寫心得體會(huì)能夠激發(fā)我們的創(chuàng)造力和思維能力，開闊我們的視野。寫心得體會(huì)時(shí)，我們可以運(yùn)用一些修辭手法和修辭語言，以增加文章的文學(xué)性和表現(xiàn)力。以下是一些優(yōu)秀心得體會(huì)的精選，希望能為大家寫作時(shí)提供一些參考和借鑒。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇一
1.負(fù)責(zé)補(bǔ)充樓層的衛(wèi)生車物品、熱開水等。
2.負(fù)責(zé)清潔樓梯扶手、彈簧門頂及門框，清潔職工電梯廳及樓梯，清潔太平門框、玻璃、爬梯、扶手及地板、走廊墻裙等。
3.對所屬樓層走廊、地氆進(jìn)行清潔吸塵。
4.保證工作間的整齊清潔，特別是公用洗手盆的清潔，垃圾房要保證干凈,浴液瓶、阜頭回收桶要收拾干凈，廢品要及時(shí)處理。
5.完成當(dāng)值主管臨時(shí)安排的`工作。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇二
2、與夜班文員做好交接，看交班本及交接好特殊事件，如有不清楚馬上詢問；
4、檢查夜班的衛(wèi)生情況、白板上相關(guān)信息是否及時(shí)更新、文檔歸檔情況、投訴匯總情況；
5、跟進(jìn)夜班交班下來的特殊事項(xiàng)并將夜班所做相關(guān)報(bào)表傳辦公室經(jīng)理處；
9、11：30和12：00為午餐時(shí)間，分兩批就餐；
10、14：00前將所有的單據(jù)交前臺(tái)收銀簽字確認(rèn)，注明轉(zhuǎn)房或其它事宜，底單留檔；
12、保證每天11：00和15：00及時(shí)將工程維修單傳遞至工程部；
13、完成上級交待的其它事項(xiàng)；
14、整理好辦公室及辦公桌后，做好交接班，檢查有無未更改的房態(tài)和未跟進(jìn)的事項(xiàng)，由領(lǐng)班和下一個(gè)班次的文員簽字后方可下班。
1、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
2、準(zhǔn)確處理各種來電，并作好相應(yīng)的記錄。保證記錄的準(zhǔn)確、完整和及時(shí)傳遞、返饋；
5、隨時(shí)關(guān)注房務(wù)中心清潔情況，標(biāo)準(zhǔn)的完成辦公室訪客的接待工作；
6、保證房務(wù)中心所有物品的最低配量（酒水、代銷品、印刷品、借物等）；
15：00——23：00。
1、14：45分之前嚴(yán)格遵照酒店儀容儀表的標(biāo)準(zhǔn)著好裝后到房務(wù)中心簽到；
4、15：00樓層領(lǐng)班與房務(wù)中心核對房態(tài)，如有房態(tài)差異，報(bào)前臺(tái)大堂副理核實(shí)原因；
5、17：00早班領(lǐng)班歸還領(lǐng)班和服務(wù)員鑰匙、傳呼時(shí)，檢查是否有破損并作好記錄；
7、17：30和18：00分兩批進(jìn)餐；
7、協(xié)助樓層作好對客服務(wù)工作；
8、23：00前將所有的單據(jù)交前臺(tái)收銀簽字確認(rèn)，注明轉(zhuǎn)房或其它事宜，底單留檔；
9、完成上級交待的其它事項(xiàng)；
10、做好交接班，由下一個(gè)班次的文員簽字后方可下班；
1、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
5、隨時(shí)關(guān)注房務(wù)中心清潔情況，按標(biāo)準(zhǔn)完成辦公室訪客的接待工作；
7、做好中班消耗小吧的發(fā)放并做好記錄；
8、提醒樓層中班領(lǐng)班對當(dāng)日工程維修的查實(shí)，若有未維修項(xiàng)目次日中心跟報(bào)；
9、作好每日早餐券和報(bào)紙的發(fā)放工作；
10、電話問訊客人意見和建議。
23：00——08：30。
1、22：45分之前嚴(yán)格遵照酒店儀容儀表的標(biāo)準(zhǔn)著好裝后到房務(wù)中心辦公室簽到；
3、檢查文檔歸檔、借物跟催、工程維修、房態(tài)更改等相關(guān)情況；
5、配合夜審工作并將當(dāng)日所有表格、報(bào)表、文檔歸檔備查；
7、通知夜班服務(wù)員查退房，檢查白板內(nèi)容，并及時(shí)增減和更換；
8、07：30準(zhǔn)備好早班服務(wù)員及樓層領(lǐng)班的工作報(bào)表及鑰匙、傳呼；
9、檢查有無未跟進(jìn)的事宜；
10、整理好辦公桌，做好交接班，由領(lǐng)班和下一個(gè)班次的文員簽字后方可下班；
01、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
5、做好借物登記，還回時(shí)檢查物品的完好和核對數(shù)量，如有差異落實(shí)到人并做好登記；
6、做好夜班消耗小吧的發(fā)放并做好記錄；
商務(wù)中心文員。
商務(wù)中心領(lǐng)班。
無
1、參加商務(wù)中心領(lǐng)班召開的每周班會(huì)及班后會(huì)。
2、為賓客提供傳真、電話、復(fù)印、文件制作、代辦翻譯等商務(wù)服務(wù)。
3、對酒店所有文件保密不得外借或出稿。
4、協(xié)助收款辦理賓客商務(wù)服務(wù)收費(fèi)、入賬、平賬工作。
5、妥善使用設(shè)備，注意維護(hù)，確保各種設(shè)備運(yùn)作正常，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)聯(lián)系維修。
6、為賓客發(fā)送快件。
7、做規(guī)定衛(wèi)生，保持商務(wù)中心宣傳架、報(bào)架、書架、工作臺(tái)整潔。
8、協(xié)助打印由禮賓送來的接人牌及由團(tuán)隊(duì)聯(lián)絡(luò)提供的重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)名單。
9、及時(shí)反饋客人要求給直接上級，以提供更好的服務(wù)。
10、參加班組組織的各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)。
11、向直接上級匯報(bào)工作中遇到的問題。
12、完成直接上級交辦的其它工作事項(xiàng)。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇三
一、市場營銷部是酒店對外銷售產(chǎn)品的業(yè)務(wù)部門，其主要任務(wù)是根據(jù)酒店銷售目標(biāo)、營銷策略，在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助制定并實(shí)現(xiàn)銷售計(jì)劃。
二、市營部通過營銷環(huán)境分析，確定目標(biāo)市場，制定產(chǎn)品策略、渠道策略、價(jià)格策略和促銷策略。
三、建立預(yù)訂網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置銷售網(wǎng)點(diǎn)，組織銷售代表做好商務(wù)、團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、政府機(jī)構(gòu)、商社企業(yè)等各類客源群體的銷售工作，完成銷售計(jì)劃。
四、市營部還通過銷售活動(dòng)、調(diào)研活動(dòng)，對外樹立酒店形象和洞察市場的動(dòng)向，為酒店創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
五、負(fù)責(zé)酒店產(chǎn)品的促銷工作，穩(wěn)定的客源是酒店生存的保障。
六、市場營銷部做好市場調(diào)研，了解和掌握市場資訊，進(jìn)行市場預(yù)測和分析；了解和掌握同行的業(yè)務(wù)狀況，收集業(yè)務(wù)情報(bào)，向總經(jīng)理室提供報(bào)告，便于經(jīng)濟(jì)決策。
七、協(xié)助酒店產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)并制定房價(jià)及有關(guān)折扣原則。
八、組織酒店產(chǎn)品推銷工作，對外簽訂訂房合同，乘接預(yù)訂并接待。
九、協(xié)調(diào)與酒店其他各部門關(guān)系，使外聯(lián)成果在酒店內(nèi)部得以保證。
十、向酒店高層領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)提供決策資訊，向有關(guān)部門提供資料。
十一、凡年、節(jié)日與大的紀(jì)念性活動(dòng)，要向有業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位和個(gè)人、老客戶、?？桶l(fā)賀電、賀信和賀年卡，有的可以邀請他們參加酒店組織的慶?；蚣o(jì)念活動(dòng)。
（1）正確地掌握市場和合理地協(xié)助總經(jīng)理室設(shè)定銷售目標(biāo)。
（2）決定銷售策略和建立銷售計(jì)劃，采取行動(dòng)實(shí)施。
（3）善用推銷員的能力、引發(fā)推銷員的斗志。
（4）進(jìn)行管理銷售活動(dòng)，職務(wù)分配和內(nèi)部溝通。
（5）有效地組織銷售事務(wù)、統(tǒng)計(jì)、分析和工作量測定。
（6）利益計(jì)劃與管理。
（7）及時(shí)總結(jié)匯報(bào)情況，上呈總經(jīng)理室。
（1）進(jìn)行市場調(diào)研，分析季節(jié)變動(dòng)相關(guān)關(guān)系，協(xié)助營銷經(jīng)理制定銷售目標(biāo)。
（2）分析市場占有率，進(jìn)行銷售的策劃、落實(shí)和進(jìn)行。
（3）進(jìn)行對銷售員的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督，對營銷員進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)的指引。
