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編制人：姚正元
審核人：陳軍勝
二〇二〇年五月十二日
目 錄
第一部分：工程部部門及崗位職責(zé)…………………………………4
一、工程管理目的………………………………………………4
二、工程部部門職責(zé)……………………………………………4
工程部崗位職責(zé)……………………………………………5
3.1工程總監(jiān)崗位職責(zé)…………………………………………5
3.2報建經(jīng)理崗位職責(zé)…………………………………………6
3.3工程部經(jīng)理崗位職責(zé)………………………………………7
3.4土建工程師崗位職責(zé)………………………………………8
3.5水暖工程師崗位職責(zé)………………………………………9
3.6電氣工程師崗位職責(zé)………………………………………10
3.7資料員崗位職責(zé)……………………………………………12
第二部分：工程報建管理流程………………………………………13
建設(shè)項目手續(xù)辦理流程………………………………………………13
第三部分：工程管理…………………………………………………22
第一章 工程管理基本原則…………………………………………22
一、工程管理基本目標(biāo)…………………………………………22
二、工程管理的基本辦法………………………………………22
三、工程施工過程管理流程……………………………………25
第二章 開工準(zhǔn)備…………………………………………………..26
一、項目開工應(yīng)具備的條件……………………………………26
二、開工前后具體工作的相關(guān)做法……………………………27
第三章 施工過程管理……………………………………………..28
一、工地例會制度………………………………………………28
二、進度安全文明施工管理辦法………………………………28
三、施工現(xiàn)場用電管理規(guī)定……………………………………29
四、工程材料報驗收制度………………………………………31
五、進度付款程序………………………………………………32
六、主體驗收制度………………………………………………34
七、甲供材料進場及管理、甲指材料管理……………………34
八、對監(jiān)理公司工作的管理……………………………………35
九、工程資料管理規(guī)定…………………………………………36
第四章 工程質(zhì)量管理……………………………………………..36
一、工程質(zhì)量控制管理規(guī)定……………………………………36
二、工程質(zhì)量管理流程…………………………………………39
三、工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點……………………………………39
第五章 工程變更簽證管理………………………………………..52
一、工程變更簽證管理辦法及流程……………………………52
二、現(xiàn)場簽證管理制度…………………………………………56
第六章 竣工交付…………………………………………………..60
一、項目交付應(yīng)具備的條件……………………………………60
二、施工竣工資料………………………………………………60
第一部分：工程部部門職責(zé)及崗位職責(zé)
一、工程管理目的
在確保工程質(zhì)量的前提下，順利安全的完成公司安排的工程建設(shè)任務(wù)。
二、工程部部門職責(zé)
·負責(zé)項目立項后至開工前的前期報建手續(xù)和工程資料的管理工作。
·負責(zé)二期規(guī)劃設(shè)計方案的有效進行并對后期施工現(xiàn)場的變更積極與設(shè)計院對接。
·配合成本部進行工程建設(shè)施工隊伍、監(jiān)理單位、甲供材料、設(shè)備的招標(biāo)、評標(biāo)工作，參與合同的簽訂并負責(zé)工程相關(guān)技術(shù)條款的審查。
·辦理工程開工前各項審批手續(xù)，組織實施臨時設(shè)施，施工用水、用電、道路以及場地平整等工作，確保現(xiàn)場“三通一平”，保證項目按時開工。
·組織圖紙會審，技術(shù)交底工作，解決施工當(dāng)中的技術(shù)問題，組織對施工質(zhì)量的檢查和評定，確保工程施工質(zhì)量。
·負責(zé)施工的現(xiàn)場組織、協(xié)調(diào)和管理，有效的進行工程建設(shè)過程中質(zhì)量管理，進度管理以及現(xiàn)場文明施工、安全管理等工作。
·配合財務(wù)部提交各施工單位的月進度資金付款計劃申請單并每月月末與財務(wù)部對工程款的支付情況進行核對，掌握施工單位的付款情況。
·對成本部編制的工程材料用料計劃，材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價，工程合同，工程決算資料進行復(fù)審。
·各專業(yè)工程師必須做到工作仔細，及時、到位。對重大問題及時發(fā)現(xiàn)，做出預(yù)案，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并解決問題。
·組織召開工程建設(shè)調(diào)度會，工程例會，監(jiān)理例會，工程專題會議，并做好會議紀(jì)錄，編寫會議紀(jì)要。
·負責(zé)組織樁基礎(chǔ)、基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程以及工程竣工驗收工作，并做好驗收記錄。
·負責(zé)工程建設(shè)檔案、施工圖紙的收集、整理、匯總、移交工作。
·負責(zé)工程竣工后的移交和維修工作。
三、工程部崗位職責(zé)
3.1工程總監(jiān)崗位職責(zé)
·參與項目前期規(guī)劃設(shè)計方案論證，單體初步設(shè)計，施工圖設(shè)計會簽等工作。
·組織項目圖紙會審、設(shè)計變更和重要施工材料的確認(rèn)工作。
·負責(zé)組織管理公司的所有工程項目，審核簽批各項工程技術(shù)文件。
·參與工程的招投標(biāo)工作，嚴(yán)格執(zhí)行與各參建單位簽訂的合同；審核施工組織設(shè)計和施工專項方案。
·準(zhǔn)確及時傳達項目整體管理目標(biāo)，對整體目標(biāo)進行層層分解，落實責(zé)任人，并對目標(biāo)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和調(diào)整。
·審核付款申請，根據(jù)進度、質(zhì)量等實際情況簽署付款意見。
·檢查指導(dǎo)施工現(xiàn)場安全施工、消防、安全保衛(wèi)、文明施工、環(huán)境保護、職業(yè)健康工作規(guī)范化管理開展落實的情況。
·負責(zé)施工的現(xiàn)場組織、協(xié)調(diào)和管理，有效的進行進度控制和成本控制。
·控制工程項目的各項費用合理運用各項支出。
·組織協(xié)調(diào)好施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位的外部工作關(guān)系。
·監(jiān)督、檢查工程項目各項工作計劃的執(zhí)行情況。
·負責(zé)工程各階段的分項驗收及竣工驗收備案工作。
·負責(zé)分管員工的考核、培訓(xùn)等項工作。
3.2報建經(jīng)理崗位職責(zé)
·根據(jù)公司經(jīng)營計劃參與編制項目報建控制計劃，并跟蹤落實辦理情況。
·參入前期規(guī)劃設(shè)計的研究認(rèn)證，負責(zé)完成規(guī)劃設(shè)計方案的報審工作，使規(guī)劃設(shè)計方案通過當(dāng)?shù)卣?guī)劃部門的審核。
·負責(zé)向國土主管部門、規(guī)劃主管部門、房產(chǎn)管理主管部門、交易所等相關(guān)政府部門申報各階段的項目報批文件，辦理各類證書、批文，以滿足各階段項目順利實施。
·負責(zé)辦理消防、規(guī)劃、環(huán)保等工程竣工驗收手續(xù)，并將驗收合格后的資料移交檔案館備案。
·建立和維護政府關(guān)系、加強與政府有關(guān)部門、行業(yè)主管部門及相關(guān)單位的聯(lián)系、溝通。
·負責(zé)落實提供銷售所需的各項面積測繪文件，并配合辦理各項銷售批準(zhǔn)文件及相應(yīng)協(xié)調(diào)工作。
·收集項目相關(guān)資料，建立部門檔案，整理歸檔各類文件。
·做好所有施工圖紙及工程資料文件的保管工作。
·負責(zé)與設(shè)計院、集團公司相關(guān)部門的溝通工作。
·及時準(zhǔn)確的接受政府部門發(fā)布的信息及時匯報給公司，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示安排人員完成參加接待工作。
·負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
3.3工程部經(jīng)理崗位職責(zé)
·組織編制工程項目的開發(fā)計劃，對項目開發(fā)利用提出合理的工程設(shè)計方案，并協(xié)助進行項目立項申請。
·負責(zé)審查工程方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計的可行性。
·對工程施工進度、質(zhì)量、成本及安全施工情況，實施全面的管理：審核施工單位編寫的工程施工組織設(shè)計、工程進度、質(zhì)量、安全文明施工方案及工程創(chuàng)優(yōu)方案；對項目施工準(zhǔn)備、施工進度、質(zhì)量、現(xiàn)場管理、投資控制進行審核、監(jiān)督檢查。
·對項目的整體目標(biāo)進行明確下達，并將目標(biāo)進行分解，做到責(zé)任到人，并對目標(biāo)完成情況進行監(jiān)督檢查和調(diào)整。
·指導(dǎo)檢查施工現(xiàn)場安全施工、消防、安全保衛(wèi)、文明施工、環(huán)境保護、職業(yè)健康工作規(guī)范化管理開展落實的情況。
·組織處理重大工程事故，協(xié)調(diào)工程重大問題糾紛，對重大工程事故及工程技術(shù)問題提出處理方案。
·負責(zé)施工圖的圖審、報批工作，并領(lǐng)取施工圖審批結(jié)果。
·對工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行返工處理，并對結(jié)果進行確認(rèn)。
·參加工程隱蔽驗收和竣工驗收，監(jiān)督檢查竣工圖編制，工程決算、材料使用、建立工程臺賬及工程資料臺賬、整理、歸檔的完成情況。
·負責(zé)每周組織召開部門例會，安排下周工作，每周向工程總監(jiān)提交上周工作和下周工作計劃。
3.4土建工程師崗位職責(zé)
