通過撰寫報告，我們可以整理和梳理自己的思路，提高問題分析和解決能力。在寫作過程中，要保持邏輯性和條理性，使用清晰簡潔的語言，避免冗余和模糊的表達(dá)。注意在參考報告范文時，避免直接抄襲，要根據(jù)自己的研究目的和內(nèi)容進(jìn)行靈活應(yīng)用。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇一
第六條分公司和各分支機(jī)構(gòu)計劃財務(wù)部架構(gòu)及崗位設(shè)置，應(yīng)當(dāng)符合規(guī)范、合理、精簡、高效的原則?？偣居媱澵攧?wù)部制定全公司各級機(jī)構(gòu)計劃財務(wù)部基本職能規(guī)范，各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范要求設(shè)置財務(wù)崗位，相應(yīng)制定所屬崗位人員的具體工作制度、考核標(biāo)準(zhǔn)和管理要求，并實(shí)行目標(biāo)考核管理。
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內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇二
桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》的通知后，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風(fēng)險。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強(qiáng)制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運(yùn)營。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細(xì)小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位。
四河信用社 2017-7-31
今年以來，為了保障我行的健康有序發(fā)展，保證百億利潤的順利實(shí)現(xiàn)，在省行領(lǐng)導(dǎo)下，全行開展了一系列活動，制定了多項(xiàng)相關(guān)制度及措施。就內(nèi)控板塊，省行特別制定了《“中國銀行內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網(wǎng)點(diǎn)，對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關(guān)鍵，我們深知形勢的緊迫，任務(wù)的艱巨，責(zé)任的重大，故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合，全面部署，按照活動方案的要求，分進(jìn)度開展了一系列相關(guān)工作，如今良好的成效已日漸顯現(xiàn)，現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報如下。
一、組織實(shí)施情況
自今年六月份開始，我們正式啟動了內(nèi)控防案制度執(zhí)行年和作風(fēng)建設(shè)年活動。按照進(jìn)度要求制定了詳細(xì)周密的計劃，并有條不紊的開展工作。首先，組織大家進(jìn)行集中學(xué)習(xí)與討論制度及作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)材料，并督促每一位員工書寫心得體會，從大家的言辭語錄中，感受的到在學(xué)習(xí)過后，思想上有一定進(jìn)步；其次，我們開展了及時的自查和排查工作，對照各條線制度要求，對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的自查與排查工作，查漏補(bǔ)缺，并對困擾的問題及時同相關(guān)部門進(jìn)行了溝通，對制度更新的部分有了更為深刻的認(rèn)識，對加強(qiáng)制度執(zhí)行力度有了更深的認(rèn)同感；最后，積極配合各部門開展培訓(xùn)工作，所有人員都參加了由操書記主講的關(guān)于“雙十禁”的專題演講，并都通過了由監(jiān)察內(nèi)控部安排的關(guān)于內(nèi)控防案及合規(guī)操守的測試，定期開展網(wǎng)點(diǎn)安全知識學(xué)習(xí)與防案演練。
二、主要成效
全體員工做了一次及時警示和預(yù)防，對潛在問題有一定遏止作用，同時，大家對發(fā)生突發(fā)事件的應(yīng)變處理能力也有了實(shí)質(zhì)性的提高。
三、存在問題
存在的主要問題，部分員工對于制度和作風(fēng)建設(shè)的學(xué)習(xí)不能保持持久熱情，這將對學(xué)習(xí)成果形成直接威脅，很可能導(dǎo)致前功盡棄。其次，各部門的協(xié)調(diào)和溝通機(jī)制有待健全，特別是前臺業(yè)務(wù)部門與后臺保障部門的溝通問題，對于風(fēng)險點(diǎn)的把握不夠到位，直接導(dǎo)致相關(guān)制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反過來制約了某些業(yè)務(wù)的發(fā)展，我們的部分員工，在遇到此類問題，依舊墨守成規(guī)，使得有問題不反饋，只做消極抱怨，日積月累，嚴(yán)重影響了制度建設(shè)的實(shí)效性。
四、下一步工作安排
為了保證活動開展以來取得的成果，我們將一如既往的將各項(xiàng)工作進(jìn)行到底，爭取繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。對員工，繼續(xù)加強(qiáng)和提高學(xué)習(xí)與培訓(xùn)的頻率和力度；對分配的各項(xiàng)任務(wù)，用積極的心態(tài)面對并扎實(shí)工作，用科學(xué)的發(fā)展觀作為指導(dǎo)，把內(nèi)控防案制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等工作擺在更高的高度，做到對業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控建設(shè)兩手齊抓共管，對于下一階段藍(lán)圖投產(chǎn)工作，更要全力以赴?？傊?，為了百億利潤順利實(shí)現(xiàn)，it藍(lán)圖順利投產(chǎn)，當(dāng)下，我們只有再接再厲，一方面夯實(shí)成果，一方面積極迎接和應(yīng)對新的挑戰(zhàn)，才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇三
第一條為了加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中國保監(jiān)會制定的《保險公司內(nèi)部控制制度建設(shè)指導(dǎo)原則》及公司相關(guān)財務(wù)管理制度制定本制度。
第二條本制度適用于公司各級機(jī)構(gòu)。公司各級機(jī)構(gòu)財務(wù)人員均應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第三條分公司計劃財務(wù)部是公司財務(wù)內(nèi)控管理制度的主管部門，負(fù)責(zé)財務(wù)系列具體內(nèi)控管理工作。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇四
為了進(jìn)一步推進(jìn)辦公室系統(tǒng)制度體系建設(shè)，提升制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)對系統(tǒng)內(nèi)部制度的監(jiān)控力度，我司對公司下發(fā)的公務(wù)車管理規(guī)定等七項(xiàng)行政管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。現(xiàn)就檢查情況報告如下：
根據(jù)xx公司公務(wù)車管理規(guī)定，我司制定了《xx公司公務(wù)車管理實(shí)施細(xì)則》。我司嚴(yán)格按實(shí)施細(xì)則來執(zhí)行，規(guī)范了公務(wù)車的使用事項(xiàng)和管理。
1、公務(wù)車使用和管理：xx的4臺公務(wù)車，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)派，車鑰匙、車卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務(wù)車需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并填寫《公務(wù)車卡領(lǐng)取登記表》，出差填寫《公務(wù)用車（公差）申請》。公司配有專職公務(wù)車司機(jī)，且建立《公務(wù)車司機(jī)安全行駛里程記錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn)，公務(wù)車沒用出現(xiàn)公車私用情況，休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作，公務(wù)車管理沒有出現(xiàn)漏洞。
