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銷售業(yè)務員管理制度篇一
第一條適用范圍
本管理辦法適用于本公司銷售部全體員工
第二條目的
為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓潛力和市場發(fā)展?jié)摿Γ瑒?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。
第三條原則
堅持業(yè)務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
第二章組織管理
第四條制定程序
管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后，下發(fā)有關部門執(zhí)行。
第五條執(zhí)行
營銷主管負責組織執(zhí)行。
第六條實施監(jiān)督
銷售總監(jiān)負責管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。
第七條實施效果考核
公司高層領導，銷售總監(jiān)負責對管理制度執(zhí)行效果進行評審。
第三章制定方法
第八條類比法
主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗，結合公司目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。
第九條經(jīng)驗比較法
主要根據(jù)公司過去3-5年內的銷售人員管理制度執(zhí)行狀況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。
第十條綜合法
在類比法與經(jīng)驗比較法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。
第四章制度管理資料
第十一條銷售員管理
（一）產(chǎn)品銷售員管理；
（二）網(wǎng)絡銷售員管理。
第十二條銷售員激勵機制
第十三條銷售員的業(yè)績評估
第五章產(chǎn)品銷售員管理
第十四條銷售員職責
（一）產(chǎn)品銷售員主要職責
1、根據(jù)年度營銷目標，制定本地區(qū)的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，并負責實施；
2、執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶持續(xù)良好關系；
3、發(fā)展銷售網(wǎng)絡和銷售隊伍建設；
4、負責應收賬款回收，協(xié)助財務部門完成結算工作；
5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；
6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作
（二）營銷主管主要職責
1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監(jiān)督實施；
2、負責領導制定技術服務計劃，并監(jiān)督實施；
3、負責組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；
4、負責監(jiān)督實施市場推廣、技術服務方案；
5、負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預算方案
6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。
銷售業(yè)務員管理制度篇二
一、目的
為明確銷售合同的審批權限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同協(xié)議風險，確保銷售合同的執(zhí)行，減少合同糾紛，降低風險，保障公司利益。按照本公司相關管理制度授權制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司產(chǎn)品銷售合同全過程的管理。本制度規(guī)定了銷售合同評審、簽定、履行、修改、糾紛處理、評級考核及合同檔案管理事項及要求。
三、職責
1、銷售部負責產(chǎn)品銷售合同的簽訂、修改及糾紛處理。
2、市場部負責產(chǎn)品銷售合同評審、下訂單及合同管理。
四、銷售合同審批及簽訂
1、合同的簽訂書寫應規(guī)范化、具體化，字跡清晰、工整，不得涂改，經(jīng)手人必須簽字，否則不予制作銷售合同；客戶簽名不清時，銷售人員應向客戶詢問確認后在合同上用鉛筆以正楷字進行標明。
2、銷售人員與客戶就購買產(chǎn)品達成銷售意向后，應填寫《合同簽訂申請單》，報銷售經(jīng)理審核，經(jīng)銷售經(jīng)理對配置、價格及付款方式按權限審批。
3、符合公司訂金支付標準，正常的產(chǎn)品標配成交條件且訂單金額在200萬以下的《合同簽訂申請單》經(jīng)市場部經(jīng)理簽批后即可蓋章執(zhí)行；非正常訂金支付標準等與標準成交條件不符的《合同簽訂申請單》由主管部門領導批準后蓋章執(zhí)行；無訂金等與標準成交條件不符的《合同簽訂申請單》須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可蓋章執(zhí)行。
4、《合同簽訂申請單》經(jīng)相關負責人簽批后，市場部銷售內勤可根據(jù)此單制作產(chǎn)品銷售合同，銷售人員可與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同。
五、合同檔案管理
1、銷售合同訂立后，銷售人員將合同正本交市場部內勤建立客戶檔案，復印件送交財務部等相關部門，客戶信息輸入客戶電子檔案。
2、銷售合同檔案（銷售合同正本、合同簽訂申請單、產(chǎn)品訂單、排產(chǎn)單等相應單據(jù)）由市場部內勤統(tǒng)一管理。
3、市場部內勤按照公司編號標準編號歸集，并建立檔案目錄。
4、合同責任人或相關人員查閱合同檔案，須經(jīng)市場部經(jīng)理同意，并負有保守商業(yè)秘密的義務。
六、銷售合同的修改
1、銷售合同在執(zhí)行過程中，出現(xiàn)簽定合同時所不能預料的情況而導致合同難以執(zhí)行下去時，可以由銷售人員與客戶商談解決方法，并就解決方案簽字進行合同的修改。
2、未經(jīng)公司許可，銷售人員不可擅自與客戶修改合同或簽訂補充協(xié)議或進行口頭承諾。否則，由銷售人員自行承擔后果。
3、銷售合同發(fā)生變更或者解除時，必須與客戶協(xié)商，達成一致后以書面形式確定，由雙方簽字確認，同時報公司財務部門備查。嚴禁在原合同上進行更改，嚴禁將原合同私自銷毀。
七、合同糾紛處理
1、發(fā)生合同糾紛首先必須采用協(xié)商的方式解決。
2、確實協(xié)商不成涉及賠償、起訴等方式解決的，由銷售部將情況寫明上報主管領導批準后，轉由公司法律顧問負責指導及辦理相關事宜。
八、附則
1、本制度若與公司章程、合同管理規(guī)定等上級管理制度有沖突的，依照公司級規(guī)章制度要求執(zhí)行。
2、本制度由市場部負責編制和修改，經(jīng)主管領導及總經(jīng)理審批后發(fā)生效力，由市場部負責解釋。
銷售業(yè)務員管理制度篇三
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并
完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經(jīng)公司領導簽字蓋章后方可生效。
3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如
有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形