（4）協(xié)助草擬銷售計(jì)劃，上呈營銷經(jīng)理。
（5）內(nèi)部與各部門協(xié)調(diào)溝通，及時(shí)將客戶建議反饋部門改善。
（6）對外公關(guān)，提高酒店知名度，及時(shí)推廣酒店的項(xiàng)目。
（7）對營銷員進(jìn)行業(yè)績評估。
（8）協(xié)助營銷經(jīng)理進(jìn)行營銷活動(dòng)、總結(jié)、分析經(jīng)營，回收活動(dòng)管理。
（1）根據(jù)酒店市場營銷計(jì)劃，按照客源構(gòu)成比例要求，帶領(lǐng)營業(yè)員完成商務(wù)客戶、團(tuán)體、散客的營業(yè)任務(wù)，定期統(tǒng)計(jì)各營業(yè)員的銷售業(yè)績。
（2）統(tǒng)籌拜訪客戶，分配各營業(yè)員拜訪的區(qū)域，鞏固現(xiàn)有客源，開發(fā)新客戶。檢查收集營業(yè)員的拜訪報(bào)告，及時(shí)建立客戶檔案，上呈營銷經(jīng)理。
（3）收集客戶的反饋意見，向策劃經(jīng)理匯報(bào)，以便改善。
（4）參加在酒店的“早晨問候”，與住客、熟客交談、及時(shí)征詢意見，完善服務(wù)細(xì)節(jié)。
（5）每天檢查營業(yè)員所接訂的客戶訂房、訂餐等業(yè)務(wù)的落實(shí)情況，確認(rèn)酒店能為客人提供相應(yīng)的設(shè)施、服務(wù)。
（6）利用公關(guān)技巧和營業(yè)技巧，廣交各界人士，擴(kuò)大信息來源，掌握商機(jī)。
（7）積極參與酒店舉辦的各種促銷活動(dòng)，建立酒店形象，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
（8）完成營銷經(jīng)理布置的其它各項(xiàng)工作任務(wù)。
（1）根據(jù)營銷經(jīng)理分配的營業(yè)目標(biāo)，在高級客戶主任的帶領(lǐng)下完成商務(wù)客戶、團(tuán)體、散客的營業(yè)任務(wù)，及時(shí)匯報(bào)業(yè)績。
（2）堅(jiān)持不斷以上門拜訪、電話等方式保持與客戶的密切聯(lián)系，并有計(jì)劃地開發(fā)新客戶，發(fā)展新客源。完成拜訪的報(bào)告交營銷經(jīng)理審閱。
（3）每周參加到前臺(tái)、餐廳做早晨問候，與客人溝通，及時(shí)匯報(bào)情況。
（4）認(rèn)真處理好客戶的訂房、訂餐等業(yè)務(wù)預(yù)訂，落實(shí)到位，誠懇耐心地做好溝通工作，給客人一種信任感，從而建立長期合作關(guān)系。
（5）積極參與酒店籌辦的各項(xiàng)促銷活動(dòng)。
（6）協(xié)助收集有關(guān)信息，促進(jìn)經(jīng)營。
（7）完成有關(guān)營銷文件，與客戶簽訂商務(wù)戶口、旅行社協(xié)議，拓展酒店的業(yè)務(wù)。
（8）每天整理各片，列入名錄，歸類存檔。
（9）完成營銷部經(jīng)理布置的其它各項(xiàng)工作任務(wù)。
（1）協(xié)助部門經(jīng)理處理營銷部業(yè)務(wù)和行政工作。
（2）做好部門會(huì)議記錄，整理打印好后報(bào)送部門經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（3）負(fù)責(zé)部門的業(yè)務(wù)及行政檔案，分類存放，收集市場信息。
（4）負(fù)責(zé)部門的日常事務(wù)。
（5）協(xié)助部門經(jīng)理協(xié)調(diào)與各部的工作關(guān)系。
（1）直接對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織美工室工作人員進(jìn)行美工設(shè)計(jì)、制作。
（2）獨(dú)立完成重要的美術(shù)設(shè)計(jì)、制作。
（3）主持制訂美工室管理制度、設(shè)計(jì)和作業(yè)流程，并督導(dǎo)下屬認(rèn)真執(zhí)行。
（4）審核制品質(zhì)量維護(hù)酒店的格調(diào)和聲譽(yù)。
（5）定期培訓(xùn)、評估、考核員工。
（6）隨時(shí)掌握國內(nèi)外有關(guān)信息，建立美術(shù)資料庫，保持設(shè)計(jì)、制品的合理性、創(chuàng)新性。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇四
7．制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，并組織教育培訓(xùn)工作；
8．建立公司中高層后備力量檔案，并提出其職業(yè)生涯計(jì)劃；
9．推進(jìn)人才市場化；并關(guān)注人才市場動(dòng)態(tài)，定期組織調(diào)研；
10．對各部門的人力資源管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；
11．負(fù)責(zé)各部門年度工資總額和定崗定編方案的審核與監(jiān)控；
直屬領(lǐng)導(dǎo)：副總經(jīng)理。
核心職責(zé)：制定、組織、實(shí)施公司人力資源戰(zhàn)略，建設(shè)發(fā)展人力資源各項(xiàng)構(gòu)成體系，最大限度地開發(fā)人力資源，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)提供人力保障。
一．根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃，制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的初步意見，為重大人事決策提供建議和信息支持。
二．做好相應(yīng)的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整需要進(jìn)行相應(yīng)的變更，保證職位說明書與實(shí)際相符。
三．年度人事工作計(jì)劃的擬訂、監(jiān)督實(shí)施、修訂及控制。
四．辦理員工招聘，制定招聘計(jì)劃、招聘程序，進(jìn)行初步的面試與篩選，負(fù)責(zé)辦理員工試用期、轉(zhuǎn)正定級申請報(bào)批手續(xù)，勞動(dòng)（勞務(wù)）合同簽訂或續(xù)簽以及職務(wù)任免、調(diào)配、解聘等的申請報(bào)批手續(xù)。
五．負(fù)責(zé)建立和保存員工人事檔案，做好各類人力資源的統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測、調(diào)整、查詢和建立人才庫等工作。
六．人力資源開發(fā)與管理規(guī)定或程序的擬訂、監(jiān)督實(shí)施、修訂。
七．制定薪酬政策和晉升政策，組織提薪評審和晉升評審，制定公司福利政策，辦理社會(huì)保障福利。
八．員工獎(jiǎng)懲規(guī)定的擬訂、監(jiān)督實(shí)施、修訂。
十．負(fù)責(zé)員工考勤、調(diào)休、請假、加班、勞動(dòng)人事動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)與管理。十一．負(fù)責(zé)年終先進(jìn)集體、個(gè)人的評選、授予榮譽(yù)稱號的具體工作。
十二．負(fù)責(zé)按勞動(dòng)工資管理規(guī)章，加強(qiáng)檢查和監(jiān)督，對違反勞動(dòng)紀(jì)律人員按規(guī)定給予教育、批評或處罰。
十三．負(fù)責(zé)編制公司的人力資源培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)費(fèi)用。
十四．負(fù)責(zé)辦理培訓(xùn)人員的考勤、考試成績、資格證書，上崗證的發(fā)放、登記與管理。十五．負(fù)責(zé)組織新員工的培訓(xùn)、各類短訓(xùn)班、講座等活動(dòng)，對參加人員進(jìn)行考核。十六．負(fù)責(zé)安排和管理外派培訓(xùn)人員，審核公司員工在外培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷申請。
崗位名稱：人事助理。
核心職責(zé)：執(zhí)行人力資源日常性事務(wù)工作，輔助人事部長完成人力資源目標(biāo)規(guī)劃。
一、協(xié)助人事部長執(zhí)行公司的培訓(xùn)和績效評價(jià)的組織、后勤保障工作，例如收集審核各。
類表格、表單。
二、協(xié)助做好招聘與任用的具體事務(wù)性工作，包括發(fā)放招聘啟事、收集和匯總應(yīng)聘資料、
安排面試人員、跟蹤落實(shí)面試人員的情況等。
三
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇五
1.保持與其它部門的聯(lián)系，傳送有關(guān)表格和報(bào)告，執(zhí)行房卡(鑰匙)的領(lǐng)用制度、簽到制度。
2.迅速為客人提供各項(xiàng)服務(wù)。
3.對客借物品進(jìn)行登記，并及時(shí)收回。
4.保管種種設(shè)備和用具，并編寫建檔，定期清點(diǎn)。
5.隨時(shí)掌握房態(tài)，準(zhǔn)確無誤地輸入電腦，并與前臺(tái)保持密切聯(lián)系。遇有特殊事項(xiàng)，及時(shí)向主管報(bào)告。
6.及進(jìn)通知樓層領(lǐng)班即將抵店或離店的貴賓，旅行團(tuán)的房號。
7.每日做好24小時(shí)維修統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)更改和填寫維修房情況和客房加床的顯示記錄。
8.負(fù)責(zé)員工考勤記錄和并事假條的保存。準(zhǔn)確無誤地做好各班次的交接記錄，并向領(lǐng)班轉(zhuǎn)達(dá)匯報(bào)交接記錄內(nèi)容。
9.每日早班文員負(fù)責(zé)向白班樓層領(lǐng)班提供樓層客房出租情況。