2、公務(wù)車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的核定：xx的`4臺公務(wù)車均按照規(guī)定購買了保險；公務(wù)車產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由相應(yīng)的部門核定，超過預(yù)算經(jīng)公司總部審核批準(zhǔn)后才納入本單位的成本核算。
3、車輛用油管理：公務(wù)車按照公司規(guī)定加油，經(jīng)財務(wù)科核實(shí)后，辦公室當(dāng)月把加油情況匯總填寫入《公務(wù)車用車情況表》。
4、公務(wù)車的維修和保養(yǎng)：公務(wù)車如需維修或保養(yǎng)，由公務(wù)車司機(jī)填寫《公務(wù)車維修或保養(yǎng)申請表》，按照公司規(guī)定的審批流程批準(zhǔn)后再進(jìn)行。
5、公務(wù)車司機(jī)管理：公務(wù)車司機(jī)嚴(yán)格遵守公司的規(guī)定，沒有出現(xiàn)違反公務(wù)車司機(jī)的職責(zé)。
xx公司的會議均在公司五樓會議室舉行，相應(yīng)的會議資料由公司自行打印，單次會議沒有出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)超過500元的情況，會后均沒有安排聚餐。
我司制定了《xx公司公務(wù)接待管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》，公務(wù)接待堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、反對浪費(fèi)、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、高效透明、事先請示的原則，按照規(guī)定嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪同人數(shù)等。對于可能超標(biāo)準(zhǔn)的接待，均事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)，同意后再安排接待，因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。
根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定和xx公司《關(guān)于印發(fā)xx公司會議費(fèi)管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能[2014]14號）文要求，結(jié)合公司實(shí)際，制訂了相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
1、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：我司嚴(yán)格按照實(shí)施細(xì)則中關(guān)于住宿費(fèi)和伙食費(fèi)補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)，對出差人員的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行限制，原則上不得超過標(biāo)準(zhǔn)。
2、差旅費(fèi)審批流程：業(yè)務(wù)差旅一律堅(jiān)持“事先請示”的原則，按相關(guān)的流程進(jìn)行審批。
3、差旅費(fèi)報銷：出差人員按公司的報銷流程進(jìn)行報銷。如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差后一個月內(nèi)報銷相應(yīng)差旅費(fèi)及歸還備用金。
我司建立了較為完善的辦公用品進(jìn)出倉和領(lǐng)用發(fā)放制度，嚴(yán)格管理，杜絕浪費(fèi)。
公司制定了xx公司各部門的辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表，由辦公室統(tǒng)計后，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后，負(fù)責(zé)管理人員及時進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后進(jìn)行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領(lǐng)用辦公用品。
存在的問題是：目前我司每兩年向公司申報標(biāo)準(zhǔn)用品的使用計劃；除標(biāo)準(zhǔn)用品外，其它辦公用品由我司自行采購。
我司按照公司財務(wù)管理制度要求，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產(chǎn)，驗(yàn)收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”，并由辦公室和財務(wù)科保管。設(shè)立固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬，建立相應(yīng)的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。財務(wù)部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況，每年進(jìn)行清查盤點(diǎn)，保證各項(xiàng)賬與實(shí)物相符。
固定資產(chǎn)的報廢，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后，財務(wù)部門才進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。
按總公司的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行伙食補(bǔ)貼，統(tǒng)一為：每天只補(bǔ)兩餐，其中早餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1.5元，正餐只補(bǔ)一餐，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3元，不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補(bǔ)貼。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇五
根據(jù)xx市商務(wù)和糧食局（x商糧函[20xx]352號）轉(zhuǎn)發(fā)的x糧辦[20xx]46號、國糧辦檢[20xx]187號精神，我局于20xx年8月25日成立了“xx縣糧食局關(guān)于開展《國家糧食流通統(tǒng)計制度》執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組”，開展自查?，F(xiàn)將檢查情況報告如下：
1、糧食經(jīng)營臺賬建立情況：嚴(yán)格按照上級糧食行政管理部門的要求建立了糧食經(jīng)營臺賬，臺賬記錄及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。嚴(yán)格按照時間保留。
2、企業(yè)負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計人員及時參加糧食行政管理部門舉辦的統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、統(tǒng)計報表網(wǎng)絡(luò)直報按時向上級糧食行政管理部門報送。
4、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量：統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與糧食經(jīng)營臺賬數(shù)據(jù)一致，糧食庫存帳實(shí)相符、帳帳相符，保管和會、統(tǒng)三方按時對帳，帳務(wù)處理準(zhǔn)確及時，不同性質(zhì)和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲存?！逗喜⒌墙y(tǒng)表》統(tǒng)計庫存與庫點(diǎn)保管總帳庫存比對一致，統(tǒng)計報表庫存和會計商品帳庫存比對一致，統(tǒng)計帳務(wù)處理及時準(zhǔn)確，企業(yè)糧食庫存實(shí)物真實(shí)、準(zhǔn)確。
5、及時報送政策性糧食收購進(jìn)度，嚴(yán)格按國家最低收購價執(zhí)行預(yù)案要求。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇六
第四條財務(wù)內(nèi)控管理的總體目標(biāo)：
