審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告（模板20篇）

報(bào)告是一種匯報(bào)或陳述事實(shí)、情況、結(jié)果等的正式書面材料，通常用于向上級(jí)、同事或其他相關(guān)人員傳達(dá)信息。最后，寫報(bào)告需要不斷的審閱和修改，確保語(yǔ)言流暢，邏輯嚴(yán)密，以提升報(bào)告的質(zhì)量和效果。接下來是一些優(yōu)秀報(bào)告的范例，希望對(duì)您的報(bào)告寫作有所幫助。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇一

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的xx大會(huì)議精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個(gè)率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請(qǐng)予以評(píng)議。

一、適應(yīng)崗位變化，完成工作角色定位。

根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)職務(wù)，從副職到正職，從財(cái)政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲?jì)戰(zhàn)線，雖然同為財(cái)務(wù)工作，但一個(gè)是執(zhí)行者，一個(gè)是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計(jì)劃。堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，抓住六條主線，開展六項(xiàng)監(jiān)督，建立“三維一體”的審計(jì)架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計(jì)工作計(jì)劃。

即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督;以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督;以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計(jì)監(jiān)督;以完善財(cái)務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督;以民生政策為主線，加大行業(yè)審計(jì)監(jiān)督;以促進(jìn)審計(jì)改革為主線，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財(cái)政三個(gè)平面上，建立全覆蓋的審計(jì)“免疫體系”。工作計(jì)劃于5月提交政府常務(wù)會(huì)與區(qū)委常委會(huì)討論通過。

二、整合審計(jì)資源，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。

(一)以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督。

財(cái)政同級(jí)審是審計(jì)每年的一個(gè)必選動(dòng)作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，抓住審計(jì)預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時(shí)與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實(shí)與規(guī)范四個(gè)重點(diǎn)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財(cái)政資金的使用效益情況作出評(píng)價(jià)。并延伸到民政、衛(wèi)生、社保基金等民生專項(xiàng)資金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及全區(qū)財(cái)政安全運(yùn)行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條，審計(jì)工作取得了實(shí)效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報(bào)“同級(jí)審”審計(jì)結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。

(二)以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對(duì)包括區(qū)財(cái)政局、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個(gè)單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個(gè)，通過審計(jì)，我們基本認(rèn)為財(cái)政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定，財(cái)務(wù)制度比較健全，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計(jì)整改意見30余條，基本得到被審計(jì)單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見整改落實(shí)到位。事實(shí)上有很多單位非常歡迎我們審計(jì)的到來，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計(jì)提高財(cái)務(wù)管理效益。

(三)以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計(jì)監(jiān)督。

年上完成基本建設(shè)審計(jì)竣工決算項(xiàng)目48項(xiàng)，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達(dá)到22%。開展項(xiàng)目跟蹤審計(jì)6項(xiàng)，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項(xiàng)目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，由各社會(huì)中介機(jī)構(gòu)派駐全國(guó)注冊(cè)造價(jià)工程師參與審計(jì)工作，每個(gè)項(xiàng)目安排2人常駐施工現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)日常的審計(jì)事務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員如實(shí)填寫現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)日記，審計(jì)日記涵蓋對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查情況，并針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計(jì)周報(bào)上報(bào)區(qū)長(zhǎng)、指揮長(zhǎng)審定，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)情況起到非常好的效果。

(四)以完善財(cái)務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督。

“大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時(shí)邀請(qǐng)村長(zhǎng)、書記座談，主動(dòng)協(xié)調(diào)，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理起到了很好的作用。

三、創(chuàng)新審計(jì)體制，完善審計(jì)工作模式。

(一)健全竣工決算審計(jì)制度。

改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實(shí)性的同時(shí)，更加關(guān)注程序的合法性以及財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告書》或《項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報(bào)告書》，全面反映項(xiàng)目真實(shí)性、完整性、合法性的審查情況，以及財(cái)務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項(xiàng)目驗(yàn)收漏洞，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

(二)制定項(xiàng)目跟蹤審計(jì)方案。

一是項(xiàng)目從立項(xiàng)至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收全過程實(shí)施的審計(jì)監(jiān)督，讓工程項(xiàng)目的所有環(huán)節(jié)在陽(yáng)光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級(jí)復(fù)核制度。一級(jí)復(fù)核由審計(jì)組成員之間復(fù)核;二級(jí)復(fù)核由審計(jì)局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核;三級(jí)復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個(gè)人。建立審計(jì)“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價(jià)的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率的目的。三是建立造價(jià)虛報(bào)追責(zé)制。

在施工單位報(bào)送資料虛報(bào)工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價(jià)20%以上的單位進(jìn)行罰款。項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的實(shí)施有利于我們及時(shí)掌握項(xiàng)目的進(jìn)展程度及資金的使用管理情況，從而提高財(cái)政資金使用效率，減少損失浪費(fèi)和貪污等問題，使項(xiàng)目資金達(dá)到大效益、好效果、高效率。

四、夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)，強(qiáng)化隊(duì)伍綜合素質(zhì)。

(一)加強(qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)班子除了學(xué)好政治理論學(xué)習(xí)外，還把加強(qiáng)黨性鍛煉，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓;二是加強(qiáng)思想交流和溝通，搞好團(tuán)結(jié)。制定局周會(huì)議制度，班子成員主動(dòng)溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的專長(zhǎng)，調(diào)動(dòng)各自工作的積極性，同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才，整個(gè)審計(jì)隊(duì)伍呈現(xiàn)出積極、團(tuán)結(jié)、向上的良好狀態(tài)。

(二)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。

一是堅(jiān)持局機(jī)關(guān)干部職工政治理論學(xué)習(xí)制度，及時(shí)學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高政策理論水平和認(rèn)識(shí)問題、分析問題的能力。二是深入開展鞏固“四好”(即：政治素質(zhì)好、作風(fēng)形象好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、工作業(yè)績(jī)好)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項(xiàng)制度規(guī)定，并加大對(duì)審計(jì)人員遵守審計(jì)紀(jì)律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，不斷改進(jìn)黨員干部作風(fēng)，主動(dòng)深入基層，傾聽群眾的聲音，從基層收集第一手資料，更好的服務(wù)于區(qū)域建設(shè)。

(三)加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時(shí)代新要求的專業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實(shí)、能奉獻(xiàn)的審計(jì)干部隊(duì)伍和審計(jì)人員隊(duì)伍。完善對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效目標(biāo)考核，進(jìn)一步樹立開拓創(chuàng)新、依法行政、勤政廉政以及績(jī)效審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)的理念，提高領(lǐng)導(dǎo)班子駕馭審計(jì)工作的能力和水平;加大教育培訓(xùn)力度，組織審計(jì)人員參加政治理論、審計(jì)實(shí)務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善教育培訓(xùn)體系;健全考核獎(jiǎng)懲和約束機(jī)制，修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計(jì)工作信息考核辦法。通過獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和提高審計(jì)工作的主動(dòng)性和積極性，努力提高審計(jì)干部的綜合素質(zhì)和行政水平。

本人較好地履行了區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)的職責(zé)，并取得了一定的成績(jī)。但也存在一些不足，主要是理論學(xué)習(xí)不夠全面系統(tǒng)，理論水平有待于進(jìn)一步提高;思想觀念不夠新，與形勢(shì)發(fā)展有差距。在今后工作中，我將認(rèn)真加以改進(jìn)，認(rèn)真履行好職責(zé)，集中局班子成員的智慧，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局審計(jì)干部，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高審計(jì)工作水平，提升審計(jì)人員素質(zhì)，為實(shí)現(xiàn)石峰經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康快速發(fā)展而努力工作。

(一)繼續(xù)深入開展機(jī)關(guān)走群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng)。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署，繼續(xù)深入開展走群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng)，扎實(shí)開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計(jì)理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

(二)集中力量抓好各項(xiàng)審計(jì)工作。下，我們將繼續(xù)把審計(jì)工作重點(diǎn)放在政府投資項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基層村(社區(qū))財(cái)務(wù)審計(jì)及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排的各項(xiàng)行業(yè)審計(jì)上。整合現(xiàn)有審計(jì)資源，采取聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)的辦法解決人力缺乏的問題，把脈全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作，發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的職責(zé)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展保駕護(hù)航。

(三)完善審計(jì)質(zhì)量控制，提高審計(jì)項(xiàng)目管理水平。重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn)：一是采取“請(qǐng)進(jìn)來，走出去”的方式，加強(qiáng)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，完善干部知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平;二是逐漸普及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)效率;三是加大審計(jì)復(fù)核的力度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);四是制定審計(jì)項(xiàng)目管理辦法，在計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面，加強(qiáng)規(guī)范化管理。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇二

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。

經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題。

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每?jī)蓚€(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在xx年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的'突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問題的辦法的建議)。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

述職人：xxx。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇三

山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國(guó)有控股公司，國(guó)家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊(cè)資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù)。

在實(shí)施審計(jì)過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。

經(jīng)過近五個(gè)月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。

述職人：

20xx年xx月xx日。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇四

銀行錦州分行虛假核銷案均表明，金融審計(jì)作為審計(jì)監(jiān)督的一項(xiàng)重要工作，對(duì)促進(jìn)加強(qiáng)金融管理，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重要作用。筆者結(jié)合近年來從事的金融審計(jì)實(shí)踐，就當(dāng)前如何開展金融審計(jì)中的重要一環(huán)-商業(yè)銀行審計(jì)談?wù)勛约旱囊恍┛捶ā?/p>

(一)當(dāng)前銀行貸款存在的主要問題及原因。

幾大國(guó)有商業(yè)銀行這一比例平均高達(dá)兩位數(shù)嚴(yán)重影響了商業(yè)銀行的正常運(yùn)行造成這種局面的原因是多方面的：

發(fā)放貸款;違法向關(guān)系人發(fā)放信用貸款;違規(guī)向銀行“三產(chǎn)”發(fā)放貸款;貸款擔(dān)保出現(xiàn)漏洞導(dǎo)致貸款被詐騙;貸款抵押不規(guī)范;貸前審查不嚴(yán)，貸后管理松懈等等問題。

2.貸款過度集中，結(jié)構(gòu)不合理。如，銀行對(duì)單一客戶授信額度過高，未能有效控制關(guān)聯(lián)企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)等，這一點(diǎn)信用社尤為突出。

3.借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善等因素導(dǎo)致貸款難以收回。

4.宏觀政策調(diào)整和市場(chǎng)環(huán)境變化因素導(dǎo)致貸款損失。

5.社會(huì)。

信用制度不健全，借貸人逃廢銀行債務(wù)比較嚴(yán)重，更有違法犯罪分子利用銀行貸款管理中存在的漏洞，與銀行內(nèi)部人員相勾結(jié)，惡意騙取貸款資金，侵吞國(guó)有資產(chǎn)。如，近年出現(xiàn)的“虛假按揭”貸款、虛假貸款、弄虛作假違規(guī)票據(jù)貼現(xiàn)等問題。

6.受經(jīng)濟(jì)體制和金融會(huì)計(jì)制度的影響產(chǎn)生不良貸款。

上述6種原因，從審計(jì)實(shí)踐看，主要是1、2、5三項(xiàng)，尤其1和5是需要重點(diǎn)揭示的問題，近年來我辦在審計(jì)中查出的大量問題都與這兩項(xiàng)有關(guān)。

(二)審計(jì)方法。

首先對(duì)銀行內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試，以判斷內(nèi)部控制的可靠性(如信貸員。

計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、與貸款合約和借款人確認(rèn)書的一致性，同時(shí)還應(yīng)檢查相應(yīng)的貸款文件記錄。第三，對(duì)信貸資金舞弊事項(xiàng)的審計(jì)，重點(diǎn)是對(duì)貸款去向的跟蹤調(diào)查，這是查處挪用信貸資金、詐騙銀行貸款等違法問題的重要手段之一。審計(jì)人員在檢查每筆貸款時(shí)，根據(jù)資金的劃轉(zhuǎn)，追蹤貸款的去向，并將之與銀行貸款臺(tái)賬、貸款合同等記錄進(jìn)行核對(duì)，確定貸款的真實(shí)性。此外，在驗(yàn)證資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告日的貸款真實(shí)性過程中，最好的辦法是延伸審計(jì)調(diào)查或直接向借款人發(fā)函，從而確定樣本貸款的真實(shí)性。

2.審計(jì)內(nèi)容。

(1)檢查各種資金支付、利息收入及應(yīng)計(jì)利息記錄進(jìn)行核對(duì)。

(2)驗(yàn)證報(bào)告日資產(chǎn)負(fù)債中的信貸資產(chǎn)的真實(shí)性。在驗(yàn)證資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告日的貸款真實(shí)性程序中，實(shí)施延伸審計(jì)調(diào)查，從而確定樣本貸款的真實(shí)性。

(3)核對(duì)報(bào)告日資產(chǎn)負(fù)債表中的信貸資產(chǎn)的價(jià)值與可靠性。

(4)確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)表中的有關(guān)披露符合相關(guān)法規(guī)要求，并真實(shí)和公允地予以表達(dá)。

3.審計(jì)重點(diǎn)。

除通過以上提到的審計(jì)思路和內(nèi)容，核實(shí)貸款的真實(shí)性、完整性、合法性外，在對(duì)商業(yè)銀行貸款進(jìn)行審計(jì)時(shí)，還應(yīng)從每筆貸款的管理入手，重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面：

(1)在審計(jì)正常貸款獲取并審閱其余額積數(shù)表時(shí)，審計(jì)人員應(yīng)關(guān)注重復(fù)出現(xiàn)的借款人及相關(guān)聯(lián)的借款人。為完成某些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或出于種種目的，有些商業(yè)銀行采用借新還舊形式，造成虛假還貸還息現(xiàn)象;有些商業(yè)銀行通過多次更換借據(jù)，將不良貸款從形式上變成正常貸款。

法律。

性文件外，還應(yīng)采取延伸相關(guān)單位，通過對(duì)工商、稅務(wù)、法院、以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢問、調(diào)查等形式了解情況，取得證據(jù)，從而發(fā)現(xiàn)正常貸款中存在的風(fēng)險(xiǎn)和違法違紀(jì)問題。

(2)重點(diǎn)關(guān)注損失貸款的金額、結(jié)構(gòu)以及形成的原因和責(zé)任。查清確已流失、無望收回的損失貸款的金額;查清損失貸款造成的應(yīng)收利息壞賬金額。對(duì)損失類貸款的審核，要延伸到貸款企業(yè)逐筆調(diào)查核實(shí)。重點(diǎn)核實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和還貸能力。要查明損失貸款形成的主要原因，區(qū)分銀行貸款管理不善責(zé)任、銀行人員以貸謀私責(zé)任、企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善責(zé)任、企業(yè)故意逃廢債責(zé)任、政府決策失誤責(zé)任等不同情況，對(duì)損失數(shù)額較大的貸款，要追查落實(shí)責(zé)任人。確保銀行內(nèi)控制度得到完善和改進(jìn)。