式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。
5)貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6)務必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務部門核對各客戶
的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際
關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質量、服務等的資料。用心發(fā)展新客戶。
8)及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。
9)執(zhí)行公司所交付的相關事宜。
三、統(tǒng)計人員職責：
1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。
2)設立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。
3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。
4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。
③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷售業(yè)務員管理制度篇四
一、銷售業(yè)務基本原則
1、一切銷售活動必須符合gsp要求。
2、業(yè)務人員嚴格執(zhí)行公司委托授權的區(qū)域內開展銷售的規(guī)定。
3、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。
4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。
5、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作。
二、合同管理制度
為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務的正常運行，銷售部門按公司經(jīng)營產(chǎn)品價格、結算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談，達成一致意見。
1、在與客戶開展銷售業(yè)務活動中，應按規(guī)定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。
2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執(zhí)行。
3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。
4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準執(zhí)行。
5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。
6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。
7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
三、發(fā)貨管理制度
根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。
1、實行公司直接向銷售統(tǒng)一配送，禁止給業(yè)務員個人送貨。
2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務經(jīng)理后再進行發(fā)貨）。
3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。
4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。
5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發(fā)貨。
四、發(fā)票管理制度
1、給客戶開具發(fā)票時，須提前上報業(yè)務副經(jīng)理。
2、銷售發(fā)票由專人負責依據(jù)有關銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務部門開具并建立銷售發(fā)票領用登記臺帳。
3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續(xù)，
4、已開出的銷售發(fā)票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。
5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經(jīng)濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。
6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業(yè)務員應承擔相應責任。
7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發(fā)票總額必須當年開完，過期無效。
8、業(yè)務員根據(jù)貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發(fā)票。
五、應收帳款管理制度
1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規(guī)定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
2、在業(yè)務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業(yè)務經(jīng)理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。
3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執(zhí)行。
4、對擬停止業(yè)務關系及發(fā)生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行清收。在請收期間，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務關系。
5、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因對當事人進行相應處理。
6、業(yè)務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā)24小時內上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。
六、業(yè)務人員建帳、對帳管理制度
1、每位業(yè)務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。
2、每月20日前將各業(yè)務單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業(yè)務單位進行對帳。
3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業(yè)務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。
七、換、退貨管理制度
