計(jì)劃還可以幫助我們養(yǎng)成良好的時(shí)間管理習(xí)慣，避免拖延和無(wú)效的時(shí)間浪費(fèi)。首先，制定計(jì)劃前要明確自己的目標(biāo)和期望，這樣才能更好地衡量計(jì)劃的成果。對(duì)于計(jì)劃制定和調(diào)整中常見(jiàn)的問(wèn)題，我們?yōu)榇蠹铱偨Y(jié)了一些常見(jiàn)的解決方法和技巧，供大家參考。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇一
新建縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組：
根據(jù)縣委黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)整改方案，結(jié)合“兩方案、一計(jì)劃、一清單”。就進(jìn)一步規(guī)范全縣黨政科級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任中和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度。依據(jù)中央紀(jì)委機(jī)關(guān)、中央組織部、中央編辦、監(jiān)察部、人力資源和社會(huì)保障部、審計(jì)署、國(guó)資委關(guān)于印發(fā)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》的通知精神，我們草擬了新建縣相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度建設(shè)意見(jiàn)，請(qǐng)予審議。
附：1、建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度。
2、進(jìn)一步規(guī)范明確審計(jì)對(duì)象范圍。
3、進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)程序和審計(jì)內(nèi)容。
4、進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。
聯(lián)系人：周偉江。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇二
二、現(xiàn)場(chǎng)記錄：
（1）基礎(chǔ)模板均采用磚模，磚模高度至防水筏板墊層頂，磚模寬度為200mm。
磚模寬度。
磚模內(nèi)側(cè)面及頂面均做防水層及保護(hù)層。
示意圖。
從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:磚模的頂面和防水底板墊層頂齊平，墊層上做防水層，防水層上平面做細(xì)石砼保護(hù)。細(xì)石砼保護(hù)層上做防水底板，防水底板頂與基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁頂齊平。
結(jié)算時(shí)要注意：有磚模的頂面不做防水底板墊層，磚模內(nèi)側(cè)的防水保護(hù)層是做水泥砂漿抹灰，與平面的細(xì)石砼保護(hù)層不同。
（2）4#樓周邊車(chē)庫(kù)基礎(chǔ)為承臺(tái)基礎(chǔ)，基礎(chǔ)墊層采用方木模板，墊層寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
磚模外墊層寬度。
從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:基礎(chǔ)墊層寬度為基礎(chǔ)外邊線(xiàn)外擴(kuò)300mm（磚模200mm+墊層外擴(kuò)100mm），圖紙中圖示尺寸為基礎(chǔ)外邊線(xiàn)外擴(kuò)100mm。
結(jié)算時(shí)要注意：以圖紙為準(zhǔn)。
（3）5#樓周邊車(chē)庫(kù)基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)超深部分用素砼澆筑，模板采用模板，寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。
獨(dú)立基礎(chǔ)墊層方木模板。
獨(dú)立基礎(chǔ)超深。
（4）主樓基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)，該部位施工完成已隱蔽。（5）通風(fēng)井處高低差處，模板采用竹膠板模板。
5#車(chē)庫(kù)2區(qū)通風(fēng)井處高低差處理。
（6）現(xiàn)場(chǎng)為32個(gè)潛水泵，連續(xù)24小時(shí)不間斷抽水。
清單說(shuō)明第二十二條中第2小條，所有的土方報(bào)價(jià)中，不論實(shí)際為土方、石方、淤泥、流沙等情況，以及在施工中可能發(fā)生的降排水費(fèi)用，投標(biāo)單位均應(yīng)綜合考慮報(bào)價(jià)，結(jié)算不因任何原因而調(diào)整土方單價(jià)。
結(jié)算時(shí)要注意：此部分費(fèi)用調(diào)整方法。
（7）主樓外墻保溫處理：防水層外直接做保溫板保護(hù)層，保溫板粘結(jié)方式為點(diǎn)粘，保溫板外直接做磚模。
從中標(biāo)文件中看出：地下室外墻保溫板為干鋪（清單描述：保溫隔熱墻1.部位:地下外墻2.材料品種、規(guī)格:干鋪50mm厚擠塑聚苯板）。
結(jié)算時(shí)要注意：1.防水層外直接做保溫板，無(wú)水泥砂漿保護(hù)層。2.保溫板現(xiàn)場(chǎng)做法與清單不符。
三、現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)度。
（1）、5#1區(qū)，施工至獨(dú)立基礎(chǔ)磚模、基礎(chǔ)超深處理。基礎(chǔ)間防水底板墊層部分施工，防水及防水上細(xì)石砼保護(hù)層部分施工。外墻剪力墻腳手架部分搭設(shè)。
5#車(chē)庫(kù)1區(qū)現(xiàn)狀。
（2）5#2區(qū)，基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成。
5#車(chē)庫(kù)2區(qū)鋼筋綁扎完成審計(jì)公司：
時(shí)間：
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇三
跟蹤審計(jì)的根本是審計(jì)監(jiān)督，審計(jì)的本質(zhì)是監(jiān)督。審計(jì)服務(wù)職能是建立在監(jiān)督基礎(chǔ)之上的。在跟蹤過(guò)程中，審計(jì)人員更多的是要對(duì)建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程中出現(xiàn)的工程管理不規(guī)范、內(nèi)控制度不健全等情況提出建設(shè)性審計(jì)建議，要求被審計(jì)單位整改。跟蹤審計(jì)不參與項(xiàng)目決策與管理，始終站在審計(jì)監(jiān)督的位置上，提出審計(jì)建議或提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。跟蹤審計(jì)帶有服務(wù)功能，對(duì)相關(guān)單位在法律法規(guī)或造價(jià)管理上的疑問(wèn)，提供政策上的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，但不能以服務(wù)代替監(jiān)督。我們?cè)诠ぷ髦幸A(yù)防被審計(jì)單位事事都來(lái)咨詢(xún)審計(jì)人員，要求審計(jì)人員參與項(xiàng)目決策管理。
二、要從思想上、行動(dòng)上、專(zhuān)業(yè)技能上積極主動(dòng)的參與項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。
1、由于平常被審計(jì)單位與我們一般是委托與被委托關(guān)系，受經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)量及經(jīng)濟(jì)利益影。
響，大家一般比較聽(tīng)從于被審計(jì)單位意見(jiàn)。導(dǎo)致我們?nèi)狈徲?jì)監(jiān)督觀(guān)念，不能將自己放到一個(gè)審計(jì)監(jiān)督的地位，比較遷就被審計(jì)單位，審計(jì)工作容易受到外來(lái)干擾和影響，不能保證審計(jì)工作的獨(dú)立性。
2、另外一些審計(jì)程序不到位給我們帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，如未書(shū)面取證、未編制工作底稿、缺。
乏三方會(huì)審程序等，這就要求我們簽證資料工作一定要及時(shí)準(zhǔn)確客觀(guān)地完成。
3、如果我們跟蹤審計(jì)人員工作不主動(dòng)、責(zé)任心不強(qiáng)，造成審計(jì)成果質(zhì)量低下，審計(jì)風(fēng)。
險(xiǎn)加大。這就要求我們一定要注重查勘現(xiàn)場(chǎng)，僅對(duì)被審計(jì)單位的送審資料進(jìn)行核對(duì)，其結(jié)論勢(shì)必與實(shí)際情況不相符。
4、我們跟蹤審計(jì)人員一定要恪守基本職業(yè)道德，加強(qiáng)自身思想廉潔建設(shè)，做到清清白。
白做人，實(shí)實(shí)在在做事。
5、提高審計(jì)人員素質(zhì)，保證跟蹤審計(jì)質(zhì)量。我們蹤審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)水平不一，技能水平。
層次不一，工程審計(jì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，作為跟蹤審計(jì)的我們不僅要具備一定的工程技術(shù)、工程管理理論和相關(guān)經(jīng)濟(jì)理論水平，還要具備其他審計(jì)人員一般具備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，如項(xiàng)目竣工決算財(cái)務(wù)知識(shí)。其次工作經(jīng)驗(yàn)豐富程度直接影響我們的快速合理的工作。缺乏工作經(jīng)驗(yàn)容易帶來(lái)審計(jì)結(jié)果的片面性，工程審計(jì)尤其需要長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累。如對(duì)項(xiàng)目造價(jià)超標(biāo)是否正常的判斷、對(duì)設(shè)計(jì)變更是否必要的判斷等都離不開(kāi)審計(jì)人員長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)的積累。這就要求我們要不斷地加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技能學(xué)習(xí)，只有在學(xué)習(xí)中才能積累經(jīng)驗(yàn)，提高自身素質(zhì)，在工作中才能得放開(kāi)手腳，大膽的干。
三、要從政策上、合同上、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)內(nèi)容上把握項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。
1、重視合同條款審查。簽定合同遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，我們跟蹤審計(jì)人員要以此原則為依據(jù)，對(duì)合同條款進(jìn)行詳細(xì)審核，特別要檢查工程結(jié)算等實(shí)質(zhì)性條款是否與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件保持一致。施工合同的簽訂要以招標(biāo)文件為依據(jù)，要與招標(biāo)文件保持一致，要把招標(biāo)文件的有關(guān)約定和要求在合同中明確，尤其要明確發(fā)生設(shè)計(jì)變更和簽證時(shí)的結(jié)算辦法。在合同中還要明確違約責(zé)任、索賠條件等條款。
