部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告（精選23篇）

報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)該經(jīng)過充分調(diào)研和數(shù)據(jù)收集，具備實(shí)證支持。寫報(bào)告時(shí)，要注重布局和排版，使報(bào)告整體具有美觀和可讀性。小編認(rèn)為此范文的報(bào)告是一個(gè)成功的例子，它滿足了報(bào)告的基本要求。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇一

本單位為一級(jí)預(yù)算部門，設(shè)2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。

（二）機(jī)構(gòu)職能：

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會(huì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會(huì)章程》和《工會(huì)法》使工會(huì)真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。

(2)突出工會(huì)職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說話、辦事、增強(qiáng)工會(huì)的凝聚力，擴(kuò)大工會(huì)在社會(huì)上的影響，面對(duì)新形勢(shì)，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng)常化、社會(huì)化方向發(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng)，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。

(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動(dòng)爭議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對(duì)國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會(huì)制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅(jiān)持職代會(huì)民主評(píng)議。并按照建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。

(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級(jí)交辦的`各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會(huì)的自身建設(shè)。

（三）人員概況。

縣總工會(huì)機(jī)關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

20xx年本年收入合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

20xx年本年支出合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（一）、部門預(yù)算管理。

我會(huì)嚴(yán)格按縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報(bào)20xx年績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我會(huì)按要求對(duì)20xx年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政政策。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會(huì)按要求對(duì)20xx年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政支出要求，支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會(huì)20xx年績效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。

（

無

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無

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇二

一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評(píng)價(jià)的眼光去組織材料。

二、績效實(shí)現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

(二)履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況注釋：一些單位以單位。

總結(jié)。

代替自評(píng)報(bào)告，這種做法不符合績效管理的理念。

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部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇三

為做好20xx年度部門整體支出績效自評(píng)工作，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)株洲市財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（株財(cái)函〔20xx〕6號(hào)）要求，我局對(duì)20xx年度部門整體支出開展績效自評(píng)，具體情況如下：

（一）部門職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計(jì)工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

2.負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，并作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

3.負(fù)責(zé)向市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。

4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。

5.負(fù)責(zé)對(duì)市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

6.組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理等與財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

7.負(fù)責(zé)檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作；核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)。

10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督。

下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計(jì)決定。

11.負(fù)責(zé)省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施；指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況。

株洲市審計(jì)局設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計(jì)中心（未獨(dú)立核算），17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財(cái)政審計(jì)一科、財(cái)政審計(jì)二科、行政事業(yè)審計(jì)科、金融與社會(huì)保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、資源環(huán)境審計(jì)科、政策落實(shí)審計(jì)科、投資審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、重大項(xiàng)目稽查審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、審計(jì)技術(shù)科、內(nèi)部審計(jì)管理科。株洲市審計(jì)局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長期聘請(qǐng)專家11人，臨時(shí)聘請(qǐng)專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。

（一）預(yù)決算及信息公開情況。

1.20xx年部門決算收入情況：收入合計(jì)2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。

2.20xx年部門決算支出情況：支出合計(jì)2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項(xiàng)目支出181.93萬元。

3.20xx年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。

4.預(yù)決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財(cái)政公開統(tǒng)一平臺(tái)上公開了單位預(yù)決算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費(fèi)5.36萬元?！叭?jīng)費(fèi)”支出比20xx年增加了26.07萬元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車。

（二）資金使用情況。

我局在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，專款專用。20xx年株洲市審計(jì)局（含1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出1272萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬元。

2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出181.93萬元，主要用于保障專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的正常開展。

20xx年，市本級(jí)共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目157個(gè)，促進(jìn)增收節(jié)支173146萬元，推動(dòng)調(diào)賬處理金額16309萬元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計(jì)要情（專報(bào)）、綜合報(bào)告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書記、市長批示達(dá)29次之多；我市選送的6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀或表彰項(xiàng)目，在市州審計(jì)機(jī)關(guān)排名并列第一。

20xx年，在市委市政府、市委審計(jì)委員會(huì)、市人大和省審計(jì)廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計(jì)干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項(xiàng)目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計(jì)重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實(shí)現(xiàn)了新成效。

一是緊扣“六穩(wěn)”“六保”要求，找準(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)，扎實(shí)開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金績效審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)審計(jì)，找準(zhǔn)改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結(jié)亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)政收支矛盾，把推動(dòng)政府節(jié)省開支和落實(shí)“過緊日子”要求作為審計(jì)重點(diǎn)，開展好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和專項(xiàng)資金績效審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項(xiàng)目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績效。三是面對(duì)突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應(yīng)對(duì)疫情防控資金和捐贈(zèng)款物、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項(xiàng)審計(jì)，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對(duì)沖疫情負(fù)面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計(jì)監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬國有企業(yè)審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)審計(jì)了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計(jì)，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計(jì)智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng)，把政府投資項(xiàng)目審計(jì)作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項(xiàng)目落地，并加大對(duì)工程款項(xiàng)和農(nóng)民工工資支付情況的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對(duì)中央投資重點(diǎn)項(xiàng)目稽查審計(jì)，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目情況，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)，揭示了工程項(xiàng)目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動(dòng)整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實(shí)，開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同步實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)，更好激勵(lì)干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng)，完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目，按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。

（一）“國家投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況。

以結(jié)算審計(jì)為依托，實(shí)行政府投資項(xiàng)目全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。截止到20xx年12月31日，我局對(duì)117個(gè)（含概算調(diào)整項(xiàng)目）政府投資項(xiàng)目實(shí)施工程結(jié)算審計(jì)，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計(jì)為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對(duì)規(guī)范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。

（二）“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況。

一是提高了審計(jì)效率。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要審計(jì)的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計(jì)方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計(jì)任務(wù)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段提高效率，是審計(jì)機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計(jì)機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計(jì)工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計(jì)作業(yè)，是保證審計(jì)工作質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。審計(jì)機(jī)關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對(duì)于保證審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化，資金流動(dòng)電子化，審計(jì)領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計(jì)工作質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個(gè)方面控制和提高審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇四

保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫。

2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

3、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6、組織實(shí)施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

7、對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

8、依法備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。

9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局局長和副局長，會(huì)同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門由中央和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。

統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。

（三）部門整體收支情況。

20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項(xiàng)目支出撥款36.34萬元，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項(xiàng)目支出36.34萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。

實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

通過項(xiàng)目績效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系。

綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。

（三）自評(píng)組織過程。

1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的開展；2、召開績效自評(píng)工作專題會(huì)議，確定績效自評(píng)項(xiàng)目，開展績效自評(píng)工作并編寫項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。

（一）投入情況分析。

我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）過程情況分析。

我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（三）產(chǎn)出情況分析。

1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí)，切實(shí)入腦入心，堅(jiān)定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。

堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對(duì)9個(gè)統(tǒng)計(jì)專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對(duì)107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，對(duì)存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺(tái)進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào)，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對(duì)1651人出具了審查意見。

3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)。

一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號(hào)上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào)，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊(cè)》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開展“七人普”后續(xù)工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測(cè)、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì)議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。

4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新，堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署。

一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。

5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開展。

一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請(qǐng)答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。

（四）效果情況分析。

20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

無

一是通過績效自評(píng)結(jié)果，對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績效自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。

（二）做到?？顚Ｓ谩?yán)格按規(guī)范要求，做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān)，財(cái)務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。

（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類培訓(xùn)及會(huì)議，同時(shí)加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績效評(píng)價(jià)工作。

無

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇五

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，20xx年11月至20xx年3月，審計(jì)署對(duì)外交部20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了部本級(jí)和所屬外交學(xué)院等6個(gè)單位，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。

外交部為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由部本級(jí)和267個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。審計(jì)結(jié)果表明，外交部本級(jí)和本次審計(jì)的所屬單位20xx年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算比較規(guī)范，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制制度，并能遵照?qǐng)?zhí)行，對(duì)以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題積極進(jìn)行了整改。

1、20xx年，部本級(jí)及所屬外交學(xué)院有6個(gè)項(xiàng)目因前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置，涉及金額2325.10萬元。

2、20xx年，部本級(jí)和所屬外交學(xué)院在項(xiàng)目支出和駐外機(jī)構(gòu)基本支出中，擴(kuò)大支出范圍列支其他無關(guān)支出627.50萬元。

3、20xx年，部本級(jí)自行設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng)，為部內(nèi)單位發(fā)放獎(jiǎng)金71.30萬元。

4、20xx年，部本級(jí)和所屬外交學(xué)院部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購，涉及金額5215.67萬元。