19xx年以后發(fā)放的貸款形成不良的，通過調(diào)查了解和分析，總結(jié)其不良貸款形成的原因及盤活信貸資產(chǎn)的有效途徑，查處違法違紀(jì)問題。

(4)重點(diǎn)關(guān)注票據(jù)貼現(xiàn)、承兌匯票墊款、信用證墊款的金額和原因。從臺(tái)賬入手，可采用書面審閱、前后核對(duì)、口頭查詢、延伸審計(jì)等多種審計(jì)方法，審查票據(jù)法定要件和商品交易行為的真實(shí)性，揭示其中的違規(guī)貼現(xiàn)、騙貸行為。

現(xiàn)代技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，不斷加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高商業(yè)銀行自身的管理水平和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的能力，適應(yīng)激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)需要。

(一)目前商業(yè)銀行損益核算存在的主要問題。

目前我國(guó)商業(yè)銀行損益核算過程中存在的主要問題，大致可分為以下幾種類型：少計(jì)或多計(jì)營(yíng)業(yè)收入;少計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用支出或多計(jì)費(fèi)用支出;保留帳外資產(chǎn)、設(shè)臵小金庫(kù)在職工工資科目外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼，主要是在辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等科目違規(guī)列支獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼;少提或多提各項(xiàng)準(zhǔn)備金，主要是利用多計(jì)或少計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)備金來調(diào)節(jié)利潤(rùn)。

結(jié)出來的審計(jì)人員所特有的綜合識(shí)別和判斷能力。它是審計(jì)人員工作積累的財(cái)富，因此，在審計(jì)中審計(jì)人員應(yīng)該充分運(yùn)用審計(jì)經(jīng)驗(yàn)來發(fā)現(xiàn)和判斷、評(píng)價(jià)問題。

被審單位報(bào)表財(cái)務(wù)收支的主要項(xiàng)目增減變化情況(特別是要注意年底或節(jié)假日的時(shí)間段)，并從中找出審計(jì)重點(diǎn)和疑點(diǎn)線索。

2.審計(jì)人員在確定重點(diǎn)和疑點(diǎn)線索后，應(yīng)當(dāng)對(duì)重點(diǎn)認(rèn)真研究。

拓展思路;對(duì)疑點(diǎn)線索跟蹤追擊不能放過一絲蛛絲馬跡;要善于從群眾的舉報(bào)中選出有價(jià)值的線索以提高工作效率。

計(jì)算。

發(fā)展的趨勢(shì)。

伐，大力開展計(jì)算機(jī)審計(jì)，否則將不能對(duì)應(yīng)現(xiàn)代銀行電子。

數(shù)據(jù)集中的需要。例如，我辦對(duì)某商業(yè)銀行審計(jì)中需轉(zhuǎn)換其下屬一分行的信貸數(shù)據(jù)，審計(jì)人員利用3臺(tái)dell臺(tái)式機(jī)(主頻1.6g，內(nèi)存256m)連續(xù)3個(gè)工作日才完成。并且在轉(zhuǎn)換過程中個(gè)別數(shù)據(jù)庫(kù)過大，不能做分割，高端筆記本也無法處理。而審計(jì)組一臺(tái)p4，內(nèi)存256m的筆記本電腦用通審軟件轉(zhuǎn)建行一個(gè)文件，工作了一天(24小時(shí))沒有完成。

因此，在商業(yè)銀行審計(jì)運(yùn)用和推廣計(jì)算機(jī)審計(jì)勢(shì)在必行，而計(jì)算機(jī)技術(shù)水平和硬件設(shè)施都是目前審計(jì)商業(yè)銀行所面臨的迫切問題。

近年來，我辦通過幾年的摸索、實(shí)踐，在金融計(jì)算機(jī)審計(jì)方面，逐步探索出一套行之有效的方式與方法：

一)審前數(shù)據(jù)采集、整理務(wù)必求深、求細(xì)、求全?！胺彩骂A(yù)則立，不預(yù)則廢”，做好審前準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)采集、整理環(huán)節(jié)對(duì)于提高審計(jì)項(xiàng)目的效率和效果意義重大，數(shù)據(jù)采集過程中大量利用odbc接口或使用sql軟件以及自編數(shù)據(jù)接口等技術(shù)，努力提高數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的效率和使用性。

(二)財(cái)務(wù)收支環(huán)節(jié)全面應(yīng)用計(jì)算機(jī)審計(jì)。針對(duì)各金融企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)。

電算化，且電子數(shù)據(jù)比較完善的情況，在這一領(lǐng)域應(yīng)加大計(jì)算機(jī)力量的投入。從被審單位收入、支出科目對(duì)應(yīng)的相關(guān)賬戶入手，在查處收入不實(shí)、支出不實(shí)、“小金庫(kù)”等違規(guī)問題過程中，充分發(fā)揮出了計(jì)算機(jī)審計(jì)的優(yōu)勢(shì)。如：我辦在某單位審計(jì)中，對(duì)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)全部實(shí)施計(jì)算機(jī)審計(jì)，通過編寫工資、費(fèi)用等一系列小模塊，快速查出該單位工資空額，費(fèi)用虛列，亂發(fā)錢物等大量問題。

(三)業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)廣泛開展計(jì)算機(jī)審計(jì)。業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)是各種違法違規(guī)問題的高發(fā)區(qū)，也是審計(jì)的重中之重。因此在這一環(huán)節(jié)開展計(jì)算機(jī)審計(jì)對(duì)于提高審計(jì)效率，提升質(zhì)量和成果水平尤為重要，因此，在銀行信貸經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域中應(yīng)用計(jì)算機(jī)審計(jì)是當(dāng)前的一項(xiàng)重要工作。

1.利用計(jì)算機(jī)通過對(duì)各種貸款余額類賬戶、貸款發(fā)生額類賬戶電子數(shù)據(jù)中相關(guān)內(nèi)容。

案”。

2.通過對(duì)信貸數(shù)據(jù)的整理與分析，編制計(jì)算機(jī)程序篩選有效數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行排列、檢索。起到了合理確定審計(jì)重點(diǎn)，快速發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)和查處關(guān)聯(lián)企業(yè)騙貸的作用，在對(duì)建設(shè)銀行某支行進(jìn)行審計(jì)過程中，最終查出該支行為3家公司違規(guī)發(fā)放貸款8310萬元，用于支付銀行承兌匯票產(chǎn)生的墊款、違規(guī)辦理轉(zhuǎn)貸、掩蓋不良貸款的違規(guī)經(jīng)營(yíng)問題。

3.針對(duì)目前銀行住房貸款。

等個(gè)貸業(yè)務(wù)金額小筆數(shù)多的情況，我辦充分利用計(jì)算機(jī)功能，查處違規(guī)住房貸款問題。

(四)大力開發(fā)和編制適用商業(yè)銀行審計(jì)的審計(jì)軟件。針對(duì)目前商業(yè)銀行的狀況，集中力量研制開發(fā)有針對(duì)性的各類審計(jì)軟件，努力做到運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)被審計(jì)商業(yè)銀行總體及風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并最終達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)控的目的，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的事后向事前審計(jì)的轉(zhuǎn)化。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇五

本人自20xx年7月至20xx年8月任校長(zhǎng)。在任校長(zhǎng)的8年里，本人強(qiáng)化師德師風(fēng)學(xué)習(xí)，踐行三個(gè)代表重要思想，堅(jiān)持服務(wù)理念，注重學(xué)校管理，堂堂正正做人，坦坦蕩蕩做事，扎扎實(shí)實(shí)工作，兢兢業(yè)業(yè)施教，始終以一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，時(shí)時(shí)處處以身作則，嚴(yán)于律已，恪盡職守，教書育人，為辦好人民群眾滿意的學(xué)校而不懈努力。尤其在校務(wù)、財(cái)務(wù)管理上做到了公開、公正，切實(shí)加強(qiáng)自身廉政建設(shè)，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出和財(cái)務(wù)管理制度，不斷提高經(jīng)費(fèi)使用效益，處處為學(xué)校著想，點(diǎn)點(diǎn)為師生著想，為學(xué)校發(fā)展鞠躬盡瘁，為集體事業(yè)盡職盡責(zé)，不走人情，不謀私利，無愧于人，無愧于心。

堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)部門制定的各項(xiàng)規(guī)定，這是我一貫堅(jiān)持的原則。在行風(fēng)建設(shè)、規(guī)范辦學(xué)行為和經(jīng)費(fèi)支出、廉政自律等方面我堅(jiān)決按規(guī)定和要求，正確行使自己的權(quán)力，無違規(guī)操作行為20xx最新校長(zhǎng)離任審計(jì)述職報(bào)告20xx最新校長(zhǎng)離任審計(jì)述職報(bào)告。通過自己的努力，做到用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹涡B(tài)度去影響教師，用高尚的人格魅力凝聚教師。勤為先、廉為本，學(xué)校經(jīng)費(fèi)我能堅(jiān)持按財(cái)務(wù)政策嚴(yán)格把關(guān)，實(shí)支實(shí)用。

班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作、默契配合、創(chuàng)新求實(shí);心往一處想、話往一處講、勁往一處使，構(gòu)建和諧的校園人際關(guān)系。財(cái)務(wù)制度，健全可行。

制度是一切工作的保障。為了使學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，我任職之初，就與財(cái)務(wù)室的同志們一起對(duì)學(xué)校原制定的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充、完善，使學(xué)校的財(cái)務(wù)制度更具針對(duì)性、可行性、可操作性，通過對(duì)財(cái)務(wù)制度的修訂完善，為學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范化、細(xì)節(jié)化、上水平、上臺(tái)階提供了強(qiáng)有力的保障。

八年來，學(xué)校堅(jiān)決執(zhí)行收支兩條線，堅(jiān)持政務(wù)、財(cái)務(wù)兩公開，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，落實(shí)一支筆制度，勤儉節(jié)約，用好學(xué)校的每一分錢，只要能將就著用的物品決不遺棄買新，可有可無的盡量不支，不十分需要的堅(jiān)決不支，不亂簽條，不亂購(gòu)物，不違規(guī)發(fā)補(bǔ)助、福利。每年年終學(xué)校都進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，將一年的收支情況經(jīng)工會(huì)的財(cái)務(wù)小組核算后向全校教職工公示。

凡需采購(gòu)的物品、工程招標(biāo)和服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，較大的基建項(xiàng)目經(jīng)班子集體研究，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門按程序招投標(biāo)、審計(jì)，重大事務(wù)由班子討論決定，并予以公示，自覺接受群眾監(jiān)督20xx最新校長(zhǎng)離任審計(jì)述職報(bào)告20xx最新校長(zhǎng)離任審計(jì)述職報(bào)告。

強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理。為加強(qiáng)這方面管理，我在平時(shí)的開支報(bào)銷工作中，對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)的都提醒、督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并不定期到財(cái)務(wù)室對(duì)校產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)，通過清查盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

本人能認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的要求，提高防腐防變能力，以一身正氣，兩袖清風(fēng)為標(biāo)準(zhǔn)，做到嚴(yán)格各項(xiàng)紀(jì)律，時(shí)刻警醒，全力促進(jìn)廉潔從政氛圍形成，始終堅(jiān)持廉潔奉公勤懇為校、清正廉明奉獻(xiàn)為公，印證了一名合格共產(chǎn)黨員的誓言。以身正人，以廉昭人，時(shí)時(shí)嚴(yán)格要求自己，勤政為工，不謀私利。

格要求自己，把精力集中在研究和解決實(shí)際問題上，把功夫用在抓好工作思路與措施的落實(shí)上，以實(shí)際行動(dòng)杜絕以權(quán)謀私現(xiàn)象的發(fā)生。

八年來，我與全校教職員工一起為我們學(xué)校的發(fā)展默默地貢獻(xiàn)著自己的智慧和汗水，取得了一定的成績(jī)和進(jìn)步20xx最新校長(zhǎng)離任審計(jì)述職報(bào)告工作報(bào)告。展望未來，我相信學(xué)校在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，一定會(huì)創(chuàng)新工作思路和工作方法，開展卓有成效的工作，使學(xué)校的各項(xiàng)工作得到又好又快的發(fā)展。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇六

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是黨的十六大確定的重大政治任務(wù)，也是我們牢記“兩個(gè)務(wù)必”，全面實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”的必然要求。一年來，我在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時(shí)，按照要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

一是認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育。黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的基礎(chǔ)性工作。通過宣傳中央關(guān)于反腐敗工作的指導(dǎo)思想、方針政策和重大決策，宣傳反腐敗斗爭(zhēng)的形勢(shì)，要求本部門干部職工切實(shí)履行“三個(gè)代表”重要思想，樹立服務(wù)意識(shí)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀黨員的事跡，弘揚(yáng)正氣。

二是認(rèn)真抓好處室成員廉潔自律工作。首先，根據(jù)處室的特點(diǎn)，不斷更新理念和思維方式，創(chuàng)新工作，制定了符合我局實(shí)際的可操作性的部門集中采購(gòu)辦法、系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法等有關(guān)制度，完善了項(xiàng)目的詢價(jià)、轉(zhuǎn)帳、入庫(kù)等手續(xù)，進(jìn)一步節(jié)約了財(cái)政資金，提高了資金利用率。并要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措，把有限的資金用到建設(shè)上來，積極壓縮非生產(chǎn)性開支。其次，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督”的原則，配合處室負(fù)責(zé)人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的工作。第三，抓好黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的落實(shí)，并以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為突破口，認(rèn)真抓好本處的職責(zé)履行，以廉潔從政，促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，個(gè)所屬單位實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、干部離職審計(jì)等。

本人及配偶沒有在經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職取酬或從事有償中介活動(dòng);嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定，沒有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況;個(gè)人沒有在工作中接受相關(guān)部門及個(gè)人贈(zèng)送的貴重禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證的情況;也沒有利用職權(quán)進(jìn)行承包工程或約定供應(yīng)商等情況。

綜觀一年來個(gè)人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)工作但對(duì)照中央“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求以及上級(jí)和基層干群的期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是在學(xué)習(xí)上注重理論聯(lián)系實(shí)際不夠;二是在壓縮非生產(chǎn)性開支方面，還需進(jìn)一步加大力度并堅(jiān)持原則;三是工作方法經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)處室其他成員的學(xué)習(xí)過問較少。所有這些問題，均有待于在今后工作中予以克服。為此，我將以這次述廉為契機(jī)，在今后的工作中，不斷增強(qiáng)廉潔奉公、執(zhí)政為民的意識(shí)，從嚴(yán)要求自己，使自己的一言一行符合“三個(gè)代表”的重要思想，符合黨紀(jì)政紀(jì)的規(guī)范。同時(shí)，帶領(lǐng)本處室其他人員，努力廉潔從政、忠于職守，為基層單位服好務(wù)。

述職人：

20xx年xx月xx日。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇七

20xx年半年審計(jì)工作即將告一段落，在近些年中，xx是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。

截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

xx是質(zhì)量年，xx末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì)。例如：1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式；2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對(duì)助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，xx由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。

