寫心得體會時可以結合一些實例和案例，使表達更具體、生動。寫心得體會前，可以進行一些必要的調研和調查，以便更好地展示自己的觀點和見解。小編為大家準備了幾篇與各個領域相關的心得體會范文，希望能夠給大家一些啟示。
酒店工作內容的心得體會篇一
2、與夜班文員做好交接，看交班本及交接好特殊事件，如有不清楚馬上詢問；
4、檢查夜班的衛(wèi)生情況、白板上相關信息是否及時更新、文檔歸檔情況、投訴匯總情況；
5、跟進夜班交班下來的特殊事項并將夜班所做相關報表傳辦公室經理處；
9、11：30和12：00為午餐時間，分兩批就餐；
10、14：00前將所有的單據交前臺收銀簽字確認，注明轉房或其它事宜，底單留檔；
12、保證每天11：00和15：00及時將工程維修單傳遞至工程部；
13、完成上級交待的其它事項；
14、整理好辦公室及辦公桌后，做好交接班，檢查有無未更改的房態(tài)和未跟進的事項，由領班和下一個班次的文員簽字后方可下班。
1、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
2、準確處理各種來電，并作好相應的記錄。保證記錄的準確、完整和及時傳遞、返饋；
5、隨時關注房務中心清潔情況，標準的完成辦公室訪客的接待工作；
6、保證房務中心所有物品的最低配量（酒水、代銷品、印刷品、借物等）；
15：00——23：00。
1、14：45分之前嚴格遵照酒店儀容儀表的標準著好裝后到房務中心簽到；
4、15：00樓層領班與房務中心核對房態(tài)，如有房態(tài)差異，報前臺大堂副理核實原因；
5、17：00早班領班歸還領班和服務員鑰匙、傳呼時，檢查是否有破損并作好記錄；
7、17：30和18：00分兩批進餐；
7、協(xié)助樓層作好對客服務工作；
8、23：00前將所有的單據交前臺收銀簽字確認，注明轉房或其它事宜，底單留檔；
9、完成上級交待的其它事項；
10、做好交接班，由下一個班次的文員簽字后方可下班；
1、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
5、隨時關注房務中心清潔情況，按標準完成辦公室訪客的接待工作；
7、做好中班消耗小吧的發(fā)放并做好記錄；
8、提醒樓層中班領班對當日工程維修的查實，若有未維修項目次日中心跟報；
9、作好每日早餐券和報紙的發(fā)放工作；
10、電話問訊客人意見和建議。
23：00——08：30。
1、22：45分之前嚴格遵照酒店儀容儀表的標準著好裝后到房務中心辦公室簽到；
3、檢查文檔歸檔、借物跟催、工程維修、房態(tài)更改等相關情況；
5、配合夜審工作并將當日所有表格、報表、文檔歸檔備查；
7、通知夜班服務員查退房，檢查白板內容，并及時增減和更換；
8、07：30準備好早班服務員及樓層領班的工作報表及鑰匙、傳呼；
9、檢查有無未跟進的事宜；
10、整理好辦公桌，做好交接班，由領班和下一個班次的文員簽字后方可下班；
01、了解酒店vip賓客特殊要求，注意白板上的賓客信息及mod等；
5、做好借物登記，還回時檢查物品的完好和核對數量，如有差異落實到人并做好登記；
6、做好夜班消耗小吧的發(fā)放并做好記錄；
商務中心文員。
商務中心領班。
無
1、參加商務中心領班召開的每周班會及班后會。
2、為賓客提供傳真、電話、復印、文件制作、代辦翻譯等商務服務。
3、對酒店所有文件保密不得外借或出稿。
4、協(xié)助收款辦理賓客商務服務收費、入賬、平賬工作。
5、妥善使用設備，注意維護，確保各種設備運作正常，發(fā)現故障及時聯(lián)系維修。
6、為賓客發(fā)送快件。
7、做規(guī)定衛(wèi)生，保持商務中心宣傳架、報架、書架、工作臺整潔。
8、協(xié)助打印由禮賓送來的接人牌及由團隊聯(lián)絡提供的重點團隊名單。
9、及時反饋客人要求給直接上級，以提供更好的服務。
10、參加班組組織的各項培訓活動。
11、向直接上級匯報工作中遇到的問題。
12、完成直接上級交辦的其它工作事項。
酒店工作內容的心得體會篇二
7．制定公司培訓計劃，并組織教育培訓工作；
8．建立公司中高層后備力量檔案，并提出其職業(yè)生涯計劃；
9．推進人才市場化；并關注人才市場動態(tài)，定期組織調研；
10．對各部門的人力資源管理工作進行指導和監(jiān)督；
11．負責各部門年度工資總額和定崗定編方案的審核與監(jiān)控；
直屬領導：副總經理。
核心職責：制定、組織、實施公司人力資源戰(zhàn)略，建設發(fā)展人力資源各項構成體系，最大限度地開發(fā)人力資源，為實現公司經營發(fā)展戰(zhàn)略目標提供人力保障。
一．根據公司發(fā)展計劃，制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，提出組織機構設置和人員編制的初步意見，為重大人事決策提供建議和信息支持。
二．做好相應的職位說明書，并根據公司職位調整需要進行相應的變更，保證職位說明書與實際相符。
三．年度人事工作計劃的擬訂、監(jiān)督實施、修訂及控制。
四．辦理員工招聘，制定招聘計劃、招聘程序，進行初步的面試與篩選，負責辦理員工試用期、轉正定級申請報批手續(xù)，勞動（勞務）合同簽訂或續(xù)簽以及職務任免、調配、解聘等的申請報批手續(xù)。
五．負責建立和保存員工人事檔案，做好各類人力資源的統(tǒng)計、分析、預測、調整、查詢和建立人才庫等工作。
六．人力資源開發(fā)與管理規(guī)定或程序的擬訂、監(jiān)督實施、修訂。
七．制定薪酬政策和晉升政策，組織提薪評審和晉升評審，制定公司福利政策，辦理社會保障福利。
八．員工獎懲規(guī)定的擬訂、監(jiān)督實施、修訂。
十．負責員工考勤、調休、請假、加班、勞動人事動態(tài)統(tǒng)計與管理。十一．負責年終先進集體、個人的評選、授予榮譽稱號的具體工作。
十二．負責按勞動工資管理規(guī)章，加強檢查和監(jiān)督，對違反勞動紀律人員按規(guī)定給予教育、批評或處罰。
十三．負責編制公司的人力資源培訓計劃及培訓費用。
十四．負責辦理培訓人員的考勤、考試成績、資格證書，上崗證的發(fā)放、登記與管理。十五．負責組織新員工的培訓、各類短訓班、講座等活動，對參加人員進行考核。十六．負責安排和管理外派培訓人員，審核公司員工在外培訓費用報銷申請。
崗位名稱：人事助理。
核心職責：執(zhí)行人力資源日常性事務工作，輔助人事部長完成人力資源目標規(guī)劃。
一、協(xié)助人事部長執(zhí)行公司的培訓和績效評價的組織、后勤保障工作，例如收集審核各。
類表格、表單。
二、協(xié)助做好招聘與任用的具體事務性工作，包括發(fā)放招聘啟事、收集和匯總應聘資料、
安排面試人員、跟蹤落實面試人員的情況等。
三
酒店工作內容的心得體會篇三
3、負責酒店中高層管理人員的招聘和儲備人才庫的建設;。
4、執(zhí)行酒店關于人事調配、工資獎勵、勞保福利、安全生產的方針、政策和規(guī)定;。
5、組織編制工資、人事、考勤、考核等報表;。
6、制定和完善酒店組織架構、薪酬體系、績效管理體系。
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酒店工作內容的心得體會篇四
一、市場營銷部是酒店對外銷售產品的業(yè)務部門，其主要任務是根據酒店銷售目標、營銷策略，在總經理室的領導下，協(xié)助制定并實現銷售計劃。
二、市營部通過營銷環(huán)境分析，確定目標市場，制定產品策略、渠道策略、價格策略和促銷策略。
三、建立預訂網絡，設置銷售網點，組織銷售代表做好商務、團隊、會議、政府機構、商社企業(yè)等各類客源群體的銷售工作，完成銷售計劃。
四、市營部還通過銷售活動、調研活動，對外樹立酒店形象和洞察市場的動向，為酒店創(chuàng)造經濟效益和社會效益。
五、負責酒店產品的促銷工作，穩(wěn)定的客源是酒店生存的保障。
六、市場營銷部做好市場調研，了解和掌握市場資訊，進行市場預測和分析；了解和掌握同行的業(yè)務狀況，收集業(yè)務情報，向總經理室提供報告，便于經濟決策。
七、協(xié)助酒店產品開發(fā)、設計并制定房價及有關折扣原則。
八、組織酒店產品推銷工作，對外簽訂訂房合同，乘接預訂并接待。
九、協(xié)調與酒店其他各部門關系，使外聯(lián)成果在酒店內部得以保證。
十、向酒店高層領導機構提供決策資訊，向有關部門提供資料。
十一、凡年、節(jié)日與大的紀念性活動，要向有業(yè)務聯(lián)系的單位和個人、老客戶、常客發(fā)賀電、賀信和賀年卡，有的可以邀請他們參加酒店組織的慶祝或紀念活動。