要特別重視工程量變更后的價(jià)格結(jié)算方式調(diào)整和措施費(fèi)結(jié)算方式的調(diào)整。
合同中應(yīng)明確變更工程量的價(jià)格結(jié)算方式，對(duì)于無(wú)合同價(jià)套用或參考的變更工程量結(jié)算價(jià)格，其直接成本可按定額確定或按實(shí)測(cè)定（須有簽證），管理費(fèi)和利潤(rùn)則應(yīng)參照投標(biāo)報(bào)價(jià)的費(fèi)率水平來(lái)確定。有些施工單位通常在投標(biāo)說(shuō)明中加有一條：結(jié)算時(shí)如遇招標(biāo)清單漏項(xiàng)的項(xiàng)目或新增加的項(xiàng)目，其單價(jià)直接費(fèi)按定額規(guī)則計(jì)算，管理費(fèi)、利潤(rùn)按費(fèi)用定額相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，規(guī)費(fèi)、稅金按規(guī)定計(jì)算。這是不合理的，也是違背清單計(jì)價(jià)基本精神的。
2、重視隱蔽工程、臨時(shí)工程和交叉工程的工程量核實(shí)，做好現(xiàn)場(chǎng)記錄和取證工作，對(duì)關(guān)鍵部位需拍下照片作為證據(jù)。資料和證據(jù)要整理清楚，以備事后核查。
3、重視設(shè)計(jì)變更必要性和真實(shí)性審核，參與簽證手續(xù)審核。首先要杜絕人為主觀(guān)傾向性的設(shè)計(jì)變更，嚴(yán)格按批復(fù)的設(shè)計(jì)圖紙施工，嚴(yán)禁擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁計(jì)劃外開(kāi)工項(xiàng)目；其次要對(duì)設(shè)計(jì)變更的必要性進(jìn)行認(rèn)真的論證，在充分論證后認(rèn)為仍有必要的，按規(guī)定程序進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。還要加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)變更工程量及內(nèi)容的審核監(jiān)督。對(duì)于變更中的內(nèi)容及工程量增減，審計(jì)人員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，現(xiàn)場(chǎng)丈量工程量，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照竣工圖一一核對(duì)變更工程量，以保證變更內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
4、規(guī)范簽證手續(xù)。首先要嚴(yán)把簽證關(guān)，對(duì)不具備簽證條件的簽證，不合理或不規(guī)范的簽證要堅(jiān)決予以否定。如由于施工單位自身原因造成的返工損失、施工單位自行改變施工方案增加的費(fèi)用、施工單位投標(biāo)時(shí)漏算的費(fèi)用等。其次，檢查簽證內(nèi)容描述是否清楚。特別是對(duì)于隱蔽工程的簽證最好配以影象資料，繪制詳細(xì)的圖紙，標(biāo)注詳細(xì)尺寸，列出工程量計(jì)算式，計(jì)算出結(jié)果，以防多簽證造成損失。第三、檢查是否按規(guī)定程序及時(shí)簽證。對(duì)簽證手續(xù)不全、數(shù)量不清、記載不詳、不及時(shí)簽證、事后的簽證結(jié)算時(shí)一概不予認(rèn)可。
5、嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān)。重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)變更單、施工聯(lián)系單的審查；關(guān)注結(jié)算計(jì)量、計(jì)價(jià)口徑與合同口徑的一致性審查；關(guān)注工程量的真實(shí)性審查。審查實(shí)際工程量是否與設(shè)計(jì)圖紙工程量一致，審查相關(guān)程序是否到位。對(duì)不實(shí)的工程量簽證、不實(shí)的價(jià)格簽證、不符合招標(biāo)文件精神和合同精神的費(fèi)用簽證一概不予認(rèn)可，切實(shí)把好工程結(jié)算審核關(guān)。
四、大家工作中遇到問(wèn)題、難題，自己難以解決時(shí)應(yīng)及時(shí)和部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通交流，切不可擅自自行處里。
2011-2-15日。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇四
六安-東石筍公路升級(jí)改造項(xiàng)目于年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠(chǎng)鎮(zhèn)k42+950.627，路線(xiàn)全長(zhǎng)42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h的二級(jí)公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級(jí)配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對(duì)該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級(jí)改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級(jí)改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門(mén)大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)地開(kāi)展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程跟蹤審計(jì)方案》、《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程施工過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊(cè)》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場(chǎng)、務(wù)求實(shí)效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場(chǎng)，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會(huì)，會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見(jiàn)和建議，處理造價(jià)問(wèn)題。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo)，并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、抓重點(diǎn)、抓主流。
針對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中影響造價(jià)的突出問(wèn)題，及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見(jiàn)和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫(kù)后山的開(kāi)山放坡施工，二次放坡結(jié)束時(shí)，跟蹤審計(jì)人員建議隨即對(duì)坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線(xiàn)施工、山下的油罐和管線(xiàn)施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢(shì)必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會(huì)大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫(kù)的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開(kāi)挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價(jià)增加合計(jì)至少在100萬(wàn)以上，但是否經(jīng)過(guò)各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問(wèn)題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)”。我們跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開(kāi)展得有聲有色，得益于公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇五
跟蹤審計(jì)是一種管理工具，能夠幫助組織及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，并確保組織達(dá)到其目標(biāo)。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)的過(guò)程中，我積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。以下是我對(duì)跟蹤審計(jì)的心得體會(huì)。
首先，跟蹤審計(jì)是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。跟蹤審計(jì)并不是一次性的活動(dòng)，而是一個(gè)持續(xù)不斷地進(jìn)行的過(guò)程。通過(guò)定期的審計(jì)活動(dòng)，我們可以快速了解組織的運(yùn)營(yíng)情況，檢測(cè)問(wèn)題和隱患，并及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí)，我們應(yīng)該保持警覺(jué)，時(shí)刻關(guān)注組織的運(yùn)營(yíng)狀況，以及各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)。只有這樣，我們才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題，保證組織的持續(xù)健康發(fā)展。
其次，跟蹤審計(jì)需要具備專(zhuān)業(yè)的知識(shí)和技能。跟蹤審計(jì)需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)分析和處理工作，同時(shí)還需要熟悉相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章制度。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí)，我們需要具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，以便能夠正確地進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和判斷。此外，我們還需要不斷學(xué)習(xí)和研究，跟上時(shí)代的步伐，了解最新的審計(jì)方法和技術(shù)。只有通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和提升自己，我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作。