1、以預防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。
2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質量發(fā)生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。
非上述原因的退換貨要求，不予處理。
3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報，質量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。
4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。
八、客戶、用戶檔案管理制度
時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據(jù)實際貨款的到位情況，再行開具發(fā)票。
十一、工作報告制度
1、各位業(yè)務員須與直接領導保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。
2、重要事項報告制度：業(yè)務副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。
十二、報酬管理制度
1、業(yè)務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付給業(yè)務員。
2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。
十三、業(yè)務交接管理制度
1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務部，在獲得批準后，離職人員方可進行業(yè)務交接。
2、與公司內職能部門有業(yè)務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。
3、未交結清楚的不得辦理離崗手續(xù)，有違法違紀行為的另行處理。
4、在離職人員離崗同時須將業(yè)務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象。
銷售業(yè)務員管理制度篇五
一、制定目的
為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三、制度細則
1、管理制度
(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。
(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。
(5)不得泄露公司的業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。
(6)以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。
(7)積極溝通，及時協(xié)調公司與客戶關系。
(8)協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。
(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。
(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2、崗位職責
銷售總監(jiān)崗位職責：
(1)在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關的組織工作。
(2)定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經(jīng)理審批后組織實施。
(3)根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標，財務預算要求，協(xié)調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據(jù)組織銷售部人員分析市場環(huán)境，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
(4)每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
(5)協(xié)調銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。
(6)提交產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務，對銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報告。
(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施。
(9)掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的`價格水平，提出改進措施。
(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態(tài)勢。調整產(chǎn)品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發(fā)展策略。
銷售經(jīng)理崗位職責：
(1)在銷售總監(jiān)直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
(2)負責銷售項目的具體落實，制度執(zhí)行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務培訓，銷售回款等。
(3)協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。
(4)負責發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。
(5)負責本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。(6)完成相關領導交辦的其他工作。
銷售員崗位職責：
(1)認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產(chǎn)品知識水平。
(2)掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
(3)擴大銷售網(wǎng)絡，熟悉目標市場，熟悉產(chǎn)品，與客戶建立長期穩(wěn)定的關系，積極完成銷售指標。
(4)做好市場調查與分析工作，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。
(5)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。
(6)對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題，須根據(jù)有關規(guī)定，積極聯(lián)系有關部門妥善解決。
(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產(chǎn)品改進，新產(chǎn)品開發(fā)及售后服務等提出參考意見。
(8)填寫相關銷售信息表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。
(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務。
