總結(jié)是對我們過去所取得的成就和經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和概括。在總結(jié)過程中，我們要注意總結(jié)的層次和邏輯，避免浮夸和過于主觀。閱讀他人的總結(jié)，可以拓寬視野，了解不同領(lǐng)域的總結(jié)范例。
控制裝置工作總結(jié)篇一
頁面第三行起：實(shí)習(xí)總結(jié)報(bào)告，一號(hào)字黑體居中;頁面第十六行起：**********系，小二號(hào)字宋體居中;頁面第十七行起：專業(yè)、班級(jí)、姓名小二號(hào)字宋體居中;頁面第十八行起：年月日，小二號(hào)字宋體居中。
第二部分：標(biāo)題：××專業(yè)××級(jí)頂崗實(shí)訓(xùn)總結(jié)報(bào)告。
要求：××專業(yè)××級(jí)為宋體三號(hào)字居中;頂崗實(shí)訓(xùn)總結(jié)報(bào)告為黑體二號(hào)字加粗居中。
第三部分：正文：宋體四號(hào)字。
一、實(shí)訓(xùn)單位基本情況(200字以內(nèi))。
二、實(shí)訓(xùn)過程總結(jié)(800至1000字)。
四、實(shí)訓(xùn)過程中存在的主要問題和建議(300字以內(nèi))。
五、專業(yè)、班級(jí)。
六、本人簽名。
第四部分：實(shí)訓(xùn)單位評價(jià)(單置一頁)：由實(shí)訓(xùn)單位人力資源管理部門或服務(wù)部門主管做出實(shí)訓(xùn)鑒定并蓋章。
第五部分：經(jīng)濟(jì)管理系評價(jià)(單置一頁空白)。
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控制裝置工作總結(jié)篇二
在太倉美錦攪拌站和339瀏河攪拌站的主要設(shè)備管理工作如下：
1.對攪拌站設(shè)備、操作規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程，檔案、維修保養(yǎng)記錄正確填寫。
2.建立攪拌站的設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)備月購計(jì)劃，設(shè)備統(tǒng)計(jì)、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備維修申請等。
3.配合中心檢查和維修設(shè)備。其中339瀏河攪拌站共計(jì)檢查各個(gè)設(shè)備63臺(tái)次，查出不合格項(xiàng)25項(xiàng)，監(jiān)督整改合格25項(xiàng)。
4.帶車去廠家及委外修理廠修理。并且與修理廠簽訂了委外修理協(xié)議。
控止到10月25號(hào)共計(jì)修理費(fèi)為元，其中包括材料費(fèi).
a.前束過量(單側(cè)過量或單偏負(fù)前束)。
車輛的前束不正確，行駛時(shí)路面來的作用力會(huì)使前輪發(fā)生偏轉(zhuǎn)，從而影響到車輪方向。對4x2的車輛，行駛時(shí)前束有變小的趨勢，4x4則相反。
b.前輪定位相關(guān)的零部件磨損，間隙變大，在行駛時(shí)前束變化量會(huì)加大。
c.過度的受力或前輪定位的支撐零件在過大外力的作用下會(huì)變形，將嚴(yán)重影響到前束的變化量。
d.隱性前束，如果兩側(cè)前輪定位的相關(guān)零件不一致，磨損不等，在檢測時(shí)，測得的前束值隨行駛阻力變化而變化，也會(huì)使車輛跑偏。
a.外傾角左右差過大。
外傾過大，胎冠邊緣承重受力，實(shí)際作用直徑內(nèi)大外小，形成錐形滾動(dòng)，外緣滑動(dòng)(負(fù)外側(cè)則相反)。外傾過大，輪胎的側(cè)向剛度變小，向前行駛時(shí)，側(cè)偏角隨外傾角的增大而變化。如果兩側(cè)前輪的外傾不等，向前行駛的側(cè)偏角不一致，車輛會(huì)向側(cè)偏角大的一方跑偏。
b.左右兩側(cè)上下擺臂的尺寸誤差太大會(huì)影響到外傾的變化(上下運(yùn)動(dòng)時(shí))，內(nèi)傾角誤差大或后傾角誤差大都會(huì)使車輪運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生較大的外傾變化。
c.上下臂支撐點(diǎn)的變形，懸架零件松動(dòng)位移都會(huì)改變前輪的外傾。
d.車輛離地高度變化也能改變前輪外傾角。
a)大的主銷后傾角，車輪接地后移距(或?qū)д?也會(huì)增大，來自路面上前進(jìn)方向上的阻力會(huì)使車輪產(chǎn)生較大的導(dǎo)正力矩。兩側(cè)的主銷后傾相差過大，使車輪自動(dòng)導(dǎo)正的力矩就會(huì)不平衡，車輪會(huì)偏向車輪后傾角較大的一方。
b)車輛過載，車架彎曲，上臂安裝角超差，都會(huì)造成后傾角的不一致。懸架零件的磨損，失效，松曠等都會(huì)改變前輪定位角。
c)主銷內(nèi)傾角也會(huì)隨懸架零件的變形、磨損、松曠而發(fā)生改變。車架上懸架原件的改變或失精也會(huì)使內(nèi)傾角發(fā)生變化。內(nèi)傾角改變會(huì)影響到重力引起的導(dǎo)正力。
a.輪胎的線束層繞偏了會(huì)使車輪產(chǎn)生圓錐一樣的滾動(dòng)，車輛會(huì)跑向直徑較小的一方。
b.兩側(cè)的線束層不一致，會(huì)使車胎產(chǎn)生較大的側(cè)向剛度差異，車輪行駛時(shí)會(huì)向剛度小的一側(cè)產(chǎn)生側(cè)偏角，從而改變車輛的行駛方向。
c.車胎異常磨損，胎冠兩邊厚度不均也會(huì)使車輪產(chǎn)生錐形滾動(dòng)。
d.氣壓過低會(huì)造成側(cè)偏剛度變差。
e.不同型號(hào)的輪胎也不能混用。
偏置矩大的車輛受到前路定位角的影響也大。
a.單側(cè)前軸偏斜(與汽車中心線不垂直)汽車向偏斜方向跑偏。
b.兩側(cè)前軸偏斜(兩前輪的前束值是不真實(shí)的)。
c.前后軸中心線不重合(軸線偏移或軸線偏斜)形成推力角(或楔形角)。
d.單側(cè)車輪滯后，形成前軸中心傾斜。
e.半軸側(cè)向移位，兩輪中心與汽車中心線不重合，形成兩條平行線，推力線與車輛中心偏離，形成橫向推力矩。
f.車架變形，各種前輪數(shù)據(jù)都完全處于失真狀態(tài)，雖然前束左右側(cè)軸距都一樣，但兩前輪的行進(jìn)方向和兩后輪的行進(jìn)方向都與汽車中心線有夾角，前束一正一負(fù)(或一大一小)，直線行駛時(shí)必須打轉(zhuǎn)向(或方向修正)。后傾對轉(zhuǎn)向回正的修正作用兩側(cè)不等。
g.車架側(cè)擺造成左右兩側(cè)軸距不等。
h.車架下陷，造成后傾角增大。
4x2驅(qū)動(dòng)車輛加速時(shí)，前束變大(或某一側(cè))，減速時(shí)則相反。減速時(shí)會(huì)恢復(fù)原狀或減小。4x4驅(qū)動(dòng)車輛則相反，因前輪驅(qū)動(dòng)時(shí)，前輪上的作用力是向前的。
a.方向穩(wěn)定性變差，剛性不足，膠套變軟，拉桿膠墊變松或磨損等都使路面上的力很容易干擾前進(jìn)方向。
b.方向抗干擾能力變差;(路面上側(cè)風(fēng)干擾)。
c.方向準(zhǔn)確性變差;。
d.轉(zhuǎn)向平穩(wěn)性變差。
除了在技術(shù)方面的學(xué)習(xí)，在管理方面和與人溝通方面我也得到了很大的提升，工欲善其事，必先利其器;君若利其器，首當(dāng)順其治。要想把設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)好靠一個(gè)人時(shí)不行的，需要全員參加，以設(shè)備綜合效率為目標(biāo)的、以設(shè)備一生為對象的生產(chǎn)維修制。也就是所謂的tpm，是一種有助于非常有效地使用生產(chǎn)設(shè)備的理論。這里有效使用的含義是指使設(shè)備無故障地運(yùn)行并生產(chǎn)出無質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，而且使其不至于因計(jì)劃外故障而停機(jī)。
tpm所涉及到的不僅僅是設(shè)備，而是人、設(shè)備和工作環(huán)境的有機(jī)整體。這種整體聯(lián)系不僅要求設(shè)備不產(chǎn)生功能故障，而且其它方面如較少的工裝和調(diào)整時(shí)間、較高的加工穩(wěn)定性以及操作和維修的方便性等也很重要。因此，設(shè)備一定要保養(yǎng)好，要不斷查出設(shè)備的薄弱部位，找出原因并排除之。這些工作不能僅由設(shè)備管理人員承擔(dān)，設(shè)備操作人員也必須大力、積極地參與。
tpm理論中最重要的一點(diǎn)就是不斷地改進(jìn)和完善的思想，也就是說：為了提高人、設(shè)備和工作環(huán)境這一有機(jī)整體的效率，tpm決不應(yīng)該停止。
設(shè)備管理的演化過程是：事后維修、預(yù)防維修、生產(chǎn)維修、全員生產(chǎn)維修、預(yù)知維修，要做到預(yù)知維修目前就我們公司而言還很難，所以我們應(yīng)該把重點(diǎn)放在全員生產(chǎn)維修上，如何動(dòng)員全員就是設(shè)備管理員應(yīng)該解決的問題，首先我要提高設(shè)備操作人員的士氣，士氣提高了，才能有力氣去維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，所以要經(jīng)常進(jìn)行檢查，并且把每次檢查的結(jié)果進(jìn)行評比，給予保養(yǎng)好的設(shè)備操作人員進(jìn)行一定的獎(jiǎng)勵(lì)，讓他們知道付出是有回報(bào)的。通過這種物質(zhì)來激勵(lì)設(shè)備操作人員，除此之外，我們還在今年十月份339瀏河攪拌站進(jìn)行了流動(dòng)紅旗的設(shè)備評比活動(dòng)，評比周期為一周，每周進(jìn)行評比，并給一定的獎(jiǎng)勵(lì)。這樣做的效果反應(yīng)很好，大家的積極性提高了不少。
管機(jī)必先管人，想要把設(shè)備管理好，必先先協(xié)調(diào)好與設(shè)備操作人員的關(guān)系，要經(jīng)常性的與他們溝通，每天都要問問他們有關(guān)設(shè)備的狀況，除此之外還要多關(guān)心他們的生活和情緒，要和他們成為朋友，他們反應(yīng)的問題一定要認(rèn)真解決，而且要及時(shí)，讓他們感覺自己被重視了，那么以后他們才會(huì)更認(rèn)真的維護(hù)保養(yǎng)好設(shè)備，這是我這一年多來設(shè)備管理的切身感受。
在這一年的學(xué)習(xí)過程中，感覺自己的專業(yè)知識(shí)還需要多學(xué)習(xí)，要提高自身的業(yè)務(wù)水平，在以后的工作中能不斷充實(shí)自己。
控制裝置工作總結(jié)篇三
20xx年11月14日是第二屆“聯(lián)合國糖尿病日”，今年的主題是“糖尿病和兒童青少年”。為提高人民群眾對糖尿病防治工作重要性的認(rèn)識(shí)，保護(hù)青少年身體健康，普及糖尿病防治知識(shí)，根據(jù)衛(wèi)生部辦公廳《關(guān)于開展20xx年“聯(lián)合國糖尿病日”宣傳活動(dòng)的通知》（衛(wèi)辦疾控發(fā)[20xx]186號(hào)）的要求，我中心于11月14日，在全市范圍內(nèi)開展了“聯(lián)合國糖尿病日”防治宣傳系列活動(dòng)?，F(xiàn)將我中心的宣傳情況小結(jié)如下：
積極爭取當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門的支持，主動(dòng)協(xié)調(diào)市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院等相關(guān)部門，做好20xx年“聯(lián)合國糖尿病日”宣傳活動(dòng)宣傳活動(dòng)的組織和籌備工作。
（1）市疾控中心于11月14日在曲阜市疾控中心大門兩側(cè)及辦公大樓門口懸掛有關(guān)條幅，提前印制了10000份宣傳單。做好了宣傳的準(zhǔn)備工作。
（2）現(xiàn)場活動(dòng)
