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采購材料管理制度及流程篇一
1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3.材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4.材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
(2)構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);。
(5)計(jì)劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購訂貨計(jì)劃,以避免造成損失。
6.采購訂貨。
(6)凡不能及時(shí)結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;。
(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺(tái)賬,借款報(bào)銷臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7.采購訂貨驗(yàn)收。
(3)材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8.在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定。
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;。
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);。
(4)對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9.采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作。
(l)采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;。
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購成本分析。
(3)材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;。
(4)采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:。
l)材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。
3)采購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。
4)資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10.違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;。
l)決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;。
2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;。
3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
l)在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。
2)違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;。
(3)有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;。
4)拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;。
5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則。
(l)本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;。
(2)本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。
采購材料管理制度及流程篇二
（一）嚴(yán)格審驗(yàn)供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種材料時(shí)索驗(yàn)。
（三）購入原材料時(shí)，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
（四）索取和查驗(yàn)的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗(yàn)檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
（一）每次購入原材料，如實(shí)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。
（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺(tái)賬。原材料進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
（三）管理人員定期查閱進(jìn)貨臺(tái)賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺(tái)賬中作出醒目標(biāo)注，并將集中陳列或者向消費(fèi)者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，進(jìn)行銷毀或者報(bào)告工商行政管理機(jī)關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺(tái)賬中如實(shí)記錄。
采購材料管理制度及流程篇三
為了進(jìn)一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:。
一、采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由采購員根據(jù)申請進(jìn)行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認(rèn)為準(zhǔn)。
二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報(bào)價(jià)一次,報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單,由貨倉部驗(yàn)收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗(yàn)收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗(yàn)收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗(yàn)收入庫單,驗(yàn)收時(shí)必須過稱或點(diǎn)數(shù),必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗(yàn)收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實(shí)簽名。
七、驗(yàn)收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財(cái)務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn),貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉記賬,財(cái)務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量補(bǔ)充,實(shí)際數(shù)量由財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實(shí)。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時(shí),必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對貨,貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時(shí)如果超過五仟元以上金額,可在財(cái)務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時(shí)結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗(yàn)收后方可報(bào)銷,需要入庫的要憑入庫單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
十四、辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請采購并保管,采購員負(fù)責(zé)購買。
十五、每月到月終時(shí),各部門要及時(shí)做好盤點(diǎn)工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴(yán)明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗(yàn)收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對其品種和數(shù)量。
采購材料管理制度及流程篇四
根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進(jìn)行。對于物料質(zhì)量的驗(yàn)證、包裝、搬運(yùn)、存儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)的工作程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。
對于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴(yán)格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應(yīng)商的評(píng)審,在綜合各項(xiàng)指標(biāo)(信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價(jià)優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。
針對本工程的材料供應(yīng):進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級(jí)代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。
a.本工程的材料進(jìn)場時(shí)間根據(jù)工程進(jìn)度制定進(jìn)場計(jì)劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對物料進(jìn)行驗(yàn)證。
b.加強(qiáng)材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師組織有關(guān)人員會(huì)同建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施。
c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲(chǔ)運(yùn)、保管工作,特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進(jìn)場后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。
d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用,并采取必要的封存措施,及時(shí)退場。
采購材料管理制度及流程篇五
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運(yùn)方針,對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨(驗(yàn)收)、儲(chǔ)藏,最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負(fù)責(zé)購買食品與飲料,他還要負(fù)責(zé)上述其他方面的處理或運(yùn)作。
1、總體負(fù)責(zé)對貨物的購進(jìn)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。
4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價(jià)錢便宜的貨源。