(5)1個(gè)項(xiàng)目違規(guī)簽訂補(bǔ)充合同，涉及金額242.93萬元;。

(6)所屬外交學(xué)院在補(bǔ)充申報(bào)的政府采購預(yù)算批復(fù)前，自行實(shí)施20個(gè)項(xiàng)目的采購工作，涉及金額3835.70萬元。

5、20xx年，部本級(jí)10個(gè)三類會(huì)議超標(biāo)準(zhǔn)列支會(huì)議費(fèi)20.08萬元;xx個(gè)會(huì)議未在定點(diǎn)飯店召開;36個(gè)會(huì)議人數(shù)、會(huì)期超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);5個(gè)三類以上會(huì)議未納入會(huì)議計(jì)劃。

1、20xx年，部本級(jí)在2個(gè)項(xiàng)目未取得發(fā)票情況下報(bào)銷資料費(fèi)39.70萬元。

2、至20xx年2月，所屬外交學(xué)院于20xx年9月建成并投入使用的新校區(qū)一期項(xiàng)目仍未按規(guī)定辦理竣工財(cái)務(wù)決算。

3、20xx年，所屬外交學(xué)院、2萬元工程結(jié)余材料未納入賬內(nèi)核算和管理。

對(duì)上述問題，審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書。對(duì)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置問題，要求加強(qiáng)項(xiàng)目管理，科學(xué)合理地編制項(xiàng)目預(yù)算;對(duì)擴(kuò)大支出范圍列支問題，要求嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用預(yù)算資金;對(duì)自行設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng)為部內(nèi)單位發(fā)放獎(jiǎng)金問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦法;對(duì)部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，加強(qiáng)采購環(huán)節(jié)管理;對(duì)部分會(huì)議管理及經(jīng)費(fèi)使用不符合規(guī)定問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對(duì)支付資料費(fèi)未取得發(fā)票問題，要求進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理;對(duì)未按規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算問題，要求盡快辦理;對(duì)結(jié)余材料未入賬管理問題，要求盡快納入法定賬簿核算，加強(qiáng)結(jié)余材料管理。

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)署建議:外交部應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)政府采購和會(huì)議費(fèi)管理，并強(qiáng)化對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督。

對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，外交部高度重視，在審計(jì)過程中及時(shí)采取措施整改。對(duì)所屬外交學(xué)院未按規(guī)定執(zhí)行政府采購的問題，外交學(xué)院已對(duì)有關(guān)人員提出嚴(yán)厲批評(píng)，并將4個(gè)項(xiàng)目的涉事公司列入黑名單。具體整改結(jié)果由外交部向社會(huì)公告。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇六

1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號(hào)）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號(hào)）精神，部門主要職能如下。

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。

（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對(duì)縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。

（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。

保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺(tái)；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái)，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

（三）部門整體收支情況。

昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。

認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。

嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系。

我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績效自評(píng)，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評(píng)表》）。

（三）自評(píng)組織過程。

根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號(hào)）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對(duì)照績效自評(píng)表，對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（一）投入情況分析。

投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè)，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

（二）過程情況分析。

過程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè)，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

（三）產(chǎn)出情況分析。

產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。

（四）效果情況分析。

效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益，一是社會(huì)效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購的整個(gè)操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)，與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

（一）存在問題。

1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

2.績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。

3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。

（二）整改情況。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果可公開。

1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長效機(jī)制。

2.拓寬資金來源，積極向上級(jí)爭取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

無。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇七

根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：

1.主要職責(zé)。

(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。

(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。

(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。

(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì)，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

2.機(jī)構(gòu)編制。

縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

（二）部門財(cái)政資金收支。

1.部門全部資金收支。

（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。

（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評(píng)得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6%，自評(píng)得分98分。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）部門整體支出。

本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）。

（一）績效評(píng)價(jià)目的。

通過對(duì)財(cái)政績效的綜合評(píng)價(jià)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

（二）績效評(píng)價(jià)基本原則。

評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

（三）績效評(píng)價(jià)主要依據(jù)。

1.國家財(cái)政預(yù)算與績效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

2.各級(jí)政府制定的國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；

3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；

4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；

5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

7.其他相關(guān)資料。

（一）立足本職，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí)，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì)，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。

（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會(huì)商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級(jí)文件6375份；處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)，全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。

（三）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長信箱互動(dòng)信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。

（四）強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個(gè)月開展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告，建立工作臺(tái)賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。

（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對(duì)于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待，對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對(duì)不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

（七）規(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。

（一）績效評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本單位20xx年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)得92.3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)），評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績效指標(biāo)分析。

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評(píng)價(jià)表（詳見附件1），并評(píng)定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。

1.預(yù)算編制情況分析。

該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分，評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。

（1）績效目標(biāo)設(shè)置。

該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報(bào)和績效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得5分。

（2）預(yù)算編制。

該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得3.2分。

a.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1.2分。

b.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分。

本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。

2.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

（1）預(yù)算控制。

a.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。

b.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率?！叭苯?jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)出境出國費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分。

（2）預(yù)算管理。

a.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。

b.管理制度健全性。

本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。

c.資金監(jiān)管。

本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。

本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。

3.產(chǎn)出及效率分析。

該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評(píng)價(jià)得65.6分。

（1）職責(zé)履行。

根據(jù)績效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評(píng)價(jià)得43分。

（2）履職效率。

本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分。

a.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。

本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。

b.社會(huì)效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì)影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。

c.服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。

本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9.6分。

一、全辦職工對(duì)績效管理認(rèn)識(shí)不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。

二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高。

三、申報(bào)績效目標(biāo)時(shí)僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開展績效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。

一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。

二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開展事前績效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績效自評(píng)全覆蓋，如實(shí)反映績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。

四筑牢政治站位意識(shí)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

（一）重視績效管理，加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)價(jià)單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。

（二）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的`績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意，任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。

1.重視國家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn)，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇八

根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績〔2022〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效自評(píng)報(bào)告如下：

（一）部門主要職能。

1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；

2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督；代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同；維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。

4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的。決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作：代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

（三）人員情況。

總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元，1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金。

（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

經(jīng)過自評(píng)，我單位還存在著以下問題：對(duì)部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績效管理，做好年初績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。

（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為100分。

（二）將績效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇九

霞涌街道辦事處是大亞灣區(qū)管委會(huì)的派出機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)黨務(wù)和政務(wù)工作，指導(dǎo)和幫助村級(jí)自治組織做好組織建設(shè)、制度建設(shè)，發(fā)揮村級(jí)自治組織在社會(huì)服務(wù)中的積極作用；指導(dǎo)、支持和幫助村級(jí)自治組織發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，配合上級(jí)有關(guān)部門做好食品藥品安全、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃建設(shè)和管理，社會(huì)綜合治理、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育、信訪維穩(wěn)突發(fā)事件、人民群眾生產(chǎn)生活、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政規(guī)劃建設(shè)等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)違法違章建設(shè)的巡查、防控工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)村工作，承擔(dān)農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱等工作。

年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

1.全面加強(qiáng)新時(shí)代黨的建設(shè)。堅(jiān)定不移堅(jiān)持和完善黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到總書記、黨中央全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署上來，始終保持政治定力和正確前進(jìn)方向。

2.打造霞涌經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為引領(lǐng)，著力培育高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能，確保各項(xiàng)決策部署在霞涌落地見效。

3.抓好疫情防控常態(tài)化工作。做好疫情防控工作，直接關(guān)系人民生命安全和身體健康，直接關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定，持續(xù)抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作，慎終如始抓好疫情防控工作。

4.打造品質(zhì)宜居新面貌。深入貫徹落實(shí)生態(tài)文明思想，積極踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興，全面建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌。

5.打造共建共享新格局。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，自覺踐行以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦揪心事、煩心事、操心事等群眾“急難愁盼”問題，深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，著力推動(dòng)問題解決。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)。

通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效、檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。

我街道辦2021年總支出23822.62萬元，其中基本支出3609.77萬元，項(xiàng)目支出20212.85萬元。

（一）自評(píng)結(jié)論。

經(jīng)過對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)部門整體支出預(yù)算編制情況、預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效益等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，我街道辦部門整體支出績效自評(píng)綜合得分為91.08分。

1.預(yù)算編制情況。

在預(yù)算編制方面，我街道預(yù)算能夠根據(jù)區(qū)委區(qū)管委會(huì)的方針政策和工作要求，結(jié)合本單位職責(zé)和工作合理編制年度預(yù)算，并按照計(jì)劃有效分配和支出。