·土建工程師為專業(yè)工程師，負責(zé)進行土建工程項目的管理工作，負責(zé)公司工程項目運行中基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等分項工程本專業(yè)的技術(shù)管理工作，負責(zé)對本專業(yè)工程項目進行有效的質(zhì)量、進度、投資控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作。
·施工管理工作內(nèi)容包括開工前地質(zhì)勘察、三通一平、圖紙會審、設(shè)計交底；施工隱蔽驗收、設(shè)計變更、質(zhì)量控制、進度控制過程的技術(shù)和質(zhì)量問題處理；組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)、主體、竣工驗收階段的報驗工作。
·協(xié)同施工單位根據(jù)合同及公司總體布置情況編制施工總進度計劃，審查工程施工組織設(shè)計，負責(zé)控制土建工程項目的現(xiàn)場施工進度，確保土建工程項目進度計劃的完成。
·根據(jù)合同的約定、設(shè)計圖紙及相關(guān)規(guī)范規(guī)程的要求，嚴(yán)格監(jiān)督土建工程項目施工質(zhì)量，參加土建工程檢查驗收，參加土建工程材料設(shè)備進場檢查驗收，對土建工程質(zhì)量負責(zé)。
·與有關(guān)部門配合，根據(jù)其權(quán)限對施工單位施工過程中的變更簽證單、復(fù)核工作，保證簽證單的合理性和準(zhǔn)確性。
·參加現(xiàn)場土建工程合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行土建工程合同規(guī)定，確保土建工程合同履約完成，協(xié)助處理土建工程合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜。
·負責(zé)核對建筑物在定位、標(biāo)高、軸線和布局上是否符合設(shè)計圖紙要求。
·負責(zé)現(xiàn)場土建工程的日常管理工作，協(xié)調(diào)其他專業(yè)工程師的現(xiàn)場配合工作，完成現(xiàn)場土建工程施工日志的準(zhǔn)確記錄。
·負責(zé)土建工程項目竣工至保修期滿時間段內(nèi)的工程保修管理和協(xié)調(diào)工作。
·負責(zé)施工過程中基礎(chǔ)、打樁、混凝土澆筑重要部位的旁站工作。
·完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
3.5水暖工程師崗位職責(zé)
·水暖工程師為專業(yè)工程師，進行水暖工程項目的管理工作，負責(zé)公司工程項目運行中水暖等分項工程的技術(shù)管理工作，負責(zé)對本專業(yè)工程項目進行有效的質(zhì)量、進度、投資控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作。
·根據(jù)公司批準(zhǔn)的施工總進度計劃，審查水暖工程施工組織設(shè)計，負責(zé)控制水暖工程項目的現(xiàn)場施工進度，確保水暖工程項目進度計劃的完成。
·根據(jù)合同的約定、規(guī)程規(guī)范和設(shè)計圖紙的要求，嚴(yán)格監(jiān)督水暖工程項目施工質(zhì)量，參加水暖工程檢查驗收，參加水暖工程材料設(shè)備進場檢查驗收，對水暖工程質(zhì)量負責(zé)。
·根據(jù)公司批準(zhǔn)的水暖工程項目施工預(yù)算書，嚴(yán)格監(jiān)督控制水暖工程項目施工成本，參加水暖工程現(xiàn)場的簽證、技術(shù)核定單、材料認(rèn)質(zhì)的審查確認(rèn)，確保水暖工程項目成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)。
·參加現(xiàn)場水暖工程合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行水暖工程合同規(guī)定，確保水暖工程合同履約完成，協(xié)調(diào)處理水暖工程合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜。
·監(jiān)督監(jiān)理單位對原材料隨機抽樣檢查，監(jiān)督承建方是否按合同購買雙方指定品牌的材料，杜絕不符合設(shè)計要求和質(zhì)量要求的建筑材料用在工程上。
·參加現(xiàn)場水暖工程的日常管理工作，協(xié)調(diào)其他專業(yè)工程的現(xiàn)場配合工作，完成現(xiàn)場水暖工程施工日志的準(zhǔn)確記錄。
·負責(zé)水暖工程項目竣工至保修期滿時間段內(nèi)的工程保修管理和協(xié)調(diào)工作。
·參加每周的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，審查監(jiān)理工程師的現(xiàn)場會議記錄、水暖工程管理報告和其他文件資料。
·與有關(guān)部門配合，根據(jù)合同約定的時間，審核施工單位提出的工程量清單。
·組織參加與物業(yè)、業(yè)主、施工單位交房時的分戶驗收工作。
·完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
3.6電氣工程師崗位職責(zé)
·電氣工程師為專業(yè)工程師，進行電氣工程項目的管理工作，負責(zé)公司工程項目運行中電氣等分項工程本專業(yè)的技術(shù)管理工作，負責(zé)對本專業(yè)工程項目進行有效的質(zhì)量、進度、投資控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作。
·根據(jù)公司批準(zhǔn)的施工總進度計劃，審查電氣工程施工組織設(shè)計，負責(zé)控制電氣工程項目的現(xiàn)場施工進度，確保電氣工程項目進度計劃的完成。
·根據(jù)合同的約定、規(guī)程規(guī)范和設(shè)計圖紙的要求，嚴(yán)格監(jiān)督電氣工程項目施工質(zhì)量，參加電氣工程檢查驗收，參加電氣工程材料設(shè)備進場檢查驗收，對電氣工程質(zhì)量負責(zé)。
·根據(jù)公司批準(zhǔn)的電氣工程項目施工預(yù)算書，嚴(yán)格監(jiān)督控制電氣工程項目施工成本，參加電氣工程現(xiàn)場的經(jīng)濟簽證、技術(shù)核定單、材料認(rèn)質(zhì)的審查確認(rèn)，確保電氣工程項目成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)。
·參加現(xiàn)場電氣工程合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行電氣工程合同規(guī)定，確保電氣工程合同履約完成，協(xié)調(diào)處理電氣工程合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜。
·監(jiān)督監(jiān)理單位對原材料隨機抽樣檢查，監(jiān)督承建方是否按合同購買雙方指定品牌的材料，杜絕不符合設(shè)計要求和質(zhì)量要求的建筑材料用在工程上。
·參加現(xiàn)場電氣工程的日常管理工作，協(xié)調(diào)其他專業(yè)工程的現(xiàn)場配合工作，完成現(xiàn)場電氣工程施工日志的準(zhǔn)確記錄。
·負責(zé)電氣工程項目竣工至保修期滿時間段內(nèi)的工程保修管理和協(xié)調(diào)工作。
·參加每周的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，審查監(jiān)理工程師的現(xiàn)場會議記錄、電氣工程管理報告和其他文件資料。
·與有關(guān)部門配合，根據(jù)合同約定的時間，審核施工單位提出的工程量清單。
·組織參加與物業(yè)、業(yè)主、施工單位交房時的分戶驗收工作。
·完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
3.7資料員崗位職責(zé)
·負責(zé)接收、發(fā)放及保管工程部的書函文件、合同、招投標(biāo)文件、設(shè)計圖紙與設(shè)計變更，以及書籍等資料的收集、借閱和管理。
·管理施工現(xiàn)場的各種文件、資料、設(shè)計圖紙等，建立項目施工圖紙和設(shè)計變更的工程檔案；負責(zé)與總包方、監(jiān)理方及有關(guān)部門的資料收發(fā)、借閱，并辦理簽收手續(xù)。
·及時處理工程往來的報告、函件，并按工程項目與類別進行整理歸檔，列清目錄，經(jīng)工程部經(jīng)理批閱后歸檔。
·收集、建立與工程建設(shè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、文件、建筑材料與設(shè)備等資料。做好各類檔案的接收、分類、整理、建檔等工作，便于保管和利用。
·按建設(shè)主管部門和城建檔案館的有關(guān)規(guī)定，收集、檢查、核對建設(shè)工程竣工資料；會同公司其他部門將項目立項依據(jù)文件、現(xiàn)場聲像等檔案進行匯總整理。
·負責(zé)對每日收到的管理文件、技術(shù)文件進行歸類、登記、歸檔。設(shè)計變更（包括圖紙會審紀(jì)要）原件存檔，確保工程資料的完整性、真實性、有效性。做好信息收集、匯編工作，確保管理目標(biāo)的全面實現(xiàn)。
·參加有關(guān)工程會議并作好記錄工作。
·對部門電子文檔進行重點備案，避免出現(xiàn)因計算機問題造成重要文檔丟失。
·負責(zé)定期對施工單位、監(jiān)理單位資料的檢查和監(jiān)督工程，對不符合規(guī)范的資料要求責(zé)令整改。
·參加工程竣工綜合驗收工作，并收集、整理五方驗收的相關(guān)資料移交給檔案館竣工備案。
·完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
第二部分：工程報建管理流程
建設(shè)項目手續(xù)辦理流程
一、項目手續(xù)辦理流程
1、立項
2、環(huán)評、交評、可研、安評
3、項目策劃定位、委托設(shè)計院做平面方案
4、規(guī)劃、消防窗口總平方案審批
5、總評出藍圖
6、辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》
7、單體建筑物三個以上設(shè)計方案
8、設(shè)計方案審批
9、出施工圖
10、辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》
11、圖紙審查
12、建筑工程消防施工圖審核