例如：

1.合理分配時(shí)間，保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行；

2.合理分工，保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。

3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。

1.提高工作效率。

由于采用新的審計(jì)底稿，加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級(jí)別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長(zhǎng)了時(shí)間，降低了工作效率。本年審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。

2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解。

清晰的認(rèn)識(shí)，那么對(duì)于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)。

隨著時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。

著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對(duì)話交流“零障礙”；比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”；比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”；比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”；比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇八

作為新時(shí)代的審計(jì)人員，能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素質(zhì)。作為審計(jì)人員的我們不僅要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī)，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時(shí)刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好素質(zhì)的審計(jì)人員，才會(huì)全身心地投入審計(jì)工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。

面對(duì)今天愈來愈復(fù)雜的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望、愈來愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會(huì)到，工程造價(jià)審計(jì)、尤其是跟蹤審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作，需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時(shí)參加、認(rèn)真做筆記，平時(shí)在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對(duì)審上的經(jīng)驗(yàn)以提高自己的審計(jì)水平。

好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題加強(qiáng)與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復(fù)勞動(dòng)。

重大問題進(jìn)行決策時(shí)只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向投資審計(jì)局反應(yīng)事項(xiàng)，針對(duì)這一情況我及時(shí)準(zhǔn)確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對(duì)口協(xié)調(diào)的事務(wù)所，讓初審事務(wù)所能更快更好的`完成工程項(xiàng)目的初審工作。

管理范疇。針對(duì)有的項(xiàng)目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論，拒不簽字，導(dǎo)致審計(jì)時(shí)間被迫拖延，審計(jì)時(shí)效低下的情況建議對(duì)該情況做專門調(diào)研，采取對(duì)應(yīng)措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。

三年來在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下，我從一名審計(jì)新兵開始有條不紊的開展工程造價(jià)審計(jì)工作，工作積極、主動(dòng)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律、勤于工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認(rèn)真的落實(shí)完成。

至20xx年5月已完成二審復(fù)核項(xiàng)目127個(gè)，其中結(jié)算審核101個(gè)，標(biāo)底審核21個(gè)，預(yù)算審核5個(gè);累計(jì)總復(fù)核金額累計(jì)達(dá)17.66億，其中結(jié)算審核8.20億，標(biāo)底審核9.04億，預(yù)算審核0.42億;累計(jì)核減總金額達(dá)6255.15萬元，其中結(jié)算核減1131.15萬元，標(biāo)底核減4654.48萬元，預(yù)算核減469.52萬元。

三年來我參與了xxxx中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場(chǎng)污水處理、xxxxx廣場(chǎng)等6個(gè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，積極主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項(xiàng)目中遇到的問題，盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。引導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位建立各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，使項(xiàng)目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運(yùn)行。

推進(jìn)該項(xiàng)目的初審工作，讓初審事務(wù)所更好更快的完成工程項(xiàng)目的初審工作。協(xié)調(diào)xxx、xxxx等事務(wù)所對(duì)xxxx市檢察院項(xiàng)目工程的結(jié)算審計(jì)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，處理解決初審事務(wù)在審計(jì)過程中遇到的問題，推進(jìn)該項(xiàng)目的初審工作。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇九

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員。以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主。有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。現(xiàn)將工作匯報(bào)如下：

一、積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作。

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。

今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了支局外匯管理工作情況。從調(diào)查情況來看，支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。

二、積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動(dòng)。

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對(duì)20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施。強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況。并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

三、積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇十

我在銀行任審計(jì)員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實(shí)做好本職工作。

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

(一)認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。

(二)求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。

認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題。

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年xx月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間，來學(xué)習(xí)和體會(huì)，來成長(zhǎng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年xx月xx日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措，審計(jì)對(duì)于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng)。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。

審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇十一

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于銀行的性質(zhì)發(fā)生改變，要求銀行的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(銀行)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合_銀行的實(shí)際情況，組織匯編了__的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20_年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出述職如下：

一、審計(jì)方面的工作。

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20_年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(銀行)審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞_銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為_銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌?qiáng)_銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(_)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范_財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作。

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20_年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為_銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)_銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)_銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、_銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)，一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、_銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、_銀行的20_年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)。二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、_銀行反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、_銀行，使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度。三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、_銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20_年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序，根據(jù)市局(銀行)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，_銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(銀行)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用，為了規(guī)范__經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、_銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)_健康發(fā)展。_銀行從20_年8月份起將_銀行資金管理中心納入市局(銀行)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC_資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(銀行)結(jié)算中心，按照市局(銀行)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、_銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、_銀行要加大催收貨款力度，保證_銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢(shì)，在來年銀行的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們銀行的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇十二

一年來，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將x年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項(xiàng)目審計(jì)。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。

2、采購(gòu)審計(jì)。

按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值x元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。

3、年度審計(jì)。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、年度后續(xù)審計(jì)。

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控。

1)車輛費(fèi)用監(jiān)控。

xx月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。

2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控。

xx月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2、已建立的審計(jì)基本制度。

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《監(jiān)控審計(jì)辦法》、《制度》、《審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

3、審計(jì)檔案管理工作。

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。

4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);xx月份，審計(jì)部組織了專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。

5、審計(jì)人員自律情況。

制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作。

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部專業(yè)人員，對(duì)監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在方面，無法做到全過程監(jiān)管;三是在方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提。

董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件。

在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員x名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師x名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師(會(huì)計(jì)師)x名、主管x名、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員x名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識(shí)。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程。

首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。

其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展。

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。

對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度。

各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)(包括網(wǎng)站、刊物)，弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。

5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇十三

20**我局綜治工作在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣綜治工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和“法治xx縣”建設(shè)的總體要求，深入開展綜治宣傳教育，有效地促進(jìn)了依法治縣和依法行政工作的順利進(jìn)行，確保了審計(jì)工作“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的方針得以全面貫徹落實(shí)，各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。

20**我局社會(huì)治安綜合治理工作繼續(xù)堅(jiān)持黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各股室負(fù)責(zé)人直接抓的責(zé)任機(jī)制，將社會(huì)治安、平安創(chuàng)建、“六五”普法工作納入重要議事日程，全面完成與政府辦、興鄖路社區(qū)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書的各項(xiàng)工作。

（

穩(wěn)定壓倒一切，責(zé)任重于泰山。為了使審計(jì)小區(qū)有一個(gè)安全穩(wěn)定的生活環(huán)境和工作環(huán)境，局機(jī)關(guān)專門成立了以局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、各位副職領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)的綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)綜合治理辦公室。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，局綜合治理領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)與各股室，各股室負(fù)責(zé)人層層簽訂綜合治理工作目標(biāo)責(zé)任書，明確各自的職責(zé)范圍和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)要求以及獎(jiǎng)懲措施，形成一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的職責(zé)責(zé)任體系。局綜治領(lǐng)導(dǎo)組每季度召開一次安全工作分析會(huì)，重點(diǎn)分析本單位存在的不穩(wěn)定因素和苗頭性問題，并提出解決問題的辦法和制定行之有效的措施。充分發(fā)揮轄區(qū)住戶群防群治的積極性和主動(dòng)性，達(dá)成了“審計(jì)小區(qū)是我家，安全防范靠大家”的共識(shí)，形成了齊抓共管、責(zé)任明確、落實(shí)到位、獎(jiǎng)懲嚴(yán)明、責(zé)任追究的長(zhǎng)效機(jī)制，建立了全方位防范、多層次監(jiān)督、立體式管控的治安防范體系。

為了將綜合治理工作落到實(shí)處，確保辦公區(qū)和住宅小區(qū)的安全穩(wěn)定，局機(jī)關(guān)先后制定了《審計(jì)局關(guān)于創(chuàng)建最安全文明小區(qū)的實(shí)施方案》、《審計(jì)局關(guān)于加強(qiáng)綜合治理維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的實(shí)施意見》、《審計(jì)局關(guān)于開展“平安單位(小區(qū))創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施方案》，不斷健全和完善安全防控制度。

1、安全保衛(wèi)制度。局機(jī)關(guān)專門設(shè)立了安全保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)組，在大門口有專門聘請(qǐng)的人員值班，并在辦公樓內(nèi)設(shè)置了值班室，負(fù)責(zé)家屬區(qū)和辦公區(qū)的日常安全保衛(wèi)工作，保安人員負(fù)責(zé)對(duì)外來人員和車輛一律進(jìn)行證件檢查、登記。

2、24小時(shí)值班制度。白天正常上班期間由辦公室和門衛(wèi)人員值班；夜間、雙休日和節(jié)假日分別由局領(lǐng)導(dǎo)帶班、科室人員輪流值班。并要求值班人員堅(jiān)守崗位，確保局值班室24小時(shí)保持暢通，遇到緊急情況立即向帶班領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)嘏沙鏊?10報(bào)告，以便盡快妥善解決。

3、治安巡邏制度。局綜治領(lǐng)導(dǎo)小組專門組建了義務(wù)護(hù)院巡邏隊(duì)，白天由離退休老同志巡視，夜間由在職干部職工值勤巡邏，并由一名領(lǐng)導(dǎo)干部帶班。切實(shí)做到防盜防火，群防群治。另外對(duì)存車庫(kù)、財(cái)務(wù)室、檔案室、微機(jī)室、各辦公室計(jì)算機(jī)等貴重物品和保密材料實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，財(cái)務(wù)室設(shè)置了“三鐵一器”。

4、貴重物品登記制度。局機(jī)關(guān)對(duì)主要的固定資產(chǎn)如車輛、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、保險(xiǎn)柜、攝像機(jī)、照相機(jī)等貴重物品進(jìn)行登記造冊(cè)，并由保管責(zé)任人簽字妥善保管。

5、矛盾糾紛排查制度。按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則，局綜治辦專門設(shè)立了民調(diào)組，由專人負(fù)責(zé)矛盾糾紛排查調(diào)處工作。民調(diào)組成員深入到住宅小區(qū)和居民家中了解情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早排查、早調(diào)處，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)化解矛盾。

6、完善臨時(shí)及暫住人口制度。為了有效地實(shí)施對(duì)臨時(shí)人員以及單位暫住人員的管理，并進(jìn)行登記入冊(cè)，對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

真抓實(shí)干維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定，矛盾糾紛排查零報(bào)告。按照縣委、政府有關(guān)精神，堅(jiān)持“穩(wěn)定壓倒一切”的方針，我局深入扎實(shí)地做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作，發(fā)現(xiàn)苗頭及時(shí)勸導(dǎo)，積極調(diào)解，防止激化；并充分發(fā)揮維護(hù)穩(wěn)定信息員作用，落實(shí)信息責(zé)任，隨時(shí)掌握信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素和安全隱患，防止信息倒流；按時(shí)報(bào)送排查糾紛月報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行零報(bào)告制。

2、規(guī)范程序，健全運(yùn)行機(jī)制。我局積極構(gòu)建“三大調(diào)解”和信訪疏導(dǎo)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、信息溝通、效力銜接和教育培訓(xùn)等機(jī)制，明確相互銜接配合的主要內(nèi)容、工作流程和運(yùn)行方式，完善系列工作制度，確保了大調(diào)解工作體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、建立考核機(jī)制，制定獎(jiǎng)懲措施。將綜治、維穩(wěn)工作列為年度目標(biāo)重點(diǎn)考核內(nèi)容，納入目標(biāo)管理考核體系。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員的責(zé)任。綜治工作實(shí)行一票否決制。對(duì)有令不行、有禁不止，履行職責(zé)中濫用職權(quán)，徇私舞弊或玩忽職守導(dǎo)致重大治安事故者；對(duì)存在火災(zāi)事故隱患但重視不夠，整改措施不力，導(dǎo)致重大火災(zāi)事故發(fā)生者；對(duì)發(fā)生重大治安防范責(zé)任事故，故意隱瞞不報(bào)或作虛假報(bào)告造成惡劣影響者將進(jìn)行責(zé)任追究，除追究直接責(zé)任人的責(zé)任外，還要追究分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的連帶責(zé)任。對(duì)各股室、家屬區(qū)各單元樓進(jìn)行治安檢查，實(shí)行一票否決，對(duì)出現(xiàn)刑事、治安案件股室取消年終評(píng)選先進(jìn)集體、文明單位、優(yōu)秀科室、文明家庭等各種榮譽(yù)稱號(hào)的資格；對(duì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人年終不得評(píng)為先進(jìn)工作者、優(yōu)秀黨員、模范個(gè)人等各種榮譽(yù)稱號(hào)，并在全局進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

4、改進(jìn)信訪工作，暢通訴求渠道。我局認(rèn)真解決涉法涉訴信訪問題，防止和糾正損害群眾利益的行為，預(yù)防和妥善處置由人民內(nèi)部矛盾引發(fā)的群體性的事件，理順關(guān)系，切實(shí)維護(hù)群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定。20xx年查辦落實(shí)群眾來信來訪2件，審計(jì)人員遠(yuǎn)赴潛江、武漢等地調(diào)查事實(shí)真相，并將調(diào)查結(jié)果及時(shí)轉(zhuǎn)告相關(guān)部門，做到了件件有回應(yīng)，群眾也滿意。

1、認(rèn)真落實(shí)“屬地管理”，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作。堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，及時(shí)分解上級(jí)主管部門下達(dá)的社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作目標(biāo)責(zé)任。我局社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組與科室、出租門面簽訂《社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建目標(biāo)管理責(zé)任書》，實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制和“一票否決”制。

2、堅(jiān)持綜治、平安創(chuàng)建長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理工作。為充分發(fā)揮維護(hù)局機(jī)關(guān)政治穩(wěn)定、社會(huì)安定的作用，局各科室、出租門面（戶）以“管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事”為己任，切實(shí)承擔(dān)了“保一方平安”的政治責(zé)任。

3、積極配合全縣各項(xiàng)平安創(chuàng)建工作，進(jìn)一步深化鞏固和創(chuàng)新舉措。堅(jiān)持“整體推進(jìn)、分類開展，重點(diǎn)突破、務(wù)求實(shí)效”的原則，在我局開展“平安單位”、“平安樓棟”、“平安家庭”的創(chuàng)建活動(dòng)，按照平安創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)平安創(chuàng)建活動(dòng)的各項(xiàng)措施。

4、加強(qiáng)社會(huì)治安防控建設(shè)、增強(qiáng)防控實(shí)效。有效整合各種群防群治能力，開展多種形式看家護(hù)院、鄰里守望等活動(dòng)，減少入室盜竊案件發(fā)生，提高動(dòng)態(tài)環(huán)境下預(yù)防和控制違法犯罪能力。

5、積極落實(shí)整改平安創(chuàng)建意見。我局積極傾聽城關(guān)鎮(zhèn)綜治委（辦）上半年的綜治檢查意見，迅速添置了攝像防控體系的建設(shè)、建立健全了門衛(wèi)值班登記制度，使我局綜治管理工作日益完善。