1、確保公司日常財務(wù)運(yùn)作符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章制度的要求；
2、保證公司穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展的方針能夠貫徹執(zhí)行；
3、識別、計量、控制各項(xiàng)經(jīng)營風(fēng)險、資金風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，確保公司穩(wěn)健的運(yùn)行；
4、保證公司資產(chǎn)的安全，各項(xiàng)報告、統(tǒng)計數(shù)字的真實(shí)和完整；
5、提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
第五條公司內(nèi)部控制建設(shè)的基本要求：
1、符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定；
2、從公司實(shí)際出發(fā)，切實(shí)可行，行之有效；
3、覆蓋財務(wù)管理各個環(huán)節(jié)和流程；
4、保持各項(xiàng)制度之間的協(xié)調(diào)和銜接，避免產(chǎn)生矛盾和沖突；
5、具有良好的預(yù)防性，能夠有效避免、防范或減少公司經(jīng)營風(fēng)險；
6、符合相互制衡的原則，任何人、任何崗位、任何環(huán)節(jié)都必須按照相互監(jiān)督、相互制約的既定程序或要求規(guī)范運(yùn)作。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇七
行業(yè)主管辦公室：
20xx年x月x日xx有限責(zé)任公司第一屆董事會第x次會議審議通過公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等xx項(xiàng)基本管理制度，公司結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)際，將xx項(xiàng)基本制度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)格式的轉(zhuǎn)換，統(tǒng)一納入公司標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行運(yùn)行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結(jié)果匯報如下。
公司董事會xx項(xiàng)基本管理制度發(fā)布以后，各項(xiàng)制度的歸口部門按照制度的要求，組織涉及的相關(guān)部門、單位開展了統(tǒng)一的宣貫培訓(xùn)，讓員工充分了解制度的各項(xiàng)內(nèi)容，并在實(shí)際工作中充分運(yùn)用。公司統(tǒng)一充分利用內(nèi)部報刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。
經(jīng)各單位自查和公司抽查，xx項(xiàng)制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒有修訂的必要。
公司將密切關(guān)注國家及行業(yè)相關(guān)政策的調(diào)整，確保制度的符合性、有效性及適應(yīng)性。
特此報告。
二〇xx年x月xx日。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇八
建立執(zhí)行案件信息披露制度，有利于當(dāng)事人和社會各界的監(jiān)督，有利于提高執(zhí)行人員的執(zhí)行水平和執(zhí)法的自覺性，有利于法院領(lǐng)導(dǎo)及時掌握案情，支持和監(jiān)督執(zhí)行人員的工作。我認(rèn)為在當(dāng)前形勢下是一個解決“執(zhí)行難”問題、取得社會各界對法院執(zhí)行工作支持理解的一個好的辦法和措施。原來執(zhí)行案件執(zhí)行人員一人說了算，至于案情，領(lǐng)導(dǎo)不過問的話，只有執(zhí)行人員員一人了解，當(dāng)事人來問的話，執(zhí)行人員有時甚至愛理不理，這樣對社會各界關(guān)心的一些典型案件，對社會各界來說甚至對當(dāng)事人來說也可能是個謎。執(zhí)行案件不公開，也給執(zhí)行人員違法亂紀(jì)提供了可乘之機(jī)。若建立執(zhí)行案件信息披露制度，則案件的排期執(zhí)行時間、案件承辦人、案件執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行案件的數(shù)量、被執(zhí)行人可供執(zhí)行的財產(chǎn)情況、執(zhí)行標(biāo)的物的評估情況和公開拍賣情況都公布于眾，這樣會加強(qiáng)執(zhí)行人員的責(zé)任心，提高案件的透明度，提高工作效率，避免違法亂紀(jì)事件的發(fā)生。所以我認(rèn)為執(zhí)行案件信息披露制度應(yīng)該制訂。
建立執(zhí)行案件信息披露制度雖然說是一種好的做法，但我認(rèn)為，建立執(zhí)行案件信息披露制度，必須建立一整套嚴(yán)格的制度作為保證，同時注意以下幾點(diǎn)：
一是做好保密工作。
執(zhí)行案件并不是所有材料都要對外公開，涉及個人隱私、商業(yè)秘密、影響案件執(zhí)行的信息材料等都不能對外公開，否則會造成不良影響，甚至影響案件的執(zhí)行。這樣，做好案件保密工作是建立執(zhí)行案件信息披露制度必須解決好的問題。
二是建立案件披露審閱制度。
我認(rèn)為凡是需要向社會公開披露的案件，不能由執(zhí)行人員一人說了算，要建立領(lǐng)導(dǎo)審閱制度。凡是需要向社會公開披露的`案件，要層層把關(guān)，執(zhí)行人員把需要公開的案件材料經(jīng)庭長、局長、分管院長把關(guān)后，再向社會公開，這樣，既能做到領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，也能讓執(zhí)行人員加強(qiáng)責(zé)任心。
三是選擇典型案件。
建立案件披露制度，并不是所有案件都要向社會各界公布，應(yīng)該是選擇一些有典型意義的案件，或者是在社會上有重大影響的案件，社會關(guān)注的案件。那類案件需要向社會公布上，可由執(zhí)行局根據(jù)案情和社會關(guān)注程度有選擇的上報院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，避免造成不必要的負(fù)面影響。
四是要強(qiáng)化執(zhí)行案件的合議制。
[1]?[2]。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇九
州紀(jì)檢委各位領(lǐng)導(dǎo)：
你們好！首先，對各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨我公司了解監(jiān)察相關(guān)工作情況表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！下面我將2015年各級安監(jiān)部門到我公司監(jiān)督檢查情況做以簡要匯報。
一、各級安監(jiān)部門監(jiān)督檢查方式及工作作風(fēng)1.檢查方式。
全面貫徹執(zhí)行“四不兩直”方式：即不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場，落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況，健全安全生產(chǎn)制度情況，深化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全專項(xiàng)整治和開展隱患排查治理情況，加強(qiáng)安全管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理等安全基礎(chǔ)工作情況，事故查處和責(zé)任追究情況等。
2、工作作風(fēng)。
各級檢查部門領(lǐng)導(dǎo)都以身作則，帶頭發(fā)揚(yáng)勞模精神，給企業(yè)出實(shí)策、鼓實(shí)勁、辦實(shí)事，不圖虛名，不務(wù)虛功，堅(jiān)決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風(fēng)“四風(fēng)”等問題。以更大的力度、更扎實(shí)的作風(fēng)、更嚴(yán)厲的要求，強(qiáng)化隱患整改，徹底消除隱患。
二、安全監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