13、建設(shè)工程招標(biāo)
14、安全監(jiān)督手續(xù)
15、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)
16、辦理《施工許可證》
17、開工建設(shè)
18、消防驗收
19、辦理規(guī)劃驗收合格證
20、質(zhì)監(jiān)站竣工驗收備案表
21、節(jié)能建筑驗收
22、房屋建筑工程結(jié)算備案
23、工程竣工驗收備案
24、房產(chǎn)測繪→派出所出具門牌號證明→房屋初始登記→辦理房產(chǎn)證
二、出讓國有土地使用權(quán)設(shè)定登記
1、土地登記申請書
2、國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同及政府批復(fù)原件
3、建設(shè)用地規(guī)劃許可證原件及復(fù)印件
4、建設(shè)用地使用權(quán)出讓金及契稅繳納證明
5、營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件
6、法定代表人及委托代理人身份證原件及復(fù)印件
7、地籍測量的數(shù)據(jù)及圖件
三、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》
1、建設(shè)用地規(guī)劃許可證申報表
2、建設(shè)項目的有效計劃批準(zhǔn)文件
3、已經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)項目選址意見書和項目用地規(guī)劃圖
4、規(guī)劃設(shè)計條件或及附圖
5、劃撥土地證明或土地出讓、轉(zhuǎn)讓合同
6、已批準(zhǔn)的總平面圖
四、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》
1、建設(shè)工程規(guī)劃許可證申請表
2、經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
3、計劃批文
4、土地權(quán)屬證明文件
5、施工圖三套（含建設(shè)項目總施工圖、建筑單體施工圖、工程定位圖及豎向設(shè)計、管線綜合、綠化及做法施工圖）
6、放線（測繪）資料
7、申報材料相應(yīng)的電子文檔光盤
五、施工圖設(shè)計審查
1、施工圖審查設(shè)計任務(wù)委托書、申請表
2、施工圖圖紙4套
3、建設(shè)工程規(guī)劃許可證
4、工程勘察報告技術(shù)審查任務(wù)委托書
六、建筑工程消防施工圖審核
1、建筑工程全套施工設(shè)計圖紙、技術(shù)性審查報告
2、建筑工程消防設(shè)計防火審核申報表
3、申請人身份證復(fù)印件、法人、其他組織的營業(yè)執(zhí)照或組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件
4、設(shè)計單位資質(zhì)證明
5、總平面定位圖
七、建設(shè)工程施工項目招標(biāo)審批
1、立項批文
2、建設(shè)工程施工許可證
3、建設(shè)工程施工圖設(shè)計審查備案表
八、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)
1、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督登記表
2、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位中標(biāo)通知書
3、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理合同
九、建設(shè)工程安全監(jiān)督手續(xù)
1、建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證
2、建設(shè)工程施工合同
3、工程中標(biāo)通知書
4、施工現(xiàn)場總平面布置圖和臨時設(shè)施規(guī)劃方案
5、施工組織設(shè)計
6、工程項目負責(zé)人、安全管理人員安全生產(chǎn)考核合格證
7、特種作業(yè)人員有效上崗證
8、建設(shè)單位安全監(jiān)督人員和監(jiān)理單位監(jiān)理人員花名冊
9、從業(yè)人員參加意外傷害保險證明
10、建筑工程安全報監(jiān)書
11、建設(shè)工程項目安全生產(chǎn)責(zé)任書
十、《建筑工程施工許可證》
1、建筑工程施工許可證申請書
2、土地使用權(quán)證
3、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證
4、建設(shè)工程施工合同或中標(biāo)通知書
5、施工圖設(shè)計審查備案證明
6、消防設(shè)計審查證明
7、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)
8、施工安全監(jiān)督備案資料
9、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同及備案證明
10、墻改基金繳納證明
11、建設(shè)單位無拖欠工程款及已繳納農(nóng)民工保證金證明
十一、《商品房預(yù)售許可證》
1、商品房預(yù)售許可申請表
2、營業(yè)執(zhí)照原件
3、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書原件
4、工程規(guī)劃許可證原件
5、土地使用權(quán)證書原件
6、施工許可證原件
7、建設(shè)工程投資達到25%以上，以完成基礎(chǔ)工程的證明并需要工程形象進度符合規(guī)定的現(xiàn)場照片--各地要求不一致，多層要求2層以上，高層要求3層以上，請咨詢當(dāng)?shù)刂鞴懿块T
8、商品房預(yù)售方案需要一房一價備案
9、預(yù)售款監(jiān)管協(xié)議及專用帳戶開戶證明
10、土地上無房屋或有房屋未辦理房產(chǎn)證的具結(jié)書；原房屋辦理權(quán)屬登記的需提供注銷證明
11、施工合同及進度說明
12、土地使用權(quán)、在建工程設(shè)置抵押的，抵押權(quán)人同意辦理預(yù)售的書面意見及初始登記前解除抵押的書面保證
13、預(yù)測繪報告
14、業(yè)主臨時公約
15、前期物業(yè)服務(wù)合同
16、物業(yè)管理用房配置情況說明書
十二、消防驗收
1、建筑工程消防驗收申報表
2、申請人身份證復(fù)印件、法人、其他組織的營業(yè)執(zhí)照或組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件
3、消防電氣安全檢查檢測報告書
4、施工單位、監(jiān)理單位資質(zhì)證明
5、建筑消防設(shè)施、防火材料等合格證明
6、產(chǎn)品內(nèi)部裝修檢測報告
7、審核意見書
十三、工程竣工規(guī)劃驗收
1、建筑工程規(guī)劃驗收申報表
2、與實際相符的建設(shè)工程竣工圖紙1:500竣工測量圖（建筑物周圍有黃海高程點）
3、現(xiàn)狀照片（四個方向及周圍環(huán)境）
4、消防部門驗收意見
5、其他指定提供的相關(guān)驗收材料（包括：建設(shè)用地規(guī)劃許可證及附圖、工程規(guī)劃許可證、施工許可證、建設(shè)項目放線、驗線、驗槽通知書等）
6、申報材料相應(yīng)的電子文檔光盤
十四、建筑節(jié)能專項驗收
1、建筑節(jié)能認(rèn)定申請書
2、工程繳納新型墻體材料專項基金發(fā)票
3、節(jié)能工程設(shè)計文件
4、節(jié)能設(shè)計審查備案書
5、建筑維護結(jié)構(gòu)熱工性能現(xiàn)場檢測報告
6、新型墻體材料和建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品復(fù)檢報告、產(chǎn)品合格證
7、建筑節(jié)能施工和監(jiān)理驗收資料
十五、竣工驗收備案
1、建設(shè)工程竣工驗收備案表
2、建設(shè)工程竣工驗收報告
3、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督報告
4、建設(shè)單位竣工驗收通知單
5、施工許可證
6、施工圖設(shè)計審查意見
7、施工單位出具的工程質(zhì)量竣工報告
8、勘察單位出具的工程質(zhì)量檢查報告
9、監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量檢查報告
10、設(shè)計單位出具的工程質(zhì)量檢查報告
11、規(guī)劃部門出具的證明文件或準(zhǔn)許使用文件
12、法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由消防部門出具的對大型人員密集場所和其他特殊建設(shè)工程驗收合格的證明文件
13、環(huán)保部門出具的證明文件或準(zhǔn)許使用文件
14、建筑節(jié)能部門出具的證明文件或準(zhǔn)許使用文件
15、燃氣安全部門出具的證明文件或準(zhǔn)許使用證明
16、建筑企業(yè)養(yǎng)老保險金管理辦公室出具的證明文件
17、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)造價管理部門出具的竣工結(jié)算證明文件
18、城建檔案管理機構(gòu)出具的《建設(shè)工程竣工檔案驗收證明書》
19、工程款支付證明
20、無拖欠行為證明
21、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書
22、住宅工程還應(yīng)提交《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》
23、建設(shè)工程質(zhì)量檢測報告和功能性實驗資料
24、建設(shè)單位負責(zé)辦理備案工作
十六、房屋初始登記
1、當(dāng)事人為自然人的提交身份證復(fù)印件，當(dāng)事人為法人的提交營業(yè)執(zhí)照或法人登記證、法人有效身份證和組織機構(gòu)代碼證
2、國有土地使用權(quán)證
3、建設(shè)用地規(guī)劃許可證及附建設(shè)用地規(guī)劃總平面圖
4、建設(shè)工程規(guī)劃許可證
5、建筑工程施工許可證
6、質(zhì)監(jiān)部門的竣工驗收備案表、規(guī)劃部門的規(guī)劃驗收合格證
7、房產(chǎn)測繪報告
8、委托代理的個人出具公正委托書和受托人身份證或有效證件，單位出具委托書和受委托人身份證或有效證明
9、派出所出具的門牌號碼
第三部分：工程管理