我疾病預(yù)防控制中心于20xx年11月14日上午，在曲阜市鼓樓大街鼓樓東側(cè)舉行了第二屆“聯(lián)合國糖尿病日”大型宣傳咨詢活動(dòng)，由市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院的內(nèi)科專家及市疾病預(yù)防控制中心傳染病防治科和健康教育科的有關(guān)人員開展了現(xiàn)場咨詢活動(dòng)，現(xiàn)場為過往群眾免費(fèi)答疑解難，指導(dǎo)群眾要從改變不健康、不科學(xué)的生活方式入手，通過運(yùn)動(dòng)、飲食、藥物等方法積極防治糖尿??；活動(dòng)同時(shí)免費(fèi)發(fā)放了糖尿病防治宣傳資料，共發(fā)放了宣傳單3000余份。
（3） 在慢性病門診，開展了以 “糖尿病與兒童青少年” 為主題的健康教育宣傳活動(dòng)。發(fā)放宣傳單，進(jìn)行現(xiàn)場咨詢。
（4）學(xué)校活動(dòng)
11月13日，市疾病預(yù)防控制中心、市教育局聯(lián)合在曲阜市一中大禮堂舉辦了糖尿病、艾滋病、肺結(jié)核等有關(guān)知識(shí)的講座，為方便理解認(rèn)識(shí)，市疾病預(yù)防控制中心的主講人員專門制作了有關(guān)知識(shí)的演示文稿。并現(xiàn)場發(fā)放了宣傳單。曲阜市一中的師生及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心中學(xué)的分管領(lǐng)導(dǎo)參加了講座，并要求把糖尿病、艾滋病等有關(guān)知識(shí)納入日常的健康教育課程，設(shè)立專門的健康教育宣傳欄，并定期更換其主要內(nèi)容。
本次20xx年“聯(lián)合國糖尿病日”宣傳活動(dòng)，出動(dòng)車輛1臺(tái)次，懸掛宣傳條幅六條、發(fā)放宣傳單萬余張、接受現(xiàn)場咨詢200余人次，收到了良好的宣傳普及效果 ，取得了良好的社會(huì)效益。此次活動(dòng)受到過往群眾的熱烈歡迎。
市疾病預(yù)防控制中心
xx年x月x日
控制裝置工作總結(jié)篇四
20xx是不*凡的一年。今年，我們車間基本圍繞兩個(gè)方面開展工作：一是確保設(shè)備穩(wěn)定、安全、長期運(yùn)行；二是在設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的前提下，不斷進(jìn)行研究探索、技術(shù)改造，提高產(chǎn)量。努力有回報(bào)。經(jīng)過一年的努力，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門和車間共同努力，成功完成了各項(xiàng)技術(shù)改造和維護(hù)任務(wù)，最終取得了可喜的成績?；仡欉@一年，有經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，有成績有不足，總結(jié)如下：
經(jīng)過多次技術(shù)改進(jìn)，我車間現(xiàn)有設(shè)備400臺(tái)，每月設(shè)備完好率以上，動(dòng)靜密封點(diǎn)泄漏率保持在要求值內(nèi)。設(shè)備全年整體運(yùn)行狀況良好，能充分保證正常生產(chǎn)。
1、解決設(shè)備隱患。
今年，經(jīng)過多次研究和探索，處理了幾個(gè)長期影響正常生產(chǎn)的設(shè)備隱患：如引風(fēng)機(jī)振動(dòng)超標(biāo)；多級(jí)泵*衡盤經(jīng)常磨損；減速機(jī)振動(dòng)大。
2、執(zhí)行計(jì)劃維護(hù)。
根據(jù)設(shè)備運(yùn)行記錄和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的日常觀察記錄，對主要設(shè)備進(jìn)行計(jì)劃維護(hù)（即預(yù)防性維護(hù)）。今年，兩臺(tái)離心式壓縮機(jī)和一臺(tái)往復(fù)式壓縮機(jī)等主要設(shè)備已計(jì)劃大修，根據(jù)換油分析和換油周期，這些設(shè)備的所有潤滑油均已更換。通過預(yù)防性維護(hù)，將停機(jī)和預(yù)防故障的成本降至最低，同時(shí)為設(shè)備的長期穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。
3、應(yīng)用新技術(shù)。
由于水垢太厚，我們車間的換熱器流量太小。之前用高壓清洗，效果不明顯。經(jīng)過公司技術(shù)人員的認(rèn)真研究和分析，化學(xué)清洗采用換熱設(shè)備單獨(dú)進(jìn)行。設(shè)備中的沉積物被化學(xué)試劑疏松、剝離和溶解。清洗后，對設(shè)備金屬表面進(jìn)行鈍化，在金屬表面形成聚合物保護(hù)膜，達(dá)到防垢、防氧化、防腐蝕的目的，從而保護(hù)設(shè)備，延長其使用壽命。從啟動(dòng)效果來看，設(shè)備的流量達(dá)到了工藝要求，這一成功對我們今后解決類似問題具有深遠(yuǎn)的意義。
一個(gè)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步需要生產(chǎn)力去適應(yīng)生產(chǎn)關(guān)系。企業(yè)要發(fā)展，還需要先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，先進(jìn)的管理體系，優(yōu)秀的人才來實(shí)施和應(yīng)用。
1、創(chuàng)建文明車間，實(shí)施全員生產(chǎn)性維護(hù)人員管理。
雙手抓，雙手用力。今年，我們車間不僅在提高產(chǎn)量方面做了很多努力，而且在管理方面也做了很多功課。10月，我車間積極響應(yīng)公司號(hào)召，根據(jù)公司要求，狠抓設(shè)備管理，推行以預(yù)防性維護(hù)為基礎(chǔ)，以抽查為核心的全員設(shè)備管理體系。今年我們車間按照公司要求的點(diǎn)檢提前計(jì)劃，基本完成了初檢的準(zhǔn)備工作，并在部分崗位實(shí)施，為全車間實(shí)施點(diǎn)檢管理做好了充分的準(zhǔn)備，為創(chuàng)建合格的車間打下了良好的基礎(chǔ)！
2、完善制度建設(shè)，加大執(zhí)行力度。
制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司要發(fā)展，要抓住機(jī)遇，不懈努力，靈活經(jīng)營，依靠員工的支持和嚴(yán)格的制度管理。在實(shí)施體系上，我車間堅(jiān)持人人*等，獎(jiǎng)懲分明，同時(shí)結(jié)合“動(dòng)之以情，理之以理”的人本管理機(jī)制，將情感管理納入管理的全過程，不斷提高管理質(zhì)量，真正實(shí)現(xiàn)約束機(jī)制轉(zhuǎn)化為員工的自覺行動(dòng)。
3、重視人員培訓(xùn)，安排培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
在競爭日益激烈的市場中，企業(yè)必須具備學(xué)習(xí)能力和高素質(zhì)人才，才能在市場競爭中生存和發(fā)展。
精神、憂患意識(shí)和競爭意識(shí)。
2、個(gè)體員工綜合素質(zhì)有待提高，車間專業(yè)技術(shù)人員有待培養(yǎng)，個(gè)體管理者創(chuàng)新意識(shí)差，管理水*低，管理缺乏突破。
3、新的設(shè)備管理體系需要探索和研究，進(jìn)一步完善和修改。
4、維修工作嚴(yán)格憑票辦理，要求技術(shù)交底，不能口頭傳達(dá)；管理系統(tǒng)和方法很難一致地實(shí)施，而且執(zhí)行力很弱。
5、設(shè)備管道防腐不到位，存在安全隱患。
以上不足將在明年我們車間進(jìn)行克服和整改，并不斷總結(jié)和改進(jìn)。我們將用我們勤勞的雙手和聰明的頭腦，創(chuàng)造一種新的車間風(fēng)格，為公司創(chuàng)造更大的效益。
第三年，在建安分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行了《*石油天然氣集團(tuán)公司和路橋公司設(shè)備設(shè)施管理辦法》，重點(diǎn)是路橋公司“以人為本，誠實(shí)守信，努力工作，求真務(wù)實(shí)”工作方針。加強(qiáng)管理，銳意進(jìn)取，做好各項(xiàng)工作。
控制裝置工作總結(jié)篇五
20xx年*石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司（以下簡稱南化公司）特種設(shè)備管理在國家、集團(tuán)公司、省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等安全監(jiān)察制度規(guī)程執(zhí)行。特種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)*穩(wěn)，安全狀況良好。具體作了以下幾方面的工作：
一、20xx年特種設(shè)備檢測情況。
南化公司現(xiàn)有鍋爐3臺(tái)，壓力容器920臺(tái)，工業(yè)管道135931米，電梯4臺(tái)，起重設(shè)備108臺(tái)，安全閥786只。20xx年鍋爐計(jì)劃檢測1臺(tái)，檢驗(yàn)完成1臺(tái)，壓力容器計(jì)劃509臺(tái)，檢驗(yàn)完成270臺(tái)，剩余239臺(tái)由于裝不能停車，故沒能完成檢測計(jì)劃，延期報(bào)告一直沒有得到批復(fù)，工業(yè)管道計(jì)劃9425米，檢測完成9425米，電梯計(jì)劃4臺(tái)已全部檢驗(yàn)合格，起重設(shè)備計(jì)劃56臺(tái)，已全部檢測合格，安全閥校驗(yàn)645只，未校驗(yàn)安全閥使用單位都打報(bào)告申請延期。
二、開展特種設(shè)備普查，理清特種設(shè)備臺(tái)賬。
20xx年南化公司開展了特種設(shè)備專項(xiàng)普查，整頓特種設(shè)備基礎(chǔ)資料、完善和規(guī)范特種設(shè)備臺(tái)賬，廣大設(shè)備技術(shù)人員克服重重困難，通過調(diào)研、測繪、評估、標(biāo)定等手段建立起初步的特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案資料，取得了良好的效果。這一基礎(chǔ)建立后，通過管理人員不斷充實(shí)完善，及時(shí)整理填寫，人員變更資料交接，妥善保管等持續(xù)細(xì)致的工作，使特種設(shè)備資料管理初步規(guī)范化，走上了良性發(fā)展的軌道。
三、加強(qiáng)法規(guī)學(xué)習(xí)，組織特種設(shè)備專項(xiàng)檢查。