10.將前廳部的換房通知單通知部門負(fù)責(zé)人，布置落實(shí)具體工作。
11.負(fù)責(zé)有關(guān)樓層急修項(xiàng)目，與工程部，送交“客房維修單”。
12.及時(shí)將客人投訴報(bào)告領(lǐng)班、樓層主管和經(jīng)理并做好記錄。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇六
1.負(fù)責(zé)宴會(huì)、酒席的菜單按次序出菜的工作，同時(shí)負(fù)責(zé)各菜式擺放造麵，如圍邊碟、雕花裝盤等。
2.上班時(shí)，做好各種萊式的'準(zhǔn)備工作，開設(shè)醬料檔。
3.掌握各種菜式的裝載器皿和上粉。穿、釀、卷、包、貼、擠等工作和造劑,掌握煎、炸、滾、煩、炳、飛水的加工。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇七
3、負(fù)責(zé)部門電話的接聽，日常行政管理工作;。
4、負(fù)責(zé)各部門所需辦公文件、資料的打印及整理工作;。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
延伸閱讀：
酒店人事管理是運(yùn)用科學(xué)的手段、靈活的制度調(diào)動(dòng)人的創(chuàng)造力和積極性的藝術(shù)。因此酒店管理要根據(jù)實(shí)際情況，靈活運(yùn)用激勵(lì)手段。真正建立起適應(yīng)企業(yè)特色、時(shí)代特點(diǎn)和員工需求的激勵(lì)體系，激發(fā)員工的潛力和工作熱情，提高企業(yè)的核心競爭力。
酒店管理工作中十分重要的一部分是對人的管理，酒店人事管理主要是通過激勵(lì)來實(shí)現(xiàn)的。激勵(lì)就是通過滿足員工的需要而使其努力工作，從而實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的過程。酒店人事管理怎樣運(yùn)用有效的方法和手段最大限度地激發(fā)下屬的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，以保證酒店各方面目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
一、酒店人事管理的有效激勵(lì)作用，能調(diào)動(dòng)員工的積極性。
員工激勵(lì)的目標(biāo)必須和酒店的發(fā)展戰(zhàn)略緊密聯(lián)系，激勵(lì)員工的動(dòng)機(jī)就是要設(shè)法使員工看到自己的需要與酒店目標(biāo)之間的聯(lián)系，使他們處于一種驅(qū)動(dòng)狀態(tài)，他們在這種狀態(tài)的驅(qū)動(dòng)下所付出的努力不僅滿足其個(gè)人需要，同時(shí)也通過達(dá)成一定的工作績效而實(shí)現(xiàn)酒店目標(biāo)。酒店人事管理的這種激勵(lì)對于調(diào)動(dòng)員工潛在的積極性，使員工出色完成工作目標(biāo)以及不斷提有效激勵(lì)的作用留住酒店優(yōu)秀人才。
激勵(lì)存在于人力資源管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一個(gè)環(huán)節(jié)又都體現(xiàn)員工的價(jià)值，讓員工感到下一步還有新的機(jī)會(huì)。當(dāng)員工技術(shù)發(fā)展到頂尖，酒店可擴(kuò)大他的工作范疇。加大工作量，讓他的工作具有挑戰(zhàn)性，讓員工覺得他在酒店是海闊天空的，能學(xué)到東西，永遠(yuǎn)沒有盡頭，還可讓他們在相應(yīng)的崗位上擔(dān)任行政職務(wù)或特級專業(yè)技術(shù)職務(wù)，既讓他們感覺到酒店對他們的重視，也給他們以事業(yè)施展的平臺(tái)，因此酒店人事管理適合的激勵(lì)，使員工對酒店的歸屬感有極大作用。
若沒有科學(xué)健全的崗位規(guī)劃和崗位分析，很難保證對不同崗位的人的工作進(jìn)行公平、公正的評價(jià)，同時(shí)也很難建立客觀的績效考核制度。好的績效考核制度將對員工產(chǎn)生積極的激勵(lì)作用，相反，酒店人事管理的績效考核設(shè)置不當(dāng)，將影響員工積極性的發(fā)揮。
精神激勵(lì)不容忽視。
很多酒店人事管理者不理解精神激勵(lì)對于員工的重要性，經(jīng)常疏于去做，認(rèn)為當(dāng)下屬了解我的真心時(shí)，形式也就不那么重要了。事實(shí)并非如此。還有多數(shù)的管理者認(rèn)為員工做好、做對是天經(jīng)地義的，何須費(fèi)神去表揚(yáng)呢?至于做錯(cuò)或做不好是不可原諒的，必須要立刻批評或責(zé)罵他們。要知道，任何人都希望得到贊美，任何人得到合適的贊美都會(huì)受到激勵(lì)。不要讓時(shí)間悄悄流逝，而要抓住任何一個(gè)立即傳達(dá)的贊揚(yáng)能帶來積極影響的機(jī)會(huì)。
激勵(lì)不等于獎(jiǎng)勵(lì)。
很多酒店人事管理者簡單地認(rèn)為激勵(lì)就是獎(jiǎng)勵(lì)，因此在設(shè)計(jì)激勵(lì)機(jī)制時(shí)，往往只考慮正面的獎(jiǎng)勵(lì)措施，而輕視約束和處罰措施。從完整意義上說，激勵(lì)應(yīng)包括激發(fā)和約束兩層含義，獎(jiǎng)勵(lì)和處罰是對立統(tǒng)一的。激勵(lì)并不全是鼓勵(lì)，它也包括許多負(fù)激勵(lì)措施，如罰款、降職、降薪甚至淘汰等。
獎(jiǎng)勵(lì)失敗也是激勵(lì)。
容許失敗是積極向上和富于創(chuàng)新精神的環(huán)境的典型特征之一。者應(yīng)讓一切具有創(chuàng)業(yè)精神，但因遭受挫折而感到沮喪的員工都知道，只要他的理由、方法是正確的，那么，即使結(jié)果失敗，也是值得鼓勵(lì)的。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇八
１．服務(wù)人員是否熟悉酒店的各種服務(wù)項(xiàng)目，營業(yè)時(shí)間。
２．是否熟悉本城市的交通情況。
３．是否熟悉掌握服務(wù)程序、規(guī)范。
４．是否能與飯店內(nèi)其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)密切配合。
５．是否有接待工作脫節(jié)的現(xiàn)象。
６．是否熟練掌握各種安全設(shè)備的使用和操作技術(shù)，并對可能發(fā)生的各種不安全因素能及時(shí)采取措施。
７．預(yù)定服務(wù)是否能做得準(zhǔn)確、細(xì)致。
８．在接待方面，了解入住客人的名單。
９．是否認(rèn)真填寫住宿登記表、行李單，換房通知書。
10．是否良好地執(zhí)行儀表儀容行為準(zhǔn)則，不聊天、說笑。
11．是否了解客房全部情況，包括客房方位、朝向等級，主要設(shè)備及房租，一見房號，就知道客房的形象。
12．是否前臺(tái)人員在接待時(shí)能使用熟練的外語。
13．是否能認(rèn)真、仔細(xì)的對信件、郵包及時(shí)安排。
14．在處理客人投訴時(shí)，是否在認(rèn)真的聽取，是否有辯解、爭論、反駁的現(xiàn)象。
15．接聽店內(nèi)外電話使用的禮貌用語是否相同。
16．是否熟記本地醫(yī)院、火警、公安部門的電話及賓館經(jīng)理和主要管理人員的傳呼與電話。
17．門僮站位時(shí)是否規(guī)范、正確，并使用禮貌用語。
18．門僮是否與保安人員相互配合，密切合作，并注意可疑者的出入動(dòng)向。
19．門僮是否將車引導(dǎo)到客人容易下車的位置，開門時(shí)，是否用手擋住車門上沿，是否幫老人或孩童下車并幫他們拿東西并開具出租車小票。
20．對乘專車來訪者或參加會(huì)議、宴會(huì)等活動(dòng)的客人，是否主動(dòng)告訴客人和司機(jī)停車位置。
21．是否能保證前廳的各種設(shè)備保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇九
了解前臺(tái)接待各項(xiàng)本職工作，熟練掌握收銀業(yè)務(wù)，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及員工手冊，服從上級指示并配合上級工作。態(tài)度端正，廉潔奉公，有職業(yè)道德。
1.前臺(tái)是酒店客人首先接觸的部門，前臺(tái)服務(wù)直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺(tái)服務(wù)水平至關(guān)重要。崗前按規(guī)定著裝，服裝挺括、整潔；左胸前佩戴工牌；頭發(fā)梳理整齊，男員工頭發(fā)不過衣領(lǐng)，不留胡須，女員工頭發(fā)不得過肩。
2.崗時(shí)站立服務(wù)，站姿端正，保持自然親切的微笑，任何時(shí)間不得隨意離崗。
3.禮貌周到，待客和氣，見到客人主動(dòng)打招呼，對客要用。
敬語，語言規(guī)范、清晰,打造出迷你主題酒店：“微笑服務(wù)，賓客至上”的服務(wù)理念。
4.認(rèn)真地進(jìn)行交接班工作，不清楚的地方要及時(shí)提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。
5.作好班前準(zhǔn)備，認(rèn)真檢查電腦、pos機(jī)、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)、制卡機(jī)、掃描儀等設(shè)備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。
7.快速準(zhǔn)確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續(xù)，開房時(shí)主動(dòng)向客人講清房價(jià)，避免客人誤解，并需做好客人驗(yàn)證手續(xù)和開房登記。