（1）正確地掌握市場和合理地協(xié)助總經理室設定銷售目標。
（2）決定銷售策略和建立銷售計劃，采取行動實施。
（3）善用推銷員的能力、引發(fā)推銷員的斗志。
（4）進行管理銷售活動，職務分配和內部溝通。
（5）有效地組織銷售事務、統(tǒng)計、分析和工作量測定。
（6）利益計劃與管理。
（7）及時總結匯報情況，上呈總經理室。
（1）進行市場調研，分析季節(jié)變動相關關系，協(xié)助營銷經理制定銷售目標。
（2）分析市場占有率，進行銷售的策劃、落實和進行。
（3）進行對銷售員的培訓、指導和監(jiān)督，對營銷員進行各項活動的指引。
（4）協(xié)助草擬銷售計劃，上呈營銷經理。
（5）內部與各部門協(xié)調溝通，及時將客戶建議反饋部門改善。
（6）對外公關，提高酒店知名度，及時推廣酒店的項目。
（7）對營銷員進行業(yè)績評估。
（8）協(xié)助營銷經理進行營銷活動、總結、分析經營，回收活動管理。
（1）根據酒店市場營銷計劃，按照客源構成比例要求，帶領營業(yè)員完成商務客戶、團體、散客的營業(yè)任務，定期統(tǒng)計各營業(yè)員的銷售業(yè)績。
（2）統(tǒng)籌拜訪客戶，分配各營業(yè)員拜訪的區(qū)域，鞏固現有客源，開發(fā)新客戶。檢查收集營業(yè)員的拜訪報告，及時建立客戶檔案，上呈營銷經理。
（3）收集客戶的反饋意見，向策劃經理匯報，以便改善。
（4）參加在酒店的“早晨問候”，與住客、熟客交談、及時征詢意見，完善服務細節(jié)。
（5）每天檢查營業(yè)員所接訂的客戶訂房、訂餐等業(yè)務的落實情況，確認酒店能為客人提供相應的設施、服務。
（6）利用公關技巧和營業(yè)技巧，廣交各界人士，擴大信息來源，掌握商機。
（7）積極參與酒店舉辦的各種促銷活動，建立酒店形象，促進業(yè)務發(fā)展。
（8）完成營銷經理布置的其它各項工作任務。
（1）根據營銷經理分配的營業(yè)目標，在高級客戶主任的帶領下完成商務客戶、團體、散客的營業(yè)任務，及時匯報業(yè)績。
（2）堅持不斷以上門拜訪、電話等方式保持與客戶的密切聯(lián)系，并有計劃地開發(fā)新客戶，發(fā)展新客源。完成拜訪的報告交營銷經理審閱。
（3）每周參加到前臺、餐廳做早晨問候，與客人溝通，及時匯報情況。
（4）認真處理好客戶的訂房、訂餐等業(yè)務預訂，落實到位，誠懇耐心地做好溝通工作，給客人一種信任感，從而建立長期合作關系。
（5）積極參與酒店籌辦的各項促銷活動。
（6）協(xié)助收集有關信息，促進經營。
（7）完成有關營銷文件，與客戶簽訂商務戶口、旅行社協(xié)議，拓展酒店的業(yè)務。
（8）每天整理各片，列入名錄，歸類存檔。
（9）完成營銷部經理布置的其它各項工作任務。
（1）協(xié)助部門經理處理營銷部業(yè)務和行政工作。
（2）做好部門會議記錄，整理打印好后報送部門經理和有關領導。
（3）負責部門的業(yè)務及行政檔案，分類存放，收集市場信息。
（4）負責部門的日常事務。
（5）協(xié)助部門經理協(xié)調與各部的工作關系。
（1）直接對部門經理負責，組織美工室工作人員進行美工設計、制作。
（2）獨立完成重要的美術設計、制作。
（3）主持制訂美工室管理制度、設計和作業(yè)流程，并督導下屬認真執(zhí)行。
（4）審核制品質量維護酒店的格調和聲譽。
（5）定期培訓、評估、考核員工。
（6）隨時掌握國內外有關信息，建立美術資料庫，保持設計、制品的合理性、創(chuàng)新性。
酒店工作內容的心得體會篇五
1.負責補充樓層的衛(wèi)生車物品、熱開水等。
2.負責清潔樓梯扶手、彈簧門頂及門框，清潔職工電梯廳及樓梯，清潔太平門框、玻璃、爬梯、扶手及地板、走廊墻裙等。
3.對所屬樓層走廊、地氆進行清潔吸塵。
4.保證工作間的整齊清潔，特別是公用洗手盆的清潔，垃圾房要保證干凈,浴液瓶、阜頭回收桶要收拾干凈，廢品要及時處理。
5.完成當值主管臨時安排的`工作。
酒店工作內容的心得體會篇六
3、負責部門電話的接聽，日常行政管理工作;。
4、負責各部門所需辦公文件、資料的打印及整理工作;。
5、完成領導分配的其他工作。
延伸閱讀：
酒店人事管理是運用科學的手段、靈活的制度調動人的創(chuàng)造力和積極性的藝術。因此酒店管理要根據實際情況，靈活運用激勵手段。真正建立起適應企業(yè)特色、時代特點和員工需求的激勵體系，激發(fā)員工的潛力和工作熱情，提高企業(yè)的核心競爭力。
酒店管理工作中十分重要的一部分是對人的管理，酒店人事管理主要是通過激勵來實現的。激勵就是通過滿足員工的需要而使其努力工作，從而實現組織目標的過程。酒店人事管理怎樣運用有效的方法和手段最大限度地激發(fā)下屬的積極性、主動性和創(chuàng)造性，以保證酒店各方面目標的實現。
一、酒店人事管理的有效激勵作用，能調動員工的積極性。
員工激勵的目標必須和酒店的發(fā)展戰(zhàn)略緊密聯(lián)系，激勵員工的動機就是要設法使員工看到自己的需要與酒店目標之間的聯(lián)系，使他們處于一種驅動狀態(tài)，他們在這種狀態(tài)的驅動下所付出的努力不僅滿足其個人需要，同時也通過達成一定的工作績效而實現酒店目標。酒店人事管理的這種激勵對于調動員工潛在的積極性，使員工出色完成工作目標以及不斷提有效激勵的作用留住酒店優(yōu)秀人才。
激勵存在于人力資源管理的每一個環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)又都體現員工的價值，讓員工感到下一步還有新的機會。當員工技術發(fā)展到頂尖，酒店可擴大他的工作范疇。加大工作量，讓他的工作具有挑戰(zhàn)性，讓員工覺得他在酒店是海闊天空的，能學到東西，永遠沒有盡頭，還可讓他們在相應的崗位上擔任行政職務或特級專業(yè)技術職務，既讓他們感覺到酒店對他們的重視，也給他們以事業(yè)施展的平臺，因此酒店人事管理適合的激勵，使員工對酒店的歸屬感有極大作用。
若沒有科學健全的崗位規(guī)劃和崗位分析，很難保證對不同崗位的人的工作進行公平、公正的評價，同時也很難建立客觀的績效考核制度。好的績效考核制度將對員工產生積極的激勵作用，相反，酒店人事管理的績效考核設置不當，將影響員工積極性的發(fā)揮。
精神激勵不容忽視。
很多酒店人事管理者不理解精神激勵對于員工的重要性，經常疏于去做，認為當下屬了解我的真心時，形式也就不那么重要了。事實并非如此。還有多數的管理者認為員工做好、做對是天經地義的，何須費神去表揚呢?至于做錯或做不好是不可原諒的，必須要立刻批評或責罵他們。要知道，任何人都希望得到贊美，任何人得到合適的贊美都會受到激勵。不要讓時間悄悄流逝，而要抓住任何一個立即傳達的贊揚能帶來積極影響的機會。
激勵不等于獎勵。
很多酒店人事管理者簡單地認為激勵就是獎勵，因此在設計激勵機制時，往往只考慮正面的獎勵措施，而輕視約束和處罰措施。從完整意義上說，激勵應包括激發(fā)和約束兩層含義，獎勵和處罰是對立統(tǒng)一的。激勵并不全是鼓勵，它也包括許多負激勵措施，如罰款、降職、降薪甚至淘汰等。
獎勵失敗也是激勵。
容許失敗是積極向上和富于創(chuàng)新精神的環(huán)境的典型特征之一。者應讓一切具有創(chuàng)業(yè)精神，但因遭受挫折而感到沮喪的員工都知道，只要他的理由、方法是正確的，那么，即使結果失敗，也是值得鼓勵的。
酒店工作內容的心得體會篇七
首先，它保證了企業(yè)內部有專門人員、崗位和部門負責監(jiān)控與協(xié)調財務、工程、餐飲、娛樂、保安、保潔等各部門人員信息的暢通，保持企業(yè)運作秩序流暢無阻有監(jiān)管，有助于在業(yè)務手法上提升內部資源整合效率。因此其工作內容包括了營造舒適的員工辦公環(huán)境、整理和辦理人事檔案、遞交各部門人事及活動日程表格文件、領用和安排日常流動辦公用品、制定與調整人員聘用計劃，等等。
人事工作還有一大重要功能-------弘揚企業(yè)文化，增強企業(yè)凝聚力。人事工作是與企業(yè)內部人打交道的工作，既要體現企業(yè)管理藝術，有要實現業(yè)務穩(wěn)步提升下的成本控制，這對管理藝術性、科學性結合的要求十分高。因此企業(yè)文化必不可少，是促進人事工作進展的重要因素。對人事人員的要求因此也成為了在管理、控制、交流的過程中營銷自己、營銷企業(yè)文化、營銷企業(yè)形象與理念。
酒店工作內容的心得體會篇八
為了加強公司的財務管理，規(guī)范財務運作，減輕出納會計的工作量，保持高效運作，特制訂如下工作流程：
1. 核對公司的“營業(yè)額日報表”，收取營業(yè)款。