再次，跟蹤審計(jì)需要與相關(guān)部門(mén)保持良好的溝通和合作。跟蹤審計(jì)不是孤立的工作，它需要與組織的各個(gè)部門(mén)和環(huán)節(jié)進(jìn)行緊密的協(xié)同合作。在跟蹤審計(jì)的過(guò)程中，我們需要與負(fù)責(zé)相關(guān)工作的人員進(jìn)行充分的溝通和了解，共同解決問(wèn)題，推動(dòng)工作的順利進(jìn)行。同時(shí)，我們還需要及時(shí)向管理層和決策者匯報(bào)審計(jì)結(jié)果和建議，以便他們能夠及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。只有確立良好的溝通和合作機(jī)制，我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作，提高組織的整體效益。
此外，跟蹤審計(jì)還需要具備良好的分析能力和解決問(wèn)題的能力。跟蹤審計(jì)需要我們對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的分析和判斷，并根據(jù)分析結(jié)果提出相應(yīng)的解決方案。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí)，我們需要善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患，并能夠運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和方法進(jìn)行正確的分析和判斷。同時(shí)，我們還需要靈活運(yùn)用各種解決問(wèn)題的方法和手段，通過(guò)不同的途徑解決不同的問(wèn)題。只有具備較強(qiáng)的分析和解決問(wèn)題的能力，我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作，提高組織的整體效益。
最后，跟蹤審計(jì)需要堅(jiān)持原則和誠(chéng)信。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí)，我們需要堅(jiān)持客觀(guān)公正、真實(shí)有效的原則和準(zhǔn)則。不論面臨何種壓力和誘惑，我們都要堅(jiān)持原則和誠(chéng)信，不偏不倚地進(jìn)行審計(jì)工作。只有這樣，我們才能真正發(fā)揮跟蹤審計(jì)的作用，為組織的健康發(fā)展保駕護(hù)航。
綜上所述，在進(jìn)行跟蹤審計(jì)的過(guò)程中，我們需要保持警覺(jué)，做到持續(xù)審計(jì)；要不斷學(xué)習(xí)和提升自己，提高專(zhuān)業(yè)水平；要與相關(guān)部門(mén)保持良好的溝通和合作，共同解決問(wèn)題；要具備良好的分析能力和解決問(wèn)題的能力，確保工作的順利進(jìn)行；要堅(jiān)持原則和誠(chéng)信，做到客觀(guān)公正、真實(shí)有效。只有通過(guò)以上的努力，我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作，提高組織的整體效益。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇六
受xx市審計(jì)局委托，我跟蹤審計(jì)小組于2013年10月24日至2014年1月7日參與xx項(xiàng)目工程的建設(shè)，對(duì)本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)工作，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀(guān)、公正的原則，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計(jì)量工作和處理每一份周報(bào)、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實(shí)事求是的態(tài)度對(duì)發(fā)生的工程量及造價(jià)進(jìn)行有效的控制。
1、堅(jiān)持每天的施工現(xiàn)場(chǎng)巡查工作，每天至少現(xiàn)場(chǎng)巡查一次；
2、記錄施工時(shí)真實(shí)情況，并做好隱蔽工程的拍照；
3、查看清單結(jié)合實(shí)際情況核減工程量及工程價(jià)款；
4、施工遇到問(wèn)題，積極提出建議，做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。
1、在例行巡查的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過(guò)關(guān)，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，我們及時(shí)與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠(chǎng)家，并堅(jiān)決不能用不合格的管道。
2、在例行巡查的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監(jiān)理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過(guò)20%。
3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方，我們會(huì)予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對(duì)于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開(kāi)始改善但進(jìn)展緩慢，這時(shí)我們會(huì)予以督促。
1、我們應(yīng)與被審計(jì)單位建立定期例會(huì)制度，多參加被審計(jì)單位的重要例會(huì)，及時(shí)了解、掌握項(xiàng)目有關(guān)情況，提出審計(jì)意見(jiàn)，并且作好會(huì)議記錄。
2、我們要做到更好的審計(jì)宣傳工作，使被審計(jì)單位了解跟蹤審計(jì)的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求，自覺(jué)接受審計(jì)。
3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計(jì)實(shí)施方案的要求，要求被審計(jì)單位按照審計(jì)組規(guī)定的時(shí)間和方法報(bào)送工程結(jié)算資料。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇七
為進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能，根據(jù)博興縣審計(jì)局審計(jì)工作的部署，結(jié)合濱州永信工程項(xiàng)目管理有限公司工作重點(diǎn)，制定2013年度跟蹤審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
總體審計(jì)思路：
一、要明確自己的職責(zé)，服務(wù)范圍。
跟蹤審計(jì)的根本是審計(jì)監(jiān)督，審計(jì)的本質(zhì)是監(jiān)督。審計(jì)服務(wù)職能是建立在監(jiān)督基礎(chǔ)之上的。在跟蹤過(guò)程中，審計(jì)人員更多的是要對(duì)建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程中出現(xiàn)的不合理費(fèi)用、簽證不符合實(shí)際等情況提出建設(shè)性審計(jì)建議，要求被審計(jì)單位整改。跟蹤審計(jì)不參與項(xiàng)目決策與管理，始終站在審計(jì)監(jiān)督的位置上，提出審計(jì)建議或提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。跟蹤審計(jì)帶有服務(wù)功能，對(duì)相關(guān)單位在法律法規(guī)或造價(jià)管理上的疑問(wèn)，提供政策上的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，但不能以服務(wù)代替監(jiān)督。我們?cè)诠ぷ髦幸A(yù)防被審計(jì)單位事事都來(lái)咨詢(xún)審計(jì)人員，要求審計(jì)人員參與項(xiàng)目決策管理。
二、要從政策上、合同上、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)內(nèi)容上把握項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。
（1）、重視合同條款審查。簽定合同遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，我們跟蹤審計(jì)人員要以此原則為依據(jù)，對(duì)合同條款進(jìn)行詳細(xì)審核，特別要檢查工程結(jié)算等實(shí)質(zhì)性條款是否與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件保持一致。施工合同的簽訂要以招標(biāo)文件為依據(jù)，要與招標(biāo)文件保持一致，要把招標(biāo)文件的有關(guān)約定和要求在合同中明確，尤其要明確發(fā)生設(shè)計(jì)變更和簽證時(shí)的結(jié)算辦法。在合同中還要明確違約責(zé)任、索賠條件等條款。要特別重視工程量變更后的價(jià)格結(jié)算方式調(diào)整和措施費(fèi)結(jié)算方式的調(diào)整。
合同中應(yīng)明確變更工程量的價(jià)格結(jié)算方式，對(duì)于無(wú)合同價(jià)套用或參考的變更工程量結(jié)算價(jià)格，其直接成本可按定額確定或按實(shí)測(cè)定（須有簽證），管理費(fèi)和利潤(rùn)則應(yīng)參照投標(biāo)報(bào)價(jià)的費(fèi)率水平來(lái)確定。有些施工單位通常在投標(biāo)說(shuō)明中加有一條：結(jié)算時(shí)如遇招標(biāo)清單漏項(xiàng)的項(xiàng)目或新增加的項(xiàng)目，其單價(jià)直接費(fèi)按定額規(guī)則計(jì)算，管理費(fèi)、利潤(rùn)按費(fèi)用定額相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，規(guī)費(fèi)、稅金按規(guī)定計(jì)算。這是不合理的，也是違背清單計(jì)價(jià)基本精神的。
（2）重視隱蔽工程、臨時(shí)工程的工程量核實(shí)，做好現(xiàn)場(chǎng)記錄和取證工作，對(duì)關(guān)鍵部位需拍下照片作為證據(jù)。資料和證據(jù)要整理清楚，以備事后核查。
（3）重視設(shè)計(jì)變更必要性和真實(shí)性審核，參與簽證手續(xù)審核。首先要杜絕人為主觀(guān)傾向性的設(shè)計(jì)變更，嚴(yán)格按批復(fù)的設(shè)計(jì)圖紙施工，嚴(yán)禁擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁計(jì)劃外開(kāi)工項(xiàng)目；其次要對(duì)設(shè)計(jì)變更的必要性進(jìn)行認(rèn)真的論證，在充分論證后認(rèn)為仍有必要的，按規(guī)定程序進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。還要加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)變更工程量及內(nèi)容的審核監(jiān)督。對(duì)于變更中的內(nèi)容及工程量增減，審計(jì)人員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工程量，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照竣工圖一一核對(duì)變更工程量，以保證變更內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