8.準(zhǔn)確熟練地收點(diǎn)客人現(xiàn)金打印客人各項(xiàng)收費(fèi)帳單，及時(shí)，準(zhǔn)確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票。
9、對發(fā)票、收據(jù)的開具要填寫規(guī)范，據(jù)實(shí)開具，不虛開金額；
11.每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對相符.
12.妥善處理客人的投訴，當(dāng)不能解決，及時(shí)請示上級主管。
13.備用金不得以白條抵庫。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將營業(yè)收入現(xiàn)金借給任何部門和個(gè)人。（如酒店經(jīng)理因特殊情況可在前臺(tái)借取現(xiàn)金，但應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。）。
14、做好收銀扎帳工作，核對每日營業(yè)收入、票據(jù)賬單是否與報(bào)表相符，當(dāng)班收銀要負(fù)責(zé)將當(dāng)班期間報(bào)表、賬單、現(xiàn)金等投財(cái)務(wù)。
15.嚴(yán)格按照帳務(wù)規(guī)定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認(rèn)真完成任務(wù)。
16.員工應(yīng)熟練掌握酒店長住客人協(xié)議及各單位合同，特別是折。
扣和掛帳協(xié)議。
17.每天整理“離店帳未平”客人帳務(wù)，對非正常情況進(jìn)行處理。
18.正確處理鑰匙的發(fā)放。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇十
1、服從接待處經(jīng)理、主任之工作安排。
2、隨時(shí)接受上司委派之任何工作。
3、異常特殊事情必須向上級匯報(bào)。
4、接待賓客、及時(shí)處理客人在酒店內(nèi)遇到的困難和要求，提供相應(yīng)的服務(wù)和必要的協(xié)助。
5、做好關(guān)于客人資料之收集和存檔工作，并對有關(guān)資料進(jìn)行核查。
6、打印各種營業(yè)報(bào)表。
7、提供查詢服務(wù)，但切記不要隨便將客人資料告知他人。
8、推銷客房及酒店各項(xiàng)設(shè)施及服務(wù)。
9、注意酒店內(nèi)的各種宣傳活動(dòng)。
10、參加接待員例會(huì)，有問題及時(shí)解決，發(fā)揚(yáng)主人翁精神和責(zé)任感。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇十一
1。每日保證雙人（協(xié)同日審）同時(shí)清點(diǎn)解繳營業(yè)款：
（1） 開啟保險(xiǎn)箱，取出各點(diǎn)收銀員現(xiàn)金繳款袋。
現(xiàn)不符，及時(shí)與收銀領(lǐng)班、日審核實(shí)。
（3） 核對審計(jì)組報(bào)送的營業(yè)收入日報(bào)表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項(xiàng)是否相符。
（4） 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。
2。辦理各類付款業(yè)務(wù)：
上加蓋“付訖”章。
用途及使用金額；填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存；支票遺失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
（3）與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。
（4）按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
3。 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點(diǎn)現(xiàn)金、填寫銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票，
及時(shí)送交銀行進(jìn)賬，同時(shí)在收款憑證上加蓋“收訖”章。
4。 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
（1） 現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證一致，不得隨便增減。
（2） 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
5。每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全。
6。每日下班前編制流動(dòng)資金日報(bào)表并交付財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
7。做好月終對帳工作：
（1） 將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。
（2） 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。
8。積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動(dòng)性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
（1） 開啟保險(xiǎn)箱，取出各點(diǎn)收銀員現(xiàn)金繳款袋。
（2） 逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對照現(xiàn)金收入日報(bào)表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票
數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)與收銀領(lǐng)班、日審核實(shí)。
（3） 核對審計(jì)組報(bào)送的營業(yè)收入日報(bào)表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項(xiàng)是否相符。
（4） 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。 l 辦理各類付款業(yè)務(wù)：
（1） 接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付
款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。
（2） 根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填
明日期、用途及使用金額；填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一
并保存；支票遺失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
（3） 與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。
（4） 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
l 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點(diǎn)現(xiàn)金、填寫銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票，
及時(shí)送交銀行進(jìn)賬，同時(shí)在收款憑證上加蓋“收訖”章。
l 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
（1） 現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證一致，不得隨便增減。
（2） 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。 文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
l 每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的'安全。
l 每日下班前編制流動(dòng)資金日報(bào)表并交付財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
l 做好月終對帳工作：
（1） 將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。
（2） 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。
l 積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動(dòng)性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
（一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映酒店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額，財(cái)務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。出納當(dāng)天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。
