據(jù)，只能以考慮這兩階段跟蹤工作成本加合理利潤的方式或參考相關(guān)工作來計(jì)費(fèi)，如：工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)等的計(jì)費(fèi)。但這里有一個矛盾，跟蹤審核的目的要求通過嚴(yán)格細(xì)致的審核工作發(fā)現(xiàn)問題、提出問題，來促使相關(guān)管理單位提高工程質(zhì)量、控制工程造價。在跟蹤審核過程中審核人員工作做得越好，過程問題解決得越多，最后竣工結(jié)(決)算時審減收費(fèi)就越少，比如：經(jīng)常有這樣一種現(xiàn)象，在工程實(shí)施過程中產(chǎn)生的大量變更，由于施工單位未按照對工程變更的要求完善相關(guān)手續(xù)之后才施工，而建設(shè)單位的管理人員也疏于管理，抱著少簽字、少負(fù)責(zé)的思想，能拖就拖，這時作為跟蹤審核單位，其職責(zé)要求發(fā)現(xiàn)這些問題后，向相關(guān)單位指出，而這樣一來，最后竣工結(jié)算時，本來可能因此出現(xiàn)的審減額，將不復(fù)存在了，自然，對于講求經(jīng)濟(jì)利益的審核單位來說，肯定愿意在跟蹤過程中記錄問題而不指出問題。為解決這一矛盾，筆者認(rèn)為可考慮在工程開工前期和施工過程兩階段增設(shè)過程跟蹤審核獎，根據(jù)審核單位指出問題的積累多少、重要性、作用大小予以獎勵，但這種辦法需要在總結(jié)許多工程審核的基礎(chǔ)上細(xì)化，否則很難操作。
二、跟蹤審核應(yīng)由誰委托及審核范圍問題。
全過程跟蹤審核，因其時間長，工作細(xì)，內(nèi)容多，所以主要由社會性專業(yè)咨詢單位來完成，而社會性專業(yè)咨詢單位接受委托，大體分兩種情況：一是接受國家審計(jì)部門或項(xiàng)目主管單位（包括政府主管部門和企事業(yè)主管單位）委托；二是接受項(xiàng)目業(yè)主委托。
眾所周知，跟蹤單位的審核，是對工程建設(shè)參與單位的工程造價相關(guān)行為及其結(jié)果進(jìn)行審核，這里的參與單位應(yīng)該是指與該工程建設(shè)發(fā)生費(fèi)用關(guān)系的所有單位，包括：項(xiàng)目業(yè)主，代理業(yè)主，施工單位，監(jiān)理單位，設(shè)計(jì)單位，地勘單位，材料、設(shè)備供應(yīng)商，招標(biāo)代理單位，甚至包括質(zhì)量監(jiān)督站，檢測單位等。因?yàn)楣こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的每一分投資都應(yīng)當(dāng)有理有據(jù)，物有所值，特別是作為項(xiàng)目主要管理者的項(xiàng)目業(yè)主和代理業(yè)主，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，對工程造價起著關(guān)鍵性的作用，其相關(guān)行為及結(jié)果應(yīng)該是跟蹤審核的重點(diǎn)。
當(dāng)跟蹤審核業(yè)務(wù)由項(xiàng)目業(yè)主委托時，以上審核范圍本來能夠落實(shí)，但通常情況，這樣的委托只是單方意義上的委托，其委托合同包含了權(quán)利、義務(wù)等詳細(xì)內(nèi)容及收費(fèi)，涉及委托雙方的利益關(guān)糸，受到項(xiàng)目業(yè)主主觀委托傾向的影響，受托單位只有一定程度上滿足業(yè)主的要求（不管這些要求是否正當(dāng)合理）才能拿到該業(yè)務(wù)，這樣一來，包含業(yè)主行為及其結(jié)果的審核范圍就通過委托關(guān)系而走了樣，項(xiàng)目業(yè)主在與審核單位簽定合同時，或明或暗地會將自己排除在被審核的范圍外，甚至將審核單位當(dāng)作履行手續(xù)、應(yīng)付檢查、轉(zhuǎn)移風(fēng)險的一種擋箭牌，這就與跟蹤審核的目的背道而馳。為了盡量避免這種現(xiàn)象，筆者認(rèn)為：對于國有投資項(xiàng)目，賦予審核單位權(quán)力與義務(wù)的委托合同不能因?qū)徍速M(fèi)用需在建設(shè)項(xiàng)目中列支而由被審核單位即項(xiàng)目業(yè)主委托，要把跟蹤審核的工作真正落到實(shí)處并達(dá)到預(yù)期效果，其委托必須由國家審計(jì)部門或項(xiàng)目主管單位進(jìn)行，這樣就避免了作為項(xiàng)目管理者的項(xiàng)目業(yè)主自已請中介機(jī)構(gòu)跟蹤審核自已行為而帶來的種種弊端，從而讓受托單位避開與項(xiàng)目管理者的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，大膽地按跟蹤審核職責(zé)進(jìn)行工作；對于非國有投資項(xiàng)目，當(dāng)投資主體與建設(shè)單位分離時，自然由投資主體與審核單位簽定委托合同，當(dāng)投資主體與建設(shè)單位同體時，其跟蹤審核就顯得不必要，因?yàn)闆]有需要對其資金使用進(jìn)行監(jiān)管的第三方，如果建設(shè)單位需要對施工單位進(jìn)行“跟蹤審核”，這就涉及下面一個問題。
三、蹤審核與項(xiàng)目管理的區(qū)分問題。