第一章 工程管理基本原則
一、工程管理基本目標(biāo)
1、工程質(zhì)量、進度在區(qū)域市場上處于領(lǐng)先水平；
2、安全文明施工水平處于領(lǐng)先，要求獲得市級以上安全文明施工證書；
3、工程管理隊伍嚴(yán)格遵守公司制度，不出現(xiàn)吃、拿、卡、要等腐敗現(xiàn)象；
4、現(xiàn)場管理嚴(yán)格，高要求控制施工質(zhì)量；
5、公司所有項目按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)實施管理。
二、工程管理的基本方法
1、在國家法律法規(guī)的框架下開展工程管理，遵循《建筑法》、《建筑工程質(zhì)量管理條例》、《安全生產(chǎn)法》、《招投標(biāo)法》等法律法規(guī)；按當(dāng)?shù)卣?guī)定辦理《施工許可證》、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)、安全監(jiān)督手續(xù)，確保工程建設(shè)過程合乎法律規(guī)定。
2、用邀請招標(biāo)的方式選擇優(yōu)秀的施工企業(yè)、監(jiān)理單位、材料設(shè)備供應(yīng)商；
（1）用競爭的方式在全國范圍內(nèi)選擇優(yōu)秀合作單位，確保施工企業(yè)、監(jiān)理單位、材料設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)條件、資金實力、誠信度、管理水平符合工程要求。
（2）逐步形成與優(yōu)秀合作單位的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
3、充分的施工準(zhǔn)備是工程建設(shè)成功的一半。
（1）編制詳盡、規(guī)范的項目施工規(guī)劃
項目確定以后，工程項目部編寫詳細的施工管理規(guī)劃方案（與施工單位組織設(shè)計并不是同一文件），該方案應(yīng)包括三通一平、招投標(biāo)管理、各單位工程的里程碑計劃、安全文明施工要求等等，該規(guī)劃方案必須經(jīng)公司董事長審定后批注執(zhí)行。
（2）施工單位、監(jiān)理單位確定以后要充分對項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、安全負責(zé)人、監(jiān)理工程師進行溝通。進行管理模式、管理制度交底，充分宣傳、溝通公司工程管理的原則、立場和方法。
4、嚴(yán)格按合同規(guī)定與施工單位、監(jiān)理單位、材料設(shè)備供應(yīng)商開展工作
（1）施工合同（含補充協(xié)議書）必須報主管行政機關(guān)備案，以保證合同合法化。
（2）簽訂《工程管理廉政書》作為合同附件，嚴(yán)厲打擊吃、拿、卡、要等貪污腐敗的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)工程管理人員有吃、拿、卡、要等貪污腐敗的行為，立即處理。
（3）按合同規(guī)定的里程碑節(jié)點支付工程款，調(diào)動施工單位的積極性（對在保證質(zhì)量的前提下的超計劃進度，可以適當(dāng)給予獎勵）。
（4）執(zhí)行工程后評價制度，對履行優(yōu)秀的合作單位優(yōu)選為戰(zhàn)略合作伙伴。
5、科學(xué)、規(guī)范地進行工程建設(shè)質(zhì)量、進度、投資控制
（1）質(zhì)量控制
1）政府工程質(zhì)量監(jiān)督站對施工進行全面監(jiān)督。組織對基礎(chǔ)、主體、裝修、竣工四次專項驗收
2）監(jiān)理單位在施工一線進行全面質(zhì)量控制，并按規(guī)范對重點部位進行旁站監(jiān)督。
3）公司內(nèi)部建立由工程總監(jiān)、項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)工程師負責(zé)的質(zhì)量管理體系，并對施工質(zhì)量進行梯級監(jiān)控。
4）所有材料、設(shè)備進場前必須按規(guī)范進行檢查。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有不合格的材料、設(shè)備進場使用，將追究主管工程師及相關(guān)人員的責(zé)任。
5）工程竣工交付前必須每個部位達到合格并符合設(shè)計規(guī)范要求（必須有檢查記錄）。
（2）進度控制
1）施工前必須編制規(guī)范、科學(xué)的施工組織設(shè)計，施工組織設(shè)計經(jīng)監(jiān)理工程師及甲方工程部負責(zé)人審定后嚴(yán)格執(zhí)行。
2）對所有施工單位進行月計劃考核，并輔以嚴(yán)密的獎懲措施，讓施工單位之間展開進度競賽。
3）以工程實際的進度為依據(jù)支付工程款。
4）重點控制以下進度節(jié)點：正式開工、基礎(chǔ)墊層、+0、主體封頂、外架拆除、交付使用。
（3）投資控制
1）規(guī)范合同條款，實行施工圖按費率讓利、變更按實結(jié)算的計價方式明確費率中計取的項目及規(guī)定區(qū)間取值中的數(shù)值，減少扯皮，提高合作雙方的工作效率。
2）施工前認(rèn)真細致地組織圖紙會審，技術(shù)交底，最大限度地減少圖式設(shè)計變更量。
3）在地基階段、主體階段、裝飾施工前分別進行圖紙會審，減少或杜絕事后變更，減少浪費。
4）對現(xiàn)場簽證實行100%檢查，杜絕施工單位高估冒算。
6、嚴(yán)格按政府規(guī)定實施工地安全文明管理
（1）從施工規(guī)劃入手，做好安全文明施工部署，明確在什么階段達到安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)（例如在地上五層，開盤銷售前）。
（2）對各項目部進行周安全文明施工考核、評分，獎優(yōu)罰劣，將評比結(jié)果在工地醒目的位置公告。
三、工程施工管理流程
第二章 開工準(zhǔn)備
一、項目開工應(yīng)具備的條件
1、三通一平工作完成；
（1）施工用水、用電已到位，并按規(guī)定接到相應(yīng)地點。
（2）施工道路施工已完成，具備通車條件。
（3）施工場地平整到位。
2、臨建已基本搭設(shè)完成；
3、施工合同已簽訂完成；
4、施工許可證已辦理完成（特殊狀況提前開工，開工后辦證）
5、施工單位項目部管理人員已全部到崗；
6、土方開挖的機械設(shè)備、人員已到位；
7、監(jiān)理公司已下達正式開工令；
8、正式開挖基礎(chǔ)土方（樁基施工不計正式開工）；
9、甲方、監(jiān)理、施工單位三方制度碰頭會議已召開，工程管理的各項制度已經(jīng)建立。
二、開工前后具體工作的相關(guān)做法
1、核查施工單位質(zhì)保體系
項目經(jīng)理及項目管理人員必須與報名投標(biāo)的一致，不能隨意更換；開工后，項目經(jīng)理必須常駐工地，直至工程竣工驗收交付；項目經(jīng)理不得同時在兩個以上工程項目擔(dān)任職務(wù)。
2、施工單位進場溝通內(nèi)容及安排
施工單位進場后一周內(nèi)，由建設(shè)單位組織，監(jiān)理單位、施工單位參加的交底會，交底會內(nèi)容為建設(shè)單位和監(jiān)理單位的管理模式、管理制度和建設(shè)單位企業(yè)文化宣揚。
3、施工單位報送施工組織設(shè)計內(nèi)容的要求
·符合現(xiàn)場實際的施工總平面圖；
·項目管理人員名單、職務(wù)、資質(zhì)及聯(lián)系方式；
·質(zhì)量保證體系、安全保證體系；
·麥?zhǔn)铡⑶锸談趧恿M織計劃及措施；
·符合合同要求的施工進度總計劃及各施工階段勞動力安排
4、施工單位進場十日內(nèi)，由建設(shè)單位組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位進行圖紙會審。
第三章 施工過程管理
一、工地例會制度
1、會議議程
（1）落實上周例會要求及決議完成情況。
（2）施工單位提出未完成的原因、采取的彌補措施以及需甲方、監(jiān)理協(xié)調(diào)解決的問題。
（3）監(jiān)理對上周的施工情況小結(jié)。
1）進度：周計劃的完成情況，月末的月計劃總結(jié)及相應(yīng)獎罰情況等。
2）質(zhì)量：存在的質(zhì)量缺陷及相應(yīng)的處理決定。
3）安全文明：總結(jié)現(xiàn)場安全文明方面的不足、隱患及處理決定、安全文明檢查通報。
2、會議時間：有監(jiān)理公司和甲方共同確定（每周一次）
3、參加人員：建設(shè)單位相關(guān)人員、監(jiān)理單位相關(guān)人員、施工單位的相關(guān)人員。
二、進度、質(zhì)量、安全文明施工管理辦法
為提高項目安全文明施工的管理，使工程快速、高質(zhì)的進展，促進施工單位安全文明施工，依據(jù)招投標(biāo)文件以及合同相關(guān)條款，特制定進度、質(zhì)量、安全文明施工管理制度，細則如下：
1、進度管理
（1）施工單位須按照招標(biāo)文件所要求的節(jié)點工期完成施工任務(wù)，完不成節(jié)點任務(wù)，開會決定給予相應(yīng)處罰。
（2）施工單位按照經(jīng)監(jiān)理公司及甲方審批的施工組織設(shè)計，將節(jié)點工期目標(biāo)分解成月計劃。
（3）施工單位按照監(jiān)理公司及甲方要求，及時上報周進度計劃，周進度計劃應(yīng)于月進度計劃相符，負責(zé)退回重新申報。
（4）依據(jù)施工單位上報的周計劃，對照時間節(jié)點對施工單位進行該周的進度考評。
（5）對于出現(xiàn)進度嚴(yán)重滯后的，進行處罰，提前完成計劃的給予相應(yīng)獎勵。
2、質(zhì)量管理
（1）每周進行質(zhì)量大檢查，質(zhì)量大檢查的結(jié)果在工作例會上宣布，如有重大質(zhì)量問題將對施工單位進行處罰。
3、安全文明施工管理
每周進行質(zhì)量檢查的同時對現(xiàn)場安全文明施工進行檢查。對于做的好的給予獎勵，做得差的給予處罰。
三、施工現(xiàn)場用電管理規(guī)定
1、施工單位進入工地，首先向甲方項目部提交施工用電申請表與機械設(shè)備明細表，經(jīng)甲方工程管理人員核實后，確定供電方案；
2、供電方案確定后，乙方將施工電纜引至甲方供電配電柜前，由甲方管理人員確認(rèn)后方可由電工操作接線；
3、送電前，甲、乙雙方共同核對施工用電電表讀數(shù)，并作簽字記錄。以后每月雙方同時現(xiàn)場抄表，核對電量，簽字認(rèn)可，作為分?jǐn)傠娰M的依據(jù)。
4、施工單位臨時供電配電柜，要安裝在固定的基礎(chǔ)上，基礎(chǔ)需高出自然地坪300mm以上，安裝要牢固，門鎖可靠，箱體要有防水措施，接地可靠。