2、出納將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對。日審員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。
3、在登記表繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。
（五）銀行日報(bào)表編制程序
銀行日報(bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表；支出部分：根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出費(fèi)用報(bào)銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費(fèi)報(bào)銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序http://
務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。
1 接受指令與反饋渠道
1.1 直接上級: 會(huì)計(jì)主任
1.2 下 屬:
直接下級：
間接下級：
2 工作特性
3.1每日與會(huì)計(jì)清點(diǎn)酒店的現(xiàn)金收入，并負(fù)責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助前臺(tái)兌換外幣，并換取前臺(tái)所需的小額零錢。
3.2每天編制出納報(bào)告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報(bào)表相符。
3.3每天編制每日資金變動(dòng)表，做好每天的收入與支出登記。
3.4按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負(fù)責(zé)保管酒-店-發(fā)-票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時(shí)登號簽名，以備查對。
3.5按照支票管理手續(xù)，認(rèn)真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。
3.6簽收酒店員工交來的各種款項(xiàng)，并開具收款收據(jù)。
3.7掌握各類費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，報(bào)銷時(shí)注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清。
3.8每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動(dòng)表。
3.9每月10日前取酒店稅控機(jī)的老板卡到地稅局報(bào)稅。負(fù)責(zé)到地稅局代-開-發(fā)-票。
3.10每月及時(shí)做好各租賃點(diǎn)租金付款通知書，并及時(shí)送交各承租點(diǎn)，通知對方及時(shí)繳納租金。
3.11每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時(shí)發(fā)放的各項(xiàng)福利補(bǔ)貼。并負(fù)責(zé)計(jì)算并支付酒店所有離職員工的工資。
3.12每月按時(shí)將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時(shí)領(lǐng)取工資。
3.13月末與收核組核對信用卡及當(dāng)月現(xiàn)金收入。
3.14每月12日前復(fù)印上月報(bào)表，按要求郵寄至集團(tuán)、管理公司，報(bào)送市內(nèi)相關(guān)單位，負(fù)責(zé)報(bào)送酒店對外的一切報(bào)表。
3.15核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
3.16每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細(xì)賬。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇十二
配合店長完成總部下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)。
配合店長做好倉庫物資料進(jìn)貨驗(yàn)收，倉庫管理、陳列管理等有關(guān)作業(yè)。
執(zhí)行總部下達(dá)的酒店房價(jià)價(jià)格變動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行總部推廣的促銷活動(dòng)。
積極向店長及總部建議及反饋好的酒店運(yùn)營管理辦法。
監(jiān)督與改善和提高酒店各部門的員工的服務(wù)質(zhì)量。
配合店長做好酒店員工招聘、任用、培訓(xùn)、任免等工作。
監(jiān)督與保證酒店各公共區(qū)域和客房衛(wèi)生清潔等工作。
監(jiān)督與檢查員工考勤、儀容、儀表的服務(wù)規(guī)范報(bào)告執(zhí)行情況的.管理工作。
配合店長及財(cái)務(wù)做好監(jiān)督和審核酒店各類價(jià)格折扣權(quán)限工作。
嚴(yán)格執(zhí)行總部下達(dá)的各項(xiàng)指令和規(guī)定的制度。
迅速處理突發(fā)的意外事件，如火災(zāi)、停電、盜竊、搶劫等。
與各部門主管一起為達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)而開展組織準(zhǔn)備工作。
配合店長做好酒店外圍關(guān)系維護(hù)工作，接待，拜訪，協(xié)調(diào)、溝通等工作。
配合店長做好餐廳和廚房的檢查：鮮肉、鮮奶制品，蔬菜及設(shè)備的工作。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇十三
1.協(xié)助線長保質(zhì)保量完成上級下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。
2.對經(jīng)理負(fù)責(zé)，及時(shí)報(bào)告;完成上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
3.控制在線生產(chǎn)品質(zhì)與制造不良，及時(shí)糾正員工的不合格操作并指導(dǎo)操作。
4.對生產(chǎn)過程中的文件、上線物料、操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、技術(shù)要求、測試儀器等進(jìn)行核對和確認(rèn)。
5.對音箱首件的核對與確認(rèn)及音箱首件樣板檢驗(yàn)記錄的填寫。
6.對生產(chǎn)過程進(jìn)行巡檢并填寫音箱生產(chǎn)巡檢報(bào)告。
7.品質(zhì)異常的發(fā)現(xiàn)與處理及異常報(bào)告單、糾正預(yù)防單的填寫。
8.對在線生產(chǎn)退料的檢驗(yàn)判定和確認(rèn)。
9.對在線生產(chǎn)工具保養(yǎng)卡、點(diǎn)檢記錄、測試不和格記錄的確認(rèn)。
10.對巡檢所發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)質(zhì)量問題可直接對其生產(chǎn)線停線。
11.對糾正預(yù)防改善要求的跟進(jìn)。
12.積極參加車間各項(xiàng)活動(dòng)。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇十四
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細(xì)查看每日活動(dòng)報(bào)表。
b)了解是否有vip或酒店招待房預(yù)訂或在住。
c)了解會(huì)議信息，核對會(huì)議用房數(shù)。
d)認(rèn)真閱讀交-班本，了解上一班待完成事項(xiàng)，然后簽字認(rèn)可跟辦。
e)查看各部門鑰匙領(lǐng)用、歸還記錄情況，并將鑰匙分類放置。
f)查看當(dāng)天訂房情況，并將預(yù)訂輸入電腦，并了解近幾天訂房情況。
g)核對房態(tài)，確保房態(tài)正確。
h)查當(dāng)天預(yù)離店客人，并知會(huì)收銀員。
i)按續(xù)住客人名單開餐券，為有早餐的入住客人開餐券。
j)確認(rèn)住店客人信息、房價(jià)已完整、正確輸入電腦。
k)如有客人換房，確認(rèn)已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
l)客人要求的叫醒時(shí)間是否已通知總機(jī)。
m)與中班同事口頭和書面交接，并隨時(shí)與下一班取得聯(lián)系。
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細(xì)查看每日活動(dòng)報(bào)表。
b)了解會(huì)議信息，核對會(huì)議用房數(shù)。
c)口頭與書面交接。
d)查看各部門鑰匙記錄情況。
e)整理預(yù)訂，并估計(jì)當(dāng)天售房狀況。
f)核對房態(tài)，確保房態(tài)正確。
g)按在住客人抵店開餐券，并確定第二天用餐人數(shù)，下訂餐單。
h)確認(rèn)住店客人信息、房價(jià)已完整、正確輸入電腦。
i)如有客人換房，確認(rèn)已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
j)客人要求的叫醒時(shí)間是否已通知總機(jī)。
k)交接下一班未完成事項(xiàng)跟辦。
l)隨時(shí)與下一班同事聯(lián)系。
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細(xì)查看每日活動(dòng)報(bào)表。