作為跟蹤審核的咨詢單位，應(yīng)超脫在建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施之外，是真正獨(dú)立的工程造價監(jiān)督者，它的職責(zé)應(yīng)是：參與工程造價形成每一個環(huán)節(jié)的相關(guān)主要活動，了解工程造價形成的來龍去脈，發(fā)現(xiàn)其中的不規(guī)范、不合理、不合法行為，向相關(guān)單位（包括委托單位，建設(shè)管理單位，施工單位，建設(shè)配合單位等）暴露、指出，并在可能時盡量提供合理化建議，以此促進(jìn)相關(guān)單位調(diào)整改善、加強(qiáng)管理、減少投資浪費(fèi)。它不具備管理、直接制止、直接限制的權(quán)責(zé)，它是通過建設(shè)過程的跟蹤間接地發(fā)揮作用。這里特別要分清審核單位與項(xiàng)目管理單位的權(quán)責(zé)，否則不僅很難達(dá)到跟蹤審核的目的，還會造成工程管理的混亂，雖然跟蹤審核單位需要完成大量的審查（核)工作，比如：審查(核）概算、經(jīng)濟(jì)合同、工程變更、現(xiàn)場簽證、工程材料與設(shè)備價款、施工單位月報、建設(shè)程序、建設(shè)手續(xù)等，但這些工作都不能代替建設(shè)單位和其它被審核單位應(yīng)該完成的工作，建設(shè)單位仍然要完成上述管理工作，而且每項(xiàng)工作都要在送跟蹤審核單位審核前詳細(xì)審查，認(rèn)真履行，并明確簽署意見，否則跟蹤審核單位有權(quán)指出其項(xiàng)目管理行為不到位。這里不是對同一工作的簡單重復(fù)，而是項(xiàng)目管理者與監(jiān)督者履行各自的職責(zé)，管理者對工程控制有直接指揮權(quán)，而監(jiān)督者只能就問題向管理者提出和建議，管理者可以不采納其建議，因?yàn)樽罱K決定權(quán)在管理者，管理者承擔(dān)工程建設(shè)的相應(yīng)管理責(zé)任，這是管理控制與審核監(jiān)督的本質(zhì)區(qū)別，若有影響工程投資造價的重大問題，在跟蹤審核單位指出后，管理者拒不采納，跟蹤審核單位可向委托單位或主管單位匯報，由其上級單位責(zé)令管理者予以糾正，以避免產(chǎn)生重大不良后果，這就是跟蹤審核單位應(yīng)負(fù)的監(jiān)督責(zé)任。實(shí)際跟蹤過程中，經(jīng)常有建設(shè)單位要求跟蹤審核單位直接替代其完成上述工作，這樣建設(shè)單位雖然可能承擔(dān)不作為的責(zé)任，但逃避了不恰當(dāng)作為責(zé)任，并且省事，審核單位也有越權(quán)的嫌疑，建設(shè)單位因力量有限可以將這些管理工作委托給咨詢單位完成，但不能委托給同時履行跟蹤審核的咨詢單位，否則同一咨詢單位承接不相容的工作，將導(dǎo)致不能達(dá)到有效地控制造價的目的。
四、跟蹤審核工作的配合問題。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十二
第一段：引言（100字）。
跟蹤審計(jì)是一種重要的管理工具，通過對組織的運(yùn)營過程進(jìn)行跟蹤、記錄和分析，可以發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，并確保組織的運(yùn)營活動符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。在我參與跟蹤審計(jì)的過程中，我積累了一些心得體會，希望與大家分享。
第二段：理解與計(jì)劃（200字）。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)之前，首先要深入了解組織的運(yùn)營流程和業(yè)務(wù)重點(diǎn)，確定審計(jì)的目標(biāo)和范圍。然后，制定詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，包括時間框架、參與人員和所需資源。在制定計(jì)劃的過程中，我學(xué)會了合理分配時間和資源，盡可能利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，確保審計(jì)工作的高效進(jìn)行。
第三段：實(shí)施與分析（400字）。
在跟蹤審計(jì)的實(shí)施過程中，我發(fā)現(xiàn)了一些問題。首先，要對數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的收集和整理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。其次，要借助數(shù)據(jù)分析工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)異常情況和潛在風(fēng)險。在實(shí)施審計(jì)的過程中，我學(xué)會了靈活運(yùn)用不同的數(shù)據(jù)分析方法和工具，以便更好地理解數(shù)據(jù)背后的信息和業(yè)務(wù)流程。通過分析數(shù)據(jù)，我發(fā)現(xiàn)了一些流程改進(jìn)的機(jī)會和潛在的風(fēng)險點(diǎn)。
第四段：問題解決與改進(jìn)（300字）。