（4）規(guī)范簽證手續(xù)。首先要嚴(yán)把簽證關(guān)，對(duì)不具備簽證條件的簽證，不合理或不規(guī)范的簽證要堅(jiān)決予以否定。如由于施工單位自身原因造成的返工損失、施工單位自行改變施工方案增加的費(fèi)用、施工單位投標(biāo)時(shí)漏算的費(fèi)用等。其次，檢查簽證內(nèi)容描述是否清楚。特別是對(duì)于隱蔽工程的簽證最好配以影象資料，繪制詳細(xì)的圖紙，標(biāo)注詳細(xì)尺寸，列出工程量計(jì)算式，計(jì)算出結(jié)果，以防多簽證造成損失。第。
三、
檢查是否按規(guī)定程序及時(shí)簽證。對(duì)簽證手續(xù)不全、數(shù)量不清、記載不詳、不及時(shí)簽證、事后的簽證結(jié)算時(shí)一概不予認(rèn)可。
（5）嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān)。重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)變更單、施工聯(lián)系單的審查；關(guān)。
注結(jié)算計(jì)量、計(jì)價(jià)口徑與合同口徑的一致性審查；關(guān)注工程量的真實(shí)性審查。審查實(shí)際工程量是否與設(shè)計(jì)圖紙工程量一致，審查相關(guān)程序是否到位。對(duì)不實(shí)的工程量簽證、不實(shí)的價(jià)格簽證、不符合招標(biāo)文件精神和合同精神的費(fèi)用簽證一概不予認(rèn)可，切實(shí)把好工程結(jié)算審核關(guān)。
針對(duì)于今年施工的小清河大橋及城市客廳等生態(tài)區(qū)建設(shè)工程，重點(diǎn)在于前期的工程預(yù)算及工程施工中的全過(guò)程跟蹤記錄，在跟蹤服務(wù)過(guò)程中，一定留好影像資料，對(duì)于一些關(guān)鍵點(diǎn)必須會(huì)同四方（建設(shè)方、監(jiān)理方、審計(jì)方、施工方）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。對(duì)于建設(shè)方提出的方案，予以仔細(xì)審核，給出審計(jì)意見(jiàn)，嚴(yán)格控制工程施工中的簽證項(xiàng)目，對(duì)于不合理的簽證項(xiàng)目提出整改，嚴(yán)格把關(guān)，本著在不影響工程質(zhì)量的前提下，節(jié)約政府資金的使用。
濱州永信工程項(xiàng)目管理有限公司。
2013年2月20日。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇八
跟蹤審計(jì)是組織內(nèi)部進(jìn)行自我檢查的一種行為，旨在審查與推進(jìn)組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的各個(gè)方面。在參與跟蹤審計(jì)的過(guò)程中，我深深體會(huì)到了其重要性和價(jià)值。下面我將從審計(jì)的目的、方法、挑戰(zhàn)、收獲以及建議等方面，談?wù)勎业囊恍┬牡皿w會(huì)。
首先，跟蹤審計(jì)的目的是為了提高組織的工作效率和質(zhì)量。通過(guò)對(duì)組織各個(gè)環(huán)節(jié)的跟蹤，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取相應(yīng)的解決措施，以提高工作效率和質(zhì)量。在實(shí)際操作中，我發(fā)現(xiàn)跟蹤審計(jì)可以幫助我們建立起一套科學(xué)的工作流程，優(yōu)化工作方式，減少不必要的環(huán)節(jié)和浪費(fèi)，使組織運(yùn)作更加高效。
其次，跟蹤審計(jì)的方法需要科學(xué)有效。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí)，我們應(yīng)該確定合適的數(shù)據(jù)指標(biāo)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析來(lái)評(píng)估工作情況，并將問(wèn)題歸因于具體的環(huán)節(jié)和責(zé)任人。同時(shí)，我們還需要對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行徹底的調(diào)查和解決，以避免問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。在跟蹤審計(jì)中，我學(xué)到了如何正確使用數(shù)據(jù)和方法，以及如何推動(dòng)問(wèn)題的解決。
然而，跟蹤審計(jì)也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先，進(jìn)行跟蹤審計(jì)需要投入大量的人力和物力資源。其次，跟蹤審計(jì)的結(jié)果可能會(huì)引起一些紛爭(zhēng)和不滿(mǎn)，需要我們有足夠的溝通和解決問(wèn)題的能力。此外，跟蹤審計(jì)還需要在制度和文化上得到支持，才能夠有效推動(dòng)問(wèn)題的解決和改進(jìn)。
然而，跟蹤審計(jì)所帶來(lái)的收獲是值得的。通過(guò)跟蹤審計(jì)，我們可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)解決，提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí)，跟蹤審計(jì)還有助于發(fā)現(xiàn)和分享好的經(jīng)驗(yàn)和做法，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和進(jìn)步。在跟蹤審計(jì)中，我看到了組織的改進(jìn)和成長(zhǎng)，也看到了自己的進(jìn)步和成長(zhǎng)。
最后，我想給予一些建議。首先，領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)重視跟蹤審計(jì)，給予足夠的支持和資源。其次，跟蹤審計(jì)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)人員，并制定明確的改進(jìn)計(jì)劃。同時(shí)，我們還應(yīng)不斷學(xué)習(xí)和掌握跟蹤審計(jì)的方法和技巧，以提高自己的專(zhuān)業(yè)能力和水平。
總之，跟蹤審計(jì)是一項(xiàng)具有重要意義的工作。通過(guò)跟蹤審計(jì)，我們可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決，提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí)，跟蹤審計(jì)還有助于發(fā)現(xiàn)和分享好的經(jīng)驗(yàn)和做法，促進(jìn)組織的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。希望我們?cè)趯?shí)際工作中能夠充分發(fā)揮跟蹤審計(jì)的作用，不斷推動(dòng)組織的發(fā)展和進(jìn)步。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇九
一、項(xiàng)目決策及施工準(zhǔn)備階段：
1、項(xiàng)目建議書(shū)。
2、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及黃金集團(tuán)批復(fù)。
3、初步設(shè)計(jì)文件及初步設(shè)計(jì)審查會(huì)議紀(jì)要、黃金集團(tuán)批復(fù)。
4、項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù)。
5、環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)（環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告）。
6、安全評(píng)價(jià)手續(xù)（安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告）。
7、地震災(zāi)害評(píng)價(jià)手續(xù)、巖土工程勘察報(bào)告。
8、水土保持方案。
9、建設(shè)項(xiàng)目用能評(píng)價(jià)及審批、衛(wèi)生防疫手續(xù)。
10、土地使用手續(xù)（國(guó)有土地使用權(quán)證、土地賠償協(xié)議、土地出讓協(xié)議、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、土地征用協(xié)議等）。
12、當(dāng)?shù)叵啦块T(mén)辦理建設(shè)工程消防審批手續(xù)。
14、監(jiān)理單位的招標(biāo)手續(xù)（招標(biāo)申請(qǐng)表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、開(kāi)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要）。
15、施工單位的招標(biāo)手續(xù)（招標(biāo)申請(qǐng)表、招標(biāo)文件、工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、開(kāi)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要）。
16、勘察合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、施工合同、咨詢(xún)服務(wù)合同等。
二、項(xiàng)目實(shí)施階段：
1、經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的開(kāi)工報(bào)告。
5、施工單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及人員的資格證書(shū)、各項(xiàng)管理制度、各專(zhuān)業(yè)人員管理職責(zé)。
7、經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位批準(zhǔn)的開(kāi)工報(bào)告。
8、施工單位的圖紙會(huì)審記錄、技術(shù)交底、安全交底。
9、進(jìn)場(chǎng)材料的見(jiàn)證、抽樣、報(bào)驗(yàn)手續(xù)及材質(zhì)證明書(shū)、材料復(fù)試報(bào)告。
12、建設(shè)單位供應(yīng)各種材料的供貨合同、進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收手續(xù)、出入庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。
三、項(xiàng)目驗(yàn)收及交付使用階段：
1、各單位工程的交工驗(yàn)收資料（施工單位驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、監(jiān)理單位驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告）。