1、積極配合公安機(jī)關(guān)的“嚴(yán)打”整治，保證了我局社會(huì)秩序良好。一是認(rèn)真對(duì)單位社會(huì)治安形勢(shì)進(jìn)行了分析和研究，建立健全了治安定期分析制度；二是建立健全治安問題定期排查制度，加大對(duì)突出治安問題的整治力度，鞏固整治成果，建立長(zhǎng)效機(jī)制；三組織局機(jī)關(guān)干部職工觀看有關(guān)法制教育片，利用局內(nèi)網(wǎng)、門戶網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)法制信息，充分調(diào)動(dòng)干部職工積極性，確保創(chuàng)建“無毒單位”工作的順利開展。四是統(tǒng)一安裝了審計(jì)安全防護(hù)軟件，確保了我局信息網(wǎng)絡(luò)的安全。

2、全面深化社會(huì)治安“整體聯(lián)動(dòng)防范工程”建設(shè)，提升增強(qiáng)了防控能力。20xx年我局在“整體聯(lián)動(dòng)防范工程”建設(shè)上做到了：一是完善治安防范網(wǎng)絡(luò)，在重點(diǎn)部門實(shí)行科技防范，防止一切不安全因素；二是不斷健全和完善治安防范體系相適應(yīng)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度、工作職責(zé)、考核標(biāo)準(zhǔn)，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，堅(jiān)持實(shí)行規(guī)范化管理；三是結(jié)合縣、社區(qū)實(shí)施的整體聯(lián)動(dòng)防范工程各項(xiàng)活動(dòng)的開展，有效提升科技防范水平；四是提升全局干部職工的防范參與意識(shí)，認(rèn)真實(shí)行守樓護(hù)院、車輛守護(hù)、四防巡邏、義務(wù)消防、防洪搶險(xiǎn)等群防群治工作；五是堅(jiān)持對(duì)暫住人口（包括出租戶、代管門面、從業(yè)人員）的管理，做到了底數(shù)清、情況明、管理措施到位。

3、大力提倡見義勇為和拾金不昧。學(xué)習(xí)先進(jìn)典型，弘揚(yáng)正氣，樹立良好的社會(huì)風(fēng)氣。局綜治辦每年圍繞維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、普法教育撰寫信息簡(jiǎn)報(bào)，其中“法制宣傳”活動(dòng)、開展綜治工作等報(bào)道被《中國(guó)審計(jì)報(bào)》采用。20xx年獲得全市法治創(chuàng)建先進(jìn)單位。通過各項(xiàng)活動(dòng)的有效開展，提高了廣大居民的綜合素質(zhì)。

4、打擊犯罪，維護(hù)秩序。按照國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”、“注重發(fā)現(xiàn)大要案線索”、“傷其一指不如斷其一指”的指示精神，緊扣“三打三防三創(chuàng)”綜合治理目標(biāo)，在審計(jì)中注重并移送經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索，起到了處理一個(gè)，教育一片的作用。

我局以“六五”普法工作為契機(jī)，深入開展審計(jì)法治宣傳教育，扎實(shí)推進(jìn)法治審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，為全面建設(shè)“平安、法治、和諧”xx縣起到切實(shí)的保障和助推作用。

1、活動(dòng)載體不斷創(chuàng)新。我局繼續(xù)深化“法治單位創(chuàng)建”主題活動(dòng)。以“12.4”全國(guó)法制宣傳日為契機(jī)，開展法律宣傳月、宣傳周、宣傳日等形式多樣的審計(jì)法治宣傳教育活動(dòng)，結(jié)合我縣審計(jì)實(shí)際開展依法治理，開展法治建設(shè)先進(jìn)機(jī)關(guān)和行業(yè)學(xué)法用法示范單位、依法行政示范單位創(chuàng)建活動(dòng)；從審計(jì)法治建設(shè)最需要、人民群眾最關(guān)注的問題入手，選準(zhǔn)突破口，以增強(qiáng)工作實(shí)效性為原則，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)新的有效載體。

2、法治意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)?！傲濉逼辗üぷ髦?，我局進(jìn)一步加大了學(xué)習(xí)宣傳憲法的力度，深入開展社會(huì)主義法治理念教育，使廣大審計(jì)人員特別是審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部，牢固樹立并積極踐行依法治國(guó)、執(zhí)法為民、公平正義、服務(wù)大局、黨的領(lǐng)導(dǎo)理想信念，不斷提高政治意識(shí)、大局意識(shí)和法治意識(shí)。

3、制度體系進(jìn)一步完善。我局根據(jù)審計(jì)法律法規(guī)的修改、廢止情況，及時(shí)清理和修改、廢止，逐步完善了審計(jì)規(guī)范性文件制度；跟蹤評(píng)估政府投資項(xiàng)目審計(jì)操作規(guī)程、審計(jì)項(xiàng)目審理操作規(guī)程、大型審計(jì)項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、審計(jì)進(jìn)度管理、審計(jì)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范等制度辦法的執(zhí)行情況；結(jié)合實(shí)際研究制定和修改完善我縣審計(jì)執(zhí)法、審計(jì)管理、內(nèi)部審計(jì)等方面的制度辦法體系。

4、執(zhí)法行為進(jìn)一步規(guī)范。我局按國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)規(guī)定推進(jìn)審計(jì)執(zhí)法操作標(biāo)準(zhǔn)化。認(rèn)真征求、聽取被審計(jì)單位的意見，完善審計(jì)加重處罰告知、審計(jì)處罰聽證和審計(jì)復(fù)議等制度，切實(shí)保障被審計(jì)對(duì)象申請(qǐng)?zhí)幜P聽證、提出行政復(fù)議、提起行政訴訟等權(quán)利；進(jìn)一步明確執(zhí)法職責(zé)，明晰崗位責(zé)任，強(qiáng)化責(zé)任追究，做到全員“確責(zé)”，人人有責(zé)，有章必依，違規(guī)必究，促進(jìn)審計(jì)人員各司其職，各負(fù)其責(zé)。

離任審計(jì)述職報(bào)告例文。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇十四

各位領(lǐng)導(dǎo)：

三年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)報(bào)告，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的.匯總表。

1)核對(duì)餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意;賬單與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。

2)核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。

3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。

4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單

裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。

1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行?；仡櫲陙砦覀兊膶徲?jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

2、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)。

對(duì)酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。

xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻(xiàn)、努力!

此致

敬禮！

述職人：

20xx年xx月xx日。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇十五

尊敬的審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表：

分公司成立至今已整整三年?；叵霌?dān)任分公司經(jīng)理三年的工作歷練和歲月征程，我思緒萬千，感觸頗深。這里承載著我們一個(gè)團(tuán)隊(duì)的責(zé)任、奮斗、成長(zhǎng)、戰(zhàn)績(jī)，更承載著我們每一個(gè)石油人的信念、追求、情感、榮譽(yù)!三年來，在公司黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，我們齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗，挑戰(zhàn)困難，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了各個(gè)階段的各項(xiàng)目標(biāo)。

三年來，我們深入研究，優(yōu)化部署，攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)了運(yùn)輸歷天然氣運(yùn)輸零的突破;三年來，我們建章立制，規(guī)范管理，科學(xué)組織，打造了運(yùn)輸歷天然氣運(yùn)輸鐵的隊(duì)伍;三年來，我們虛心學(xué)習(xí)，精心測(cè)算，精細(xì)管理，收獲了運(yùn)輸歷天然氣運(yùn)輸?shù)谝煌敖?三年來，我們科學(xué)教育，警鐘長(zhǎng)鳴，高度防范，保證了運(yùn)輸歷天然氣運(yùn)輸安全局面;三年來，我們誠(chéng)信服務(wù)，堅(jiān)持雙贏，團(tuán)結(jié)一心，營(yíng)造了運(yùn)輸歷天然氣運(yùn)輸良好環(huán)境。

特別是三年來，我們和廣大干部員工手拉手，肩并肩，一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅，在與天斗、與地斗，與各種困難斗爭(zhēng)的過程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、責(zé)任感、成就感、欣慰感。我們不能忘記朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我們不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的鐵石默契，我們不能忘記開拓好、建設(shè)好、管理好天然氣運(yùn)輸?shù)腻P錚誓言，我們不能忘記熱愛團(tuán)隊(duì)、忠誠(chéng)團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)的無悔選擇!在此，特向公司黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司各科室領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我多年來工作的支持、幫助和指導(dǎo)表示衷心的感謝!向全體干部員工的辛勤勞動(dòng)、無私奉獻(xiàn)表示深深的敬意!

現(xiàn)將我三年來的工作述職如下，請(qǐng)審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表審議!

一、取得主要工作業(yè)績(jī)。

1、全面完成任務(wù)。分公司成立三年以來，每年我們都經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。我們的市場(chǎng)主要是面向社會(huì)。雖說lng是環(huán)保綠色產(chǎn)品，但由于人們認(rèn)知上的差異，起初，在市場(chǎng)的拓展上遇到了強(qiáng)大的阻力，靠著契而不舍的釘子精神，我們依托湖北新捷，終于創(chuàng)出了一片新天地。去年，受國(guó)際油價(jià)持續(xù)低迷的影響，油價(jià)與lng的價(jià)格相當(dāng)，我們又受到了前所未有的挑戰(zhàn)，就是在這種市場(chǎng)極寒的前提下，分公司依然全面完成了公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，切實(shí)實(shí)現(xiàn)了三個(gè)確保.確保了員工的既得利益，確保了隊(duì)伍的和諧穩(wěn)定，確保了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2、首次闖進(jìn)油田。去年，得知清河熱釆鍋爐要將渣油改為lng時(shí)，我們欣喜萬分。我緊緊抓住這一信息，一方面冒著凜冽的寒風(fēng)到實(shí)地進(jìn)行考察，了解用戶的需求;另一方面虛心請(qǐng)教相關(guān)專家并連夜趕制標(biāo)書，力求做到精益求精。功夫不負(fù)有心人，在多家單位參與競(jìng)標(biāo)中我們脫穎而出，一舉中標(biāo)。此標(biāo)運(yùn)作良好，不僅成為了分公司贏利的支柱，而且還為我們成功地闖進(jìn)油田市場(chǎng)開創(chuàng)了良好的開端。

3、成功建立橇站。建立熱采鍋爐橇站，對(duì)客戶對(duì)我們都是一個(gè)全新挑戰(zhàn)。設(shè)備到達(dá)時(shí)，我發(fā)現(xiàn)設(shè)備與我方設(shè)計(jì)圖紙有差異，退貨已來不及，在征得公司領(lǐng)導(dǎo)及客戶單位同意后，我們決定在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行改裝。近半個(gè)月的時(shí)間里，我朝五晚九的忙碌在改裝現(xiàn)場(chǎng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，與設(shè)備改裝的工程技術(shù)人員一道，經(jīng)過反復(fù)地協(xié)商、改進(jìn)、試用，終于將其改裝成了易于掌控、易于操作、功能強(qiáng)大、抗干擾能力強(qiáng)的專用熱采鍋爐橇站?？蛻粢淮悟?yàn)收合格、設(shè)備按時(shí)順利投產(chǎn)、廠家由衷深表謝意、員工終于歡欣鼓舞，真可謂皆大歡喜。

4、贏得客戶信賴。6月的一天，驕陽(yáng)似火，氣溫炎熱，在荊門宏圖卸液站點(diǎn)，本來只需34小時(shí)就能卸完一車，可我們的車輛卸了十幾個(gè)小時(shí)還沒卸完。因是首次給這個(gè)站點(diǎn)配貨，該站站長(zhǎng)非常生氣，揚(yáng)言要退車并終止合同。得知情況后，剛剛做完切片縫合手術(shù)躺在病床上的我，一骨碌地爬起來，在醫(yī)生和家人的強(qiáng)烈反對(duì)聲中，帶上藥連夜趕往現(xiàn)場(chǎng)，忍著疼痛，在現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)排查。汗水一滴滴從我的臉上往下淌，我全然不顧，經(jīng)過五個(gè)多小時(shí)艱難排查，終于找到了罪魁禍?zhǔn)祝瓉硎钦旧系囊粋€(gè)分配閥堵塞了，并且這個(gè)分配閥還剛剛校驗(yàn)過。該站站長(zhǎng)露出了由衷的歉意，不由自主地樹起了大拇指。此事在客戶中產(chǎn)生了強(qiáng)烈地反響，他們都為油田干部的敬業(yè)精神和業(yè)務(wù)能力所折服。

5、關(guān)心員工冷暖。分公司組建后，為了更好地開展工作，我基本上與員工同吃、同住、同出車，跑遍了內(nèi)蒙、山東、山西、陜西、河南、河北、湖北等省的所有站點(diǎn)。去年4月，當(dāng)與清河項(xiàng)目部合并時(shí)，我又一頭扎進(jìn)清河與員工朝夕相處。在解決分公司人員吃飯、住宿問題同時(shí)，還得考慮單位及員工個(gè)人的承受能力，我動(dòng)用了一切能動(dòng)用的關(guān)系，用最低的價(jià)格租下了二套三室一廳帶廚、衛(wèi)的民房。平時(shí)在兄弟單位食堂就餐，偏僻的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，我將飯菜及時(shí)送到毎人手中，節(jié)假日休息時(shí)，我還親自下廚改善大伙的生活。生活雖然清苦，但我們這個(gè)大家庭始終充滿了歡聲笑語(yǔ)，因?yàn)槲遗c大家同在。

6、爭(zhēng)取員工利益。雖然分公司僅僅運(yùn)作了三年，但各項(xiàng)工作離公司領(lǐng)導(dǎo)、各種收入離員工企望還存在一定的差距。對(duì)此，我一方面積極對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，讓員工多干活、多創(chuàng)收;另一方面積極向上反映分公司的實(shí)際狀況，爭(zhēng)取上級(jí)的支持、部門的理解，盡量減少與兄弟單位收入的差距;同時(shí)，針對(duì)分公司的實(shí)際，主動(dòng)為困難員工積極申報(bào)補(bǔ)助，確保員工的既得利益和生活水平，從而極大地調(diào)動(dòng)了全體干部員工生產(chǎn)的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。

7、調(diào)查市場(chǎng)前景。lng項(xiàng)目屬于環(huán)保、綠化產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)、供、銷有著非常廣闊的前景。在平時(shí)的工作中，我非常注重收集、整理這方面的信息，從不放過任何機(jī)會(huì)，主動(dòng)與客戶溝通、主動(dòng)向客戶推薦、主動(dòng)與客戶搭建橋梁。具不完全統(tǒng)計(jì)，隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)環(huán)境改善要求日益高漲，尤其是在十三五規(guī)劃中，山東省將并入北京、天津、河北、內(nèi)蒙等環(huán)境污染較重地區(qū)進(jìn)行整治，這對(duì)分公司來講無疑是個(gè)的機(jī)遇，我們一定要緊緊抓住這個(gè)千載難逢的機(jī)遇，大展宏圖。湖北省的lng由當(dāng)初的7個(gè)發(fā)展到目前的126個(gè)，未來3年計(jì)劃建成456個(gè)站點(diǎn)。相信不久的將來，這個(gè)產(chǎn)業(yè)和分公司都將煥發(fā)出更加蓬勃的生機(jī)!