具體操作：核對吧臺報送的“營業(yè)額日報表”，核對無誤后，收取現金營業(yè)款，將營業(yè)額報表及后附的所有單據及時轉交財務部。由財務部人員核對收銀報送的營業(yè)額資料與“點菜寶”餐飲管理系統(tǒng)導出的數據進行核對，核對無誤后，編制“分部門營業(yè)額日報表”。
2. 核對并收取訂金。
具體操作：根據迎賓臺報送的訂金收據和收款金額進行核對。核對無誤后，收取訂金。(平時做好訂金收據的領用保管工作，迎賓臺領用時要注明編號，由領用人簽字。不定期檢查迎賓臺保管的收據編號是否好領用的編號相符，是否有斷號的現象。發(fā)現問題，及時查明原因。)
3. 根據公司審批后的原始憑證辦理日常付款手續(xù)。
具體操作：經濟業(yè)務發(fā)生后，必須取得合法的憑據（如：發(fā)票、收據等）無票據的需注明事由并得到總經理的認可，由經辦人認真填寫“單據報銷封面”（或到財務部填制）；對申請借款的，需由經辦人認真填寫借款單；采購物品（原材料、酒水、易耗品）的須附上審批后的采購計劃單、入庫單。由經辦人按照公司“報賬審批制度”辦理完相關的審批手續(xù)后，到出納會計處辦理付款手續(xù)。
4. 登記“現金”、“銀行存款”日記賬，日清月結。
具體操作：將當天發(fā)生的經濟業(yè)務逐日逐筆序時地登記在“現金”、“銀行存款”日記賬上。如有從公司刷卡賬戶中取款、匯款或將公司的現金存入刷卡賬戶中，辦理完業(yè)務后，需保留好票據。（比如：取款單、現金支票、轉賬支票存根聯(lián)、繳款單等）
5. 根據審批后的工資表發(fā)放工資。
具體操作：由財務部按照人力資源部提供的考勤記錄，編制工資表，提交公司總經理審批。按照公司規(guī)定的發(fā)放工資的時間，由財務部人員協(xié)助出納會計，根據審批后的工資表一同分發(fā)裝袋，發(fā)放時，由出納會計負責發(fā)放，并由財務部人員負責復核。
6. 辦理月結供應商的付款手續(xù)。
具體操作：由財務部人員負責整理倉庫每天報送的月結款的“入庫單”（后附送貨單據），月末匯總編制月結供應商的“入庫匯總表”，作為應付賬款的依據，錄入到財務系統(tǒng)中去，每月2號，聯(lián)系供應商對賬。核對無誤后，由財務部統(tǒng)一編制“月結供應商付款明細表”，遞交總經理審批后，交出納會計辦理付款手續(xù)。
7. 傳遞原始憑證。
具體操作：將每天的收、付款原始單據轉交給財務部，由財務部人員在財務系統(tǒng)里錄入當天的會計憑證。
8. 月末核對賬目。
具體操作：每月初到銀行打印對賬單（指刷卡賬戶），首先同銀行日記賬核對相符，然后和財務系統(tǒng)中的銀行存款余額核對相符?，F金要和現金日記賬的余額核對相符，然后還需要和財務系統(tǒng)中的現金余額核對相符。如有不符，由財務部及時查明原因。
2015年2月24日
一、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結賬工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:
（一）班前準備工作
2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。
3、閱讀交接記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
（二）原始單據的使用：
1、預收房費收據：此單據連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人賬單里，結賬時交予財務審核。
2、雜項收費單：此單據共兩聯(lián)，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如迷你吧消費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的賬單里。（注：此單據必須有客人簽字）
3、發(fā)票：當客人結清有關費用時，按照實際消費開具發(fā)票，不得多開虛開發(fā)票；
5、結賬單：
（1）客人結賬時，打印出"匯總賬單"，請客人簽字后與客人賬單放在一起保存。
（2）當班次結束時，由各收銀員打印出"收銀員賬目明細表"與本人本班次結清客人賬單歸放一起，單獨放置在相應的賬單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、支票的傳遞：由接-班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結賬，不得出現信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效）。
7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出"今日收銀員賬目明細表"、"單班賬目明細表"和"單班結賬單"，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定
接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài)，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、賬務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每天日一點左右打印出當日應離未離客人表，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班賬單，由每日夜班整理當日三班次單班結賬單及總班結賬單，并分別放入賬夾內。
4、結賬時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
（四）、作廢賬單的管理
1、作廢賬單管理
收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。如事后發(fā)現有差錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔。
（五）、現金、信用卡、支票以及掛賬的收受程序
1、收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算。
2、收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收）?？腿巳胱r使用與授權辦理入?。豢腿私Y算時，對于授權下賬并簽名。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同賬單交客人。
（六）、下班前現金交接程序
前廳收銀員結賬工作完畢后，將除備用金的現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)，并在接-班人的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中；按照三班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。
（七）、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房賬上；當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房賬上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客賬單為零。
二、收入審核工作程序
收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括：
（一）夜審工作流程
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出"今日入住客人報告，根據入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出"今日非平賬離店報表"，審核非平賬離店的原因，確認責任人。
4、打印出"今日調整賬目表"審核調整賬目的原因，調整賬目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉賬是否正確：將每一筆轉賬（未結賬部分）賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意；如果是轉錯房間，則要立刻調整。