在目標(biāo)設(shè)置方面，我街道能夠按照有關(guān)要求合理設(shè)置整體績效目標(biāo)，保證績效目標(biāo)的合理性及績效指標(biāo)的明確性。

2.預(yù)算執(zhí)行情況。

在資金管理方面，我街道能夠按照部門預(yù)算合理安排支出，無虛列項(xiàng)目支出的情況，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況，并按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開預(yù)決算信息。

在項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目的設(shè)立及調(diào)整均能按規(guī)定履行報(bào)批程序，對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收或方案實(shí)施等嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，對(duì)主管的專項(xiàng)資金和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)能夠開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改。

在資產(chǎn)管理方面，我街道能夠按時(shí)、完整、準(zhǔn)確報(bào)送行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報(bào)和月報(bào)，核實(shí)性問題能夠提供有效、真實(shí)的說明；資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符；能夠按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范管理、出租、出借、處置國有資產(chǎn)。

3.預(yù)算使用效益。

經(jīng)濟(jì)性：通過對(duì)霞涌街道辦整體支出的資金管理，特別是對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的控制。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.46萬，執(zhí)行數(shù)為6.34萬，有效控制了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

效率性：對(duì)于上級(jí)部門下達(dá)或交辦的重要事項(xiàng)或者工作，我街道高度重視并按相關(guān)要求落實(shí)完成，重點(diǎn)工作完成率為100%；部門整體績效目標(biāo)均按規(guī)定設(shè)置并完成；所有部門預(yù)算安排的項(xiàng)目均按計(jì)劃時(shí)間完成。

效果性：根據(jù)我街道“三定”方案的職責(zé)設(shè)立的績效目標(biāo)體現(xiàn)了我街道履職的效果，項(xiàng)目支出也實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的效果。

公平性：我街道設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制，能夠有效解決群眾信訪問題，提高了群眾對(duì)我街道辦工作的認(rèn)識(shí)。

重點(diǎn)工作完成情況。

對(duì)區(qū)委、區(qū)管委會(huì)、上級(jí)相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)，我街道積極研究部署，保質(zhì)保量完成。

1.在日常工作中，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持把講政治作為開好局、起好步的第一要求。

2.以項(xiàng)目帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園剩余土地的征收、清障工作，積極主動(dòng)對(duì)接謀劃山子頭、石井澳村小組搬遷工作，大力推進(jìn)惠州1號(hào)公路（大亞灣段）征地清表及恒力（惠州）pta項(xiàng)目6.2萬平方米配套用地清表工作，助力重點(diǎn)工程項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)順利推進(jìn)。配合推進(jìn)區(qū)第三污水凈化廠二期、小徑灣水質(zhì)凈化廠建設(shè)及黃金海岸公共泳場(chǎng)二期項(xiàng)目相關(guān)工作，高質(zhì)量建設(shè)碧道，推進(jìn)義聯(lián)三路、義聯(lián)四路以及大嶺10萬平方米回?fù)艿卣鞯厍灞砉ぷ?，全力打造黃金海岸濱海旅游核心景區(qū)。

3.做好疫情防控工作，完善常態(tài)化防控機(jī)制，通過多種方式加強(qiáng)疫情防控宣傳，提高全民防控意識(shí)。充分發(fā)揮“大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化”作用，做好重點(diǎn)人員排查、管控及服務(wù)管理，落細(xì)落實(shí)社區(qū)健康監(jiān)測(cè)管理措施，加強(qiáng)人文關(guān)懷，核酸檢測(cè)做到愿檢盡檢、應(yīng)檢必檢。同時(shí)，嚴(yán)格抓好黃金海岸、小徑灣、泡泡海、清泉寺、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)場(chǎng)所防控，堅(jiān)持落實(shí)掃碼、戴口罩、測(cè)體溫等常態(tài)化防控措施。

4.全面建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌，采取“集中采購+投工投勞”“集中采購統(tǒng)一打造”方式，推進(jìn)涉農(nóng)村莊“四小園”建設(shè)，力爭完成新村村、霞新村、曉聯(lián)村、霞涌社區(qū)、壢下社區(qū)全部村組建設(shè)任務(wù)，在上角村、義聯(lián)村、霞涌村完成3個(gè)以上自然村建設(shè)任務(wù)。積極開展迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作，對(duì)照復(fù)審標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)做好迎檢準(zhǔn)備。全方位推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作，加快完成轄區(qū)全部垃圾屋整改提升，大力開展垃圾分類宣傳，鞏固我街道生活垃圾分類示范街道創(chuàng)建成果。強(qiáng)力推進(jìn)“兩違”整治，對(duì)“兩違”堅(jiān)持“零容忍”，加強(qiáng)農(nóng)村亂占耕地建房問題整治，切實(shí)做好重點(diǎn)圖斑核查整改工作，鞏固“無違建鎮(zhèn)（街）”創(chuàng)建工作成果，2021年底前達(dá)到“第二等級(jí)無違建鎮(zhèn)（街）”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)。

5.全力維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。開展社會(huì)矛盾化解專項(xiàng)治理行動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮人民調(diào)解組織作用，深入化解歷史積案，全力做好慶祝建黨100周年等特殊時(shí)期和區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的維穩(wěn)安保工作。深入實(shí)施市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作，扎實(shí)推進(jìn)綜合網(wǎng)格工作，完成小徑灣社區(qū)網(wǎng)格化治理示范點(diǎn)建設(shè)。開展掃黑除惡常態(tài)化工作，暢通線索舉報(bào)渠道，加強(qiáng)禁毒宣傳陣地建設(shè)，打造禁毒志愿宣傳隊(duì)品牌項(xiàng)目1-2個(gè)，高質(zhì)量建設(shè)“村（居）警+禁毒大媽”平臺(tái)，堅(jiān)持每季度開展社會(huì)治安綜合治理統(tǒng)一清查行動(dòng)，配合開展毒情環(huán)境監(jiān)測(cè)，每季度對(duì)轄區(qū)污水、地表水進(jìn)行抽樣檢測(cè)。加大包禾塘整治管理力度，對(duì)船只?？可下潼c(diǎn)進(jìn)行全面管控，落實(shí)安裝“天眼”、設(shè)卡管理、人臉識(shí)別等措施，實(shí)現(xiàn)智能化管理。推進(jìn)“三無”船舶整治，摸排轄區(qū)涉漁船只并登記造冊(cè)，制定安全出海生產(chǎn)監(jiān)管制度，開展?jié)O船“不安全不出海”專項(xiàng)行動(dòng)。

（3）對(duì)部門本級(jí)支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析：根據(jù)部門支出的經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行分類，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及資本性支出。本單位整體成本控制良好，但由于機(jī)構(gòu)改革，人員合并、劃轉(zhuǎn)，人數(shù)增加，導(dǎo)致部分支出增加，尤其是工資福利支出和商品和服務(wù)支出，需進(jìn)一步加強(qiáng)支出的成本控制。

（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見。

盡管我單位的部門整體績效評(píng)價(jià)工作取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足，需要進(jìn)一步認(rèn)真研究解決。一是預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高，二是對(duì)績效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足，對(duì)整體支出績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。對(duì)此，我街道辦將嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

義聯(lián)四路項(xiàng)目地上附著物補(bǔ)償工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1530萬，年中調(diào)減795萬，由于控規(guī)和用地審批原因，該項(xiàng)目在預(yù)算年度內(nèi)無法開工，無經(jīng)費(fèi)支出，故無法開展項(xiàng)目績效自評(píng)工作。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇十

為確實(shí)做好20xx年度部門整體支出績效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，宜章縣財(cái)政局《關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績效自評(píng)工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財(cái)政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結(jié)合實(shí)際，我鄉(xiāng)組織成立了績效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報(bào)送的績效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評(píng)報(bào)告如下：

（一）部門（單位）基本情況。

1.職能職責(zé)：關(guān)溪鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：鄉(xiāng)黨委主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)的決議。鄉(xiāng)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置:關(guān)溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政機(jī)關(guān)綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門。

3.人員構(gòu)成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級(jí)定員干部48人,退崗干部76人。

1.基本支出情況。

我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（一）基本支出情況。

我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項(xiàng)目支出0萬元。

基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務(wù)支出111.58萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.97萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。資本性支出0萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況。

我單位無項(xiàng)目支出。

20xx年度政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。

20xx年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。

20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.00萬元。

20xx年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評(píng)表，我鄉(xiāng)20xx年度績效自評(píng)得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。