二、所做主要工作回顧。

(一)抓班子建設(shè)，發(fā)揮整體功能。始終堅(jiān)持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動(dòng)搖;始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一組織管理，統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù);始終做到工作上分、目標(biāo)上合;職務(wù)上分、行動(dòng)上合;分工上分、思想上合,時(shí)時(shí)刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅(jiān)強(qiáng)集體。

(二)抓建章整制，促進(jìn)管理升級(jí)。建立健全了生產(chǎn)管理運(yùn)行管理各項(xiàng)制度，堅(jiān)持日溝通、月例會(huì)、季分析、年總結(jié)的日常管理體制;建立干部、骨干人員的考評(píng)體系，動(dòng)態(tài)管理，能者上，庸者下，從而形成了良好干事的氛圍;嚴(yán)把隊(duì)伍準(zhǔn)入、招投標(biāo)、合同簽訂、修理費(fèi)支出、招待費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)結(jié)算六道關(guān)口，筑牢防腐大堤;堅(jiān)持一把手負(fù)責(zé)，層層簽訂責(zé)任書，嚴(yán)格檢查考核，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，確保了安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、綜合治理等各方面重點(diǎn)工作有效落實(shí)，全員執(zhí)行力全面提升。

(三)抓方案優(yōu)化，提高整體效益。狠抓了隨車跟進(jìn)調(diào)查，切實(shí)做到方案三個(gè).價(jià)格。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的今天，價(jià)格必須。沒有的價(jià)格，企業(yè)不可能中標(biāo);沒有的價(jià)格，企業(yè)不可能持續(xù)發(fā)展;路線。我們的卸液站點(diǎn)遍布全國(guó)七八個(gè)省份，作為管理者，每個(gè)站點(diǎn)、每條線路都必須了然于胸。該走一般公路的決不上高速公路，該上高速公路的也決不圖省錢，總的原則是多快好省人員。對(duì)分公司每名司機(jī)的身體素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì)，車輛狀況掌握得清清楚楚，真正做到了人盡其才，物盡其用。

(四)抓激勵(lì)培訓(xùn)，提升全員素質(zhì)。在薪酬分配上，確保獎(jiǎng)金分配向生產(chǎn)一線傾斜、向關(guān)鍵崗位、艱苦崗位、邊遠(yuǎn)站點(diǎn)傾斜;在年度獎(jiǎng)金分配中，全面推行以產(chǎn)量保效益，以業(yè)績(jī)掙薪酬的分配思路;在分公司層面，積極引導(dǎo)基層班組進(jìn)行月度自檢;在班組層面，實(shí)施了以分片承包集中運(yùn)作的班組管理模式;在員工層面，全面實(shí)施以季度為周期的優(yōu)秀班組、優(yōu)秀班組長(zhǎng)以及崗位操作明星、服務(wù)質(zhì)量明星、單車效益明星評(píng)選活動(dòng)。堅(jiān)持軍事化管理和經(jīng)常化培訓(xùn)，創(chuàng)新自己學(xué)、教著學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)示范學(xué)、送出培訓(xùn)學(xué)、單位組織學(xué)培訓(xùn)模式，極大地提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

(五)抓安全環(huán)保，確保文明生產(chǎn)。分公司從事的是危貨運(yùn)輸，任何疏忽都可能帶來災(zāi)難性的后果，為此，安全生產(chǎn)一直是分公司重中之重的工作。我們始終牢記安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，總體推進(jìn)安全生產(chǎn)方針，牢固樹立以人為本的思想，以落實(shí)安全環(huán)保責(zé)任為關(guān)鍵，以防范重特大安全環(huán)保事故為根本，落實(shí)各項(xiàng)安全環(huán)保措施，緊緊圍繞年初確定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，注重員工、注重管理、注重細(xì)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了重大人身傷亡事故、重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故、重大環(huán)境污染事故和重大交通事故五為零的目標(biāo)。

(六)抓資金管控，確保經(jīng)濟(jì)安全。強(qiáng)化三重一大決策制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的民主監(jiān)督與制約，實(shí)現(xiàn)決策的科學(xué)化、民主化、制度化，促進(jìn)依法行政和廉政建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理。按照統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)低成本管理的要求，加強(qiáng)資金管理。按照開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度的原則，做到不該花的錢一分錢不花，不該銷的錢一分錢不銷，降低和杜絕了資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，保證了資金安全。

(七)抓和諧穩(wěn)定，營(yíng)造良好環(huán)境。堅(jiān)持以人為本的理念，扎實(shí)搞好三清十必訪工作。利用每日溝通交流的機(jī)會(huì)，及時(shí)掌握員工的思想動(dòng)態(tài)并采取相應(yīng)的得力措施，對(duì)于需要解決的具體問題，能當(dāng)場(chǎng)解決的就當(dāng)場(chǎng)解決，對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)解決的，切實(shí)做好相應(yīng)的解釋工作，日后拿到班子會(huì)上討論解決。有好的經(jīng)驗(yàn)相互學(xué)習(xí)，對(duì)不足之處共同借鑒。針對(duì)員工所出現(xiàn)的隱患、苗頭及時(shí)采取措施，將其干凈徹底地消滅在萌芽狀態(tài)，防止蔓延。著力改善員工的生產(chǎn)、生活條件，不斷豐富員工業(yè)余文化生活，力所能及為員工辦好事、辦實(shí)事，提高了隊(duì)伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力，營(yíng)造了積極向上、和諧共進(jìn)的良好氛圍。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：在分公司擔(dān)任經(jīng)理期間，我為公司生存發(fā)展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績(jī)，但與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，與員工同志們的期望值相比，我清醒的認(rèn)識(shí)到還存在一定的差距和不足。在今后的工作中，我將不斷學(xué)習(xí)，充實(shí)自己，進(jìn)一步提高自己的工作水平，在新的工作崗位上，以更高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，扎扎實(shí)實(shí)地將工作干得更好，做一名組織放心、員工信任的黨員干部，更好地完成組織交給的任務(wù)，為把公司打造成中石化一流的現(xiàn)代xx企業(yè)做出自己應(yīng)有的積極貢獻(xiàn)!

述職人：

20xx年xx月xx日。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇十六

本年度在。

領(lǐng)導(dǎo)。

xx。

份，現(xiàn)將主要工作介紹如下:。

1、醫(yī)用耗材審計(jì)：參加醫(yī)用耗材議價(jià)。

xxx。

次，撰寫審計(jì)報(bào)告及核對(duì)資質(zhì)。

xx。

份。根據(jù)大型公立醫(yī)院巡查的要求，審計(jì)處會(huì)同設(shè)備處對(duì)醫(yī)用耗材的價(jià)格集中進(jìn)行了調(diào)整。

2、設(shè)備維修審計(jì):共審計(jì)。

xx。

項(xiàng)

3、驗(yàn)收工作：總務(wù)處驗(yàn)收每周一準(zhǔn)時(shí)參與，認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄，方便后續(xù)審計(jì)工作。東院、基建處、信息中心等部門驗(yàn)收工作也及時(shí)參與。

4、零星修繕項(xiàng)目及零星采購(gòu)審計(jì)：本年度共完成。

xx。

項(xiàng)，每一個(gè)審計(jì)事項(xiàng)盡量把工作做得細(xì)致，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、材料詢價(jià)、工程量計(jì)算、定額套用一個(gè)環(huán)節(jié)也不能少。當(dāng)遇到金額較大的復(fù)雜項(xiàng)目，為減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)跟。

領(lǐng)導(dǎo)。

匯報(bào)相關(guān)情況。

與公司多次協(xié)商，最終將條款修訂為“單價(jià)500元以內(nèi)耗材均由公司承擔(dān)”。

6、院內(nèi)招標(biāo)：參與部分項(xiàng)目的院內(nèi)招標(biāo)工作，熟悉招標(biāo)時(shí)情況，對(duì)于招標(biāo)時(shí)競(jìng)爭(zhēng)激烈的項(xiàng)目和競(jìng)爭(zhēng)不充分的項(xiàng)目審計(jì)時(shí)應(yīng)考慮。特別是競(jìng)爭(zhēng)不充分的項(xiàng)目，審計(jì)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。

7、審計(jì)檔案。

整理。

：目前是電子檔案和紙質(zhì)檔案均有留存。

學(xué)習(xí)他們的審計(jì)制度及先進(jìn)的管理理念。

1、參加廣聯(lián)達(dá)公司組織的營(yíng)改增對(duì)工程造價(jià)影響的培訓(xùn)。

2、參加內(nèi)審協(xié)會(huì)衛(wèi)生分會(huì)開展的工程項(xiàng)目審計(jì)、設(shè)備績(jī)效審計(jì)、合同審計(jì)培訓(xùn)。

3、審計(jì)處組織的到兄弟醫(yī)院交流學(xué)習(xí)。

4、在。

中國(guó)。

社會(huì)醫(yī)學(xué)雜志發(fā)表文章一。

篇

學(xué)習(xí)有助于提高業(yè)務(wù)能力，拓寬視野，如果不出去學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)能力很難顯著提高。

要實(shí)、做人要實(shí)。

審計(jì)處雖然人數(shù)不多，但是是一個(gè)團(tuán)結(jié)的大集體，

領(lǐng)導(dǎo)。

民主，同事之間不懂的內(nèi)容互幫互助，在。

領(lǐng)導(dǎo)。

的指導(dǎo)下，xx年圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，

20xx。

年，希望在。

領(lǐng)導(dǎo)。

的帶領(lǐng)下，加強(qiáng)與各職能部門的溝通，必要時(shí)可以組織相關(guān)職能部門召開溝通會(huì)，各自講述工作中遇到的困難和問題，深入討論，互相交換意見，提出合理化建議，爭(zhēng)取相互理解。另外，材料詢價(jià)工作目前以。

中國(guó)。

建材在線詢價(jià)為主，有時(shí)候不太準(zhǔn)確(鋼材/水泵)，建議必要時(shí)增加市場(chǎng)調(diào)查材料價(jià)格程序。

離任審計(jì)述職報(bào)告例文。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇十七

時(shí)間流逝得如此之快，我們踏著歲月飛輪，我們又將接觸新的知識(shí)，新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？下面是小編收集整理的審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

20__年，__縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20__年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《__縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長(zhǎng)）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20__年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20__年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《__縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

近年來，__供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

__供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

__供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，__供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，__供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，__供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

__供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，__供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

20__年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的幫助、支持下，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好成績(jī)。現(xiàn)將我局20__年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：

一、認(rèn)真努力工作，取得良好成績(jī)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績(jī)。

1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，其中20__年完成x個(gè)，20__年完成x個(gè)。

2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì)，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途__萬元，少繳稅費(fèi)__萬元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金__萬元，責(zé)令歸還原資金渠道__萬元，責(zé)令整改資金__萬元，繳庫(kù)稅費(fèi)__萬元。

3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)決定份，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議。

截止20__年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。

二、加強(qiáng)工作措施，確保審計(jì)工作按時(shí)保質(zhì)完成。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，做好審計(jì)工作。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索，維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。

通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況、部門對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。

而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作，就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì)，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí)，通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門建章立制，規(guī)范管理。

我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20__年行政事業(yè)審計(jì)工作，取得較好成績(jī)。

2、突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作。

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn)，20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作，具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo)，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作。

圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì)；通過這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)達(dá)到審計(jì)目的。

3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。

確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

4、“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。

二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。

三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。

5、規(guī)范審計(jì)工作，提高審計(jì)質(zhì)量。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作，要按審計(jì)規(guī)范要求，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè)，審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。

6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。

由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

三、存在一些差距和不足問題。

1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。

2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少。

3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

四、今后努力方向。

1、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。

要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。

2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。

審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。

3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議，及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī)，但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。

20__年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、全年主要工作目標(biāo)完成情況。

20__年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為__項(xiàng)（區(qū)考核為__項(xiàng)）。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目__項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，同時(shí)對(duì)__街道__村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

審計(jì)金額為__萬元，查處違規(guī)資金__萬元，管理不規(guī)范資金__萬元，損失浪費(fèi)資金__萬元，其中：應(yīng)上交財(cái)政__萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款__萬元，應(yīng)歸還原資金渠道__萬元。

二、主要工作情況。

（一）審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大。

1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。

在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。

今年以來分別對(duì)__區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和__的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)預(yù)算、國(guó)庫(kù)、社保、農(nóng)財(cái)、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體、民政、勞動(dòng)、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。

通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫(kù)的資金未及時(shí)入庫(kù)，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。

2、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。

今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。

通過審計(jì)，揭示了問題，維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。

今年來，分別對(duì)區(qū)__長(zhǎng)、區(qū)__局長(zhǎng)、區(qū)府__主任、__街道原主任等__名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問題。

通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。

4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。

全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng)，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查。

基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。

5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。

今年以來主要開展了區(qū)__商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、__園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、__國(guó)道__至__段及沿海中線__段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束）。

區(qū)__商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和__國(guó)道__至__段及沿海中線__段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)。同時(shí)，在__商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購(gòu)過程中的商業(yè)賄賂問題，為國(guó)家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序。

審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“__之窗”上刊載。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。

在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了18年度內(nèi)審工作計(jì)劃，成立了__區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。

結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。

（三）加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹，5月份在《__新區(qū)時(shí)刊》和__電視臺(tái)發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語(yǔ)，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷__份，審計(jì)法單行本__冊(cè)，做到了家喻戶曉。

重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息__篇，其中：審計(jì)信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被__省審計(jì)廳“__審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“__審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“__摘編”，x篇被區(qū)委信息通報(bào)），網(wǎng)絡(luò)媒體信息__篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。

（四）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有__人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí)、改革意識(shí)”。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《__區(qū)審計(jì)局__年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《__年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《__區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《__市__區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計(jì)結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）實(shí)施意見》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《__年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《__年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《__區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語(yǔ)”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語(yǔ)”。

通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展，審計(jì)人員的依法行政、依法從審、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券__元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。

三、存在的困難與問題。

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。

二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。

三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

__審計(jì)室在__社__（__）黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在__審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下，圍繞審計(jì)工作二十字方針，結(jié)合__實(shí)際，強(qiáng)化職能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)，扎實(shí)開展內(nèi)審工作。

一、強(qiáng)化職能，規(guī)范審計(jì)程序，提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量。

根據(jù)__實(shí)際情況，去年我們對(duì)本__所屬公司、事業(yè)單位及部門__個(gè)帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并積極探索嘗試了同級(jí)財(cái)政審計(jì)。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計(jì)質(zhì)量。

1、規(guī)范審計(jì)程序。

審計(jì)前，深入了解被審計(jì)單位的基本情況，掌握重點(diǎn)，有針對(duì)性地編制審計(jì)工作方案，使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟地開展。在審計(jì)過程中，對(duì)照審計(jì)方案，檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪，檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質(zhì)量。

2、把握審計(jì)重點(diǎn)。

根據(jù)被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位；二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容。如：在審計(jì)__文化中心時(shí)，針對(duì)“文化中心”開展專項(xiàng)活動(dòng)多的特點(diǎn)，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，專題出臺(tái)了《__專項(xiàng)活動(dòng)（工作）資金管理辦法》。