3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監(jiān)主持銷售部會議，銷售經(jīng)理主持本團隊會議。
4、分析，協(xié)調，幫助解決銷售工作中的問題。
5、指示下周銷售工作重點和任務指標。
6、檔案管理
銷售部檔案：
(1)產(chǎn)品宣傳冊。
(2)合同協(xié)議，銷售協(xié)議等。
行政管理檔案：
(1)本部呈報，請示，報告等。
(2)本部發(fā)文，通知等。
客戶檔案：
(1)電話記錄，來訪登記。
(2)客戶信息登記。
(3)客戶對產(chǎn)品質量、售后服務等信息反饋。
銷售業(yè)務員管理制度篇六
1、考勤制度
各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排，每周末向銷售后勤提供各組銷售人員下一周排班表，以便做好考勤記錄。
全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允許代打，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代打卡當即給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款。上班未打卡按遲到處理，下班未打卡按早退處理，上、下班均未打卡按曠工處理。
全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班（夏、冬季）以8：30分為準；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30為準。如一個月內遲到或早退一次罰款10元，二次罰款20元，三次黃牌警告并處罰30元；無故曠工一次罰款50元，二次黃牌警告并處罰100元；三次以上公司有權做辭退處理。罰款當即以現(xiàn)金形式支付銷售后勤。
如有事假應提前一天向銷售經(jīng)理請示，得到同意方可離開，強行離崗者罰100元/次。因事假不能準時到崗者，而應事先通知銷售助理，并扣除當日工資（一至二個小時10元，半天20元，一天30元）。如因病假無法準時到崗者，需出示醫(yī)院當天開出的病假條并扣除相應工資（一至二小時10元，半天15元，一天20元），如無病假條則視作事假處理。
如一個月內請假兩次以上或連續(xù)超過兩天以上的，銷售助理將其情況匯報至總公司由總公司按照的相應規(guī)定進行處理。
銷售主管每周要保證6個工作日（每個工作日早上9：00到崗），當天接客戶、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一周進行一次考核，如有遲到、早退、曠工情況，一律與上條處罰相同。
2、新來訪客戶
為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就前臺電話和客戶做如下規(guī)定：
銷售員要明確客戶來電來訪目的，有無聯(lián)系過的銷售人員，只要客戶表明是購房（非市調類）且沒有明確銷售人員則一律視為準客戶，按當日值班表順序依次接待。如果有特殊情況也要順序接待，事后上報銷售經(jīng)理、銷售主管共同商議決定；明確市調客戶由銷售經(jīng)理安排人員負責接待。禁止銷售員在前臺互相推讓或爭搶客戶，發(fā)現(xiàn)后嚴肅處理。
注：違反規(guī)定者處以50—100元/次罰款，銷售主管100—200元/次，銷售經(jīng)理承擔管理責任200元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。
3、成交原則及撞單處理原則
⑴成交原則
銷售部保護銷售員工的辛勤勞動，但同時提出獎勤罰懶，多勞多得原則?？蛻舸_認制度，采用公平競爭原則 、友好協(xié)商原則來處理各種撞單情況。
■公平競爭原則：
1、從客戶打來第一個熱線電話，第一次走進銷售部大門，銷售員按順序依次接待客戶，應給予最熱情周到的全程銷售服務，同時做好來訪來電登記。此客戶為該銷售員的客戶，直到最終成交。該銷售員享受全部業(yè)績和傭金。
2、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶未明確指定銷售人員的，則按銷售部新客戶標準接待；若指定原銷售員接待則視為原銷售員的老客戶。
3、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶與老客戶同來的，則無須再明確銷售人員，由原銷售員接待。
■友好協(xié)商原則：
銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后，應事先進行友好協(xié)商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
■友好合作原則：
銷售小組、銷售員之間應該團結協(xié)作，互相幫助，共同提高專業(yè)知識和銷售技巧，不斷培養(yǎng)自身團隊意識和團隊精神，禁止銷售員為私人利益，說有損整體團結的話和做損害團隊利益的事。
■客戶選擇原則：
如客戶投訴，視情節(jié)輕重將給予銷售員黃牌及開除處理。此客戶由銷售經(jīng)理重新分配銷售員接待，原銷售員不得與客戶聯(lián)系。
⑵嚴禁銷售員以給予優(yōu)惠等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
■禁止銷售員協(xié)助客戶以各種名義，各種目的的抄房行為。
■銷售員在銷售過程中應及時委婉的拒絕客戶提出的任何違反《銷售管理制度》規(guī)定、有損公司利益、形象的事。
■有關兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示可以拿到優(yōu)惠，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；
■甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優(yōu)惠成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
⑶銷售員撞單處理：
●如客戶已經(jīng)委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
銷售業(yè)務員管理制度篇七
一、目的
強調以業(yè)績?yōu)閷?，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。
二、適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業(yè)績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的銷售業(yè)務員業(yè)績達成率底于50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
凈銷售額=當月發(fā)貨金額-當月退貨金額
4、銷售績效提成比率：
五、激勵制度
為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予__x元現(xiàn)金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予__x元獎勵；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予__x元獎勵；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予__x元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；
6、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
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