6、建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支賬本、憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告。
***工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司。
***年***月***日。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十
xx市河西新城區(qū)國(guó)資集團(tuán):。
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號(hào)文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀(guān)提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容，南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀(guān)提升改造、綠軸a、b段景觀(guān)提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造等工程建設(shè)。目前，四個(gè)工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過(guò)招投標(biāo)程序確定，四個(gè)工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場(chǎng)施工，工期30天。
為了合理控制工程價(jià)，保證合同的正常履行，我單位申請(qǐng)貴集團(tuán)對(duì)cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀(guān)提升改造、綠軸a、b段景觀(guān)提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造四個(gè)工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。
當(dāng)否，請(qǐng)批示。
管理委員會(huì)。
20xx年5月7日。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十一
華益造價(jià)綜字〔2012〕011號(hào)。
福建華益工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司文件。
根據(jù)《2011年福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目委托跟蹤審計(jì)合同協(xié)議書(shū)》（合同編號(hào)：閩高跟審2011b6），受福建省高速公路建設(shè)總指揮部、泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：晉石高速公司）委托，于2012年3月29日進(jìn)駐，對(duì)該司進(jìn)行第二次跟蹤審計(jì)，經(jīng)泉州審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)懷，晉石高速公司各部門(mén)積極配合，審計(jì)工作按原計(jì)劃順利進(jìn)行，并于2012年11月份結(jié)束第二階段工作。我們的跟審工作取得了一定的成果，但也還存在一些困難和不足，現(xiàn)就我們2012年的跟審工作總結(jié)如下：
一、委托跟審項(xiàng)目基本概況。
工程量有土石方300萬(wàn)m、互通6處、隧道4座、特大橋4座、大橋10座、涵洞27道、通道11處。主線(xiàn)及圍頭疏港支線(xiàn)起點(diǎn)至龍湖互通段采用六車(chē)道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度33.50米；支線(xiàn)龍湖互通至終點(diǎn)采用四車(chē)道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度26米。
項(xiàng)目總投資：40.08億；建設(shè)工期：2010年4月至2013年12月，工期4年。
本項(xiàng)目業(yè)主：為泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司，由泉州市交通委組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。相關(guān)單位的基本情況如下：
（1）設(shè)計(jì)方：福建省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院。
（2）監(jiān)理方：內(nèi)蒙古華訊工程監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司。
（3）檢測(cè)服務(wù)方：江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司。
（4）施工方：
a1標(biāo)段由中交第三公路工程局有限公司施工，a2標(biāo)段由中鐵七局集團(tuán)有限公司施工，a3標(biāo)段由中鐵大橋局股份有限公司施工，a4標(biāo)段由中交第二航務(wù)工程局有限公司施工，la1標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司施工，la2標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)有限公司施工，2）路面部分：由江西省交通工程集團(tuán)公司施工。3）機(jī)電部分：由億陽(yáng)信通股份有限公司施工。4）房建部分：由福建省第五建筑工程公司施工。
5）綠化部分：由福建大農(nóng)景觀(guān)建設(shè)有限公司施工。
根據(jù)《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作方案》第二階段實(shí)施階段審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn)，結(jié)合《2012年福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)質(zhì)量考評(píng)表》以及《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)》開(kāi)展第二階段即項(xiàng)目實(shí)施階段的跟蹤審計(jì)工作。
（一）、關(guān)注工程質(zhì)量，對(duì)工程質(zhì)量或投資造價(jià)有重大影響的隱蔽工程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要部位跟蹤審計(jì)。
（1）路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟蹤審計(jì)。
省高指標(biāo)準(zhǔn)化施工指南中要求上路床30cm填砂類(lèi)土，但實(shí)際沒(méi)能完全做到。要求在設(shè)計(jì)文件中將上路床30cm填料的工程量單列，單獨(dú)報(bào)價(jià)計(jì)量。該填料的顆粒組成要求如下：0.075mm的顆粒含量應(yīng)大于75%，0.002mm的粘粒含量應(yīng)小于10%。
標(biāo)價(jià)工程量清單（按招標(biāo)文件規(guī)定調(diào)整后），以a4標(biāo)段為例：204-1-b-2填砂性土（路堤上路床部分），單價(jià)為37.64元/m3。204-1-e借方填筑（不分土方、石方、土石混填），單價(jià)為19.09/m3。
（2）現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)的跟蹤審計(jì)。
la1標(biāo)段：lk9+510燒灰大橋石獅側(cè)橋頭錐坡鋪砌和骨架護(hù)坡石料采用拆除房子后的已經(jīng)使用過(guò)的石料，而且石料表面盡是污泥，以上情況違反《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2009年版）技術(shù)規(guī)范413.02對(duì)于石料質(zhì)量的要求：
1、石料應(yīng)強(qiáng)韌、密實(shí)、堅(jiān)固與耐久，質(zhì)地適當(dāng)細(xì)致，色澤均勻，無(wú)風(fēng)化剝落和裂紋及結(jié)構(gòu)缺陷。石料應(yīng)取自成品質(zhì)量滿(mǎn)意的采石場(chǎng)。2、石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結(jié)或有損于外露面外觀(guān)的污泥、油質(zhì)或其他有害物質(zhì)。石料的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和處理，應(yīng)不使有過(guò)量的損壞和廢料。監(jiān)理單位也未對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查。
la2標(biāo)段：樁號(hào)lk14+580--600位臵，發(fā)現(xiàn)路堤邊坡拱型骨架塌陷、路肩硬化預(yù)埋排水管埋臵位臵不合理。路基邊坡拱型骨架多處出現(xiàn)斷裂、破碎。
a2標(biāo)段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化管理指南》（路基路面）p15(8)、隨著填方高度的增加，路基頂應(yīng)設(shè)臵截水埂。截水埂應(yīng)開(kāi)口設(shè)臵臨時(shí)排水溝，其間隔不得大于50m，臨時(shí)排水溝采用機(jī)磚砌筑，以免沖刷邊坡。
p16（11）、填方路基必須按路面平行面分層控制填土高程，分層填筑的各層間應(yīng)平整，符合平縱坡要求，不得出現(xiàn)積水，以免影響填筑及碾壓質(zhì)量。嚴(yán)格實(shí)行“劃格上土，掛線(xiàn)施工，平地機(jī)整平”。
要求施工單位對(duì)積水塌陷部分路基和邊坡進(jìn)行處理。
a3標(biāo)段：樟井特大橋晉江側(cè)橋臺(tái)臺(tái)背回填不符合設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)示的縱向長(zhǎng)度，臺(tái)背回填施工未采用小型夯實(shí)機(jī)，臺(tái)背回填未畫(huà)線(xiàn)。該標(biāo)段臺(tái)背回填施工存在較多問(wèn)題，要求整改。
a4標(biāo)段：荊山特大橋箱梁縱向濕接縫鋼筋焊接長(zhǎng)度不足，部分焊點(diǎn)已經(jīng)斷開(kāi)，橋面鋪裝混凝土因高溫養(yǎng)護(hù)不及時(shí)，混凝土表面產(chǎn)生很多裂縫。標(biāo)段起點(diǎn)至荊山隧道進(jìn)口段落右側(cè)路基矩形邊溝底板施工不符合設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范。
（二）、檢查履行合同情況，主要檢查合同各方是否認(rèn)真履行合同條款，有無(wú)轉(zhuǎn)包、違法分包工程等情況。
（1）a3標(biāo)段工程分包情況調(diào)查。
分包內(nèi)容：涵洞、路基土石方及附屬工程。
本合同無(wú)甲供料；無(wú)甲供機(jī)械設(shè)備；
2、該分包合同第十五條合同報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)及原則。