5、乙方配電柜主開關(guān)，必須采用漏電開關(guān)，配電柜到運行設(shè)備，必須采用三級保護，實行一閘一機制，嚴(yán)禁一閘多級運行，接線壓線要牢固，16mm以上電源線必須用接線鼻，嚴(yán)禁采用掛線。
6、進線電源零線，必須做重復(fù)接地，正常工作時不帶電的設(shè)備金屬外殼應(yīng)可靠接地或接零（在同一系統(tǒng)中，只能采用一種保護措施）。
7、現(xiàn)場施工主電纜，采用地埋方式，埋深不得低于700mm，做鋪砂、蓋磚保護或者穿入電纜保護套管內(nèi)，電纜走向路徑及轉(zhuǎn)角處必須加裝指示標(biāo)牌，字體為紅色，高度為1m左右，每30m設(shè)一標(biāo)牌。
8、施工單位現(xiàn)場不允許有架空線，所有線路必須入地暗埋，必須架空的應(yīng)采用橡套電纜，固定在瓷瓶上，嚴(yán)禁掛綁在腳手架上，采用地拖線臨時施工時，只允許使用橡套電纜，所有架空線、臨時線，不允許使用花線、銅塑線、鋁塑線、黑皮線、電話線等做電源線。
9、施工單位臨時檢修，警示標(biāo)志牌應(yīng)配全，檢修時應(yīng)先停電，驗電無誤，懸掛警示牌后，放可進行維修作業(yè)；必須帶電作業(yè)時，必須有專業(yè)人員監(jiān)護，保護措施齊全方可作業(yè)。
10、各施工單位辦公室、民工住室內(nèi)，嚴(yán)禁使用電爐做飯、燒水、取暖等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收電爐外，給予相應(yīng)處罰。
11、甲方不定期的配合乙方電工對各施工單位現(xiàn)場和生活區(qū)進行安全用電檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，及時下發(fā)整改通知單=書（經(jīng)過監(jiān)理下發(fā)）限期整改，逾期不整改或者整改不合格的，甲方有權(quán)罰款或者進行停電整改，停電期間發(fā)生的損失由施工單位負責(zé)。
四、工程材料報驗收制度
1、材料報驗制度
（1）材料報驗時，所使用的報驗申請表由監(jiān)理公司統(tǒng)一管理。
（2）報驗時間：現(xiàn)場質(zhì)檢員質(zhì)檢后報驗。
（3）報驗內(nèi)容：材料報驗時應(yīng)明確其產(chǎn)地、性能、規(guī)格、數(shù)量。
2、材料、構(gòu)配件、半成品采購報驗制度：
（1）工程材料（構(gòu)配件、半成品）是構(gòu)成工程的重要因素，應(yīng)對其采購、檢驗、保管、使用等環(huán)節(jié)嚴(yán)格管理。
（2）對用于工程的主要材料（構(gòu)配件、半成品）進場時必須具備正式的出廠合格證和材質(zhì)化驗單。
（3）進入現(xiàn)場的工程材料（構(gòu)配件、半成品）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定分類存放、保管和保養(yǎng)，對過期產(chǎn)品（有使用期限的或變質(zhì)產(chǎn)品）不得用于工程。
（4）凡采用新材料、新型制品時，材料供應(yīng)單應(yīng)出具技術(shù)鑒定文件，由監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計單位確認(rèn)并同意后，方可訂貨并使用在工程上。
（5）主要工程材料（構(gòu)配件、半成品）的采購，應(yīng)由承包單位的采購部門向監(jiān)理單位提交采購清單，注明品名、規(guī)格、型號、主要質(zhì)量指標(biāo)和采購數(shù)量，交監(jiān)理單位審查。
（6）訂貨前，承包單位還應(yīng)提供樣品和有關(guān)供貨廠家資質(zhì)證明、單價等向監(jiān)理單位申報，經(jīng)監(jiān)理單位會同建設(shè)單位研究同意后方可訂貨。
（7）建設(shè)單位采購供應(yīng)的工程材料（構(gòu)配件、半成品）應(yīng)遵守本制度，承包單位可以拒領(lǐng)建設(shè)單位提供的不合格材料（構(gòu)配件、半成品）。
五、進度付款程序
為規(guī)范工程進度款簽字付款行為，提高該項工作的質(zhì)量和進度，特制訂本制度。
1、建設(shè)項目工程進度款支付必須按合同規(guī)定的節(jié)點工程完成后支付且無質(zhì)量問題。
2、工程節(jié)點及相關(guān)工作完成且自檢合格后，施工單位向監(jiān)理公司報送付款申請。
3、監(jiān)理公司收到施工單位的付款申請后，總監(jiān)必須派人現(xiàn)場核實節(jié)點、質(zhì)量完成情況及相關(guān)工作完成情況，全部工作完成，有現(xiàn)場相關(guān)監(jiān)理工程師簽署意見，報總監(jiān)，總監(jiān)審核后，簽署工程款支付證書報建設(shè)單位工程部。否則，簽署明確書面意見退回施工單位，限期整改。
4、建設(shè)單位工程部收到工程款支付證書后，由項目經(jīng)理派相關(guān)專業(yè)工程師及成本部相關(guān)人員去現(xiàn)場核實情況，由工程總監(jiān)負責(zé)核實內(nèi)業(yè)資料完成成情況，各項工作滿足要求，簽署意見上報。若發(fā)現(xiàn)未完成工作而上報，由工程部寫明書面意見，退還監(jiān)理公司，由監(jiān)理公司退還施工單位，進行限期整改。
附1：進度付款流程
六、主體驗收制度
為規(guī)范主體結(jié)構(gòu)驗收標(biāo)準(zhǔn)，加快工程進度，提高裝飾工程質(zhì)量，特制訂本制度。
主體驗收之前需具備如下條件：
1、各種預(yù)留孔洞位置準(zhǔn)確、數(shù)量符合要求。
2、各種構(gòu)件外形尺寸準(zhǔn)確，有誤差的部位修整完畢。
3、腳手架眼已經(jīng)堵塞完成并經(jīng)監(jiān)理驗收。
4、墻體內(nèi)預(yù)埋的強弱電管、盒等配件已經(jīng)安裝完畢并固定牢固。
七、甲供材料進場及管理、甲指材料管理
1、甲供材料的采購嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)招標(biāo)管理制度。
2、正式開工后一個月內(nèi)，施工單位應(yīng)列出詳細的甲供、甲指材料設(shè)備的供應(yīng)計劃。經(jīng)監(jiān)理工程師審核后報甲方項目部，同時將該計劃抄報公司成本部。
3、甲供材料進場前項目相關(guān)專業(yè)工程師會同供貨方、監(jiān)理工程師一起對材料名稱、數(shù)量、規(guī)格等級、包裝等方面進行檢查并辦理物資進場手續(xù)。
4、項目各專業(yè)工程師負責(zé)甲供材料在施工過程中使用情況的跟蹤、紀(jì)錄和匯報（向工程總監(jiān)匯報）。
5、各在建項目經(jīng)理須在甲供材料合同的執(zhí)行情況進行后評價，評價內(nèi)容包括但不限于供貨方處理實際質(zhì)量（與合同承諾情況是否一致），供應(yīng)材料是否及時，供貨方配合情況等方面。
6、甲指材必須保證供應(yīng)商不少于三家，并且保證在規(guī)定的期限內(nèi)能夠按所指價格購買，付款方式必須符合市場規(guī)律，禁止以先付款后提貨的方式指定價格。
7、甲指材中能夠封樣的必須封樣保存。
八、對監(jiān)理公司工作的管理
1、項目監(jiān)理合同、補充協(xié)議是我方對監(jiān)理公司項目部工作進行管理的基礎(chǔ)性文件；對監(jiān)理公司的管理必須嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理合同。
2、項目監(jiān)理規(guī)劃和項目監(jiān)理實施細則是我方對監(jiān)理公司項目部工作進行管理的重要依據(jù)。
3、在項目分部工程的驗收、隱蔽工程的驗收、重大、關(guān)鍵工序的施工、突發(fā)質(zhì)量問題或事故的處理以及其它對工程質(zhì)量有重大影響的施工環(huán)節(jié)等方面，項目經(jīng)理及各專業(yè)工程師須對監(jiān)理人員的工作情況進行監(jiān)督和檢查。
4、項目部經(jīng)理及各專業(yè)工程師須對監(jiān)理文件（尤其是會議紀(jì)要、監(jiān)理月報、停工令等文件）進行重點監(jiān)控，確保文件的真實、及時和準(zhǔn)確。
5、項目部經(jīng)理需定期和施工單位溝通，對監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中是否存在吃、拿、卡、要等腐敗行為進行定期調(diào)查。一旦發(fā)現(xiàn)有監(jiān)理人員吃、拿、卡、要的行為，立即撤換相關(guān)監(jiān)理人員。
6、項目部經(jīng)理須對監(jiān)理公司及人員的業(yè)務(wù)工作進行評價，每周必須有一份對監(jiān)理公司的評價報告。
九、工程資料管理規(guī)定
1、各在建項目必須有專人負責(zé)內(nèi)業(yè)資料的管理工作，文件的保管環(huán)境應(yīng)適宜方式文件的丟失、損壞和污染，保管時應(yīng)保持文件的完整、齊全。
2、文件標(biāo)識的內(nèi)容包括：編碼、受控文件的發(fā)放編號、版本號、受控與非受控、本頁及總頁編碼、版本及修改狀況識別標(biāo)識。
3、外來文件、法規(guī)、條例、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用的表格以及市場采購的通用表格不編碼；合同規(guī)定使用表格的編碼按合同管理相關(guān)規(guī)定辦理。
4、文件的發(fā)放和補發(fā)應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄表》《文件補發(fā)申請表》。
5、外來文件，在其封面或首頁上加蓋紅色“受控文件”印章，須分發(fā)時，還應(yīng)編號并辦理發(fā)放簽收。
6、歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識和編碼（外來文件除外）。
7、凡公開的文件如在公司內(nèi)部張貼公告的程序、辦法、規(guī)定等的全文或其中一部分均應(yīng)受控；凡公開的文件均應(yīng)注明文件編碼、版本號、生效日期并加蓋受控印章。
8、公司可以借閱的文件應(yīng)不涉及公司人事、商業(yè)和技術(shù)秘密。
第四章 工程質(zhì)量管理
一、工程質(zhì)量控制管理規(guī)定
1、總則
（1）為提高公司工程口各級管理人員的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)能力，規(guī)范工程口專業(yè)人員工程質(zhì)量控制的行為，保證工程質(zhì)量成為公司項目開發(fā)的強有力支撐，特制定了工程質(zhì)量控制管理規(guī)定。