3、監(jiān)督與服務(wù)并舉。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯(cuò)糾弊，更重要的是在指出不足的同時(shí)，幫助被審計(jì)單位完善制度，改進(jìn)管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”。在開展審計(jì)時(shí)，我們采取積極溝通，主動(dòng)交流，以審代幫的工作方法。對(duì)被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)，使我們?cè)趯?shí)踐中得到了知識(shí)的積累，審計(jì)制度的完善，審計(jì)質(zhì)量的提高。通過審計(jì)工作的不斷開展，也使我們有機(jī)會(huì)幫助會(huì)計(jì)人員規(guī)范會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用。

二、服務(wù)經(jīng)濟(jì)，落實(shí)整改措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序。

在以往的審計(jì)工作中，我們__也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象，為了切實(shí)解決這些問題，經(jīng)請(qǐng)示__后，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作。

1、落實(shí)國(guó)家審計(jì)結(jié)果整改措施。

__根據(jù)__審計(jì)局對(duì)本__經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議，及時(shí)組織相關(guān)職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由__財(cái)政、審計(jì)、經(jīng)管、會(huì)計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會(huì)，逐條討論，制定糾正和改進(jìn)措施。

根據(jù)整改會(huì)議精神，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng)，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個(gè)月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合本__在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于20__年初建立和完善“__財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度。為使出臺(tái)的制度真正落到實(shí)處，我們會(huì)同監(jiān)察等部門定期對(duì)各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，使__經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。

2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見。

去年我們對(duì)實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果，尤其是對(duì)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司20__至20__年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改意見。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報(bào)__主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議。對(duì)查出的問題，認(rèn)真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見；四是會(huì)同經(jīng)管站、監(jiān)察對(duì)全__會(huì)計(jì)人員召開會(huì)議，下發(fā)整改意見書；五是對(duì)各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過落實(shí)整改意見，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度，而且裝訂成冊(cè)；還建立了各種臺(tái)帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據(jù)；加強(qiáng)了合同管理，合同協(xié)議編號(hào)登記，專人保管；為加強(qiáng)事前監(jiān)督，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并列入會(huì)計(jì)考核內(nèi)容。

從我們對(duì)各單位、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計(jì)整改措施的落實(shí)，一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會(huì)計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn)；三是全__財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計(jì)工作的開展，取得了較好的審計(jì)成果，為完善__經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動(dòng)、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心。

三、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，努力做好基建項(xiàng)目審計(jì)，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用。

隨著__對(duì)實(shí)事工程及工業(yè)園__基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長(zhǎng)，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會(huì)計(jì)崗位，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵，對(duì)基建審計(jì)來說更是門外漢。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān)，我們感到難度大，責(zé)任重。為做好工程審價(jià)工作，在工作中，我們牢記職責(zé)，努力學(xué)習(xí)，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規(guī)范操作，從嚴(yán)審計(jì)。

1、及時(shí)掌握情況。

針對(duì)科室人手少，項(xiàng)目多的狀況，年初我們主動(dòng)到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)間，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目，做到心中有底，忙而不亂。

2、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按__“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作。對(duì)x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評(píng)估和評(píng)標(biāo)工作，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范、有序、有效管理。

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑，做到不論項(xiàng)目大小，內(nèi)審還是外審，每個(gè)項(xiàng)目參與現(xiàn)場(chǎng)拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價(jià)格上，對(duì)內(nèi)審項(xiàng)目，金額雖小，我們也認(rèn)真對(duì)待。每一項(xiàng)目通過市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)，確定相對(duì)比較合理的價(jià)格，再請(qǐng)中價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān)；對(duì)外審項(xiàng)目，經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況，認(rèn)真核對(duì)“征求意見稿”，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量。

4、注重關(guān)口前移。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評(píng)估評(píng)標(biāo)，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度，去年我們對(duì)x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì)，x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式。

5、敢于勤于學(xué)習(xí)。

在實(shí)踐中我們體會(huì)到，要?jiǎng)偃螌徲?jì)工作，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識(shí)。為此，我們勤思多問，經(jīng)?？偨Y(jié)成功之處和不足，想方設(shè)法通過各種途徑增長(zhǎng)知識(shí)。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí)，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。

20__年，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng)，其中：內(nèi)審x項(xiàng)。送審金額x萬元，審定金額x萬元，核減x萬元，核減率x%。為__增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用。

過去的一年，我們__的內(nèi)審工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，取得了一些成績(jī)，但對(duì)照內(nèi)審工作的要求，以及形勢(shì)發(fā)展的需要，還存在差距。

在今后的工作中，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計(jì)工作新途徑，創(chuàng)新工作方法，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù)，在實(shí)踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為__經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇十八

尊敬的審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表：

分公司成立至今已整整三年。回想擔(dān)任分公司經(jīng)理三年的工作歷練和歲月征程，我思緒萬千，感觸頗深。這里承載著我們一個(gè)團(tuán)隊(duì)的責(zé)任、奮斗、成長(zhǎng)、戰(zhàn)績(jī)，更承載著我們每一個(gè)石油人的信念、追求、情感、榮譽(yù)!三年來，在公司黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，我們齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗，挑戰(zhàn)困難，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了各個(gè)階段的各項(xiàng)目標(biāo)。三年來，我們深入研究，優(yōu)化部署，攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸零的突破;三年來，我們建章立制，規(guī)范管理，科學(xué)組織，打造了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸鐵的隊(duì)伍;三年來，我們虛心學(xué)習(xí)，精心測(cè)算，精細(xì)管理，收獲了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸?shù)谝煌敖?三年來，我們科學(xué)教育，警鐘長(zhǎng)鳴，高度防范，保證了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸安全局面;三年來，我們誠(chéng)信服務(wù)，堅(jiān)持雙贏，團(tuán)結(jié)一心，營(yíng)造了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸良好環(huán)境。特別是三年來，我們和廣大干部員工手拉手，肩并肩，一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅，在與天斗、與地斗，與各種困難斗爭(zhēng)的過程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、責(zé)任感、成就感、欣慰感。我們不能忘記朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我們不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的鐵石默契，我們不能忘記開拓好、建設(shè)好、管理好天然氣運(yùn)輸?shù)腻P錚誓言，我們不能忘記熱愛團(tuán)隊(duì)、忠誠(chéng)團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)的無悔選擇!在此，特向公司黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司各科室領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我多年來工作的支持、幫助和指導(dǎo)表示衷心的感謝!向全體干部員工的辛勤勞動(dòng)、無私奉獻(xiàn)表示深深的敬意!

現(xiàn)將我三年來的工作述職如下，請(qǐng)審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表審議!

一、取得主要工作業(yè)績(jī)。

1、全面完成任務(wù)。分公司成立三年以來，每年我們都經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。我們的市場(chǎng)主要是面向社會(huì)。雖說lng是環(huán)保綠色產(chǎn)品，但由于人們認(rèn)知上的差異，起初，在市場(chǎng)的拓展上遇到了強(qiáng)大的阻力，靠著契而不舍的釘子精神，我們依托湖北新捷，終于創(chuàng)出了一片新天地。去年，受國(guó)際油價(jià)持續(xù)低迷的影響，油價(jià)與lng的價(jià)格相當(dāng)，我們又受到了前所未有的挑戰(zhàn)，就是在這種市場(chǎng)極寒的前提下，分公司依然全面完成了公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，切實(shí)實(shí)現(xiàn)了"三個(gè)確保".確保了員工的既得利益，確保了隊(duì)伍的和諧穩(wěn)定，確保了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2、首次闖進(jìn)油田。去年，得知熱釆鍋爐要將渣油改為lng時(shí)，我們欣喜萬分。我緊緊抓住這一信息，一方面冒著凜冽的寒風(fēng)到實(shí)地進(jìn)行考察，了解用戶的需求;另一方面虛心請(qǐng)教相關(guān)專家并連夜趕制標(biāo)書，力求做到精益求精。功夫不負(fù)有心人，在多家單位參與競(jìng)標(biāo)中我們脫穎而出，一舉中標(biāo)。此標(biāo)運(yùn)作良好，不僅成為了分公司贏利的支柱，而且還為我們成功地闖進(jìn)油田市場(chǎng)開創(chuàng)了良好的開端。

3、成功建立橇站。建立熱采鍋爐橇站，對(duì)客戶對(duì)我們都是一個(gè)全新挑戰(zhàn)。設(shè)備到達(dá)時(shí)，我發(fā)現(xiàn)設(shè)備與我方設(shè)計(jì)圖紙有差異，退貨已來不及，在征得公司領(lǐng)導(dǎo)及客戶單位同意后，我們決定在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行改裝。近半個(gè)月的時(shí)間里，我朝五晚九的忙碌在改裝現(xiàn)場(chǎng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，與設(shè)備改裝的工程技術(shù)人員一道，經(jīng)過反復(fù)地協(xié)商、改進(jìn)、試用，終于將其改裝成了易于掌控、易于操作、功能強(qiáng)大、抗干擾能力強(qiáng)的專用熱采鍋爐橇站?？蛻粢淮悟?yàn)收合格、設(shè)備按時(shí)順利投產(chǎn)、廠家由衷深表謝意、員工終于歡欣鼓舞，真可謂皆大歡喜。

4、贏得客戶信賴。6月的一天，驕陽(yáng)似火，氣溫炎熱，在荊門宏圖卸液站點(diǎn)，本來只需3—4小時(shí)就能卸完一車，可我們的車輛卸了十幾個(gè)小時(shí)還沒卸完。因是首次給這個(gè)站點(diǎn)配貨，該站站長(zhǎng)非常生氣，揚(yáng)言要退車并終止合同。得知情況后，剛剛做完切片縫合手術(shù)躺在病床上的我，一骨碌地爬起來，在醫(yī)生和家人的強(qiáng)烈反對(duì)聲中，帶上藥連夜趕往現(xiàn)場(chǎng)，忍著疼痛，在現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)排查。汗水一滴滴從我的臉上往下淌，我全然不顧，經(jīng)過五個(gè)多小時(shí)艱難排查，終于找到了罪魁禍?zhǔn)?，原來是站上的一個(gè)分配閥堵塞了，并且這個(gè)分配閥還剛剛校驗(yàn)過。該站站長(zhǎng)露出了由衷的歉意，不由自主地樹起了大拇指。此事在客戶中產(chǎn)生了強(qiáng)烈地反響，他們都為油田干部的敬業(yè)精神和業(yè)務(wù)能力所折服。

5、關(guān)心員工冷暖。分公司組建后，為了更好地開展工作，我基本上與員工同吃、同住、同出車，跑遍了內(nèi)蒙、山東、山西、陜西、河南、河北、湖北等省的所有站點(diǎn)。去年4月，當(dāng)與清河項(xiàng)目部合并時(shí)，我又一頭扎進(jìn)清河與員工朝夕相處。在解決分公司人員吃飯、住宿問題同時(shí)，還得考慮單位及員工個(gè)人的承受能力，我動(dòng)用了一切能動(dòng)用的關(guān)系，用最低的價(jià)格租下了二套三室一廳帶廚、衛(wèi)的民房。平時(shí)在兄弟單位食堂就餐，偏僻的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，我將飯菜及時(shí)送到毎人手中，節(jié)假日休息時(shí)，我還親自下廚改善大伙的生活。生活雖然清苦，但我們這個(gè)大家庭始終充滿了歡聲笑語(yǔ)，因?yàn)槲遗c大家同在。

6、爭(zhēng)取員工利益。雖然分公司僅僅運(yùn)作了三年，但各項(xiàng)工作離公司領(lǐng)導(dǎo)、各種收入離員工企望還存在一定的差距。對(duì)此，我一方面積極對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，讓員工多干活、多創(chuàng)收;另一方面積極向上反映分公司的實(shí)際狀況，爭(zhēng)取上級(jí)的支持、部門的理解，盡量減少與兄弟單位收入的差距;同時(shí)，針對(duì)分公司的實(shí)際，主動(dòng)為困難員工積極申報(bào)補(bǔ)助，確保員工的既得利益和生活水平，從而極大地調(diào)動(dòng)了全體干部員工生產(chǎn)的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。

7、調(diào)查市場(chǎng)前景。lng項(xiàng)目屬于環(huán)保、綠化產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)、供、銷有著非常廣闊的前景。在平時(shí)的工作中，我非常注重收集、整理這方面的信息，從不放過任何機(jī)會(huì)，主動(dòng)與客戶溝通、主動(dòng)向客戶推薦、主動(dòng)與客戶搭建橋梁。具不完全統(tǒng)計(jì)，隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)環(huán)境改善要求日益高漲，尤其是在"十三五"規(guī)劃中，山東省將并入北京、天津、河北、內(nèi)蒙等環(huán)境污染較重地區(qū)進(jìn)行整治，這對(duì)分公司來講無疑是個(gè)絕佳的機(jī)遇，我們一定要緊緊抓住這個(gè)千載難逢的機(jī)遇，大展宏圖。湖北省的lng由當(dāng)初的7個(gè)發(fā)展到目前的126個(gè)，未來3年計(jì)劃建成456個(gè)站點(diǎn)。相信不久的將來，這個(gè)產(chǎn)業(yè)和分公司都將煥發(fā)出更加蓬勃的生機(jī)!