6、打印出"今日離店客人報告"（交日審查半日房費用）。
7、進入夜審數據統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結賬表），完成預審報告，完成自動過費，審核賬務報告兩遍，終審。
8、數據整理并出具夜審報表：
（1）、編制"酒店營業(yè)日報表"。
（2）、編制"今日非平賬離店報表"、"今日調整報表"各一份。
（3）、填寫"夜間審計報告表"：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。
10、當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
（二）日審工作流程
1、處理夜間遺留問題，負責落實通知書內容
每天接到"夜間審計報告表"后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報送財務經理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬（包括向客人收取的'現金、信用卡、支票）的匯總表。
4、核對餐廳結賬單：
（1）、核對餐廳結賬單時應注意；賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監(jiān)督作用。
（2）、核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
（3）、打折手續(xù)應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
（4）、免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發(fā)現接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務經理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門（康樂中心）的收銀員在營業(yè)結束后，根據收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。
收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在"票證使用單"上逐張劃銷，發(fā)現不聯(lián)碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發(fā)現收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序將"收銀員操作記錄"、"各收費點繳款憑證"以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
（四）賬務處理工作流程
1、每日營業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應收賬款--客賬
應收賬款--街賬--明細
應收賬款--團隊
銀行存款
庫存現金
貸：營業(yè)收入
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應回而未回賬單等內容，收入核數員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準備。
三、財務會計工作程序
財務會計是用好資金、管好資金的重要部門。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本會計員的重要職責之一，每一名會計員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉及運用。其工作的主要內容有：
（一）采購及結賬
除零星采購之外的采購一律采取詢價、比價的模式招標，確定符合要求的供貨商，根據實際需求進行采購。需求部門提出采購需求，經相關領導簽字后，交予采購部進行采購，采購后，相關人員驗收入庫，采購將入庫單，驗收單，送貨單和發(fā)票交予財務后，填寫付款申請單報銷，(經審核人員審核及相關領導審批后，)出納根據報銷金額進行付款處理。
借：庫存商品
貸：銀行存款
生食鮮采購則按照廚房日常經營情況進行采購，交予固定生食鮮供貨商，驗收人員嚴格按照生食鮮標準驗收，并作登記，將送貨單和驗收單按日分單統(tǒng)計，月末匯總結賬，填寫付款單進行付款，生食鮮成本直接計入當月餐飲成本。
借:主營業(yè)務成本-餐飲成本
貸：銀行存款
（二）庫存管理以及二級庫管理
庫存管理直接影響酒店餐飲成本，做好庫存管理能夠及時統(tǒng)計各部門成本，發(fā)現成本差異，準確控制成本。相關庫管人員負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收，根據發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質量關。注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。
首先是對總庫庫存管理，將采購物品按照采購送貨單，將品名，單價（包含運費），數
量一一錄入總庫庫存，并將實物存入總庫中。
公司各個部門需要領用相關物品時，則填寫領料單進行出庫處理，出庫后餐飲部和客房部則需要設置相對應的二級庫庫存管理，建立真實客房和餐飲使用情況，真實反映客房和餐飲成本，月末財務對二級庫進行盤點，盤點數據與二級庫庫房數據比對，得出差異，盤盈則沖減成本，盤虧則由相對應負責人負責。
盤盈： 借：待處理財產損益-庫存商品
貸：主營業(yè)務成本
盤虧： 借：其它應收款-賠償款
貸：待處理財產損益-庫存商品
月末按照庫存報表數據得出本月實際使用情況，交予財務做賬，得出本月客房和餐飲的成本。
借：主營業(yè)務成本-餐飲
主營業(yè)務成本-客房
貸：庫存商品
（三）布草管理
1、布草采購后按照實際領用出庫，布草按照一年攤銷
借：其它應收款-布草攤銷
貸：庫存商品
攤銷時
借：主營業(yè)務成本-布草
貸：其它應收款-布草攤銷
同時做相對應的攤銷報表，每月按時攤銷，直至攤銷結束
（四）固定資產管理
固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過一年的，也應作為固定資產管理。
固定資產類別 折舊計提年限 凈殘值率
1、 房屋及建筑物 20 5%
2、 機器設備 10 5%
3、 運輸工具 10 5%
4、 計算機設備 3 5%
5、 辦公家具及設備 3 5%
購入時
借：固定資產
貸：銀行存款
攤銷時
借：管理費用/主營業(yè)務成本
貸：累計折舊
報廢處理時
借：固定資產清理
累計折舊
貸：固定資產
（五）工資計提與發(fā)放
根據人事部門提供工資表，做相對應的賬務處理
1、工資計提時：
借：管理費用/銷售費用/主營業(yè)務成本
貸：應付職工薪酬
2、發(fā)放工資時：
借：應付工資薪酬-應付工資
貸：其他應付款－社保（養(yǎng)老，醫(yī)療．失業(yè)個人承擔部分）
其他應付款－住房公積金（個人承擔部分）
應交稅金－個人所得稅
銀行存款／現金（實際發(fā)放給員工的）
3、繳納社保費、住房公積金、個人所得稅時：
借：管理/銷售費用/主營業(yè)務成本－社保費（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育單位部分
－住房公積金（單位部分）
其他應付款－社保（養(yǎng)老，醫(yī)療．失業(yè)個人承擔部分）
其他應付款－住房公積金（個人承擔部分）
應交稅金－個人所得稅
貸：銀行存款
（ 六）oat傭金賬務處理
ota傭金則根據簽訂合同要求，整理每月客人訂單，并根據前廳人員審核實際客人入住情況，認真核實，確定當月的傭金費用，收到發(fā)票后則做付款申請付款賬務處理。遇到直接從客人房費鐘扣除傭金的則需要及時催協(xié)議單位索要發(fā)票。
借：銷售費用-ota傭金
貸：銀行存款
（七）費用報銷
1、差旅費報銷，按照差旅費出差標準報銷，超出標準部分不予報銷。
差旅費標準每日餐標每頓30元/餐，住宿標準300元/日；
2、通訊補貼
3、交通補貼
4、其他費用則按照具體事由填報報銷單。
借：費用
貸：銀行存款
（八）業(yè)主分成
業(yè)主分成則按照與項目簽訂合同具體確定分成模式，根據具體收益根據當月每間房的收入，除去傭金，個人所承擔稅金后按照合同要求分成。
借：主營業(yè)務成本-業(yè)主分成
貸：銀行存款
（九）單據審核與單據填寫要求