在發(fā)現(xiàn)問題后，跟蹤審計(jì)不僅要指出問題，還要提供解決方案和改進(jìn)建議。在我參與的跟蹤審計(jì)中，我學(xué)會了如何與相關(guān)部門和人員開展有效的溝通，共同研究和解決問題。通過與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的交流，我提出了一些針對性的改進(jìn)建議，并跟蹤了問題解決的進(jìn)展情況。通過這個過程，我意識到跟蹤審計(jì)不僅是一次發(fā)現(xiàn)問題的機(jī)會，也是一次為組織帶來改進(jìn)的機(jī)會。
第五段：總結(jié)與反思（200字）。
通過參與跟蹤審計(jì)，我深刻認(rèn)識到審計(jì)不僅是一種對組織運(yùn)營的監(jiān)督和監(jiān)控手段，更是一種促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和提高效率的工具。通過跟蹤審計(jì)，我可以及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保組織運(yùn)營的合規(guī)性和高效性。我也認(rèn)識到，跟蹤審計(jì)需要團(tuán)隊(duì)合作和協(xié)調(diào)，只有通過與相關(guān)部門和人員的密切合作，才能更好地實(shí)施審計(jì)活動并推動問題的解決和改進(jìn)。跟蹤審計(jì)不僅需要具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識和技能，還需要具備良好的溝通和團(tuán)隊(duì)合作能力。通過不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我相信我將能在跟蹤審計(jì)中發(fā)揮更大的作用，為組織的發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)做出更多的貢獻(xiàn)。
總結(jié)：通過參與跟蹤審計(jì)，我不僅學(xué)習(xí)到了業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)分析的方法和技巧，也意識到了跟蹤審計(jì)對組織運(yùn)營的重要性。跟蹤審計(jì)可以幫助組織發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)流程，并確保組織持續(xù)符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。在跟蹤審計(jì)中，我學(xué)會了通過溝通和團(tuán)隊(duì)合作來解決問題，并為組織的持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。通過反思和總結(jié)，我相信我將在未來的跟蹤審計(jì)工作中繼續(xù)成長、進(jìn)步，并為組織的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十三
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)審批情況，主要包括以下幾個方面的內(nèi)容。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)審批時間、文號、投資、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容。
2、國土、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)審批手續(xù)履行情況。
（二）相關(guān)參建單位及招投標(biāo)、直接發(fā)包情況，主要包括以下幾個方面的內(nèi)容。
1、勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、招標(biāo)代理、質(zhì)量檢測等單位，合同金額，以及其招投標(biāo)情況。
2、分標(biāo)段說明招投標(biāo)情況、施工單位、中標(biāo)或合同金額；直接發(fā)包工程、施工單位、合同金額及報批手續(xù)履行情況等。
（三）項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況（包含開工及完工時間，以及相關(guān)完工驗(yàn)收情況等）。
（一）人員配備、駐場審計(jì)時間安排，人員到崗到位情況（包括人員調(diào)整、時間變動等情況）。
（二）結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，敘述跟蹤審計(jì)主要做法，內(nèi)容包括。
2、對該項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容、重點(diǎn)環(huán)節(jié)等采取的審計(jì)方式、方法、措施（結(jié)合審計(jì)實(shí)施方案中規(guī)定、審計(jì)內(nèi)容、程序、步驟，是否履行且到位），提出了哪些審計(jì)意見和建議，建設(shè)單位采納情況，取得的成效。
（一）取得成效。