貫徹實(shí)施國家、集團(tuán)公司關(guān)于特種設(shè)備管理的法規(guī)、條例，完善本公司特種設(shè)備管理制度，公司先后轉(zhuǎn)發(fā)了《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，《*石化集團(tuán)公司特種設(shè)備安全監(jiān)督管理規(guī)定》，《關(guān)于公布特種設(shè)備目錄的通知》，《在用工業(yè)管道定期檢驗(yàn)規(guī)程》，通過組織管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)這些法規(guī)、條例，把國家和集團(tuán)公司關(guān)于特種設(shè)備管理的方針、政策落實(shí)到實(shí)際管理工作中，從而使特種設(shè)備管理規(guī)范化、制度化。公司根據(jù)特種設(shè)備管理需要，先后制定下發(fā)了《南化公司設(shè)備管理規(guī)定》、《南化公司壓力容器管理規(guī)定》、《南化公司工業(yè)管道管理規(guī)定》等，各生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合管理實(shí)際，制定了更加細(xì)致化、具體化的特種設(shè)備管理制度，當(dāng)然，我們的制度建設(shè)還不盡完善，需要根據(jù)國家及集團(tuán)公司特種設(shè)備管理的新精神，在實(shí)際工作中不斷豐富、不斷完善、與時(shí)俱進(jìn)。為了提高特種設(shè)備管理人員素質(zhì)，公司先后有10人次參加集團(tuán)公司組織的企業(yè)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理技術(shù)宣貫培訓(xùn)班，公司內(nèi)部對基層特種設(shè)備管理人員進(jìn)行了相關(guān)管理程序、制度、規(guī)程的集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強(qiáng)了基層管理人員對特種設(shè)備安全管理的認(rèn)識(shí)。我們先后按照省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的要求，依據(jù)新制定的工業(yè)管道分類標(biāo)準(zhǔn)和注冊軟件，開展了壓力管道普查整治工作，組織完成了全公司工業(yè)管道資料上報(bào)工作,并通過了省技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局進(jìn)行的抽查驗(yàn)收；在全公司范圍內(nèi)開展了在用特種設(shè)備安全檢查工作，加強(qiáng)對重點(diǎn)監(jiān)控設(shè)備檢查與監(jiān)控工作。20xx年我們按照集團(tuán)公司要求開展了進(jìn)一步加強(qiáng)特種設(shè)備安全管理工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了設(shè)備事故預(yù)案的制定及演練工作，提高了特種設(shè)備的現(xiàn)場管理水*。
四、嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)行特種設(shè)備年度檢驗(yàn)及定期檢測工作。
充分認(rèn)識(shí)特種設(shè)備管理的重要性，把特種設(shè)備安全管理作為設(shè)備管理的重要組成部分。公司和直屬各單位設(shè)備管理部門，設(shè)有專職或兼職的特種設(shè)備管理人員，設(shè)備月報(bào)中有專頁反應(yīng)特種設(shè)備的安全和檢驗(yàn)情況，公司掌握全部特種設(shè)備臺(tái)帳，并于每年年初制定統(tǒng)一的特種設(shè)備檢驗(yàn)計(jì)劃，安排專項(xiàng)費(fèi)用，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。檢驗(yàn)計(jì)劃完成率作為全年設(shè)備管理考核指標(biāo)之一與企業(yè)考核掛鉤，杜絕了特種設(shè)備的超期使用。壓力容器、工業(yè)管道外檢工作由企業(yè)組織進(jìn)行，每年進(jìn)行一次并記錄在案；全面檢驗(yàn)工作分別由市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院和市化工特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究所等相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)單位進(jìn)行。
五、特種設(shè)備存在的薄弱環(huán)節(jié)。
特種設(shè)備的現(xiàn)場管理更關(guān)系到企業(yè)資產(chǎn)和職工人身的安全，我們本著“老設(shè)備不能差”的原則，加強(qiáng)容器、管道保溫防腐工作，加強(qiáng)特種設(shè)備現(xiàn)場巡檢和維護(hù)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理安全隱患，做到標(biāo)識(shí)清晰，設(shè)備銘牌齊全，保溫完好，表面整潔，設(shè)備完好。特種設(shè)備定期檢驗(yàn)檢測工作確保特種設(shè)備必要手段與技術(shù)保證，由于南化公司屬于化工企業(yè)，連續(xù)生產(chǎn)，有時(shí)裝停產(chǎn)時(shí)間短，不能滿足特種設(shè)備的檢驗(yàn)要求，需要辦理延期，使用單位申請延期手續(xù)較復(fù)雜，因此存在有個(gè)別超期未檢的現(xiàn)象，需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
六、20xx年特種設(shè)備管理目標(biāo)與思路。
為進(jìn)一步提高南化公司特種設(shè)備安全管理工作水*，加強(qiáng)我公司特種設(shè)備安全監(jiān)督管理工作，提出以下幾項(xiàng)目標(biāo)：
1、特種設(shè)備安裝、改造、維修、報(bào)廢告知率達(dá)到100%，監(jiān)督檢驗(yàn)率達(dá)到100%。
2、特種設(shè)備使用單位檔案齊全，定期檢驗(yàn)率達(dá)到100%，設(shè)備使用登記證在有效期內(nèi)，安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志固定在設(shè)備顯著位。設(shè)備有安全注意事項(xiàng)和警示標(biāo)志且于顯著位。設(shè)備安全附件和安全保護(hù)裝符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及安全技術(shù)規(guī)范要求。
3、特種設(shè)備使用現(xiàn)場管理規(guī)范有序，生產(chǎn)活動(dòng)安全有序，設(shè)備運(yùn)行狀況良好，設(shè)備安全生產(chǎn)事故率為零。
4、特種設(shè)備安全管理和操作人員證件在有效期內(nèi)，有培訓(xùn)記錄。作業(yè)人員持證上崗率為100%。
5、特種設(shè)備的維修保養(yǎng)有維保單位，并定期維保，有維保記錄。
6、有特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案和措施，至少每兩年演練一次，有演練記錄。
按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的要求，公司將在20xx年重點(diǎn)開展壓力容器操作人員取證工作，加強(qiáng)壓力管道、起重機(jī)械的安全監(jiān)察工作，使該項(xiàng)工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。
控制裝置工作總結(jié)篇六
在黨委領(lǐng)導(dǎo)的舉薦下，我有幸成為一名掛職鍛煉的工作人員，并擔(dān)任統(tǒng)計(jì)工作。
并被指派到重要的崗位上去進(jìn)行掛職鍛練，這次工作對于我來說是一個(gè)千載難逢的學(xué)習(xí)和鍛煉機(jī)會(huì)，對此我倍感榮幸、倍加珍惜。
彈指一揮間，四個(gè)多月的掛職鍛煉即將過去，在即將結(jié)束掛職的時(shí)候，有許多感慨、體會(huì)值得很好地回顧和總結(jié)。
一、掛職工作回顧。
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉專業(yè)知識(shí)，掌握專業(yè)本領(lǐng)。
掛職的目的在于在拓寬視野的過程中學(xué)到更多的知識(shí)，積累更多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)一專多能的復(fù)合型人才，是為企業(yè)提供人才和智力支持。
統(tǒng)計(jì)工作對我來說是一個(gè)全新的專業(yè)和職業(yè)，一切都得從零開始，從頭學(xué)起。
為了能夠盡快進(jìn)入角色，順利、圓滿的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，向組織交一份滿意的答卷，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的希望、信任和重托。
學(xué)習(xí)了段有關(guān)掛職工作的文件和領(lǐng)導(dǎo)講話精神，提高對掛職工作的目的、要求和重要意義的認(rèn)識(shí);學(xué)習(xí)了部、路局、段《統(tǒng)計(jì)規(guī)章》，掌握有關(guān)統(tǒng)計(jì)的知識(shí)，加深對《統(tǒng)計(jì)規(guī)章》的理解和掌握，了解統(tǒng)計(jì)工作的重要性。
通過四個(gè)月認(rèn)真的學(xué)習(xí)和刻苦的鉆研，基本掌握了統(tǒng)計(jì)的工作目的、作用、程序和要求，為我今后做好統(tǒng)計(jì)工作提供了法律、法規(guī)和政策依據(jù);經(jīng)過四個(gè)月的實(shí)踐，也積累了一定的統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在工作起來已經(jīng)得心應(yīng)手了，為進(jìn)一步做好統(tǒng)計(jì)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)強(qiáng)化培訓(xùn)，掌握統(tǒng)計(jì)方法，積累實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。
為了適應(yīng)鐵路運(yùn)輸管理的需要，我深知光憑學(xué)習(xí)是不夠的，必須通過在實(shí)際工作中積累出的經(jīng)驗(yàn)，才能跟上鐵路跨越式發(fā)展的步伐，尤其是近年來機(jī)車管理體制發(fā)生了很大的變化，統(tǒng)計(jì)方法也隨之發(fā)生了很大的變化，所以在工作中我除了一定要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)外，還反復(fù)細(xì)致的研究《機(jī)車統(tǒng)計(jì)規(guī)則》，并且做到活學(xué)活用和理論聯(lián)系實(shí)際。
通過日常的技術(shù)培訓(xùn)，現(xiàn)在已經(jīng)掌握了一整套科學(xué)的統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法，切實(shí)地解決了開始工作時(shí)遇到的諸多問題。
(三)注重基礎(chǔ)，提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，提供決策依據(jù)。
任何一項(xiàng)工作必須從基礎(chǔ)上做起。
基礎(chǔ)實(shí)、底蘊(yùn)厚、方法活、措施正是做好工作的前提和條件。
四個(gè)月來，我注重統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，工作質(zhì)量從司機(jī)報(bào)單抓起，司機(jī)報(bào)單是統(tǒng)計(jì)的最原始單據(jù)，只有司機(jī)報(bào)單的正確填寫和準(zhǔn)確的錄入才能保證各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確無誤，從而及時(shí)上報(bào)，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策和運(yùn)輸生產(chǎn)指揮提供可靠的依據(jù)。
為了保證統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量，我每天在上機(jī)之前，對每一張報(bào)單進(jìn)行認(rèn)真的邏輯分析，包括司機(jī)報(bào)單的各項(xiàng)時(shí)間的關(guān)系、機(jī)車的工作種別、運(yùn)行公里等進(jìn)行認(rèn)真的核對，發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤等問題及時(shí)與有關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通，以便得到更好的解決。