1.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差不足。

2.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

3.公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

針對(duì)上述存在的問題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹國家和省、市關(guān)于預(yù)算績效管理工作的有關(guān)要求，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)財(cái)政績效指標(biāo)評(píng)價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算績效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費(fèi)管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預(yù)算全過程的機(jī)制。

其他需要說明的情況。

（一）一般性支出情況。

20xx年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.65萬元，用于召開村級(jí)扶貧會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓(xùn)，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù)、電工培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。

截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇十一

（一）部門整體支出概況。

1、收入構(gòu)成情況：

20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。

2、支出構(gòu)成情況：

20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：

20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。

1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門績效考核指標(biāo)：

績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

2、預(yù)決算公開：

20xx年6月17日對(duì)我校20xx年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對(duì)我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。

3、存量資金管理：

20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。

4、資產(chǎn)管理：

我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬，20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。

5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。

20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。

6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：

20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日?qǐng)?bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。

7、項(xiàng)目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益：

根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。

由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會(huì)滿意度更高。

（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。

1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

20xx年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào)，20xx年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度?；局С龊晚?xiàng)目支出的資金全部實(shí)行?？顚Ｓ?，在資金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。

2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：

項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。

進(jìn)行績效自評(píng)的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的`責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）績效評(píng)價(jià)工作過程：

根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開展績效自評(píng)的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評(píng)價(jià)的工作方案和績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績效評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)工作主要如下：

3、歸納匯總：對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；

4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分；

（二）績效評(píng)價(jià)工作過程。

2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。

3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評(píng)指表評(píng)分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評(píng)價(jià)分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。

4、將績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。

1、經(jīng)濟(jì)性分析：

20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。

2、效率性分析：

本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。

3、效益性分析：

由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會(huì)滿意度更高。

1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。

2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。

無

無

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇十二

（一）部門整體支出概況。

1、收入構(gòu)成情況：

2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。

2、支出構(gòu)成情況：

2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：

2020年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。

（二）部門整體支出績效目標(biāo)。

1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門績效考核指標(biāo)：

績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

2、預(yù)決算公開：

2020年6月17日對(duì)我校2020年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；2020年11月2日對(duì)我校2019年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。

3、存量資金管理：

2019年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，2020年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，2020年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，2020年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。

4、資產(chǎn)管理：

我校已于2021年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；2020年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬，2020年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。

5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。

2020年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比2019年下降0%。

6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：

2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在2020年3月5日?qǐng)?bào)送了2019年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。

7、項(xiàng)目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益：

根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了2020年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到2020年年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。

由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會(huì)滿意度更高。

（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。

1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

2020年的基本和項(xiàng)目支出資金于2019年11月份做預(yù)算申報(bào)，2020年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，2020年3月份下達(dá)了2020年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度。基本支出和項(xiàng)目支出的資金全部實(shí)行?？顚Ｓ茫谫Y金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。

2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：

項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。

（一）績效評(píng)價(jià)目的。

進(jìn)行績效自評(píng)的目的是了解本單位2020年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）績效評(píng)價(jià)工作過程：

根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開展績效自評(píng)的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評(píng)價(jià)的.工作方案和績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績效評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)工作主要如下：

3、歸納匯總：對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；

4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分；

（二）績效評(píng)價(jià)工作過程。

2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。

3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評(píng)指表評(píng)分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評(píng)價(jià)分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。

4、將績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。

1、經(jīng)濟(jì)性分析：

2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。

2、效率性分析：

本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。

3、效益性分析：

由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會(huì)滿意度更高。

1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。

2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。

無

無

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇十三

今年以來，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署，以“預(yù)算績效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī)，高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

（一）強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè)，提升績效管理工作的定力。

實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，以“全面實(shí)施預(yù)算績效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績效管理工作納入改革臺(tái)賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績效評(píng)估、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程，逐步完善1+n的績效管理制度體系，為開展預(yù)算績效管理工作提供了有力的制度支撐。

（二）筑牢全過程業(yè)務(wù)根基，提升績效管理工作的效力。

1、開展事前評(píng)估，增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績效管理關(guān)口前移，出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績效評(píng)估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開展事前績效評(píng)估，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估。

2、優(yōu)化績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”原則，將績效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對(duì)部門申報(bào)的績效目標(biāo)，采取“財(cái)政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報(bào)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè)，涉及金額25.6億元。

3、做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，指導(dǎo)部門單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，分門別類提出處置的建議措施。

4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，對(duì)財(cái)政投資100萬元以上的社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目全部由部門開展自評(píng)?？h財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開展再評(píng)價(jià)，20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金8.4億元。

5、深入推進(jìn)部門整體績效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門整體績效管理試點(diǎn)縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個(gè)部門開展縣級(jí)部門整體績效管理試點(diǎn)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，5個(gè)試點(diǎn)部門已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績效自評(píng)工作。今年，我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門整體績效管理試點(diǎn)范圍，試點(diǎn)部門增加到20個(gè)，目前各部門正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。

6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門，并跟蹤整改落實(shí)情況，進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差，縣政府取消與項(xiàng)目方合作，財(cái)政不再安排預(yù)算。通過對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計(jì)收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。

（三）實(shí)行預(yù)算績效信息公開，增強(qiáng)績效透明度。

建立績效信息向社會(huì)公開制度。20xx年，縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開，同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績效目標(biāo)同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開。實(shí)行績效信息向人大報(bào)告制度。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告，8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門整體績效管理自評(píng)情報(bào)告。

一是部門自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋，但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多，對(duì)存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況，造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

二是績效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高。目前階段，財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。

三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。

三、下步工作打算與建議。

一是進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求，進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績效管理一系列制度辦法，健全“1+n”制度體系。

二是扎實(shí)推進(jìn)部門整體績效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo)，推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗(yàn)。

三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái)，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。

建議：

中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》明確，用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，尤其是預(yù)算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強(qiáng)，目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力，我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作，同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇十四

根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財(cái)績〔20xx〕85號(hào)）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項(xiàng)目未支付款）。

2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。

3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，伙食補(bǔ)助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、家庭農(nóng)場(chǎng)扶持項(xiàng)目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)管理、減負(fù)經(jīng)費(fèi)及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項(xiàng)目的開支）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用等支出。

4、累計(jì)結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、確權(quán)頒證項(xiàng)目未支付款）。

20xx年度，本單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權(quán)頒證推進(jìn)工作、開展村級(jí)財(cái)務(wù)清查公開工作、加強(qiáng)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和維護(hù)農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作、切實(shí)搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實(shí)產(chǎn)權(quán)制度改革工作會(huì)議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作等。

20xx年12月，本單位嚴(yán)格按照財(cái)政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。

（一）績效評(píng)價(jià)目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標(biāo)要求，在財(cái)力有限的情況下，全面搞好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績，有實(shí)際效果，主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金、小型專項(xiàng)預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位，財(cái)政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級(jí)管理要求。切實(shí)搞好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理服務(wù)工作。

（二）績效評(píng)價(jià)工作過程。按照財(cái)政主管局的績效評(píng)價(jià)工作要求，本單位每季度主持召開專題會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政預(yù)算，特別是小型專項(xiàng)資金要?？顚Ｓ?，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，嚴(yán)把財(cái)政資金出入關(guān)，實(shí)行季度績效評(píng)價(jià)，各項(xiàng)工作開展效果明顯。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)，財(cái)政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。

（二）效率性分析。本單位的村級(jí)財(cái)務(wù)管理和清理審計(jì)工作，農(nóng)民負(fù)擔(dān)減負(fù)維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，部門工作效率明細(xì)提高，在年度考核中成績優(yōu)良。

（三）效益性分析。本單位狠抓減負(fù)維權(quán)工作，積極推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作，認(rèn)真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場(chǎng)，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)清理工作，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作，為維護(hù)一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)，產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益和影響力。

1、小型專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度偏低。

2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強(qiáng)。

1、進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。

2、建立部門集體財(cái)產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實(shí)施專項(xiàng)工作績效考評(píng)制度。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇十五

受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的人員提出意見。

今年以來，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。

上半年，全市財(cái)政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長2.6%。市本級(jí)財(cái)政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長6.4%。

上半年，全市財(cái)政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級(jí)財(cái)政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長73.7%。

收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。

收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財(cái)政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。

收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成584083萬元，增長4.8%，占財(cái)政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價(jià)格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。

重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調(diào)整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

收入在全省位次情況：上半年，我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情況：全市財(cái)政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國、全省財(cái)政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國、全省與我市財(cái)政收入增長回落態(tài)勢(shì)基本一致。