二、所做主要工作回顧。

(一)抓班子建設(shè)，發(fā)揮整體功能。始終堅(jiān)持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動(dòng)搖;始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一組織管理，統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù);始終做到"工作上分、目標(biāo)上合;職務(wù)上分、行動(dòng)上合;分工上分、思想上合",時(shí)時(shí)刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅(jiān)強(qiáng)集體。

(二)抓建章整制，促進(jìn)管理升級(jí)。建立健全了生產(chǎn)管理運(yùn)行管理各項(xiàng)制度，堅(jiān)持"日溝通、月例會(huì)、季分析、年總結(jié)"的日常管理體制;建立干部、骨干人員的考評(píng)體系，動(dòng)態(tài)管理，能者上，庸者下，從而形成了良好干事的氛圍;嚴(yán)把"隊(duì)伍準(zhǔn)入、招投標(biāo)、合同簽訂、修理費(fèi)支出、招待費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)結(jié)算"六道關(guān)口，筑牢防腐大堤;堅(jiān)持一把手負(fù)責(zé)，層層簽訂責(zé)任書，嚴(yán)格檢查考核，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，確保了安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、綜合治理等各方面重點(diǎn)工作有效落實(shí)，全員執(zhí)行力全面提升。

(三)抓方案優(yōu)化，提高整體效益。狠抓了隨車跟進(jìn)調(diào)查，切實(shí)做到方案"三個(gè)最優(yōu)".價(jià)格最優(yōu)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的今天，價(jià)格必須最優(yōu)。沒有最優(yōu)的價(jià)格，企業(yè)不可能中標(biāo);沒有最優(yōu)的價(jià)格，企業(yè)不可能持續(xù)發(fā)展;路線最優(yōu)。我們的卸液站點(diǎn)遍布全國(guó)七八個(gè)省份，作為管理者，每個(gè)站點(diǎn)、每條線路都必須了然于胸。該走一般公路的決不上高速公路，該上高速公路的也決不圖省錢，總的原則是"多快好省";人員最優(yōu)。對(duì)分公司每名司機(jī)的身體素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì)，車輛狀況掌握得清清楚楚，真正做到了人盡其才，物盡其用。

(四)抓激勵(lì)培訓(xùn)，提升全員素質(zhì)。在薪酬分配上，確保獎(jiǎng)金分配向生產(chǎn)一線傾斜、向關(guān)鍵崗位、艱苦崗位、邊遠(yuǎn)站點(diǎn)傾斜;在年度獎(jiǎng)金分配中，全面推行"以產(chǎn)量保效益，以業(yè)績(jī)掙薪酬"的分配思路;在分公司層面，積極引導(dǎo)基層班組進(jìn)行月度自檢;在班組層面，實(shí)施了以分片承包集中運(yùn)作的班組管理模式;在員工層面，全面實(shí)施以季度為周期的優(yōu)秀班組、優(yōu)秀班組長(zhǎng)以及崗位操作明星、服務(wù)質(zhì)量明星、單車效益明星評(píng)選活動(dòng)。堅(jiān)持軍事化管理和經(jīng)常化培訓(xùn)，創(chuàng)新"自己學(xué)、教著學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)示范學(xué)、送出培訓(xùn)學(xué)、單位組織學(xué)"培訓(xùn)模式，極大地提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

(五)抓安全環(huán)保，確保文明生產(chǎn)。分公司從事的是危貨運(yùn)輸，任何疏忽都可能帶來災(zāi)難性的后果，為此，安全生產(chǎn)一直是分公司重中之重的工作。我們始終牢記"安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，總體推進(jìn)"安全生產(chǎn)方針，牢固樹立"以人為本"的思想，以落實(shí)安全環(huán)保責(zé)任為關(guān)鍵，以防范重特大安全環(huán)保事故為根本，落實(shí)各項(xiàng)安全環(huán)保措施，緊緊圍繞年初確定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，注重員工、注重管理、注重細(xì)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了重大人身傷亡事故、重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故、重大環(huán)境污染事故和重大交通事故"五為零"的目標(biāo)。

(六)抓資金管控，確保經(jīng)濟(jì)安全。強(qiáng)化"三重一大"決策制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的民主監(jiān)督與制約，實(shí)現(xiàn)決策的科學(xué)化、民主化、制度化，促進(jìn)依法行政和廉政建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理。按照"統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)"的原則，優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)低成本管理的要求，加強(qiáng)資金管理。按照"開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度"的原則，做到"不該花的錢一分錢不花，不該銷的錢一分錢不銷，降低和杜絕了資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，保證了資金安全。

(七)抓和諧穩(wěn)定，營(yíng)造良好環(huán)境。堅(jiān)持"以人為本"的理念，扎實(shí)搞好"三清十必訪"工作。利用每日溝通交流的機(jī)會(huì)，及時(shí)掌握員工的思想動(dòng)態(tài)并采取相應(yīng)的得力措施，對(duì)于需要解決的具體問題，能當(dāng)場(chǎng)解決的就當(dāng)場(chǎng)解決，對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)解決的，切實(shí)做好相應(yīng)的解釋工作，日后拿到班子會(huì)上討論解決。有好的經(jīng)驗(yàn)相互學(xué)習(xí)，對(duì)不足之處共同借鑒。針對(duì)員工所出現(xiàn)的隱患、苗頭及時(shí)采取措施，將其干凈徹底地消滅在萌芽狀態(tài)，防止蔓延。著力改善員工的生產(chǎn)、生活條件，不斷豐富員工業(yè)余文化生活，力所能及為員工辦好事、辦實(shí)事，提高了隊(duì)伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力，營(yíng)造了積極向上、和諧共進(jìn)的良好氛圍。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：在分公司擔(dān)任經(jīng)理期間，我為公司生存發(fā)展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績(jī)，但與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，與員工同志們的期望值相比，我清醒的認(rèn)識(shí)到還存在一定的差距和不足。在今后的工作中，我將不斷學(xué)習(xí)，充實(shí)自己，進(jìn)一步提高自己的工作水平，在新的工作崗位上，以更高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，扎扎實(shí)實(shí)地將工作干得更好，做一名組織放心、員工信任的黨員干部，更好地完成組織交給的任務(wù)，為把公司打造成中石化一流的現(xiàn)代企業(yè)做出自己應(yīng)有的積極貢獻(xiàn)!

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇十九

20_年度，在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞教育局2022年工作要點(diǎn)，以創(chuàng)建青浦區(qū)素質(zhì)教育示范校為契機(jī)，創(chuàng)新學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展機(jī)制，關(guān)注教師發(fā)展需求，提高學(xué)生綜合素質(zhì),落實(shí)“勤于教書，樸以育人;勤于學(xué)習(xí)，樸以做事”的辦學(xué)理念，推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展做了一定的工作。

一、強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校教育發(fā)展。

1、建設(shè)一支充滿工作熱情，富有創(chuàng)新精神和任勞任怨品質(zhì)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。首先要求全體干部要在思想上深入反省自己，迅速提高自己的進(jìn)取意識(shí)，積極參加群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，樹立“一名黨員就是一面旗幟，一個(gè)干部就是一根標(biāo)桿”的觀念，帶領(lǐng)全校老師一心一意謀發(fā)展，竭盡全力干事業(yè)。力爭(zhēng)做一個(gè)求真務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、狠抓落實(shí)、廉潔奉公、嚴(yán)于律己的帶頭人。

2、組織教師進(jìn)一步學(xué)習(xí)和貫徹《中小學(xué)教師道德規(guī)范》，加強(qiáng)教師職業(yè)道德的教育，教師要做到志存高遠(yuǎn)，愛國(guó)敬業(yè)，為人師表，教書育人，嚴(yán)謹(jǐn)篤實(shí)，與時(shí)俱進(jìn)。堅(jiān)決杜絕教師體罰或變相體罰學(xué)生的行為，堅(jiān)決杜絕各種形式以教謀私，堅(jiān)決杜絕違反教師職業(yè)道德有損教育形象的行為。

3、加強(qiáng)教師文化建設(shè)，激活全體教師活力，營(yíng)造輕松愉悅的工作氛圍。開展教師讀書活動(dòng)，品讀經(jīng)典，共享智慧;組織開展各項(xiàng)教師文體活動(dòng)，陶冶教師情操;開展了教師職業(yè)素養(yǎng)禮儀培訓(xùn)活動(dòng)，提升教師專業(yè)素養(yǎng);開設(shè)“勤樸之星”風(fēng)采展示專欄，開展“最受學(xué)生喜愛的朱小老師”評(píng)選活動(dòng)等展現(xiàn)朱小教師風(fēng)采。

4、培養(yǎng)選拔新一屆名優(yōu)骨干教師，促進(jìn)教師在政治思想、職業(yè)道德、專業(yè)知識(shí)、專業(yè)教學(xué)能力、科研水平和創(chuàng)新實(shí)踐能力等諸方面獲得全面提高。經(jīng)過考核，有20名教師入選名優(yōu)骨干教師候選人，15人推薦為區(qū)名優(yōu)教師候選人。

5、促進(jìn)青年教師快速成長(zhǎng)。利用學(xué)校的各項(xiàng)資源，借助名優(yōu)骨干教師的引領(lǐng)輻射，推動(dòng)青年教師個(gè)體的主動(dòng)發(fā)展，提升整體教師的專業(yè)素養(yǎng)，逐年增加骨干教師的比例。

6、有計(jì)劃地做好教師的校本培訓(xùn)，學(xué)習(xí)《課程標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)教育專著，并有效發(fā)揮“勤樸工作坊”等學(xué)習(xí)研討平臺(tái)作用。

二、堅(jiān)持立德樹人理念，促進(jìn)學(xué)生快樂成長(zhǎng)。

1、加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)德育工作科學(xué)有效地開展。牢固樹立“育人為本”的觀念，整合學(xué)校一切德育力量，大力實(shí)施課程育人、文化育人、環(huán)境育人、活動(dòng)育人，努力實(shí)現(xiàn)全員育人、全程育人、全面育人。繼續(xù)加強(qiáng)新任班主任的師徒帶教結(jié)對(duì)活動(dòng)。通過走出去、請(qǐng)進(jìn)來、帶一程、幫一把、推一下等方式開展校本教研。進(jìn)一步修訂并實(shí)施班主任考核條例，完善班主任考核機(jī)制，不斷提升班主任的管理能力。組織班主任將日常工作中的心得、案例、感悟、經(jīng)驗(yàn)等撰寫成文，開展研討交流，提升班主任技能。

2、以“大拇指班級(jí)”創(chuàng)建為契機(jī)，加強(qiáng)班級(jí)文化建設(shè)。班級(jí)文化建設(shè)，既加強(qiáng)班級(jí)環(huán)境和班級(jí)形象建設(shè)，又強(qiáng)化班級(jí)全員參與的過程性要求，這個(gè)學(xué)期學(xué)校為每個(gè)班級(jí)門口增設(shè)了一個(gè)班級(jí)文化建設(shè)園地。結(jié)合班級(jí)實(shí)際，開展了具有班級(jí)特色的各類活動(dòng)，通過活動(dòng)的開展，逐步形成班級(jí)獨(dú)特的班風(fēng)班貌。

3、開展行規(guī)系列活動(dòng)，進(jìn)一步提升學(xué)生文明修養(yǎng)水平。從細(xì)微處入手，針對(duì)學(xué)生行為規(guī)范現(xiàn)狀，細(xì)化要求，開展有針對(duì)性的系列訓(xùn)練。這個(gè)學(xué)期，重點(diǎn)進(jìn)行“文明用餐”這一方面的行規(guī)訓(xùn)練。做到了有指導(dǎo)、有訓(xùn)練、有評(píng)價(jià)、有反饋，全體師生共同行動(dòng)，切實(shí)改進(jìn)學(xué)生行為規(guī)范，養(yǎng)成了良好行為習(xí)慣。這個(gè)學(xué)期通過學(xué)校網(wǎng)站、宣傳欄等，對(duì)行規(guī)教育活動(dòng)中，表現(xiàn)突出的集體進(jìn)行了公示。

4、開展“勤于學(xué)習(xí)、樸以做事”主題系列活動(dòng)。開展豐富的學(xué)校活動(dòng)，提升學(xué)生綜合素質(zhì)。利用班隊(duì)活動(dòng)課、午會(huì)課組織開展公民教育、感恩教育、禮儀教育等主題教育活動(dòng)。精心策劃組織半日活動(dòng)、校外實(shí)踐活動(dòng)，讓學(xué)生在社會(huì)大課堂里鍛煉才干。重視學(xué)生入學(xué)、入(團(tuán))隊(duì)、十歲集體生日、畢業(yè)典禮等儀式教育。與“童話先導(dǎo)”活動(dòng)相結(jié)合，繼續(xù)開展讀書活動(dòng)。并將“勤于學(xué)習(xí)、樸以做事”主題系列活動(dòng)進(jìn)行深度開發(fā)，形成微型課程。

5、推進(jìn)學(xué)校德育特色項(xiàng)目，打造朱小德育品牌項(xiàng)目。進(jìn)一步推進(jìn)紅領(lǐng)巾雙語(yǔ)小導(dǎo)游社團(tuán)建設(shè);開展“微節(jié)日”等活動(dòng)。

6、進(jìn)一步改進(jìn)和完善家校聯(lián)系工作，深入推進(jìn)家校融合互動(dòng)和資源共享，構(gòu)建家校一體化教育格局。開發(fā)家委會(huì)功能，加大家庭教育的指導(dǎo)力度。

7、重視學(xué)生的身心健康。認(rèn)真貫徹教育部《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)校學(xué)生心理健康教育的若干意見》，落實(shí)心理健康教師的培訓(xùn)工作，開設(shè)好心理健康教育課。繼續(xù)開展各種心理健康教育活動(dòng)，繼續(xù)落實(shí)心理咨詢制度，面對(duì)學(xué)生出現(xiàn)的心理問題，積極加以疏導(dǎo)。這個(gè)學(xué)期選送了優(yōu)秀教師參加學(xué)校心理咨詢師的培訓(xùn)。

8、加強(qiáng)安全教育，確保學(xué)生生命安全。鞏固市“安全文明學(xué)?！眲?chuàng)建成果，進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任制，切實(shí)把安全責(zé)任落實(shí)到每一位教職工身上，落實(shí)到每項(xiàng)工作、每個(gè)環(huán)節(jié)之中。同時(shí)，定期開展消防疏散演練，提高學(xué)生的自我防范及保護(hù)意識(shí)。

三、深化課程專業(yè)教學(xué)改革，全面提高專業(yè)教學(xué)質(zhì)量。

1、深化課程改革，強(qiáng)化課程管理。

(1)嚴(yán)格按照市教委課程計(jì)劃要求設(shè)置三類課程，科學(xué)安排學(xué)校作息時(shí)間，落實(shí)“三課兩操兩活動(dòng)”及“保證學(xué)生每天鍛煉一小時(shí)”的規(guī)定。規(guī)范執(zhí)行學(xué)校課程計(jì)劃，精心實(shí)施基礎(chǔ)型課程、積極開發(fā)拓展型課程、有序推進(jìn)探究型課程。系統(tǒng)設(shè)計(jì)“快樂活動(dòng)日”的活動(dòng)內(nèi)容和形式，繼續(xù)將課程計(jì)劃要求和精神落實(shí)到課程中。

(2)修正和完善學(xué)校課程方案。在分析前期實(shí)施情況的基礎(chǔ)上，修正和完善學(xué)校課程實(shí)施方案，努力體現(xiàn)符合學(xué)校實(shí)際的課程專業(yè)教學(xué)計(jì)劃。開設(shè)“小童話、大世界”等人文素養(yǎng)課程、“植養(yǎng)”等主題實(shí)踐課程，并進(jìn)一步推進(jìn)“傳承江南船拳”、“學(xué)做古鎮(zhèn)導(dǎo)游”、“探尋古鎮(zhèn)文化”、“品味古鎮(zhèn)藝術(shù)”、“尋訪朱小印痕”等具有學(xué)校特色的課植文化系列課程的實(shí)施。

(3)充分發(fā)揮教師的專業(yè)特長(zhǎng)，有計(jì)劃、有目標(biāo)、分階段、分層次進(jìn)行校本課程的開發(fā)與設(shè)計(jì)。這個(gè)學(xué)期在以前開發(fā)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化，在實(shí)踐中修訂完善。