工作中我認(rèn)真做到了“凡是必做于細(xì)”，嚴(yán)把工作質(zhì)量關(guān)，為段的統(tǒng)計(jì)工作迅速、及時(shí)、準(zhǔn)確、有效、可用做出了自己的努力。
(四)注重創(chuàng)新，順應(yīng)統(tǒng)計(jì)變化，適應(yīng)統(tǒng)計(jì)規(guī)律。
為了更好的適應(yīng)鐵路跨越式發(fā)展進(jìn)程，統(tǒng)計(jì)工作需要不斷的改建和創(chuàng)新。
這就需要統(tǒng)計(jì)人員在做好大量的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作的同時(shí)，還要注重創(chuàng)新，不斷順應(yīng)統(tǒng)計(jì)變化，適應(yīng)統(tǒng)計(jì)規(guī)律，充分運(yùn)用機(jī)車統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系和調(diào)查方法開展統(tǒng)計(jì)分析工作，充分利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法和先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)手法，準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、系統(tǒng)地搜集、整理、分析、預(yù)測、監(jiān)督，來反映機(jī)車運(yùn)用、檢修和材料的消耗等情況，為日常運(yùn)輸生產(chǎn)指揮、段的經(jīng)營管理和領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的數(shù)字依據(jù)，所以我在日常的工作中特別留意和收集統(tǒng)計(jì)資料，并且不定期查看機(jī)車運(yùn)用指標(biāo)及技術(shù)指標(biāo)的完成情況，發(fā)現(xiàn)有較大的波動(dòng)的，能夠及時(shí)虛心向其他同事咨詢請教，同時(shí)也更好的提高和鍛煉了自己。
二、掛職工作體會(huì)。
一年的掛職鍛煉中，我本著“多聽、多看、多思考、多實(shí)踐、多總結(jié)”的指導(dǎo)思想，刻苦學(xué)習(xí)，深入研究，認(rèn)真工作，積極參與實(shí)踐鍛煉，使本人在思想素質(zhì)，工作水平有質(zhì)的提高。
(一)思想素質(zhì)提高了。
我是我家的獨(dú)生女，父母對我偏愛、甚至是嬌生慣養(yǎng)，從都是飯來張口、衣來伸手，時(shí)時(shí)處處都依賴著父母，通過此次掛職鍛煉，我自己感覺到變化最大的就是我的思想素質(zhì)。
在工作中，我是干著今天、總結(jié)著昨天、想著明天，保證自己的工作的連續(xù)性、條理性和穩(wěn)定性，這在以前我是不敢想象的，思想素質(zhì)發(fā)生了質(zhì)的飛躍，這種變化不僅體現(xiàn)在工作中，在家里我也能替父母分憂，承擔(dān)了家庭的一個(gè)重要角色，父母也明顯感覺到我的變化。
(二)專業(yè)知識(shí)豐富了。
經(jīng)過四個(gè)多月的統(tǒng)計(jì)工作的實(shí)踐，在統(tǒng)計(jì)工作中學(xué)到了許多書本上沒有學(xué)到的東西，我又多了一門專業(yè)知識(shí)，多了一手專業(yè)技能，這是我四個(gè)月掛職鍛煉收獲最大的和體會(huì)最深的。
總之，我們要思考和要做的的確很多，還需我們不斷努力。
其實(shí)我所做離大家做也很多的差距，更需我自己不斷的學(xué)習(xí)、進(jìn)步。
由于自己水平、能力有限，可能力不從心，加之時(shí)間較短，所學(xué)根本達(dá)不到透徹。
控制裝置工作總結(jié)篇七
xxxx年x月xx日是全國第xx個(gè)“防治碘缺乏病日”，今年的宣傳主題是“每天一點(diǎn)碘 健康多一疑點(diǎn)。為保持我縣消除碘缺乏病防治成果，普及碘缺乏病防治知識(shí)，現(xiàn)將我縣第二十四屆“防治碘缺乏病日”活動(dòng)總結(jié)如下。
在縣政府重大疾病防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由衛(wèi)生、鹽業(yè)、工商、婦聯(lián)、團(tuán)委、教育、廣電等有關(guān)部門共同組織實(shí)施。
按照縣政府重大疾病防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，我們利用鬧市區(qū)和新聞媒體傳播面廣、覆蓋面寬的特點(diǎn)，采取開設(shè)健康教育課程、懸掛標(biāo)語橫幅、展板、發(fā)放宣傳材料、現(xiàn)場咨詢、真假碘鹽實(shí)物展示等多種形式，緊緊圍繞宣傳主題，在縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和學(xué)校廣泛深入地開展了“防治碘缺乏病日”宣傳活動(dòng)。
x月xx日，縣疾控中心與縣鄉(xiāng)兩級(jí)共x個(gè)單位聯(lián)合在縣城開展了碘缺乏病防治知識(shí)宣傳?；顒?dòng)期間，采取懸掛橫幅、電子屏、制作展板、發(fā)放宣傳材料、真假鹽現(xiàn)場鑒別、現(xiàn)場咨詢等形式，向過往群眾宣傳缺碘的危害，要堅(jiān)持長期、科學(xué)、有效地食用碘鹽。
x月xx-xx日全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院利用集市各自進(jìn)行了形式多樣的上街宣傳，發(fā)放宣傳單，現(xiàn)場解答群眾咨詢。碘缺乏病日活動(dòng)期間，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)疾控專干對轄區(qū)內(nèi)學(xué)校下發(fā)了碘缺乏病宣傳資料，現(xiàn)場考評等形式對學(xué)生進(jìn)行了碘缺乏病防治知識(shí)宣傳。
活動(dòng)期間共開展碘缺乏病宣傳縣級(jí)x場，鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳x場，累計(jì)懸掛橫幅x條，張貼宣傳畫xx張，電子屏幕標(biāo)語x條，展板x塊，宣傳折頁xxxx余份，手提袋xxx個(gè)，圍裙xxx個(gè)，定量鹽勺xxx個(gè)，紙杯xxx個(gè)，扇子xx把，毛巾xx余條解答群眾咨詢xxx余人次。
通過此次宣傳，使我縣廣大群眾深刻認(rèn)識(shí)到缺碘的危害和食用碘鹽的重要意義，增強(qiáng)了人們的防病意識(shí)，達(dá)到了良好的宣傳效果，為持續(xù)消除碘缺乏病奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
控制裝置工作總結(jié)篇八
風(fēng)險(xiǎn)控制部成立于20xx年末，由于成立的時(shí)間較短，風(fēng)控工作一直處于不斷探索與改進(jìn)的過程中，直至目前已經(jīng)形成較為完整的流程。
經(jīng)多次溝通，并征求投資部各位同仁的意見，結(jié)合風(fēng)控工作實(shí)際，進(jìn)一步修訂了《風(fēng)險(xiǎn)控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《風(fēng)險(xiǎn)評估意見》、《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》、《投資部項(xiàng)目質(zhì)量分析自評表》等。并在《風(fēng)險(xiǎn)控制制度》的基礎(chǔ)上，將風(fēng)控工作流程融入投資管理制度，使風(fēng)控工作變得日常化與具體化，進(jìn)一步規(guī)范公司項(xiàng)目投資工作的同時(shí)，也完善了公司的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。
1、組織部門員工及時(shí)收集投資各部的項(xiàng)目立項(xiàng)資料，并進(jìn)行初步風(fēng)險(xiǎn)分析，并與投資部門交流意見以便投資部更好地篩選項(xiàng)目。
2、組織、督導(dǎo)部門員工在獲得項(xiàng)目具體資料后做進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)分析，并向公司內(nèi)審會(huì)出具擬投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估意見，為內(nèi)審會(huì)提供決策依據(jù)。
3、組織擬投資項(xiàng)目的現(xiàn)場風(fēng)控調(diào)查，并與投資部多次溝通，落實(shí)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上撰寫項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告提交至投資決策委員會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，作為項(xiàng)目判斷依據(jù)。
4、組織風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作，匯總風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的評審意見，并按月向風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)報(bào)送工作簡報(bào)，以便委員及時(shí)了解公司投資情況。
5、督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)控制制度的具體實(shí)施，并監(jiān)督項(xiàng)目投資嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程規(guī)范操作。
1、組織20xx年已投資項(xiàng)目的資料收集與匯總，對每一家企業(yè)20xx年的經(jīng)營情況都進(jìn)行了具體的分析，并撰寫《已投項(xiàng)目20xx年經(jīng)營情況報(bào)告》，以便管理層更好地了解已投項(xiàng)目的進(jìn)展。
1、多次與法律顧問溝通協(xié)調(diào)，督促其及時(shí)為我公司處理法務(wù)事項(xiàng)，包括合同的審核與出具法律意見、項(xiàng)目投資的法律風(fēng)險(xiǎn)咨詢等。
2、建議聘請了法律服務(wù)機(jī)構(gòu)指派律師在公司坐班，有效提高公司法務(wù)事項(xiàng)的處理效率。
1、根據(jù)項(xiàng)目調(diào)查的需要，為投資部門在投資過程中涉及的財(cái)務(wù)、稅務(wù)問題提供咨詢，并聯(lián)系中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行法務(wù)與財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。
2、為公司基金募資事宜提供財(cái)務(wù)、稅務(wù)相關(guān)協(xié)助工作，并督促法律顧問提供法務(wù)支持。
3、就公司資產(chǎn)評估、審計(jì)、驗(yàn)資等事宜聯(lián)系事務(wù)所并就相關(guān)問題進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。
1、順利引入兩名專業(yè)人才，并定期進(jìn)行培訓(xùn)，傳授相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，以提高部門人員的業(yè)務(wù)水平，為建設(shè)高效的風(fēng)控團(tuán)隊(duì)、提高風(fēng)控工作質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。