各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送酒店總經理批準。超過權限的要經過公司總經理批準。
原始憑證應具備的內容：
1、憑證名稱；
2、填制憑證的日期；
3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；
4、經辦人的簽名或蓋單；
5、接受憑證的單位名稱；
6、經濟業(yè)務的內容；
7、數量、單價和金額；
8、各種發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
9、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
10、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
11、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。
12、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。
13、預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。
14、屬于現金發(fā)放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）
15、自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。
16、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或重新補正。
（十）現金管理制度
為了加強酒店現金管理，明確使用范圍，結合酒店實際、制定本制度。
1、財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算制度，酒店有關財務制度辦理現金、銀行收支業(yè)務。
2、酒店業(yè)務收入現金、銀行支票要及時存入銀行所開設的賬戶，不得坐支現金。
3、酒店經營業(yè)務支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經總經理審核后，方可支付現金。
4、庫存現金不得超過三天的日常周轉及報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。
5、庫存現金要做到日清月結，賬實相符，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用現金。
6、簽發(fā)銀行轉賬支票要建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。
7、不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務，不得簽發(fā)空頭支票。
8、現金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表。
酒店工作內容的心得體會篇九
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細查看每日活動報表。
b)了解是否有vip或酒店招待房預訂或在住。
c)了解會議信息，核對會議用房數。
d)認真閱讀交-班本，了解上一班待完成事項，然后簽字認可跟辦。
e)查看各部門鑰匙領用、歸還記錄情況，并將鑰匙分類放置。
f)查看當天訂房情況，并將預訂輸入電腦，并了解近幾天訂房情況。
g)核對房態(tài)，確保房態(tài)正確。
h)查當天預離店客人，并知會收銀員。
i)按續(xù)住客人名單開餐券，為有早餐的入住客人開餐券。
j)確認住店客人信息、房價已完整、正確輸入電腦。
k)如有客人換房，確認已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
l)客人要求的叫醒時間是否已通知總機。
m)與中班同事口頭和書面交接，并隨時與下一班取得聯(lián)系。
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細查看每日活動報表。
b)了解會議信息，核對會議用房數。
c)口頭與書面交接。
d)查看各部門鑰匙記錄情況。
e)整理預訂，并估計當天售房狀況。
f)核對房態(tài)，確保房態(tài)正確。
g)按在住客人抵店開餐券，并確定第二天用餐人數，下訂餐單。
h)確認住店客人信息、房價已完整、正確輸入電腦。
i)如有客人換房，確認已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
j)客人要求的叫醒時間是否已通知總機。
k)交接下一班未完成事項跟辦。
l)隨時與下一班同事聯(lián)系。
檢查儀容儀表，規(guī)范上崗。
a)仔細查看每日活動報表。
b)了解會議信息，核對會議用房數。
c)口頭與書面交接。
d)查看各部門鑰匙記錄情況。
e)整理預訂，并估計當天售房狀況。
f)檢查未開餐券房間，并補開。
g)確認住店客人信息、房價已完整、正確輸入電腦。
h)如有客人換房，確認已通知hskp并已更改電腦信息。收回鑰匙及開出換房通知單。
i)客人要求的叫醒時間是否已通知總機。
j)整理當天訂房記錄情況，并了解第二天售房情況。
【擴展閱讀篇】。
工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。
(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。
(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。
1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。
2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續(xù)前進。
寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。
(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。
(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。
簡而言之：
總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。
(一)基本情況。
1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎等進行分析。
2.成績和缺點。這是總結的中心?？偨Y的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。
3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。
今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。
(二)寫好總結需要注意的問題。
1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。
2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。
3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。
酒店工作內容的心得體會篇十
選擇從事酒店前臺工作，我們便應該了解工作內容，明確自己的職責所在。以下是由小編為大家整理的“酒店前臺工作內容”，僅供參考，歡迎大家閱讀。
1、服從接待處經理、主任之工作安排。
2、隨時接受上司委派之任何工作。
3、異常特殊事情必須向上級匯報。
4、接待賓客、及時處理客人在酒店內遇到的困難和要求，提供相應的服務和必要的協(xié)助。
5、做好關于客人資料之收集和存檔工作，并對有關資料進行核查。
6、打印各種營業(yè)報表。
7、提供查詢服務，但切記不要隨便將客人資料告知他人。
8、推銷客房及酒店各項設施及服務。
9、注意酒店內的各種宣傳活動。
10、參加接待員例會，有問題及時解決，發(fā)揚主人翁精神和責任感。
拓展閱讀：
1、正確掌握當日酒店客房的需求及供應狀況，了解當日客人抵、離店情況，核對房態(tài)，做好分房工作。