b)了解會(huì)議信息，核對會(huì)議用房數(shù)。
c)口頭與書面交接。
d)查看各部門鑰匙記錄情況。
e)整理預(yù)訂，并估計(jì)當(dāng)天售房狀況。
f)檢查未開餐券房間，并補(bǔ)開。
g)確認(rèn)住店客人信息、房價(jià)已完整、正確輸入電腦。
h)如有客人換房，確認(rèn)已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
i)客人要求的叫醒時(shí)間是否已通知總機(jī)。
j)整理當(dāng)天訂房記錄情況，并了解第二天售房情況。
【擴(kuò)展閱讀篇】。
工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、署名四部分。
(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時(shí)間、地點(diǎn)、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗(yàn)、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個(gè)概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。
(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實(shí)事求是地反映出了成績與問題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，文章是否中心突出，重點(diǎn)明確、闡述透徹、邏輯性強(qiáng)、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會(huì)、成績和缺點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
1)成績和經(jīng)驗(yàn)這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗(yàn)。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗(yàn)教益。二是寫做法、成績的同時(shí)寫出經(jīng)驗(yàn)，“寓經(jīng)驗(yàn)于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會(huì)”的方式來介紹經(jīng)驗(yàn)，這實(shí)際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗(yàn)是工作總結(jié)的中心和重點(diǎn)，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實(shí)踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗(yàn)是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運(yùn)用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。
2)存在的問題和教訓(xùn)一般放在成績與經(jīng)驗(yàn)之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個(gè)正確的認(rèn)識。每篇工作總結(jié)都要堅(jiān)持辯論法，堅(jiān)持一分為二的兩點(diǎn)論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚(yáng)成績、糾正錯(cuò)誤，虛心謹(jǐn)慎，繼續(xù)前進(jìn)。
寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實(shí)事求是。
(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。
(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標(biāo)題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。
簡而言之：
總結(jié)，就是把某一時(shí)期已經(jīng)做過的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價(jià)，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點(diǎn)和不足，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個(gè)人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。
(一)基本情況。
1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。
2.成績和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點(diǎn)。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。
3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識。
今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。
(二)寫好總結(jié)需要注意的問題。
1.一定要實(shí)事求是，成績不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。
2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。
3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時(shí)要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個(gè)人工作計(jì)劃。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇十五
一、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)市場營銷部工作，確保本部門職能的正常發(fā)揮。
二、制定并組織實(shí)施銷售工作計(jì)劃，督導(dǎo)營銷人員進(jìn)行市場開發(fā)。
三、做好酒店的宣傳、推廣工作，為酒店樹立良好的企業(yè)形象，使客人深入了解酒店，并贏得客人的信賴與支持，為酒店創(chuàng)造更大的經(jīng)營效益。
四、負(fù)責(zé)酒店的市場開拓、客源組織和產(chǎn)品銷售工作。
五、定期組織銷售員進(jìn)行市場調(diào)研工作，收集市場信息，分析市場動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，并及時(shí)向酒店領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)以便及時(shí)應(yīng)對市場變化。
六、制定市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營產(chǎn)品的銷售工作。
七、負(fù)責(zé)本部門的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，以及本部門人員的工作指揮、考核權(quán)，制定、修訂本部門各級人員的職責(zé)與權(quán)限，樹立和改善人員的形象。
八、督導(dǎo)，檢查銷售人員的市場開發(fā)與客戶的維護(hù)情況。
九、拜訪重要客戶、旅行社，維護(hù)良好合作關(guān)系。
十、協(xié)調(diào)、參與重要客人的接待。
十一、協(xié)調(diào)、溝通與酒店各部門的工作事務(wù)。
十二、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作。
1、負(fù)責(zé)擬定酒店市場營銷計(jì)劃及營銷策略。
2、負(fù)責(zé)擬定市場拓展及推廣工作的行動(dòng)計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)酒店的廣告策劃宣傳工作。
4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施酒店既定的營銷方案，并根據(jù)市場的變化作相應(yīng)的策略調(diào)整，以達(dá)到最佳銷售效果，定期向酒店總經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)度。
5、負(fù)責(zé)酒店銷售公關(guān)資料的收集、積累，文件、材料的整、編寫等工作。
6、負(fù)責(zé)與房務(wù)部、餐飲部等部門協(xié)調(diào)共同制定客房、餐飲等價(jià)格方案及優(yōu)惠規(guī)定，并每年對合同協(xié)議進(jìn)行一次修訂。
7、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)審核客戶掛賬的方式、限度和信用情況，并協(xié)助催收帳項(xiàng)。
8、負(fù)責(zé)每年定期參與重要的國內(nèi)外旅游行業(yè)展銷會(huì)，加強(qiáng)酒店對外宣傳。
9、負(fù)責(zé)建立合作緊密、高效能的營銷隊(duì)伍，充分發(fā)揮每位成員的潛能。
10、負(fù)責(zé)制定及修訂營銷人員工效掛鉤方案，督促銷售部員工開拓有潛質(zhì)的新客戶并簽定商務(wù)合約。
11、廣泛開展市場調(diào)研，收集顧客意見，制定最佳營銷方案及優(yōu)惠規(guī)定等。
1.在大酒店做營銷經(jīng)理主要是做什么工作?