勞務(wù)承包綜合單價(jià)為乙方實(shí)施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清單》作業(yè)內(nèi)容所包括的工、料、機(jī)、測(cè)量及試驗(yàn)、管理、利潤(rùn)、稅金、保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)遣、安全生產(chǎn)、文明施工等一切費(fèi)用以及隱含的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用總和。具體分包內(nèi)容工程量、單價(jià)及金額詳見(jiàn)《涵洞及路基工作量清單》。以上合同內(nèi)容說(shuō)明：該合同為涵洞、路基施工專(zhuān)業(yè)工程分包合同，該標(biāo)段存在工程分包情況。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照招標(biāo)文件規(guī)定的分包項(xiàng)目情況表寫(xiě)明分包人以往做過(guò)的類(lèi)似工程，包括工程名稱(chēng)、地點(diǎn)、造價(jià)、工期、交工年份和其發(fā)包人與總監(jiān)理工程師的姓名和地址。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照福建省高速公路建設(shè)總指揮部文件（閩高路工【2006】20號(hào)）文件要求登記以下內(nèi)容：
1、附表1專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包登記表2、附表2分包企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理人員花名冊(cè)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程。
2013年3月由銅陵縣審計(jì)局委托我公司對(duì)銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道道路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)，在銅陵縣審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和制度、規(guī)范,我公司針對(duì)該項(xiàng)目，開(kāi)展了施工全過(guò)程的造價(jià)控制與管理工作，即將原來(lái)的結(jié)算審計(jì)—事后審計(jì)的時(shí)間、空間進(jìn)行了科學(xué)地調(diào)整，把事后審計(jì)變?yōu)槭虑盎蚴轮袑徲?jì)；把結(jié)算中以辦公室為空間的審計(jì)搬到駐現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)；把事后結(jié)算一攬子解決造價(jià)問(wèn)題改換成即時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)處理；在為業(yè)主處理設(shè)計(jì)變更、合同跟蹤、隱蔽工程、索賠等方面做好扎實(shí)的基礎(chǔ)工作，旨在有效控制和真實(shí)反映工程造價(jià),維護(hù)業(yè)主的合法權(quán)益,完善建設(shè)項(xiàng)目管理,提高政府投資效益。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程由銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（東部城區(qū)）投資建設(shè),由銅陵市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，安徽中天工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司監(jiān)理,銅陵?duì)I造有限責(zé)任公司承建,該項(xiàng)目為瀝青砼路面，其中：銅蕪路延伸段長(zhǎng)1225米，東部城區(qū)二號(hào)路長(zhǎng)244米，官湖道長(zhǎng)1038米。施工范圍為設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)道路、雨污水、路燈等項(xiàng)目。總投資（合同造價(jià)）：28563484.19元，合同計(jì)劃工期為150日歷天。但由于銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程項(xiàng)目實(shí)施前，施工項(xiàng)目范圍內(nèi)大量征地拆遷工作沒(méi)有完成，嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度，直至2014年7月才完成施工范圍內(nèi)征地拆遷工作，使工期嚴(yán)重滯后。目前老銅蕪路仍需通車(chē)使用，致使銅蕪路延伸段與老銅蕪路交接部位不能施工。
目前，銅蕪路延伸段已完成780米中粒式瀝青砼攤鋪，官湖道工程已全部。
完工，東部城區(qū)二號(hào)路已完成土方挖運(yùn)工作。截止2014年12底，該項(xiàng)目已完合同內(nèi)工程量約70%，累計(jì)支付工程款1270萬(wàn)元?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號(hào)路及官湖道工程跟蹤審計(jì)方案》、安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
依據(jù)《跟蹤審計(jì)方案》、施工合同、財(cái)政部、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性文件的要求等，密切配合建設(shè)單位以及項(xiàng)目監(jiān)督組，在合同管理、工程設(shè)計(jì)變更、工程量的驗(yàn)收、進(jìn)度款支付、工程決算等方面，深入細(xì)致、全方位、多角度、開(kāi)拓性地開(kāi)展了跟蹤審計(jì)工作。
我公司跟蹤審計(jì)組于2013年3月份開(kāi)始開(kāi)展工作，在項(xiàng)目施工中，將主要分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量、投資及施工安全有較大影響，事后又取證困難的基槽驗(yàn)收及超深處理等工作，施工之前就確定為審計(jì)重點(diǎn)，我公司審計(jì)人員按預(yù)控方案及時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)參與測(cè)量并進(jìn)行相應(yīng)記錄，并要求按設(shè)計(jì)及地質(zhì)勘察人員要求的處理方案處理，以確保工程質(zhì)量并節(jié)約資金的要求。目前因地質(zhì)等原因造成路基變更處理的如：a.銅蕪路延伸段k19+460至k19+600處挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高后，路床下仍為淤泥質(zhì)土；b.觀(guān)湖道k0+600至k0+220處為水田及池塘。路基出現(xiàn)上述現(xiàn)象路段采用毛石墊層和礦渣換填，銅蕪路延伸段增加：挖淤泥約20000m3，毛石墊層約19000m3；觀(guān)湖道增加挖淤泥約27000m3，毛石墊層4600m3，礦渣19000m3；增加投資：銅蕪路延伸段增加約280萬(wàn)元，觀(guān)湖道增加約355萬(wàn)元。東部城區(qū)二號(hào)路路基待處理。
根據(jù)施工過(guò)程跟蹤審計(jì)的特點(diǎn)，實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程。
驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。自2013年3月至2014年12月，整理、發(fā)布跟蹤審計(jì)月（季）報(bào)，對(duì)前期所做工作作出記錄及發(fā)表建議，截止日前，共發(fā)布跟蹤審計(jì)月（季）報(bào)10期，其中包括建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄表30份、現(xiàn)場(chǎng)施工圖片150余張，參加現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)15次，各類(lèi)中間驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收20余次。對(duì)一般性問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員用口頭的形式向有關(guān)單位和部門(mén)發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，并視其重要程度在事后補(bǔ)做審計(jì)紀(jì)錄，如2013年12月25日監(jiān)理單位召開(kāi)工程例會(huì)中，審計(jì)人員要求施工方盡快完善隱蔽簽證資料、超深處理的書(shū)面設(shè)計(jì)變更。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大、有傾向性或經(jīng)多次提出屢禁不止的問(wèn)題，以及發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)方案存在缺陷的問(wèn)題，及時(shí)出具正式審計(jì)文書(shū)，同時(shí)要求被審計(jì)單位反饋整改意見(jiàn)，該工程暫未出現(xiàn)此類(lèi)情況。
三、2015年工作計(jì)劃。
1、做好工程竣工結(jié)算工作。重視工程竣工結(jié)算工作，應(yīng)建立工程量核對(duì)備案制度和內(nèi)部復(fù)核制度，定期跟蹤檢查、監(jiān)督管理。
2、審查隱蔽驗(yàn)收記錄和設(shè)計(jì)變更及各種經(jīng)濟(jì)簽證是否合理、合規(guī)、及時(shí)、完整、真實(shí)。
3、繼續(xù)履行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)職能，搞好相關(guān)銜接工作，及時(shí)收集相關(guān)資料。我公司跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開(kāi)展得有聲有色，得益于銅陵縣審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)同志的大力支持和密切配合。今后，我們將繼續(xù)在銅陵縣審計(jì)局的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，以進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為項(xiàng)目業(yè)主做好造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司。
二0一五年元月二十五日。
附：工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片18張。
1工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片銅蕪路延伸段k19+920至k20+020水田處淤泥。
3工程項(xiàng)目跟蹤記錄圖片官湖道k0+740至k0+860處水塘淤泥測(cè)量記錄。
員工個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告姓名：xxxxxx級(jí)別：xxxxxx。
xxx年x月至xx年x月，作為xxxxx全過(guò)程跟蹤審計(jì)駐場(chǎng)的唯一人員，一直在工地上負(fù)責(zé)區(qū)管中心項(xiàng)目的駐外審計(jì)工作。
一．具體工作內(nèi)容如下：
7.總結(jié)整個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題及值得發(fā)揚(yáng)的經(jīng)驗(yàn)，并提交項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告書(shū)。