2、熱情接待客人，辦理各種手續(xù)，提前安排vip客人和會議客人的入住登記。
3、嚴格遵守保密制度，維護顧客利益，特殊情況及時請示上級。
4、與相關部門保持聯(lián)系，及時處理各種信息，努力提高服務質量及客房出租率。
5、接受和處理預訂信息。
6、對客人的詢問要熱情、禮貌、迅速地應答，為客人提供留言、叫醒、咨詢等服務。
7、熟悉工作中常用及重要的各類電話號碼，按工作程序迅速、準確地轉接每一個電話，保證通訊工作暢通，并做好各項記錄。
8、負責為客人結帳，收取以現金或轉帳、信用卡等支付方式的住宿、洗衣等費用。
9、將住客帳單分類并及時輸入電腦，妥善保存。
10、愛護各類設備，保證通訊設備整潔、暢通，維護其正常工作。
11、認真做好貴重物品登記保管及行李寄存、提取工作。
13、認真及時地完成上級委派的其它工作。
總結。
不知不覺在這個酒店已經做了有半年時間，從剛開始對前臺一去所知到現在獨擋一面，我相信這里面除了我自己的付出與努力，更離開酒店給我所帶來的培訓，以及老員工和領導對我支持。半年時間里我學到了好多，以下是我的工作總結。
一、加強業(yè)務培訓，提高自身素質。
前廳部作為酒店的門面，每個員工都要直接的面對客人，員工的工作態(tài)度和服務質量反映出一個酒店的服務水準和管理水平，因此對員工的培訓是我們酒店的工作重點。我們定期會進行接聽電話語言技巧培訓，接待員的禮節(jié)禮貌和售房技巧培訓，以及外語培訓。只有通過培訓才能讓我在業(yè)務知識和服務技能上有進一步的提高，才能更好的為客人提供優(yōu)質的服務。
二、加強我的銷售意識和銷售技巧，提高入住率。
前廳部根據市場情況，積極地推進散客房銷售，今年來酒店推出了一系列的客房促銷方案，接待員在酒店優(yōu)惠政策的同時根據市場行情和當日的入住情況靈活掌握房價，前臺的散客有了明顯的增加，入住率有所提高，強調接待員：“只要到前臺的客人，我們都要想盡辦法讓客人住下來”的宗旨，爭取更多的入住率。
三、
注重各部門之間的協(xié)調工作。
酒店就像一個大家庭，部門與部門之間在工作中難免會發(fā)生磨擦，協(xié)調的好壞在工作中將受到極大的影響。前廳部是整個酒店的中樞部門，它同餐飲、銷售、客房等部門都有著緊密的工作關系，如出現問題，我們都能主動地和該部門進行協(xié)調解決，避免事情的惡化，因為大家的共同目的都是為了酒店，不解決和處理好將對酒店帶來一定的負面影響。
四、考慮如何彌補同事及部門工作的失誤，保證客人及時結帳，令客人滿意。
前臺收銀處是客人離店前接觸的最后一個部門，所以通常會在結帳時向我們投訴酒店的種種服務，而這些問題并非由收銀人員引起，這時，最忌推諉或指責造成困難的部門或個人，“事不關已，高高掛起”最不可取的，它不但不能彌補過失，反而讓客人懷疑整個酒店的管理，從而加深客人的不信任程度。所以，應沉著冷靜發(fā)揮中介功能，由收銀向其他個人或部門講明情況，請求幫助。在問題解決之后，應再次征求客人意見，這時客人往往被你的熱情幫助感化，從而改變最初的不良印象，甚至會建立親密和相互信任的客我關系。
劍雖利，不礪不斷”、“勤學后方知不足”。只有學習才能不斷磨礪一個人的品行，提高道德修養(yǎng)，提高服務技巧。讓我們邁著矯健的步伐，不斷的向前走，才能走我們的＇一片可以展翅高飛的天空！xx的兄弟姐妹們，為了我們的明天而努力吧！
酒店工作內容的心得體會篇十一
4、根據公司實際銷售需求，制定采購計劃、合理采購商品;。
6、建立采購臺賬，對庫存商品批號、部分商品小號及數量的進行管理，避免積壓或短缺;。
7、優(yōu)化及完善采購管理制度與流程;。
8、負責與財務部門進行貨款結算;。
9、負責與供應商貨款對賬、收取供應商進項發(fā)票并制付款計劃;。
10、負責整理、匯總日常相關數據，按公司規(guī)定，按時上交相關報表。
采購談價技巧有哪些。
眾所周知，談價是每個采購員的必修課，采購員需要以盡可能低的價格來購買更高質量的商品。那么，面對供應商的報價，采購員怎樣才能成功拿到低價呢?其實在詢價、砍價、讓步、間接議價等方面有各種談判技巧，下面我們來簡單介紹一下。
詢價。
詢價作為采購價格談判的第一環(huán)節(jié)，也是整個談判過程中最重要的環(huán)節(jié)。在詢價前，采購員必須了解所需產品的具體信息、市場行情、品類供需情況、供應商情況以及本公司能接受的價格底線與上限。這樣，在詢價過程中，才能表現得沉著鎮(zhèn)定，讓對方覺得自己是內行，對市場的把握很清晰，從而爭取到談判主動權。同時，也能在詢價后迅速決定還價方案，震懾對方。過后再對比多家供應商的報價，以確保價格具有競爭性。
砍價。
砍價作為價格談判的第二環(huán)節(jié)，是最考驗技巧的。首先，我們要了解供應商心理——原則上高于成本價即可成交，最終區(qū)別于利潤的多少。鑒于我們在詢價之前已經了解過市場的基本行情，對于產品的一個大致價格心中有數，所以我們可以先砍一個較低于市場價的價格來進行試探，通過對方的態(tài)度、語氣等反饋判斷后續(xù)的談價環(huán)節(jié)是否能順利進行。如果對方比較果決地拒絕此低價，我們可以適當加價但周旋次數不可過多，要堅定自己的立場，一兩次為宜，并咬死價格讓供應商妥協(xié)。
讓步。
一名優(yōu)秀的采購員，必然是不能讓談判完全破裂的。因此，要懂得在適當的時候給對方讓一點步，留下協(xié)商的空間。對于供應商，采購員可以先不斷地告訴對方自己已經為他們做了什么，付出了很多，給供應商心理施壓。如果實在談不攏，可以暫時終止談判，向供應商透露別家的價格優(yōu)勢、產品優(yōu)勢、服務優(yōu)勢等信息，然后建議雙方各讓一步。接下來，采購員應讓較小的步，例如我方將試著去向上級申請增加30%的訂貨數量，促使供應商讓較大的步，例如采購價格降低0.1個百分點。這種附加價值的讓步，其實更能讓采購員處于較為有利的地位。
間接壓價。
在最初準備階段我們已經了解過供應商的具體情況，所以采購員可以從對方的需求入手，盡量在小處著手滿足對方，然后漸漸引導對方滿足己方需要。供應商的訴求就是利潤最大化，但利潤最大化的理想狀態(tài)是長期合作。那么，采購員就可以放長線釣大魚，向供應商展示長遠、穩(wěn)定合作的誠意，憑借長期、大量的采購數目在此次談價中就將價格壓低，從長遠角度看彼此是雙贏的。
以上內容，是關于采購員價格談判技巧的一些建議。在實際談判過程中還需要采購員隨機應變，更加靈活的運用各種技巧來達成合作。
采購員應該如何建立風險控制。
對于采購員來說，不僅僅要與公司內部的各部門做好對接，還需要與公司外部的合作方進行各種洽談，這個過程中會面臨各種風險。不過，一般大的風險往往來自于公司外部的供應商，所以將合作的供應商各方面的風險因素進行全方位的了解，出現風險問題的概率會很低。具體涉及的方面有哪些?下文做出了整理。
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控制斷供風險。
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對于一個生意好的企業(yè)來說，一旦原材料斷供會存在諸多問題，所以采購員必須懂得控制好斷供風險。這就需要對合作的商家的諸多硬性條件劃好底線，如供應商的規(guī)模、資金實力等等都需要達到一定的水平。除了客觀因素導致供應商斷供，還包括主觀因素，例如供應商坐地起價、突然違約等等，這就需要法律合同的約束。采購員可以向法務部門提出申請，由專業(yè)人員擬寫與供應商的合作合同，如果對方違約需要承擔法律責任，這樣可以完全避免供應商主觀惡意斷供的風險。
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控制質量安全風險。
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無論采購的商品是什么，產品質量安全都是最重要的。合作時一定要確保供應商是正規(guī)廠家，對方有專業(yè)的人員去做專業(yè)的事，最基本的一點是對方一定要具備齊全的資質及相關證書。只要相關手續(xù)齊全，安全系數會大大提升，這樣即使因為偶然因素出現了安全問題，也可以在對方那里得到應有的賠償，不會給公司造成過大損失。
同時，采購人員和供應商進行合作談判的時候，有一部分不良供應商會以次充好。為了避免這樣的問題出現在自己的工作中，一定要在事先談判好，自己可以不定期地進行隨機抽樣檢查，假如發(fā)現質量問題，供應商需要及時補救并且賠償損失。如果對方也種種借口拒絕不定期抽樣檢查，很有可能供應商存在較大問題，建議換一家供應商進行合作。
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控制合作聲譽風險。