市本級(jí)財(cái)力情況：上半年，市本級(jí)地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響，可用財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級(jí)年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級(jí)財(cái)政實(shí)際收支缺口4.68億元。

財(cái)政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民生工程資金15億元以上，市本級(jí)配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級(jí)增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。

（一）財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財(cái)政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財(cái)政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財(cái)政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺(tái)縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。

（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成10個(gè)工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級(jí)財(cái)政新增注冊(cè)資本金6500萬元，使其注冊(cè)資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。

（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計(jì)劃》等八項(xiàng)措施，開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢(shì)向好，勞動(dòng)報(bào)酬穩(wěn)定增長的良好格局。

（四）促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì)保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財(cái)稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。

（五）爭取政策項(xiàng)目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長”政策，市財(cái)政積極主動(dòng)爭取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報(bào)工作，篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個(gè)、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對(duì)接。財(cái)政部門立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報(bào)外國政府和國際金融組織貸款項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目投資19.2億元；上報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國家、省財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長30.2%。

（六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級(jí)按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動(dòng)部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級(jí)財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級(jí)財(cái)政全面開展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績效考評(píng)工作。今年市本級(jí)選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，比上年新增項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《xxx年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評(píng)方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評(píng)工作計(jì)劃》，完善績效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問效，提升財(cái)政管理績效。

（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排萬元獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對(duì)中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見》（淮府辦[]106號(hào)）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺(tái)。對(duì)新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級(jí)金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵(lì)機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對(duì)我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財(cái)政資金存款7億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。

總體來看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長但對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財(cái)力增長有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政績效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對(duì)性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。

下半年，財(cái)政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

（一）科學(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年，全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對(duì)復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市財(cái)政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。

（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過財(cái)政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì)資金投入，增加社會(huì)總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評(píng)估活動(dòng)，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。

（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評(píng)，推進(jìn)績效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績效評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深入開展《財(cái)政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財(cái)政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財(cái)政部門完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績效考評(píng)。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理。建立科學(xué)的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過專家考評(píng)小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評(píng)兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績效考評(píng)工作，切實(shí)提高績效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，將績效考評(píng)結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。

（五）深化各項(xiàng)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財(cái)政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識(shí)，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。

今年是淮南財(cái)政極為困難的一年，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇十六

為進(jìn)一步深化公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)三級(jí)公立醫(yī)院績效考核工作的意見》，全面推進(jìn)三級(jí)公立醫(yī)院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進(jìn)行上報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)控，經(jīng)上報(bào)部門再次核實(shí)所有數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)的提取、計(jì)算進(jìn)行了溯源核查，明確每項(xiàng)數(shù)據(jù)具有可靠性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，能真實(shí)反映我院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報(bào)任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

這次績效考核相當(dāng)于三級(jí)公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結(jié)果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目立項(xiàng)、財(cái)政投入、經(jīng)費(fèi)核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調(diào)整、三級(jí)復(fù)審的重要依據(jù)，也是選拔任用公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員的重要參考。

在質(zhì)控過程中如發(fā)現(xiàn)編造、謊報(bào)、瞞報(bào)等情況，國家衛(wèi)建委將予以通報(bào)批評(píng)并取消醫(yī)院當(dāng)年績效考核資格。

文件提出20xx年在全國啟動(dòng)三級(jí)公立醫(yī)院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級(jí)公立醫(yī)院績效考核工作，考核近三年的數(shù)據(jù)。到20xx年基本建立較為完善的三級(jí)公立醫(yī)院績效考核體系，三級(jí)公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實(shí)施，考核數(shù)據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內(nèi)三級(jí)公立醫(yī)院績效考核工作，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測(cè)指標(biāo)分析工作。

我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視此項(xiàng)工作，把它作為醫(yī)院頭號(hào)工作來抓。數(shù)據(jù)質(zhì)控責(zé)任到人，數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)填報(bào)均有相關(guān)科室專人負(fù)責(zé)，集中精力抓好每個(gè)環(huán)節(jié)。

國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級(jí)醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級(jí)公立醫(yī)院經(jīng)系統(tǒng)認(rèn)證登陸全國三級(jí)醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)至平臺(tái)。

我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉前，收集了相關(guān)數(shù)據(jù)、并在全國三級(jí)公立醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)平臺(tái)上完成填報(bào)。考評(píng)所需資料、數(shù)據(jù)從醫(yī)療質(zhì)量、運(yùn)營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評(píng)價(jià)四個(gè)方面，細(xì)化為55個(gè)指標(biāo)（細(xì)化為282個(gè)子指標(biāo)）、多個(gè)部門的相關(guān)佐證材料和自評(píng)報(bào)告，牽涉到病案相關(guān)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)部、科教部、藥學(xué)部、門診部、醫(yī)學(xué)裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部等多個(gè)部門數(shù)據(jù)，涉及數(shù)據(jù)范圍廣。在數(shù)據(jù)填報(bào)期間，質(zhì)管辦召集相關(guān)部門作了數(shù)據(jù)填報(bào)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)《國家三級(jí)公立醫(yī)院績效考核操作手冊(cè)（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。

8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺(tái)，國家衛(wèi)生健康委將分兩個(gè)階段對(duì)所有三級(jí)公立醫(yī)院上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。我院引進(jìn)冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請(qǐng)?jiān)摴咀稍冾檰柧臀以罕敬翁顖?bào)情況給予分析指導(dǎo)并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以ppt和數(shù)據(jù)表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質(zhì)控、應(yīng)對(duì)建議四方面深入淺出地進(jìn)行講解；對(duì)我院填報(bào)的數(shù)據(jù)從“0值”、一致性對(duì)比、離群值、波動(dòng)值、核心個(gè)案質(zhì)控五個(gè)維度進(jìn)行了全方位、多角度的比對(duì)分析；對(duì)存在問題的數(shù)據(jù)條款逐一詢問相關(guān)填報(bào)部門，及時(shí)指導(dǎo)填報(bào)要求和計(jì)算方法。我院重新梳理了55個(gè)指標(biāo)（細(xì)化為282個(gè)子指標(biāo)）、存在問題的數(shù)據(jù)作質(zhì)控，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與真實(shí)性。

8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項(xiàng)指標(biāo)和第二階段的26項(xiàng)指標(biāo)作了數(shù)據(jù)質(zhì)控，將質(zhì)控后的數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)年度報(bào)表和第一階段質(zhì)控報(bào)告上傳至全國三級(jí)醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺(tái)及指定郵箱，其余的18項(xiàng)指標(biāo)由國家直接監(jiān)測(cè)。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數(shù)據(jù)，又將數(shù)據(jù)報(bào)送至國家衛(wèi)建委進(jìn)行審核，數(shù)據(jù)上報(bào)工作尤為重要，必須做到責(zé)任到人，責(zé)任到部門、層層把關(guān)。

在今后全國三級(jí)公立醫(yī)院績效考核工作中，我院將會(huì)以三級(jí)公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)要求作為努力方向，對(duì)完成的指標(biāo)繼續(xù)保持常態(tài)管理，對(duì)未完成的指標(biāo)不斷完善提高，尚未開展的項(xiàng)目將作為今后工作的一個(gè)目標(biāo)，努力達(dá)成。不斷提高我院全國三級(jí)公立醫(yī)院排名。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇十七

根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績〔20xx〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效自評(píng)報(bào)告如下：

（一）部門主要職能。

1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；

2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。

4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

（三）人員情況。

總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元,1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金。

（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

經(jīng)過自評(píng)，我單位還存在著以下問題：對(duì)部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績效管理，做好年初績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。

（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為100分。

（二）將績效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇十八

我受鎮(zhèn)政府委托，向大會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會(huì)確定的各項(xiàng)財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴(yán)肅紀(jì)律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，提高服務(wù)水平，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行總體平衡。

(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。

年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財(cái)政預(yù)算收入)完成3.37億元。

20xx年鎮(zhèn)財(cái)政可用總財(cái)力38246萬元，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

20xx年財(cái)政可用財(cái)力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出4861萬元。

2、公共安全支出1362萬元。

3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。

4、社會(huì)保障支出9856萬元。

5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬元。

7、債務(wù)及利息支出727萬元。

8、其他支出610萬元。

全年財(cái)政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財(cái)政收支基本平衡。

總體來看，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政管理能力和水平進(jìn)一步提高，有力地保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等支出需要。