以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每周、月將我的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
二．總結(jié)和規(guī)劃。
從xxxx年xxx月到xx年xxx月這一年里，針對(duì)xxxxx項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)情況，已經(jīng)出具了xxx份審計(jì)意見(jiàn)；xxx份結(jié)算審核報(bào)告，xxx份招標(biāo)控制價(jià)審核報(bào)告，完成預(yù)付款、進(jìn)度款審核xxx項(xiàng)，完成工程簽證及項(xiàng)目審批報(bào)審項(xiàng)目xxxx項(xiàng)，從2014到2015年度累計(jì)審減金額xxxxxx元。通過(guò)這段時(shí)間的工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)，受到了業(yè)主方對(duì)我努力工作的認(rèn)可和表?yè)P(yáng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，全面綜合學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取做一個(gè)多面手；注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。因?yàn)閷徲?jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中，所以我會(huì)嚴(yán)格按照法律條例及合同規(guī)章制度審查，為委托方負(fù)責(zé)，幫助其掌控好建設(shè)的投資支出。
在今后的工作中，我會(huì)繼續(xù)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在扎實(shí)穩(wěn)進(jìn)的同時(shí)再上新臺(tái)階，為公司蒸蒸日上添磚加瓦貢獻(xiàn)自己的一份力。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十二
*****：
按照《******》及審計(jì)項(xiàng)目閉環(huán)管理的要求，*****于****年*月**日至**月**日期間，對(duì)*********進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，現(xiàn)將**********跟蹤審計(jì)情況通報(bào)如下：
《********》中***個(gè)問(wèn)題，必要時(shí)會(huì)對(duì)相關(guān)問(wèn)題延伸審計(jì)。
二、審計(jì)總體情況。
本次跟蹤審計(jì)情況結(jié)合了******反饋的整改說(shuō)明的驗(yàn)證情況、實(shí)地抽查的審計(jì)情況兩個(gè)部分。針對(duì)審計(jì)報(bào)告中提到的*****問(wèn)題。進(jìn)行資料抽查和現(xiàn)場(chǎng)查勘。
經(jīng)過(guò)對(duì)*****問(wèn)題整改資料的抽查，審計(jì)組認(rèn)為*****對(duì)**審計(jì)發(fā)現(xiàn)的**個(gè)問(wèn)題全部整改完成，審計(jì)發(fā)現(xiàn)整改合格率100%。由于本次跟蹤審計(jì)采取抽查的方式進(jìn)行，不可能覆蓋所有經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，審計(jì)中有可能不能百分之百發(fā)現(xiàn)未整改的問(wèn)題。
三、
具體整改情況。
1、*****。
整改情況：*****。
2、****。
經(jīng)對(duì)***年***發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地抽查驗(yàn)證，審計(jì)組認(rèn)為《*****》文件中審計(jì)發(fā)現(xiàn)的.**個(gè)問(wèn)題在*****得到有效整改，整改率為100%，整改情況如下表：
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十三
一、基本情況。
公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房改擴(kuò)建工程共包括4個(gè)子項(xiàng)目（室內(nèi)外裝飾、弱電工程、電梯工程、環(huán)境工程），其中已完工子項(xiàng)目0個(gè)，進(jìn)入決結(jié)算審計(jì)階段0個(gè)。
（一）本月工程完成情況：室內(nèi)外精裝修完成90%，弱電80%，電梯95%，環(huán)境20%。
（二）本月工程支付情況：室內(nèi)外精裝修工程已累計(jì)支付2294.1170萬(wàn)元，指揮信息系統(tǒng)工程已累計(jì)支付128.3868萬(wàn)元，本月無(wú)支付情況。
（三）本月土地征用、房屋拆遷等情況：該工作內(nèi)容在土建工程施工前已完成。
（四）本月資金到位及使用情況：無(wú)。
（五）本月工程發(fā)生的其他情況：無(wú)。
（二）審計(jì)成效。
1、在進(jìn)行暫估價(jià)部分材料進(jìn)行核價(jià)中，我方跟蹤審計(jì)人員會(huì)同建設(shè)單位、代建業(yè)主、監(jiān)理單位一同在市場(chǎng)上多家市場(chǎng)進(jìn)行了詢(xún)價(jià)審核，在保證材料產(chǎn)品質(zhì)量的情況下所審核的暫估價(jià)部分材料基本上都在原暫估單價(jià)上進(jìn)行了審減，確保了暫估價(jià)部分的材料不超原中標(biāo)價(jià)。
2、在建筑垃圾的安全文明按時(shí)費(fèi)收方過(guò)程中我方跟蹤審計(jì)人員提出了質(zhì)疑，因項(xiàng)目是土建及精裝修工程交叉作業(yè)施工，施工方在收方過(guò)程中把歸屬于土建工程的建筑垃圾劃分在精裝修工程中，在被我方跟蹤審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)后立即拒絕對(duì)土建工程的建筑垃圾進(jìn)行收方簽證，確保了在本次交叉作業(yè)施工中造成重復(fù)收方簽證。
行結(jié)算辦理，預(yù)計(jì)增加投資約144.32萬(wàn)元。根據(jù)上述問(wèn)題我方跟蹤審計(jì)人員立即查閱了相關(guān)資料并就施工方提出的因工程量增加導(dǎo)致的費(fèi)用增加跟施工方造價(jià)人員進(jìn)行了工程量的復(fù)核，復(fù)核結(jié)果基本上與施工方的報(bào)送工程量一致。同時(shí)我們也查閱了項(xiàng)目前期資料發(fā)現(xiàn)立項(xiàng)批復(fù)的內(nèi)容室內(nèi)外裝飾工程沒(méi)有單獨(dú)進(jìn)行立項(xiàng)，且審批時(shí)間為2011年11月2日，項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)后，建設(shè)單位及業(yè)主代理單位應(yīng)按照相關(guān)建設(shè)程序完善手續(xù)，現(xiàn)目前根據(jù)資料的整理情況，施工圖出圖時(shí)間為2012年6月，由***，概算批復(fù)時(shí)間為2013年5月20日，因此在長(zhǎng)達(dá)近一年的工作時(shí)間中，建設(shè)單位及業(yè)主代理單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位的辦公實(shí)際使用情況要求設(shè)計(jì)單位完善其施工圖的深化設(shè)計(jì)，并達(dá)到建設(shè)單位的辦公使用需求，確保在招標(biāo)過(guò)程前更加精確的編制最高限價(jià)，并使工程造價(jià)達(dá)到更好的控制效果。目前因設(shè)計(jì)深度不夠?qū)е略诟潘銓徍说倪^(guò)程中無(wú)法對(duì)既有建筑石材及玻璃幕墻進(jìn)行算量計(jì)價(jià)。
（四）超撥進(jìn)度款。
因各參建單位沒(méi)有對(duì)本月的月進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行申報(bào)，因而本月未進(jìn)行工程款的審核及支付。
三、審計(jì)評(píng)價(jià)。
建單位基本上人員配備完善，如目前工作量最大的現(xiàn)場(chǎng)邊收方邊施工的過(guò)程中都能確保各參建單位人員第一時(shí)間達(dá)到。
四、審計(jì)建議。
因項(xiàng)目已經(jīng)接近尾聲了，我方已跟建設(shè)單位及施工單位進(jìn)行了多次交流，要求施工單位在目前照常施工的情況下，配備完善的內(nèi)業(yè)人員，對(duì)本工程的技術(shù)資料及經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行整理并按照審計(jì)局的要求開(kāi)始實(shí)施編制竣工決（結(jié)算）的相關(guān)送審資料確保在工程竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)能報(bào)審竣工決（結(jié)算）。
五、下月審計(jì)工作計(jì)劃。
根據(jù)建設(shè)單位對(duì)既有建筑的使用要求，按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)收方工作，并做好相關(guān)收方記錄及現(xiàn)場(chǎng)影像資料，做到無(wú)重復(fù)收方的發(fā)生，確保工程順利的實(shí)施。
（公章）。
2014年10月24日。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十四
第一段：引言（100字）。
跟蹤審計(jì)是一種重要的管理工具，通過(guò)對(duì)組織的運(yùn)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行跟蹤、記錄和分析，可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，并確保組織的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。在我參與跟蹤審計(jì)的過(guò)程中，我積累了一些心得體會(huì)，希望與大家分享。
第二段：理解與計(jì)劃（200字）。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)之前，首先要深入了解組織的運(yùn)營(yíng)流程和業(yè)務(wù)重點(diǎn)，確定審計(jì)的目標(biāo)和范圍。然后，制定詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，包括時(shí)間框架、參與人員和所需資源。在制定計(jì)劃的過(guò)程中，我學(xué)會(huì)了合理分配時(shí)間和資源，盡可能利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，確保審計(jì)工作的高效進(jìn)行。
第三段：實(shí)施與分析（400字）。
在跟蹤審計(jì)的實(shí)施過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。首先，要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的收集和整理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。其次，要借助數(shù)據(jù)分析工具對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)異常情況和潛在風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)施審計(jì)的過(guò)程中，我學(xué)會(huì)了靈活運(yùn)用不同的數(shù)據(jù)分析方法和工具，以便更好地理解數(shù)據(jù)背后的信息和業(yè)務(wù)流程。通過(guò)分析數(shù)據(jù)，我發(fā)現(xiàn)了一些流程改進(jìn)的機(jī)會(huì)和潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