2、不斷加強(qiáng)自我建設(shè)，注意學(xué)習(xí)投資行業(yè)相關(guān)制度，參加相關(guān)培訓(xùn)以實(shí)時(shí)掌握新知識(shí)。
3、定期組織部門內(nèi)部討論會(huì)議，對投資項(xiàng)目、已投項(xiàng)目、風(fēng)控工作方式等內(nèi)容進(jìn)行交流，既有利于提高部門人員業(yè)務(wù)水平，也有利于提高風(fēng)控工作的效率、完善投資與風(fēng)控的流程。
20xx年，本人在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的支持下，保證了風(fēng)險(xiǎn)控制工作的順利開展，但是由于種種原因的存在，風(fēng)險(xiǎn)控制工作也存在一些不足之處：而一年來公司投資業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，由于風(fēng)控部人手有限、精力有限，難免存在一些疏漏;風(fēng)控工作與投資工作如何銜接也是難點(diǎn)之一。
總結(jié)過去，展望未來，本人將努力改正不足之處，從以下方面進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作：
1、嚴(yán)格按照相關(guān)制度開展風(fēng)險(xiǎn)控制工作，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)控制流程，完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系。
2、引進(jìn)專業(yè)人才，壯大風(fēng)控工作團(tuán)隊(duì)，提高風(fēng)控工作效率。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)已投資項(xiàng)目的管理，對已投資項(xiàng)目進(jìn)行全面的梳理，加強(qiáng)項(xiàng)目的深度分析，為管理層提供決策依據(jù)。
控制裝置工作總結(jié)篇九
第一條為了規(guī)范裝置（設(shè)備）檢維修作業(yè)，確保生產(chǎn)裝置長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本規(guī)定。
第二條生產(chǎn)裝置檢維修一般分為：裝置停工大檢修、日常（月度）檢維修、臨時(shí)搶修三類。
第三條本規(guī)定適應(yīng)于延安煉油廠所屬各單位。
第二章職責(zé)。
第四條機(jī)動(dòng)科是全廠設(shè)備檢修的歸口管理部門，電氣儀表管理科負(fù)責(zé)其中電氣、儀表部分。
（一）負(fù)責(zé)全廠裝置停工大檢修計(jì)劃的編制、施工方案審定及現(xiàn)場施工的組織協(xié)調(diào)。
（二）負(fù)責(zé)全廠各單位日常維修實(shí)施的檢查、監(jiān)督與考核。
（三）負(fù)責(zé)全廠各單位設(shè)備檢修工作量簽證單的審核。
第五條生產(chǎn)車間職責(zé)。
（一）負(fù)責(zé)本單位檢修分工和實(shí)施細(xì)則。
（二）負(fù)責(zé)本單位日常維修和臨時(shí)搶修的組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)本單位停工大檢修和日常維修計(jì)劃的編制、上報(bào)。
（四）負(fù)責(zé)本單位檢修方案及相關(guān)預(yù)案的編制。
（五）負(fù)責(zé)本單位檢修項(xiàng)目施工質(zhì)量的檢查驗(yàn)收及檢修工作量簽證單的編制。
（六）新增設(shè)備安裝時(shí)，生產(chǎn)車間通知機(jī)動(dòng)科，由機(jī)動(dòng)科組織電氣、儀表等相關(guān)單位對接，明確新設(shè)備電儀部分的維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容。
第六條維修車間職責(zé)。
（一）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間機(jī)泵等設(shè)備機(jī)械部分的維修。
（二）負(fù)責(zé)裝置停工大修期間檢修指揮部安排的'檢修工作。
（三）負(fù)責(zé)完成機(jī)動(dòng)科安排的臨時(shí)搶修工作。
第七條電氣車間負(fù)責(zé)全廠范圍內(nèi)的輸變電系統(tǒng)和機(jī)泵等設(shè)備電氣部分的維護(hù)、檢修，以及設(shè)備檢修時(shí)電氣部分的拆裝。
電機(jī)檢修前，電氣車間應(yīng)保護(hù)性地拆卸聯(lián)軸器并將聯(lián)軸器零部件交生產(chǎn)車間保管。維修車間負(fù)責(zé)聯(lián)軸器的回裝、找正。
第九條預(yù)算科負(fù)責(zé)全廠大修（搶修）外協(xié)施工項(xiàng)目的施工費(fèi)用預(yù)（決）算。
第三章檢修計(jì)劃編制。
第十條檢修計(jì)劃的編制分為年度裝置大修計(jì)劃、日常（月度）檢維修計(jì)劃、臨時(shí)搶修計(jì)劃。
第十一條年度裝置大修計(jì)劃是根據(jù)全廠每年編報(bào)年度綜合計(jì)劃的通知而編制年度綜合計(jì)劃。
第十二條裝置（設(shè)備）臨時(shí)搶修計(jì)劃是根據(jù)生產(chǎn)安排或裝置（設(shè)備）存在故障，()需對裝置（設(shè)備）進(jìn)行臨時(shí)修復(fù)的計(jì)劃，裝置或大型設(shè)備搶修計(jì)劃必須在煉化公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第十三條裝置大修計(jì)劃：
（一）得到廠計(jì)劃科的通知后，各單位開始編制下一年的裝置大修計(jì)劃。各單位應(yīng)及時(shí)收集需報(bào)裝置大修計(jì)劃的有關(guān)圖紙、資料、技術(shù)數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，項(xiàng)目計(jì)劃要全面、準(zhǔn)確。
1.車間的大修項(xiàng)目計(jì)劃編制后，車間應(yīng)組織領(lǐng)導(dǎo)、管理人員開會(huì)討論，車間一把手審批后報(bào)職能科室。
2.職能科室（機(jī)動(dòng)科、電氣儀表管理科、基建科）組織有關(guān)單位對全廠的大修項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行討論。
3.大修項(xiàng)目計(jì)劃編制定稿后，生產(chǎn)車間先送其主管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送職能科室審核，最后送職能科室主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.職能科室將全廠各單位的大修項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行匯總，送預(yù)算科做費(fèi)用預(yù)算，然后報(bào)計(jì)劃科。
5.計(jì)劃科組織召開廠計(jì)劃審查會(huì)討論通過，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)煉化公司。
（二）凡是列入停工計(jì)劃的技改技措項(xiàng)目，技術(shù)科匯總后，報(bào)機(jī)動(dòng)科。由技術(shù)科牽頭負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，機(jī)動(dòng)科組織施工。
（三）大修項(xiàng)目計(jì)劃確定后，由歸口管理部門通知車間在oa系統(tǒng)申報(bào)材料計(jì)劃。
（四）綜合大修項(xiàng)目、搶修項(xiàng)目費(fèi)用，由年度計(jì)劃修理費(fèi)支付，計(jì)入生產(chǎn)成本。
（五）在裝置檢修開始前1個(gè)月，各生產(chǎn)車間編制裝置大修（搶修）方案，內(nèi)容應(yīng)包含：裝置檢修（搶修）概況、車間組織機(jī)構(gòu)、檢修項(xiàng)目計(jì)劃、施工網(wǎng)絡(luò)圖。
1.對裝置運(yùn)行存在問題簡述，列舉本次檢修（搶修）中主要解決的問題；
2.檢修（搶修）項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)分類、分項(xiàng)清晰，規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等準(zhǔn)確；
3.說明檢修（搶修）計(jì)劃停工吹掃時(shí)間、開工時(shí)間及檢修時(shí)間。
4.外協(xié)施工項(xiàng)目，必須明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；每頁項(xiàng)目計(jì)劃表底應(yīng)有設(shè)備主任及機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)人簽字；車間自檢項(xiàng)目詳細(xì)明確，落實(shí)到人（實(shí)施人、班長及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）。
5.裝置大修（搶修）方案編制完成后，由車間領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)主管廠長、生產(chǎn)科、技術(shù)科、機(jī)動(dòng)科審批。
6.大修（搶修）招標(biāo)計(jì)劃由職能部門編制，機(jī)動(dòng)科統(tǒng)一上報(bào)。
第十四條日常（月度）檢修計(jì)劃：
（一）設(shè)備月度檢修計(jì)劃由生產(chǎn)車間針對本車間設(shè)備運(yùn)行中存在的問題、隱患而提出，計(jì)劃內(nèi)容全面、準(zhǔn)確、工作量明確，在每月10日前上報(bào)機(jī)動(dòng)科。機(jī)動(dòng)科審核后，15日前報(bào)計(jì)劃科，由計(jì)劃科將審核后的計(jì)劃下發(fā)到車間，小修由生產(chǎn)車間組織實(shí)施，大修由機(jī)動(dòng)科組織實(shí)施。
（二）檢修計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，不得隨便增加和修改，以保證計(jì)劃的準(zhǔn)確率，并以此考核各單位。
第十五條裝置臨時(shí)搶修計(jì)劃，由車間編制搶修計(jì)劃、機(jī)動(dòng)科組織實(shí)施。車間將搶修計(jì)劃編制完成后，報(bào)機(jī)動(dòng)科審批通過，車間報(bào)計(jì)劃科，由計(jì)劃科上報(bào)煉化公司相關(guān)部門按程序?qū)徟?。搶修?xiàng)目特別緊急的，可以直接報(bào)機(jī)動(dòng)科，同意后先實(shí)施，后補(bǔ)計(jì)劃。
第四章檢修施工管理。
第十六條檢修材料、配件的領(lǐng)用管理：
（一）裝置大檢修設(shè)備、配件領(lǐng)用按照“延安煉油廠大檢修材料領(lǐng)用辦法”執(zhí)行。
（二）日常設(shè)備維護(hù)檢修材料由車間設(shè)備技術(shù)員根據(jù)車間設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)準(zhǔn)確每月向機(jī)動(dòng)科、供應(yīng)科申報(bào)月度材料消耗計(jì)劃。檢修材料、配件由生產(chǎn)車間領(lǐng)用。設(shè)備配件的質(zhì)量由生產(chǎn)車間和施工單位安裝前共同確認(rèn)，對不能確認(rèn)的上報(bào)全廠機(jī)動(dòng)科。配件不合格退回供應(yīng)科。
第十七條日常（月度）檢維修的施工管理：
（一）當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障需要檢修時(shí)，車間做好檢修前的準(zhǔn)備工作，在符合檢修條件下，由車間設(shè)備技術(shù)員通知維修車間，并填寫“設(shè)備請修單”.