(一)加強(qiáng)稅收征管，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅源培植，細(xì)排征管計(jì)劃，明確征管措施，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項(xiàng)目建設(shè)，千方百計(jì)確保項(xiàng)目資金需求，促進(jìn)項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財(cái)源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對(duì)鎮(zhèn)村兩級(jí)租賃企業(yè)進(jìn)行了專項(xiàng)排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對(duì)全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報(bào)行為，增強(qiáng)企業(yè)全面真實(shí)、及時(shí)足額地申報(bào)所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強(qiáng)化對(duì)零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著提高。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下，堅(jiān)持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財(cái)政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購制度，嚴(yán)格控制各類消耗性支出。在保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、社會(huì)保障等日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)工程款、項(xiàng)目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

(三)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī)，堅(jiān)持把財(cái)政監(jiān)督檢查作為財(cái)政部門的重要工作內(nèi)容，將財(cái)政監(jiān)督工作融入財(cái)政管理各個(gè)環(huán)節(jié)，從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對(duì)政府各類工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計(jì)協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計(jì)劃的安排和調(diào)度，注重財(cái)務(wù)審核審批程序。20xx年通過財(cái)政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識(shí)更加增強(qiáng)，資金使用效果更加顯著。

20xx年財(cái)政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，財(cái)政收支矛盾突出，保障水平有待進(jìn)一步提高;二是稅源增長點(diǎn)不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認(rèn)真采取切實(shí)有效措施，努力改進(jìn)和完善工作方法，主動(dòng)適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費(fèi)稅等稅收新動(dòng)向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入的影響。

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，20xx財(cái)政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。

年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外可用總財(cái)力為38197萬元。其中：

1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬元。

2、非稅收入2960萬元。

3、土地出讓收入16297萬元。

4、其他收入4650萬元。

(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排。

20xx年財(cái)政支出預(yù)算安排為38060萬元。其中：

(1)一般公共服務(wù)支出4750萬元。

(2)公共安全支出1350萬元。

(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。

(4)社會(huì)保障支出10150萬元。

(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬元。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元。

(7)債務(wù)及利息支出760萬元。

(8)其他支出800萬元。

加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失;二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點(diǎn)。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇十九

從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。

（一）建立全方位預(yù)算績效管理格局。

將績效管理實(shí)施對(duì)象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績效管理層級(jí)。

1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類政策和項(xiàng)目。對(duì)新增政策和項(xiàng)目開展事前績效評(píng)估；對(duì)實(shí)施期超過一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制；對(duì)即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績效評(píng)價(jià)，及時(shí)完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項(xiàng)目。政策類、項(xiàng)目類的預(yù)算績效管理，分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體預(yù)算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位的預(yù)算收支全面納入績效管理，增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績效管理。將縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行；堅(jiān)持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)；堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。

（二）建立全過程預(yù)算績效管理鏈條。

將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)事前績效評(píng)估和績效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績效評(píng)價(jià)結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責(zé)和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。

1.建立績效評(píng)估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績效評(píng)估機(jī)制，新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件?？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績效評(píng)估，大力推進(jìn)關(guān)口前移，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評(píng)價(jià)前置化、制度化、機(jī)制化，并將評(píng)價(jià)、評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對(duì)重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展績效評(píng)估。

2.強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將績效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。

3.做好績效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，確保財(cái)政資金安全、高效。對(duì)績效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要分析原因并及時(shí)糾正；對(duì)確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績效目標(biāo)的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對(duì)實(shí)施中與績效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對(duì)問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時(shí)整改落實(shí)，同時(shí)向縣政府報(bào)告。

4.組織開展績效評(píng)價(jià)。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位自評(píng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)相結(jié)合的多維度績效評(píng)價(jià)體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要逐步加大績效自評(píng)力度，加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績效、重大政策和項(xiàng)目績效的自評(píng)全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送縣政府，并向縣級(jí)財(cái)政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級(jí)財(cái)政部門要探索建立對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效自評(píng)結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)審核評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，建立財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)目錄管理機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響、社會(huì)公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目開展單項(xiàng)或整體績效評(píng)價(jià)。

5.加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。健全完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和問題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)，將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。

6.強(qiáng)化預(yù)算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將年度預(yù)算績效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)決算向社會(huì)主動(dòng)公開；將績效自評(píng)報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告，在報(bào)告形成20日內(nèi)主動(dòng)向社會(huì)公開?？h級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門應(yīng)將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效信息公開作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容?？h級(jí)財(cái)政部門要將績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、績效考核等績效信息及時(shí)反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要及時(shí)整改和完善預(yù)算管理。

（三）建立全覆蓋預(yù)算績效管理體系。

加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績效管理新體系，著力增強(qiáng)預(yù)算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果，同時(shí)，積極開展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、ppp項(xiàng)目的績效管理；政府性基金預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對(duì)專項(xiàng)債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注各類社會(huì)保險(xiǎn)基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財(cái)政資金配置績效。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工。

堅(jiān)持黨對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績效管理工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理力量。

1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實(shí)方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理工作時(shí)間表和路線圖，確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。

2.縣級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全與全面實(shí)施預(yù)算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績效管理工作專家?guī)?，?duì)專業(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評(píng)估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)管理、績效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。

3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評(píng)估、績效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。

4.國資管理部門負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理。

5.人力資源和社會(huì)保障部門、醫(yī)療保障部門負(fù)責(zé)社?；痤A(yù)算績效管理。

6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績效報(bào)告制度，組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績效管理，并對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

（二）完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化考核激勵(lì)。

1.縣級(jí)財(cái)政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，并報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門備案。

2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報(bào)制度，對(duì)工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對(duì)推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請(qǐng)縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。

3.財(cái)政部門會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位建立“掛鉤”機(jī)制，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對(duì)績效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效無效資金一律削減或取消，對(duì)長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

（三）壓實(shí)責(zé)任，健全問責(zé)機(jī)制。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績效負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績效承擔(dān)具體責(zé)任，對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績效終身責(zé)任追究制。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要自覺接受本級(jí)人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為。縣級(jí)財(cái)政部門要開展全過程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作?？h級(jí)審計(jì)部門要依法對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效管理情況開展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問題線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位因事前績效評(píng)估、績效自評(píng)結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實(shí)做到花錢必問效、無效必問責(zé)。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇二十

主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會(huì)。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為：李定國。

項(xiàng)目概述如下：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置?？偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設(shè)備用房、污水池等。

（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況。

（包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)，衡量績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等）。

總體目標(biāo)：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置?？偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設(shè)備用房、污水池等。

20xx年年度目標(biāo)是新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置?？偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設(shè)備用房、污水池等。

當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：

（一）項(xiàng)目決策情況（包括決策過程和結(jié)果）。

（二）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況。

預(yù)算情況如下：

資金總額-年初預(yù)算數(shù)0元，資金總額-全年預(yù)算數(shù)165000000元，

財(cái)政資金-年初預(yù)算數(shù)0元財(cái)政資金-全年預(yù)算數(shù)165000000元，

專戶-年初預(yù)算數(shù)0元，專戶全年預(yù)算數(shù)0元，

單位年初預(yù)算數(shù)0元，單位全年預(yù)算數(shù)0元。

（三）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況。

資金執(zhí)行情況如下：

資金總額-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，資金總額-執(zhí)行率0元。

其中：

財(cái)政資金-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，財(cái)政資金-執(zhí)行率38.42%。

專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0。

單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0。

（四）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。

（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）。

（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行量化、具體分析。

其中：項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析，項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析；項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析。

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議。

（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇二十一

根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績﹝20xx﹞17號(hào))文件要求，對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績效管理考核評(píng)分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實(shí)際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng)，我?？己俗栽u(píng)得分為85分，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

（一）組織保障體系。

我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。

（二）過程管控體系。

我校對(duì)新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績效評(píng)估。此部分得分12分。

2.事中績效監(jiān)控。

20xx年度，我校對(duì)財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績效自評(píng)和項(xiàng)目績效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)中，我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)開展了自評(píng)。此部分得分38分。

4.績效目標(biāo)管理。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。

5.績效結(jié)果應(yīng)用。

近年來，我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求,著力加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。一是根據(jù)績效評(píng)價(jià)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

（三）基礎(chǔ)支撐體系。

我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。

（四）其他考評(píng)事項(xiàng)。

我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展的績效管理工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。

建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇二十二

糧食安全始終是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實(shí)施“糧安工程”，是新形勢(shì)下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會(huì)對(duì)糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應(yīng)對(duì)國際糧食市場(chǎng)復(fù)雜形勢(shì)增強(qiáng)我國糧食流通抗風(fēng)險(xiǎn)能力的迫切需要。