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一家企業(yè)想要建立良好的形象需要經過多年的努力，但是有時候只需要一個影響力大的負面事件，好形象就會毀于一旦。如果合作的供應商存在聲譽方面的風險，勢必會讓自己的公司遭到連累，所以在與供應商合作的時候，采購員還應做好充分的背調，了解對方存在的法律糾紛或者法律風險，必要時可咨詢自家法務。例如供應商是否存在大量的與員工之間的糾紛，如果這類糾紛較多，那么將來事態(tài)鬧大的可能性非常高，與之合作，對自身企業(yè)的聲譽也存在一定負面影響。
以上是采購人員在面臨供應商時容易出現的各種風險問題。按照上文的相應做法完成操作后可以讓風險降低很多，即使出現風險，也可以保證自己的利益。
酒店工作內容的心得體會篇十二
3、 管-理-員工信息資料及各類人事資料
4、 辦理人事招聘、人才引進、內部調動、解聘的相關手續(xù)
5、負責辦理員工居住證及招調工手續(xù)
6、 協(xié)助經理進行新入職員工培訓工作
7、 負責每月考勤統(tǒng)計及匯編工作，并報經理審批
8、 幫助建立積極的員工關系，協(xié)調員工與管理層的關系，組織策劃員工活動
9、 人事日常事務管理
（1） 人員請假、勤務事項登記辦理
（2） 人員請假、勤務資料匯編事項
（3） 員工動態(tài)管理
（4） 人員辭職手續(xù)的轉辦
（5） 各種例假、辦公時間的通知、變更等事項辦理
10、協(xié)助進行財產、內部、安全管理，為其他部門提供及時有效的行政服務
11、 組織辦好會議接待、娛樂等各項活動
12、 組織公司辦公用品的購買、管理和發(fā)放工作
13、 管理公司公共衛(wèi)生
14、 負責辦理公司各項證件的資質年審
1.人事工作：
招聘渠道開發(fā)，職位分析并及時更新招聘廣告；發(fā)布招聘信息，完善職位說明書。 應聘者資料的瀏覽、篩選、預約、組織、安排人員的面試，建立公司人才庫。
負責員工錄用、背景調查、人事檔案的建立、勞動合同的簽訂；試用期、培訓期考核跟蹤記錄，社保金繳納，轉正申請的跟進；人事異動、離職等手續(xù)的辦理；勞動合同續(xù)簽，社保、社?？?、居住證等證照的辦理。
負責公司績效考核的流程和執(zhí)行；員工績效考核數據的統(tǒng)計、匯總、上報、申訴等工作，并對績效考核的.方式方法提出意見和改進建議。
負責組織實施員工培訓活動，總結并提供培訓課程及方案。
協(xié)助組織宣傳企業(yè)文娛、文體活動。
2.行政事務：
監(jiān)督并執(zhí)行公司規(guī)章制度和工作流程；
統(tǒng)計月度各報表，考勤、獎懲、社保及其他費用報表的制作及數據審核。
宿舍及公司房租、水電表抄表、制表、費用請款，隔壁公司水電、房租催款； 協(xié)助司機做好車輛管理工作，做到電子檔行程記錄表與手填表數據一致。
辦公室用品等申請、領用、采購、盤點等工作。
3.前臺事務：
外來人員的登記與接待；
做好公司快遞收發(fā)及結果跟進工作；
協(xié)助同事做好傳真收發(fā)、電話轉撥、文件打印等工作；
崗位任職資格：
2.專業(yè)知識：人力資源知識、行政管理知識、企業(yè)文化知識、規(guī)章制度、計算機知識、接待禮儀。
3.技能：學習能力、語言書面表達能力、貫徹執(zhí)行能力、溝通協(xié)調能力。
4.態(tài)度：正直/誠信、責任感、服從性、服務意識。
5.特殊要求：熟悉績效考核、培訓兩大模塊工作經驗
崗位職責：
1.主主導招聘面試工作,依各部門提供的《人員增補單》，通過不同的招聘渠道將人才招聘到位，擬定相關的工作流程及制度，經上級確認后實施執(zhí)行（當天刷新招聘網站，選擇合適簡歷約定面試）
2.主導培訓工作，擬定年度培訓計劃大綱，按照規(guī)定時間安排培訓工作，并要求參訓人員填寫培訓心得（依培訓大綱時間具體操作）。
3.勞動合同簽訂在辦理入職手續(xù)同步完成，和諧處理員工關系，避免各種勞動糾紛的產生。
4.建立健全人才儲備庫，根據人才類型進行統(tǒng)一儲備（依面試情況進行更新），同時對年度招聘成本及招聘效果進行分析，控制招聘費用。
5.離職人員離職手續(xù)的辦理，當天完成（勞動合同的解除、資料物品的上交，次日內將考勤資料上交于財務部，三天內結算離職工資）
6.根據人員入、離職記錄，負責公司在職人員的就業(yè)登記，統(tǒng)計公司人員變動情況（入職、離職3天以內必須完成網上操作）
7.根據人員的入、離職記錄，按照社保局的要求時間，準確、及時操作參保、停保人員信息資料。（每月18號前必須操作完畢）
8.人事檔案的正確管理，及時整理歸檔，在職與離職人員的檔案分開管理（每月不定期檢查整理勞動合同等資料的完整性）。
9.與各直營店店長友好溝通聯(lián)系，及時掌握店員日常行為、考勤及人員變動情況（每兩天就要友好溝通一次，相關信息通過文件的形式進行）。
10.與政府外聯(lián)單位保持友好溝通，及時完成相關的工作任務。
11.隨時檢查各部門人員日常行為規(guī)范，發(fā)現違紀行為第一時間根據規(guī)章制度作出處理，給予當事人行政處罰，并作以詳細記錄。（每天不定時檢查）
12.及時完成上級交付的其他工作事務。
行政專員工作內容:
1、員工外出登記統(tǒng)計，定時向經理匯報。
2、辦理同事的假期申請、外出手續(xù)的辦理。
3、公司文件和資料的歸檔、分類、整理、管理。
4、為同事辦理打印、復印、裝訂、領用辦公用品等事宜。
5、各臨時辦公用品采購需求的統(tǒng)計，如有需要，協(xié)助采購。
6、如會議，會議通知、考勤、紀律監(jiān)督、違紀記錄，會后馬上整理會議記錄呈經理審核，報會議主持人審閱、簽批，歸類、存檔。
7、如辦公設施有損壞需，解決問題。
8、如遇新員工入職、試用、起薪調薪、轉正、簽訂勞動合同，為其辦理人事管理手續(xù)。
9、如遇月末，收集月工作總結和協(xié)助經理績效考核;如遇月初，收集各月工作計劃。
10、對前臺下載的應聘簡歷資料審閱、分類、整理、分析和匯報。提前一天通知合適的人才每周二和周四來公司面試，不合適的發(fā)郵件說明原因。
11、 前臺臨時離開時為其頂崗。
12、公司臨時交辦的工作。
13、行政部經理臨時交辦的工作。
酒店工作內容的心得體會篇十三
一、在總經理領導下，全面負責市場營銷部工作，確保本部門職能的正常發(fā)揮。
二、制定并組織實施銷售工作計劃，督導營銷人員進行市場開發(fā)。
三、做好酒店的宣傳、推廣工作，為酒店樹立良好的企業(yè)形象，使客人深入了解酒店，并贏得客人的信賴與支持，為酒店創(chuàng)造更大的經營效益。
四、負責酒店的市場開拓、客源組織和產品銷售工作。
五、定期組織銷售員進行市場調研工作，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，并及時向酒店領導匯報以便及時應對市場變化。
六、制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，負責酒店經營產品的銷售工作。
七、負責本部門的工作質量和服務質量，以及本部門人員的工作指揮、考核權，制定、修訂本部門各級人員的職責與權限，樹立和改善人員的形象。
八、督導，檢查銷售人員的市場開發(fā)與客戶的維護情況。
九、拜訪重要客戶、旅行社，維護良好合作關系。
十、協(xié)調、參與重要客人的接待。
十一、協(xié)調、溝通與酒店各部門的工作事務。
十二、完成上級領導委派的其他工作。
1、負責擬定酒店市場營銷計劃及營銷策略。
2、負責擬定市場拓展及推廣工作的行動計劃。
3、負責酒店的廣告策劃宣傳工作。
4、負責組織實施酒店既定的營銷方案，并根據市場的變化作相應的策略調整，以達到最佳銷售效果，定期向酒店總經理匯報工作進度。
5、負責酒店銷售公關資料的收集、積累，文件、材料的整、編寫等工作。
6、負責與房務部、餐飲部等部門協(xié)調共同制定客房、餐飲等價格方案及優(yōu)惠規(guī)定，并每年對合同協(xié)議進行一次修訂。
7、負責與財務部協(xié)調審核客戶掛賬的方式、限度和信用情況，并協(xié)助催收帳項。
8、負責每年定期參與重要的國內外旅游行業(yè)展銷會，加強酒店對外宣傳。
9、負責建立合作緊密、高效能的營銷隊伍，充分發(fā)揮每位成員的潛能。
10、負責制定及修訂營銷人員工效掛鉤方案，督促銷售部員工開拓有潛質的新客戶并簽定商務合約。
11、廣泛開展市場調研，收集顧客意見，制定最佳營銷方案及優(yōu)惠規(guī)定等。
1.在大酒店做營銷經理主要是做什么工作?