在監(jiān)督檢查中各級執(zhí)法部門對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，要求能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要限期整改，做到措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實(shí)”，對可能引發(fā)重特大生產(chǎn)安全事故或嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)停建。對發(fā)現(xiàn)的非法違法、違規(guī)違章行為嚴(yán)格按照“四個一律”要求執(zhí)行，依法依規(guī)嚴(yán)厲處罰。每次檢查，都會填寫檢查情況表，詳細(xì)記錄檢查時間、被檢查單位的名稱、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的隱患問題、提出的整改要求以及被檢查單位的整改落實(shí)情況，并要求被檢查單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。每次檢查結(jié)束后，召開檢查會議向被檢查單位反饋檢查情況，提出整改要求，并通報有關(guān)政府和部門，跟蹤督辦。
今年各級安全監(jiān)督檢查對我公司主要提出安全隱患問題以現(xiàn)場跑、冒、滴、漏，部分不符合法律法規(guī)要求項(xiàng)目為主，現(xiàn)我公司除sis系統(tǒng)的設(shè)置正在落實(shí)整改外，其他項(xiàng)目均已整改完畢。2015年各級開展隱患排查情況如下：
1.2015年縣環(huán)保局及管委會工業(yè)園區(qū)組織安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查，共提出2項(xiàng)問題。
2.2015年6月10號園區(qū)安監(jiān)局、縣安監(jiān)局組織安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查，共提出5項(xiàng)問題。
3.2015年7月17號縣園區(qū)安監(jiān)局組織安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查，共提出6項(xiàng)問題。
4.2015年8月17號州安監(jiān)局組織專家會同縣安監(jiān)局安全檢查，提出16項(xiàng)問題。
5.2015年8月19號縣管委會安監(jiān)局組織8個政府部門進(jìn)行安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查，共提出35項(xiàng)問題。
6.2015年8月28日自治區(qū)安監(jiān)局?；幗M織專家會同輪臺縣安監(jiān)局檢查，提出11項(xiàng)問題。
7.2015年9月30號縣消防大隊(duì)檢查，提出2項(xiàng)問題，并對宿舍樓自動消防設(shè)施不能投用進(jìn)行罰款5000元。
8.2015年10月12號州安監(jiān)局組織專家會同輪臺縣安監(jiān)局對8月17號安全檢查提出的問題進(jìn)行復(fù)查。
三、各級安監(jiān)部門監(jiān)督指導(dǎo)工作公司取得的成效。
2015年在各級安監(jiān)部門的監(jiān)督指導(dǎo)工作下，我公司不斷完善安全管理制度，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部隱患排查，嚴(yán)格落實(shí)各級安全責(zé)任，逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書等，本公司安全工作取得了顯著進(jìn)步，基礎(chǔ)工作進(jìn)一步務(wù)實(shí)，員工的安全意識和技能明顯提高，實(shí)現(xiàn)了全年安全生產(chǎn)目標(biāo)“0”事故。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，安全工作是一切工作的基礎(chǔ)，是企業(yè)永恒的主題。我們將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)、州、縣三級政府對安全生產(chǎn)工作的有關(guān)安排，始終把安全生產(chǎn)當(dāng)作“人命關(guān)天”的頭等大事來對待，秉承“安全第一、以人為本”的理念，切實(shí)繃緊安全生產(chǎn)這根弦，堅(jiān)決防止麻痹松懈的思想。
安全工作只有起點(diǎn)，沒有終點(diǎn)，盡管我們在安全生產(chǎn)方面做了一定的工作，但仍有一些薄弱環(huán)節(jié)，我們真誠歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)，給我們提出寶貴意見，對存在的問題我們將認(rèn)真組織整改，不斷改進(jìn)我們的工作、提升我們的安全管理水平，為全疆建設(shè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
新疆凱漣捷石化有限公司。
安環(huán)質(zhì)檢部2015年11月11號。
各級安監(jiān)部門到企業(yè)執(zhí)法情況說明。
新疆凱漣捷石化有限公司。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十
根據(jù)省紀(jì)委辦公廳《關(guān)于開展作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動的通知》（鄂紀(jì)辦〔20**〕28號）要求，日前，我委對貫徹落實(shí)黨的十八大以來出臺的黨風(fēng)廉政制度情況開展了全面自查。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、迅速開展作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)自查工作。
收到省紀(jì)委《關(guān)于開展作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動的'通知》后，我委高度重視，迅速安排部署。5月26日，駐委紀(jì)檢組、監(jiān)察室制定了詳細(xì)的自查工作方案，經(jīng)委主要領(lǐng)導(dǎo)批示后，5月28日，委黨組召開專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)省紀(jì)委《關(guān)于開展作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動的通知》，研究貫徹落實(shí)通知要求的具體措施，明確了自查范圍、自查重點(diǎn)、方法步驟和時間安排，以及對自查處室的相關(guān)要求。會議認(rèn)為，開展作風(fēng)建設(shè)重點(diǎn)制度落實(shí)情況自查整改，是對正在全省發(fā)改系統(tǒng)開展的“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育、“三抓一促”等活動成效的檢驗(yàn)，是提升政府部門形象，推動作風(fēng)建設(shè)的良好機(jī)遇。要從從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的高度，深刻認(rèn)識強(qiáng)化制度執(zhí)行落實(shí)對推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)的重大意義，充分認(rèn)清開展作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況自查工作的重要性。要教育全委黨員干部牢固樹立“守紀(jì)律、講規(guī)矩”意識，認(rèn)真學(xué)習(xí)、自覺遵守、切實(shí)貫徹、堅(jiān)決維護(hù)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)制度。
二、作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況。
近年來，委黨組認(rèn)真貫徹落實(shí)中央紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作一系列制度精神，堅(jiān)持狠抓作風(fēng)、提振精神、鼓舞干勁、推動工作，干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和依法行政能力明顯提高，有力推動了發(fā)展改革中心工作。連續(xù)兩年開展的民主測評結(jié)果顯示，基層發(fā)改部門和服務(wù)對象對我委作風(fēng)建設(shè)方面的滿意度達(dá)99%以上。
（一）關(guān)于加強(qiáng)懲防體系建設(shè)、強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督的情況。