（二）維修車間接到請修單后，派檢修人員進(jìn)行檢修前安全檢查，符合要求后，按照設(shè)備維護(hù)規(guī)程進(jìn)行檢修，并填寫“檢修記錄”.
（三）對于檢修中出現(xiàn)的重大疑難技術(shù)問題，由檢修單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)上報(bào)機(jī)動(dòng)科，由機(jī)動(dòng)科組織有關(guān)人員研究解決。
（四）檢修完畢后，檢修人員通知請修單位設(shè)備技術(shù)員，對檢修設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)、驗(yàn)收，將填好的檢修記錄移交檢修單位，并經(jīng)雙方共同簽字認(rèn)可。
（五）主要設(shè)備和關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障，生產(chǎn)車間在和維修車間聯(lián)系的同時(shí)，還要及時(shí)向機(jī)動(dòng)科匯報(bào)，機(jī)動(dòng)科要及時(shí)組織處理。
第十八條臨時(shí)搶修的施工管理：
（一）當(dāng)危及安全生產(chǎn)或正常上班時(shí)間以外主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障需要搶修時(shí)，由生產(chǎn)單位報(bào)生產(chǎn)科，生產(chǎn)科通知相關(guān)單位安排檢修。
（二）裝置停工搶修，由全廠主要生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)決定，由機(jī)動(dòng)科組織有關(guān)各職能部門、生產(chǎn)單位制定搶修方案，按方案實(shí)施。
（一）裝置停工大檢修前應(yīng)做好以下工作。
1.成立大檢修指揮部，明確組織機(jī)構(gòu)、各專業(yè)組負(fù)責(zé)人、專業(yè)組職責(zé)等。
2.檢修前由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，組織其它專業(yè)科室、生產(chǎn)車間協(xié)助編制《煉油廠裝置停開工方案》，經(jīng)廠及煉化公司專業(yè)部室審核后實(shí)施。
3.檢修前由機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)，組織其它專業(yè)科室、生產(chǎn)車間協(xié)助編制《煉油廠裝置檢修方案》，經(jīng)廠、煉化公司專業(yè)部室審核后實(shí)施。
4.裝置（設(shè)備）檢修前外協(xié)施工單位必須接收安全教育，與各廠安全科簽訂安全施工合同或協(xié)議，否則不得施工。
5.檢修前要做好檢修的“十落實(shí)”工作。即安全措施落實(shí)，組織工作落實(shí)，施工項(xiàng)目落實(shí)，檢修時(shí)間落實(shí)，設(shè)備、零部件落實(shí)，各種材料落實(shí)，勞動(dòng)力落實(shí)，施工圖紙落實(shí)，政治思想工作落實(shí)。，尤其要嚴(yán)格對到貨材料、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，防止不合格材料、設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場。
6.檢修前機(jī)動(dòng)科組要組織相關(guān)部門、施工單位完成施工交底，達(dá)到項(xiàng)目任務(wù)交底，施工圖紙交底，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底，施工安全措施交底，設(shè)備零部件、材料交底。
7.機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)編制全廠大檢修施工網(wǎng)絡(luò)圖。關(guān)鍵設(shè)備及重點(diǎn)檢修項(xiàng)目由施工單位編制施工方案、施工安全預(yù)案和網(wǎng)絡(luò)圖，由機(jī)動(dòng)科審核同時(shí)報(bào)公司機(jī)動(dòng)設(shè)備部審核備案。
（二）施工中檢修單位嚴(yán)格執(zhí)行《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》規(guī)章制度和“延安煉油廠檢修標(biāo)準(zhǔn)化流程”規(guī)定，確保檢修安全。
（三）檢修工作要實(shí)行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)格按檢修技術(shù)規(guī)程中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。關(guān)鍵設(shè)備檢修必須有中間驗(yàn)收環(huán)節(jié)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對中間驗(yàn)收質(zhì)量把關(guān)，簽字。
1.大檢修開始時(shí)間以安全科組織各相關(guān)單位安檢合格后為準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自安排施工單位人員提前進(jìn)入現(xiàn)場。
2.施工單位進(jìn)場施工應(yīng)嚴(yán)格遵守我廠和大檢修指揮部的相關(guān)要求，不得隨意拆卸、焊接、登高等作業(yè)。
3.裝置大檢修開始后，檢修指揮部要抓緊計(jì)劃項(xiàng)目、隱蔽項(xiàng)目的檢查落實(shí)。
4.大檢修單個(gè)（如：大型機(jī)組、高危裝置等）項(xiàng)目實(shí)施前，生產(chǎn)車間要與施工單位辦理交接手續(xù)，同時(shí)辦理相關(guān)的票證和現(xiàn)場檢測。
5.大檢修期間的各項(xiàng)管理工作由大檢修指揮部下設(shè)的各專業(yè)組分工負(fù)責(zé)。
6.裝置大檢修實(shí)行文明檢修，檢修現(xiàn)場要堅(jiān)持做到：
“三條線”（工具擺放一條線、配件、零件一條線、材料擺放一條線；
“三不見天”（潤滑油脂不見天、洗過的機(jī)件不見天、鉛粉不見天；
“三不落地”（配件零件不落地，工具、量具不落地，油污、雜物不落地）；
“五不亂用”（不亂用大錘、管鉗、扁鏟，不亂拆、亂卸、亂拉、亂頂，不亂動(dòng)其他設(shè)備，不亂打破保溫層，不亂用其它設(shè)備的零配件）。
7.檢修現(xiàn)場施工安全的管理執(zhí)行延安煉油廠《檢修現(xiàn)場施工安全須知》。
第五章檢修驗(yàn)收、簽證及資料歸檔。
第二十條關(guān)鍵設(shè)備、主要設(shè)備、重點(diǎn)工程及裝置竣工驗(yàn)收由大修質(zhì)量監(jiān)督組進(jìn)行驗(yàn)收，檢修記錄由生產(chǎn)車間存檔。特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告由機(jī)動(dòng)科存檔。
第二十一條一般設(shè)備及工程由車間組織施工單位驗(yàn)收，檢修記錄由車間存檔。
第二十二條檢修完的設(shè)備、管道等都要達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，做到不漏油、不漏水、不漏汽（氣）、不漏物料、不漏電。
第二十三條檢修工程量的簽證：
（一）檢修前生產(chǎn)車間向施工單位出具“檢修工程施工指令單”.施工單位在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格按照“檢修工程施工指令單”的施工范圍施工，不允許擅自擴(kuò)大施工范圍。在大檢修開始后新增的檢修項(xiàng)目，施工單位應(yīng)報(bào)請機(jī)動(dòng)科批準(zhǔn)并填寫“檢修工程施工指令單”方可施工。
（二）檢修項(xiàng)目完成并經(jīng)過驗(yàn)收后，生產(chǎn)車間出具《工程量簽證單》。
（三）大檢修項(xiàng)目在檢修完工后1個(gè)月內(nèi)完成簽證，日常維修在檢修完工后5個(gè)工作日內(nèi)完成簽證。
第六章考核。
第二十四條本制度的考核執(zhí)行《延安煉油廠設(shè)備管理月度考核細(xì)則》。
第七章附則。
第二十五條本制度由機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)解釋與監(jiān)督執(zhí)行。
第二十六條本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行，原《延安煉油廠裝置（設(shè)備）檢修管理規(guī)定》（延煉發(fā)〔2010〕6號(hào)）同時(shí)廢止。
控制裝置工作總結(jié)篇十
按照財(cái)政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作的通知》（宜市財(cái)會(huì)發(fā)〔20xx〕2號(hào)）文件規(guī)范以及市教育局要求，為進(jìn)一步提高我校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，我校對本單位的內(nèi)部控制進(jìn)行了全面的梳理，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實(shí)施情況總結(jié)如下：
按照《市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作的通知》（宜市財(cái)會(huì)發(fā)〔20xx〕2號(hào)）及市教育局要求，我校成立了貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位貫徹實(shí)施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展，正在擬定市十八中學(xué)貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，完善相關(guān)制度。
二、當(dāng)前我校單位內(nèi)部控制存在的主要問題。
1、費(fèi)用支出缺乏有效控制。
行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費(fèi)的支出，特別是辦公費(fèi)、水電費(fèi)等，普遍缺乏嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn)；即使制定了內(nèi)部經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，但仍較多采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制。
2、固定資產(chǎn)控制薄弱。
實(shí)行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度，購置的固定資產(chǎn)未能及時(shí)登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和實(shí)物卡片，責(zé)任不明確等，導(dǎo)致資產(chǎn)賬實(shí)不符及資產(chǎn)流失。
3、財(cái)務(wù)管理弱化。
財(cái)務(wù)部門的工作限于記賬、算賬、報(bào)賬，與業(yè)務(wù)控制脫節(jié)，對單位重要事項(xiàng)的決策、實(shí)施過程和結(jié)果均不了解，未能對業(yè)務(wù)部門實(shí)施必要的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。學(xué)校長期沒有有資質(zhì)的會(huì)計(jì)（20xx年9月會(huì)計(jì)到位），導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理有些弱化。
4、崗位設(shè)置不夠合理。
由于多種原因，一些崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約，出現(xiàn)管理漏洞。
5、預(yù)算控制比較薄弱。
預(yù)算編制比較粗糙，部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當(dāng)年財(cái)政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，沒有細(xì)化到具體項(xiàng)目，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。其次是預(yù)算剛性不夠，預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性不強(qiáng)，預(yù)算調(diào)整追加較為頻繁，資金使用缺乏預(yù)見性，削弱了預(yù)算的約束控制力。
三、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因。
良好的內(nèi)部控制意識(shí)是內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)完善和有效運(yùn)行的基本前提。但我校對內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識(shí)還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕控制，對內(nèi)部控制知識(shí)缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。
財(cái)政部制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差；雖然制定了一些內(nèi)控制度，但未能嚴(yán)格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導(dǎo)致有章不循、違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
3、信息與溝通銜接不夠。
我校在20xx年前受會(huì)計(jì)集中核算體制管理，由猇亭區(qū)教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心對我校集中辦理會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督業(yè)務(wù)，由于會(huì)計(jì)主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施。
我校缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，暫由教師兼職，盡管教師努力學(xué)習(xí)，但業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿足實(shí)施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。
5、外部監(jiān)督對單位內(nèi)部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠。
目前我校作為行政事業(yè)單位，主要外部監(jiān)督力量的財(cái)政、審計(jì)部門，大多偏重于對單位財(cái)政資金的運(yùn)用是否合法、合規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，較少對被審計(jì)單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實(shí)質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督，使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動(dòng)力和約束機(jī)制。
控制裝置工作總結(jié)篇十一
繼三月中旬，縣財(cái)政局組織召開全縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范動(dòng)員大會(huì)，對全縣貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作做動(dòng)員部署后，我局制定了長嶺縣衛(wèi)生局貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，成立了貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本局貫徹實(shí)施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展。
二、貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標(biāo)和原則。