3.酒店公關是做什么的。
5.酒店有什么職位寫具體點,每個職位的意思是什么。
酒店工作內容的心得體會篇十四
1、嚴格執(zhí)行“自檢、互檢、專檢”制度，處理生產過程中出現的質量問題，次品必須經質檢員登記簽字方可出車間，杜絕廢品流入下道工序，出現廢品要協(xié)助車間查清原因，采取改進措施，做好事故登記處理分析工作。
2、負責對全廠職工進行“質量就是生命”的宣傳教育，督促和檢查質量標準，進行產品質量抽查，建立和完善各類考核、統(tǒng)計、分析工作。
3、定期分析研究、解決各工序質量問題，抓好壞落實工作。
4、組織各種質量競賽，評比工作，總結有關質量數據和材料。
5、負責印刷前、裝訂前的復查工作，抽查膠印書刊印刷的“標準樣”，抽查裝訂成品質量。
6、負責工藝規(guī)程的管理和檢查。
1、執(zhí)行國家頒發(fā)的安裝工程質量驗評標準和施工驗收規(guī)范，照章獨立行使質量監(jiān)督檢查權和處罰權。
2、負責專業(yè)檢，隨時掌握各作業(yè)區(qū)內分項工程的質量情況。
3、負責分項工程質量的評定，建立質量檔案，定期向項目總工和上級質量管理部門上報質量情況。
4、負責分項工程各工.
酒店工作內容的心得體會篇十五
配合店長完成總部下達的各項指標和各項任務。
配合店長做好倉庫物資料進貨驗收，倉庫管理、陳列管理等有關作業(yè)。
執(zhí)行總部下達的酒店房價價格變動。嚴格執(zhí)行總部推廣的促銷活動。
積極向店長及總部建議及反饋好的酒店運營管理辦法。
監(jiān)督與改善和提高酒店各部門的員工的服務質量。
配合店長做好酒店員工招聘、任用、培訓、任免等工作。
監(jiān)督與保證酒店各公共區(qū)域和客房衛(wèi)生清潔等工作。
監(jiān)督與檢查員工考勤、儀容、儀表的服務規(guī)范報告執(zhí)行情況的.管理工作。
配合店長及財務做好監(jiān)督和審核酒店各類價格折扣權限工作。
嚴格執(zhí)行總部下達的各項指令和規(guī)定的制度。
迅速處理突發(fā)的意外事件，如火災、停電、盜竊、搶劫等。
與各部門主管一起為達到經營目標而開展組織準備工作。
配合店長做好酒店外圍關系維護工作，接待，拜訪，協(xié)調、溝通等工作。
配合店長做好餐廳和廚房的檢查：鮮肉、鮮奶制品，蔬菜及設備的工作。
酒店工作內容的心得體會篇十六
2．滿足賓客對客房和房價的'要求；
3．辦理登記手續(xù)；
1．使飯店獲取有關客人的重要信息；
2．為客人分房和定房價；
3．確定客人預期離店的日期；
2．分房定價-------分配客房及定房價；
5．控制流量-------通過登記程序調節(jié)和控制飯店分房和定價過程；
酒店工作內容的心得體會篇十七
1。每日保證雙人（協(xié)同日審）同時清點解繳營業(yè)款：
（1） 開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。
現不符，及時與收銀領班、日審核實。
（3） 核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數與款項是否相符。
（4） 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。
2。辦理各類付款業(yè)務：
上加蓋“付訖”章。
用途及使用金額；填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存；支票遺失時，需及時向領導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
（3）與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續(xù)。
（4）按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。
3。 辦理有關收款業(yè)務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，
及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
4。 根據審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
（1） 現金日記賬所載的內容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
（2） 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
5。每日清點庫存現金，做到帳款相符，確?，F金的安全。
6。每日下班前編制流動資金日報表并交付財務經理、總經理。
7。做好月終對帳工作：
（1） 將現金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結轉下月。
（2） 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調節(jié)表，查明未達帳原因，催促經辦人報帳。
8。積極參加崗位培訓，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
（1） 開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。
（2） 逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票
數額，發(fā)現不符，及時與收銀領班、日審核實。
（3） 核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數與款項是否相符。
（4） 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。 l 辦理各類付款業(yè)務：
（1） 接到手續(xù)完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，并在已付
款的單據上加蓋“付訖”章。
（2） 根據支票領用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填
明日期、用途及使用金額；填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一
并保存；支票遺失時，需及時向領導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
（3） 與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續(xù)。
（4） 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。
l 辦理有關收款業(yè)務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，
及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
l 根據審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
（1） 現金日記賬所載的內容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
（2） 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。 文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
l 每日清點庫存現金，做到帳款相符，確?，F金的'安全。
l 每日下班前編制流動資金日報表并交付財務經理、總經理。
l 做好月終對帳工作：
（1） 將現金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結轉下月。
（2） 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調節(jié)表，查明未達帳原因，催促經辦人報帳。
l 積極參加崗位培訓，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
（一）現金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現款記錄表編制程序
出納現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。出納根據現金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現金數額，財務部出納根據現金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行的現金收入總數。
（三）每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納現款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現金收入記錄作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據當天付款各銀行支出數，逐筆填寫。
（六）現金支出費用報銷程序
大廈現金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在出納處領取現金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。
現金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現金日記賬程序
登記日記賬要根據業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結?，F金賬余額為周轉金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序http://
務正式收據，將多余部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
1 接受指令與反饋渠道
1.1 直接上級: 會計主任
1.2 下 屬:
直接下級：
間接下級：
2 工作特性
3.1每日與會計清點酒店的現金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。
3.2每天編制出納報告表，并與日審核對現金收入是否與報表相符。
3.3每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。
3.4按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。負責保管酒-店-發(fā)-票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。
3.5按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。
3.6簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據。
3.7掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現金要當面點清。
3.8每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。
3.9每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。負責到地稅局代-開-發(fā)-票。
3.10每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。
3.11每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。
3.12每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領取工資。
3.13月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。
3.14每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位，負責報送酒店對外的一切報表。
3.15核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
3.16每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。
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