3.酒店公關(guān)是做什么的。
5.酒店有什么職位寫具體點(diǎn),每個(gè)職位的意思是什么。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇十六
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作，減輕出納會(huì)計(jì)的工作量，保持高效運(yùn)作，特制訂如下工作流程：
1. 核對公司的“營業(yè)額日報(bào)表”，收取營業(yè)款。
具體操作：核對吧臺(tái)報(bào)送的“營業(yè)額日報(bào)表”，核對無誤后，收取現(xiàn)金營業(yè)款，將營業(yè)額報(bào)表及后附的所有單據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部人員核對收銀報(bào)送的營業(yè)額資料與“點(diǎn)菜寶”餐飲管理系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后，編制“分部門營業(yè)額日報(bào)表”。
2. 核對并收取訂金。
具體操作：根據(jù)迎賓臺(tái)報(bào)送的訂金收據(jù)和收款金額進(jìn)行核對。核對無誤后，收取訂金。(平時(shí)做好訂金收據(jù)的領(lǐng)用保管工作，迎賓臺(tái)領(lǐng)用時(shí)要注明編號，由領(lǐng)用人簽字。不定期檢查迎賓臺(tái)保管的收據(jù)編號是否好領(lǐng)用的編號相符，是否有斷號的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查明原因。)
3. 根據(jù)公司審批后的原始憑證辦理日常付款手續(xù)。
具體操作：經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后，必須取得合法的憑據(jù)（如：發(fā)票、收據(jù)等）無票據(jù)的需注明事由并得到總經(jīng)理的認(rèn)可，由經(jīng)辦人認(rèn)真填寫“單據(jù)報(bào)銷封面”（或到財(cái)務(wù)部填制）；對申請借款的，需由經(jīng)辦人認(rèn)真填寫借款單；采購物品（原材料、酒水、易耗品）的須附上審批后的采購計(jì)劃單、入庫單。由經(jīng)辦人按照公司“報(bào)賬審批制度”辦理完相關(guān)的審批手續(xù)后，到出納會(huì)計(jì)處辦理付款手續(xù)。
4. 登記“現(xiàn)金”、“銀行存款”日記賬，日清月結(jié)。
具體操作：將當(dāng)天發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐日逐筆序時(shí)地登記在“現(xiàn)金”、“銀行存款”日記賬上。如有從公司刷卡賬戶中取款、匯款或?qū)⒐镜默F(xiàn)金存入刷卡賬戶中，辦理完業(yè)務(wù)后，需保留好票據(jù)。（比如：取款單、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票存根聯(lián)、繳款單等）
5. 根據(jù)審批后的工資表發(fā)放工資。
具體操作：由財(cái)務(wù)部按照人力資源部提供的考勤記錄，編制工資表，提交公司總經(jīng)理審批。按照公司規(guī)定的發(fā)放工資的時(shí)間，由財(cái)務(wù)部人員協(xié)助出納會(huì)計(jì)，根據(jù)審批后的工資表一同分發(fā)裝袋，發(fā)放時(shí)，由出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)發(fā)放，并由財(cái)務(wù)部人員負(fù)責(zé)復(fù)核。
6. 辦理月結(jié)供應(yīng)商的付款手續(xù)。
具體操作：由財(cái)務(wù)部人員負(fù)責(zé)整理倉庫每天報(bào)送的月結(jié)款的“入庫單”（后附送貨單據(jù)），月末匯總編制月結(jié)供應(yīng)商的“入庫匯總表”，作為應(yīng)付賬款的依據(jù)，錄入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中去，每月2號，聯(lián)系供應(yīng)商對賬。核對無誤后，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一編制“月結(jié)供應(yīng)商付款明細(xì)表”，遞交總經(jīng)理審批后，交出納會(huì)計(jì)辦理付款手續(xù)。
7. 傳遞原始憑證。
具體操作：將每天的收、付款原始單據(jù)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部人員在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里錄入當(dāng)天的會(huì)計(jì)憑證。
8. 月末核對賬目。
具體操作：每月初到銀行打印對賬單（指刷卡賬戶），首先同銀行日記賬核對相符，然后和財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的銀行存款余額核對相符。現(xiàn)金要和現(xiàn)金日記賬的余額核對相符，然后還需要和財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的現(xiàn)金余額核對相符。如有不符，由財(cái)務(wù)部及時(shí)查明原因。
2015年2月24日
一、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)賬工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時(shí)與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:
（一）班前準(zhǔn)備工作
2、清點(diǎn)上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。
3、閱讀交接記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
（二）原始單據(jù)的使用：
1、預(yù)收房費(fèi)收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費(fèi)后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人賬單里，結(jié)賬時(shí)交予財(cái)務(wù)審核。
2、雜項(xiàng)收費(fèi)單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費(fèi)憑證，如迷你吧消費(fèi)等。開出此單據(jù)時(shí)，需要注明收費(fèi)名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的賬單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）
3、發(fā)票：當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費(fèi)用時(shí)，按照實(shí)際消費(fèi)開具發(fā)票，不得多開虛開發(fā)票；
5、結(jié)賬單：
（1）客人結(jié)賬時(shí)，打印出"匯總賬單"，請客人簽字后與客人賬單放在一起保存。
（2）當(dāng)班次結(jié)束時(shí)，由各收銀員打印出"收銀員賬目明細(xì)表"與本人本班次結(jié)清客人賬單歸放一起，單獨(dú)放置在相應(yīng)的賬單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。
6、信用卡、支票的傳遞：由接-班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時(shí)傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)賬，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。
7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出"今日收銀員賬目明細(xì)表"、"單班賬目明細(xì)表"和"單班結(jié)賬單"，及時(shí)退出個(gè)人操作號。
(三)、配合計(jì)算機(jī)操作時(shí)的規(guī)定
接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準(zhǔn)計(jì)算機(jī)房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi)，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房價(jià)、簽證有效期、賬務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補(bǔ)登新的信息。
2、早班接待員每天日一點(diǎn)左右打印出當(dāng)日應(yīng)離未離客人表，及時(shí)催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班賬單，由每日夜班整理當(dāng)日三班次單班結(jié)賬單及總班結(jié)賬單，并分別放入賬夾內(nèi)。
4、結(jié)賬時(shí)以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時(shí)，應(yīng)請機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計(jì)算機(jī)。
（四）、作廢賬單的管理
1、作廢賬單管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)，注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)。
（五）、現(xiàn)金、信用卡、支票以及掛賬的收受程序
1、收現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應(yīng)確認(rèn)幣別，按當(dāng)天匯率折算。
2、收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯(cuò)信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）?？腿巳胱r(shí)使用與授權(quán)辦理入??；客人結(jié)算時(shí)，對于授權(quán)下賬并簽名。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同賬單交客人。
（六）、下班前現(xiàn)金交接程序
前廳收銀員結(jié)賬工作完畢后，將除備用金的現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接-班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中；按照三班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)前為止。
（七）、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預(yù)收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費(fèi)用。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房賬上；當(dāng)賓館財(cái)務(wù)部收到一筆訂金時(shí)，前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加，當(dāng)客人入住時(shí)，以月為核算期，按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房賬上，由此房租費(fèi)用與訂金相互抵消，使房租客賬單為零。
二、收入審核工作程序
收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：
（一）夜審工作流程
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出"今日入住客人報(bào)告，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房價(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。
3、打印出"今日非平賬離店報(bào)表"，審核非平賬離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。
4、打印出"今日調(diào)整賬目表"審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負(fù)責(zé)人簽字。
5、查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出"今日離店客人報(bào)告"（交日審查半日房費(fèi)用）。
7、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點(diǎn)總班結(jié)賬表），完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過費(fèi)，審核賬務(wù)報(bào)告兩遍，終審。
8、數(shù)據(jù)整理并出具夜審報(bào)表：
（1）、編制"酒店?duì)I業(yè)日報(bào)表"。
（2）、編制"今日非平賬離店報(bào)表"、"今日調(diào)整報(bào)表"各一份。
（3）、填寫"夜間審計(jì)報(bào)告表"：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。
10、當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。
（二）日審工作流程
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容
每天接到"夜間審計(jì)報(bào)告表"后，對遺留問題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。
3、核對前臺(tái)結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個(gè)人報(bào)表
客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的'現(xiàn)金、信用卡、支票）的匯總表。
4、核對餐廳結(jié)賬單：
（1）、核對餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意；賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
（2）、核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
（3）、打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。
（4）、免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單：
其他部門（康樂中心）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項(xiàng)金額與所附收費(fèi)單金額合計(jì)應(yīng)相符。
收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計(jì)員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號在"票證使用單"上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