內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)層和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展，維護(hù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益，實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。
(1)合法性——管理和服務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī)。
(2)安全性——資產(chǎn)安全。
(3)可靠性——財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、完整。
(4)效率性——提高管理服務(wù)的效率和效果。
(5)風(fēng)險(xiǎn)防范——排除障礙實(shí)現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略。
2、我局建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)遵循的原則。
(1)全面性原則。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。因?yàn)?，在?nèi)部控制程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個(gè)環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用，所有起作用的環(huán)節(jié)，也會(huì)變得無用。
(2)重要性原則。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。行業(yè)、規(guī)模、性質(zhì)、所處地域、組織形式等不同，高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不同。內(nèi)部控制不能防范所有風(fēng)險(xiǎn)，但要關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，防范顛覆性風(fēng)險(xiǎn)。
(3)制衡性原則。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)z及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營效率。內(nèi)部控制的核心思想是權(quán)力平衡，制約對象是權(quán)力，權(quán)力分配合理，約束適當(dāng)是內(nèi)部控制的難點(diǎn)。內(nèi)部控制過于復(fù)雜會(huì)影響效率，風(fēng)險(xiǎn)大的業(yè)務(wù)，首先是防范風(fēng)險(xiǎn)，其次才是兼顧運(yùn)營效率。
(4)適應(yīng)性原則。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與行政事業(yè)單位的規(guī)模、競爭狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。內(nèi)部控制不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗(yàn)，拿過來不一定能用。行政事業(yè)單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化、戰(zhàn)略目標(biāo)的調(diào)整等，內(nèi)部控制要隨之變動(dòng)。
(5)成本效益原則。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行受制于成本與效益原則。成本小于效益，是任何理性的管理活動(dòng)都必須遵循的法則。
3、建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)包括的要素：
(1)內(nèi)部環(huán)境是行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。
(2)風(fēng)險(xiǎn)評估是行政事業(yè)單位及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。
(3)控制活動(dòng)是行政事業(yè)單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施、政策和方法，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)。
(4)信息與溝通是行政事業(yè)單位及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。
(5)內(nèi)部監(jiān)督是行政事業(yè)單位對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。
三、當(dāng)前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的主要問題。
1.費(fèi)用支出缺乏有效控制。
行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費(fèi)的支出，特別是招待費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)等，普遍缺乏嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn);即使制定了內(nèi)部經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，但仍較多采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制。
2.固定資產(chǎn)控制薄弱。
實(shí)行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購z得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度，購z的固定資產(chǎn)未能及時(shí)登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和實(shí)物卡片，責(zé)任不明確等，導(dǎo)致資產(chǎn)賬實(shí)不符及資產(chǎn)流失。
3.財(cái)務(wù)管理弱化。
財(cái)務(wù)部門的工作限于記賬、算賬、報(bào)賬，與業(yè)務(wù)控制脫節(jié)，對單位重要事項(xiàng)的決策、實(shí)施過程和結(jié)果均不了解，未能對業(yè)務(wù)部門實(shí)施必要的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，出現(xiàn)延期上繳收入，挪用公款問題;對使用后票據(jù)未能及時(shí)辦理交驗(yàn)、核銷，容易導(dǎo)致收入不入賬、私設(shè)“小金庫”等問題。
4.崗位設(shè)置不夠合理。
由于多種原因，一些單位崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約，存在出納兼復(fù)核、采購兼保管等現(xiàn)象，出現(xiàn)管理漏洞。
5.預(yù)算控制比較薄弱。
首先是沒有預(yù)算或預(yù)算編制比較粗糙，部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當(dāng)年財(cái)政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，沒有細(xì)化到具體項(xiàng)目，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。其次是預(yù)算剛性不夠，預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性不強(qiáng)，預(yù)算調(diào)整追加較為頻繁，資金使用缺乏預(yù)見性，削弱了預(yù)算的約束控制力。
四、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因。
良好的內(nèi)部控制意識(shí)是內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)完善和有效運(yùn)行的基本前提。但一些單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識(shí)還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕控制，對內(nèi)部控制知識(shí)缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。
財(cái)政部制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差;有的單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但未能嚴(yán)格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導(dǎo)致有章不循、違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
3.信息與溝通銜接不夠。
行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中核算后，由會(huì)計(jì)核算中心對行政事業(yè)單位集中辦理會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督業(yè)務(wù)，由于會(huì)計(jì)主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施。
管理人員競爭意識(shí)差，缺乏創(chuàng)新精神，業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿足實(shí)施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。
5.外部監(jiān)督對單位內(nèi)部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠。
目前作為行政事業(yè)單位主要外部監(jiān)督力量的財(cái)政、審計(jì)部門，大多偏重于對單位財(cái)政資金的運(yùn)用是否合法、合規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，較少對被審計(jì)單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實(shí)質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督，使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動(dòng)力和約束機(jī)制。
五、我局實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況。
任何行政事業(yè)單位的控制活動(dòng)都存在于一定的控制環(huán)境之中，控制環(huán)境的好壞直接影響到行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的貫徹和執(zhí)行以及管理服務(wù)目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在coso報(bào)告《內(nèi)部控制――整體框架》的內(nèi)部控制五要素中，控制環(huán)境被放在了第一的位子上，它作為推動(dòng)單位發(fā)展的動(dòng)力，是所有其他內(nèi)控組成部分的基礎(chǔ)和核心。它對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建立和實(shí)施有重大影響，其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實(shí)施的效果。
控制裝置工作總結(jié)篇十二
為進(jìn)一步提高我單位的管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)及基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》的要求，在縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署下，本服務(wù)中心對本單位內(nèi)部控制的實(shí)施和建設(shè)情況進(jìn)行了基礎(chǔ)性的評價(jià)，希望通過“以評促建”，加快單位內(nèi)部控制建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)和任務(wù)。現(xiàn)將內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作做如下總結(jié)：
一、工作實(shí)施概況
按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意 見》的相關(guān)要求，結(jié)合單位現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，截至目前，做了四個(gè)方面的工作：
（一）成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、形成了運(yùn)行機(jī)制
的其它成員和各科室負(fù)責(zé)人為成員，下設(shè)辦公室于財(cái)務(wù)科，由 xxx 同志擔(dān)任辦室主任，確立了財(cái)務(wù)科為建設(shè)工作牽頭部門。同時(shí)制定了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)、牽頭部門的工作職責(zé)以及內(nèi)部控制建設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)的工作機(jī)制。 給內(nèi)部控制工作的實(shí)施做了很好的領(lǐng)導(dǎo)和組織準(zhǔn)備。
（二）組織了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高了工作水平
我單位在xxx組長的帶領(lǐng)下，急時(shí)召開了內(nèi)部控制專題培訓(xùn)會(huì)議，針對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作與內(nèi)部控制建設(shè)工作重點(diǎn)方面進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了國家財(cái)政部、省財(cái)政廳及省審計(jì)廳、縣財(cái)政局及縣審計(jì)局關(guān)于在行政事業(yè)單位全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)的各種相關(guān)文件；學(xué)習(xí)了國家財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財(cái)政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我單位各責(zé)任人充分認(rèn)識(shí)和基本掌握了在行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實(shí)質(zhì)，為在我單位全面實(shí)施內(nèi)部控制營造了良好的氛圍和打下了堅(jiān)實(shí)地基礎(chǔ)，確保了下一步工作的順利開展。
（三）、 明確了工作職責(zé)，落實(shí)了工作任務(wù)。
制專題會(huì)議，明確了各部門的工作職責(zé)，將工作具體落實(shí)到了部門負(fù)責(zé)人，要求各部門制定出工作職責(zé)表，設(shè)計(jì)出業(yè)務(wù)流程圖，對照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對已有的制度進(jìn)行全方位的梳理，找出不達(dá)標(biāo)之處，盡量進(jìn)行修訂完善，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí),相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實(shí)施。
（四）、開展了摸底調(diào)查，作出了客觀評價(jià)。
在領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，通過調(diào)查研究，反復(fù)論證，對單位內(nèi)的內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行了全面梳理，初步確定了內(nèi)控的關(guān)鍵點(diǎn)，針對梳理和找出的關(guān)鍵點(diǎn)制定和完善了一系列的內(nèi)控制度，并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)評分表》及填表說明，組織開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行全面認(rèn)真的評價(jià)，實(shí)事求是的量化打分，經(jīng)自我測評，單位層面得分 分，業(yè)務(wù)層面得分 分，總分 分，因存在不適用指標(biāo)，換算后得分為 分。