1、建立機(jī)制，保障任務(wù)落實(shí)。及時成立了黨風(fēng)廉政責(zé)任制暨懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合我委工作實(shí)際，研究制定了《省發(fā)展改革委建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013-2017年工作規(guī)劃》和《省發(fā)展改革委落實(shí)省委懲防體系建設(shè)2013-2017年實(shí)施辦法任務(wù)分解方案》，對我委牽頭的懲防體系建設(shè)任務(wù)，進(jìn)行了任務(wù)細(xì)化和再分解，將具體任務(wù)事項(xiàng)明確到處（室)。同時，研究制定了《省發(fā)改委黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的意見》和《省發(fā)改委黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的暫行規(guī)定》等制度，設(shè)立了主體責(zé)任辦公室(機(jī)關(guān)黨辦）和監(jiān)督責(zé)任辦公室（監(jiān)察室），主體責(zé)任辦公室全面負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作的組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)工作。
2、加強(qiáng)教育，筑牢思想防線。堅(jiān)持把開展廉政教育，筑牢思想防線擺在首位。堅(jiān)持借勢推進(jìn)、借梯上樓、舉一反三，對中央、省委省政府有關(guān)反腐倡廉和作風(fēng)建設(shè)的重要會議精神，始終在第一時間傳達(dá)學(xué)習(xí)、安排部署和匯報反饋。做到堅(jiān)持做到與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)，堅(jiān)持開展警示教育。及時通報省發(fā)改系統(tǒng)受到查處的人和事，運(yùn)用發(fā)生在身邊的反面典型警醒黨員干部廉潔自律。2014年我委有一名處級干部受到查處，委黨組書記多次在大會上通報案情，查找思想根源，教育大家引以為戒；堅(jiān)持檢查督促。抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié)，圍繞重點(diǎn)難點(diǎn)問題，組織檢查抽查，督促基層黨組織落實(shí)主體責(zé)任。
3、突出重點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)防。一是完善“三重一大”決策制度。把握廉政風(fēng)險重點(diǎn)，最大限度壓縮權(quán)力自由裁量空間，提高重大事項(xiàng)的透明度和科學(xué)性，堅(jiān)持做到民主決策、集體決策，公開公平。二是進(jìn)一步完善了廉政談話制度。按照分級分管負(fù)責(zé)的原則，建立廉政談話常規(guī)機(jī)制，要求做到“四個必談”：黨組書記與班子成員及下屬單位主要負(fù)責(zé)人必談、班子成員與分管處室（單位）主要負(fù)責(zé)人必談、新提拔擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的干部必談、在廉政方面群眾有反映的干部必談。三是健全完善了重大建設(shè)項(xiàng)目稽察和效能監(jiān)察措施。加強(qiáng)項(xiàng)目審批事中事后監(jiān)管，健全了項(xiàng)目稽察、效能監(jiān)察機(jī)制，堅(jiān)持經(jīng)常性稽察和專項(xiàng)稽察相結(jié)合，保障和促進(jìn)項(xiàng)目投資計劃落實(shí)、建設(shè)任務(wù)如期安全完成。四是認(rèn)真排查廉政風(fēng)險。采取自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的工作方法，駐委紀(jì)檢組督促全體機(jī)關(guān)干部深入查找在思想道德、制度機(jī)制、崗位職責(zé)三個方面的廉政風(fēng)險，分別填寫了個人、處室和單位《廉政風(fēng)險點(diǎn)自查表》，并研究制定相應(yīng)的廉政風(fēng)險防范措施。20**年5月，委機(jī)關(guān)18個具有審批職能的處室排查了廉政風(fēng)險點(diǎn)，制訂了防控措施，編印了《省發(fā)展改革委政務(wù)服務(wù)風(fēng)險防控手冊》。
4、嚴(yán)肅紀(jì)律，落實(shí)監(jiān)督責(zé)任。堅(jiān)持“兩手抓”和“力度統(tǒng)一論”，大力支持紀(jì)檢監(jiān)察工作，推動主體責(zé)任落實(shí)。堅(jiān)決支持駐委紀(jì)檢組堅(jiān)守責(zé)任，依法依紀(jì)履行職能，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。定期聽取匯報，及時分析履行監(jiān)督責(zé)任情況，幫助排憂解難。積極支持查處違紀(jì)違法案件，排除查辦案件工作中的干擾，為紀(jì)檢監(jiān)察工作創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。對于駐委紀(jì)檢組發(fā)現(xiàn)的問題苗頭，不以惡小而不糾，從早從小抓起，委黨組敢于擔(dān)當(dāng)，及時提醒和處置，防止小問題演變成大案件。2014年，駐委紀(jì)檢組協(xié)助委黨組對一名正科級黨員干部的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，依規(guī)給予這名干部黨紀(jì)政紀(jì)處分。
5、扎牢“籠子”，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，以制度建設(shè)為抓手，按照《省發(fā)改委廉潔高效機(jī)關(guān)建設(shè)改革創(chuàng)新試點(diǎn)工作方案》，重點(diǎn)對28項(xiàng)廉潔高效機(jī)關(guān)改革試點(diǎn)嚴(yán)格檢查，2014年10月，省紀(jì)委副書記、監(jiān)察廳長吳琦在我委檢查廉潔高效機(jī)關(guān)建設(shè)完成情況時，對我委的工作給予了高度評價。一是簡政放權(quán)“一放到底”。對承接國家和省級保留的審批事項(xiàng)，除有明確要求外，堅(jiān)持一放到底，不留余地，堅(jiān)決還權(quán)于市場、企業(yè)和基層。截止2014年，全委精簡行政審批事項(xiàng)幅度達(dá)到43.2%。企業(yè)投資項(xiàng)目由審批制變?yōu)楹藴?zhǔn)備案制，審批環(huán)節(jié)由5道減為1道，審批時限壓縮三分之一，全面實(shí)行審批“零收費(fèi)”。《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄（湖北省2014年本）》發(fā)布實(shí)施，減少省級核準(zhǔn)目錄17%。二是所有行政權(quán)力實(shí)行“一張清單”管理。公布了《省發(fā)改委行政審批事項(xiàng)目錄》，所有行政審批權(quán)力、審批事項(xiàng)向社會公開。除保密規(guī)定的事項(xiàng)以外，現(xiàn)有5類32項(xiàng)行政審批服務(wù)事項(xiàng)全部集中到政務(wù)服務(wù)大廳窗口統(tǒng)一受理。投資領(lǐng)域“負(fù)面清單”管理模式試點(diǎn)和權(quán)力清單、責(zé)任清單目前也正抓緊推進(jìn)。三是所涉中介服務(wù)實(shí)行“一個目錄管理”。修訂發(fā)布了《省發(fā)改委行政審批所涉中介服務(wù)事項(xiàng)目錄》和《政府投資項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范管理辦法》，落實(shí)了企業(yè)自主選擇中介服務(wù)的權(quán)力，僅此一項(xiàng)每年可減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)近千萬元。四是對外服務(wù)和內(nèi)部辦公實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)式運(yùn)行”。積極推進(jìn)信息化建設(shè)，委領(lǐng)導(dǎo)和各處室主要負(fù)責(zé)人配備了移動辦公設(shè)備，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“不上門、不跑路”也能辦成事，目前網(wǎng)辦比例達(dá)到88.7%。五是行政審批實(shí)現(xiàn)“一站式辦理”。牽頭策劃、籌備并建設(shè)的有12個省直單位進(jìn)入的湖北省聯(lián)合審批辦事大廳，實(shí)行并聯(lián)化審批，通過一網(wǎng)公開審批政策、審批條件、審批時限、審批過程、審批結(jié)果和審批所涉中介服務(wù)事項(xiàng)等，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目申請人從提出申請到辦結(jié)全程可查詢、可投訴、可建議和可評價，以及有關(guān)監(jiān)管部門及審批部門的內(nèi)設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)對審批人員的監(jiān)督檢查和追責(zé)問責(zé)。六是項(xiàng)目審批實(shí)行“一條紅線監(jiān)管”。印發(fā)了項(xiàng)目審批“六不準(zhǔn)”，研究制定了《省發(fā)改委電子監(jiān)察管理暫行辦法》，將每月電子監(jiān)察情況通過“曬清單”的方式開展監(jiān)督檢查，并將其納入年底的委目標(biāo)責(zé)任制考核。電子監(jiān)察與委機(jī)關(guān)行政審批服務(wù)事項(xiàng)同步上網(wǎng)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了對網(wǎng)上行政審批服務(wù)事項(xiàng)的在線全程留痕監(jiān)督，有力推動了行政審批和政務(wù)服務(wù)的更加公開透明和高效便捷運(yùn)行。