第四段：?jiǎn)栴}解決與改進(jìn)（300字）。
在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，跟蹤審計(jì)不僅要指出問(wèn)題，還要提供解決方案和改進(jìn)建議。在我參與的跟蹤審計(jì)中，我學(xué)會(huì)了如何與相關(guān)部門(mén)和人員開(kāi)展有效的溝通，共同研究和解決問(wèn)題。通過(guò)與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的交流，我提出了一些針對(duì)性的改進(jìn)建議，并跟蹤了問(wèn)題解決的進(jìn)展情況。通過(guò)這個(gè)過(guò)程，我意識(shí)到跟蹤審計(jì)不僅是一次發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的機(jī)會(huì)，也是一次為組織帶來(lái)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
第五段：總結(jié)與反思（200字）。
通過(guò)參與跟蹤審計(jì)，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)不僅是一種對(duì)組織運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督和監(jiān)控手段，更是一種促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和提高效率的工具。通過(guò)跟蹤審計(jì)，我可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保組織運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性和高效性。我也認(rèn)識(shí)到，跟蹤審計(jì)需要團(tuán)隊(duì)合作和協(xié)調(diào)，只有通過(guò)與相關(guān)部門(mén)和人員的密切合作，才能更好地實(shí)施審計(jì)活動(dòng)并推動(dòng)問(wèn)題的解決和改進(jìn)。跟蹤審計(jì)不僅需要具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，還需要具備良好的溝通和團(tuán)隊(duì)合作能力。通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我相信我將能在跟蹤審計(jì)中發(fā)揮更大的作用，為組織的發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)做出更多的貢獻(xiàn)。
總結(jié)：通過(guò)參與跟蹤審計(jì)，我不僅學(xué)習(xí)到了業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)分析的方法和技巧，也意識(shí)到了跟蹤審計(jì)對(duì)組織運(yùn)營(yíng)的重要性。跟蹤審計(jì)可以幫助組織發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)流程，并確保組織持續(xù)符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。在跟蹤審計(jì)中，我學(xué)會(huì)了通過(guò)溝通和團(tuán)隊(duì)合作來(lái)解決問(wèn)題，并為組織的持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。通過(guò)反思和總結(jié)，我相信我將在未來(lái)的跟蹤審計(jì)工作中繼續(xù)成長(zhǎng)、進(jìn)步，并為組織的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十五
為了進(jìn)一步鞏固xx的成果，提高xx項(xiàng)目嚴(yán)格規(guī)范水平，根據(jù)xx安排，結(jié)合x(chóng)x要求，審計(jì)部門(mén)組成審計(jì)組，對(duì)xx項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，具體安排如下：
一、實(shí)施目的。
通過(guò)此項(xiàng)審計(jì)的開(kāi)展，梳理相關(guān)資料，增強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展的規(guī)范、節(jié)約力度，達(dá)到控制造價(jià)的目的。
二、審計(jì)對(duì)象。
xxxx。
三、審計(jì)期間及審計(jì)范圍。
xxxx。
四、審計(jì)依據(jù):。
xxxx。
五、人員安排。
審計(jì)組長(zhǎng)：xx。
審計(jì)組員：xx。
四、時(shí)間安排。
檢查工作時(shí)間：xxx。
五、檢查內(nèi)容1、xx項(xiàng)目開(kāi)工至今的所有項(xiàng)目實(shí)施管理情況，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1
（1）項(xiàng)目管理的各項(xiàng)流程是否符合x(chóng)x制度要求。
（2）達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目（包括暫估價(jià)項(xiàng)目和暫估價(jià)材料）是否進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)。
（3）合同條款是否與招標(biāo)文件及投標(biāo)承諾一致，合同是否經(jīng)過(guò)xx部門(mén)的審核，簽字是否齊備。
（4）合同條款中預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款的支付進(jìn)度和方式是否實(shí)際執(zhí)行到位。
（5）項(xiàng)目各參建方是否按合同約定的工作內(nèi)容、工作方法進(jìn)行工作。
（6）如有違反合同約定的情況，是否已按照合同約定的違約責(zé)任處理方式執(zhí)行。
2、xx開(kāi)工至今的所有變更、簽證的管理情況。重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
（1）設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的程序是否符合合同條款的約定；
（2）簽證是否有拆分從而規(guī)避審批流程的；
（3）是否有書(shū)面約定計(jì)價(jià)方式的，約定是否合理；
（5）變更、簽證是否有重復(fù)申報(bào)的；
（6）變更、簽證是否真實(shí)有效。
3、xx項(xiàng)目投資控制情況。重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
（1）各單項(xiàng)項(xiàng)目合同金額的支付情況，占合同金額比率；
（2）所有項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用占批復(fù)投資額比率，是否有超概算情況。
4、xx項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算的賬務(wù)處理情況，重點(diǎn)關(guān)注成本項(xiàng)目分類(lèi)的合理性及入賬金額的準(zhǔn)確性。
5、xx項(xiàng)目資料歸檔是否及時(shí)、完整。
現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)與抽樣審計(jì)結(jié)合。
七、檢查要求：
審計(jì)組將依照各項(xiàng)相關(guān)制度和規(guī)定，依照本方案獨(dú)立的開(kāi)展本次專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，并在檢查過(guò)程中加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，征求各方意見(jiàn)，保證檢查結(jié)果真實(shí)有效，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
xxxxxx。
x年x月x日。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十六
xx市河西新城區(qū)國(guó)資集團(tuán):。
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號(hào)文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀(guān)提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容，南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀(guān)提升改造、綠軸a、b段景觀(guān)提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造等工程建設(shè)。目前，四個(gè)工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過(guò)招投標(biāo)程序確定，四個(gè)工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場(chǎng)施工，工期30天。
為了合理控制工程價(jià)，保證合同的正常履行，我單位申請(qǐng)貴集團(tuán)對(duì)cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀(guān)提升改造、綠軸a、b段景觀(guān)提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造四個(gè)工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。
當(dāng)否，請(qǐng)批示。
xx管理委員會(huì)。
20xx年5月7日。
跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃篇十七
本工程位于解放路與勝利路交叉口，總面積約46000平米，該項(xiàng)目主要對(duì)解放路、勝利路立交橋主橋及八條匝道進(jìn)行病害修復(fù)和橋面改造，合同總價(jià)1195.7萬(wàn)元，后期因?qū)嶋H需要納入了解放路、勝利路立交橋南北引道工程，共計(jì)三個(gè)合同段，最終工程結(jié)算總價(jià)款為1520.5411萬(wàn)元。該工程于xxxx年5月15日開(kāi)工，計(jì)劃于xxxx年11月11日竣工。實(shí)際因增加引道工程等原因，該工程于xxxx年11月11日才通過(guò)驗(yàn)收。由于施工單位報(bào)審結(jié)算不及時(shí)及資料收集不完整，xxxx年12月工程才結(jié)算完畢。解放路、勝利路立交橋項(xiàng)目建設(shè)由xx市城市排水有限責(zé)任公司組織實(shí)施，安徽恒泰工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理，xx市第五建筑安裝公司施工。
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