2、牢固樹立“綠色質(zhì)量觀”，落實(shí)“綠色指標(biāo)”要求。以爭(zhēng)創(chuàng)“區(qū)中小學(xué)學(xué)業(yè)質(zhì)量綠色指標(biāo)達(dá)標(biāo)學(xué)?！薄皡^(qū)素質(zhì)教育示范?！睘槠鯔C(jī)，牢固樹立“綠色質(zhì)量觀”，切實(shí)做到減負(fù)增效。要重視學(xué)生非智力因素的培養(yǎng)，從激發(fā)學(xué)生自主學(xué)習(xí)的內(nèi)驅(qū)力入手，努力提高學(xué)生學(xué)習(xí)積極性。針對(duì)班級(jí)專業(yè)教學(xué)實(shí)際，采取因材施教、分層專業(yè)教學(xué)，避免題海戰(zhàn)術(shù)，重視單元檢測(cè)，認(rèn)真分析研究，及時(shí)了解專業(yè)教學(xué)質(zhì)量狀況，通過檢測(cè)、分析發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整專業(yè)教學(xué)策略。真正做到減負(fù)增效，有效提升專業(yè)教學(xué)質(zhì)量。

3、落實(shí)專業(yè)教學(xué)常規(guī)管理。這個(gè)學(xué)期重點(diǎn)優(yōu)化集體備課制度。依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容和要求，結(jié)合教材內(nèi)容和學(xué)生實(shí)際，制定階段專業(yè)教學(xué)目標(biāo)及課時(shí)目標(biāo)。認(rèn)真鉆研教材，以學(xué)生已有的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，精心設(shè)計(jì)與專業(yè)教學(xué)目標(biāo)相匹配、適應(yīng)學(xué)生年齡特征、難度適宜的學(xué)習(xí)活動(dòng)。備課過程要集體討論，明確責(zé)任人。教師學(xué)會(huì)選擇、學(xué)會(huì)創(chuàng)造，在集體備課的基礎(chǔ)上，聯(lián)系自身的專業(yè)教學(xué)實(shí)際，根據(jù)班級(jí)的具體情況，吸納集體智慧，修正專業(yè)教學(xué)思路，形成具有自己個(gè)性特點(diǎn)的專業(yè)教學(xué)設(shè)計(jì)。并及時(shí)進(jìn)行反思。這個(gè)學(xué)期還加強(qiáng)了學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)的研究。應(yīng)用綠色指標(biāo)評(píng)價(jià)體系分析、管理學(xué)習(xí)過程，從多維角度測(cè)試、監(jiān)控學(xué)業(yè)質(zhì)量，建構(gòu)全面客觀的評(píng)價(jià)系統(tǒng)，通過評(píng)價(jià)優(yōu)化專業(yè)教學(xué)過程，提升專業(yè)教學(xué)質(zhì)量。學(xué)生學(xué)業(yè)成績(jī)一律采用等第制。

4、推進(jìn)“基于課程標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)教學(xué)與評(píng)價(jià)”工作。教師要準(zhǔn)確把握課程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容與要求，結(jié)合學(xué)生的身心發(fā)展規(guī)律和認(rèn)知規(guī)律，以及專業(yè)教學(xué)規(guī)律，科學(xué)開展專業(yè)教學(xué)與評(píng)價(jià)工作。建立多元的評(píng)價(jià)體系，讓學(xué)生在評(píng)價(jià)活動(dòng)中體驗(yàn)學(xué)習(xí)的意義與快樂。

5、培養(yǎng)良好學(xué)習(xí)習(xí)慣。培養(yǎng)學(xué)生學(xué)會(huì)傾聽、善于思考、敢于提問、勇于質(zhì)疑、與人合作及細(xì)心閱讀、認(rèn)真審題、規(guī)范書寫、檢查復(fù)習(xí)等良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣與學(xué)習(xí)品質(zhì)，促進(jìn)學(xué)生學(xué)習(xí)方法的改進(jìn)，讓學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)，提高學(xué)習(xí)效率。各學(xué)科從學(xué)科特點(diǎn)出發(fā)，制定學(xué)科學(xué)習(xí)習(xí)慣的具體細(xì)則。

6、加強(qiáng)教研組(備課組)建設(shè)。確立活動(dòng)主題，明確活動(dòng)內(nèi)容，豐富活動(dòng)形式，嚴(yán)明活動(dòng)要求，記載活動(dòng)過程。充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的作用，參與網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、發(fā)表、評(píng)論、交流、研討。

7、開展“勤于教書，樸以育人”教師專業(yè)教學(xué)系列活動(dòng)，深入推進(jìn)“新課堂實(shí)驗(yàn)”。這個(gè)學(xué)期重點(diǎn)關(guān)注學(xué)生發(fā)展，專業(yè)教學(xué)主管室組織開展了名師進(jìn)學(xué)校同課異構(gòu)活動(dòng)，并與德育處、勤樸工作坊共同組織開展學(xué)生個(gè)案研究數(shù)字故事評(píng)比等活動(dòng)。

8、深入開展“童話先導(dǎo)”工作。根據(jù)學(xué)科、年級(jí)特征，開展系列專業(yè)教學(xué)研討活動(dòng)。完成童話教材的編寫工作，辦好童話小報(bào)《小作家角》。繼續(xù)開展小作家角寫作社團(tuán)、童話劇社團(tuán)工作。

9、抓好綜合學(xué)科工作。做好綜合學(xué)科專業(yè)教學(xué)工作。并積極組織開展科技競(jìng)賽活動(dòng)，選拔推薦優(yōu)秀學(xué)生參加區(qū)級(jí)比賽。開展學(xué)生藝術(shù)實(shí)踐活動(dòng)，組織參加學(xué)生藝術(shù)節(jié)系列活動(dòng)，組織參加美術(shù)作品展等活動(dòng)，組織開展了學(xué)校學(xué)生冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)。

10、加強(qiáng)特殊教育工作管理。以區(qū)百分考核為契機(jī)，不斷優(yōu)化課堂專業(yè)教學(xué)，努力提高課堂專業(yè)教學(xué)效果，全力提升特殊教育質(zhì)量。

11、積極參加共同體活動(dòng)及與勝利民辦小學(xué)幫扶結(jié)對(duì)工作。以學(xué)校發(fā)展共同體建設(shè)為契機(jī)，不斷加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源互動(dòng)共享。

四、積極推進(jìn)教育科研，引領(lǐng)教育專業(yè)教學(xué)改革。

1、通過種種形式，來豐富教師們的教育理論修養(yǎng)，提高教師們教育專業(yè)教學(xué)的研究能力和教育實(shí)踐創(chuàng)新的能力。積極鼓勵(lì)教師，特別是中青年教師進(jìn)行教育專業(yè)教學(xué)的實(shí)踐研究，使學(xué)習(xí)理論和實(shí)踐研究緊密結(jié)合起來。

2、抓實(shí)課題研究工作。將“校史資源課程的開發(fā)與實(shí)施的行動(dòng)研究”等課題的研究成果進(jìn)行推廣與運(yùn)用。申報(bào)學(xué)校核心課題“以勤樸工作坊為載體，提升青年教師實(shí)踐智慧的實(shí)踐與研究”，在主干課題引領(lǐng)下，積極申報(bào)各級(jí)課題，扎實(shí)落實(shí)立項(xiàng)的研究課題，形成階段教科研研究成果。

3、繼續(xù)推進(jìn)勤樸工作坊工作。開設(shè)勤樸工作坊系列講座，編寫《百年老校教師風(fēng)采錄》。

4、辦好勤樸工作坊的刊物《勤樸》雜志，使教師的科研成果得到及時(shí)的宣傳、展示與交流，將?？k成內(nèi)容充實(shí)、設(shè)計(jì)新穎別致、裝幀精美、貼近教師一線專業(yè)教學(xué)優(yōu)秀期刊。

五、完善后勤服務(wù)制度，提升教育服務(wù)效能。

1、加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作。落實(shí)安全防范措施，加強(qiáng)對(duì)教育專業(yè)教學(xué)設(shè)施的常規(guī)安全檢查,安全責(zé)任落實(shí)到人。加強(qiáng)學(xué)校門衛(wèi)管理，提高保安門衛(wèi)的責(zé)任感。成立平安志愿者隊(duì)伍，確保學(xué)生上學(xué)、放學(xué)安全。

切實(shí)加強(qiáng)消防安全工作，提高突發(fā)事件的處置能力。制定突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，開展消防安全教育活動(dòng)和逃生演練，增強(qiáng)全體師生基本的自我保護(hù)、自我救助、自我防范和自我處置的能力。

定時(shí)檢修維護(hù)學(xué)校的各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備，每周定期檢查，在消防、燈光、水電、飲水設(shè)施等方面進(jìn)行嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，堅(jiān)決杜絕安全事故。

2、加強(qiáng)學(xué)校美化衛(wèi)生管理工作。強(qiáng)化學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)建優(yōu)美的學(xué)校環(huán)境，進(jìn)一步凈化學(xué)校、美化學(xué)校，綠化學(xué)校。加強(qiáng)對(duì)學(xué)校內(nèi)環(huán)境的清理，對(duì)花草樹木的栽培與管理，車輛停放管理，努力創(chuàng)造良好的工作和育人環(huán)境。

3、加強(qiáng)學(xué)校財(cái)物及資產(chǎn)管理。學(xué)校的校產(chǎn)、物品的添置做到有計(jì)劃、有步驟。做好物品器具的登記造冊(cè)工作。嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持大件物品添置必須經(jīng)行政會(huì)議集體研究決定，堅(jiān)持政府采購(gòu)流程及大額項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)收費(fèi)規(guī)定規(guī)范收費(fèi)，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

4、加強(qiáng)教育信息化建設(shè)。不斷提升學(xué)校信息化硬件設(shè)施建設(shè)，做好教育專業(yè)教學(xué)資源及網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)環(huán)境建設(shè)，最終實(shí)現(xiàn)教育過程的全面信息化。

5、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校資料的積累與管理，專人負(fù)責(zé)，定期檢查，資料嚴(yán)格按檔案管理要求入庫(kù)。

6、規(guī)范食堂管理，保證師生每天的餐食足量、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、可口。

各位老師，2022將要過去，2015就要來臨，在新的一年中，我將繼續(xù)和全體教師一起，勤樸、重德、博學(xué)、遠(yuǎn)志，努力高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范學(xué)校工作、努力高起點(diǎn)發(fā)展教師、努力高水準(zhǔn)培養(yǎng)學(xué)生、努力把我們朱家角小學(xué)辦成一所真正的老百姓心目中的家門口的好學(xué)校。

各位老師，我們一起努力!

審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇二十

各位同志：

今年xx月，我很榮幸地到審計(jì)局工作。近一年來，在局長(zhǎng)室和xx的。

領(lǐng)導(dǎo)。

下，在大家的熱心幫助下，我堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要。

思想。

為指導(dǎo)，注重學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作，愛崗敬業(yè)，嚴(yán)于律己，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在政治素質(zhì)、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進(jìn)步。

面對(duì)審計(jì)這一全新的工作，我從零開始，把學(xué)習(xí)放在首位，始終堅(jiān)持學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，努力提高自己的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平和工作能力。

的重要。

講話。

學(xué)習(xí)全國(guó)及省、市審計(jì)工作會(huì)議。

精神。

等，學(xué)習(xí)關(guān)于社會(huì)主義榮辱觀的重要。

講話。

學(xué)習(xí)十八屆六中全會(huì)。

精神。

努力提高自身的理論水平與政治素養(yǎng)增強(qiáng)貫徹。

黨

的基本路線、實(shí)踐“三個(gè)代表”重要。

思想。

做好審計(jì)工作的自覺性和堅(jiān)定性。此外，還注重學(xué)習(xí)時(shí)政，關(guān)心國(guó)內(nèi)外大事，以增強(qiáng)自己判斷是非的能力。

二是加強(qiáng)審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，盡快熟悉業(yè)務(wù)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)新《審計(jì)法》、審計(jì)署8號(hào)令等審計(jì)工作有關(guān)的法律法規(guī)，增長(zhǎng)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)法律意識(shí)，以提高依法辦事的水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)行政機(jī)關(guān)公文處理辦法和審計(jì)公文處理指南，學(xué)習(xí)《審計(jì)干部法律知識(shí)讀本》，學(xué)習(xí)我局制發(fā)的各類文件，閱讀審計(jì)專業(yè)報(bào)刊，迅速掌握必備的審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，比較快的進(jìn)入了工作狀態(tài)。

科學(xué)知識(shí)，以及現(xiàn)。

代辦。

公設(shè)備的應(yīng)用方法，看作適應(yīng)審計(jì)工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識(shí)面，學(xué)會(huì)了辦公軟件操作，掌握了一定的。

領(lǐng)導(dǎo)。

方法，提高了綜合工作能力和工作效率。

近一年來，我能夠擺正位置，服從分工，當(dāng)好配角，立足本職崗位，兢兢業(yè)業(yè)，勤奮努力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一方面認(rèn)真做好文字工作。按照。

領(lǐng)導(dǎo)。

的安排，我負(fù)責(zé)文字工作和xx審計(jì)信息的編發(fā)。今年以來，主要起草了報(bào)省審計(jì)廳的我局半年工作。

小結(jié)。

全年工作情況近三年。

精神。

文明工作。

總結(jié)。

人民滿意機(jī)關(guān)匯報(bào)等，起草了結(jié)對(duì)幫扶特困xx機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)先進(jìn)處室評(píng)選實(shí)施。

方案。

等文件，編發(fā)xx審計(jì)信息xx期，完成了審計(jì)學(xué)會(huì)征稿任務(wù)。日常工作中，堅(jiān)持邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷提高公文。

寫作。

水平。

搞好服務(wù)。在局。

領(lǐng)導(dǎo)。

和辦公室主任的直接。

領(lǐng)導(dǎo)。

下，按照市政府政務(wù)信息公開的要求，認(rèn)真做好“xx審計(jì)。

網(wǎng)

站”內(nèi)容的更新和政府門戶。

網(wǎng)

站上市民信箱的回復(fù)處理。

，服從組織，與同志坦誠(chéng)相處，團(tuán)結(jié)和睦。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費(fèi)，不與別人攀比。按照局。

黨

支部的要求，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)，堅(jiān)持用共產(chǎn)。

黨

員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)要求自己，牢記宗旨，堅(jiān)持為民、務(wù)實(shí)、清廉，遵守法律法規(guī)和社會(huì)公德，遵守。

黨

紀(jì)條規(guī)各項(xiàng)規(guī)定。

回顧今年以來的工作，本人雖然取得了一些成績(jī)，但是對(duì)照。

領(lǐng)導(dǎo)。

的要求，與年初的工作目標(biāo)和先進(jìn)同志相比，還有較大的差距：一是工作的創(chuàng)造性、主動(dòng)性不夠。工作中習(xí)慣于參照老辦法、老路子，創(chuàng)新。

精神。

不強(qiáng)，工作成效不太明顯。對(duì)。

領(lǐng)導(dǎo)。

交辦的事項(xiàng)能積極完成，對(duì)其他工作顯得不太主動(dòng)。二是學(xué)習(xí)不夠深入，尤其是審計(jì)專業(yè)方面的知識(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有能夠滿足工作需要。所有這些，都需要在今后的工作中加以克服和改進(jìn)。

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/11586229.html】