救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國家重要政策為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、分級(jí)管理、社會(huì)互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，以保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心，堅(jiān)持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會(huì)協(xié)同、治標(biāo)治本兼顧，綜合運(yùn)用行政、法律、科技、市場(chǎng)等多種手段，統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對(duì)工作，全面提高應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

本項(xiàng)目為糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目，本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù)，進(jìn)一步提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力，對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。

作為新型的高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲(chǔ)備庫，該項(xiàng)目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對(duì)推進(jìn)倉儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用。項(xiàng)目的建設(shè)能帶動(dòng)建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能強(qiáng)力拉動(dòng)當(dāng)?shù)赝顿Y，推動(dòng)民生及社會(huì)事業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機(jī)會(huì)和收入，拉動(dòng)地方國民經(jīng)濟(jì)的增長。

項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步完善糧食儲(chǔ)備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，解決當(dāng)?shù)丶Z庫倉容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾，促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對(duì)糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現(xiàn)糧食散儲(chǔ)、散運(yùn)、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動(dòng)化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強(qiáng)國家對(duì)糧食市場(chǎng)的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運(yùn)能力，保障糧食供應(yīng)和存儲(chǔ)安全，支持本縣糧食應(yīng)急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi)，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場(chǎng)，利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。本項(xiàng)目是社會(huì)公益性事業(yè)。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性。

（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制對(duì)糧食和應(yīng)急物資購銷和價(jià)格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系和市場(chǎng)體系，逐步建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和我國國情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。

（2）是國計(jì)民生的需要，是政府增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國計(jì)民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實(shí)行糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)改革后，儲(chǔ)備糧庫和應(yīng)急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷，促進(jìn)流通，發(fā)展貿(mào)易的重要載體，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應(yīng)急物資收儲(chǔ)設(shè)施老舊，倉容不足，使項(xiàng)目區(qū)地方儲(chǔ)備工作發(fā)展緩慢，難以對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為強(qiáng)大的后備支持，一定程度上制約了政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此，建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲(chǔ)備制度，是切實(shí)保護(hù)和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力，增強(qiáng)地方政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對(duì)中國市場(chǎng)的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定，對(duì)建設(shè)和諧社會(huì)具有重大現(xiàn)實(shí)意義。

（3）是完善項(xiàng)目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)流通效率、保障國家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會(huì)同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)糧食倉儲(chǔ)物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點(diǎn)，結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢(shì)和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲(chǔ)庫點(diǎn)分布，合理改建、擴(kuò)建和新建糧食倉儲(chǔ)設(shè)施，將糧食收儲(chǔ)能力保持在合理水平，實(shí)施收儲(chǔ)能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。

產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)完善收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)、調(diào)整倉型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點(diǎn)提升收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的收購、儲(chǔ)備、保供綜合能力；銷區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)儲(chǔ)備庫建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。

立足項(xiàng)目區(qū)倉儲(chǔ)、糧源等優(yōu)勢(shì)，打造物流節(jié)點(diǎn)的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程，完善項(xiàng)目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運(yùn)體系建設(shè)，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉儲(chǔ)物流發(fā)展的必然趨勢(shì)。

常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)任務(wù)，原有倉庫場(chǎng)地、設(shè)備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲(chǔ)，確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，促進(jìn)全縣社會(huì)穩(wěn)定、和諧，進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目的建設(shè)，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。

1、經(jīng)濟(jì)效益分析。

本項(xiàng)目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟(jì)效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備能力，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定。本項(xiàng)目的建設(shè)，可大幅提升的糧食收儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)和應(yīng)急保障能力，更好的服務(wù)群眾，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分突出。具體如下：本項(xiàng)目建設(shè)，可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設(shè)，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項(xiàng)目建設(shè)，可極大促進(jìn)城市開發(fā)改造的建設(shè)進(jìn)程和力度，加快了城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟(jì)與文化，使該城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯得以提高。本項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)并促進(jìn)地方材料、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)一步加快，為地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的輻射帶動(dòng)作用創(chuàng)造了有利條件。

2、社會(huì)效益分析。

本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù)，提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力，對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。

本項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè)，擴(kuò)大儲(chǔ)備能力，有利于抵抗自然災(zāi)害，有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。

項(xiàng)目的建設(shè)完成，可加強(qiáng)和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控，確保項(xiàng)目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場(chǎng)穩(wěn)定。可根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)把握好臨時(shí)存儲(chǔ)的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場(chǎng)需要，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格；進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化庫存布局；切實(shí)做好糧食和應(yīng)急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護(hù)人民利益；完善糧食和應(yīng)急物資工作機(jī)制和糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的能力。

新時(shí)代隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突發(fā)災(zāi)害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項(xiàng)目的建設(shè)將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果，也是災(zāi)后重建的有效保障。

項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高糧食儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時(shí)有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用，提高疫情期間糧食儲(chǔ)備管理和應(yīng)急保障效能。項(xiàng)目的建設(shè)，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷路，增加糧食和應(yīng)急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)，又能保證居民安居樂業(yè)，這對(duì)于當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)穩(wěn)定具有重要意義。

部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告篇二十三

按照《20xx年度市政府績效管理年終考評(píng)工作實(shí)施方案》的總體要求，市中醫(yī)局認(rèn)真開展了績效管理自查自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：

20xx年市中醫(yī)局承辦市委市政府為民辦實(shí)事工程1項(xiàng)、市政府折子工程1項(xiàng)、25項(xiàng)年度績效任務(wù)、10件人大建議、政協(xié)提案，對(duì)20xx年市政府績效考評(píng)中反饋的事項(xiàng)全部整改到位，各項(xiàng)工作任務(wù)如期完成并取得明顯成效。

（一）全面高效履職。

1.加快推進(jìn)中醫(yī)藥改革，促進(jìn)中醫(yī)藥轉(zhuǎn)型發(fā)展。

深化中醫(yī)藥醫(yī)耗聯(lián)動(dòng)綜合改革。做好第二批中醫(yī)價(jià)格改革政策解讀、機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、中醫(yī)藥數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)等工作。完成全市105家醫(yī)院162項(xiàng)中醫(yī)類項(xiàng)目培訓(xùn)工作，北京地區(qū)39家二級(jí)以上公立中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥醫(yī)改數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析，形成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告。開展醫(yī)耗聯(lián)動(dòng)"三聯(lián)動(dòng)"行動(dòng)。出臺(tái)《北京中醫(yī)藥改善服務(wù)、提升質(zhì)量、控制費(fèi)用三聯(lián)動(dòng)行動(dòng)方案》。出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)屬地管理責(zé)任推動(dòng)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改善服務(wù)的通知》，要求了全市公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改善服務(wù)和管理水平達(dá)到5個(gè)100%的指標(biāo)，歸口單位基本實(shí)現(xiàn)100%的專家門診（含特需）上下午出門診比達(dá)到1：1，100%的專家門診復(fù)診患者實(shí)現(xiàn)診間預(yù)約，100%的自助繳費(fèi)機(jī)運(yùn)行良好，100%的患者通過叫號(hào)系統(tǒng)引導(dǎo)到診室門口候診，100%窗口排隊(duì)不超過15人。

推動(dòng)中醫(yī)的思維回歸。啟動(dòng)學(xué)術(shù)模式、服務(wù)模式、管理模式"三模式"改革，印發(fā)《北京市中醫(yī)管理局關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)藥回歸行動(dòng)實(shí)施方案的通知》（京中醫(yī)政〔20xx〕158號(hào)），提出《北京市中醫(yī)藥回歸行動(dòng)任務(wù)導(dǎo)引》。

完成公立三級(jí)醫(yī)院績效考核。市中醫(yī)局聯(lián)合市衛(wèi)健委印發(fā)了《關(guān)于做好20xx年三級(jí)公立醫(yī)院績效考核有關(guān)工作的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕71號(hào)），北京市7部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)北京市公立三級(jí)醫(yī)院績效考核工作實(shí)施方案的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕148號(hào)），組織開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)績效考核，深入推進(jìn)分級(jí)診療制度及現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。

2.加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源下沉，促進(jìn)中醫(yī)藥特色發(fā)展。

組織8個(gè)區(qū)中醫(yī)流動(dòng)醫(yī)院進(jìn)鄉(xiāng)村服務(wù)。中醫(yī)流動(dòng)醫(yī)院累計(jì)巡診506次，派出醫(yī)務(wù)人員2698人次，總診療人次18891人，義診、健康檢查、中醫(yī)藥健康咨詢和健康指導(dǎo)20893人次，開展健康講座155次，受眾7225人次，讓山區(qū)百姓能就近享受到優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)藥服務(wù)。