（2）本規(guī)定適用于本公司開發(fā)的所有在建項目。
2、工程建設(shè)各重點工序的質(zhì)量控制
（1）設(shè)計圖紙的質(zhì)量控制
1）施工圖交付前必須經(jīng)工程口相關(guān)人員審查，審查結(jié)果由各參與人員簽字。只有當(dāng)審查結(jié)論為合格的圖紙才能用于招標(biāo)、施工。圖紙審查紀(jì)錄及審查結(jié)論（簽字版）必須建檔留存。
2）工程開工前必須完成圖紙會審工作，圖紙會審工作由工程總監(jiān)負責(zé)，公司、項目部、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位的相關(guān)人員參加。圖紙會審紀(jì)錄由項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)，并在公司存檔，會審紀(jì)要必須在圖紙會審后十天整理、簽字完畢。
3）針對工程進展，在地基基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾工程、外網(wǎng)配套施工前半個月內(nèi)項目部組織四次集中圖紙會審。會審紀(jì)錄、紀(jì)要由各與會人員簽字后存檔。會審紀(jì)錄的落實和執(zhí)行由項目部負責(zé)。
（2）地基處理（樁基處理）階段質(zhì)量控制
1）地基處理方案必須經(jīng)工程總監(jiān)簽字認(rèn)可。
2）如果地基處理方案在施工過程中需要調(diào)整，項目部審核后，將調(diào)整后的方案再報工程總監(jiān)審查。
（3）基礎(chǔ)施工（+0以下）階段質(zhì)量控制
1）項目部必須上報基礎(chǔ)施工方案（該方案有施工單位、監(jiān)理單位、項目部技術(shù)負責(zé)人簽字），方案由工程總監(jiān)簽字確認(rèn)后，才能進行基礎(chǔ)階段施工。
2）基礎(chǔ)施工方案中必須包括降水、土方開挖、邊坡支護、樁基保護、防水工程等。
3）+0以下的基礎(chǔ)工程的驗收，由工程五大責(zé)任單位相關(guān)人員參加，該項驗收工作必須形成驗收記錄。
（4）主體施工階段質(zhì)量控制
1）主體施工階段的主要控制指標(biāo)為：層高、房間尺寸、混凝土強度等級、填充墻砌磚的平整度等，
2）每月由項目部安排對主體施工主要控制點進行檢查，并形成檢查報告。該報告的最后簽字人為項目部經(jīng)理。
（5）屋面工程施工的質(zhì)量控制
1）屋面施工主要控制點為：找平、保溫、找坡、防水、屋檐及天窗的處理等。
2）屋面工程在大面積施工前必須做樣板。由項目部技術(shù)負責(zé)人組織對樣板工程驗收。
3）屋面工程每開展一道工序，再進入下道工序前，必須進行檢查驗收，分別由項目部工程師、技術(shù)負責(zé)人簽字認(rèn)可，對于防水層覆蓋前的隱蔽驗收有工程總監(jiān)簽字認(rèn)可。
（6）外墻保溫系統(tǒng)的質(zhì)量控制
1）外保溫系統(tǒng)施工前一個月，由項目部提交外保溫施工方案，項目部經(jīng)理簽字后上報工程總監(jiān)，簽字確認(rèn)后才能進行外保溫工程施工。
2）主管工程師必須每天記錄外保溫施工質(zhì)量控制狀況。
（7）室內(nèi)房間質(zhì)量控制
1）建立質(zhì)量控制檔案，詳細列明各項質(zhì)量指標(biāo)（包括尺寸、方正、層高、抹灰、地坪、衛(wèi)生間、陽臺、門窗、開關(guān)插座等）。
2）房間質(zhì)量控制檔案作為施工重要資料必須存檔備查。
3）工程交付前，房間質(zhì)量指標(biāo)必須全部合格。
4）房間質(zhì)量檔案的責(zé)任人為項目部主管工程師，在人員崗位變動時，該檔案必須正式交接。
二、工程質(zhì)量管理流程
三、工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
1、土方和基坑支護工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工前期準(zhǔn)備
1）基坑深度超過5m時，基坑支護方案應(yīng)由有專業(yè)設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計，并經(jīng)過專家討論。
2）項目部應(yīng)審核土方和基坑支護工程施工方案，重點審核邊坡支護方案、降水方案，應(yīng)按照地質(zhì)情況、基坑周邊環(huán)境和基坑深度采用合理的基坑支護形式和降水形式。
（2）施工
1）土方開挖應(yīng)分層進行，特別是當(dāng)預(yù)制樁基施工完成后，土方必須分層均勻開挖，以防樁基一側(cè)的土壓力過大，造成樁身傾斜。
2）應(yīng)監(jiān)控挖土過程，嚴(yán)禁挖土機械碰撞工程樁和對基底造成擾動，并應(yīng)對基坑變形進行觀測。
3）當(dāng)采用機械挖土?xí)r，要求只能挖到離基底20-30mm的位置，剩余20-30mm的土方應(yīng)采用人工開挖。
4）基坑四周應(yīng)設(shè)置排水溝，項目部應(yīng)督促土方施工單位準(zhǔn)備水泵，以隨時排除基坑內(nèi)積水，以防泡槽。當(dāng)基坑移交總包后，應(yīng)督促總包單位準(zhǔn)備水泵。
5）開挖過程中應(yīng)檢查基底標(biāo)高，避免超挖。
6）開挖至設(shè)計標(biāo)高，應(yīng)及時組織驗槽，避免長時間晾槽。
2、樁基工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工前準(zhǔn)備
1）試樁
施工圖階段，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場試樁結(jié)果確定單樁承載力特征值，項目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求，組織樁基施工單位和樁基檢測單位完成沉樁和樁基檢測工作，根據(jù)單樁靜載試驗結(jié)果確定單樁承載力特征值，并根據(jù)試樁結(jié)果復(fù)核其它施工參數(shù)，如沉樁可行性、貫入度指標(biāo)等。
2）審查施工方案
項目部應(yīng)對樁基施工方案進行審查，應(yīng)重點審查：
①沉樁工藝和施工機械的選用
②沉樁順序
③沉樁過程的質(zhì)量保證措施
3）材料
對進場的預(yù)應(yīng)力混凝土管樁，應(yīng)檢查其出廠合格證、質(zhì)量檢測報告，并檢查沉樁時樁身混凝土是否滿足28天齡期的要求。
（2）施工
1）檢查樁位放線是否符合圖紙要求。
2）垂直度控制。
3）接樁：對于焊接接樁，應(yīng)保證焊縫飽滿，焊縫冷卻時間達到設(shè)計或規(guī)范要求后，方可繼續(xù)沉樁。
4）施工過程應(yīng)控制貫入度和樁頂標(biāo)高兩個指標(biāo)，對貫入度異?；虺翗稑?biāo)高達不到設(shè)計要求的基樁，應(yīng)會同設(shè)計院，樁基施工單位解決。
（3）檢測
1）樁基施工完畢，陰干規(guī)范要求進行樁基低應(yīng)變和單樁豎向靜載試驗，實驗時間應(yīng)滿足樁的休止期要求，對飽和軟土，如圖紙沒有說明，樁的休止期應(yīng)≥28d。
3、鋼筋混凝土筏板基礎(chǔ)（地下室）工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工前準(zhǔn)備
項目部應(yīng)審核地下室工程方案，應(yīng)重點審核混凝土特別是大體積混凝土的澆筑方案，施工縫或后澆帶留置位置及防水工程細部節(jié)點做法。
（2）施工
1）鋼筋工程見鋼筋工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點。
2）防水混凝土工程
混凝土材料、攪拌、運輸要求見混凝土工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點，
砼澆筑時底板應(yīng)連續(xù)澆筑，除設(shè)計和施工方案規(guī)定的后澆帶和施工縫外，不得留置其它施工縫。
當(dāng)側(cè)壁墻體高度超過2m時，澆筑混凝土應(yīng)使用溜槽。
4）施工縫和后澆帶的處理
后澆帶二次澆筑混凝土前，應(yīng)將松動的混凝土塊及浮漿鑿除，清除后澆帶垃圾，并充分潤濕混凝土表面后，鋪一層20-25mm厚的1:1水泥砂漿，在澆筑砼。
5）應(yīng)在固定模板用的穿墻螺栓上加焊止水環(huán)，要求止水環(huán)必須滿焊，拆模時，將外漏螺栓頭切掉。
（3）防水工程
1）應(yīng)檢查進場卷材的合格證，質(zhì)量檢測報告，并應(yīng)進行見證取樣復(fù)試。
2）鋪貼防水層的基層表面，應(yīng)平整、牢固、干凈、干燥。穿墻螺桿給予割除。
3）基層干燥程度的簡單控制方法為：剪一塊1㎡防水卷材，空鋪在基層，放置3-4h后，掀開觀察，卷材表面及基層無水印即為基層干燥。
4）基層與立面的轉(zhuǎn)角處應(yīng)用水泥砂漿抹平成半徑20mm圓弧，并鋪貼附加層。
5）底板及側(cè)壁涂刷冷底子油，不得出現(xiàn)漏刷、透底。
6）地下室底板和側(cè)壁的卷材防水應(yīng)采用滿粘法施工。
7）防水細部做法
①樁頭防水做法
②穿墻線纜處防水做法
③變形縫、后澆帶等處的節(jié)點做法
4、鋼筋工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工準(zhǔn)備
1）材料
對進場的鋼筋應(yīng)檢查合格證、質(zhì)量檢測報告，并應(yīng)進行見證取樣復(fù)試。
2）標(biāo)識檢查
對于已進場的鋼筋，要求施工單位做好標(biāo)識，標(biāo)識牌上明確“品名、數(shù)量、檢驗狀態(tài)”四項內(nèi)容。
（2）施工
1）應(yīng)檢查已安裝鋼筋的規(guī)格、數(shù)量間距、保護層厚度，錨固和搭接長度等是否滿足設(shè)計和規(guī)范要求。
2）對焊接接頭和機械連接接頭應(yīng)進行現(xiàn)場見證，取樣復(fù)試。
5、混凝土工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工準(zhǔn)備
1）材料
對于現(xiàn)場攪拌混凝土，應(yīng)檢查進場水泥、砂、石的合格證、質(zhì)量檢測報告；對商品混凝土，應(yīng)檢查配合比通知單，出廠合格證、混凝土堿總量、外加劑檢測報告。
2）澆筑前檢查
澆筑混凝土前，應(yīng)檢查模板、鋼筋和預(yù)埋件（預(yù)埋套管）等的尺寸、規(guī)格、數(shù)量和位置等。
3）原材料計量
混凝土各組成材料應(yīng)符合配合比通知單要求，每一工作班正式稱量前，應(yīng)對計量設(shè)備進行零點校核
4）攪拌