5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價(jià)格趨勢等事項(xiàng)。
6、配合市場需要而評(píng)估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標(biāo)準(zhǔn)化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會(huì)計(jì)、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級(jí)經(jīng)理人員提出報(bào)告或匯報(bào)。
這里需要強(qiáng)調(diào)的是,上級(jí)經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個(gè)創(chuàng)造利潤的導(dǎo)向單位,而不是一個(gè)普通的服務(wù)部門。
采購工作有其一定的手續(xù)或程序,這可分為五個(gè)階段或步驟:。
1、請購表--這是由有關(guān)單位的主管,諸如:主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲(chǔ)主任提出來,通知采購經(jīng)理存貨需要補(bǔ)充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約--商定貨品價(jià)格及交貨的時(shí)間地點(diǎn)。
4、定貨的驗(yàn)收--交貨時(shí)如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時(shí)應(yīng)做的處理。
5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。
選擇供應(yīng)廠商要特別謹(jǐn)慎,可根據(jù)如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮:。
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價(jià)目表。
3、售貨條件的細(xì)節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀,實(shí)地了解廠商的營業(yè)規(guī)模,加工與倉儲(chǔ)設(shè)施的大小,運(yùn)輸工具的數(shù)量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂,并做定期評(píng)估。這可從三方面考慮,那就是價(jià)格是否盡可能的低,品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應(yīng)當(dāng)時(shí)的市場需要,所購貨品需能在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)的一大考驗(yàn)。
2、購進(jìn)貨品的價(jià)格需能符合當(dāng)時(shí)的市場價(jià)格,否則將會(huì)造成直接經(jīng)濟(jì)損失。
3、采購人員應(yīng)當(dāng)通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價(jià)格。
采購食品時(shí)首先注意貨品的實(shí)際成本和廠商的價(jià)目表上的價(jià)格有何關(guān)系:就是說某一貨品大量購進(jìn)后定會(huì)在倉庫儲(chǔ)藏一段時(shí)間,因此而產(chǎn)生的儲(chǔ)藏費(fèi)用,安全風(fēng)險(xiǎn)等問題,所以必須以特惠價(jià)格購進(jìn);最后是生產(chǎn)成本,如果購進(jìn)的某種食品會(huì)增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時(shí)則應(yīng)慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式:。
1、合同采購。
餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規(guī)定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應(yīng)當(dāng)有兩三家廠商隨時(shí)供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前,廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補(bǔ)充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱?dāng)天買當(dāng)天交貨。
3、臨時(shí)采購。
這主要用于采購臨時(shí)所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時(shí)會(huì)產(chǎn)生對某種食品的需要,這就要采購人員及時(shí)地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門的.正常工作。
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團(tuán)人員(采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等)依照餐飲營業(yè)方針,菜單需求及其定價(jià)尺度,事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商,供其保存參考。制定規(guī)格的理由為:。
1、確立貨品材料的采購標(biāo)準(zhǔn),以便廚房調(diào)理出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,從而服務(wù)顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用,使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報(bào)價(jià)。
3、提供驗(yàn)收與倉儲(chǔ)人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標(biāo)準(zhǔn)情況。
4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情,既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂,應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)的表格為準(zhǔn),其中不可缺少的資料為:。
1、物品名稱:所用的名稱務(wù)求明確而習(xí)慣通用者,尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產(chǎn)或進(jìn)口貨,什么品牌等資料。
3、重量:公斤,磅或市斤。
4、單價(jià):以供應(yīng)商報(bào)價(jià)為準(zhǔn),例如每公斤、每磅、每箱價(jià)格多少元。
5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項(xiàng)均應(yīng)詳細(xì)載明與附注,不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本,也是各個(gè)部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價(jià)廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業(yè)者在這方面都相當(dāng)注重。采購飲料請務(wù)必牢記:包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級(jí)品。采購飲料必須注意以下事項(xiàng):。
1、貨源的供應(yīng)在時(shí)間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應(yīng)當(dāng)重視酒類供應(yīng)商的建議。
4、品質(zhì)的評(píng)估很困難,應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負(fù)責(zé),最好是有參與名酒品嘗活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)。
5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。
6、酒類的價(jià)格波動(dòng)不大。
任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價(jià)格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:。
1、運(yùn)酒商。
有些供應(yīng)。
商從產(chǎn)地直接買酒運(yùn)回來賣,當(dāng)然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商。
他們供應(yīng)的貨品范圍相當(dāng)廣,所售貨品不僅在價(jià)格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費(fèi)享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價(jià)格便宜,條件優(yōu)惠,還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運(yùn)貨。
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少,只供一時(shí)之須的貨品。
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商,使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價(jià)格。交貨時(shí),驗(yàn)收人員以此為根據(jù)進(jìn)行收貨。
飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標(biāo)簽為準(zhǔn),每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)格中應(yīng)詳細(xì)注明這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格。
為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價(jià)格,就應(yīng)充分了解和掌握市場信息,推動(dòng)新原料的開發(fā)使用,從而降低成本達(dá)到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應(yīng)自覺加強(qiáng)市場調(diào)查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時(shí)反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理,廚師長,庫管員和會(huì)計(jì)人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪,調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進(jìn)行調(diào)查,以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調(diào)輔料等)的最低最真實(shí)的價(jià)格,以便更好的控制進(jìn)貨成本。
3、公司管理人員每月應(yīng)進(jìn)行兩次以上的獨(dú)立的市場走訪調(diào)查,力求第一手掌握市場的供求和價(jià)格情況。
4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財(cái)務(wù)部。
采購材料管理制度及流程篇六
第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責(zé)分工。
一、采購流程:。
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時(shí)庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計(jì)劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià);辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負(fù)責(zé)采購。