升級(jí)中醫(yī)藥服務(wù)"身邊工程"，提升預(yù)防、治療、康復(fù)綜合服務(wù)水平。390支名中醫(yī)專家團(tuán)隊(duì)在全市334個(gè)社區(qū)服務(wù)中心累計(jì)出診10705次，接診患者108366人次，開具處方103063張，開具治未病處方22682張，舉辦5場(chǎng)基層中醫(yī)醫(yī)務(wù)人員常見病專場(chǎng)培訓(xùn)。實(shí)施北京中醫(yī)藥高層次人才扎根基層五聯(lián)動(dòng)示范工程。全市16個(gè)區(qū)共34名來自基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)師入選，加強(qiáng)學(xué)術(shù)傳承、科研平臺(tái)、創(chuàng)新發(fā)展等的建設(shè)。

3.加快推進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承創(chuàng)新，促進(jìn)中醫(yī)藥開放發(fā)展。

樹立中醫(yī)藥文化自信。組織地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)活動(dòng)，設(shè)立了國際交流展區(qū)、國家中醫(yī)藥改革試驗(yàn)區(qū)域區(qū)、中藥現(xiàn)代化科技展示區(qū)等。中醫(yī)藥文化助力生態(tài)文明建設(shè)，在20xx中國（北京）世界園藝博覽會(huì)上，我局承建并運(yùn)營的百草園及本草印象館獲得組委會(huì)頒發(fā)的"最佳創(chuàng)意獎(jiǎng)"，累計(jì)接待游客近百萬人次。

積極發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易。20xx年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)上，中醫(yī)藥專題展區(qū)獲"最佳展區(qū)"。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫(yī)藥大會(huì)"、"第三期華僑華人中醫(yī)藥高級(jí)研修班"。中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院、中國北京同仁堂（集團(tuán)）被商務(wù)部、國家中醫(yī)藥管理局認(rèn)定為國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地，正式啟動(dòng)北京市中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)試點(diǎn)平臺(tái)，石景山區(qū)申報(bào)了國家森林康養(yǎng)基地。專題調(diào)研后七次修改完成《北京市"中醫(yī)治未病"項(xiàng)目研究報(bào)告》，制定《北京市"中醫(yī)治未病"項(xiàng)目方案》和相關(guān)配套文件。

加快北京中醫(yī)藥文化中心建設(shè)。實(shí)施中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項(xiàng)目，全面掌握北京市中醫(yī)藥文化資源的基本情況及其發(fā)展態(tài)勢(shì)，擇優(yōu)資助了48個(gè)北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查專題項(xiàng)目。舉辦北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項(xiàng)目培訓(xùn)會(huì)，召開北京中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化現(xiàn)場(chǎng)部署會(huì)。

4.加快推進(jìn)人才教育體系改革，促進(jìn)中醫(yī)藥內(nèi)涵發(fā)展。

推進(jìn)人才教育體系改革。我局立項(xiàng)建設(shè)20個(gè)北京市第三批基層中醫(yī)藥學(xué)科團(tuán)隊(duì)基地，啟動(dòng)了第二批中醫(yī)護(hù)理骨干人才培養(yǎng)項(xiàng)目，完成了對(duì)50名學(xué)員的中醫(yī)基礎(chǔ)理論、中醫(yī)經(jīng)典等300余學(xué)時(shí)的理論培訓(xùn)。進(jìn)中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，順利完成1093名考生結(jié)業(yè)考核工作，遴選表彰第三批（10個(gè)）住院醫(yī)師"三優(yōu)"教學(xué)團(tuán)隊(duì)，教學(xué)團(tuán)隊(duì)增至41個(gè)。

實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。京廊8.10工程項(xiàng)目啟動(dòng)京廊中醫(yī)藥適宜技術(shù)人才培養(yǎng)項(xiàng)目，110名學(xué)員分10個(gè)專業(yè)在廊坊各基地開展第四輪實(shí)踐課程。廣安門醫(yī)院南區(qū)與香河縣氣管炎哮喘醫(yī)院簽訂了醫(yī)聯(lián)體協(xié)議，10組協(xié)同單位開展重點(diǎn)專科常態(tài)化合作。京衡中醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展"衡水中醫(yī)"名片工程成果豐碩，衡水市中醫(yī)醫(yī)院與北京中醫(yī)醫(yī)院、阜城縣中醫(yī)醫(yī)院與西苑醫(yī)院等簽訂中醫(yī)戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議。啟動(dòng)宗修英等3名首都國醫(yī)名師傳承工作站衡水分站，掛牌建設(shè)京衡運(yùn)動(dòng)康復(fù)中醫(yī)藥中心。

（二）全面依法行政。

提升中醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)代化治理能力。大力推動(dòng)《北京發(fā)展中醫(yī)條例》制訂，對(duì)《北京市發(fā)展中醫(yī)條例的立項(xiàng)論證報(bào)告（征求意見稿）》進(jìn)行多輪研討。聯(lián)合市衛(wèi)生健康委出臺(tái)《加強(qiáng)綜合監(jiān)管，保證行業(yè)安全"百日行動(dòng)分工方案》，重點(diǎn)開展中醫(yī)藥行業(yè)"凈網(wǎng)行動(dòng)"，整治中醫(yī)養(yǎng)生保健亂象，各區(qū)共出動(dòng)監(jiān)督檢查人員5636人，檢查"保健類"店鋪2468家，開展協(xié)作執(zhí)法110次。市中醫(yī)局委托市衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法，截至20xx年10月31日行政處罰中醫(yī)類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)73戶次，共計(jì)罰款158000元，停止執(zhí)業(yè)活動(dòng)3戶次，警告39戶次，責(zé)令改正47戶次。110余名法治骨干參加中醫(yī)藥"七五"普法培訓(xùn)班，組織區(qū)級(jí)監(jiān)督執(zhí)法部門開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)培訓(xùn)會(huì)。

（三）全面預(yù)算管理。

堅(jiān)決落實(shí)過"緊日子"要求，當(dāng)年壓減一般性支出達(dá)到10%，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本及"三公"經(jīng)費(fèi)支出，建立項(xiàng)目庫管理制度，提出預(yù)算"兩說"制度，支出執(zhí)行進(jìn)度基本超過了時(shí)間進(jìn)度要求。充分發(fā)揮資金主體監(jiān)督責(zé)任，連續(xù)8年開展項(xiàng)目資金檢查。20xx年，市中醫(yī)局壓縮會(huì)議費(fèi)支出33.49%；壓縮因公出國（境）費(fèi)用27.83%，對(duì)市審計(jì)局年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題已全部整改到位。

（四）全面優(yōu)化服務(wù)。

全面優(yōu)化政務(wù)服務(wù)。按照要求開展數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)匯聚工作，開展單點(diǎn)登錄統(tǒng)一認(rèn)證工作，開展電子證照匯集工作，完善政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄系統(tǒng)，落實(shí)材料精簡等事項(xiàng)，提升服務(wù)流程的效率，壓縮時(shí)限，便利群眾辦事。加強(qiáng)信息公開工作，在門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開政府信息246條，按時(shí)辦結(jié)依申請(qǐng)公開信息10件。服務(wù)中央和駐京部隊(duì)，第六批全國名老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作中培養(yǎng)中央單位學(xué)術(shù)繼承人64人，部隊(duì)單位學(xué)術(shù)繼承人1人；中央單位182名中醫(yī)藥專家申報(bào)參與第六批北京市中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作。

目前，中醫(yī)藥行業(yè)存在著治理體系還不健全、政策法規(guī)體系還有待完善、中醫(yī)藥文化建設(shè)在基層還不夠深入、居民中醫(yī)藥知識(shí)普及不夠、中醫(yī)傳承創(chuàng)新動(dòng)力不足等問題。

20xx年，市中醫(yī)局落實(shí)全國中醫(yī)藥工作會(huì)議精神，完善北京中醫(yī)藥治理體系，制定出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》北京市實(shí)施方案，完成《北京中醫(yī)藥發(fā)展條例》（草案）起草工作。實(shí)施"健康北京中醫(yī)行動(dòng)"，試點(diǎn)建設(shè)中醫(yī)藥健康文化體驗(yàn)館，為市民提供治未病科普實(shí)踐、健康養(yǎng)生體驗(yàn)等服務(wù)。加快推進(jìn)中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化，改革北京中醫(yī)藥學(xué)術(shù)傳承機(jī)制，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展新突破。

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