（二）關(guān)于落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委六條意見、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的情況。
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委六條意見、在不斷改進(jìn)工作作風(fēng)和密切聯(lián)系群眾上下功夫、使長勁。一是領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則。研究制定了《省發(fā)改委負(fù)責(zé)同志赴基層調(diào)研期間簡化接待工作的要求》，明確了簡化迎送“四個不準(zhǔn)”，嚴(yán)格規(guī)范新聞報道“兩個不要”，遵守廉政紀(jì)律”五個不得”。二是加大明察暗訪力度。委機(jī)關(guān)黨辦、辦公室、人事處、監(jiān)察室等處室組成監(jiān)督檢查組，圍繞工作作風(fēng)和服務(wù)質(zhì)量等方面，每月至少3次對各處室和政務(wù)服務(wù)大廳進(jìn)行不定期明查暗訪，并建立了《監(jiān)督檢查工作臺賬》，記錄在案，及時通報。三是緊盯重點(diǎn)人和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。及時印發(fā)了《省發(fā)改委關(guān)于落實(shí)省紀(jì)委關(guān)于黨員干部操辦婚喪喜慶事宜監(jiān)督檢查辦法文件精神加強(qiáng)監(jiān)督檢查的通知》，制定了《省發(fā)改委黨員干部操辦婚喪喜慶事宜報告表》、《發(fā)改委公務(wù)用車配備使用管理暫行辦法》等制度，重點(diǎn)抓住元旦、春節(jié)、清明、五一、端午等重要時間節(jié)點(diǎn)不放松，狠剎公款送禮、吃請請吃、公車私用等不正之風(fēng)，努力營造風(fēng)清氣正的節(jié)日氛圍。四是嚴(yán)格落實(shí)“三短一簡”。2014年全年，共發(fā)文1554份，同比減少了28.4%；召開各類工作會議22次，同比減少減少了31%。五是建立健全服務(wù)“直通車”。建立了聯(lián)系群眾的長效機(jī)制，印發(fā)了《省發(fā)改委直屬機(jī)關(guān)黨組織和黨員聯(lián)系服務(wù)群眾工作制度》，重點(diǎn)做好委領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系黨員干部、委領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)處室聯(lián)系基層、委領(lǐng)導(dǎo)帶處室結(jié)對幫扶等工作。六是結(jié)合委“人人是形象、爭做好干部”主題實(shí)踐活動，舉辦了“好干部標(biāo)準(zhǔn)”主題討論，凝練形成了《省發(fā)改委機(jī)關(guān)干部言談舉止行為規(guī)范》，進(jìn)一步規(guī)范了黨員干部言行舉止。
（三）關(guān)于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)、對經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)施問責(zé)的情況。
堅(jiān)持勤儉辦事，從嚴(yán)控制和大力削減“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出。一是強(qiáng)化預(yù)算約束。始終遵循“先預(yù)算、后支出”的原則，杜絕了“三公經(jīng)費(fèi)”超預(yù)算或無預(yù)算支出，從源頭上控制了支出規(guī)模。2014年全委“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降32.8%。二是規(guī)范使用管理。集中修訂了《省發(fā)展改革委經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》、《省發(fā)展改革委財務(wù)監(jiān)督和內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《省發(fā)展改革委財務(wù)集中核算管理規(guī)定》、《省發(fā)展改革委因公臨時出國（境)管理辦法》、《省發(fā)展改革委會議費(fèi)管理辦法》、《省發(fā)展改革委機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《省發(fā)展改革委公務(wù)卡結(jié)算管理辦法》、《省發(fā)展改革委固定資產(chǎn)管理辦法》、《省發(fā)展改革委機(jī)關(guān)財務(wù)和后勤管理規(guī)章制度匯編》等系列內(nèi)部管理規(guī)章制度，做到有章可循。三是突出管理重點(diǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(境）計劃和量化管理制度，2014年因公出國經(jīng)費(fèi)同比減少37.5%。嚴(yán)格辦會有關(guān)規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)召開的會議沒有安排到風(fēng)景名勝區(qū)或豪華賓館，以及以開會名義安排公款旅游和發(fā)放紀(jì)念品等現(xiàn)象。四是嚴(yán)格公務(wù)接待。委機(jī)關(guān)安排的公務(wù)接待，均有被接待人員派出單位公函，無公函公務(wù)活動，做到只負(fù)責(zé)工作接洽，不安排食宿和交通工具。公務(wù)接待活動需請委領(lǐng)導(dǎo)陪同和安排工作餐的，需由承辦處室擬定接待方案，填報《省發(fā)展改革委公務(wù)接待審批單》，連同派出單位公函，交委辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后送委領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)格按照審批的事項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)。2014年委公務(wù)接待費(fèi)同比減少27.4%。我委公務(wù)接待費(fèi)用支出管理規(guī)范明晰的做法，得到省級財政、審計等部門認(rèn)可。五是強(qiáng)化內(nèi)部審計。委每年均組成財務(wù)監(jiān)督與內(nèi)部審計小組，對機(jī)關(guān)處室和所屬單位預(yù)算內(nèi)財務(wù)收支及有關(guān)財務(wù)活動、預(yù)算外資金管理和使用等情況進(jìn)行內(nèi)部審計，同時還委托會計師事務(wù)所對我委具有獨(dú)立賬戶的辦公室以及所屬單位年度經(jīng)費(fèi)使用管理情況進(jìn)行第三方獨(dú)立審計，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改要求。對審計中發(fā)現(xiàn)問題的處室主要負(fù)責(zé)人，進(jìn)行了誡勉談話，責(zé)成其作出書面檢查，限期整改，不斷增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”責(zé)任的自覺性。
（四）關(guān)于整治官僚主義、衙門作風(fēng)、為官不為的情況。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)主責(zé)意識。圍繞“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，挖掘傳統(tǒng)文化的廉政內(nèi)涵。通過傳統(tǒng)廉政文化的學(xué)習(xí)，不斷提升黨員干部的道德素質(zhì)和思想境界，主動適應(yīng)從嚴(yán)治黨新常態(tài)。在踐行“三嚴(yán)三實(shí)”要求中，恪守政治品德、職業(yè)道德、社會公德和家庭美德。堅(jiān)持抓早抓小，杜絕官僚主義、衙門作風(fēng)、為官不為現(xiàn)象。駐委紀(jì)檢組堅(jiān)持每年組織開展廉政談話活動，紀(jì)檢組長與各處室、所屬單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的紀(jì)律要求，進(jìn)一步增強(qiáng)處室主要負(fù)責(zé)人抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的主責(zé)意識，取得了統(tǒng)一思想、明確責(zé)任、提醒督促、凝聚共識的積極成效。