3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計(jì)劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計(jì)劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價(jià)格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價(jià)格才能執(zhí)行。
6、定期或即時(shí)簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗(yàn)貨。
二、職責(zé)分工:。
1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計(jì)劃的制定和修正;。
2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正;。
4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗(yàn);。
5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排;。
6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫存數(shù)量反饋等;。
8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。
第五條供應(yīng)商評(píng)定控制程序。
1、主要材料的含義。
2、對供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素:。
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;。
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;。
c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等;。
d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等。
2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:。
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;。
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;。
c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理。
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤,及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng),填寫《供應(yīng)商業(yè)績評(píng)定表》,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占50%,交貨期評(píng)分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時(shí)的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí),采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
第七條價(jià)格確認(rèn)。
第八條詢價(jià)、比價(jià)、競價(jià)。
3、物資采購監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評(píng)定計(jì)分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。
第九條執(zhí)行采購。
1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財(cái)務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:。
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;。
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);。
2.4、價(jià)格:單價(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款。
2.5、交貨日期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式。
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通。
6.1、采購過程分為請購、詢價(jià)、訂購、交貨四個(gè)階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。
6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí),說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:。
7.1、集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計(jì)劃交貨的,可核定材料項(xiàng)目,通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價(jià)格,報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計(jì)劃。
8、退貨。
經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí),倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時(shí)書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,采購應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
第十條貨物驗(yàn)收及付款。
1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購部應(yīng)通知倉庫,對實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對,實(shí)物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購部會(huì)同處理。
2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單,同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。
第十一條付款結(jié)算。
1、采購款項(xiàng)必須按采購合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:。
3.1、緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù);。
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí);。
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購;。
3.4、1000元以下的零星采購。
第十二條進(jìn)度控制及異常反饋。
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。
第十三條質(zhì)量評(píng)價(jià)。
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià),以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。
采購材料管理制度及流程篇七
為加強(qiáng)門店、食堂的財(cái)務(wù)賬目監(jiān)督，增強(qiáng)理財(cái)?shù)耐该鞫群托б妫局?、無私、合理、實(shí)效的理財(cái)原則，特訂立本制度。
1. 開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2. 需采購時(shí)門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。
3 采購時(shí)門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時(shí)門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià)，把好質(zhì)量關(guān)。
4. 采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗(yàn)貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財(cái)務(wù)處辦理好報(bào)賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實(shí)，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時(shí)向寄宿部主任報(bào)賬。
5. 嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨(dú)自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報(bào)賬。
6. 如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗(yàn)貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的'條件下，不得隨便簽字證明。
7、整個(gè)采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報(bào)賬。
8、大型采購須由校務(wù)會(huì)議決定，理財(cái)小組監(jiān)督執(zhí)行。
采購材料管理制度及流程篇八
第一條為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進(jìn)行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。
第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條物資采購應(yīng)堅(jiān)持“公正、公平、公開”的原則，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第四條醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報(bào)告(萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計(jì)劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計(jì)劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計(jì)劃，提交院辦公會(huì)審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計(jì)劃。
第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報(bào)告(萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告)，由信息科進(jìn)行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會(huì)根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計(jì)劃，報(bào)院辦公會(huì)審批后執(zhí)行。
第六條后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計(jì)劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報(bào)分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計(jì)劃。
第七條臨時(shí)急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報(bào)告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報(bào)分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。