混凝土攪拌的最短時間符合規(guī)定要求，每一工作班至少應(yīng)抽查兩次。應(yīng)檢查混凝土的塌落度，每一工作班至少應(yīng)抽查兩次，塌落度檢查應(yīng)在攪拌地點和澆筑地點分別取樣檢測
5）運輸
混凝土從攪拌機卸出后到澆筑完畢的延續(xù)時間應(yīng)符合規(guī)范要求，混凝土應(yīng)不分層離析。
6）澆筑
澆筑時，應(yīng)注意避免混凝土產(chǎn)生分層離析?；炷磷杂蓛A落高度不宜超過2m，否則應(yīng)采用溜槽，澆筑豎向結(jié)構(gòu)混凝土前，底部應(yīng)先鋪50厚與混凝土成分相同的水泥砂漿，混凝土應(yīng)振搗密室?；炷翝仓?yīng)連續(xù)進行，如必須留設(shè)施工縫時，應(yīng)按規(guī)范要求留設(shè)，并按規(guī)范對施工縫部位作相應(yīng)處理。
7）養(yǎng)護
混凝土澆筑完畢，應(yīng)按規(guī)范要求澆水覆蓋養(yǎng)護。
6、加氣混凝土填充墻砌筑工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工前準(zhǔn)備
1）材料
對進場的加氣混凝土砌塊應(yīng)檢查合格證、質(zhì)量檢測報告，在砌筑前應(yīng)保證砌塊的齡期達到28d。
2)因為加氣混凝土砌塊濕脹干縮，所以砌塊進場后，要做好防雨措施，底部應(yīng)用墊木墊起，頂部應(yīng)遮蓋防雨。
（2）施工
1）加氣混凝土砌塊在砌筑前應(yīng)提前2d澆水，禁止直接使用飽和雨水或澆水過量的砌塊，以防上墻后收縮過大。
2）墻底部在砌筑前應(yīng)砌筑不小于200mm高的燒結(jié)磚，每日砌筑高度控制在1.4m以內(nèi)，砌筑接近梁底時，應(yīng)靜停7d待砌體變形穩(wěn)定后，再將其斜砌擠緊頂牢。
3）砌筑時砂漿要飽滿，水平灰縫不大于15mm，豎向灰縫不大于2mm，砂漿飽滿度要求在90%以上，砌筑后應(yīng)立即用原砂漿內(nèi)外勾縫，以保證砂漿的飽滿度。
4）在墻面上鑿槽敷管時，應(yīng)使用專用工具開槽，管道表面應(yīng)低于墻面4-5mm，并將管道與墻體卡勞，不得有松動、反彈現(xiàn)象，然后澆水濕潤，填嵌強度等同砌筑所用的砂漿，與墻面補平，并沿管道敷設(shè)方向鋪10mm*10mm鋼絲網(wǎng)，其寬度應(yīng)跨過槽口，每邊不小于50mm，繃緊釘牢。
7、門窗工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工前準(zhǔn)備
1）項目部應(yīng)督促門窗安裝單位在加工門窗前核對已完成的主體門窗洞口尺寸，超過允許偏差的門窗洞口應(yīng)督促總包單位進行整改。
2）在塑鋼（鋁合金）門窗大面積加工前，應(yīng)要求門窗制作單位制作樣窗，在確認(rèn)型材、五金件、玻璃及加工制作質(zhì)量符合合同和設(shè)計要求后，方可大面積加工制作。
3）對進場的塑鋼（鋁合金）門窗應(yīng)見證取樣，進行三性（四性）試驗。
4）在塑鋼（鋁合金）門窗加工前，應(yīng)結(jié)合項目情況，明確本項目是采用毛口或凈口安裝方式。
5）對加氣混凝土（陶粒混凝土）填充外墻，當(dāng)門窗采用射釘固定時，應(yīng)在門窗固定處改用C15混凝土塊砌筑，
（2）施工
1）門窗安裝采用鍍鋅鐵片連接固定，固定點間距：轉(zhuǎn)角處150-200mm，框邊外小于或等于500mm，應(yīng)固定牢固。
2）門窗洞口清理干凈后，施打發(fā)泡劑，發(fā)泡劑應(yīng)連續(xù)施打，一次成型，填充飽滿，溢出門窗框外的發(fā)泡劑應(yīng)在結(jié)膜前塞入縫隙內(nèi)，防止發(fā)泡劑外膜破壞。
3）施打密封膠前必須先清理門窗框周圍的灰塵，防止出現(xiàn)粘結(jié)不牢固的情況，應(yīng)采用中性硅酮密封膠，膠縫應(yīng)飽滿，無遺漏、無氣孔。
4）成品保護：塑鋼（鋁合金）門窗安裝完畢，應(yīng)注意成品保護，防止施工磕碰和劃傷。
8、抹灰工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工前準(zhǔn)備
1）材料
對進場水泥應(yīng)檢查合格證、質(zhì)量檢測報告，對出廠超過三個月的水泥必須經(jīng)過復(fù)試，結(jié)果符合要求后方可施工。
①基層處理。
②墻體腳手眼和螺桿洞應(yīng)填塞密實。
③混凝土基層應(yīng)采用人工鑿毛或涂刷界面劑處理。
④不同材料基底交接處，必須鋪設(shè)抗裂鋼絲網(wǎng)，與各基體間的搭接寬度應(yīng)滿足規(guī)范要求。
⑤門窗框安裝牢固，塞口密實。
⑥室內(nèi)墻面、柱面和門洞口的陽角應(yīng)采用1:2水泥砂漿做暗護角，高度2m，每側(cè)寬度50mm。
⑦對基層的處理應(yīng)按隱蔽工程進行驗收。
（2）施工
1）在大面積抹灰施工前，應(yīng)進行樣板工程施工，并組織施工單位、監(jiān)理單位進行樣板驗收，驗收通過后方可大面積施工。
2）抹灰前應(yīng)基底清理干凈，并灑水濕潤，以防抹灰砂漿失水過快而干裂。
3）外窗臺、空調(diào)板頂面應(yīng)抹出不小于2%的排水坡度，且靠近墻體根部應(yīng)抹成圓角，底部應(yīng)做滴水槽或鷹嘴。
4）各抹灰層之間及抹灰層與基體之間必須粘結(jié)牢固，抹灰層應(yīng)無脫層、空鼓和開裂。
9、樓地面工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工前期準(zhǔn)備
1）材料
①對水泥應(yīng)檢查合格證、質(zhì)量檢測報告，對出廠超過三個月的水泥必須經(jīng)過復(fù)試，結(jié)果符合要求后方可使用。
②墊層為水泥焦渣時，焦渣應(yīng)在使用前澆水悶透，水泥、焦渣的配合比應(yīng)滿足設(shè)計要求。
③面層為細石混凝土?xí)r，細石粒徑應(yīng)不大于15mm，且不大于墊層厚度的2/3，石子含泥量應(yīng)≤1%。細石混凝土塌落度≤30mm。
④面層為水泥砂漿時，應(yīng)選用中、粗砂，其含泥量≤3%，水泥砂漿稠度≤35mm.
（2）施工
1）在大面積樓地面工程施工前，應(yīng)進行樣板工程施工，并應(yīng)組織施工單位、監(jiān)理單位進行樣板驗收，驗收通過后方可大面積施工。
2）鋪設(shè)水泥焦渣墊層時，基層應(yīng)清理干凈，水泥焦渣墊層應(yīng)壓（拍）實。
3）鋪設(shè)細石混凝土面層時，基地應(yīng)清理干凈并濕潤。應(yīng)用平板振搗器振搗，保證面層密實和強度。
4）細石混凝土面層和水泥砂漿面層應(yīng)設(shè)置伸縮縫，可在房間門口處設(shè)置。
5）掌握和控制壓光時間，壓光次數(shù)不少于2遍，分遍壓實。
6）面層施工24h后，應(yīng)進行養(yǎng)護，養(yǎng)護時間不少于7天。
7）水泥砂漿和細石混凝土面層與墊層應(yīng)結(jié)合牢固，無空鼓、起砂、裂縫。表面平整度允許偏差符合規(guī)范要求。
10、廚衛(wèi)間防水工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工前準(zhǔn)備
1）材料
對進場的聚氨酯防水涂料應(yīng)檢查合格證、質(zhì)量檢測報告，并應(yīng)符合環(huán)保要求。
（2）施工
1）穿過廁浴間樓板的所有立管、套管周圍縫隙用1:3水泥砂漿堵嚴(yán)。縫大于20mm時用1豆石防水混凝土封堵。
2）找坡層坡向地漏的排水坡度符合設(shè)計要求；在地漏邊緣向外50mm內(nèi)排水坡度為5%。
3）廁浴間的找平層應(yīng)平整、牢固、干凈、干燥，與墻交界處及轉(zhuǎn)角處應(yīng)用水泥砂漿抹成圓角，凡是靠管根處抹出5%坡度。
4）檢查聚氨酯涂膜厚度，應(yīng)符合設(shè)計要求。
5）檢查防水涂膜的泛水高度，應(yīng)符合設(shè)計要求。
6）防水涂抹完成后應(yīng)做閉水試驗，試驗合格后方可進行保護層的施工。保護層施工完畢后，應(yīng)再做一遍閉水試驗。
11、外保溫工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工前準(zhǔn)備
1）材料
對進場的聚苯板、耐堿玻纖網(wǎng)格布和聚合物砂漿應(yīng)檢查合格證、質(zhì)量檢測報告及外墻外保溫系統(tǒng)耐候性試驗報告。
2）基層
墻體腳手眼和穿墻螺桿洞應(yīng)填塞密實，填充墻抹灰應(yīng)牢固，無空鼓、裂縫。
3）門窗框安裝牢固、塞口密實
以上項目應(yīng)按隱蔽工程進行驗收。
（2）施工
1）聚苯板采用點粘法或條粘法粘結(jié)，粘結(jié)面積不小于EPS板面積的30%。
2）聚苯板板應(yīng)按順砌方式粘貼，豎縫應(yīng)逐行錯縫，門窗洞口四角處板不得拼接，應(yīng)采用整塊EPS板切割成型。
3）應(yīng)檢查外保溫在門洞口、檐口、挑板等處的收口翻包處理。首層、門窗四角和陰陽角、粘貼面磚部位等處應(yīng)做加強網(wǎng)。
4）外保溫施工完畢應(yīng)在接縫處、關(guān)卡處施打密封膠，密封膠要飽滿、無遺漏。
12、平屋面工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點
（1）施工前準(zhǔn)備
1）項目部應(yīng)審核屋面工程施工方案，重點審核天溝、檐溝、女兒墻泛水、水落口、變形縫、出屋面管道、天窗處等處的細部構(gòu)造做法。
①材料
應(yīng)檢查進場卷材的合格證，質(zhì)量檢測報告，并應(yīng)進行見證取樣復(fù)試。對保溫用擠塑板時，應(yīng)檢查合格證、質(zhì)量檢測報告，其中密度、導(dǎo)熱系數(shù)和厚度應(yīng)符合設(shè)計要求。
（2）施工
1）找坡層排水坡度應(yīng)符合設(shè)計要求。
2）找平層應(yīng)壓實平整，每6*6m留設(shè)20mm寬的分格縫，并與突出屋面結(jié)構(gòu)交接處應(yīng)做圓弧，當(dāng)防水卷材為SBS時，圓弧半徑為50mm。
3）鋪設(shè)卷材防水前，基層必須平整、牢固、干凈、干燥。
4）冷底子油涂刷應(yīng)均勻，不得漏刷。
5）SBS防水卷材應(yīng)采用滿粘法鋪設(shè)，卷材表面熱熔后立即滾鋪卷材，并壓實粘結(jié)牢固，不得空鼓。
第五章 工程變更簽證管理
一、工程變更簽證管理辦法及流程
1、目的
（1）為加強設(shè)計變更管理，規(guī)范工作流程，有效的控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進度，特制定本流程。
（2）通過對設(shè)計變更申報資料進行審查、審批，確保設(shè)計變更的及時性、合理性和經(jīng)濟性，消除設(shè)計變更對工程成本和進度帶來的消極影響。
2、設(shè)計變更是對設(shè)計內(nèi)容進行完善、修改及優(yōu)化，一般需要設(shè)計單位的簽字、蓋章。