二、通過基礎(chǔ)性評價(jià)、發(fā)現(xiàn)存在的問題
（一）制度建設(shè)不夠完善。針對各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了一系列的內(nèi)控制度，但對照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估工作做得不到位等問題。
（二）未對權(quán)利運(yùn)行的制約加強(qiáng)監(jiān)督。雖然構(gòu)建了健康的權(quán)利運(yùn)行機(jī)制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約、相互協(xié)調(diào)，但沒有形成定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)利行使的機(jī)制。
（三）未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。沒有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應(yīng)現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們在單位層面上失分較多的主要原因。
（四）預(yù)算控制不夠到位。一是沒有將本機(jī)關(guān)的預(yù)算指標(biāo)，按照部門進(jìn)行分解，預(yù)算支出沒有細(xì)化到具體部門、具體項(xiàng)目，達(dá)不到逐項(xiàng)逐筆核定、對應(yīng)支出的要求。二是預(yù)算執(zhí)行存在差異，主要是年初預(yù)算編制時(shí)，有些工作缺乏預(yù)見性、決定性，中途因?yàn)楣ぷ餍枰?，追加預(yù)算而造成的。
三、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作體會(huì)
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控制裝置工作總結(jié)篇十三
第一段：引言（100字）。
在現(xiàn)代科技高度發(fā)展的時(shí)代，人們對于控制裝置的需求也越來越迫切。控制裝置是一種能夠控制設(shè)備或系統(tǒng)運(yùn)作的工具，它的出現(xiàn)極大地方便了人們的工作和生活。我最近接觸到了一種新型的控制裝置，通過使用它，我深刻體會(huì)到了控制裝置帶給我們的便利和效率的提升。在這篇文章中，我將分享我對這種控制裝置的心得體會(huì)。
第二段：控制裝置的功能和特點(diǎn)（200字）。
這種控制裝置具有多種功能和特點(diǎn)。首先，它可以遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)運(yùn)作，無論身處何地，只需通過手機(jī)或電腦連接到控制裝置，便可以實(shí)時(shí)監(jiān)控和操作設(shè)備。其次，它具有智能化的特點(diǎn)，能夠自動(dòng)化地識(shí)別設(shè)備狀態(tài)和運(yùn)行需求，提供最佳的控制方案。此外，它還兼容多種設(shè)備和系統(tǒng)，無論是家庭、工業(yè)還是商業(yè)應(yīng)用，都可以方便地接入這種控制裝置進(jìn)行統(tǒng)一管理和控制。
第三段：控制裝置帶來的便利和效率提升（300字）。
使用這種控制裝置，我深刻體會(huì)到了它給我們帶來的便利和效率提升。首先，在家庭生活中，我可以通過手機(jī)遠(yuǎn)程控制家中的各種設(shè)備，比如調(diào)整空調(diào)溫度、打開電視、控制燈光等等。不僅大大提高了生活的舒適度，還可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。其次，在工作和商業(yè)領(lǐng)域，控制裝置可以幫助我們更好地管理和監(jiān)控各種設(shè)備。比如，一鍵開關(guān)機(jī)器設(shè)備、查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等等，極大地提高了工作效率，減少了系統(tǒng)故障的發(fā)生，為工作人員提供了更好的工作環(huán)境。
第四段：對控制裝置的改進(jìn)和應(yīng)用（300字）。
雖然這種控制裝置已經(jīng)給我們帶來了很多便利，但還有不少改進(jìn)的空間和更廣闊的應(yīng)用前景。首先，我們可以通過改進(jìn)控制裝置的智能化程度，使其更好地適應(yīng)各種系統(tǒng)的需求，進(jìn)一步提高設(shè)備的智能化程度和運(yùn)行效率。其次，可以進(jìn)一步研發(fā)具備更廣泛的兼容性的控制裝置，適用于更多領(lǐng)域的應(yīng)用，比如智能家居、工廠自動(dòng)化等等。此外，我們還可以結(jié)合人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，讓控制裝置更加智能化、預(yù)知性和個(gè)性化，進(jìn)一步提高人們的生活質(zhì)量和工作效率。
第五段：總結(jié)（200字）。
通過使用這種控制裝置，我深刻體會(huì)到了它給我們帶來的便利和效率的提升?？刂蒲b置不僅可以讓我們遠(yuǎn)程控制設(shè)備、實(shí)現(xiàn)智能化管理，還可以提高工作效率和生活品質(zhì)。然而，我們也應(yīng)該不斷改進(jìn)和創(chuàng)新控制裝置，使它更好地滿足我們的需求。我相信，在科技的不斷發(fā)展和創(chuàng)新的推動(dòng)下，控制裝置會(huì)給我們的工作和生活帶來更大的便利和驚喜。
控制裝置工作總結(jié)篇十四
企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的內(nèi)部控制主要是指企業(yè)管理層為了保證其經(jīng)濟(jì)資源的完整性、安全性及會(huì)計(jì)信息的可靠性、準(zhǔn)確性，所形成的一系列控制體系，內(nèi)部控制也是每個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理中都是必不可少的環(huán)節(jié)。但從實(shí)際情況來看，企業(yè)很容易受內(nèi)外界各種各樣的因素作用，而產(chǎn)生諸多的內(nèi)部控制問題，從而影響內(nèi)部控制的效果，為企業(yè)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、合理性埋下隱患。因此，深入分析企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中內(nèi)部控制存在的問題，并采取有效對策加強(qiáng)優(yōu)化處理，以提高內(nèi)控效果，也是每個(gè)企業(yè)在經(jīng)營管理中需注意的重點(diǎn)。
文章結(jié)合我國大中小企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀，總結(jié)出企業(yè)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制工作中普遍存在的問題，主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：
由于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，大多數(shù)企業(yè)對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的開展都十分重視。雖然企業(yè)對財(cái)會(huì)工作有較高的重視度，但這并不意味著企業(yè)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作中的觀念科學(xué)、客觀、合理。從現(xiàn)狀來看，很多企業(yè)往往只重眼前利益和利潤，忽略了長久的效益發(fā)展趨勢，缺乏創(chuàng)新思維能力，只一味應(yīng)用傳統(tǒng)方式，對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中內(nèi)部控制工作嚴(yán)格、生硬管理，不懂變通，未能隨著外部環(huán)境變化而時(shí)刻創(chuàng)新管理策略、方式。長此以往，不僅會(huì)加重財(cái)會(huì)人員的工作量，還會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部控制不合理，影響企業(yè)發(fā)展。
企業(yè)雖然建立了比較完善的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度與政策，但沒有將重點(diǎn)放在內(nèi)部控制方面，且很多制度在實(shí)際工作中未能全面貫徹落實(shí)，導(dǎo)致財(cái)會(huì)管理制度形同虛設(shè)。由于企業(yè)財(cái)會(huì)制度落實(shí)度不夠、相應(yīng)制度不健全，從而影響了內(nèi)部控制的有效性。
很多企業(yè)雖已逐漸意識(shí)到內(nèi)部控制工作的重要性，但對外部環(huán)境的對企業(yè)財(cái)會(huì)工作的影響還未有足夠的重視，這就導(dǎo)致企業(yè)缺乏完善、健全的外部監(jiān)督機(jī)制，使得外部監(jiān)控漏洞過多，甚至是導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)人員與外部監(jiān)督沆瀣一氣、私相授受，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益造成嚴(yán)重?fù)p害。
崗位設(shè)置不合理，也是企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制工作中比較突出的一類問題，不合理之處主要是指一人多崗的現(xiàn)象。企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作量大、內(nèi)容雜，但卻未能設(shè)置相匹配、相符合的崗位，導(dǎo)致工作人員較少，不得已而一人身兼數(shù)職，難免會(huì)因壓力太大而在工作中常出差錯(cuò)，影響企業(yè)內(nèi)部控制的質(zhì)量。
創(chuàng)新思維能力對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展起著尤為關(guān)鍵的作用，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制工作中，具有良好的創(chuàng)新能力，也能使內(nèi)控工作越做越好，因此，提高企業(yè)內(nèi)部控制的創(chuàng)新思維能力十分重要。首先，企業(yè)不應(yīng)該固步自封，在內(nèi)部控制工作中以提高競爭競爭力、降低成本等目標(biāo)，不斷引進(jìn)和借鑒國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與手段，持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，促進(jìn)內(nèi)部控制的效果。其次，以市場需求為導(dǎo)向，在企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)與服務(wù)中不斷創(chuàng)新、優(yōu)化，能夠在降低企業(yè)成本，提高利潤的同時(shí)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。同時(shí)還需注意，企業(yè)在內(nèi)部控制工作中發(fā)散思維，創(chuàng)新途徑的過程中，需結(jié)合企業(yè)實(shí)情出發(fā)，不能盲目地效仿、推崇或照搬其他企業(yè)的手段，以免出現(xiàn)管理與實(shí)際不符、脫軌的問題。
首先，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層人員應(yīng)該充分意識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度對規(guī)范內(nèi)控工作的重要性，針對內(nèi)控制度不健全的問題，及時(shí)完善與優(yōu)化，保證內(nèi)部控制制度的規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、詳細(xì)，使其能對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行適當(dāng)?shù)募s束，明確每位工作人員的崗位職責(zé)，從而提高工作效率。
其次，以財(cái)會(huì)制度、內(nèi)控制度作為參考，并遵循"不相容職務(wù)相分離"的原則，對內(nèi)部控制工作加強(qiáng)監(jiān)督與管理，保證會(huì)計(jì)工作能夠做到錢賬分離、賬實(shí)相符。再次，以內(nèi)部控制制并作為主導(dǎo)，在此基礎(chǔ)上，企業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營與發(fā)展特點(diǎn)，制定年度會(huì)計(jì)工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算制度、利潤分配制度、成本管理制度等，由專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)制度的落實(shí)工作，使財(cái)會(huì)人員能夠嚴(yán)重按照計(jì)劃與制度開展各項(xiàng)工作，進(jìn)一步提高內(nèi)控效果。
外部監(jiān)督有較多漏洞，也是導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部控制不理想的主要原因，總結(jié)認(rèn)為，企業(yè)可通過細(xì)化管理流程，來加強(qiáng)內(nèi)外監(jiān)督，使內(nèi)外監(jiān)控能夠互相牽制，徇私舞弊的行為發(fā)生。企業(yè)應(yīng)該將財(cái)務(wù)管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)流程細(xì)化，并隨著企業(yè)的發(fā)展趨勢與外部變化不斷調(diào)整優(yōu)化，力求管理的精細(xì)化。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)外部監(jiān)控，通過內(nèi)部多人負(fù)責(zé)，外部定期調(diào)整崗位等措施，完善優(yōu)化企業(yè)內(nèi)外部監(jiān)督機(jī)制，使其能夠起到相互制約、相互牽引的作用，以規(guī)避內(nèi)外部人員同流合污的不良問題出現(xiàn)。
財(cái)會(huì)工作中一人多崗的現(xiàn)象對企業(yè)長效發(fā)展極為不利，因此，合理分配員工崗位與責(zé)任也是目前企業(yè)面臨的主要問題。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)整體的管理情況與業(yè)務(wù)需求，對職位進(jìn)行分配，盡量做到一人一崗制，以保證工作質(zhì)量，減輕員工壓力。若存在特殊情況，也可允許設(shè)置一人雙崗、一人多崗，但要保證員工工作量合理，同時(shí)還需注意，一些崗位不可同時(shí)兼任，以免出現(xiàn)弄虛作假的行為。例如，某人員崗位設(shè)置為出納，同時(shí)不能兼任檔案保管、收費(fèi)等工作，以防范工作中失誤。此外，提高財(cái)會(huì)人員的綜合素質(zhì)，也是促進(jìn)崗位分配合的途徑之一，企業(yè)除了要引進(jìn)專業(yè)人員外，還應(yīng)該給現(xiàn)有工作人員提供進(jìn)修機(jī)會(huì)，使其能通過不斷的學(xué)習(xí)，提高個(gè)人能力，從而勝任并做好內(nèi)控工作。
現(xiàn)階段發(fā)展中，我國各企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制工作已取得一定的成效，但仍存在一些問題，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該提高重視，利用各種手段策略，持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)與優(yōu)化，提高內(nèi)部控制質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)的長期盈利與長效發(fā)展。
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