第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實(shí)際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報(bào)分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報(bào)分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
第九條外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時(shí)，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。
第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價(jià)等多種采購方式。
第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計(jì)劃和材料組織招標(biāo)或競價(jià)采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評(píng)標(biāo)小組;監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評(píng)標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。
第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個(gè)采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條年度計(jì)劃外審批的設(shè)備，按以下程序進(jìn)行采購：
(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(tái)(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(tái)(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(二)后勤設(shè)備，單臺(tái)(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(tái)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(三)信息設(shè)備，單臺(tái)(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購;單臺(tái)(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價(jià)采購。
第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時(shí)急用、新增等材料)，按以下程序進(jìn)行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(gè)(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計(jì)劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(gè)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(二)供應(yīng)物資材料，單個(gè)(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(三)后勤維修材料，單個(gè)(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(gè)(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
采購材料管理制度及流程篇九
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別。
1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。
2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
采購材料管理制度及流程篇十
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購流程管理制度。
1．請購的定義。
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2．請購單的要素。
完整的請購單應(yīng)包括一下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項(xiàng)目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
（8）請購的物品的需求時(shí)間；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）采購副總審核；
（14）財(cái)務(wù)審核人；
（15）公司總經(jīng)理。
3．請購單及其提報(bào)規(guī)定。
（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；
（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；
（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報(bào)；
（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào)；
（5）請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；
（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
4．公司物資請購單的提報(bào)部門。
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
1、請購的接收要點(diǎn)。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定。
（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天。
（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
7．詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
11．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
1．合同。
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
（1）合同正文應(yīng)包含的要素。
1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
3）包裝要求；
4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質(zhì)量保證期；
8）質(zhì)量要求及規(guī)范；
9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
（2）合同簽訂及其規(guī)定。
1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；
4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；
5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。
1．付款規(guī)定。
（2）按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2．合同執(zhí)行。
七、報(bào)驗(yàn)與入庫。
1．報(bào)驗(yàn)。
（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫。
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。
采購材料管理制度及流程篇十一
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則。
1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
（二）采購申請。
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)。
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式。
1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。
2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評(píng)審。
采購材料管理制度及流程篇十二
為進(jìn)一步提高項(xiàng)目部的管理水平，在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項(xiàng)目部盈利水平，加強(qiáng)對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。
材料采購管理及流程相關(guān)程序如下：
1.項(xiàng)目部在施工前填寫項(xiàng)目材料采購計(jì)劃表。
2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計(jì)劃及采購要求。
3.材料需用計(jì)劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、需用數(shù)量、需用時(shí)間等。必要時(shí)，應(yīng)提出使用要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。
4.急件優(yōu)先辦理。
1.詳細(xì)說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。
2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價(jià)與不少于三個(gè)供應(yīng)商，應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較。
3.是否有其他較有利的代用品。
4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。
5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)試用。
6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度
6.1項(xiàng)目部對材料、設(shè)備采購實(shí)行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建立材料供應(yīng)商考察、評(píng)審制度，建立項(xiàng)目部合格供應(yīng)商名冊。
6.2對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審，采購員應(yīng)合同主管項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目部主要管理人員認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。
6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評(píng)審。對供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。
1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽(yù)，價(jià)格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。
2.合格供應(yīng)商名冊中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢。
3.價(jià)格上漲下跌有何因素。
4.單價(jià)一萬元以上、總價(jià)5萬元以上大宗材料、大型設(shè)備的購進(jìn)按照招標(biāo)采購流程進(jìn)行。
4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。
4.2按規(guī)定時(shí)間開標(biāo)，由項(xiàng)目部、采購部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評(píng)標(biāo)，按合理低價(jià)的原則，確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。
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