6、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表：
負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。
7、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報(bào)表裝訂：
按日期順序?qū)?收銀員操作記錄"、"各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證"以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
（四）賬務(wù)處理工作流程
1、每日營業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應(yīng)收賬款--客賬
應(yīng)收賬款--街賬--明細(xì)
應(yīng)收賬款--團(tuán)隊(duì)
銀行存款
庫存現(xiàn)金
貸：營業(yè)收入
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計(jì)
街賬、客賬包含外單位宴會(huì)掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回賬單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行分配。及時(shí)準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一賬戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準(zhǔn)備。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作程序
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是用好資金、管好資金的重要部門。加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督，是成本會(huì)計(jì)員的重要職責(zé)之一，每一名會(huì)計(jì)員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運(yùn)用。其工作的主要內(nèi)容有：
（一）采購及結(jié)賬
除零星采購之外的采購一律采取詢價(jià)、比價(jià)的模式招標(biāo)，確定符合要求的供貨商，根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行采購。需求部門提出采購需求，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交予采購部進(jìn)行采購，采購后，相關(guān)人員驗(yàn)收入庫，采購將入庫單，驗(yàn)收單，送貨單和發(fā)票交予財(cái)務(wù)后，填寫付款申請單報(bào)銷，(經(jīng)審核人員審核及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，)出納根據(jù)報(bào)銷金額進(jìn)行付款處理。
借：庫存商品
貸：銀行存款
生食鮮采購則按照廚房日常經(jīng)營情況進(jìn)行采購，交予固定生食鮮供貨商，驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照生食鮮標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，并作登記，將送貨單和驗(yàn)收單按日分單統(tǒng)計(jì)，月末匯總結(jié)賬，填寫付款單進(jìn)行付款，生食鮮成本直接計(jì)入當(dāng)月餐飲成本。
借:主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本
貸：銀行存款
（二）庫存管理以及二級庫管理
庫存管理直接影響酒店餐飲成本，做好庫存管理能夠及時(shí)統(tǒng)計(jì)各部門成本，發(fā)現(xiàn)成本差異，準(zhǔn)確控制成本。相關(guān)庫管人員負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計(jì)劃。
首先是對總庫庫存管理，將采購物品按照采購送貨單，將品名，單價(jià)（包含運(yùn)費(fèi)），數(shù)
量一一錄入總庫庫存，并將實(shí)物存入總庫中。
公司各個(gè)部門需要領(lǐng)用相關(guān)物品時(shí)，則填寫領(lǐng)料單進(jìn)行出庫處理，出庫后餐飲部和客房部則需要設(shè)置相對應(yīng)的二級庫庫存管理，建立真實(shí)客房和餐飲使用情況，真實(shí)反映客房和餐飲成本，月末財(cái)務(wù)對二級庫進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與二級庫庫房數(shù)據(jù)比對，得出差異，盤盈則沖減成本，盤虧則由相對應(yīng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
盤盈： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-庫存商品
貸：主營業(yè)務(wù)成本
盤虧： 借：其它應(yīng)收款-賠償款
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-庫存商品
月末按照庫存報(bào)表數(shù)據(jù)得出本月實(shí)際使用情況，交予財(cái)務(wù)做賬，得出本月客房和餐飲的成本。
借：主營業(yè)務(wù)成本-餐飲
主營業(yè)務(wù)成本-客房
貸：庫存商品
（三）布草管理
1、布草采購后按照實(shí)際領(lǐng)用出庫，布草按照一年攤銷
借：其它應(yīng)收款-布草攤銷
貸：庫存商品
攤銷時(shí)
借：主營業(yè)務(wù)成本-布草
貸：其它應(yīng)收款-布草攤銷
同時(shí)做相對應(yīng)的攤銷報(bào)表，每月按時(shí)攤銷，直至攤銷結(jié)束
（四）固定資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過一年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。
固定資產(chǎn)類別 折舊計(jì)提年限 凈殘值率
1、 房屋及建筑物 20 5%
2、 機(jī)器設(shè)備 10 5%
3、 運(yùn)輸工具 10 5%
4、 計(jì)算機(jī)設(shè)備 3 5%
5、 辦公家具及設(shè)備 3 5%
購入時(shí)
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款
攤銷時(shí)
借：管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本
貸：累計(jì)折舊
報(bào)廢處理時(shí)
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
（五）工資計(jì)提與發(fā)放
根據(jù)人事部門提供工資表，做相對應(yīng)的賬務(wù)處理
1、工資計(jì)提時(shí)：
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
2、發(fā)放工資時(shí)：
借：應(yīng)付工資薪酬-應(yīng)付工資
貸：其他應(yīng)付款－社保（養(yǎng)老，醫(yī)療．失業(yè)個(gè)人承擔(dān)部分）
其他應(yīng)付款－住房公積金（個(gè)人承擔(dān)部分）
應(yīng)交稅金－個(gè)人所得稅
銀行存款／現(xiàn)金（實(shí)際發(fā)放給員工的）
3、繳納社保費(fèi)、住房公積金、個(gè)人所得稅時(shí)：
借：管理/銷售費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本－社保費(fèi)（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育單位部分
－住房公積金（單位部分）
其他應(yīng)付款－社保（養(yǎng)老，醫(yī)療．失業(yè)個(gè)人承擔(dān)部分）
其他應(yīng)付款－住房公積金（個(gè)人承擔(dān)部分）
應(yīng)交稅金－個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
（ 六）oat傭金賬務(wù)處理
ota傭金則根據(jù)簽訂合同要求，整理每月客人訂單，并根據(jù)前廳人員審核實(shí)際客人入住情況，認(rèn)真核實(shí)，確定當(dāng)月的傭金費(fèi)用，收到發(fā)票后則做付款申請付款賬務(wù)處理。遇到直接從客人房費(fèi)鐘扣除傭金的則需要及時(shí)催協(xié)議單位索要發(fā)票。
借：銷售費(fèi)用-ota傭金
貸：銀行存款
（七）費(fèi)用報(bào)銷
1、差旅費(fèi)報(bào)銷，按照差旅費(fèi)出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)銷。
差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每日餐標(biāo)每頓30元/餐，住宿標(biāo)準(zhǔn)300元/日；
2、通訊補(bǔ)貼
3、交通補(bǔ)貼
4、其他費(fèi)用則按照具體事由填報(bào)報(bào)銷單。
借：費(fèi)用
貸：銀行存款
（八）業(yè)主分成
業(yè)主分成則按照與項(xiàng)目簽訂合同具體確定分成模式，根據(jù)具體收益根據(jù)當(dāng)月每間房的收入，除去傭金，個(gè)人所承擔(dān)稅金后按照合同要求分成。
借：主營業(yè)務(wù)成本-業(yè)主分成
貸：銀行存款
（九）單據(jù)審核與單據(jù)填寫要求
各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：
1、憑證名稱；
2、填制憑證的日期；
3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；
4、經(jīng)辦人的簽名或蓋單；
5、接受憑證的單位名稱；
6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容；
7、數(shù)量、單價(jià)和金額；
8、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用單。
9、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
10、購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在憑證上簽章。
11、支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。
12、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。
13、預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。
14、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）
15、自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。如計(jì)提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費(fèi)用時(shí)，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。
16、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。
（十）現(xiàn)金管理制度
為了加強(qiáng)酒店現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合酒店實(shí)際、制定本制度。
1、財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，酒店有關(guān)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。
2、酒店業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時(shí)存入銀行所開設(shè)的賬戶，不得坐支現(xiàn)金。
3、酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后，方可支付現(xiàn)金。
4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常周轉(zhuǎn)及報(bào)銷限額，超過限額的部分要及時(shí)存入銀行。
5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
6、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。
7、不準(zhǔn)擅自租借銀行賬號給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。
8、現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
酒店工作內(nèi)容的心得體會(huì)篇十七
1、嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、專檢”制度，處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，次品必須經(jīng)質(zhì)檢員登記簽字方可出車間，杜絕廢品流入下道工序，出現(xiàn)廢品要協(xié)助車間查清原因，采取改進(jìn)措施，做好事故登記處理分析工作。
2、負(fù)責(zé)對全廠職工進(jìn)行“質(zhì)量就是生命”的宣傳教育，督促和檢查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量抽查，建立和完善各類考核、統(tǒng)計(jì)、分析工作。
3、定期分析研究、解決各工序質(zhì)量問題，抓好壞落實(shí)工作。
4、組織各種質(zhì)量競賽，評比工作，總結(jié)有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和材料。
5、負(fù)責(zé)印刷前、裝訂前的復(fù)查工作，抽查膠印書刊印刷的“標(biāo)準(zhǔn)樣”，抽查裝訂成品質(zhì)量。
6、負(fù)責(zé)工藝規(guī)程的管理和檢查。
1、執(zhí)行國家頒發(fā)的安裝工程質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，照章獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督檢查權(quán)和處罰權(quán)。
2、負(fù)責(zé)專業(yè)檢，隨時(shí)掌握各作業(yè)區(qū)內(nèi)分項(xiàng)工程的質(zhì)量情況。
3、負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程質(zhì)量的評定，建立質(zhì)量檔案，定期向項(xiàng)目總工和上級質(zhì)量管理部門上報(bào)質(zhì)量情況。
4、負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程各工.
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