匯總說明跟蹤審計(jì)過程中取得的成效，包括發(fā)出審計(jì)意見建議份數(shù)、采納情況、節(jié)約建設(shè)資金；在工程管理、投資控制等方面的監(jiān)督中取得的成效。
（二）跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題、提出審計(jì)意見內(nèi)容及解決辦法。對已整改落實(shí)情況和尚未整改落實(shí)情況分別表述。
對該建設(shè)項(xiàng)目從立項(xiàng)到完工進(jìn)行全面評價（項(xiàng)目建設(shè)程序履行情況、建設(shè)管理情況、技術(shù)服務(wù)單位履職情況及配合審計(jì)工作情況等），包括值得肯定方面與存在不足方面。對建設(shè)項(xiàng)目的功能、功效、缺陷等不作評價。
總結(jié)該建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作的經(jīng)驗(yàn)，排查工作中存在的問題與不足，并需要分析原因，提出改進(jìn)設(shè)想、措施，供今后在同類項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)中借鑒。
目前工程建設(shè)中普遍存在的共性問題，從全局角度提出切實(shí)可行的建議（主要針對“三、審計(jì)結(jié)果”跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題、提出的審計(jì)意見和尚未整改落實(shí)情況及“四、審計(jì)評價”存在的問題與不足方面提出意見建議）。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十四
針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，提出具體可操作性建議。
附件：項(xiàng)目基本情況(信息表。
-1)資金支出(信息表-2)(季、半年、年報提交)建設(shè)情況(信息表-3)審計(jì)證據(jù)表(取證表-1)審計(jì)記錄單(取證表-2)整改通知書(建議表-1)審計(jì)建議書(建議表-2)審計(jì)業(yè)務(wù)臺賬表(臺賬表-3)協(xié)審單位：(蓋章)日期：
月報、季報、半年報、年報均應(yīng)按上述模板填寫，紙質(zhì)和電子版本各1份，由審計(jì)組長進(jìn)行審核。
報告提交的最遲時間。
月報：2、3、5、6、8、9、11、12月5號前提交上月報告。
季報：4月、10月10號提交上一季度報告。半年報：7月10號前提交前半年度報告。年報：1月10號前提交上一年度報告。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十五
xx市河西新城區(qū)國資集團(tuán):。
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容，南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造等工程建設(shè)。目前，四個工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過招投標(biāo)程序確定，四個工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場施工，工期30天。
為了合理控制工程價，保證合同的正常履行，我單位申請貴集團(tuán)對cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造四個工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。
當(dāng)否，請批示。
xx管理委員會。
20xx年5月7日。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十六
縣政府:。
根據(jù)20xx年縣政府工作報告和縣領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)要求，縣文化廣電體育局承擔(dān)了新城區(qū)體育公園建設(shè)工程。該工程總占地198畝，建筑面積3萬平方米，總投入1.4億元。主要包括:體育館、全民健身中心(含婦兒活動中心)、游泳館、田徑場。其中體育館3042座，建筑面積11265平方米，投資7500萬元;全民健身中心(含婦兒活動中心)、游泳館建筑面積12895平方米，投資3000萬元;田徑場建筑面積6161平方米，看臺座位數(shù)4302座，投資20xx萬元，附屬設(shè)施1500萬元。目前，該工程正按序時進(jìn)度全力推進(jìn)。為保證政府投資的安全規(guī)范，確保工程的順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)，干部優(yōu)秀，資金使用規(guī)范有序，特懇請縣政府責(zé)成審計(jì)部門依據(jù)相關(guān)法規(guī)對縣體育公園工程進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)。
當(dāng)否，請批示。
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