2、整治“三難”，促作風(fēng)轉(zhuǎn)變。一是印發(fā)了《省發(fā)展改革委直屬機(jī)關(guān)黨委關(guān)于貫徹執(zhí)行湖北省解決黨政機(jī)關(guān)“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”問題的若干規(guī)定的通知》和《關(guān)于開展“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”等機(jī)關(guān)作風(fēng)問題專項(xiàng)整治活動的通知》，成立了專項(xiàng)辦公室，明確了整治“三難”問題的目標(biāo)、內(nèi)容、時限。二是利用委青年干部論壇平臺，把論壇活動辦到縣市區(qū)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，借論壇為基層宣講國家和省政府的投資政策，結(jié)合論壇為基層解難事、辦實(shí)事，受到縣市領(lǐng)導(dǎo)和基層干部的普遍歡迎。三是通過連續(xù)開展“四進(jìn)兩促”、“我為基層跑項(xiàng)目”、“我為基層策劃項(xiàng)目”和“走基層、獻(xiàn)良策，我委基層辦實(shí)事”等主題實(shí)踐活動，建立了由一位委領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)三個處室，重點(diǎn)幫扶一個基層單位或項(xiàng)目、園區(qū)的“131工程”實(shí)踐活動的體系，組織機(jī)關(guān)干部深入基層縣市區(qū)和企業(yè)一線察民意、訪民情，實(shí)行對口幫扶，讓機(jī)關(guān)干部換位體驗(yàn)基層干部群眾的難處，促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，改進(jìn)工作方式方法。
3、以整改促工作效能，嚴(yán)厲整治為官不為。一是認(rèn)真查找突出問題。委黨組始終把接受監(jiān)督，查找不足和解決問題，作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和促進(jìn)發(fā)展改革中心工作的重要舉措。結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動，先后組織開展了“遠(yuǎn)學(xué)焦裕祿、近學(xué)黃春香”、“人人是形象，爭做好干部”等活動，廣泛聽取各方意見，深入查找“四風(fēng)”方面存在的問題，扎實(shí)開展批評與自我批評。二是層層落實(shí)整改責(zé)任。對照查擺出的突出問題敢于亮劍，積極開展委黨組和派駐紀(jì)檢組雙重監(jiān)督檢查，逐項(xiàng)深刻剖析存在問題的原因，結(jié)合實(shí)際工作和全年任務(wù)，有針對性地研究整改方案，細(xì)化了整改落實(shí)的具體要求，制定具體整改措施，明確整改目標(biāo)責(zé)任、時間進(jìn)度、制度規(guī)定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新鏈條。實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格監(jiān)督檢查、發(fā)現(xiàn)查找問題、制定整改措施、切實(shí)整改、把整改結(jié)果引入第三方測評的無縫鏈接，相關(guān)處室（單位）各負(fù)其責(zé)，堅(jiān)持邊整邊改，以整改落實(shí)促工作效能提高，打造反腐倡廉“新鏈條”。
三、存在的問題和不足。
通過近年來的持續(xù)努力，我委在作風(fēng)建設(shè)方面重點(diǎn)制度落實(shí)上取得了比較明顯的成效，但仍存在需要加強(qiáng)和改進(jìn)的方面：一是懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)及廉政風(fēng)險防控措施有待進(jìn)一步完善，部分制度還需細(xì)化和修訂，進(jìn)一步扎牢“籠子”；二是少數(shù)干部思想意志不堅(jiān)定，價值觀不純粹，底線過低，落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”和“六條意見”不夠徹底；三是少數(shù)干部不重視防微杜漸，律己不嚴(yán)，紀(jì)律松懈，狠剎“四風(fēng)”的整治力度只能增不能減；四是謀事做人不實(shí)，個別干部在感情上和人民群眾仍存在距離，開展的工作和活動習(xí)慣做表面文章，不能深入解決實(shí)際問題，抓工作落實(shí)的決心和能力不足，擔(dān)當(dāng)意識、標(biāo)準(zhǔn)意識也需要進(jìn)一步增強(qiáng)。
四、今后的工作思路。
下一步，我委將按照中紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的要求，繼續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)重點(diǎn)制度落實(shí)。重點(diǎn)主抓五個方面工作：一是深入抓好學(xué)習(xí)。結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”教育，組織廣大干部職工對十項(xiàng)制度進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)，確保熟知熟記。做到領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭執(zhí)行，做好表率，決不允許“上有政策、下有對策”和執(zhí)行中打折扣、搞變通。二是不斷完善制度。注重工作的具體化、規(guī)范化和制度化，進(jìn)一步加強(qiáng)對人財物的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“五公開”，提高規(guī)章制度的實(shí)用性和可操作性。三是狠抓重要節(jié)點(diǎn)。繼續(xù)以各個重大節(jié)假日為重點(diǎn)，加強(qiáng)正面宣傳引導(dǎo)和監(jiān)督檢查，狠剎公款送禮、吃喝和奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)，確保清廉過節(jié)。四是強(qiáng)化監(jiān)督責(zé)任。依托委綜合業(yè)務(wù)辦公系統(tǒng)平臺，對作風(fēng)建設(shè)情況及時通報。五是嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)。充分發(fā)揮“兩個責(zé)任”的作用，以遏制“四風(fēng)”問題為重點(diǎn)，對違反作風(fēng)建設(shè)規(guī)定和在執(zhí)行過程中“走過場”、搞變通的現(xiàn)象，從嚴(yán)從快查處，絕不姑息遷就，不斷推進(jìn)全省發(fā)改系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)向縱深發(fā)展。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十一
通過x分行開展的“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動，使我深刻的認(rèn)識到，銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的，提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力，就沒有競爭力，也就沒有發(fā)展力，只有具有了強(qiáng)大的執(zhí)行力，才能提高我行形象，才能保證農(nóng)發(fā)行每項(xiàng)政策制度都得到不折不扣的貫徹落實(shí)，才能保證我們的每項(xiàng)工作都取得實(shí)效，才能扎實(shí)有效地把農(nóng)發(fā)行建設(shè)新農(nóng)村的事業(yè)不斷推向前進(jìn)。通過進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和深入了解，我充分認(rèn)識到了此次“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動的目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據(jù)對照學(xué)習(xí)詳細(xì)相映篇目，邊學(xué)習(xí)邊自查，邊檢查邊整改，從學(xué)習(xí)上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)等方面自查自糾，查缺補(bǔ)漏。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動實(shí)施方案》的要求，在各階段的學(xué)習(xí)中不斷加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)和規(guī)范管理理念，嚴(yán)格按照文件要求開展工作。