3、設(shè)計變更的體現(xiàn)形式分為三類：
（1）由監(jiān)理單位、施工單位提出的設(shè)計變更
（2）由設(shè)計單位提出的設(shè)計變更
（3）由建設(shè)單位提出的設(shè)計變更
4、對上述提出的工程設(shè)計變更，提出部門備齊相關(guān)原始資料，工程部和成本部認(rèn)真審查，確定是否需要變更。
5、設(shè)計變更應(yīng)將工程變更內(nèi)容描述清楚。如：工程名稱、變更原因、變更時間、變更部位、規(guī)格型號、材料材質(zhì)等，應(yīng)達到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計算工程量。
6、設(shè)計變更的控制
（1）設(shè)計變更控制原則
1）符合國家規(guī)范：設(shè)計變更應(yīng)是對原設(shè)計中不滿足國家規(guī)范、法規(guī)的部分進行變更，使之滿足國家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)。
2）保證使用功能：設(shè)計變更應(yīng)是對原設(shè)計中不合理的部分進行變更，變更后應(yīng)比原設(shè)計更合理、更滿足使用功能。
3）降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更加節(jié)約成本。
4）保證建造工期：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更縮短施工周期。
（2）變更內(nèi)容
1）原設(shè)計中不符合國家規(guī)范、法規(guī)的內(nèi)容。
2）原設(shè)計中某些施工工藝做法現(xiàn)場難以實現(xiàn)、改進后更加合理的內(nèi)容。
3）原設(shè)計中某些功能要求不能達到使用要求需要進行改進的內(nèi)容。
4）原設(shè)計中存在的遺漏、缺陷等內(nèi)容。
5）由于某些需要公司提出的對原設(shè)計的更改內(nèi)容。
（3）相關(guān)部門職責(zé)
1）工程部
①辦理項目部、監(jiān)理公司、施工單位提出的設(shè)計變更申請手續(xù)
②對涉及變更的施工工藝進行把控
③負責(zé)變更的實施
2）成本部
①對擬發(fā)生的設(shè)計變更進行經(jīng)濟分析，估算變更成本
②變更實施后，核算變更實際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)
③跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本
3）工程總監(jiān)
①審核變更技術(shù)和經(jīng)濟的合理性
②審批較大設(shè)計變更
③審核重大設(shè)計變更
（4）變更相關(guān)流程
二、現(xiàn)場簽證管理制度
1、簽證控制原則
（1）實事求是的原則：所有簽證要本著實事求是的原則，經(jīng)辦人必須保證簽證真實性。
（2）公平原則：在與合作單位發(fā)生簽證時，應(yīng)本著公平的原則，保證簽證辦理過程及時、準(zhǔn)確。
（3）可追溯原則：現(xiàn)場簽證的資料，包括：簽證手續(xù)、簽證申請、簽證預(yù)算、簽證預(yù)算審核等原始文件應(yīng)及時整理歸檔，必要時經(jīng)辦人應(yīng)保存復(fù)印件。
2、相關(guān)部門職責(zé)
（1）報簽證通知單，并附簽證原因，簽證圖紙，對簽證的真實性負責(zé)，經(jīng)工程部工程總監(jiān)審核后應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)上報公司成本部。
（2）工程部經(jīng)理負責(zé)審核簽證原始手續(xù)的齊全，在對簽證發(fā)生情況進行了解后斷定該簽證是否應(yīng)該發(fā)生，并在簽證單上簽字確認(rèn)，對該簽證發(fā)生的合理性負責(zé)，對費用調(diào)減的簽證必須在規(guī)定時間內(nèi)如實上報，否則追究相關(guān)人員的責(zé)任。
（3）成本部專業(yè)預(yù)算員工程師在接到簽證單后，應(yīng)及時完成該簽證的審核工作，并對簽證發(fā)生費用核算的正確性、合理性、準(zhǔn)確性負責(zé)。
（4）成本部經(jīng)理應(yīng)安排預(yù)算員工程師每月對所發(fā)生的簽證進行統(tǒng)計，并及時對成本變化進行調(diào)整、及時向公司匯報。
3、現(xiàn)場簽證單工作流程
3、相關(guān)要求
（1）在現(xiàn)場出現(xiàn)需要進行簽證的工作內(nèi)容時，簽證經(jīng)辦人先填寫簽證單并判定該簽證費用的承擔(dān)單位，對需要計量（點、線、面、體）的大宗簽證和隱蔽項目簽證必須提前一天通知成本部專業(yè)工程師參加計量，因通知不及時導(dǎo)致無法準(zhǔn)確計量的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。
（2）簽證單應(yīng)寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、工程量以及在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求：
①在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日。
②簽證中的工程量計算過程應(yīng)詳盡，計時工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進行核算。
③機械臺班的簽證、項目部只簽臺班數(shù)，由項目部通知成本部到現(xiàn)場參加約談，共同確定臺班費用，并簽署約談記錄，由成本部、項目部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。
④安裝材料設(shè)備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌
⑤特殊部位還應(yīng)用節(jié)點簡圖予以說明。
（3）工程部不得以金額的形式簽署簽證的費用，需要實現(xiàn)約定費用的簽證，由工程部提前一天通知成本部到現(xiàn)場參加約談，共同確定簽證費用。
（4）施工單位在簽證內(nèi)容實施完成后，報監(jiān)理公司、工程部審核，由工程部報送成本部，成本部應(yīng)派專業(yè)預(yù)算員現(xiàn)場核對工程量及費用，核對后的費用進入工程結(jié)算。
（5）屬于合同范圍外新增加的工作內(nèi)容或合同中明確按實結(jié)算的工作內(nèi)容按工程簽證辦理，已包含在合同價中的工作內(nèi)容嚴(yán)禁按簽證辦理結(jié)算，合同中明確按實結(jié)算的工程在辦理竣工驗收時應(yīng)會同成本部共同驗收后案例簽證，進行結(jié)算。
4、對工程簽證單整理的要求
對工程簽證單的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)的簽認(rèn)工程量和工程造價，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡圖，并達到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計算工程量的要求。
5、其他
（1）由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴(yán)禁簽證。
（2）嚴(yán)禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項目的簽證，造成工程量不清，結(jié)算困難，后補手續(xù)等問題，一旦發(fā)生類似情況，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
（3）對于已完成部分施工，由于我方原因必須進行更改的，工程部必須通知成本部，對已完部分工程量進行現(xiàn)場核實，核實后方可進行更改后的施工。
（4）對于現(xiàn)場出現(xiàn)的緊急，零星工程應(yīng)及時辦理相應(yīng)手續(xù)。
附表：現(xiàn)場簽證單
第六章 竣工交付
一、項目交付應(yīng)具備的條件
1、主體工程：在質(zhì)檢站（或工程部主管領(lǐng)導(dǎo)）的監(jiān)督下，五大責(zé)任主體驗收完成，并出具五大責(zé)任主體驗收報告（表格）。（五大責(zé)任主體：建設(shè)單位、地質(zhì)勘測單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位）。
2、消防驗收完成。
3、電梯驗收完成并取得使用許可證。
4、供水、供電、采暖、燃氣正常進戶。
5、景觀園林工程施工完畢。
6、工程部質(zhì)量檔案中紀(jì)錄的問題全部整改完畢。
7、施工人員已全部撤出現(xiàn)場。
二、施工竣工資料
開工前資料：
1、中標(biāo)通知書
2、工程質(zhì)量監(jiān)督登記表（主體）
3、工程質(zhì)量監(jiān)督登記表（電梯）
4、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督書
5、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及附件
6、建設(shè)工程施工許可證
7、建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查報告
8、建設(shè)工程消防設(shè)計審核意見書
9、文物勘探圖
10、場地巖土勘探報告
11、圖紙會審
施工檢測資料：
1、樁基檢測
2、土壤環(huán)境監(jiān)測
3、室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測
4、主體結(jié)構(gòu)檢測
5、施工材料放射性檢測
6、塑鋼（鋁合金）門窗三性檢測
7、屋面防水檢測
8、屋面電阻檢測
9、電梯檢測
施工材料出廠檢驗報告及合格證
1、土建：鋼筋、水泥、磚、砂、石、防水材料、保溫材料、裝飾板材、裝飾成品構(gòu)建、預(yù)制構(gòu)件。
2、安裝：上下水和采暖管材及設(shè)備、電氣管線及設(shè)備、
施工材料復(fù)試資料
施工質(zhì)量控制資料：
1、防線及復(fù)核記錄
2、主體隱蔽記錄
3、防水隱蔽記錄
4、檢驗批報告
5、基槽驗收記錄
6、基礎(chǔ)及主體結(jié)構(gòu)驗收記錄
7、工程竣工驗收記錄
8、施工日記
9、建筑物沉降觀測記錄
土建、安裝竣工圖紙各一份
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