我于20xx年xx月入行，xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年，但對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度了解認(rèn)識還不夠，為了更好的融入到工作中去，借此學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理活動的開展，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度的要求，一方面對工作有了全面的了解；另一方面對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度，在“學(xué)、查、改”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風(fēng)險防控意識。
在學(xué)習(xí)過程中，同時也暴露了一些問題：一時缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力，對于較為復(fù)雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源；二是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習(xí)，平時忙于業(yè)務(wù)，沖淡了防控學(xué)習(xí)的意識，通過這次學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)知識必須通過學(xué)習(xí)提高加強(qiáng)，學(xué)習(xí)是工作的必備條件。
我深刻認(rèn)識到，防控風(fēng)險對于銀行有著重要的意義，工作的.開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行，做到有法可依。作為一名銀行員工，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控穩(wěn)步推進(jìn)。通過強(qiáng)化內(nèi)部管理約束機(jī)制，合理辦貸，嚴(yán)控風(fēng)險。
在學(xué)習(xí)中我認(rèn)識到了自己存在的不足，一方面對相關(guān)制度知識的欠缺造成了風(fēng)險管理上的不足，而隨著對相關(guān)制度的不斷學(xué)習(xí)，逐步提高風(fēng)險防控意識。貸款業(yè)務(wù)是風(fēng)險防控的重點(diǎn)，通過貸款相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，作為一名信貸員我認(rèn)識到了制度學(xué)習(xí)的重要性。在貸款調(diào)查時做到了盡職盡責(zé)，貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理，使資產(chǎn)安全性得到了進(jìn)一步提升，流動性與效益性也有了進(jìn)一步的保障。
通過制度學(xué)習(xí)我認(rèn)識到要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實(shí)實(shí)工作，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負(fù)責(zé)。相信在今后的發(fā)展中，隨著對各項(xiàng)制度的學(xué)習(xí)，合規(guī)意識的不斷提升，最終成為一名合格的農(nóng)發(fā)行員工。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十二
為切實(shí)保證黨的的路線方針的執(zhí)行，有效制止亂收費(fèi)的行為，開學(xué)初我校組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)的'收費(fèi)政策及上級要求，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，提高了教師對此項(xiàng)工作的認(rèn)識。
為使減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、治理亂收費(fèi)工作落到實(shí)處，學(xué)校成立了以校長為組長，工會主席、各分部主管、財務(wù)人員為成員的“治理亂收費(fèi)小組”工作小組，工作小組負(fù)責(zé)對上級文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并向全校師生通報全校收費(fèi)情況、并接受社會監(jiān)督。
1、學(xué)校在收費(fèi)公示欄張?zhí)召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓全社會知曉收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并接受社會監(jiān)督。
2、學(xué)校嚴(yán)格按“一費(fèi)制”標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)生進(jìn)行收費(fèi)。
3、設(shè)舉報箱和舉報電話，收費(fèi)一律開據(jù)區(qū)財政局規(guī)定的票據(jù)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查工作開展情況。
4、我校嚴(yán)格按上級規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取費(fèi)用，未向任何學(xué)生收取其它任用費(fèi)用。
1、認(rèn)真落實(shí)上級對農(nóng)村子女減免政策，學(xué)校根據(jù)相關(guān)通知減免書雜費(fèi)。
2、實(shí)行公示制度，對收取學(xué)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了公示。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十三
我鄉(xiāng)自設(shè)立便民服務(wù)中心以來，按照“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”的要求，以建設(shè)服務(wù)型政府為目標(biāo)，以方便群眾辦事為目的，認(rèn)真抓好了各項(xiàng)便民服務(wù)措施。現(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執(zhí)行情況匯報如下：
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責(zé)任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標(biāo)注姓名、職務(wù)、電話。工作人員與管理相對人存在利害關(guān)系時采取回避。首問責(zé)任人認(rèn)真履職，熱情接待，引導(dǎo)群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項(xiàng)的立即辦理，不屬于承辦事項(xiàng)的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準(zhǔn)或者重大緊急的.事項(xiàng)，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結(jié)制度并制度上墻。公布個人手機(jī)號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費(fèi)索取。只要材料完善及辦及結(jié)。如果特殊情況不能及辦及結(jié)的，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。
我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負(fù)責(zé)對便民服務(wù)中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委具體負(fù)責(zé)對便民中心違紀(jì)違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責(zé)以及“吃、拿、卡、要”行為。認(rèn)真執(zhí)行《xxx市行政機(jī)關(guān)責(zé)任追究制度》追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
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